單位整體績效監控報告（精選6篇）

單位整體績效監控報告 篇1

一、本部門項目績效目標管理情況

（一）項目年度預算安排總體情況；

我單位全年安排項目預算660萬元，共8個項目，所有項目均要求在本年度全部完成。項目經費嚴格按照相關財務制度和預算支出的範圍使用，做到專款專用。

（二）項目分佈情況及項目年度預算安排數

我單位8個項目中涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。

二、單位自評工作組織開展情況

（一）績效監控目的、對象和範圍。

目的：提高預算執行效率和資金使用效益；

對象：所有的項目工程；

範圍：按照“誰支出，誰負責”的原則，預算執行單位(包括部門本級及所屬單位，下同)負責開展預算績效日常監控，並定期對績效監控信息進行收集、審核、分析、彙總、填報。

（二）績效監控方式方法：績效監控採用目標比較法，用定量分析和定性分析相結合的方式，將績效實現情況與預期績效目標進行比較，對目標完成、預算執行、組織實施、資金管理等情況進行分析評判。

（三）績效監控工作過程。

1、收集績效監控信息。預算執行單位對照批覆的績效目標，以績效目標執行情況為重點收集績效監控信息。

2、分析績效監控信息。預算執行單位在收集上述績效信息的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，並對預計年底不能完成目標的原因及擬採取的改進措施做出説明。

3、填報績效監控情況表。預算執行單位在分析績效監控信息的.基礎上填寫《項目支出績效目標執行監控表》，並作為年度預算執行完成後績效評價的依據。

4、報送績效監控報告。績效監控工作完成後，及時總結經驗、發現問題、提出下一步改進措施，形成本部門績效監控報告，並將所有一級項目《項目支出績效目標執行監控表》報送財政對口部門和預算部門。

三、綜合評價結論

所有8個項目都已按時保質保量完成，資金支付嚴格按照相關財務制度和預算支出的範圍使用，做到專款專用。

四、績效目標完成情況總體分析

我單位8個項目中均為本年度完成項目，涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。

五、偏離績效目標的原因和改進措施

未發生偏離績效目標的情況出現。

六、績效自評結果應用和公開情況。

20xx年項目支出績效評價結果與20xx年部門單位項目預算安排掛鈎，作為改進預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據：對績效評價結果為“優秀”的8個項目，根據政策制度，縣委、縣政府重點工作安排以及財力情況等預算編制因素，在編制20xx年預算中優先予以保障。

單位整體績效監控報告 篇2

一、項目支出基本情況

我單位項目支出包含公用經費、城管信息系統運行電費、市民隨手拍及違章建築獎勵金和數字化城管綜合信息平台坐席員勞務服務項目共計四個項目。

公用經費主要用於辦公費、維修（護）費、公務用車運行維護費、勞務費、差旅費、其他商品和服務支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉，滿足單位日常開支需要。

城管信息系統運行電費用於支付市城市綜合管理服務平台的電費，年度目標是確保市城市綜合管理服務平台正常運轉。

市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與並監督城市管理提供了一個良好的渠道，為長沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過關注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷，由坐席員嚴格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》及時將投訴問題進行篩選及下派。形成有效案卷並結案存檔的，根據《長沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應話費獎勵，獎勵每月統計發放。

坐席員勞務服務項目是服務於長沙市數字化城管綜合信息處理平台的人力資源服務外包項目。本項目共54人，被招聘人員統稱坐席員，主要職能是按照《20xx年長沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求，對受理的城市管理問題進行篩選把關並及時立、結案。充分利用信息採集、天網抓拍及市民隨手拍立結案流轉，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質完成信息採集、天網抓拍、市民隨手拍等數字化實時案卷的立、結案工作。

二、績效運行監控工作開展情況

針對公用經費項目的使用，我單位嚴格按照相關政策要求及中心財務制度，在保證單位正常運轉的前提下，科學合理的使用公用經費，使用方向按照20xx年預算執行，確保資金使用合法合規。針對部門項目資金的使用，財務人員依據項目的相關管理規定及專項資金使用辦法，根據每月考核結果，按時支付項目資金，並定期對項目資金的使用情況進行梳理，及時跟進項目完成進度。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

