預算項目支出績效自評報告（通用15篇）

預算項目支出績效自評報告 篇1

一、預算績效管理工作整體開展情況

（一）高度重視，加強了預算績效管理的組織領導。為進一步做好預算績效管理工作，黨政班子會議研究，成立了書記、局長為組長，由分管財務領導為副組長，各科室負責人為成員的預算績效管理工作領導小組，領導小組設在辦公室，具體落實預算績效管理制度工作。書記、局長在會議上強調，全體幹部職工要高度重視預算績效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹立預算績效管理意識，營造好預算績效管理的良好氛圍。

（二）從基礎上抓起，出台了預算績效管理制度。雖然政務服務管理局到目前為止，沒有涉及到預算績效管理申報的項目資金，但我們未雨綢繆，20xx年3月份，制定了《九江市政務服務管理局預算績效管理制度》並印發各科室，要求嚴格遵照執行，要求有突破50萬元以上的要申報預算績效管理，同時，對日常的專項工作經費，也要堅持預算績效管理模式，嚴格按照部門整體支出績效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅決杜絕不必要的開支，充分發揮財政資金效益。各科室開始積極主動注意本科室資金使用工作，制度執行意識增強。

（三）加強了監督，嚴格執行預算績效管理制度。辦公室對每一筆較大資金支出都進行認真審核，看是否達到了預算績效評價的限額，是否符合預算績效管理制度。截止20xx年底，市政務服務管理局支出626.8萬元，沒有任何重點項目支出，全部資金都為基本支出和日常公用支出經費，因此，項目預算績效申報尚未開展。

部門整體支出績效管理取得了顯著成效，保障了政務服務工作再上新台階，受到市委、市政府充分肯定。

二、關於評分表中的自評分情況的説明

（一）基礎工作管理。我局成立工作小組，制定出台了預算績效管理制度，根據市財政局預算績效管理局要求，按期報送相關材料。加強了宣傳，營造氛圍，突出資金使用中的績效管理，取得良好成效。

（二）績效目標管理。因20xx年度預算安排目前沒有重大項目資金安排，因此20xx年尚未形成20xx年預算項目申報， 但根據政務服務管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重點項目任務的，我們將嚴格按照要求落實，嚴格按照預算績效目標申報表、目標體系、目標值等進行合理設置，確保質量控制、範圍規模符合要求。

（三）績效評價管理。因20xx年我們沒有項目資金涉及需要進行績效評價的，因此該項工作沒有開展。今後如果涉及此項工作，我們一定嚴格按要求完成，確保績效評價管理工作全面落實。

（四）部門整體支出績效管理。20xx年6月我單位按期報送了20xx年度部門整體支出績效管理材料，對下屬單位加強了督促和核查工作，為下一年度的整體支出績效評價打下了基礎。

（五）結果應用管理。關於項目績效評價結果應用問題，因我單位目前未涉及，如果今後有此項，我們嚴格執行。關於應用方式方面，我們在本單位預算績效管理制度裏明確了納入科室評優評選考核。

三、預算績效管理工作存在的問題和原因分析

20xx年度，市政務服務管理局雖然制定了預算績效管理制度，領導高度重視，但也存在一些問題和不足。一是各科室的`預算績效管理意識不夠強，主要原因是本單位職能實際，涉及的需要進行績效評價的項目沒有，因此在實際工作中參與少，深入瞭解也不夠，主動開展意識欠缺。二是由於我局這項工作起步較晚，具體開展預算績效考核具體方式方法還是有較多欠缺，日常真正操作和執行還不到位。三是宣傳有待加強，整體氛圍有待進一步營造，主要原因是預算績效管理工作專業性比較強，宣傳不好找到切入點。

四、下一步工作思路和建議

下一步，市政務服務管理局預算績效管理工作將在市財政局績效管理局指導下，結合本單位制定的預算績效管理制度，進一步細化工作措施完善評價指標，科學合理設置評價分值，加強具體工作的操作和執行，督促工作人員加強業務學習，不斷提升預算績效管理水平，確保此項工作的成效。

預算項目支出績效自評報告 篇2

xx縣裴家灣鎮人民政府，單位性質：行政，經費管理方式：全額預算，內設6個機構：xx縣裴家灣鎮政府黨政綜合辦、xx縣裴家灣鎮政府的財政所、xx縣裴家灣鎮政府計生站、xx縣裴家灣鎮政府農綜辦、xx縣裴家灣鎮政府事務辦、xx縣裴家灣鎮政府文化站。本單位在職實有人員51人；單位編制53人，其中：28個事業編制人員、25個行政編制人員；15個退休人員、20個協管員、1個村官。

一、主要職能包括：

1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規。

2、制定並落實本鎮的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展。

3、負責本鎮的民政、計劃生育、文化教育、衞生、體育等社會公益事業的綜合性工作。

4、負責本鎮企業發展、企業體制改革、科技進步、經濟技術協作，推動外向型經濟發展。

5、編制財政預算內、預算外、自籌資金的年度預算、決算和管理，做好各項財政收入的徵收管理、劃解工作。

6、擬定和實施本鎮社會治安綜合治理計劃，並組織、指導、協調、檢查各單位工作。

7、擬定本鎮民政事業發展和年度工作計劃，做好定補、救災救濟扶貧、雙擁、優待、撫卹、老齡、五保、殘聯等工作。

8、搞好本鎮民兵組織建設、國防教育、軍事訓練、徵兵等工作。

9、貫徹執行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規，擬定本鎮人口與計劃生育的年度計劃，做好調查研究，檢查督促和統計工作。

10、建立健全各項財務會計制度，加強對本鎮企業、事業、行政單位財務指導管理，提高財政資金使用效益，促進經濟和社會事業的協調發展。

11、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。

本鄉鎮xx年總收入1907.55萬元，總支出總計1907.55萬元，

xx年一般公共預算財政撥款基本支出929.25萬元，其中工資福利支出619.9萬元、商品和服務支出773.964萬元、對個人和家庭的補助164.986萬元；項目支出1125.36萬元。

二、總體評價和自評得分情況：

xx年我鎮在縣委、縣政府的堅強領導下，以黨的十八屆五中、六中全會及十九大精神為指導，認真貫徹落實縣委第__屆二全委擴大會議精神，主動適應經濟新常態，緊緊圍繞強基礎、興產業、惠民生這一主線，以黨建為引領，以城鎮化建設為帶動，以山區農業現代化為抓手，以全民創業為突破，以產業發展為支撐，貫穿脱貧攻堅過程始終，積極推進基礎設施建設和社會事業建設，緊盯“追趕超越”目標，進一步解放思想，更新觀念，全力推動全鎮各項社會事業快速發展。財務上抓好厲行節約源頭控制，嚴格執行部門預算，部門整體公用支出實現了有效壓減，降低了行政運行成本，提高了資金的使用率。根據部門整體支出績效評價指標評分，自評得分93分，部門整體績效評價為良好。

1、預算配置得分5分，“三公經費”變動率得5分；

2、預算執行得分12分，其中預算調整率3分，收到財政部門下達指標得3分，指標結餘3分，“三公經費”控制率得3分；

3、預算管理得16分，管理制度健全性得3分，資金使用合規性的4分，預決算信息公開性和完善性得5分，政府採購執行率得3分，公務卡刷卡率得1分，

4、資產管理得5分，其中管理制度健全性得2分，資產管理安全性得2分，固定資產利用率得1分；

5、重點工作得18分，重點項目得20分。

6、經濟效益和社會效益得13分。

三、存在的問題及建議

（一）在年初的預算執行時，因為某些原因導致預算數沒有達到100%準確，後期出現追加預算。

（二）在政府採購方面，因為對採購知識和文件的理解不透徹，未能按規定準確的執行。

（三）在使用公務卡刷卡時，沒有按照縣級預算單位公務卡管理得暫行辦法使用和管理公務卡。

（四）在資產管理方面，沒有健全的管理制度用以考核和規範管理制度。

（五）在重點項目支出方面，尤其是扶貧資金這塊，因為政策或者驗收方面的原因，導致資金沒有100%的兑付。

（六）效益指標方面因為我鎮人口眾多，工作任務重，村民提供的身份證和摺子號有誤，導致有些補助資金不能按時發放到位。

四、改進措施

1.儘量根據國家政策準確無誤的上報預算數字，不再出現預算調整。

2.根據省市縣文件精神，做到政府採購執行100%。

3.認真學習公務用卡知識，嚴格按照縣級預算單位公務卡管理暫行辦法執行採購。

4.制定合理、合規、合法、完整的資產管理制度。

5.緊緊抓住脱貧攻堅這一核心，全面完成全鎮193户379貧困人口的脱貧攻堅任務。

6.在以後的工作中認真核實每位村民的個人信息，確保資金準確無誤發放到村民手中。

總之，今年全鎮的工作基本達到預期的目標，但是離縣委、縣政府的要求還有差距。在今後的工作中我們將繼續努力，帶領全鎮羣眾邁上富裕之路，為全面實現小康建設目標做出新的更大的貢獻。

預算項目支出績效自評報告 篇3

一、績效目標分解下達情況

1、銜接資金下達預算及項目情況。20xx年根據項目的實際建設需求，共計申請銜接資金2498.73萬元，分別用於高卓路卓圩段項目、頂錮路項目、朝陽路和朝黃項目以及薄楊路項目，所有銜接資金已下達。

2、銜接資金項目績效目標設定情況。所有項目，根據產出指標、效益指標和滿意度指標進行設定。其中，產出指標分為數量指標、質量指標、時效指標和成本指標；效益指標分為經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響；滿意度指標主要是提升服務對象的滿意度。

二、績效自評工作開展情況

本次自評工作的對象包括使用銜接資金的所有項目，根據設定的績效目標，對項目的施工單位、建設情況、所在地的收益對象等，通過發放問卷的形式進行調查，通過調查結果來測評銜接資金的績效目標完成度。

三、績效目標自評完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

1、項目資金到位情況分析。20xx年縣交通局申請銜接資金全部到位。

2、項目資金執行情況分析。目前，所有的銜接資金已完成撥付，撥付率100%。

3、項目資金管理情況分析。根據各建設項目的合同約定，按照序時進度，每到支付節點，由施工單位完成申報材料，經審核後，撥付項目資金。

（二）績效目標完成情況分析。

1、產出指標完成情況分析。根據設定的項目績效目標，所有項目均完成了建設任務，項目（工程）驗收合格率為100%，項目完工及時率為100%，同時，項目實際投資額不高於項目控制價。

2、效益指標完成情況分析。提高地方固定資產投資額，建制村通客車率達到100%，縮短居民出行時間；道路硬化後，極大的降低了揚塵，提升了人居環境質量；所有項目的工程設計使用年限均大於5年。

3、滿意度指標完成情況分析。通過對受益羣眾的走訪和調查，滿意度達到100%以上，符合設定的績效目標。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施。

因為20xx開工時間較晚，加之受雨季影響，前期工程建設相對較慢；後期，我局多措並舉、紮實推進農村公路建設，提前完成了20xx年農村公路建設任務。

下一步改進措施：早謀劃、早啟動，與各鄉鎮（開發區）政府全面對接，掌握鎮村兩級急需實施的農村公路建設需求，進一步解決羣眾出行難問題。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

農村公路建設實行項目法人制、工程招投標制、工程監理制和合同管理制，建立健全政府監督、業主管理、社會監督、企業自檢質量保證體系；認真落實了“七公開”制度，實行項目公示制，自覺接受羣眾監督。同時，農村公路建設實行項目公示制，在施工現場設立公示牌，公開項目實施的時間、規模、技術標準、資金來源、項目責任單位和責任人、監督電話等情況。

預算項目支出績效自評報告 篇4

水源保護經費項目支出績效自評報告

一、項目概況：

通過水源保護資金使用，使水源保護宣傳工作進一步得到加強；水源保護管理工作成效明顯，確保水質達標，區域生態環境明顯改善；有效解決水源保護與管理工作矛盾，促進保護與管理和諧發展。努力實現“保護生態、涵養水源、環境清潔、水質優越”的目標。

