醫院物資管理制度（通用7篇）

醫院物資管理制度 篇1

1.物資採購、出入庫管理

1.1科室根據工作需要需購買物品時，由申請人填寫《購買物品申請單》，經總務科長審核、主管院長批准後，交採購員採購。

1.2購買回來的物品交倉管員按《購買物品申請單》進行驗收，驗收合格後由採購員填寫《物資入庫驗收單》辦理入庫。

1.3物資不合格時，由採購員負責辦理退換，再次驗收合格後方可辦手續如庫。

1.4倉管員應對出入庫物品及時登賬，對庫存物品，每季度清點一次，做到賬物相符。

1.5入庫物品應分類存放，做到擺放整齊、標識清楚、存放方便、防護得當。

1.6各科室領取物品時，應填寫《物資材料領用單》，並經科室負責人審批，倉管員依據領用單發貨，領用人在單上簽名確認。

1.7倉庫管理按本院《倉庫管理制度》執行。

2.水電及維修管理

2.1水、電工每天應到各病區、各科室巡查，發現問題及時解決。

2.2接到各科室送來的《維修申請單》，要及時趕到現場，如有多處維修，應按輕重緩急酌情處理。如為電話通知，應先維修後填單。

2.3每次安裝或維修完畢，須填寫《維修申請單》，寫清楚修理的項目、用料、名稱、規格和數量，並由接受維修的病區或部門負責人簽名確認後，交總務科保存。

2.4保證24小時水、電供應正常，當需要發電時應按《發電機房操作規程》操作。

2.5污水處理應按照《污水處理安全操作規程》和《污水處理工藝操作規程》進行作業，保證污水處理後達到排放標準。

2.6總務科每天最少一次巡視配電室、發電機房、污水處理站、供水及照明系統，以確保運行正常。

3.電梯、空調、綠化及清潔管理

根據後勤保障社會化的改革精神，醫院電梯、空調、綠化、保潔，二次供水設施的清洗消毒，醫療廢物的回收，污水監測均採用對外承包，具體按承包合同進行管理。

4.氧氣和氮氣的管理

4.1醫療用的氧氣和氮氣由總務科負責採購，採購人員依據使用科室的'《請領單》，在經過國家相關部門批准的單位定點採購。

4.2供氣單位送來的氧氣和氮氣由總務科驗收合格並辦理手續後送到各使用科室。

5.救護車及辦公用車

5.1救護車駕駛員實行24小時輪值制度，當值駕駛員不得擅自離崗，要確保突發性事故發生時醫療救護隨時出車，並在上級衞生行政部門的統一安排下，承擔社區醫療救助任務。

5.2救護車由醫務科負責派遣，辦公用車由院辦公室派遣。

5.3車輛管理維護由總務科負責。

醫院物資管理制度 篇2

為了規範採購行為，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。

一、加強領導

1、成立醫院採購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程序、採購物資的質量、價格等進行監督。

2、成立物資採購小組，由總務科科長、專職採購員、監察室和需要採購的部門1名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。

二、物資管理部門職責

採購涉及主管部門、財務部門、採購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資採購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定採購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衞生被服的主管部門是行政部；醫療設備的主管部門是設備科；醫療器械、醫用耗材、衞生材料的主管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資採購的申請審核、庫存物資的出入庫的彙總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。

3、採購部門負責固定資產和庫存物資的採購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衞生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末彙總上報入庫和出庫彙總表。辦公傢俱、設備、運輸車輛、辦公用品、衞生被服的.倉儲部門是行政總務科；醫療器械、醫用耗材、衞生材料的倉儲部門是護理部—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、採購原則與方式

1、採購物資本着公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本着處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。

2、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員（一般不少於3

人）限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。

3、採購小組在採購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出採購。在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購可採取公開招標的形式進行採購。