公用經費年初預算111.12萬元，截止6月30日，已執行33.73萬元，執行率為30.35%。

城管信息系統運行電費年初預算14.68萬元，截止6月30日，已執行1.99萬元，執行率為13.56%。

市民隨手拍及違章建築獎勵金年初年初預算22.75萬元，截止6月30日，已執行11.87萬元，執行率為52.18%。

數字化城管綜合信息平台坐席員勞務服務項目年初年初預算323.55萬元，截止6月30日，已執行154.56萬元，執行率為47.77%。

（二）項目支出績效目標完成情況

截止20xx年6月30日，公用經費較好的保障了單位的.正常運轉，職工滿意度大於90%，預算執行率30.35%。

截止20xx年6月30日，城管信息系統運行電費項目支出績效目標完成情況：保障了市城市管理綜合服務平台的正常運轉；較好的控制了電力消耗，在滿足正常需求的前提下節能減排。

截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建築獎勵金項目支出績效目標完成情況：完成1-6月所有市民隨手拍統計及獎勵發放，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況發生；通過市民的積極參與，及時高效的發現、處置市民發現的城市管理問題，提升市民對於城市管理的認知度和認同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產生的社會矛盾，贏得市民對城市管理的理解和支持，進而減少城市管理成本，促進社會和諧與安定。

截止20xx年6月30日，數字化城管綜合信息平台坐席員勞務服務項目支出績效目標完成情況：完成全部數字化案卷的派遣與辦結，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況；通過數字化城管系統的高效運行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數。

四、存在問題及其原因

上半年，公用經費預算執行率低於50%，主要是由於：一是在過“緊日子”的大背景下，我單位本着厲行節約的原則，相關經費支出更加審慎；二是部分經費採取集中統一結賬的方式，尚未予以支付。

城管信息系統運行電費預算執行率低於50%是由於該項目支出是按照電力的實際消耗予以支出，前兩個季度電力消耗量不高，預計第三季度電力消耗會有所增加。

市民隨手拍及違章建築獎勵金項目預算執行率高於50%，經相關業務科室分析發現：在項目管理過程中，市民可對環衞保潔、市容秩序、城管應急三大類城市管理進行投訴，嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問題區域不平衡現象，主要表現為市民上報問題集中在嶽麓區，給相關處置部門帶來了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經比對分析，發現聚集在嶽麓區的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人註冊多個賬號進行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關於網絡安全管理的相關要求。

五、有關建議及工作措施

針對上述問題，我單位將從以下幾個方面予以糾偏：

1.加強預算管理，及時跟進相關經費使用及後續報銷，保證單位正常運轉。

2. 在項目實施過程中，加強對項目資金使用的監督作用，加強與業務科室的溝通聯繫，及時反饋項目資金預算執行情況。

3.建議對市民舉報城市管理問題賬號進行實名認證，本人身份證只能綁定本人一個手機號碼，由網絡管理科在微城管市民隨手拍發布完善賬號信息的公告。

單位整體績效監控報告 篇3

人力資源管理是指在管理活動中，運用現代化的科學管理方法，對人力進行規範的培訓、調配和組織，使人力、物力保持最佳動態平衡狀態，並對組織中人的思想行為進行合理的協調控制，使人事匹配相宜且充分發揮人的主觀能動性，以此來實現組織目標。事業單位能否保持經濟和社會效益的可持續增長，主要將依靠企事業單位職工的知識技能，也就是事業單位所具有的高素質人力資源。事業單位的人力資源主要由行政管理人員、專業技術人員、後勤人員等組成。目前實行企業化管理方式的事業單位，其經營管理人員佔據很大比例，這些都具有人力資源的基本特徵。而事業單位人力資源績效考核指的是組織人事部門，按照一定組織原則和工作績效測量標準，對所屬單位人員在工作成果、行為能力和政治素質等方面，進行全面綜合的考核，並將此作為事業人員職務變動、獎懲、培訓和辭退等管理活動的主要客觀依據。