項目資金xx年度資金預算總投入60萬元，嚴格按區財政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。

二、評價結論

我街道辦xx年水源保護工作經費績效自評分94.71分，自評結果為優，達成了預期的績效目標，切實做到了用實、用好財政資金。

三、經驗、問題和建議

（一）主要經驗及做法；

水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地羣眾生活水平的提高和水源地保護的可持續發展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監管保障等四個方面保障建設。

（二）存在的問題

1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。

2、上級政府對入庫河道水質標準要求嚴格，按照年頭區政府與街道辦事處簽訂的水質達標目標責任書，明確100%月份兩河水質要達二類水質標準，因季節性原因，無法100%月份達標。

3、水源保證工作任務重、開支大，但經費分配有限，缺口大。

（三）建議和改進措施

1、報請區政府協調市園林綠化局解決“農改林”歷史遺留問題。

2、嚴格按照水質達標目標責任書執行，強化綜合整治執法，開展環境衞生、規劃建設管理、安全生產、交通秩序、購物場所管理、餐飲經營規範管理、資源和環境保護等執法活動，打擊並遏制破壞資源的行為，為水源地保護與生態發展營造良好的環境。

3、加大對水源保護工作的經費投入，加強對水源保護重要性、必要性的宣傳教育，根據歷年支出，結合下年工作目標、計劃，科學合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點突出。

正文：水源保護工作經費項目支出績效自評報告

一、項目基本情況

（一）項目概況。

1、立項背景及目的。

滇源街道地處鬆華壩上游水源保護區，東臨嵩明縣嵩陽街道，南接鬆華街道，西與阿子營街道毗鄰，北與尋甸先鋒鄉接壤。街道據盤龍區40公里，國土面積298.7平方公里，海拔1970—2840米，轄18個村民居委會，99個村民小組，102個自熱村，有耕地面積44811畝，有林地299489畝，森林覆蓋率高達71%。轄區內有小（一）型水庫1座、小（二）型水庫8座、小壩塘58座。境內冷水河長14.6公里、牧羊河長11.7公里，豐水季節出水量分別在每秒0。5立方米以上，年產水量達2億多立方米，佔鬆華壩水庫年蓄水量的90%，佔水體年交換量的42%。

通過水源保護資金使用，使水源保護宣傳工作進一步得到加強；水源保護管理工作成效明顯，確保水質達標，區域生態環境明顯改善；有效解決水源保護與管理工作矛盾，促進保護與管理和諧發展。努力實現“保護生態、涵養水源、環境清潔、水質優越”的目標。

項目資金xx年度資金預算總投入60萬元，嚴格按區財政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。

2、項目實施情況。

（1）利用廣播、黑板報、宣傳標語、宣傳冊等多種形式廣泛宣傳水源保護工作重要性，提高村民對水源保護工作的認識和重視，增強羣眾對環境保護的主動性、積極性、自覺性。

（2）通過開展水源保護監督管理聯動巡察，加強飲用水水源日常動態管理，層層落實飲用水水源監督管理職責，及時發現和解決水源保護工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平。以各村委會為河道管理的實施主體，對滇源街道兩條主要入庫河道及四條支流溝渠實施網格化管理。簽訂“河道三包”責任書，全面落實“包治髒、包治亂、包綠化”的“河道三包”責任制。

（3）重點對水源保護區內點源（小作坊、汽修廠、洗車場、工業企業、黑臭水體、集鎮生活）、面源（農田種植、畜禽養殖、水土流失等）安全隱患進行排查，明確整改責任人限時整改。開展河道常態清淤。對東干渠、西乾渠、東小河、西小河、窯河、幹河、西河邊共7條支流進行清淤。

3、資金來源及使用情況。

xx年度水源保護工作經費預算總投入60萬元，已從區級財政全額撥付到位，年末使用完畢，項目資金主要用於撥付轄區各村委壩塘清淤、水源點治理補助；人畜飲水、水源保護綜合環境整治經費；河道清淤整治經費；截污溝渠整治經費；水質監測費等。

4、組織及管理情況。

水源保護工作辦公室為街道水源保護與發展工作的牽頭部門，具體負責組織、協調相關部門做好水源區管理與保護工作，完成上級交辦的各項工作任務。負責街道水源保護委員會領導小組辦公室的日常工作。監督檢查水源地保護與管理目標任務的完成情況。監督檢查水源保護工作成員單位執行街道水源保護委員會決定、決議的.情況，負責“農改林”土地管理牽頭工作，協調處理歷史遺留問題，負責街道本級河長制日常工作。承辦河長制領導小組及督察組交辦的工作，承接區河長制辦公室交辦的事項，指導下一級河長制辦公室開展工作。組織實施河道常態化清淤。開展村、組人畜飲水水源點安全隱患整治。

項目各項經費支出均通過相關報賬手續後進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批覆或合同規定的用途，不存在超標列支相關費用，做到了專款專用，不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出。

（二）績效目標。

1、總目標。

全面推進水源地安全保障達標建設工作，嚴格落實水資源管理制度，調整農業產業結構，加大水環境綜合治理，加強水源地水質監測，強化水源地應急能力建設和健全水源地日常管理機制等一系列舉措，實現冷水河、牧羊河水質穩定在Ⅱ類水（《地表水環境質量標準》GB3838—20xx）；村級水源地水質穩定達標。兩河流域主要入庫污染物總量控制目標，化學需氧量（COD）、氨氮（NH3—N）、總氮（TN）、總磷（TP）入湖總量較上年削減2%。

2、年度目標。

xx年度，水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地羣眾生活水平的提高和水源地保護的可持續發展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監管保障等四個方面保障建設。

執行**市鬆華壩水庫保護條例、上級黨委、政府文件及其他證明文件。製作安裝、修復水源保護宣傳、警示標牌。組織實施村莊污水治理及河道常態化清淤。開展村、組人畜飲水水源點安全隱患整治。加強中所、甸尾段河道禁釣等管理工作。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的。全面瞭解項目管理過程是否規範、產出目標是否完成以及效果目標是否實現等方面的內容，總結經驗，查找不足，為項目在以後年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以後年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。

（二）績效評價工作方案制定過程。

滇源街道辦自評，根據資金管理使用情況進行自查，形成項目績效報告（包括資金投入，使用情況，項目實施情況，取得的成果，存在的問題等）。財政所對項目資金撥付、管理、使用情況進行總結分析，按照設定的績效評價指標進行績效評價，最後形成項目績效評價報告。

（三）績效評價原則、評價方法

1、績效評價原則。

（1）科學規範原則。績效評價應當嚴格執行規定的程序，按照科學可行的要求，採用定量與定性分析相結合的方法。

（2）公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開並接受監。

（3）績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。

2、績效評價方法。

（1）成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。

（2）比較法。是指通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區同類支出的比較，綜合分析績效目標實現程度。

（3）公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。

（四）績效評價實施過程

1、數據填報和採集。

由項目負責科室進行項目總結，彙總填報項目相關情況，形成項目年度總結報告。績效自評小組根據科室填報的數據及總結報告內容，初步審閲並追加採集需要的材料。

2、社會調查。

根據採集的數據，制定績效評價指標體系，對於採用公眾評判法作為考核依據的事項，設計調查問卷進行調研。

3、數據分析和撰寫報告。

（1）彙總分析調研數據，編制調研報告，對相應指標進行打分評價。

（2）根據指標體系逐一進行資料及考核內容的評價工作，形成評價底稿並彙總出評價結果。

（3）根據評價過程及評價結果，撰寫績效評價報告。

（五）本次績效評價的侷限性。

本項目各指標均可進行相應的考評，績效評價未存在明顯重大的侷限性。

三、評價結論和績效分析

（一）評價結論。

1、評價結果。

該項目資金立項依據充分，立項程序規範，績效目標明確，預算編制合理，各項支出均按規定使用，綜合項目的投入、產出及效益，我辦事處自評為94.71分。

2、主要績效。

（1）通過播、黑板報、宣傳標語、宣傳冊等多種形式的廣泛宣傳，提高廣大人民羣眾環境保護意識，增強了對環境保護的主動性、積極性和自覺性。

（2）結合滇源街道實際，建立健全水源保護工作組織領導機制，形成街道、部門、村三級綜合治理體系，做到上下聯動、齊抓共管，事有專管、人有專責，為街道水源保護工作提供堅強的組織保障。明確了街道水源保護工作委員會及水源保護工作成員單位職責。

（3）制定下發《滇源街道辦事處水源保護工作組織領導機構及職能職責》、《水源保護監督管理聯動巡查工作實施方案》。通過開展水源保護監督管理工作聯動巡查，加強飲用水水源日常動態管理，層層落實飲用水水源監督管理職責，及時發現和解決飲用水水源保護工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平，保證飲用水水源保護區的水質符合規定標準。

（4）突出重點，全力整治

一是根據《盤龍區鬆華壩水庫水源保護區綜合整治工作方案》，取締百合花、康乃馨系列花卉種植5021。74畝；關停一級區內汽修廠、洗車場10家；開展一、二級區魚塘關停整治工作，嚴格管理三級區魚塘工作，做到只減不增。

二是開展河道常態化清淤。對東干渠、西乾渠、東小河、西小河、窯河、幹河、西邊河共7條支流（溝渠）進行了清淤，累計清除淤泥、雜草等7291立方米。

三是開展集中式飲用水水源地專項排查整改工作。對一級保護區內有廢棄純淨水廠約200平方米、一級保護區內有廢棄水廠養殖場進行了整改；重點對水源保護區內點源（小作坊、汽修廠、洗車場、工業企業、黑臭水體、集鎮生活等）、面源（農田種植、畜禽養殖、水土流失等）安全隱患問題進行排查，排查工作自6月份起至中央環保督察組“回頭看”檢查工作結束止。明確整改責任人及整改時限，對存在問題做到立行立改，確保中央環保督察組“回頭看”檢查工作期間滇源街道水源地環境安全無隱患。

（二）具體績效分析。

1、項目決策（滿分20分）：該項自評得分合計19分。

水源保護工作經費立項與部門中長期規劃目標匹配，立項依據充分，立項規範，項目的申請、設立過程符合相關要求。績效目標設定合理，設定的績效目標與事業發展規劃相關。能完整地反映預期產出和效果。

但該項目為持續性項目，根據相關文件政策進行執行，社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標指標難以量化，導致績效目標反應預期產出和效果的完整存在一定侷限性，故扣1分。

2、項目管理（滿分20分）：該項自評得分合計20分。

水源保護工作經費資金的使用符合預算批覆的用途，不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況，項目管理制度健全、制訂的各項管理、監管制度能夠有效執行，物資採購流程符合相關規定。同時，項目資金的使用嚴格按照相關規定進行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續，符合相關制度規定，不存在違反相關財務管理制度的情況。

3、項目績效（滿分60分）：該項自評得分合計55.71分。

水源保護工作經費資金的投入保障了水源地環境的整潔，保護了水源地水質質量。轄區公共衞生、秩序更加乾淨整潔，生活垃圾管理進一步規範。項目實施以來產生了良好社會效益，對轄區環境產生了積極的影響，項目產出的經濟、社會、環境效應能持續運行，項目運行以來的政策制度能持續執行，居民滿意度達到90%以上。

但在部分項目處理上因不可控因素導致無法保證達到預期計劃，故扣4.29分。

四、成本效益分析

xx年度水源保護工作經費預算總投入600，000.00元，已從區級財政全額撥付到位，年末使用完畢，項目資金主要用於老壩垃圾清運補助費7，500.00元；大哨等村委會壩塘清淤費226，000.00元；竹箐口、甸尾村委會人畜飲水、水源保護綜合環境整治經費66，230.00元；水源辦購打印機耗材費2，660.00元；小營等村委會河道清淤44，000.00元；陳家營河道整治費70，000.00元；白邑集鎮污水管網清淤費15，000.00元；中所禁釣魚費25，000.00元；周達清理衞生死角費3，000.00元；麥地衝村委會清淤補助15，000.00元；南營截污溝渠整治經費70，000.00元；項目支出調賬7，490.00元；食堂水源保護會議費3，720.00元；付塵清環境監測公司水質檢測費44，400.00元。

該項目各項經費支出通過相關報賬手續後進行資金撥付。項目實際支出與項目計劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批覆或合同規定的用途，不存在超標列支相關費用，基本做到了專款專用，不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出，對資金使用嚴格財經紀律，專款專用，確保了資金使用效率。

