預算績效運行監控報告（通用5篇）

預算績效運行監控報告 篇1

根據《德江縣財政局關於組織相關預算單位開展20xx年度部門預算績效自評工作的通知》（德財績〔20xx〕2號）要求，現將德江縣總工會20xx年度預算整體支出執行情況和績效目標實現程度開展績效自評報告如下：

一、單位概況

（一）部門主要職能

1.負責單位工會組建工作；

2.指導基層工會加強對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助並加強監督;代表職工與單位就有關職工的分配、勞動保護、社會保障等事項，與單位進行平等協商、簽訂勞動合同;維護職工的經濟利益和民主權利。

3.協調和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設，指導創建勞動關係和諧企業，創建穩定協調的勞動關係。

4.加強單位精神文明建設和文化建設，開展安全生產競賽等適合單位特點的工會活動和文化體育活動。

5.指導基層對工會經費的收繳、上解，管好、用好工會經費。

6.執行會員大會上或會員代表大會的決議和上級工會的決定，負責閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規定，通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執行。

7.推動創建職工之家，開展創建“工人先鋒號”活動，“雙愛雙評”活動，並使之與建家活動科學結合。

（二）機構設置

德江縣總工會設3個內設機構(辦公室、業務股、服務職工中心)。

（三）人員情況

總編制人數10人，其中：參公事業人員編制9人，機關工勤人員編制2人，事業編制人員2人。20xx年末在職人數15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業人員3人。

二、整體支出績效情況

20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經費年初績效目標為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預算執行率為102%；公用經費17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預算執行率為98%；項目支出年初績效目標為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項目無匹配資金。

三、全年績效目標完成情況

（一）20xx年基本支出中日常公用經費預算數為17.54萬元，決算數為17.20萬元，主要是人員經費縮減。

（二）20xx年支出預算數為311.53萬元，支出決算數為185.84萬元，主要是人員經費縮減。

四、存在問題及下步打算

經過自評，我單位還存在着以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現在年度預編制當中績效目標指標設置簡單，指標細化不夠。下步工作中，我會將進一步完善績效評價體系，加強部門整體支出績效管理，做好年初績效評價指標的設計量化，強化預算執行期間的績效監控及年終的績效評價與評價的應用工作。

五、部門整體支出績效自評結果擬應用建議

（一）從預算配置、預算執行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。

（二）將績效自評結果作為下年度預算配置、預算執行和預算管理的重要參照依據，不斷細化績效評價指標，提高資金使用效益。

預算績效運行監控報告 篇2

一、部門基本情況

（一）部門概況

1950年3月4日，中共雲南省委機關報《雲南日報》正式創刊。20xx年9月，經中宣部、國家新聞出版總署批准，雲南日報社組建成立雲南日報報業集團（以下簡稱“雲報集團”），是省委直屬公益二類事業單位。目前，雲報集團擁有以雲南日報為龍頭的9報9刊（包含外宣“四刊”），雲南網、 “雲報”客户端和多語種網站雲橋網，多平台賬號組成的新媒體矩陣，以及受權運維的“雲南發佈”、省政府門户網站、省人大網站、省紀委省監委網站及其新媒體平台等政務發佈、政務宣傳平台，是雲南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。

（二）部門績效目標的設立情況

按照省委、省政府對雲報集團發展的要求，雲報集團始終堅持馬克思主義意識形態領域的指導地位，堅持黨對新聞輿論工作的領導，堅持黨報姓黨，牢牢把握正確輿論導向這條生命線，忠實履行新聞輿論工作職責使命。堅持守正創新，把握新聞宣傳主基調，遵循新聞傳播規律，創新傳播方式，提升宣傳質量，構建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發揮主流媒體輿論引領作用，為促進雲南高質量跨越式發展、譜寫好中國夢雲南篇章營造良好的輿論氛圍。根據雲報集團職責定位，設立了部門績效目標：一是堅持守正創新，以黨報黨網黨端的深度融合引領集團的全媒體融合，以加快推進媒體深度融合發展為主攻方向，着力推進“三個融合”：以供給側結構性改革為主線推進內容深度融合，堅持內容為主，落實“走轉改”，強化“四力”教育實踐，提升正面宣傳的到達量、閲讀量、點贊量；以先進技術為引領支撐強化平台深度融合，不斷增強技術運用能力和自主創新水平，實現融媒體業務流程再造；以主力軍全面挺進主戰場為導向推進人員和資源深度融合，實現各種媒介資源、生產要素有效整合。二是按照“重塑外宣業務、重整外宣流程、重構外宣格局”的要求，重構國際傳播內容生產平台、應用發佈平台和支撐體系，不斷推動國際傳播向移動化、社交化、可視化、數據化方向發展，實現國際傳播從量變到質變的飛躍，提升國際傳播能力。