一、當前事業單位人力資源管理存在的主要問題表現

目前，很多事業單位在績效考核方面進行着探索和嘗試，但實施結果卻差強人意，導致資源的浪費和管理的缺失。當前事業單位人力資源管理存在的主要問題表現在：

1.人力資源管理和績效考核缺乏科學規範的認識，人員的能力不夠

對績效管理缺乏科學規範的認識。很多事業單位對績效管理存在主管認識上的誤區，將績效管理簡單地等同於各種考核，從而使績效管理的實際效果不如人意，反而有可能使員工產生煩躁、焦慮、恐懼等負面情緒。對具有重要價值的人力資源的管理根本沒有一個完整的機制，而是把人力資源管理視為事務性工作，採用多體系管理，沒有真正地落到實處，麻痺單位的管理崗位，造成單位管理人員在人力資源管理的崗位上錯誤地安排設置，或者進行管理的人員缺乏必要的管理能力，不能發揮人力資本的核心作用。

2.人力資源管理和績效考核的崗位設置不合理

人力資源管理和績效考核的崗位設置問題是目前大多是事業單位存在的共同問題。在單位內部複雜事務的影響下，人力資源管理崗位的安排面臨極大的難度，很多崗位的數量和分工都存在問題;在單位不斷擴充規模的影響下，聘請的務工人員在編制方面存在紕漏，進而對管理帶來了很大的困難等。工資分配製度中缺乏按勞分配的體現會使員工在工作中缺乏積極性和主動性，也會影響其工作效率和效果。

3.績效管理的方法運用不當和操作能力不強

在績效管理實際操作中，指標不易量化，量化的過細反而又不能夠全面客觀地反映部門和崗位的工作實績，因此績效指標選擇不當極易造成績效管理結果出現偏差。而且當前在多數事業單位，績效管理並沒有成熟的模式，各級績效管理人員缺乏豐富的工作經驗，對績效結果缺少反饋。於是出現事業單位頻繁進行評估，卻忽視了對員工工作結果的績效反饋，從而導致績效管理與實際工作情況分離，不能真正的為實際工作服務。這種形式的績效考核將影響到事業單位整體績效管理水平的健康發展，績效管理也就失去其真正的價值和意義。

4.對人力資源績效考核的結果應用不當

部分績效管理人員出發點並不是將績效管理作為科學管理的工具，而是簡單地將其作為一種手段和工具，僅注重控制、監督和考核員工，而忽視了激勵和發展員工的根本目的。由於部分員工對績效考核深刻內涵理解的不深刻，績效考核的結果反而使員工與管理者產生對立的情緒，讓員工缺乏成就感、安全感和歸屬感，績效考核最後也就變成了流於形式，從而使事業單位的凝聚力和向心力渙散，不利於事業單位的管理。

5.缺乏有效的激勵機制

突出表現在事業單位管理中領導的絕對權威以及薪酬分配上的“平均主義”現象。部分從事創造性工作或者有突出貢獻的員工，卻得不到合理的績效結果。缺乏長遠的戰略規劃和組織目標，缺乏有效的激勵促進機制，不能很好地激發職工創造性的動力和工作熱情，績效考核的激勵功能在事業單位中沒有充分發揮作用。

二、做好事業單位人力資源管理與績效考核的措施

1.提高員工對人力資源管理和績效考核的認識，樹立科學績效的管理理念

要提高績效改革在事業單位的應用成效，必須從員工的思想觀念和認識方面做好工作。讓員工認識到這一工作的重要性和必要性，從領導做起，帶頭執行績效改革，明確這一改革和公司發展的內在聯繫和潛在作用，從而提升績效改革的成效和結果。同時，必須從觀念上和思想上正確認識績效管理的價值和地位，要把績效管理從一個人力資源管理工具提升到一個戰略的高度和層次。績效管理不僅僅是人力資源崗位基本職責，還要跟單位的職能與組織的發展有效有機地結合起來，績效管理不再是其他人力資源管理制度的附屬配套系統，它本身就具有其他管理系統不可或缺和替代的作用和重要價值。

2.建立健全相關的法律規章制度

規章制度是員工執行企業要求的最好約束條件和促進方法。事業單位為了將績效改革和績效考核落到實處，就應該將這一內容納入到單位的規章制度當中，將其作為每一個員工必須遵守和嚴格執行的規範和準則，明確考核的對象和考核的內容，從而提高員工的執行力和執行度。