五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經驗及做法；

水源地管理保護工作緊緊圍繞實現水源地羣眾生活水平的提高和水源地保護的可持續發展展開，重點突出管理保障、水量保障、水質保障和監管保障等四個方面保障建設。

1、管理保障

（1）建立健全管理保護機構。結合實際，健全街道水源地管理保護機構，切實加強全街道水源地的管理保護工作。

（2）嚴格執行補助辦法。貫徹執行《xx市主城飲用水源區扶持補助辦法》，全面落實水源地生態補償政策。

（3）完善應急機制。每年至少組織開展1次應急演練。

（4）加大督查督辦力度

2、水量保障

（1）加強供水設施、取輸水工程的管理。

（2）實施綠化造林工程。對成活率達不到85%、保存率達不到80%的地塊抓住造林節令開展補植補造，確保造林成效。

3、水質保障

（1）設立隔離防護設施和警示、宣傳標誌。

（2）嚴格執行項目審查制度。落實“禁止在飲用水水源一級保護區內新建、改建、擴建與供水設施和保護水源無關的建設項目；禁止在飲用水水源二級保護區內新建、改建、擴建排放污染物的建設項目；禁止在飲用水水源准保護區內新建、擴建對水體污染嚴重的建設項目”要求。

（3）嚴格政策落實和執法管理，做到有法必依，執法必嚴，違法必究。

（4）提升村鎮污水收集處理能力，採取分散與集中相結合的方式，因地制宜建設村鎮污水處理設施，提升村鎮污水收集處理能力，並結合農田灌溉、村莊綠化等推行中水利用。

（5）持續開展入庫河道整治，保持水面清潔、水系暢通，最大限度降低藻華產生的可能性。

4、監控保障

（1）健全水質監測機制

（2）建立健全日常巡查機制

（3）健全監管機制

5、統一思想，提高認識

（1）強化宣傳教育，健全公眾參與機制，讓廣大羣眾懂法守法，自覺參與到水源地管理保護工作中來，營造愛水、惜水、護水的良好社會氛圍。

（2）細化目標，層層落實任務，加強目標任務的考核，建立科學的考評體系，把水源地管理保護工作納入各部門年終綜合考核內容。

（3）暢通信息渠道，加強信息報送工作，各職能部門於每月25日前將本月水源地管理保護工作情況報街道水源辦。

（二）存在的問題

1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。

2、上級政府對入庫河道水質標準要求嚴格，按照年頭區政府與街道辦事處簽訂的水質達標目標責任書，明確100%月份兩河水質要達二類水質標準，因季節性原因，無法100%月份達標。

（三）建議和改進措施。

1、報請區政府協調市園林綠化局解決“農改林”歷史遺留問題。

2、嚴格按照水質達標目標責任書執行，強化綜合整治執法，開展環境衞生、規劃建設管理、安全生產、交通秩序、購物場所管理、餐飲經營規範管理、資源和環境保護等執法活動，打擊並遏制破壞資源的行為，為水源地保護與生態發展營造良好的環境。

3、加大對水源保護工作的經費投入，加強對水源保護重要性、必要性的宣傳教育，根據歷年支出，結合下年工作目標、計劃，科學合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點突出。

預算項目支出績效自評報告 篇5

一、績效目標分解下達情況

荔波縣20xx年市政設施維護經費項目資金資金分解下達預算和績效目標情況。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.中央和省級項目資金到位情況分析。

2.市、縣配套資金到位情況分析。

縣級配套資金到位 萬元。

3.中央和省級項目資金執行情況分析。

4.中央和省級項目資金管理情況分析。

（二）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。街道照明路燈燈杆3214套，小巷照明路燈500盞；亮化燈飾約41.6萬盞；變壓器63台；燈籠、中國結合計1000餘串/對；路面面積142萬平方米（含人行道和機行道）、綠化面積34萬平方米、行道樹24158株等市政公用設施的管護。

（2）時效指標。每日巡查，發現損壞及時安排檢修。

2.效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。

（2）社會效益。提高人居環境質量。

3.滿意度指標完成情況分析。受益羣眾滿意度≧95%以上。

三、偏離績效目標的'原因和下一步改進措施

包括總體績效目標和績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施。

20xx年預算數60萬元，實際執行數 萬元。

下一步改進措施：加強巡查和檢修力度，加強對市政外包企業的監管考核。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

五、其他需要説明的情況

中央巡視、各級審計和財政監督中發現的問題及其涉及的金額。

預算項目支出績效自評報告 篇6

按照桂陽縣財政局根據《桂陽縣財政局關於開展20xx年度財政資金部門整體支出和專項資金績效評價工作的通知》（桂財監[20xx]14號）文件精神，我館於20xx年4月組織人員對我單位實施建設的檔案數字化項目（簡稱：項目）利用縣財政資金的績效進行評價。

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

20xx年機構改革後，檔案館為縣委辦公室所屬副科級公益一類事業單位，內設四個股室：綜合股、檔案保管利用股、檔案編研展覽股、科技信息股。其主要職責是：接收、保管縣級機關、團體、企事業單位和其他組織的重要檔案資料；接收、保管有關桂陽曆史檔案，徵集桂陽籍名人檔案資料和散存在社會的珍貴檔案資料；收集、整理、保管和利用對本縣重要政務活動、外事接待和重大事件形成的照片、錄音、錄像等檔案資料；依法向社會開放檔案信息資源，開展檔案展覽、陳列、編纂出版工作，提供檔案信息查閲服務；負責館藏檔案資源數字化、信息化建設工作，對館藏檔案資料進行整理、鑑定，編制各種檢索工具；負責館藏檔案的實體安全和信息安全，保守黨和國家機密，承擔館藏檔案資源的搶救和保護工作；承擔縣委辦公室交辦的其他任務。

（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍

1、項目基本性質：本轄區內的紙質檔案數字化建設經費，是縣財政局配套的經常性項目。

2、用途和主要內容：本項目以館藏檔案為基礎，通過對館藏檔案進行掃描和檔案目錄錄入，實現館藏檔案的數字化（100萬頁條）。通過數字化檔案信息系統，可實現檔案數據的快速查找，省時省力，檔案查詢更為精準，工作效率更加提高，服務社會功能更加突出。

3、涉及範圍：桂陽縣轄區內各單位、團體及個人。

（三）本項目不屬跨年度項目。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)

根據桂陽縣財政局關於批覆20xx年縣本級部門預算的通知，批覆49萬元。截至20xx年12月31日，本次績效評價範圍內的縣財政資金49萬元已全部到位，資金到位率為100%。項目公開招標後實際合同價格為48萬元。

（二）項目資金使用情況

該項目於20xx年10月完成招標，因新冠肺炎疫情原因，20xx年4月正式啟動。截至20xx年12月31日，根據單位提供的相關財務資料，本次績效評價範圍內的縣財政資金已使用48萬元。資金使用率為97.96%。

（三）項目資金管理情況

本次績效評價範圍內的項目資金屬於專款專用資金，由縣會計核算中心專賬核算，並嚴格按照項目批准要求執行，資金及時到位並支付，會計核算按照財政要求，付款申請審批程序到位。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

為了項目能夠順利的實施，單位組織成立了以館長何小衝為負責人，檔案保管利用股、科技信息股負責人為成員的項目工作領導小組，負責組織協調項目方面的各項工作。

（二）項目管理情況

1.明確責任，加強組織領導。館領導高度重視，精心組織，並制定了工作模式、工作計劃和措施，落實專人專抓責任制，還建立了定期上報、彙報制度。

2.保證質量，抓好監督檢查。嚴格按照國家項目建設標準規定科學規劃，同時加強項目的驗收工作，對整理完畢的檔案每月專人逐一進行驗收。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況

1.項目的經濟性分析

本項目成本控制比較合理，沒有出現浪費現象，由於館藏檔案信息化是一個延續多年的項目，因此現在所有預算資金全部要用於檔案信息化、數字化，不存在節約多少的問題。

（1）項目預算控制情況

根據桂陽縣財政局關於批覆20xx年縣本級部門預算的通知文件，批覆該項目資金49萬元。截至20xx年12月31日，本次績效評價範圍內的`項目資金實際到位49萬元，項目的到位資金控制在預算範圍內。

（2）項目預算節約情況。

根據相關的財務資料，截至20xx年12月31日，該項目已使用縣級財政資金48萬元，資金使用率97.96%。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

檔案數字化項目於20xx年4月7日開始，20xx年10月31日前完成項目任務（100.1萬頁條），完成的進度與招投標和合同約定的進度一致。

（2）項目完成質量

項目完工後，經領導小組驗收，驗收結果合格。項目完成質量方面，檔案數字化整體質量較好，錯誤率在2%以內，低於國家檔案局規定的5%。

3、項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度

根據單位提供的相關資料，截至20xx年12月31日，項目已完成建設，項目的預期目標已按計劃完成。

(2)項目實施對經濟和社會的影響

本項目資金使用效果明顯，已數字化的檔案可以在檔案管理系統平台上方便查閲，減少了紙質實體檔案的使用，保護了原始檔案，降低了工作人員的勞動強度，提高了檔案的查全率和查準率，方便了機關事業單位和普通老百姓。

4.項目的可持續性分析

檔案信息數字化是檔案部門和一項基礎性工作，是檔案工作邁向現代化的必由之路，是檔案部門落實科學發展觀的重要舉措。

5.項目預算批覆的績效指標完成情況分析

由於我縣檔案事業的不斷拓展，羣眾的查閲率不斷加大及民間檔案的不斷髮現，因而項目費用會逐漸增加。該項目按質按量完成。

五、綜合評價情況及評價結論

項目依照中央和省市的要求決策，依據充分、目標明確、程序合理，與政策要求高度相關；項目的管理比較合理，項目資金到位及時，使用等按計劃進行，項目的組織管理基本有效；項目的產出達到目標，項目效果良好，項目的績效基本實現。

綜上所述，項目總體評分為“96”，評定級別為優。

六、主要經驗及做法

1.領導重視，責任明確。單位組織成立了由館長何小衝為負責人，檔案保管利用股、科技信息股負責人為成員的項目工作領導小組，負責組織協調項目方面的各項工作。

2.保證質量，抓好監督檢查。嚴格按照國家檔案局下發的標準實施該項目，因地制宜、科學規劃。加強對竣工的檔案逐個進行驗收的工作。

3.資金分配合理。突出了重點，公平公正，無散小差現象；資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。

4.資金使用合規。無截留、挪用現象，資金使用已產生社會效益和經濟效益。

七、存在問題和建議

（一）項目存在的主要問題

館藏檔案數字化項目，在實施過程中雖然在項目立項、資金落實、業務管理、財務管理等方面建立了各項規章制度和具體監督保障措施，項目進展順利，如期完成了任務。但是，並不是各項工作都能落實到位，特別是業務管理仍然有進一步提高的空間。

（二）針對問題提出具體的改進措施或建議

具體整改措施：

一是完善數字化業務管理制度，使數字化整個過程組織更加科學。

二是狠抓各項制度的落實，杜絕違反制度的隨意行為。

三是設立第三方質檢機制，進一步提高項目完工質量。

預算項目支出績效自評報告 篇7

一、項目基本情況

三館廣場北部全部實行免費開放，積極舉辦各類公益性文藝匯演和活動，羣眾文化活動精彩紛呈，成為傳播社會正能量、構建社會主義核心價值觀的堅實陣地。

二、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1.項目資金到位情況。

20xx年，保財教〔20xx〕14號下達20xx年市級三館文化廣場綠化維護管理經費13.96萬元，由保山市文化和旅遊局組織實施。

2.項目資金管理情況

三館文化廣場管理項目資金財政授權支付。市級財政部門負責對專項資金使用管理進行監督檢查。保山市文化和旅遊局嚴格按照項目資金管理辦法設立專賬核算專項資金，嚴格資金支出界限，對專項資金進行審核把關，確保資金專款專用，無擠佔挪用專項資金現象，切實提高資金使用績效。