（三）部門整體收支情況

20xx年雲南日報報業集團年初預算項目預算總支出5353.52萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元；實際總支出為5217.36萬元，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元，具體為雲南日報報業集團宣傳工作包乾補助經費項目共支出5009.84萬元，財政補助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元；四位一體金色熱線報紙和網絡版項目共支出207.52萬元，財政補助100萬元，自有資金支出107.52萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

雲報集團歷來高度重視制度管理，在不斷加強制度建設，提升內部管理水平的基礎上，制定完善了涵蓋決策程序，機構、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務和審計，投資、資產管理和招標採購管理管理，行政、經營管理，紀檢監督等七大方面、五十多個管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進行了全面梳理，根據實際再次對有關制度進行修訂、補充和完善。最終修訂、補充和完善的管理制度達到一百多個，涵蓋決策程序，機構、人力資源管理，薪酬管理和績效考評，財務和審計，投資、資產管理和招標採購管理管理，行政、經營管理，紀檢監督，黨的建設等八大方面。使各項管理更加規範化、程序化、科學化。

其中，涉及預算管理及績效管理的制度有《財務預算管理制度》《內部審計規定》《子企業主要領導人員履行經濟責任年度報告辦法》《項目管理實施細則》《財政資金扶持項目管理辦法》等，進一步提高了財務管理水平，從制度層面規範和完善了預算管理工作和項目績效管理工作。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過項目的資金使用情況、項目實施過程的管理情況、項目完成後的績效表現，進行自我評價，目的是全面瞭解資金的使用是否達到了預期目標；資金的管理是否規範；資金的使用是否合理合規等，從中檢驗資金支出效率和效果，分析項目推進過程中所存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，從而不斷增強和落實績效管理責任，進一步完善工作機制，進而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。

（二）自評指標體系

參照省財政廳雲財預〔20xx〕98號文件，按職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規範、績效指標量化、明晰等原則，制定自評指標體系，進行自評。

（三）自評組織過程

20xx年部門整體支出項目雲南日報報業集團宣傳工作項目包乾補助經費2700萬元和四位一體金色熱線報紙和網絡版項目100萬元，合計項目資金2800萬元。

在集團領導的高度重視下，部門整體支出及項目績效自評工作推進有序。雲報集團成立有專門的績效考評小組，每年均要安排組織有關部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，並將該項工作列為常態化的重點工作之一。20xx年的部門整體財政支出及項目績效評價工作依然是由集團主要領導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關職能部門及項目實施部門一同參與實施。

三、項目績效完成情況

（一）雲南日報報業集團宣傳工作項目包乾補助經費

雲南日報報業集團宣傳工作項目包乾補助經費（含雲南老年報補助）獲得20xx年年初部門預算資金2700萬元，該項目資金主要用於補助《雲南日報》、《民族時報》、《滇中新區報》、《雲南老年報》的採編、印刷、發行。據統計，20xx年，《雲南日報》全省徵訂數為210200份，《民族時報》徵訂數為3946份，《滇中新區報》徵訂數為8727份，《雲南老年報》徵訂數為39000份，以上四種報刊的徵訂數均超過項目年初制定的項目績效指標（詳見績效目標表）。

項目的各項績效指標完成較好，充分證明了雲報集團在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發揮的主流媒體輿論引領作用。

（二）四位一體金色熱線項目報紙和網絡版補助經費

四位一體“金色熱線”欄目是由雲南省紀委、雲南省委宣傳部、雲南省監察廳、雲南省政府糾風辦、雲南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報紙、網絡“四位一體”的多媒體聯合互動、組合式聚焦的監督平台，“金色熱線”四位一體聯動報紙和網絡項目獲得了20xx年部門預算專項資金100萬元，根據省監察廳、生糾風辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數量，配合上線單位做好報道，與雲南人民廣播電台、電視台適時聯動。

（三）項目資金使用情況

為確保資金安全有效使用，並本着“節約成本”的原則，集團在年初就編制好預算。資金的使用嚴格依照年初預算、相關制度及審批流程。比如對發行費嚴格控制，使20xx年該項成本較預算節約244.61萬元，成本節約率達55.6%；但是由於原材料的市場價格不斷攀升，新聞紙張費用比預算增加132.4萬元。