3.提高員工的業務能力

事業單位人力資源管理和績效考核實施的最本質目的就是進行人的管理。只有保證員工的基本業務能力有所提升，才能夠保證績效考核的實效。完善績效考核制度的一個關鍵就是完善員工的基本素質和能力，要對員工進行必要的上崗前培訓，使員工意識到績效管理和考核的意義，充分把握工作的重點和要點，準確評價工作成效，保證單位發展。

4.強化全過程的績效管理培訓

事業單位新進人員的初始專業素質參差不齊和不均衡，因此就很有必要完善培訓機制、加大培訓力度，從而使這些新進人員很快的進入和適應工作環境。對於事業單位中層管理人員，也應當提供相應的績效管理的技能培訓課程，使其掌握工作必要的技巧和處理手段;對於基層績效管理人員，應當提供專業的績效管理技術培訓，使得績效管理工作突破傳統的人力資源管理工作的侷限，更加突出關注具體實際工作的效果。事業單位全體員工都要理解自身的績效和整體單位績效間的關係，實現事業單位希望引導的行為改變與績效提高。

5.完善激勵機制

激勵機制對於員工的發展和管理非常重要。激勵機制能夠充分挖掘員工工作的源動力，從內而外地提升員工的工作成效。充分發揮績效改革的效果，從績效工資着手進行員工的激勵工作，通過薪酬分配製度帶動員工的工作熱情和積極性，從而促進單位的整體發展。

單位整體績效監控報告 篇4

根據《20xx年度縣事業單位服務高質量發展績效考核工作方案》的總體要求，按照縣年度考核工作安排，組織考核組對街道所屬16個事業單位20xx年度履職情況進行了考核，現將有關情況報告如下：

一、加強組織領導

為加強考核組織領導，由街道牽頭成立了事業單位專業考核委員會，同志為考核委員會主任，同志、同志為副主任，從街道辦事處、中學、街道中心校等單位抽調9名工作人員任委員會成員。專考委辦公室設在街道辦事處辦公室。由辦公室牽頭成立3個專業考核組，成員各4人，具體負責對街道事業單位進行考核。

二、考核工作開展情況

20xx年1月6日-20xx年1月20日，我們對街道所屬16個事業單位進行了實地考核，主要通過聽取情況介紹、訪談相關人員、查閲有關資料等形式，瞭解被考核單位實際履職情況，並依據評分標準進行賦分。實地考核結束後，我們及時對考核情況和考核成績進行了彙總（詳見附件1）。根據被考核事業單位總成績和優秀等次比例，結合單位專業分類、行業特點，經專業考核委員會研究，提出20xx年度街道所屬16個事業單位服務高質量發展績效考核等次初步建議：

（一）優秀等次（4個）

街道農業綜合服務中心、街道綜合治理服務中心、街道新時代文明實踐中心、街道財税經管服務中心。

（二）良好等次（10個）

街道便民服務中心、街道中學、街道全國小。

（三）合格等次（2個）

街道完全國小、街道完全國小。

三、考核中發現的問題

在考核過程中，個別單位領導幹部對其重視程度不夠，不能及時督促工作人員及時完整的提供數據和資料，一定程度影響了考核工作整體進度。

四、下一步打算及建議

下一步街道將繼續做到，強化組織保障，提升認識，形成長效機制，牢固樹立績效管理理念，以績效管理作為強化履職、創先爭優的有力抓手，切實融入具體業務工作，完善績效管理機制，做到以自評保績效，以互評促提升，為考評打基礎，促進工作職責職能的發揮和績效目標的實現。

單位整體績效監控報告 篇5

為貫徹落實《中共中央 國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20__〕34 號）和《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10 號）文件要求，推進全過程績效管理，強化支出責任意識，全面動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平，根據《長沙市本級預算支出績效運行監控管理辦法》（長財績〔20xx〕2 號）《關於對市直預算部門開展 20xx 年預算績效監控工作的通知》（長財績〔20xx〕5 號），我局認真組織開展了20xx 年度市直預算部門預算績效監控工作，現將監控情況報告如下：

