廠物資管理制度

一、物資採購須憑計劃單進行。其中生產用物資，由生產技術科根據庫存定額作出計劃，非生產用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意後，由後勤服務中心統一安排採購。

二、採購員根據計劃單按照就地就近、質優價廉的原則組織採購，產品質量不符合要求的要及時退貨。

三、倉庫保管員須先經過崗位培訓，合格後才能上崗。物資入庫時，應根據領導批准的採購計劃單及購物發票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗，確認無誤後填寫入庫單。如發現規格、數量不符或質量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。

四、物資入庫後，應分類、分規格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規定報損。

五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規定處理。

六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少於儲備定額的，材料會計要及時報生技科。

七、物資的領用和發放，由用料單位填寫領料單並説明用途，經用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領導審批後由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批准的領料單先發貨，但應及時補辦出庫手續。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。

八、各單位領用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，餘料必須回收倉庫。

九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批後，由辦公室統一採購並登記發放。

十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規定處理。職工調離本單位的，應如數交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續。