（二）項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況

加強對廣場的管理，發放管理人員，清潔衞生、綠化美化、秩序維護等不斷加強管理，服務到位，環境整潔優美，每天都吸引不少遊客到廣場參觀、休閒，受到社會各界好評。

2.效益指標完成情況

維護三館廣場的正常秩序，滿足人民羣眾的精神文化需求。

三、績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目已完成。

四、績效自評結果

進一步鞏固提升三館廣場的正常秩序，滿足人民羣眾的精神文化需求。

五、結果公開情況和應用打算

嚴格按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，在政府的網站公開本部門預算績效信息，接受監督。下一步，以績效自評結果為指引，進一步推動保山旅遊發展。

六、績效自評工作的經驗、問題及建議

（一）績效自評工作存在的困難和問題

績效評價管理制度尚不健全。雖然我局制定和完善了內部管理制度以及相關的管理辦法，但還不夠完善，還不能適應績效評價工作的需要。績效評價工作作為市委、市政府的核心智庫之一，與市委市政府的要求還存在差距。

（二）績效自評工作的建議

加強頂層設計，完善績效評價方式，提升績效評價質量和水平。

預算項目支出績效自評報告 篇8

根據《國家基本公共衞生服務項目績效考核指導方案》、《雲南省基本公共衞生服務項目衞生監督包績效考核方案（20xx版）》、《雲南省衞生健康委員會關於進一步加強衞生監督協管服務工作的通知》（雲衞監督發【20xx】8號）、《xx縣20xx年基本公共衞生服務項目實施方案的通知》x衞健字【20xx】34號以及《xx縣衞生健康局關於開展20xx年第二季度基本公共衞生服務項目績效考核評估的通知》x衞健字【20xx】36號的文件要求，為加強基本公共衞生服務衞生監督協管工作，掌握我縣20xx年第二季度衞生監督協管工作的開展情況，縣衞健局衞生監督局於20xx年7月1日xx7月4日對我縣十個衞生監督協管站的監督協管工作進行了督導、考核，情況如下：

一、基本情況

20xx年年初陸良縣衞生健康局在各鄉鎮（街道）設立了10個衞生監督協管站，聘任了33名衞生監督協管員，根據協管工作實際需要，7月份又按《陸良縣基本公共衞生服務項目衞生監督協管實施方案》新聘任了3名專職協管員，目前共有36名協管員，其中31名為兼職，5名為專職（直接由衞生監督局管理使用）。

二、考核方法：

10個鄉鎮（街道）衞生監督協管站必查，在每個協管站轄區內隨機抽取3個村衞生室（個體醫療機構）、3個學校（幼兒園）、3個公共場所單位、3個集中式供水點、3家涉及職業健康的用人單位。

（一）考核內容：轄區內食源性疾病相關信息報告、醫療機構和傳染病防治、職業衞生、飲用水衞生、學校衞生、公共場所衞生、疫苗接種點、非法行醫和非法採供血事件報告的衞生監督巡查工作情況。

（二）考核方法：考核工作採取當場查閲檔案資料、現場檢查、與管理相對人訪談、填寫羣眾滿意度調查表的方式為主，以微信發送手機定位巡查圖片為輔助，以《我縣衞生監督協管項目考核評分表》為標準，對各鄉鎮的衞生所（其它各級醫療機構）、學校（幼兒園）、飲用水管理單位、公共場所單位等進行現場核查，對各衞生監督協管站巡查工作進行績效考核評估。

三、檢查結果：

1、隊伍建設方面：由於各鄉鎮（街道）協管站剛成立資金短缺，目前還沒有掛牌，各項衞生監督協管工作管理制度仍沿用以前的，人員配備、配套設施尚可，協管工作基本能開展。

2、項目實施方面：各鄉鎮積極收集整理衞生監督協管巡查資料並歸檔，及時報告衞生監督過程中發現的隱患及違法線索，積極協助衞生監督局對衞生違法案件的查處，對醫療機構及非法行醫、飲用水安全、學校衞生等每次巡查都有巡查記錄。

3、本季度我局完成對各鄉鎮的督導考核，共收到衞生監督協管的報送信息29條；醫療機構巡查539户次及醫療機構檔案建立22户、醫療機構傳染病防治及疫苗接種點巡查245户次；職業衞生巡查16户次；生活飲用水巡查242點次及檔案建立9户；學校衞生（包括幼兒園）巡查480户次及學校檔案建立62户；公共場所巡查676户次及檔案建立52户。

4、打擊非法行醫：本季度根據各協管站的信息報告，我局在衞生監督協管員的協助下，對所報非法行醫信息展開打擊非法行醫行動，本季度共取締5户非法行醫户，沒收藥品及相關器械6袋（箱），沒收藥櫃2台，行政罰款23200元，還有各協管站當場取締遊醫攤點9個。

四、存在的問題：

1、由於各鄉鎮（街道）協管站剛成立辦公經費短缺，目前還沒有掛牌，辦公用品（如：電腦、打印機、檔案櫃等）急需購置，各項衞生監督協管工作管理制度仍沿用以前的未能及時更新，爭取年底前落實。

2、有2個協管站上報信息及彙總表不及時，巡查數據不完全，已按要求責令立即整改。

3、衞生監督協管員監督能力不高，還需加強衞生監督協管員業務知識培訓力度，其中職業衞生監督協管巡查工作目前還不能勝任，暫由中樞同樂街道協管站協助監督局監督執法，導致監督覆蓋率低。

4、打擊非法行醫任重道遠，宣傳力度還不夠，由於非法行醫者違法成本低、流動性、隱蔽性強，協管員巡查難度增高，導致不能及時發現、上報信息。

5、部分協管站檔案建立還不規範，工作計劃、總結、圖片等資料未及時收集歸檔，特別是各經營單位分户檔案大部分都未建立，即使已建立的，也不符合要求，已下達督導意見書要求及時整改。

6、少數協管站巡查表填寫不完整，發現問題無整改意見，已下達督導意見書要求立即整改。

7、通過微信小程序和電腦端上報現場巡查的數據與上報協管辦的紙質數據不相符，目前已向市衞健委綜合行政執法支隊彙報請求幫助原始數據庫下載方面的問題，儘快解決上報數據統一。

五、下一步工作計劃：

1、加強培訓，提高衞生監督協管員業務能力。

2、強化宣傳，進一步加強衞生監督協管信息網絡建設，推進衞生監督協管巡查進村、入户，做到不留死角、盲區，提高監督覆蓋率。

3、按照《xx省衞生監督協管服務規範》第三版的工作目標要求，進一步規範衞生監督協管巡查工作。

4、加大督導考核力度，促使各項衞生監督協管落實到位、取得實效。

總之，為進一步規範公共衞生秩序，預防和減少突發公共衞生事件的發生，杜絕衞生違法行為，保障人民羣眾的身體健康，我局將加強對非法行醫的打擊並把工作常態化，加大宣傳力度，加強監督；強化對衞生監督協管員的培訓工作，使衞生監督協管員發揮更好的前哨作用，促進我縣衞生監督協管工作穩步有序發展。

預算項目支出績效自評報告 篇9

一、基本情況

（一）項目基本情況

20xx年，我局項目資金市級財政撥款共計110萬元，其中財政撥款資金共110萬元，年初結轉和結餘0萬元。

20xx年，財政撥款項目資金共計110萬元，主要有醫療保障工作經費（含宣傳培訓費）60萬元，醫療保障管理中心專項工作經費20萬元，醫療保障管理中心開辦費30萬元。

（二）項目決策情況

根據《關於做好20xx年度城鄉居民基本醫療保險參保繳費工作的通知》（梅市醫保〔20xx〕11號）、《關於設立梅州市醫療保障事業管理中心的批覆》（梅市機編髮〔20xx〕129號）、《關於印發20xx年梅州市醫療保障重點工作計劃表的通知》（梅市醫保〔20xx〕3號）以及我局的三定方案職能設立該項目，項目經費用於順利開展醫保相關工作。

（三）績效目標

一是保障機構的正常運轉，順利開展醫療保障相關工作；

二是完成上級部門下達的各項工作任務；

三是不斷提高服務水平，提升羣眾滿意度。

二、績效自評工作組織情況

梅州市醫療保障局按照財政部門關於開展市級財政資金績效評價的要求開展項目績效自評，落實主體責任，組織專人負責，認真開展自查自評，按時保質完成工作，自評結果客觀準確。

三、績效自評結論

（一）醫療保障工作經費（含宣傳培訓費）績效目標設定較為科學，資金分配、管理和使用等方面落實情況較好，取得預期的績效成果，自評分數為98.27分。

（二）醫療保障管理中心專項工作經費，績效目標設定較為科學，資金分配、管理和使用等方面基本落實，基本取得預期的績效成果，自評分數為94.09分。

（三）醫療保障管理中心開辦費項目已完成，資金已支付完畢，取得預期的績效成果，自評分數為100分。

四、績效指標分析

（一）決策分析

1.項目立項情況

（1）論證決策

根據《關於做好20xx年度城鄉居民基本醫療保險參保繳費工作的通知》（梅市醫保〔20xx〕11號）、《關於設立梅州市醫療保障事業管理中心的批覆》（梅市機編髮〔20xx〕129號）、《關於印發20xx年梅州市醫療保障重點工作計劃表的通知》（梅市醫保〔20xx〕3號）以及我局的三定方案職能設立該項目，項目經費用於順利開展醫保相關工作。

（2）目標設置

在績效目標設置方面，我局所設立的整體績效目標依據充分，指標完整、合理、可衡量，符合客觀實際，績效目標的設立與我局的三定方案和年度工作計劃的相符性較高。

（3）保障措施

我局依據三定方案和年度工作計劃設置工作經費，制度完整，計劃安排合理，符合客觀實際。

2.資金落實情況

醫療保障工作經費（含宣傳培訓費）、醫療保障管理中心專項工作經費、醫療保障管理中心開辦費均足額到位、及時到位。

（二）管理分析

1.資金管理

（1）資金支付

醫療保障工作經費（含宣傳培訓費）專項資金60萬元，當年支出數42.73萬元，資金支出率為71.22%，部分項目審批程序尚未結束，故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績效目標在20xx年完成。

醫療保障管理中心專項工作經費專項資金20萬元，當年支出數0.31萬元，資金支出率為1.55%。因梅州市醫療保障事業管理中心在20xx年4月成立，醫療保障管理中心專項工作經費在20xx年7月到賬，下半年才開始有中心專項資金的各項支出，中心專項工作經費計劃用於中心修繕工程，因決算資料已報財審中心，按規定程序進行審批，截至20xx年尚未結束，故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績效目標在20xx年完成。

醫療保障管理中心開辦費專項資金30萬元，當年支出數30萬元，資金支出率為100%，該項目資金績效目標已完成。

（2）支出規範性

我局編制《梅州市醫療保障局財務管理制度》來規範資金的支出管理，嚴格執行經費支出審批制度，嚴格執行財務計劃和預算，節約開支，考核資金使用效果，做好會計核算，做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚。

2.事項管理

（1）實施程序

20xx年我局所有項目支出實施過程規範，均符合申報條件，申報、批覆程序符合相關管理辦法，項目招投標、調整、完成驗收等履行相應手續。

（2）管理情況

20xx年我局印發《梅州市醫療保障局工作管理制度彙編》，8月修訂了《梅州市醫療保障局財務管理制度》，我局建立有效的管理機制，對工作經費的使用能積極做好檢查、監控、驗收等管理工作，20xx年我局未存在審計問題。

（三）產出分析

1.經濟性

在經濟成本控制情況方面，我局經費支出嚴格按照財務管理制度規定，嚴格執行財務計劃和預算，嚴格執行各項支出的審批程序，嚴格控制成本，節約開支，考核資金使用效果，做到支出合理。

2.效率性

我局對黨委、政府、人大和上級部門下達或交辦的重要事項或工作能夠按時完成，並且較好地完成了部門整體支出績效目標申報表中的各項目標，及時完成各項任務。

（四）效益實現度分析

1.效果性

較好地完成了按照我局“三定”方案確定的部門工作職責，各項日常任務及重點任務如民生實事等如期完成，實現了預期效果。

2.公平性

我局經費主要用於保障機構的正常運轉，服務對象滿意度為100%。

五、主要績效

20xx年，我局財政項目撥款資金基本為單一用途的專項資金，根據相關資金下達文件要求，嚴格按照資金指定用途，因此使用績效與專項資金完成績效目標情況一致。總體而言，我局全年項目資金支出嚴格執行年初計劃，基本完成全年績效目標。

