項目績效監控報告範文（通用7篇）

項目績效監控報告範文 篇1

一、項目基本情況

我院在市政府、市衞健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民羣眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫療衞生機構，參與開展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人羣艾滋病預防管理，為保障人民羣眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。根據《保山市財政局保山市衞生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衞生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央經費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關於下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衞生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用於預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標於20xx年年初下達我院。

二、項目績效自評工作開展情況

我院領導高度重視，積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實、準確、客觀，按時按質完成並上報。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。

2.項目資金執行情況。

落實國家“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標（預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（PITC、醫務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓）、縣（市、區）專業機構業務指導及技術支持工作、孕產婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程）。上年結轉資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元,得分20分。

按照市衞生健康行政部門及院領導的安排部署，通過全市婦幼衞生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩步開展。根據市衞健委的統一安排，完成了對全市五縣（市、區）20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，並按要求上報評價結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委託業務費9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。

3.項目資金管理情況。

保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，嚴格按照財政資金支出進度用款，沒有出現項目資金被佔用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（二）項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

一是數量指標，得分21.15分，其會考核、督導覆蓋縣（區）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分。婚前保健人羣HIV及梅毒檢測18164人，婚前保健人羣HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數，得分7.15分，孕產婦“三病”檢測20xx5人，任務完成率71.47%。

二是質量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產婦及所生嬰兒採取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工餵養率100%。梅毒陽性孕產婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的梅毒陽性孕產婦54人（非中國籍5人，佔9.26%），其中分娩49人，佔90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，佔9.26%，梅毒陽性產婦藥物治療率100%，規範藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人，其中規範阻斷424人，不規範阻斷6人，進行乙肝感染血清學標誌物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

三是成本指標，得分2分，實際支出為11.96萬元。

2.效益指標完成情況。

一是生態效益指標，得4分，不對生態造成不良影響。二是可持續影響指標，推動艾滋病防治工作得5分。

3.滿意度指標完成情況。

認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到羣眾的認可和好評，基本達成預期指標。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。

五、績效自評結果

項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優。

六、結果公開情況和應用打算

按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衞生健康委員會在保山市衞生健康委員會門户網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關於“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。

通過開展項目績效自評工作，能及時發現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業務水平。

存在的問題：預算績效觀念不深入，思想認識有誤區；績效管理專業人員匱乏，規範管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結果運用不充分，推動作用有侷限。

建議：加強宣傳引導，強化績效觀念；完善指標體系，規範評價標準；強化運行監管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。

八、其他需説明的問題

無。

項目績效監控報告範文 篇2

一、評估對象

項目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區）一法律顧問”工作經費

項目（政策）概況：

（一）服務為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專業人員進農村，圍繞羣眾最關心、最直接、最現實的問題，提供法律諮詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務。

（二）公益為主原則。注重激發廣大律師、法律專業人員的公德意識，增強社會責任感，堅持以公益性服務為主，提升服務質量。

主管部門（項目實施單位）：同德縣司法局

項目（政策）屬性（新增/延續）：延續

項目（政策）績效目標：農村法律顧問既要為農村基層組織擔任法律顧問，又要為村民提供法律諮詢和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協理員、法律援助的代辦員、社情民意的信息員。

申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元

二、績效目標

1.總績效目標

提高農村幹部羣眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。

2.產出數量指標

法律顧問人數23名。

3.產出質量指標

開展法制宣傳，提供法律諮詢，進行釋法解疑等。

4.產出進度指標

更好地去提高農村幹部羣眾的法律意識；維護農村和諧穩定

5.產出成本指標

總成本控制在66.4萬元，合理安排預算支出。

6.效果指標

（1）社會效益指標：提高農村幹部羣眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。

（2）服務對象滿意度指標：通過調查，使農村幹部羣眾滿意度達到90％以上。

三、評估方式和方法

（一）評估程序

（1）確定評估對象，“一村（社區）一法律顧問”工作經費

（2）成立評估組。

評估組長：

成員：

（3）制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。

（二）論證思路及方法

（1）組織階段

分解並下達評估任務，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。

（2）實施階段

1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數據資料等方面的相關信息。

2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結論。

（三）評估方式

本次評估採用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區）一法律顧問”工作經費問題給予諮詢建議及指導。

四、評估內容與結論

（二）投入經濟性

投入產出效果較匹配，成本測算依據較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經濟普查專項經費符合響應國家政策。