一、項目支出基本情況

（一）單位基本情況

我局是市政府工作部門，為正處級,對外加掛長沙市國防科技工業辦公室牌子。主要職能職責有：負責全市工業經濟日常運行調節和市場開拓工作；制定並組織實施工業經濟運行調控目標、政策和措施；負責全市工業和信息化領域技術創新、技術進步、企業創新體系建設和品牌建設工作；負責推進人工智能、生物醫藥、新材料、航空航天、數字產業等高技術產業及戰略性新興產業發展；承擔全市工業園區的統一協調管理職責；負責研究工業園區產業定位工作；負責協調工業園區項目建設、監測分析運行態勢以及相關經濟技術指標完成情況的考核工作；負責小微企業創業相關服務工作；負責工業和信息化領域能源節約、資源綜合利用和自願性清潔生產促進工作等。

（二）項目概況

1.項目主要內容

（1）戰略性新興產業專項

智能製造專項、政策兑現補貼專項、培育工程機械先進製造業集羣、人工智能產業發展專項、軟件和信息技術服務業獎補資金、中電軟件園三期項目扶持資金、中小企業發展專項、網絡安全產業發展專項、新一代半導體及集成電路產業發展專項、北斗應用專項等。

（2）生物醫藥產業專項：每年設立生物醫藥產業扶持資金，用於支持長沙生物醫藥產業高質量發展。

（3）節能與資源綜合利用專項：節能與資源綜合利用專項包含自願性清潔生產審核補助專項和重點行業低揮發性有機物含量原輔材料替代應用項目。

2.項目立項依據

（1）戰略性新興產業專項

《長沙市人民政府辦公廳關於印發〈長沙市推動先進製造業高質量發展若干政策〉的通知》（長政辦發〔20xx〕10號）、《關於支持工業企業智能化技術改造若干政策的通知》（長政辦發〔20__〕31號）、《中共長沙市委長沙市人民政府關於振興長沙工業實體經濟的若干意見》（長髮〔20xx〕9號）、《關於支持工業互聯網平台建設和應用若干政策》（長政辦發〔20xx〕13號）、《關於支持工業互聯網平台建設和應用若干政策的實施細則》（長工信信息發〔20xx〕89號）、《長沙市人民政府 市長辦公會議紀要》（〔20xx〕18號）、《關於振興長沙工業實體經濟的若干意見》（長髮〔20xx〕9號）、《長沙市新上規模工業企業獎勵辦法》（長工信運行發〔20xx〕12號）、《長沙市人民政府辦公廳關於印發長沙市培育工程機械先進製造業集羣中長期行動計劃（20xx-2030年）的通知》（長政辦函〔20xx〕50號）、《長沙市人民政府辦公廳關於進一步促進人工智能產業發展的意見》（長政辦發〔20xx〕17號）、《長沙市軟件和信息技術服務業發展三年（20xx-20xx年）行動計劃的通知（長政辦發〔20xx〕11號）、《關於中國電子信息產業集團有限公司佈局長沙項目有關問題的會議紀要》（長府閲〔20xx〕87號）、《湖南省中小企業“兩上三化”三年行動計劃（20xx-20__年）》（湘工信人工智能〔20xx〕487號）、《長沙市中小企業培育三年行動計劃》（長中小辦發〔20xx〕1號、2號、3號）、《關於舉行20xx年“創客中國”湖南省中小微企業創新創業大賽的通知》（湘工信中小服務〔20xx〕53號）、《長沙市人民政府關於印發長沙市加快網絡安全產業發展三年行動計劃和若干政策的通知》（長政辦發〔20xx〕30號）、《長沙市人民政府關於加快新一代半導體和集成電路產業發展的若干政策》（長政辦發〔20xx〕35號）、《長沙市人民政府辦公廳關於印發長沙市深化北斗應用若干政策的`通知》（長政辦發〔20xx〕41號）、長沙市人民政府、中國電子科技集團有限公司《“集成電路成套裝備國產化集成及驗證平台建設”項目合作框架協議》《關於中電科電子裝備集團有限公司長沙片區有關問題的會議紀要》（長府閲〔20xx〕113號）、《長沙市人民政府辦公廳關於印發長沙市有效降低疫情影響穩定經濟運行實施方案》（長政辦發〔20xx〕8號）等。