六、存在問題

通過項目績效自評，該專項資金確保能夠專款專用，但也存在一些問題。主要問題是資金使用計劃制定不夠完善，雖然制定該專項資金的使用計劃，但由於對資金的到位情況瞭解不夠全面，影響資金的使用。

七、下一步工作計劃

今後，我局將加強資金使用的計劃安排，完善資金執行績效考核目標，進一步提升資金運轉效率。同時，我局也會加強與上級部門的溝通聯繫，及時掌握資金下撥情況，從而根據資金用途及時做好資金支出計劃。

預算項目支出績效自評報告 篇10

根據綿陽市財政局《關於開展20xx年度財政政策（項目）支出績效自評的通知》（綿財績〔20xx〕3號）文件要求，以及《預算法》相關規定，現就區檔案館20xx年度財政項目支出績效自評如下。

一、項目基本情況

（一）績效目標情況

20xx年，區財政局批覆區檔案館項目目標為三個：

1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目，目標為維持檔案館庫房3000平方米的正常運行及檔案館機房正常運轉；

2.物業管理專項經費項目，目標為維護檔案館約5600平方米辦公區域的正常運行，保證辦公區環境整潔有序，各項設施設備能夠保障工作任務順利開展；

3.對外查閲服務人員經費項目，目標為保證我館20xx年窗口業務正常開展。

（二）資金安排情況

20xx年，區檔案館獲批三個項目資金明細如下：

1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目經費為90000.00（大寫：玖萬元整）；

2.物業管理專項經費項目為676835.57（大寫：陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分）；

3.對外查閲服務人員經費項目為32497.00（大寫：叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整）。

二、績效目標完成情況分析

（一）預算執行進度情況分析

20xx年，區檔案館項目資金執行情況如下：

1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目經費為90000.00（大寫：玖萬元整），已執行項目經費90000.00，執行率100%。

2.物業管理專項經費項目為676835.57（大寫：陸拾柒萬陸仟捌佰叁拾伍元伍角柒分），已執行項目經費499,020.57，執行率73%。

3.對外查閲服務人員經費項目為32497.00（大寫：叁萬貳仟肆佰玖拾柒元整），已執行項目經費32497.00，執行率100%。

（二）總體績效目標完成情況分析。

20xx年，區檔案館總體績效目標完成情況良好，完成了維持檔案館庫房3000平方米的正常運行及檔案館機房正常運轉，維護檔案館約5600平方米辦公區域的正常運行，保證辦公區環境整潔有序，各項設施設備能夠保障工作任務順利開展，並保障了區檔案館20xx年窗口業務正常開展。

（三）績效指標完成情況分析。根據各三級績效指標值，逐項分析全年實際完成情況。

20xx年區檔案館項目三級績效指標逐項分析如下：

1.檔案館專用設備維護費及重點檔案搶救費項目。

項目為慣例性項目，三級指標為服務區域面積；服務設備數量；檔案庫房設施設備維護、機房設備維護、UPS電源維護。對庫房進行全面清潔、殺蟲、消毒；安全事故發生率。指標值為服務區域面積5600平方米；服務設備數量服務器兩台、UPS一台、電池組40組、温濕度一體機21台、中央控制系統一套、查閲利用系統一套、監控系統一台、監控機房一間、防磁機五台、消防設施一套、滅火器30套；庫房安全質量達標率100%安全事故發生率0%。

20xx年，區檔案館嚴格落實項目經費支出，完成對檔案館服務器、UPS電源、機房等硬件設施的維護，庫房安全質量達標率為100%，安全事故發生率為0%。

2.物業管理專項經費項目。

項目為公用經費類，三級指標為服務區域面積、服務設備數量、日常保潔和服務質量合格率、安全事故發生率；指標值為需維護的辦公樓面積5600平方米。電梯1部、水電設備、空調100台。日常保潔和服務質量合格率100%。安全事故發生率0%。

20xx年，區檔案館嚴格執行項目經費預算決算規定，落實項目經費執行紀律，項目經費執行率73%。區檔案館日常辦公設施維護良好，日常保潔和服務質量合格率100%，安全事故率0%。

3.對外查閲服務人員經費項目。

項目為有編臨聘人員，三級指標為對機關日常工作的保障促進作用，指標值為維持窗口工作正常有序開展。

20xx年，區檔案館認真做好對外查閲服務，給予臨聘人員相應的經費補貼，安全事故發生率為0%，羣眾滿意度為94%。

（四）項目效益分析。

區檔案館切實履行檔案服務中心工作的方針，緊緊圍繞全面建設西部現代化強區這一大局，積極發揮檔案力量。着力提升檔案服務整體水平，助力全區營商環境優化。區檔案館創新服務方式，積極融入到全區營商環境優化建設之中，不斷提升檔案管理和查詢利用服務水平，既是貫徹落實區委、區政府的要求，又是自身發展的需要。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

三個項目中，僅物業管理專項經費項目的項目經費執行率未達到100%，為73%。分析原因為20xx年因軟件園區更換物業公司，重新對物業費等相關費用進行了協商，故物業管理專項經費結餘27%。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

及時公開《項目績效目標自評表》和《項目支出績效自評報告》，接受公眾監督。

五、其他需要説明的問題

無巡視（巡察）、各級審計和財政監督中發現的問題及其所涉及的金額。

預算項目支出績效自評報告 篇11

一、項目概況

(一)單位基本情況

市政局的前身為市政維護處，成立於1995年，根據20xx年10月中共長沙市望城區委、區政府關於印發《長沙市望城區人民政府職能轉變和機構改革方案的實施意見》的通知精神，長沙市望城區市政維護處更名為長沙市望城區市政局，為獨立運作的正科級事業單位。20xx年年底有在職在編人員23人(定編21人)，政府僱員1人，退休人員4人，臨聘人員14人。

原內設機構:七個科室(辦公室、政工科、財務科、督查勘核科、設施維護科、工程建設科、監察室)。20xx年9月中旬，為明晰職能職責，強化崗位設置的科學性和合理性，結合區委巡察整改的要求和我局工作實際，經局班子會議研究決定，內設科室調整為:辦公室、財務後勤科、督查勘核科、設施維護科、工程建設科五個科室，單位主要職能職責如下:

1.負責城區範圍內所有市政設施的建設、維護和管理。道路設施:車行道、人行道、橋樑、廣場、路沿石、停車場、花壇、洗車場點、交通隔離設施;排水設施:包括排(雨、污)水井蓋、井框、井圈、井座及泄水橋等附屬設施;對信號指示燈、電力、電信、廣電、燃氣等市政設施進行監管。

2.負責審核由取得市政工程設計、施工合格的單位承擔的市政工程設施建設項目的設計、施工，發給施工許可證。負責審批新建、擴建、改建項目，需要增加市政工程設施容量的內容。

3.負責臨時佔用、挖掘城市道路(包括基建佔道和經營佔道)的審批，審批同意後發給其相應許可證。

4.負責監督處理臨街基建工地圍檔作業、破道恢復、人行道車輛停靠等事宜。

5.負責搞好市政公用設施的維修和保養，並遵循統一規劃、統籌安排、合理佈局、綜合配套，建設維護管理並重的原則。

6.負責區委、區政府及主管部門交辦的其他事項。

(二)市政建設專項基本情況

20xx年度新老城區市政設施維護面積700多萬平方米，望財預【20xx】年1號文批覆市政建設專項資金常年預算20xx萬元，用於城區市政基礎設施及管網的維護和管理。20xx年，我局以“建設更加美麗、強盛、幸福的名望之城”為工作目標，着力完善功能配套，提升城市綜合品質，較好地完成了全年度工作任務。

二、項目資金使用及管理情況

20xx年初市政建設專項資金財政預算安排20xx萬元，鑑於我局市政設施維護管理工作的特殊性，中心工作時效性強，為確保按時按質按量完成維護管理工作，所有的日常維護和提質改造項目暫未進入服務外包方式運營管理。20xx年度共簽署合同36個，其中:日常維護合同4個(20xx年1-7月份)，應急搶險、管網提質改造項目合同17個、項目諮詢造價、審核、設計合同9份，其他合同6個，全年實際應支付的合同總價款為1101.39萬元。延續20xx年未完工招投標項目2個(南湖溢流口排水改造工程合同價321.86萬元、20xx年管網改造工程合同價333.44萬元)，20xx年發改立項批覆財評未審結項目1個(金洲大道望城段市政設施維修項目合同價186萬元)。市政建設專項資金的下撥執行方式為細化方案，專項資金上報審批程序比較複雜和繁瑣。20xx年度財政核實下撥專項資金指標1803.56萬元，實際支付市政建設專項資金1246.99萬元(支付項目均為20xx年-20xx年財評審結項目、20xx年第三方內審項目、工程設計、諮詢造價、審核費用項目等)，其中552.3萬元因提前關賬來不及辦理支付，4.27萬元為質保金未到付款期限，合計556.57萬元未支付款項均結轉到20xx年開賬後按撥付指標明細支付。市政建設專項資金的使用均嚴格按照《市政建設專項資金管理辦法》和市政局內控制度執行，未存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。

三、項目組織實施情況

(一)城區市政設施日常維護項目4個

根據年初局務會的工作部署，20xx年度城區市政基礎設施日常維護分為四個片區(一片區、二片區、三片區、經開區)，上半年度與四個片區簽訂維護合同4份，所涉合同總價款為348萬元，對城區路面、井座井蓋、泄水橋、人行道板、盲道、路沿石、跑水石、樹圍石等市政設施進行更換和維護。

1、一片區1-7月份部分市政設施維護施工合同(合同價90萬元)

工程承包方:湖南華坤建設工程有限公司望城分公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)

一片區1-7月份市政基礎設施維護範圍:東至雷鋒北大道(溈水橋--馬家河廣場)、西至高裕路、北至溈水橋、南至文源路(含文源路)、郭亮路(白馬巷子--旺旺廣場)、小河湖北路西段、雷鋒東路、小河湖北路、小河湖南路、瀟湘大道景觀道(連江路--普瑞路)、工農西路、芙蓉北大道、湘江路、沿河路。

2、二片區1-7月份部分市政設施維護施工合同(合同價88萬元)

工程承包方:長沙市亞哲市政工程有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)

二片區1-7月份市政基礎設施維護範圍:文源路以南(不含文源路，不含園區市政道路)、東至雷鋒北大道(馬家河廣場--普瑞路口)、西至高裕路、吳家衝路、振興路、旺旺東路、旺旺西路、平安路、東馬路、喻家灣路、瀟湘大道景觀道(三叉磯大橋--普瑞路)、銀星路拓改工程、黃橋大道。

3、三片區1-7月份部分市政設施維護施工合同(合同價79萬元)

工程承包方:湖南長沙丁字建築集團金坪有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7-31)

三片區1-7月份市政基礎設施維護範圍:雷鋒大道(普瑞路口--嶽麓區交界處)、金星北路(東馬廣場--嶽麓區交界處)、普瑞中路、普瑞東路、銀星東路(金星路-銀杉路)、銀杉路(銀星路-二環線橋)、澳海路、金圓路、新巷南路、黃金東路與西路拓改工程、金甲衝路。

4、經開區1-7月份部分市政設施維護施工合同(合同價91萬元)

工程承包方:長沙市望城區永誠市政服務有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)

經開區1-7月份市政基礎設施維護範圍:望城經開區範圍內所轄市政道路。

(二)應急搶險、路面修復及管網提質改造項目17個，所涉合同總價款為609.59萬元，項目明細如下:

1、普瑞路路面塌陷應急搶險工程(合同價23萬元)

工程承包方:湖南長沙丁字建築集團金坪有限公司

2、銀星路(與金甲衝路交匯處)路面塌方修復工程(合同價8.5萬元)

工程承包方:長沙市亞哲市政工程有限公司

(工程期限20xx.4.28-20xx.5.29)

3.金甲衝路路面塌方修復工程(合同價172萬元)

工程承包方:長沙市茶山市政工程有限公司

(工程期限20xx.8.1-20xx.8.30)

4.旺旺中路路面塌方修復工程(合同價9.5萬元)

工程承包方:長沙市亞哲市政工程有限公司

(工程期限20xx.8.25-20xx.9.25)