總體來説，20xx年通過嚴格管理，項目開支總額較預算節約136.16萬元，節約率達到2.5%，預算與實際支出比為1:0.98，説明預算比較精確，通過內部預算管理工作的改進和提升，促使預算管理水平有了明顯的提高。另外，在項目資金的使用方面嚴格按照制度，做到了專款專用。雲報集團整體支出項目總體完成質量較好。

四、評價情況分析及綜合評價結論

貫徹落實中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”、開啟新徵程，守正創新、主動作為、勇開新局的工作要求，加快推進媒體深度融合發展，構建全媒體傳播體系，做強新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅持公益屬性，履行黨報集團政治責任、社會責任，始終把社會效益放在首位、實現社會效益和經濟效益相統一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產業發展，服務全省高質量發展。針對各個具體項目，我單位對各項目制定了量化科學、指向明晰的績效指標，從各項目實際完成情況及各項指標的完成情況來看，項目推進有序、項目管理嚴格、資金使用規範、績效目標完成良好。

五、存在的問題和整改情況

在此次績效評價工作中，也發現了一些現實問題和困難，主要為：一是集團新媒體的商業模式尚在探索，變現能力較弱，數字文化、信息產業等新興業務尚在培育中，而印刷、發行、廣告等傳統媒體業務面臨嚴重的增長天花板，受資產規模、資產結構和盈利能力等影響，集團資金鍊高度緊張，加之剛性成本居高不下，導致集團的流動性壓力空前巨大；二是在預算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以後年度的預算安排中，我們將會更加註重預算的合理化和科學化，更加嚴格地控制成本，進一步完善和規範融資程序。同時建議政府相關部門一方面能夠進一步加強對項目的指導，以及持續有力的支持，另一方面能夠給予政策指導並根據實際情況適時調整預算額度，以切實緩解集團流動性嚴重不足的困難。

六、績效自評結果應用

集團自評為優秀等級。下一步將根據財政檢查績效自評發現的問題等進行改善，並按政務公開的相關規定，及時將部門整體支出及項目績效自評報告，通過門户網站向社會公開。

七、主要經驗及做法

一是高度重視，加強領導，統籌規劃。雲報集團主要領導牽頭主抓，對項目的實施統籌規劃，並提前制定預算，從而有效推動了項目的有序開展；二是完善制度，規範管理。集團制定了一系列制度，並按制度嚴格執行，使項目得以規範實施；三是歸口管理，明確職責。在項目實施過程中有明確的項目實施部門，做到了職責明確，保證項目安全和實施質量；四是嚴抓績效，科學評價。雲報集團成立有專門的績效考評小組，每年均是由集團主要領導牽頭，績效考評小組匯同集團編委辦、集團財務部等相關職能部門及項目實施部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，及時處理、解決問題，確保項目績效達到預期目標，使之真正成為集團改革發展的助推器和有力驅動。

八、其他需説明的情況

無。

預算績效運行監控報告 篇3

一、部門概況：

（一）基本職能：

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策，確定全區工會工作的指導思想、目標和任務。

2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能。

3、調查研究與職工利益有關的重大問題，向區委、區政府和市總工會反映職工羣眾的意願和要求；關注弱勢羣體和困難羣體，向區委、區政府提供情況及相關建議；參與制定有關涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權益重大事件進行調查並提出處理意見，受區委安排或政府委派，配合相關部門參與職工重大傷亡事故的調查處理。

4、指導基層工會、行業工會、機關工會組織建設。

5、負責工會理論政策的研究、研究制定工會的組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行；研究指導工會的自身改革和建設；指導基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作；指導基層工會協助黨政不斷提高職工的職業道德水平和科學文化素質。

6、會同區委組織部等有關部門和各基層黨組織協商推薦工會主要領導人選；制定工會幹部管理制度和培訓規劃，加強工會幹部隊伍建設。

7、協助區政府做好全國、省、市勞動模範的推薦和評選工作；協助全總、省總、市總做好我區的全國、省、市勞動模範的管理工作。

8、負責全區工會經費的管理、審計工作；會同有關部門制定發展工會事業的政策和規定。協調、指導全區工會企（事）業的發展。

9、承辦區委、區政府和市總工會交辦的有關事項。

（二）基本情況：

東區總工會人員編制數7人、實有人數18人(其中在職人員7人，區聘人員1人，自聘人員10人)，內設機構為辦公室、組宣工作部、維權工作部。

二、部門資金基本情況

（一）20xx年度部門預算收入情況:

20xx年東區總工會部門預算收入為240.42萬元，其中：財政撥款收入240.42萬元。

（二）20xx年度部門預算支出情況：

20xx年東區總工會部門預算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對個人和家庭的補助支出5.46萬元），項目支出47.51萬元。

