醫院採供中心物資管理制度

物資管理制度

為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

1、訂立採購計劃，嚴格規範採購審批制度

倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末25日作出下一個月的需用物資採購計劃，由總經理審批，審批後遞交採購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交採購員。採購員應進行市場調查，貨比三家(比質量、比價格)進行採購。一定要建立在有計劃的基礎上，對於防止盲目採購，節約使用資金起着一定的作用，為了防止工作中的漏洞，採購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼採購員職務。

2、填制"入庫單"嚴格驗收制度

採購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的發票，對每一種貨物的品名、規格、數量、質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，並由庫管員、採購人員的簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記台帳，一聯材料採購，一聯財務作帳並登明細帳。嚴格的驗收制度，有利於考核採購人員的工作質量，劃清採購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的準確性。

3、物資的出庫領用制度

各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填

用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出台《銀川市城市供熱條例》冬季採暖室內温度達到18度有關規定，各科室、走廊、辦公室温度凡達到18度的，一律不在使用空調、電暖器取暖，有總務科監督檢查，違者罰款。

為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規定執行。