5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購

偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。

四、採購方法：

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院採購委員會組織實施。

醫院物資管理制度 篇3

第一章總則

一、為貫徹執行國家財經法律法規和規章制度，維護國有資產的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫院財務管理水平保證會計信息質量，依據《中華人民共和國會計法》、財政部頒發的《內部會計控制規範》、《事業單位財務規則》、《事業單位國有資產管理暫行辦法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》及國家衞生計生委頒發的《醫院財務會計內部控制規定》等法規制度，結合我院的實際情況制定本制度。

二、醫院的藥學部具體負責藥品的管理;醫學工程部具體負責醫用衞生材料、醫用低值易耗品的管理;總務部具體負責後勤物資、後勤低值易耗品的'管理:財務處負責藥品及庫存物資的賬務管理;審計辦負責對各管理部門的監督管理。

第二章藥品及庫存物資的採購

三、藥品及庫存物資的採購與審批

藥品倉庫保管員根據醫院臨牀、科研需要每週編制藥品採購計劃，經藥庫分管主任審批後，藥品採購人員通過藥品集中採購平台採購藥品，常規採購藥品品種範圍不能超出醫院《基本用藥供應目錄》，因臨牀搶救、特殊治療、科研等特殊需要採購目錄外藥品，按照特需藥品採購流程，經分管主任審核、分管院長審批後進行限量採購。

物資倉庫保管員根據醫院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存

醫院物資管理制度 篇4

一、加強領導

設立物資採購領導小組。由院長、分管院長和院辦、財務科、總務科及審計科負責同志組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程序、採購物資的質量、價格等進行監督。

二、採購原則

1、採購品種：

辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料製品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

2、採購原則：

採購物資必須根據我院的實際需求和財務支付能力，本着勤儉節約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中採購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本着處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選擇中標客户。

三、採購方式

後勤物資採購採取先報後批、集中採購、分期付款的`方式。對日常需零星採購的耗材，由總務科按上一年的使用量對規格、型號、單價進行編制。採用比選的方式確定經銷商，進行定點採購。

具體採購程序：

(1)常用，易存放的物品每年採購兩次;常用，不易存放的物品每季採購-次;由各職能科室負責人根據前-年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規格報總務科。

(2)總務科收集、分類整理後擬定採購單報物資採購領導小組。並附各類物品的歷史價格作參考。

(3)物資採購領導小組最終確定物資採購的品名、數量、規格，併發布集中採購信息，確定中標商家，經公示後簽訂採購合同。

(4)結算對數額較大采取分期付款的方式。即按採購合同，根據發票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款;三個月後，再付剩餘的20%。

四、採購要求

1、總務科接到經過審批的採購計劃後應迅速限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。

2、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負一定經濟責任。

4、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產，按醫院固定資產的購置辦法執行。

五、採購物資的報銷

物資採購發票應先由物資供應商、採購人員和財產保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由總務科長簽字，報分管院長審核，最後由院長審批報銷。

1.物資採購人員管理辦法

2.鄉鎮衞生院勞動紀律管理制度

3.節假日期間醫院醫療安全管理規定

4.物資採購人員管理規定

醫院物資管理制度 篇5

為了加強項目部度汛儲備物資的管理，發揮好度汛物資在防洪期間的作用，根據我部實際，制訂本制度。

一、根據“安全第一，常備不懈，以防為主，全力搶險”的'度汛工作方針，為滿足度汛搶險需要，項目部度汛物資按度汛方案規定足額儲備。項目部度汛物資的組織儲備和管理工作，由安全文明辦公室負責。

二、項目部度汛物資應當入庫保管。物資倉庫管理由項目部辦公室委派專人負責。項目部應制訂具體的度汛物資領用制度。倉庫管理要做到帳物相符，堆放整齊，存取方便，安全可靠。

三、項目部度汛儲備物資品種和數量額根據度汛方案的實際需要確定。度汛儲備物資目前儲備的主要品種和數量是：砂石料30000m3 、土方50000m3 、編織袋10000條、鐵杴100把、雨衣、雨靴200套。度汛儲備物資品種和數量的增減，由度汛辦公室提出，報監理批准後實施。