（三）其他資金收支及結餘情況：

20xx年東區總工會無其他收入、無財政結餘。

（四）部門財政支出管理情況

1、預算編制情況：

20xx年東區總工會嚴格按照東區財政局預算編制通知和有關要求，並按時按質完成報送決算編制等工作，並按時提交部門預算編制草案，不存在應編、未編、錯誤列編，東區財政局根據預算編制草案，進行審核，批覆20xx年部門預算收入240.42萬元，預算支出總計240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對個人和家庭的補助支出5.46萬元、項目支出47.51萬元。及時按規定上繳結餘資金。

2、執行管理情況：

一是規章制度建立健全，制度執行嚴格合規，會計核算符合相關規定。二是嚴格按照有關規定，加強對財政各項資金的監督管理，確保資金及時、足額到位，專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規，未出現截留和擠佔挪作他用現象。三是按規定對財政撥付的專項資金進行自檢自查，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發揮各項資金的使用效益，財政各項專項工作按時高質量完成。截止20xx年12月31日，當年預算數為240.42萬元，當年財政撥款數為416.56萬元，當年決算支出數為416.56萬元，預算執行率為173.26%，超預算的原因主要是財政將全區行政事業單位上解的工會經費232.30萬元全額納入區總工會部門支出數中核算。財政資金均實行專項管理、專款專用。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執行。資金撥入和支出會計核算及時、合規合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。

3、決算編制情況：

20xx年部門決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。

（1）本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批覆文件及預算調整文件填列。

（2）本套決算附表數據主要依據本單位資產、人事台賬及相關統計資料填列，其中：“資產情況表”“國有資產收益徵繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數據、固定資產管理系統相關數據及有關統計資料填列；“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事台賬相關資料填列；“非税收入徵繳情況表”依據本單位非税收入台賬及相關統計資料填列。

（3）20xx年收入為416.56萬元，其中：當年財政預算撥款416.56萬元；支出為：416.56萬元，其中：A、按功能分類：一般公共服務支出377.35萬元，社會保障和就業支出17.35萬元，衞生健康支出8.77萬元，住房保障支出13.09萬元；

B、按支出性質和經濟分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經費258.68萬元），項目支出：1.82萬元。

三、績效目標完成情況分析

（一）年初部門預算績效目標完成情況

年度目標任務: 20xx年，東區總工會在區委、區政府的正確領導下，在市總工會的大力支持下，以“團結動員億萬職工積極建功新時代，開創我國工運事業和工會工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設年為主題，不斷完善基層工會組織建設，提升基層工會組織服務能力，全心全意當好服務轄區企業的“貼心人”。引導轄區職工堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當好職工羣眾的“孃家人”，用實際行動開創新時期有高度、有温度、有厚度的'工會組織；在總結20__年工作基礎上，20xx年工作，堅持"穩中求進“的工作總基調，推動各項事業再上新台階；提升改革創新能力，提升綜合經濟實力，提升人民羣眾獲得感。主管部門和人民羣眾滿意度為95%以上。

總工會認真貫徹落實中央和省委省政府相關規定，厲行節約，嚴格控制經費支出。20xx年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預算增加176.14萬元。20xx年“三公”經費財政撥款預算數0.6萬元，其中：公務接待費預算0.6萬元。實際公務接待費0.55萬元。主要用於執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。單位嚴格執行三公經費的控制政策。

（二）區級項目資金績效目標完成情況

項目資金支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目資金管理更加細化，在報銷接待費、差旅費、培訓費等時使用現金結算較少。

20xx年預算安排總工會項目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節日走訪慰問；勞模管理工作專項經費；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運營成本經費。年度項目資金支出1.82萬元，以上項目均未完成年初目標任務，由於財政資金緊張及疫情影響，資金執行情況未按計劃推進，但區總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益，滿意度指標達到了預期目標。

（三）評價結論：

1. 20xx年總工會的部門預算編制規範、準確，各項經費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務。

2. 20xx年總工會部門決算按照區財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。

3.自我評價得分：部門預算管理49分，專項預算管理17分，績效結果應用10分，合計76分。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）存在問題：

1.績效目標管理意識淡薄。

2.加快預算執行進度，確保資金使用及時、有效。

3.預算編制精準度不夠。

（二）改進措施：

加強財務管理制度建設，完善單位內部財務管理制度，增強可執行性；；強化部門預算編制的準確性和預算項目的可實施性，對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制，實行動態管理，確保資金使用效益最大化。

五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

對績效評價發現的問題進行認真整改，應用績效評價結果運用，提升部門管理服務效能，及時公開公示績效評價情況。

預算績效運行監控報告 篇4

根據《湖南省財政廳關於做好20xx年省級預算支出績效運行監控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績效運行監控。現將有關情況報告如下：