（三）績效目標合理性

貫徹落實中央“過緊日子”要求，本着厲行節約、精打細算、專款專用、提高資金使用效率的原則，切實提高預算編制的科學性和準確性。申報20xx年“一村（社區）一法律顧問”工作經費

（四）實施方案的可行性（政策保障充分性）

根據《青海省關於開展一村（社區）一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村幹部羣眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。

（四）籌資合規性

根據《青海省關於開展一村（社區）一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村幹部羣眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。

五、總體結論

該項目經過，局務會議研究討論，為加強和改善提高農村幹部羣眾的法律意識；維護農村和諧穩定；促進農村依法生產、經營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農村建設穩步發展。項目自評得分90分，建議立項實施。

項目績效監控報告範文 篇3

為提升財政資金的預算績效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規範資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務質量，優化公共資源配置，保障部門更好的履行職責，節約公共支出成本。根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）、《湖南省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔20xx〕33號）、《湘西自治州財政局關於推進預算績效管理的意見》（州財績〔20xx〕2號）、《關於開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[20xx]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、彙總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經費的資金使用、管理和效益情況進行自評，形成20xx年度項目前期經費績效評價報告如下：

一、項目概況

（一）項目立項概況

1、項目概況

為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等方面的經費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據20xx年湘西自治州人民政府州會議紀要（[20xx]40號）內容：“關於兑現向上爭取資金工作經費和超任務獎及社會保險費徵繳工作經費和超任務獎問題，同意按照有關會議紀要精神予以兑現”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經費。故20xx年度項目前期經費為延續項目。

2、項目績效目標

通過向上爭取更多的資金用於我州的民生事業，實現在推進人社工作中提升工作水平、在服務民生中增進民生福祉、在盤活人力資源中推進人才強州、在轉變作風中提高隊伍素質的工作目標，實現人力資源社會保障事業的新突破。

（二）項目執行情況

1、項目績效目標完成情況

20xx年度本單位通過主動作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與20xx年同比增長12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：

2、項目資金投入情況

根據州財政局州財預[20xx]5號部門預算批覆下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會保障局項目前期經費100萬元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元。款項均通過財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。

3、項目資金實際使用情況

本單位20xx年項目前期經費實際支出91.90萬元，具體為：辦公費6.02萬元；印刷費8.79萬元、郵電費1.66萬元、物業管理費7.99萬元、差旅費8.02萬元、維修（護）費2.25萬元、會議費7.81萬元、培訓費1.03萬元、公務接待費2.44萬元、勞務費2.86萬元、福利費6.71萬元、車船燃料費1.06萬元、維修費2.09萬元、其他33.17萬元。

4、項目管理情況

本單位根據國家專項資金管理有關制度等法律法規，對專項資金的財務進行管理及使用監督管理，制定了一系列規範、行之有效的管理制度和辦法，對專項資金進行單獨核算，建立了專項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持專款專用，量入為出的原則，使專項資金正確使用並達到預期績效目的。

二、績效評價依據

1、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）；

2、《湖南省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》（湘政發〔20xx〕33號）；

3、《湘西自治州財政局關於推進預算績效管理的意見》（州財績〔20xx〕2號）；

4、《湘西自治州財政局關於批覆20xx年州直部門預算的通知》（州財預〔20xx〕5號）；

5、湘西自治州人民政府州長辦公會議紀要〔20xx〕40號；

6、有關項目管理的政策制度、管理辦法、相關財務會計法規和財務會計資料及其他相關資料等。

三、績效評價方法和過程

（一）績效評價目的

本次績效評價旨在通過評價本單位財政項目資金支出實施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績效，總結項目管理與執行經驗，為部門決策、管理提供參考依據，同時通過全面分析和綜合評價項目前期經費的使用情況，也為以後年度專項資金預算安排提供重要參考依據。

（二）績效評價方法

根據本次績效評價的目的和內容及項目的具體情況，本次績效評價採用的評價方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。在評價過程中採取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評價工作。

（三）績效評價工作過程

1、成立自評小組：根據湘西自治州財政局《關於開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[20xx]2號）文件精神，成立了本項目績效評價自評工作小組。開展項目自評工作。

2、設計績效評價指標體系。圍繞投入、過程、產出、效果4個關鍵評價內容，設計了18個評價指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》。