5、金星路與銀星路路面塌陷應急搶險工程(合同價18萬元)

工程承包方:湖南長沙丁字建築集團金坪有限公司

(工程期限20xx.4.3-20xx.4.28)

6、高塘嶺大道中斷排水箱涵塌陷搶修工程施工承包合同補充協議(合同價40萬元)

工程承包方:湖南聯眾建設工程有限公司望城分公司

(工程期限20xx.11.15-20xx.12.15)

7、蓮湖路排水管提質改造工程(合同價188.6萬元)

工程承包方:湖南喬口建設有限公司

8、市政污水管網維修工程(合同價9.75萬元)

工程承包方:湖南志恆建工有限公司

(工程期限20xx.1.16-20xx.1.30)

9.雷鋒大道與同福路交匯處污水管道整改工程(合同價9.78萬元)

工程承包方:長沙市望城區永誠市政服務有限公司

(工程期限20xx.5.3-20xx.5.28)

10、連江路老汽車站污水排放改造工程(合同價9.5萬元)

工程承包方:長沙市望城區佳順市政設施維護有限公司

(工程期限20xx.5.15-20xx.5.25)

11、電子街下水管道整改工程(合同價9.9萬元)

工程承包方:長沙市望城區永誠市政服務有限公司

(工程期限20xx.7.30-20xx.8.15)

12、旺旺西路與高原路渠港黑臭水(裕龍村、回龍組)改造工程(合同價9.8萬元)

工程承包方:長沙市望城區佳順市政設施維護有限公司

(工程期限20xx.7.15-20xx.8.5)

13、金星西路浩龍音樂界周邊污水堵點疏通改造工程(合同價7.8萬元)

工程承包方:長沙市望城區佳順市政設施維護有限公司

(工程期限20xx.6.12-20xx.7.12)

14、文源東路下水道改造區長信箱交辦件工程(合同價36萬元)

工程承包方:湖南華坤建設工程有限公司望城分公司

(工程期限20xx.8.30-20xx.10.30)

15、銀杉路加油站管道搶險工程(合同價9.8萬元)

工程承包方:長沙市茶山市政工程有限公司

(工程期限20xx.8.25-20xx.9.10)

16、博士路口管網管道安裝工程(合同價9.8萬元)

工程承包方:長沙市茶山市政工程有限公司

(工程期限20xx.8.19-20xx.9.4)

17、長沙望城區老城區堵點管網檢測及清淤工程(合同價37.86萬元)

工程承包方:湖南中銘科技有限公司

(三)20xx年度簽訂有關工程建設項目的設計、諮詢服務、造價審核合同9個，合同總價款為94.35萬元。

1、建設工程勘察設計合同(八曲河黑臭水體治理(截污)方案、勝利村B線幹管溢流問題分析及方案，合同價8萬元)

項目勘察設計單位:長沙市望城區規劃建築勘測設計院

2、市政污水管網維護工程造價諮詢合同(合同價9.33萬元)

項目審核單位名稱:湖南省中標項目投資管理有限公司

3、金甲衝路路面塌方修復工程設計合同(合同價9.6萬元)

項目設計單位:泛華建設集團有限公司

4、20xx年小額投資項目(共計13個)設計合同(合同價43.41萬元)

項目設計單位:長沙市望城區規劃建築勘測設計院

5、文源商貿城片區排水管道改造工程設計合同(合同價9.8萬元)

項目設計單位:泛華建設集團有限公司

6、建設工程造價諮詢合同(望城區高塘嶺西街農藥廠宿舍路段維護工程、黃田村納污主幹管修復工程、雷鋒大道三環線口整改工程、旺旺廣場公交站台移位工程四個項目結算審核合同價0.6萬元)

項目審核單位名稱:湖南省中標項目投資管理有限公司

7、建設工程設計合同(中糧地產對面加油站北出口處排水管改造設計合同價3.89萬元)

項目設計單位:廣州博廈建築設計研究院有限公司

8、建設工程設計合同(蓮湖路排水管提質改造工程設計及勘察合同價8.82萬元)

項目設計單位:廣州博廈建築設計研究院有限公司

9、建設工程造價諮詢合同(楊水塘路與新塘路交匯處路面塌陷恢復等六個項目結算審核合同價0.9萬元)

項目審核單位名稱:湖南省中標項目投資管理有限公司

(四)20xx年度防汛搶險應急演練、掃雪除冰項目6個，所涉合同總價款為49.45萬元。

1、20xx年長沙市洞庭湖區防汛搶險應急演練場務服務合同(合同價4.1萬元)

演練場務服務單位:長沙市望城區金宏達廣告製作中心

2、20xx年長沙市洞庭湖區防汛搶險應急演練場務服務合同(合同價10.38萬元)

演練場務服務單位:長沙市迪沃機械科技有限公司

3、一片區20xx年度一月份望城區掃雪除冰項目(結算價8.76萬元)

項目承包單位:長沙市望城區佳順市政設施維護有限公司

4、二片區20xx年度一月份望城區掃雪除冰項目(結算價8.94萬元)

項目承包單位:長沙市望城區亞哲市政工程有限公司

5、三片區20xx年度一月份望城區掃雪除冰項目(結算價7.29萬元)

工程承包方:湖南長沙丁字建築集團金坪有限公司

6、經開區20xx年度一月份望城區掃雪除冰項目(結算價9.98萬元)

工程承包方:長沙市望城區永誠市政服務有限公司

四、項目績效情況

按照上級部門對城區市政設施維護管理要求，以城市管理考核、文明城市創建、百姓城管巡查等方式形成案卷，相關科室每天對城區各路段市政設施維護項目和提質改造項目的實施情況進行督查，發現不到位的情況督促施工單位及時整改，確保維護達標。所有項目由現場督查人員和監管負責人對實際維護的市政設施數量和內容進行簽證，項目完工後由監管負責人對工程質量進行驗收合格後方可送審。

所有項目嚴格按區、局、科室三級督查考核要求進行考核，並接受全區人民對市政設施要求的信息反饋，確保城區市政設施完好，保障城區居民的正常生產生活和安全出行，提升城市品位，創造優美的人居環境，使城區居民的反饋達到滿意。

五、後續工作計劃和存在的問題及建議

(一)後續工作計劃

1、認真履職，提倡精細管理，努力提升業務工作。探索市政設施管養維護精細化管理模式，確保日常維護、道路巡查、文明創建和城管考核等工作紮實開展。

2、真抓實幹，完善監管機制，全力助推市政工程項目建設。一是立足優質服務，抓緊時機趕推20xx年四季度鋪排項目;二是聚焦民生民利，提前謀劃鋪排20xx年項目建設。20xx年，結合“藍天保衞戰”“環保截污”等中心工作，已報批政府投資性項目7個，包括旺旺中路片區、連江路新增新建排污水管道工程，文源商貿城片區、望府東路排水管道改造，高裕路雨污截流改造、郭亮北路截污改造和下西塘街片區排水管道改造工程。

具體項目實施以發改20xx年立項為準;積極對接城管指揮中心平台、12345熱線及文明指數測評工作，提高市政案件的處置效率，快速有效地提升和強化服務水平，提升城市品質。

加強項目科學化信息管理意識，制定出台相關的'規範制度，明確合同簽訂、現場施工監督、現場簽證、資金撥付等各環節的規範化操作以及痕跡信息的收集與管理，形成科學化、規範化、制度化的系統性項目管理模式，全面提升項目管理水平。

20xx年，我局將嚴格按照區委、政府總體工作安排，進一步理清工作思路，做到貫徹新理念、樹立新標杆、激發新動能、開創新局面，爭取在城市發展、城市管理中用改革創新的辦法破解難題，體現市政隊伍應有的水準和擔當，為建設更加美麗、強盛、幸福的名望之城而努力奮鬥。

(二)存在的問題及建議

1.市政維護標準不斷提高與經費保障相對不足

一方面，我局獨立院落辦公的運轉費用、臨聘人員的工資發放都未納入財政保障，每年存在200萬以上的資金缺口，建議將我局的日常維護工作經費納入財政常年保障範圍;另一方面，城市管理要求和標準隨着城市的發展不斷提高，但望城目前市政管理維護資金投入有限，造成部分市政設施維護不到位，影響城市整體形象。建議參照長沙市內五區的資金配套標準，核定市政道路及設施和下水管網的維護費用，作為常年專項經費給予保障;此外，對於上級部門部署的中心工作、重點項目資金採取“一事一議”的原則，以文件形式明確經費來源，確保工程資金充足。

2.維護工作範圍不斷擴大與專業人員相對不足

20xx年，我局移交接管市政道路和市政管網日益增加，市政設施維護面積和下水管網維護長度不斷擴增，工作職能更多更廣，日常工作更為複雜具體。但我局目前實有工作人員中，存在年齡結構偏大和知識結構偏低等問題，從事市政管理、給排水、中文等技術人才不足。建議自主招聘政府僱員3名，充實市政技術人員力量，確保市政工作順利開展。

3.職能職責邊界較為模糊與工作內容不斷增加

在區編委辦出台的有關文件中，我局的職能範圍明確為所有市政設施的維護和管理，包括市政道路及給排水下水管網。但在道路中心隔離帶的設置、管網建設及部分社區遺留城建地中管網及道路的維護主體上，皆未明確具體由是市政局、交警大隊或者住保局和街道負責。建議為保障城市管理的有序、高效開展，進一步明確我局職能職責範圍，確保工作的有序進行。

預算項目支出績效自評報告 篇12

根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央 國務院關於全面實施預算績效管理的意見》(中發34 號)和修水縣財政局關於開展 年項目支出績效的相關通知，修水縣財政局委託江西同盛會計師事務所對修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目支出進行績效，現將績效情況報告如下:

一、基本情況

(一) 項目概況

修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目於年7月通過縣人民政府48次常務會議研究同意實施，由縣發改委立項批准建設(修發改投資字74號)。項目起點位於寧州鎮，路線起點位於寧州鎮崗上G220國道約K1478+800處，途徑橫安、程山林場、範塅，終於陳家大屋，路線全長約11.121公里，路面寬6.0米(其中程山段原有路面寬3.5-4m加寬至6.0m及以上)，並對水泥砼路面上加鋪瀝青混凝土。主要施工內容為路基工程、路面工程、拓寬路段修築擋土牆、破損路面修復、增設涵洞、排水溝、標示標線、防護設施提升、沿線綠化及附屬設施等。項目估算總投資萬元，建設工期2個月。

年8月以(修交字166號)完成施工圖批覆，批覆施工圖預算總金額萬元。年8月修水縣財評中心以(修財評字222號)、審定金額1722.77萬元，作為工程招標控制價，項目資金來源為縣級財政資金。

年8月，委託九江市大華建設項目管理有限公司掛招投標，年9月與中標單位陝西華鑫源建築工程有限公司簽訂了施工合同，施工合同價1495.49萬元，工期60天。與河南申通工程諮詢有限公司簽訂監理合同，合同價14.8萬元，項目於年11月15日全面完工。根據縣委政府多次調度會要求，擬對公路沿線的防護設施、綠化、附屬設施、桃裏支路等工程進行改造提升，桃裏支路100萬元(與主線同步完成)，年10月底至11月底完成沿線綠化、節點景觀120萬元;年12月至年元月底完成沿線防護功能等100萬元。年10月與陝西華鑫源建築工程有限公司簽訂施工合同桃裏支路100萬元;年10月與江西銘寶建設工程公司簽訂施工合同沿線綠化、節點景觀120萬元;年12月與江西銘寶建設工程公司簽訂施工合同沿線防護功能等100萬元。

年11月，修水縣招標小組以(修招字43號)會議紀要原則同意增加投資185萬元(其中設計變更及清單漏項60萬元、增設管線及管涵10萬元、程山路段加寬75萬元、沿線零星處置40萬元)。

年7月，項目已全部完工，項目建設單位陝西華鑫源建築工程有限公司提交了“交工申請”申請交工驗收。

(二)項目資金使用情況

《關於下達年抗疫特別國債資金的通知》(修財字50號)，修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金預算1900萬元，截止年 8月共支付1294.4萬元，其中工程款1254萬元、設計費13.65萬元、監理費10.36萬元、招標代理費3.8萬元、造價諮詢費5.6萬元、測量費1.12萬元、綠化工程5.87萬元。