一、項目支出基本情況

（一）資金下達情況

20xx年住房城鄉建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態環境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建築規模化應用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範、“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範、建築領域綠色發展方向示範、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平台、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）、淺層地熱能示範（切塊）。

（二）績效目標下達情況

1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示範片區建設，20xx年在2-3個街道形成可複製、可推廣的經驗。

2.“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區科學選定一個城市片區的一條或多條城市道路，採取“多杆合一”方式建設多功能燈杆，並在年度內完成試點建設任務，編制城市道路“多杆合一”建設規劃，建設多功能燈杆運維管理平台。通過項目建設探索建立多部門統籌協調工作機制，創新投資建設運營模式，為我省下一步規模化建設多功能燈杆總結可複製模式經驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，並移交供水企業實行專業化運維管理，為全省提供經驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專業化運行管理。

3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創建4個美好環境與幸福生活共同締造示範縣（市、區），每個縣市區內選取2個以上的鄉鎮。以鎮帶村開展示範，示範區域內鎮村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環境得到較大提升，美好環境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統村落數字博物館建設，通過國家審查並上線。

4.建築領域綠色發展方向示範項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建築年度佔比任務27%，在全省11個鋼結構建築試點示範項目實施中發揮示範引領作用，完善鋼結構裝配式建築全產業鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可複製可推廣的模式。

5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用於歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。

平台、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平台試點工作實現試點地區CIM基礎信息平台搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會貫通，有效破解單打獨鬥，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平台落地，試點單位開展省廳平台的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網籤交易系統建設，數據與房地產市場監管平台進行對接，為全省網籤系統統一建設標準、實現全覆蓋積累工作經驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉環境基礎設施建設提質增效；三是智慧城市（社區）試點在20xx年度完成項目建設，匯聚試點區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板，形成可複製、可推廣的經驗。

7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。

8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。

9.淺層地熱能示範（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示範項目實施淺層地熱能規模化應用，抓好重點項目示範，總結推廣典型模式和成功經驗。

二、績效運行監控工作開展情況

我廳依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針，對住房城鄉建設引導專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。

（一）建立“一對一”項目跟蹤監控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監控。

（二）建立月調度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協調解決工作中遇到的難點和問題。

（三）加強日常監督。結合日常調研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，並督促及時總結，儘快形成可複製、可推廣的經驗做法。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

截止7月底，縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建築領域綠色發展方向示範項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平台、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下撥，洞庭湖環境專項整治20xx萬元預計9月份下撥；淺層地熱能示範（切塊）1000萬元預計9月份下撥。

（二）項目支出績效目標完成情況

1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目。其中，縣以上城市污水處理提質增效示範項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示範項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示範創建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬餘個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165台、收運車輛32台。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。

2.“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中，“多杆合一智慧燈杆”建設試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路採取“多杆合一”建設方式改造102杆智慧燈杆。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈杆建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽市計劃在經開區金陽新城中心服務區的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87杆智慧燈杆。截止7月底，已完成長華路17杆智慧燈杆建設，緯1.5路和新興路70杆智慧燈杆正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設施項目24個，新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個，新建二次供水設施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施項目已啟動1個，1個正在編制設計方案。

3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目。其中，美好環境與幸福生活共同締造示範項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規劃編制，已完成3個村的示範項目設計，並開始施工，完成荷文公路（4個鄉鎮37公里長）沿線風貌塑造紅色示範路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170餘户，改廁完成40餘户。同時完成內部古巷道修繕、環境整治，新建停車場、公廁、遊客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示範村落的共同締造鎮村兩級培訓，協助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經完成。同時，灣井鎮下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現場觀摩教學示範點共培訓12000餘人才，接納參觀人羣5萬餘人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示範村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個傳統村落數字博物館建設均按計劃推進中。

4.建築領域綠色發展方向示範項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處於待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建築年度佔比達27.41%。

5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮已啟動保護規劃編制，佔總數（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統村落16個）均已啟動保護規劃編制工作。

平台、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平台、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執行完成。

7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其餘項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。

8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實現全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下撥南山國家公園體制試點資金。

9.淺層地熱能示範（切塊）。目前，已確定5個示範項目實施淺層地熱能規模化應用，項目均在施工階段。

四、存在問題及其原因

（一）部分項目進度滯後。縣以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處於前期工作階段，還未開工建設；信息化建設項目由於前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎指導性項目由於按程序為年初啟動電子賣場採購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進度偏低。