3、資料收集並審核、開展現場評價。評價小組在比較各種證據收集方法優缺點的基礎上，通過現場勘驗、實地調研、核對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據進行收集和核實。確保績效評價的客觀、公正、有效。

4、綜合分析收集的資料並分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規範，財務、業務管理制度是否健全，執行是否有效，質量是否可控。其次對回收的調查問卷進行分類整理、統計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據。

5、撰寫評價報告。評價小組通過對收集的證據進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，最終形成評價結論。

四、績效分析

本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時足額發放和各項政策的兑現落實，為穩定增長、保障民生、推動扶貧、促進發展提供了有力的保障。20xx年度我州社會保障各項工作任務全面完成，各項指標均達到或超過預期目標。

一是就業創業任務超額完成。全州新增農村勞動力轉移就業2.67萬人，完成任務的115.9%；建檔立卡貧困勞動力轉移就業脱貧2.56萬人，完成任務的102.2%；新增貧困勞動力轉移就業1.26萬人，完成任務的105.2%；貧困家庭“兩後生”技能培訓1530人，完成年任務的117.6%。城鎮新增就業人數2.23萬人，完成任務的106.2%，城鎮登記失業率為4.26%。新增創業擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動城鄉就業1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴面徵繳提前到位。企業養老保險徵繳基金10.02億元、完成132.7%，企業養老保險同級財政補助800萬元全部到位；機關事業單位養老保險在職參保7.74萬人、完成140.8%；城鄉居民養老保險徵繳基金7871.7萬元、完成115.7%；城鎮職工醫療保險徵繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬人、完成100.9%，徵繳基金7634.4萬元、完成200.9%；生育保險徵繳基金3218萬元，完成146.3%；失業保險參保總人數15.7萬人、完成101.6%，徵繳基金2287萬元、完成114.3%；全州城鄉居民基本醫療保險參保率100%，個人繳費3.83億元。社會保障卡數據採集任務全面完成，累計持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實事項目全部落實。省分我州重點民生實事項目共10個指標、13項具體任務全部推進到位，其中提前或超額完成的有12項。

五、評價結論

本單位20xx年度項目前期經費專項工作按期完成，各項績效目標全部實現，經濟和社會效益顯著，項目組織管理和財務管理健全規範，未發生違法違規問題。根據《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》的'評分，該項目得分為95分（見附件：湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系）。

六、有關問題與建議

（一）存在問題

績效目標編制有待進一步完善。由於經驗不足，沒有可借鑑的目標體系，故申報的績效目標缺乏具體的產出指標、數量指標、時效指標，且申報的績效目標未與所需成本銜接。

（二）有關建議

在今後的預算編制與績效目標申報過程中，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績效指標，並與目標任務數或計劃數相對應，以便於進行績效考核。

項目績效監控報告範文 篇4

一、項目建設情況

X項目為XX公司自主研發項目，項目技術依託單位是XX大學，20xx年3月與XX大學簽訂了技術合作協議，公司具有完全獨立的自主知識產權，本項目三個系列的相關數控產品已於20xx年度已被國家知識產權局授予專利權，專利名稱和專利號分別為：

公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨着發展的需求，公司還將設立數控產品測控中心，使所有產品均能在產前、產中、產後得到檢測，從而保證產品的綜合質量達到較高水準。該項目目前已經達到小批量產品試製階段，所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產裝備已經完成，產品試製情況符合計劃要求，各相關部門分工合作狀態良好，進展較為順利。

二、項目運行服務情況

工程技術研究中心在近一年的時間裏，不斷提高完善科技創新和服務水平，發揮在數控研究領域的帶頭作用，針對相關單位提供相關服務，如等單位提供了高精度定製數控孔加工刀具，數控車銑加工刀具、可調整鏜銑刀等產品，相關技術人員多次上門調研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據現場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設備的轉速和進給量，重新設計了主要夾具，調整了設備主軸轉速，採用定製的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術經濟性。

建立工程技術研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業發展需要的企業技術開發體系及其有效運行機制，提高企業的市場反應能力、協調、運用資源的能力和自主創新能力，從根本上提高企業的核心競爭能力和發展後勁。在數控刀具市場，國內的大部分高精度數控刀具都是採用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客户現場服務確定加工方案，給予客户最好最及時的技術服務，生產可以替代進口的高品質數控刀具。

三、經費使用情況

中心採用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術帶頭人，學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統一歸口營銷部門管理實現。中心將實行“市場化、流動化、聯合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發揮中心學術委員會的指導、監督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，並與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經費來源主要有四部分：