四、度汛儲備物資必須專物專用，未經度汛辦公室批准同意，任何科室和個人不得動用。

五、項目部度汛儲備物資調用，由使用部門(或個人)根據領用制度，向項目部度汛辦公室提出申請，經批准後，由度汛辦公室物資管理員發調撥指令。管理人員接令後，應做到及時核發，並確保品種、數量無誤。若情況緊急，可電話聯繫報批，然後完善手續。電話報批，先用後辦的，由辦公室負責督促使用單位(或部門)補辦手續，確保調令齊全，便於年終結算。

六、辦公室應做好度汛物資的回收工作。度汛搶險結束後，應組織回收使用單位(或部門)未用完的物資，並辦理好手續，作為結算依據。對於非汛期借用的物資，由辦公室負責按期回收入庫，並確保物資完好。回收物資的維修保養，由辦公室負責。

七、項目部度汛搶險使用的物資，由辦公室負責核銷。

八、度汛儲備物資每年年終複核一次。根據實際需要，由辦公室提出下年度儲備物資添置計劃，報財務部批准後實施。

十、辦公室每年年終要公示項目部度汛儲備物資的庫存情況、調用情況和價款結算情況。

本制度自公佈之日起執行。

醫院物資管理制度 篇6

一.認真貫徹執行醫院的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害醫院集體利益。

二.加強計劃管理，通過會計核算及正確的反映計劃執行情況。每月報計劃，由分管領導批准方可採購。庫存物資額以保證全院供應工作，防止積壓為標準。

三.一切物資入庫時必須在規定時間辦理驗收入庫手續。入庫前必須檢驗數量、質量、規格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、説明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時不得入庫，由採購人員負責與供貨單位聯繫處理。

四.倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，既①三清：規格清、材質清、數量清;②兩齊：庫容整齊、擺放整齊;③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放;④九不：不鏽、不潮、不凍、不腐、不黴、不變質、不壞、不漏、不過期。

五.定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的'帳、卡。一切報表應符合規定，帳物相符。報表要準確並與財務相符。

六.物資發放須按計劃執行並且有一定批准手續，不符合手續的不得發放並保存好原始憑證。

七.各科室使用的物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度。物資出入要有一定手續，建立台帳，做到合理使用，杜絕浪費。

八.及時掌握市場信息，根據醫院臨牀、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則，做好預測和採購的決策。

九.採購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執行制度、嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在。做到無計劃不採購，質量規格不明不採購，價格不合理不採購。採購物資做到及時、準確、質量高。

十.庫存物資必須按規定合理損耗。低質易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，經財務、審計等部門查看、審核後報分管院長審批後報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明原因寫出報告，經院長審批後做賬務處理。

十一.嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。

十二.物資出入庫必須點數、過稱，做到帳、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

醫院物資管理制度 篇7

1、醫院的收費由財務科、住院處、門診掛號室、收費處等醫院規定的有關科室辦理，其他科室一律不得自行收費。

2、醫院各收費點的收費必須明碼標價，遵守物價管理條例，不得任意多收或少收更不得漏收。違紀者，一經查出，當事人如多收則按多收金額10倍罰款退賠病人，少收或漏收則按少收或漏收金額10倍罰款上交醫院。對隨意更改項目者按少收或漏收處理。

3、收費人員要做到優質服務，嚴禁與病人爭吵。收費項目必須準確，藥費填在“藥費”一欄，治療費填在“治療費”一欄，不得自行將其互換。如不按實際費用對應填寫的，一經查出，將嚴肅處理。

4、當日收入的.現金當日存送銀行，除留少量定額的零錢外，不得私留現金，否則作挪用公款處理

5、收費收據打印要求大小寫金額相符，有日期、姓名。

6、門診和住院病人退費要求必須單據齊備、手續完整，否則可拒絕辦理。

7、未經醫院同意的科室，一律不得自行收取現金，否則按私設小金庫處理，一經查出，屬個人行為者，當事人按待崗處理。如屬科室行為，科主任和護紙士長就地免職，同樣按待崗處理。待崗期間只發基本工資。