（2）生物醫藥產業專項

《長沙市人民政府辦公廳關於印發〈長沙市推動先進製造業高質量發展若干政策〉的通知》（長政辦發〔20xx〕10號）、《關於加快推進生物醫藥產業高質量發展的若干政策》（長政辦發〔20xx〕46號）等。

（3）節能與資源綜合利用專項

《長沙市人民政府辦公廳關於印發〈長沙市推動先進製造業高質量發展若干政策〉的通知》（長政辦發〔20xx〕10號）、《長沙市重點行業低揮發有機物含量原輔材料代替應用項目的若干支持政策》（長工信節資發〔20xx〕56號）等。

二、績效運行監控工作開展情況

我局將財政資金全部納入績效運行監控範圍，涉及資金65,487.71億元，全部納入績效監控管理，覆蓋率達到100%。績效監控主要從有效性、及時性和合規性等方面開展。有效性監控重點關注項目執行是否與績效目標一致、執行效果能否達到預期等。及時性監控重點關注上年結轉資金較多、當年新增預算，以及預算執行環境發生重大變化等情況。合規性監控重點關注相關預算管理制度落實情況和項目預算資金使用過程中的無預算開支、超預算開支、擠佔挪用預算資金、超標準配置資產等情況。

圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執行情況等方面開展績效監控分析，在“預算績效管理信息電子系統”內填寫項目支出績效運行監控信息，並對預算執行率偏低、績效目標完成情況不理想等問題進行必要的原因説明。督促完成全部預算項目的績效運行監控工作，並進行彙總分析，強化結果應用。結合項目的具體情況，對預算執行率低和預算執行情況與績效目標嚴重不符的及時反饋至處室及時進行整改。監控結果和整改結果作為改進管理、完善政策、預算掛鈎的重要參考和依據。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

20xx年年初項目支出年初預算65,487.71萬元，截至20xx年6月30日實際執行2,938.54萬元，預算執行率4.49%。

（二）項目支出績效目標完成情況

20xx年我局年初申報項目支出50個，其中公共項目48個。20xx年國家制造業單項冠軍獎勵、轉貸降費補貼、公共服務平台業務補貼、破零倍增標杆企業獎勵4個項目，申報了績效目標，因年初無預算安排，故未納入本次績效運行監控範圍。按照相關政策（或實施細則），我局項目分為公開申報類、一事一議類、政府採購類三種。我局對公開申報類項目嚴格按照“公開申報、部門審核、專家評審、結果公示、集中支付、績效評價”的程序進行管理（具體要求按照每個項目的申報指南執行）。一事一議類項目是根據相關省、市會議紀要、批文等對特定企業、項目、活動等進行專項補助和其他資助，我局按照申請、審核提交方案材料、黨組會議集中審議、呈報市政府審批後撥付。政府採購類主要是為開展工業發展類項目資金申報和組織管理而產生的費用，我局按照政府採購規定和限額要求，以及內控管理制度和流程進行管理。截至20xx年6月30日，各項目按相關進度進行，個別項目進度偏緩，詳細見本報告四、存在問題及其原因。

四、存在問題及其原因

（一）預算總體執行緩慢

因我局項目絕大部分屬於政策事後獎補類，只能上半年申報，年中評審，下半年撥付，因此上半年預算執行緩慢，資金集中於下半年支付。

（二）小部分項目進度較為緩慢

因個別項目資金缺口大暫緩申報，導致項目未完成；上級配套資金未到位；上級相關項目驗收未完成；因政策條件個別專項獎補資金申報企業不足；疫情反覆影響導致省外培訓學習項目開展延遲等因素制約，導致小部分項目進度緩慢。

五、有關建議及工作措施

（一）建議

加強與園區、區縣市工作溝通配合，加快基層審核和申報；加強與省、國家工信部函接，請求加快撥付相關款項，促進本市及時配套撥付企業資金，促進培育工程機械工作的開展；局處室加快調研進度，摸清情況後組織專家審核，儘快將符合條件的企業進行公示，按政策把資金撥付到位。