1、項目產業化經營收入；

2、公司科技投入；

3、科技成果轉讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之後的經營收入。

四、社會效益

中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規，對於安全質量環保等嚴重影響企業發展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，x年中心運行過程中，在安全、質量、環保等方面均無重大事故發生，相關主管部門，如安監、質監、環保、經信、科技等部門歷次現場檢查監督，均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執行企業效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的建設在健康規範的環境中不斷髮展。中心所研發的項目產品主要用於現代機械加工業，生產技術處於國內先進水平，可以降低對國外產品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業的整體技術水平，以其發揮高精度生產設備的最大製造能力，使得機械製造業儘快步入先進製造的行列。

工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術機會和市場機會相結合的角度對企業技術創新決策提供諮詢，並參與企業發展戰略和承擔技術創新戰略規劃的制定和實施。

五、經濟效益

本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產業化轉化工作，項目實施完成達產後，實現年新增產值3678萬元，年新增利税480萬元，年出口創匯80萬美元。

六、存在的問題及建議

目前中心運行良好，存在的問題主要就是：

1、信息獲取困難，每年都要選派相關技術人員到許多的企業、學校、研究機構、展會等收集相關信息；

2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大，時間較長。建議相關部門給予重視和支持。

項目績效監控報告範文 篇5

一、項目基本情況

（一）項目的立項背景和目的。

根據公安部、教育部辦公廳關於印發《中國小幼兒園安全防範工作規範（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關於印發南寧市中國小校安全協管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關於印發《20xx年南寧市中國小、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關於印發全市中國小生幼兒園安全防範建設加快推動三年行動工作實施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關於印發〈全區中國小幼兒園安全防範專項行動實施方案〉的通知》（廳發〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區中國小校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監控系統達標率、“護學崗”設置率均要達到100%（簡稱“4個100%”）。

（二）項目內容。

為了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經費落實工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務採購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。

（三）資金安排情況。

1.本單位根據20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務採購，因20xx年學校保安人員採購服務項目的招標工作沒能如期進行，為了確保全縣公辦中國小校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元）。

2.20xx年5月18日該項目公開招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協管員540人、兼職安全協管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中國小校配備安全協管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。

1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。

（四）項目組織與管理。

該採購項目根據《中華人民共和國政府採購法》和《廣西壯族自治區政府採購項目開標評標現場監督管理暫行辦法》等有關規定，於20xx年5月18日該項目公開招標，落實中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價為10623800元（服務期為20xx年6-12月）。按相關程序辦理合同簽約，並按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考核、發放工資等相關工作。

二、績效運行監控目標及目標值

年初我們對全縣中國小保安人員和配備及落實工資金額進行核算，對應所設定的實現績效目標的路徑績效目標沒有調整，上半年基本達預期目標。

三、績效監控分析和監控結論

（一）項目實施情況。

今年我縣根據年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務採購資金，其中教育局本級支付11393056元、學校統籌支付4180472元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響達100%；服務對象滿意度96%；1－6月份該項目實現預期效果及目標。

四、問題、糾偏措施和建議

目前，在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利，暫時沒有發現什麼問題。

項目績效監控報告範文 篇6

一、項目概況

（一）項目基本情況

1.項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能：是預防、制止和偵查違法犯罪活動；負責預防、發現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責宗教、民族事務的安全保衞工作；維護社會治安穩定，制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的工作目標，確保全縣大局持續穩定，確保羣眾滿意度、獲得感持續上升。

2.項目立項、資金申報的依據：我單位項目申報內容與具體實施內容相符，我單位嚴格按照申報內容開展工作。申報目標合理可行，能較好地完成年度總體目標。

3.資金管理辦法制定情況：我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關法律、法規和財務規章制度，保障重點，統籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。

（二）項目績效目標

1.項目主要內容。20xx年項目批覆數530萬元，項目的基本情況及績效目標的設定內容主要包括：

“110”指揮中心設備維護費15萬元，主要用於“110”指揮中心實行24小時工作制，使用頻率高，運行成本極高。

“電子眼”租金200萬元，主要用於加大源頭治理力度，快速準確打擊街面犯罪。

350兆無線通信設備運行維護費10萬元，主要用於通信設備的運行及維修費用。

DNA建庫、採集維護經費50萬元，主要用於男性家族排查系統建設進行血樣採集、DNA檢驗入庫。

犯罪嫌疑人體檢費3萬元，主要用於看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。

防暴處突訓練及演練經費30萬元，主要用於我局民輔警必須進行防暴處突訓練和演練。

公安警車定位系統及公安專線租賃費5萬元，主要用於全局執法執勤車輛。

公安四級網絡租賃費20萬元，主要用於保護人民羣眾生命財產安全，維護社會平安穩定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點、全面覆蓋公安專網。