(三)項目績效目標

修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目是修水縣為改善基礎設施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門五傑文化旅遊項目，促進沿線旅遊業和經濟社會發展具有十分重要的意義。

二、績效工作開展情況

(一)績效目的

通過實施績效，判斷修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，並提出合理建議。

(二)績效原則、依據、指標體系和方法

在績效過程中遵循科學規範、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照財政部印發《項目支出績效管理辦法》(財預10 號)和(修發改投資字74號)等相關文件的要求，通過查閲資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，並結合本項目的具體情況，進行項目支出績效。指標體系分為項目過程指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各佔 20%、40%、30%、10%進行績效評分，具體見附件。

(三)績效實施

1、成立績效組，初步瞭解專項資金基本情況，提請項目單位準備績效資料;

2、修水縣交通局報送專項資金使用情況相關資料和項目情況;

3、歸納彙總。對的材料，結合現場情況進行綜合分析、歸納彙總;

4、形成績效報告。

三、績效指標分析及結論

(一)指標分析

1、過程指標，總分值 20 分

(1)超預算率，分值5分。修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金預算1900萬元，修水縣交通局未見資金預算批覆，截止年 8月共支付1294萬元，實際支付佔預算的68.1%，由於項目臨時增加內容過多，項目實際投資預計1968萬元，超預算3.5%，扣1.75分，得3.25分。

(2)資金使用合規性，分值5分。 根據財政專項資金管理相關制度，專項資金必須專款專用、專賬核算，經核實，該項目能做到專款專用、專賬核算，得5分。

(3)組織實施，分值 5 分。按照修財聯字14號文件要求，要嚴格控制預算，加強項目資金管理，切實把資金用在刀刃上，確保項目按時按質完成，但在具體實施過程中，至今未辦理竣工決算驗收、決算審計，考慮沿線實施要求檢驗高。扣1分，得4分。

(4)績效目標明確、合理性，分值 5 分。績效目標不明確，項目建設過程中多次修改。得2.5分。

2、產出指標，總分值 40 分

(1)數量指標，分值 10分。

該項目完成了調整後的全部工程建設內容，得10分。

(2)質量指標，分值 10分，其中:

政府採購規範性，分值4分。根據《政府採購法》和發改辦法規770號文件，施工部分估算價達到400萬元以上則整個總承包發包應當招標，項目單位對主合同實行了公開招標，對其他工程合同未辦理招標、競價手續，得2分。

項目驗收合格率，分值 3分。項目通過第三方質量檢測合格，得3分。

現場核查，分值 3 分，經現場核查，未發現工程質量問題，得3分。

(3)工程完工及時性，分值 5 分。項目單位年7月申請交工驗收，但項目單位未嚴格執行合同工期，扣2.5分，得2.5分。

(4)資金撥付及時性，分值 5分。經核實項目單位會計賬目，項目資金預算1900萬元，截止年 8月共支付1294萬元，得5分。

(5)成本指標，分值10分。該項目預算單位成本1900萬元/11.121公里=170，85萬元/公里。預計實際單位成本.46萬元/11.121公里=183.39萬元/公里，大於預算單位成本。得0分。

3、效益指標，總分值 30 分，其中:

(1)社會效益，提高通行能力，分值10分。項目實施後，改善了基礎設施條件，緩解了交通壓力，提高了通行能力。得10分。

(2)經濟效益，分值10分，其中:

已完工程使用率，分值 5分。已完工程已全部交付使用，得5分。

提高經濟規模與效益，分值5分。改建後，節約了車輛通行時間和運行成本，促進沿線旅遊業和經濟社會發展。得5分。

(3)生態效益，分值10分.其中:

綠化情況，分值5分。改善了改造前的髒亂差環境，改建後，沿線綠化景觀得到較好改善，得5分。

環境衞生、空氣質量，分值5分。改造後，通行時間大大縮短，環境衞生、空氣質量有明顯提升，得5分。

4、滿意度指標，居民滿意度，分值 10 分。為滿意度，對老居民進行了問卷調查，居民滿意度佔大於90%。得10分。

(二)績效結論

修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金使用方向基本符合相關規定，也產生了一定的社會效益、經濟效益、生態效益;未發現項目資金被擠佔、挪用現象。通過本項目的實施，改善基礎設施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門五傑文化旅遊發展，促進沿線旅遊業和經濟社會發展具有十分重要的意義。但在組織實施、工程款撥付及時性等方面還存在一些問題。修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目績效分數80.25 分，績效結果為“良”。

四、存在的問題

1、項目績效目標不明確，項目設計沒有統籌規劃，建設內容一改再改，造成績效目標不明晰、任務不明確。

2、項目組織實施不到位。修水縣交通局作為項目主管單位，對項目實施具有組織責任，對項目資金具有監管責任;但實際執行時，修水縣交通局僅負責將資金撥付，未認真組織項目的實施和管理，容易引起項目資金使用不當風險， 也難以保證項目的'順利運行和目標的實現。

3、工程進度嚴重滯後，未辦理竣工驗收、決算審計。

五、建議

1、要明確項目建設績效目標，確保項目建設按既定的目標推進。項目單位要及時與上級部門溝通協調，積極解決項目建設過程中遇到的問題，確保項目建設取得實實在在的成效。

2、強化項目主管單位的預算績效管理主體責任。修水縣交通局作為修水縣年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目的主管單位，應根據《預算法》及相關文件要求，落實好預算編制、績效管理、資金審核與監管責任，確保項目績效目標的實現;

3、相關政府部門應加強目標審核把關，進一步明確職責，突出主管部門的管理責任，強化財政部門的審核責任，加快相關工程項目的竣工驗收備案，提高工作效率。

預算項目支出績效自評報告 篇13

為全面推進預算管理，提升鄉村振興銜接資金使用效益，根據上級通知，我局對20xx年度鄉村振興銜接資金進行了自評，現將具體情況報告如下：

一、人居環境整治資金投入

20xx年人居環境整治，我區共投入鄉村振興銜接補助資金50萬元。資金主要用於全區6個村、兩個鄉鎮的農村生活垃圾治理、人居環境的美化、亮化、空心房整治、污水治理等工作。

二、農村改廁資金投入

(一)鄉村振興銜接資金。20xx年，我區共投入鄉村振興銜接資金728萬元。資金主要用於全區28個村的.農村户用衞生廁所改（新）建整村推進及後期管護。在資金使用上先規劃後使用，做到計劃在先使用在後；在資金獎補上先上會後獎補，做到“三大一公”，集體研究杜絕腐敗；在資金撥付上先公示後撥付，嚴格按照工作進展及時撥付到位，做到公開透明，杜絕優親厚友；在資金管理上建立專賬，做到專款專用，杜絕挪作它用和超範圍支出。

(二)地方配套資金。20xx年，我區財政從預算資金中統籌安排800萬資金用於農村户用衞生廁所改（新）建整村推進的獎補、後期管護和20xx年以來各級財政支持改廁的問題廁所的摸排及整改經費。

(三)社會資本投入。20xx年我區各行政村和農户投入1300萬。在農村户用衞生廁所改（新）建整村推進上積極發動羣眾，動員農户主動參與投工投勞投資（或出資100-300元），確保改廁資金的足額到位，讓村和農民羣眾真正成為改廁的主體。

三、農村改廁項目管理

(一)制定實施方案。我區嚴格根據中央農辦等8部委《關於推進農村“廁所革命”專項行動的指導意見》（農社發2號）和省、市《關於印發的通知》的要求，結合我區實際，制定了《赫山區20xx年度農村户用衞生廁所改（新）建實施方案》(益赫改廁【20xx】01號)，明確了目標任務、實施步驟、保障措施等。

(二)加強組織領導。區委、區政府多次召開專題會議，研究部署工作，並下發了工作相關文件;成立全區農村户用衞生廁所改（新）建領導小組，區委書記、區人民政府區長任雙組長、區委副書記和區人民政府分管農業農村工作的副區長任常務副組長，一名副處級幹部具體主抓，區委辦、區政府辦、區農業農村局、兩辦效能室、區住建局、區衞生健康局、區市場管理監督管理局、區財政局、區審計局、區民政局、區鄉村振興局、益陽市生態環境局赫山分局、鄉鎮街道等單位主要負責人為成員。領導小組辦公室設區農業農村局，由區農業農村局黨組書記任辦公室主任。各鄉鎮（相關街道）應成立專門工作機構，實行“一把手”負責制。

(三)強化責任落實。我區嚴格落實管理責任制，堅持以“黨政主導、部門主管、鎮村主責、村民主體”的原則，落實鄉鎮（相關街道）主體責任及部門職能職責，落實行政村“四議兩公開”制度。鄉鎮（相關街道）是廁改實施責任主體，主要負責同志對實施效果負責。特別是在改廁全過程中多次組織督查、農業、紀委等部門開展督查，加速全區户用衞生廁所的改（新）建工作進度，確保質量，確保首廁負責制落到實處，真真實現赫山改廁又快又好。

（四）強化資金保障。實行“先建後補+以獎代補+農户自籌”模式：先由村集體和羣眾自行建設，再整合用好涉農資金、專項資金。衞生廁所普及率達85%以上的村，按每户1210-1230元進行獎補，其中獎補到户1030-1050元或等同價值的玻璃鋼化糞池產品、獎補到村150元進行維護、獎補到鎮30元進行維護，改廁農户自籌100—300元，主要負責挖坑安裝。制定了專項資金管理辦法，建立資金使用台帳制度，做到有章可循、有據可查、公開透明、無截留、挪用和超範圍的支出,做到了專款專用。

（五）強化宣傳報道。充分發揮電台、電視台、手機報和網絡等新聞媒體作用，深入廣泛開展宣傳，使農村改廁工作家喻户曉、深入人心，營造了全區上下廣泛關注農村廁改工作的濃厚氛圍，形成了政府主持主導、羣眾自主建設和社會積極支持的工作局面。同時，以建立固定宣傳欄為主要手段，以鄉村主幹道為主要宣傳陣地，大張旗鼓地宣傳農村廁改工作，通過持續不斷的宣傳，積極倡導文明生活方式，引導農民羣眾改變陳規陋習。截至目前，累計在村莊、公路沿線等處製作固定宣傳標語120餘條。

（六）強化績效管理。我區制定了《20xx年赫山區農村户用衞生廁所改（新）建工作驗收方案》，將組織區財政局、區衞健局、區審計局、區督查局、赫山生態環保分局、區駐農業局紀檢監察組等部門技術專家對整村推進的33個村進行聯合考核驗收，完成一村、驗收一村，對未達到技術規範和質量要求的，限期整改到位。在實施過程中，羣眾自發成立質量監督小組，全程參與施工監督。審計部門跟蹤審計，確保專項資金落到實處。督查部門嚴格督查考核，將農村廁改納入區對鄉鎮年度績效考核。紀檢監察機關強化紀律監督，杜絕了廁改工作中的形式主義、官僚主義問題和貪腐等違紀行為。

四、農村改廁資金產出

(一)確定產品。赫山區在產品的確定上，根據中央、省市要求積極使用國標產品，省改廁任務下達後，按照省裏要求在每個廁改村搞好首廁安裝制，形成了一整套的經驗做法，並進一步完善了《赫山區廁所革命使用手冊》。

(二)加強技術推廣。一是培育安裝技術能手。在廁改村,依託以農廣校、農民培訓基地、農民田間學校為主,職業院校為輔的職業農民培育體系，加大安裝技術能手培育。線上、線下共培訓安裝技術能手780人次。二是開展技術培訓與指導。堅持分級負責,分類培訓、分層施教,採取現場觀摩、典型示範、集中辦班等靈活多樣的方式，點線面齊抓，進一步豐富培訓載體,拓寬培訓渠道。共舉辦各類形式的技術培訓班2期,培訓人員400多人次，現場或上門指導服務與培訓達6000人次。三是抓好示範引領，在全區每個廁改村每個示範片先搞好首廁安裝制再全面推開;同時區廁改辦不定期送技術下鄉，引導農民幹、給農民做示範,起到了很好的示範推廣作用