（二）工作措施

強化預算績效管理，規範預算編制與執行，採取有效措施推進項目進度；重視項目資金績效管理，提高財政資金使用效益；強化對項目績效管理，健全支出績效評價及反饋糾偏機制，及時開展績效評價工作，公開績效自評報告，及時修訂完善專項資金管理辦法；嚴格按照批覆的預算金額和用途安排各項支出。建立預算執行分析機制，定期通報各科室預算執行情況，提高預算執行的效率。

單位整體績效監控報告 篇6

根據長沙市財政局《關於對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知》（長財績〔20xx〕5號）文件和市住建局有關通知文件要求，現將我館20xx年1月1日-20xx年6月30日項目支出績效運行監控報告如下：

一、項目支出基本情況

長沙市城市建設檔案館20xx年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，用於對現有檔案進行安全有效的保護保管；

2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，用於加強檔案保護保管，為落實檔案保護保管“九防”要求對相關設施設備正常運行提供服務保障；

3、檔案裝具專項指標為12萬元，用於聲像檔案拍攝及紙質檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；

4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，用於城建檔案管理業務系統設施設備（軟件、後台）維護維保；

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，用於租賃臨時專業庫房存放散放檔案。

公用經費指標總額為112.72萬元，用於保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務所需費用。

二、績效運行監控工作開展情況

根據省市預算績效管理相關文件要求和市財政局批覆的預算、績效目標、主要工作職責等，長沙市城市建設檔案館積極推進預算支出績效運行監控管理，強化支出責任意識，動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規性等方面開展績效監控，重點針對績效目標實現程度（成本指標、產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標）和預算資金執行進度進行監控，採用定量和定性分析相結合的方式進行分析判斷。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

長沙市城市建設檔案館20xx年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標餘額26.6萬元，支出進度26.11%；

2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7.45萬元，指標餘額8.55萬元，支出進度46.56%；

3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3.21萬元，指標餘額8.79萬元，支出進度26.75%；

4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標餘額5萬元，支出進度0%；

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標餘額15萬元，支出進度0%。

公用經費指標總額為112.72萬元，已支付數50.72萬元，指標餘額62萬元，支出進度45%。

（二）項目支出績效目標完成情況

長沙市城市建設檔案館20xx年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費在保護檔案卷數、對檔案全過程及時保護保管、查閲利用等方面都完成了績效目標；

2、檔案保護管理（電費）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績效目標；

3、檔案裝具專項在按標準規範整理檔案、按任務及時採購聲像檔案拍攝設備、便於查閲利用等方面完成了績效目標;

4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費在系統維護個數、按系統要求及時對網絡設施設備（軟件、後台等）正常運行維修維護、保證系統日常辦公和業務工作正常開展、查閲利用等方面完成了績效目標；

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業庫房內、確保在20xx年前完成專業庫房尋租到位等方面完成了績效目標。

公用經費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務，及時保護保管好城建檔案、便於查閲利用等方面完成了績效目標。

四、存在問題及其原因

長沙市城市建設檔案館20xx年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，因開户行變更，部分保護保管費用暫未支付；

2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的`前提下，積極開展節約用電；

3、檔案裝具專項指標為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關裝具也未能及時採購到位;

4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，維護保養進行中，維護費還未支付；

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，因開户行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。

公用經費指標總額為112.72萬元，因開户行變更，部分費用還未支付。

五、有關建議及工作措施

長沙市城市建設檔案館20xx年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標餘額26.6萬元，下半年將用該筆經費

（1）、按“九防”要求對消防設施設備進行日常維護維修，

（2）、對現有庫房條件進行升級改造，對現有檔案進行安全有效保護保管；

2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7.45萬元，指標餘額8.55萬元，下半年將開展安全節約用電管理；

3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3.21萬元，指標餘額8.79萬元，下半年將用該經費

（1）、及時申購檔案整理相關裝具，

（2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進度；

4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標餘額5萬元，按要求做好下半年系統維護費的支付，做好館網絡設施設備日常維修維護及保養（含軟件、後台 等）；

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標餘額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業庫房租賃費。

公用經費指標總額為112.72萬元，已支付數50.72萬元，指標餘額62萬元，等開户行變更完成後，按要求支付相關費用。