（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由於對專項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門後，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或對資金撥付相關手續出現爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建築領域綠色發展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協調。

五、有關建議及工作措施

（一）加大項目督導力度。要督促各地儘快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，並督促總結經驗做法，加快形成示範效應。

（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，儘量簡化項目撥付環節相關手續，加快項目撥付進度。

預算績效運行監控報告 篇5

一、項目基本情況

20xx年，我市重大公共衞生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衞生計生行政部門的正確領導下，在上級業務部門的精心指導下，嚴格按照《中央補助寧夏公共衞生專項疾病控制項目管理方案》的要求，全面開展了流感監測、手足口病防治、擴大國家免疫規劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人羣早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監測、青少年視力調查、飲用水衞生監測、農村環境衞生監測、鼠疫防治等17個疾病控制項目，項目內容和目標已全面完成，取得了顯著成效。

二、評價工作開展情況

依照《20xx年度重大公共衞生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執行等方面認真開展了自評，同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調查，項目實施總體評價良好，評價平均得分為95.95分。

三、項目實施情況

(一)項目決策

1、決策依據

根據《20xx年中央補助寧夏公共衞生專項疾病控制項目相關管理方案》，制定了靈武市重大公共衞生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案，細化了資金使用，明確20xx年項目工作內容、工作目標和工作要求，組織開展了項目工作。

2、資金分配

按照自治區財政廳、自治區衞生計生委《關於提前下達20xx年重大公共衞生項目資金預算指標的通知》寧財(社)指標【20xx】828號文件和《關於下達20xx年公共衞生服務補助資金的通知》寧財(社)指標【20xx】581號文件，20xx年中央和自治區級財政撥付靈武市重大公共衞生服務疾病控制項目補助專項資金163.7萬元，

重大公共衞生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施，項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫療機構和成員單位負責組織實施，根據項目工作任務具體資金分配結果如下表：

(二)項目管理

1.資金管理情況

20xx年中央補助寧夏公共衞生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元，實際到位163.7萬元，到位率100%;靈武市在接到自治區提前下達預算指標後，及時編入本級20xx年度部門預算，並在本級人大批准後60日內下達到我單位，項目資金到位及時性100%;截止20xx年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用20xx年中央專專項結轉資金支付1496681元，利用20xx年中央專項資金支付166350.55元)，實際支出率達100%，20xx年度項目資金支出率為10.16%，支出合規率100%。

2.項目實施管理情況

根據《20xx年中央補助寧夏公共衞生專項疾病控制項目相關管理方案》，市衞計局制定了靈武市20xx年重大公共衞生服務疾病控制項目工作方案，市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衞生服務項目培訓班18期，累計培訓專幹、村醫400餘人次。市疾控中心按照項目要求，完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。

四、項目績效情況

(一)目標完成情況

1、擴大國家免疫規劃項目

20xx年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規疫苗應種75634劑次，實種75492劑次，以鄉鎮為單位免疫規劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人羣查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痺病例1例、麻疹監測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。

2、不明原因肺炎項目

20xx年各醫療機構未監測到不明原因肺炎病例，未發生SARS、人禽流感疫情。

3、手足口病防治項目

20xx年全市醫療機構報告手足口病病例54例、採樣53份(未完成全年60份的採樣任務)，採樣率為98.15%，任務完成率88.3%。53份標本及時送檢，分離出EV71病毒2份，Cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份;未出現重症及死亡病例，未發生手足口病聚集性疫情。

4、流感監測項目

20xx年，靈武市人民醫院內科、兒科、感染科門急診就診34704人次，監測到流感樣病例295例，未監測到不明原因肺炎病例。無發生流感樣病例暴發疫情。

5、艾滋病防治項目

按照《20xx年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求，積極創新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標責任書，強化了部門職責和任務，定期組織召開年度工作例會，瞭解各單位工作開展情況。20xx年自願諮詢檢測任務1000人次，完成1048人次，任務完成率100.48%;哨點監測任務400人，實際完成監測400人，任務完成率100%;解毒藥物維持治療：20xx年服藥17人(較20xx年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止20xx年12月31日，轄區內存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預：全年CD4檢測51人，感染者規範隨訪比例為82.25%。重點人羣干預：20xx年6次進校園宣講，向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識，覆蓋8000人次。1次進工地，對流動人羣進行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數報表全部於每月10日前填報至艾滋病防治信息系統，各項工作均按時完成。