(三)進一步完善赫山模式。一是組織管理層面：堅持“四個到位”。高位推動到位；羣眾發動到位；資金保障到位；監管考核到位。二是業務技術層面：堅持“四個統一”。統一標準模式；統一採購程序；統一建設流程；統一服務指導。“赫山模式”、“赫山作法”作為審計的典型案例推向全國。赫山區全面開展“三池”建設，改水改廁一併進行。黑水進新國標的化糞池、灰水進大容積的淨化池、經過初步處理的污水共同進入生態池的糞污處理模式，得到了治污專家的讚許，在全省20xx年廁所革命“首廁過關制”瀏陽培訓班上寫入了湖南農科院生態環境研究所副研究員賀愛國博士的教案，在全省得到了廣泛的推廣。赫山做法由省農業農村廳社會事業促進處和省農科院生態環境研究所聯合上報給了國家農業農村部，部裏給予了高度肯定，準備在全國推廣。20xx年5月22日《湖南日報》刊登跑出赫山改廁加速度——赫山區農業改廁進度在全省排名第一。20xx年通過各種媒體宣傳多達20多條。20xx年省農業農村廳促進處正、副處長多次對赫山區農村改廁工作進行了認真的調研，充分的肯定了赫山區改廁做法，促推赫山區人居環境整治提升工作獲20xx年度全省先進單位榮譽稱號。

(四)轉變施工方式。一是堅持村組織施工隊施工。我區項目推進村重點依託泥瓦匠、水電安裝工、小型挖機等實施安裝改（新）建。二是堅持農户自行挖坑，村組再組織人員安裝改（新）建，充分發揮羣眾積極性。三是通過實踐改進生產力，如泉交河鎮就利用植樹挖坑機械進行基坑的挖掘，又實用又方便，提高了生產力。

五、農村改廁實施效果

（一）統一標準模式。通過試點，結合我區實際，我區繼續推廣一體纏繞玻璃鋼化糞池，明確統一使用三格式一體纏繞玻璃鋼化糞池。該模式具有安裝簡單、成本較低、防滲和化糞效果好等優勢，羣眾普遍認可。

（二）統一採購程序。為保障廁具質量，在統一建設模式的同時，統一廁具生產廠家。由村集體與生產廠家簽訂化糞池採購協議，簡化廁改招投標程序，降低建設成本。

（三）統一建設流程。統一技術規範，通過不斷積累安裝施工經驗，弄清楚一體纏繞玻璃鋼化糞池的安裝要點與注意事項，繼續完善《實用手冊》，方便安裝施工隊掌握運用。統一安裝施工，各村組建專業施工隊伍，統一施工、規範操作、確保質量。

（四）統一服務指導。區裏組織一線幹部、安裝施工人員舉辦政策技術培訓班、開展現場觀摩活動，並派出技術專家進行現場技術指導，把好安裝技術關。組織農業農村、衞生健康、生態環境、財政、審計、紀檢監察等相關部門按照職責分兵把口，嚴把資金關、標準關、採購關、建設關、技術關，形成工作合力，保證改廁實效。當地羣眾還自發成立質量監督小組，全程參與施工監督。

（五）統一維護。建立區、鄉、村、户、保潔員、生產廠家六級聯管的長效管護機制，實現了管護100%到位。區級帶頭開展地毯式摸排，回訪改廁户，尋找問題廁所並立行立改，實現了羣眾100%滿意。

六、農村改廁經驗做法和意見建議

(一)成功經驗

赫山區改廁工作的主要經驗是形成了赫山模式，創建“赫山作法”，該模式和做法最成功之處：

把農村改廁作為重要民生工程，始終做到“三個堅持”，不斷推進廁所革命，即堅持“區級主導、組織推進，鎮村主責、宣傳發動，部門主管、指導監督，羣眾主體、共建共享”的“四級聯動”，推動羣眾由“要我改”變為“我要改”，着力解決“誰來改”的問題；堅持首廁負責找方法、統籌推進做加法、資金保障講章法三項措施，着力解決“怎麼改”的問題；堅持“統一廁具產品、統一採購程序、統一安裝施工、統一技術規範、統一後期管護”的“五個統一”模式，着力解決“怎麼改好”的問題。

(二)意見建議

1、牽頭主體要明確。一年之計在於春。20xx年改廁工作要迅速明確牽頭主體。目前計劃申報在鄉村振興局而工作尚留在農業農村局。

2、計劃申報要科學。要充分尊重羣眾意願，自下而上，精準摸底，科學申報。不要政府包攬摸腦殼，到時強攤任務給羣眾。

3、獎補力度要加大。農村改廁已開展三年，越到後面難度越大。

預算項目支出績效自評報告 篇14

為進一步管理和使用好財政資金，提高專項資金使用效益和項目管理水平，根據《桂陽縣財政局關於開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》(桂財績[20xx]7號)有關要求,現將20xx年國家綜合檔案館新館建設工程款績效自評如下:

一、專項資金基本情況

（一）專項資金概況

桂陽縣國家綜合檔案館新館根據《檔案館建設標準》，檔案館建築規模主要依據應保存的館藏檔案數量、公共服務、檔案業務流程等因素確定，新館實際建築面積6938.6㎡，其中地上建築4層，地下建築1層，新館於20xx年11月24日動工，20xx年10月31日完成建設任務。項目建設任務竣工後，經省委辦公廳和縣住建局、質監站、項目業主等單位組織專人驗收，驗收結果合格。20xx年5月正式投入使用。

1、項目基本性質：本轄區內的國家綜合檔案館建設項目經費，是中央、縣財政局配套的專項項目。

2、用途和主要內容：主要用於國家綜合檔案館的建設。

3、涉及範圍：桂陽縣轄區內各單位、團體及個人。

4、驗收審計情況：20xx年10月，經過審計，國家檔案館新館建設項目需投入22242450元。

5、項目建設資金已投入情況：20xx年-20xx年財政已撥付1462萬元，已支付1462萬元。

6、20xx年，年中調整以桂財預行[20xx]35號下達預算指標300萬元，實際到位120萬元。

7、項目建設還需撥付6422270元。

（二）專項資金預期目標完成程度。

項目總目標：國家檔案館新館建設項目是我館圍繞縣委、縣政府的工作重心，認真貫徹檔案工作重大戰略部署，以推動我縣檔案工作計劃落地見效，更好地服務我縣檔案創新引領開放崛起戰略。

階段性目標：20xx年

項目完成後預期主要的經濟效益、社會效益：滿足檔案存放、利用需求，將檔案館建設成為功能齊全的公共服務場所。

可持續影響：使檔案館新館成為、安全保管黨和國家重要檔案的基地、愛國主義教育基地、檔案信息服務中心、已公開現行文件利用中心和政府信息公開查閲的法定場所，在服務羣眾、維護穩定、推動桂陽檔案事業發展等方面起到積極作用。

（三）專項資金使用管理情況。

1、專項資金到位情況分析(包括財政資金、自籌資金等)

根據桂陽縣財政局年中調整預算的通知，以桂財預行[20xx]35號下達預算指標300萬元。截止20xx年12月31日，本次績效評價範圍內的縣財政資金到位120萬元，資金到位率為40%。

（二）專項資金使用情況

截止20xx年12月31日，根據單位提供的相關財務資料，本次績效評價範圍內的縣財政資金已使用120萬元，資金使用率為100%，用於支付新館建設工程款。

（三）專項資金管理情況

本次績效評價範圍內的專項資金屬於專款專用資金，嚴格按照縣財政預算資金的安排合理使用，專項資金的形成、建立、提取和使用都必須符合財務制度的規定。建立專項資金使用管理責任制，提高其使用效率。在資金的使用上，堅持專款專用，量入為出的原則，由縣會計核算中心專賬核算，並嚴格按照項目批准要求執行，資金及時到位並支付，會計核算按照財政要求，付款申請審批程序到位，專項資金按規定的用途使用並達到預期目的。

二、專項資金主要績效

（一）主要產出指標完成情況。

1、數量指標完成情況。新館面積6938.6㎡，庫房消防系統1套，庫房恆温恆濕系統1套，安全監控系統1套，中央空調1套，庫房密集架20xxm3。

2、質量指標完成情況。新館建設項目符合檔案館建設標準，順利通過驗收，項目獲省優質工程稱號。

3、時效指標完成情況。項目於20xx年11月24日動工，20xx年10月31日通過驗收，20xx年5月正式投入使用。

4、成本指標完成情況。20xx年新館建設經費預算300萬元，實際到位和支付了120萬元。

（二）主要效益指標完成情況。

1、社會效益指標完成情況。一是滿足檔案存放、利用需求。二是項目完成後查閲檔案將更加便利。

2、可持續影響指標完成情況。一是將檔案館建設成為功能齊全的公共服務場所。二是推動桂陽檔案事業發展。

3、滿意度指標完成情況。新館投入使用後，經問卷調查查檔人員滿意度達98%以上。

三、存在的問題及建議

（1）存在問題

由於縣財政困難，工程款不能按合同支付。

（2）相關建議

加強項目資金調度，及時撥付項目資金。

預算項目支出績效自評報告 篇15

一、項目概況

（一）項目基本情況

喜德縣文化廣播電視和旅遊局是主管全縣文化廣播電視和旅遊工作的職能部門，既是新聞宣傳機關，又是全縣文化廣電、旅遊的管理機關。具有五大職能：新聞宣傳、事業建設、廣播電視、文化行政管理、旅遊管理。

項目資金申報及批覆情況：項目立項及資金申報依據：按照涼山州財政局涼山州文化廣電新聞出版局轉發的（涼財教{20xx}3號）的規定，上級財政安排資金支持11個貧困縣統籌實施文化惠民工程，採取定向財力轉移支付管理方式對每縣每年補助100萬元。批覆根據《四川省財政廳省文化廳關於下達20xx年公共文化服務體系建設專項資金（文化惠民扶貧）預算的通知》（川財教【20xx】71號，現下達你縣省級公共文化服務體系建設專項資金）根據《涼山州文化廣播電視新聞出版局關於下達20xx年公共文化服務體系建設專項資金（文化惠民扶貧）預算的通知》以及（涼財教【20xx】58號）文件精神，下達我縣20xx年文化惠民扶貧資金100萬元。未涉及預算調整，符合資金管理辦法等相關規定。

（二）項目績效目標。

1、項目的主要內容

我縣全縣170個行政村，未脱貧村及年脱貧村每個村補助3-5萬元開展文化活動及村級文化活動室建設；文物保護、文化遺產保護、申請和保護非遺項目3個。該經費主要用於豐富廣大農村人民的文化生活。

2、計劃實現的具體績效目標（定性和定量目標）以及項目實施進度與計劃相符，按時完成了計劃目標。

（三）項目資金申報相符性。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標是合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。該項目資金計劃及截止評價時點實際到位100%，將資金到位情況與資金計劃一致。

2、資金使用。截止評價時點項目資金的實際支出100萬元，資金開支範圍主要用於我縣文化活動室建設、文化活動、農家書屋建設、非遺保護、文物保護等開支。標準是按照文化惠民扶貧經費開支標準和範圍。及支付進度達到100%，支付依據是否合規合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

該項目財務管理制度完善，專款專用，設置了專門的支出明細科目，會計憑證沒有單獨裝訂，在明細科目中能夠一目瞭然的看出各個經費的支出情況，對照項目資金管理辦法，我們自己認為該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理是及時、會計核算也很規範等。

（三）項目組織實施情況。

該項目組織管理結構及具體實施流程，設置了專門的機構，由專門的股室在具體負責組織和實施、由辦公室負責監督實施、執行相關管理制度，該招投標的嚴格按照招投標及政府採購程序辦理招投標及政府採購。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

該項目計劃在20xx年度實施，當年沒有完成的在次年繼續實施，截至目前為止，20xx年的文化惠民扶貧經費項目已經全部實施完成，雖然存在垮年度實施的情況，但是總體完成情況很好。

（二）項目效益情況。

該項目實施後，最大程度的豐富了各個村鎮的農村文化生活，受益人數平均每個鄉鎮達到每年5000人次左右。各個鄉鎮開展了豐富多彩的文化活動以及文藝演出，讓鄉鎮人民感受到了濃厚的文化氛圍，最大限度提高了農村人民的生活質量，收到了很好的社會效益。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

（二）相關建議。提出項目改進完善的意見及相關政策性建議。