公安微蜂窩電子採集系統建設租用經費30萬元，主要由於公安微蜂窩電子採集系統是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。

公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經費20萬元，主要用於嚴厲打擊街面犯罪，結合平昌實際，在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。

國保特別業務費10萬元，主要用於國保民警偵查辦案業務費、保密津貼、化裝服費等。

户口簿、臨時身份證工本費10萬元，主要滿足人民羣眾的辦理户口簿、臨時身份證等證件。

禁毒經費10萬元，主要用於全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業務費。

精神病人鑑定、治療經費10萬元，主要用於違法人員進行精神鑑定和治療費。

警犬訓養經費10萬元，主要用於犬舍、訓練場地和設施的修繕。

居住證製作及管理工作經費20萬元，主要用於開展涉及到證件的製作成本及管理費用。

槍彈購置經費10萬元，主要用於每年民警進行的訓練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

掃黑除惡專項工作經費10萬元，主要用於掃黑除惡專項工作的辦案業務費。

信訪、維穩工作經費30萬元，主要用於做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應急處置工作經費。

2.項目應實現的具體績效目標：

目標任務量完成情況。20xx年項目總值503萬元，實際完成數503萬元，完成率100%。

目標質量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無死角、無盲區、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

目標進度完成情況。目標進度完成有序，各項目經費已全部支出，不足部分由中央轉移支付辦案經費全面保障。

3.分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批覆情況

20xx年平昌縣財政局批覆公安局項目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關規定。

（二）資金計劃、到位及使用情況

項目資金年初預算上報1137.96萬元，預算批覆503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時，資金到位率100%，資金使用率100%。

（三）項目財務管理情況

總體評價我單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規範。

三、項目實施及管理情況

（一）項目管理情況。我單位對該項目財務管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內控管理制度》等國家有關法律、法規和財務規章制度，本着量入為出，保障重點，統籌兼顧，既然保障在押人員權利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標的順利完成。

（二）項目監管情況。為確保公安機關工作的正常運行，更好地服務人民羣眾，我局不斷積極創新：一是把好“五關”，規範管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實責任。四是狠抓服務偵查重點，挖掘“第二戰場”潛力。

四、目標及績效完成情況

平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關的堅強領導下，扛鼎擔責，忠誠履職，確保了全縣大局持續穩定，社會治安持續平穩，始終圍繞“六個嚴防、三個不發生”目標，有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩可控，確保羣眾滿意度持續上升。

20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經濟損失達950萬元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值，預算執行率都完成100%，項目按時完成，資金按時支付，項目成本都控制在計劃之內。經濟效益、社會效益和可持續影響也達到預期值，加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會穩定。人民羣眾滿意度和民警滿意度都大於90%。

五、存在的問題及建議

1、我局屬財政撥款單位，無其他收入來源，建議財政足額預算項目經費。

2、公安民警時刻戰鬥在維護國家安全和社會穩定的第一線，工作壓力大，職業風險高，隨着公安工作任務日益艱鉅繁重，建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。

項目績效監控報告範文 篇7

一、項目基本情況

我市20xx年校舍維修改造項目11個，共涉及4所義務教育學校，建設內容包括相關學校的教學樓、實驗樓、綜合樓、宿舍樓、食堂、運動場等維修，維修改造建設面積23000平方米，建設總資金735萬元（其中中央資金441萬元，省級資金294萬元）。

二、項目實施過程

利用暑假建設黃金時間，教體局基建裝備中心精心組織各施工單位，合理安排時間，冒酷暑，強化每個項目安全、質量及進度的調度。在監理、學校的共同監管下，於8月底全部完成建設任務，並順利通過竣工驗收並交付學校,於秋季開學如期投入使用。

三、項目社會效應

校舍維修改造項目的再次實施，使我市部分學校的校容校貌煥然一新，為進一步改善義務教育學校的辦學條件，推進義務教育的優質均衡發展提供了前提保障，使這項民生工程真正惠及民生。