6、結核病防治項目

20xx年定點醫院結核病門診初診病人351例，拍X線胸片340例，拍片率96.87%;門診查痰338例，查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例，到位148例，總體到位率98.67%;全年發現活動性肺結核病人103例，其中病原學陽性病人49例、塗陰病人42例，單純性結核性胸膜炎12例，肺結核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查，篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人羣15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發現活動性肺結核病人103例，治療成功人數63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結核患者100例，規範管理率97.09%;規範服藥肺結核患者94例，規範服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。

7、慢性病綜合防控項目

為進一步營造慢性病防控社會支持性環境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預防控制慢性病，20xx年截至12月底累計建立健康主題公園3個，健康步道3個，健康小屋5個，累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設佈局合理，規範，設備完整，順利通過了自治區慢性病示範區複審。

8、嚴重精神障礙管理治療項目

自20xx年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來，累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例，確診並建檔管理嚴重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規範管理910人、規範管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規律服藥489人、規律服藥率50%，精神分裂症服藥人數382人，服藥率85.84%，精神分裂症規律服藥249人、規律服藥率55.96%。

9、癲癇防治管理項目

20xx年新增管理病例32例，累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。

10、心血管高危人羣早期篩查與綜合干預項目

心血管病高危人羣初篩調查完成率102.2%，心血管病高危對象干預率98.23%，心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。

11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目

任務完成情況：全年完成重點人羣篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽性結果為0;家犬驅蟲9136只，完成率61%(9136/15000)，採集犬糞534份，犬糞抗原監測317份，監測完成率100%(317/300)，陽性2份，感染率0.63%;累計監測豬572頭(只)，完成監測任務的100%(572/500)。

質量完成情況：已對確診病例規範化管理，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪一次，病人規範管理率100%。

進度完成情況：按照方案要求，已於20xx年12月底完成該項目。

12、布魯氏菌病防治項目

目標任務完成情況：全年完成重點人羣篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名;病例治療督導82例，完成率100%(82/80);職業人羣干預1500人，完成監測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%。

目標質量完成情：已對確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規範管理率100%。

目標進度完成情況：按照方案要求，已於20xx年12月底完成該項目。

13、地方病防治項目

目標任務完成情況:20xx年已完成採集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺B超檢查200人;根據方案要求，按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監測及地方病十三五中期評估。

目標質量完成情況：20xx年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數175.25ug/L，孕婦尿碘中位數148.3ug/L，飲水型氟中毒病區改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數、防治知識知曉率外，均已達到目標要求，並將總結報告抄送相關部門。

目標進度完成情況：按照方案要求，已於20xx年12月底完成該項目。

14、農村環境衞生監測項目

目標任務完成情況：完成基本情況調查表1份、監測點情況調查表20份、入户調查表100份、農村學校衞生情況調查表5份、土壤採集與監測結果報告40份。

目標質量完成情況：根據《20xx年寧夏農村環境衞生監測工作方案》，完成了我市農村環境土壤採樣監測工作，共採集土壤樣本40份(其中20份送自治區CDC進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測)，檢測結果：重金屬均未超標，蛔蟲卵陽性樣品4份，佔20%，活卵未檢出。

目標進度完成情況：按照方案要求，已於20xx年11月底完成該項目。

15、學生健康危險因素及常見病監測項目

目標任務完成情況：20xx年學生常見病和健康影響因素監測目標為1200人，實際完成監測人數為1203人，完成監測目標率100.25%;錄入有效監測人數1150人，完成目標任務95.83%。

目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取複測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的複測，以質控檢測誤差。

目標進度完成情況：按照監測方案要求，已於20xx年12月底完成該項目。

16、飲用水衞生監測項目

目標任務完成情況：上半年完成枯水期採樣47份的目標任務，下半年完成豐水期採樣49份的目標任務。

目標質量完成情況：上半年枯水期採樣47份，其中氟化物超標26份;下半年豐水期採樣49份，其中氟化物超標29份。

目標進度完成情況：按照方案要求，按時完成全年目標任務量。

17、青少年視力調查項目

目標任務完成情況：20xx年兒童青少年近視調查共監測2554人，按監測要求完成目標任務數。

目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取複測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的複測，以檢驗檢測誤差。

目標進度完成情況：按照監測方案要求，完成監測目標任務，並完成數據的錄入上報及分析總結工作。

18、鼠疫防治項目

嚴格按照《寧夏鼠疫監測方案》要求，超額完成各項監測任務並能夠及時上報和總結匯報，具體任務完成情況如下：

(1)動物病原學檢測：全年應進行細菌學檢驗鼠300-500只，實際剖檢鼠982只，完成率100%。經實驗室培養分離，結果全部陰性。

(2)媒介病原學檢測：全年應梳檢鼠300-500只，實際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經實驗室培養分離，結果全部陰性。

(3)動物血清學檢測：全年應採集血清不少於100份，實際採集血清218份，完成率100%。所採集血清用間接血凝微量法進行檢測，血清間接血凝試驗結果滴度的通知》（南政辦發〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業進行資金補助，鼓勵和引導企業優先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發區淘汰燃煤鍋爐進行督查，紮實開展行政執法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和製造中存在不合理的結構等，使鍋爐安全經濟運行。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由於目前處於項目資金申請審批階段，暫未下撥補助資金。在工作方面，完成25台鍋爐改造工作，按照《關於印發的通知》（洪環發〔20xx〕373號）為在規定時間內完成鍋爐改造的企業申請獎補資金，20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處於資料審批階段，尚未下發審批文件。

（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

我局20xx年申請20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，推進我縣農村生活污水處理設施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，解決農村生活污水處理設施閒置、荒廢等問題，規範運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，確實發揮治污實效，確實改善農村人居環境，助力鄉村振興。

截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執行0萬元，跟蹤期執行率為0%，跟蹤期資金未執行，主要由於計劃於11月對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金髮放工作。

（二）按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題

1.部門整體

我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮污水處理設施建設工作正處於前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設單位後，將加快推進集鎮污水處理設施建設工作，強化農村污染源頭控制與治理，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境；後續將繼續推進萬人千噸鄉鎮級水源監測工作，強化水源地保護和監管，及時掌握水質現狀，促進水質提升；計劃在11月份對有關鄉鎮開展考核，根據考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規範農村污水處理設施運維管理，保障設施正常運行，出水達標排放。

2.項目執行

（1）年度水質全監測費用項目

年度水質全監測費用項目目前完成12個鄉鎮水源地水質監測，後期將持續開展水質監測工作，並出具水質監測報告，及時將監測信息向社會公開，有效監測納入監測範圍的鄉鎮飲用水水源水質變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質現狀，並對水質變化進行評估，年底確定能提升水源地水質，保障居民用水安全；鑑於目前項目資金未執行的情況，後續將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規範地支付資金，充分發揮項目成效。

（2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目

秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務，巡查數據誤差率、每月開展巡查次數均達到預期目標，我局將持續推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發現、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，後期將督促相關科室人員對達到支付要求的相應經費，及時提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（3）污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目

污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目技術委託服務、環境統計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執行；同時，我局將根據工作計劃持續開展技術委託服務，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環境影響評價技術評估等專項經費項目環境監測、環境影響評價、生態環境保護督察等工作，促進經濟社會發展全面綠色轉型，着力提升生態治理水平，有效防控環境風險，形成高水平保護與高質量發展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規律，及時預警預報空氣污染事件，提升區域大氣環境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（4）露天焚燒高空瞭望監控系統項目

露天焚燒高空瞭望監控系統項目當期任務已全面完成，我局將持續開展違法露天焚燒行為的監管工作，安排工作技術人員定期提供火情報表，對相關問題持續跟蹤處理反饋，當設備出現故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現無法認定責任區域、定位不準的火情進行現場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑑於目前資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規範地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（5）農村生活污水處理監管設施建設經費項目

農村生活污水處理監管設施建設經費項目目前處於採購意向公示階段，計劃於8月份開展招投標工作，確定項目建設單位後，積極推進11座農村生活污水處理監管設施建設工作，確保各項工作有序推進，實現農村生活污水有序排放，改善農村人居生態環境，加強農村居民生活質量，提升中小河道水質環境；鑑於目前項目資金未執行的情況，我局將嚴格按照財務管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規範地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（6）鍋爐改造縣級配套資金項目

鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25台燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設計和製造中存在不合理的結構，使鍋爐安全經濟運行；計劃對6家企業燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處於資金審批階段，審批通過後按照市局審批文件及補助標準下撥補助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

（7）20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目

20xx年農村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃於11月份對農村生活污水處理設施運行維護進行監督管理和考核，根據考核結果發放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮污水處理設施、2萬元/座（含污水管網維護）的標準對村莊污水處理設施發放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行，改善農村人居環境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發揮項目實施成效。

三、存在的問題及原因

1.資金執行率未達到預期

我局存在部分工作未達到支付要求，導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執行目標值、部分項目資金未執行，如：水質監測費用、購置露天焚燒高空瞭望監控系統等工作未達到資金撥付要求，主要由於相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關費用未支付，影響部門整體資金執行效率。

四、下一步工作措施

1.強化資金監控管理，提高資金執行效率

我局將加強資金統籌管理，督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經費，及時收集並提交真實、完整的資料，按照財務管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執行效率。

五、其他有關問題説明

無