整體績效監控報告（精選8篇）

整體績效監控報告 篇1

一、績效監控工作組織實施情況

為深入推進實施預算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關於開展20xx年預算績效運行監控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）文件精神，我局及時組織各部門對23個年初預算申報項目進行績效監控，年初預算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬。

在績效監控工作實施過程中，我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績效目標使用資金，嚴格執行各項經費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專款專用，確保資金不偏離績效目標。

二、預算執行進度和績效目標運行情況

（一）預算執行進度情況及趨勢分析

我局20xx年具體實施的部門預算項目有23個，預算指標為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬，已執行2910.2萬元，執行率79.19%，各項目預算執行情況具體如下：

1、瀘定橋國小國配套營養餐項目預算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬，已執行72.95萬元，執行率57.57%，該項目12月執行完畢；

2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬，已執行69.44萬元，執行率62.6%，該項目12月執行完畢；

3、瀘定中學國配套高中助學金項目預算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬，已執行115萬元，執行率55.08%，該項目12月執行完畢；

4、瀘定中學國配套高中兩免資金項目預算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬，已執行180.27萬元，執行率50.33%，該項目12月執行完畢；

5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬，已執行56.6萬元，執行率46.19%，該項目12月執行完畢；

6、成武國小國配套義務教育營養餐項目資金102.79萬元，1-8月份到位資金91.39萬，已執行70.54萬元，執行率77.19%，該項目12月執行完畢；

7、瀘定縣一中寄宿制包吃經費項目預算146.68萬元，1-8月份到位資金155.69萬，已執行42.86萬元，執行率27.53%，該項目12月執行完畢。

8、瀘定縣二中高中包吃經費項目預算148.11萬元，1-8月到位資金112.31萬，已執行97.41萬元，執行率86.73%，該項目12月執行完畢；

9、瀘定中學高中包吃經費項目預算322.24萬元，1-8月份到位資金178.79萬，已執行148.11萬元，執行率82.84%，該項目12月執行完畢；

10、瀘定縣一中國配套營養餐項目預算131.06萬元，1-8月份到位119.52萬，已執行88.22萬元，執行率73.81%，該項目12月執行完畢；

11、瀘定中學縣配套兩免項目預算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬，已執行58.63萬元，執行率50.58%，該項目12月執行完畢；

12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬元，該項目資金7月到位，已進入立項實施階段。

13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬，已執行532.64萬元，執行率100%；

14、瀘定縣城區集中週轉房項目預算550萬元，1-8月到位資金215.29萬，已執行215.29萬元，執行率100%；

15、瀘定中學女生宿舍項目預算200萬元，1-8月到位資金113.43萬，已執行113.43萬元，執行率100%；

16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬，已執行325.19萬元，執行率100%。

17、二郎山片區寄宿制國小運動場、浴室及廁所建設項目預算315萬，1-8月到位資金168.87萬，已執行168.87萬，執行率100%。

18、冷磧國小運動場、浴室及食堂等建設項目預算260萬，1-8月資金到位125.16萬，已執行125.16萬，執行率100%。

19、尊師重教關愛基金項目預算100萬，1-8月到位20萬，該項目資金將在下半學期執行完畢。

20、瀘定縣四中運動場改造項目預算386萬，1-8月到位資金229.59萬，已執行229.59萬，執行率100%

21、幼兒園均衡發展設備採購項目預算500萬，1-8月到位資金100萬，執行100萬，執行率100%

22、教育教學信息化建設項目資金預算150萬，1-8月到位資金100萬，已執行100萬，執行率100%

23、城區二幼設備採購項目資金預算180萬，1-8月到位資金180萬，已執行48.64萬，執行率27%，已支付預付款，按合同支付。

（二）績效目標實現程度及趨勢分析

整體來看，我局部門績效監控涵蓋了所有年初重點預算項目，對各績效項目都能做到應監盡監，各項目均能按照年初設定的績效目標有序正常推進，不存在偏離績效目標的情況。年初申報的32個預算項目，正在執行23個，剩餘的9個預算項目資金未配備暫緩實施，預計全年的績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。

三、存在的主要問題及原因分析

20xx年以來，我局全力推進全縣教育體育活動正常開展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問題：

（一）績效管理經驗不足。由於全面實施預算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理文件精神學習不夠深入、內涵把握不夠準確的問題。

（二）預算績效指標編制不夠準確。從實際執行來看，年初預算績效指標設定不能準確評價項目的開展情況，需要加強文件學習，科學制定績效指標。

四、下一步改進工作的舉措

（一）加強學習，提升績效管理水平

重視和加強財務管理能力建設，抓好各項目管理人員和財務人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績效管理意識，提高項目績效管理水平。

（二）加強監控，推進項目執行進度

加強與財政部門以及各項目的溝通協調，以年初設定的績效目標為導向規範使用項目資金，克服困難，積極主動推動項目進程，在不偏離績效目標的'前提下，加快項目執行，提高資金使用效益。

1-8月份，年初申報的32個預算項目，正在執行23個，剩餘的9個預算項目資金未配備暫緩實施。

五、其他需要説明的問題

無其他需要説明的問題。

整體績效監控報告 篇2

一、績效運行監控工作組織實施情況

為持續發揮績效評價導向作用，全面鞏固脱貧攻堅成果，根據縣財政局《關於開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》（金財農〔20xx〕26號）文件，我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、項目辦等相關部門工作人員，下村對全鎮11個村（居）委會受益户進行抽查，認真對照“雙河鎮銜接資金項目績效目標自評表”給出的量化指標進行評分，通過小組評議並取平均分，以保證績效自評公正合理。

根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮20xx年實際完成任務量達到績效目標申報的任務量。產業類項目已明確聯農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測對象、往年項目持續有效運行等；基礎設施類項目質量均達到相應標準並通過縣級驗收、後續管護已落實到位，明確了管護責任人；其他項目也均已實現預期目標。

二、績效目標實現情況

(一)產出目標實現情況：20xx年1-7月，我鎮農村道路建設里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數量20米，建設擋牆、駁岸數量9處，新建會車道、彎道加寬數量33處，支持村集體經濟發展村總數2個，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項目數量1個，調解羣眾糾紛數量9次，開展各項治安維穩活動6次。

為確保各項工作驗收審核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮每月召開重點工作調度會，對各項工作進行總結，並指出當前存在的問題，及時開展後續查遺補漏工作，保證各項工作高質量完成，項目驗收合格率達到100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準率。

20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進度有序完成，預計在計劃時間內完成階段性工作，項目（工程）完成及時率達到100%，各項工作開展完成及時。

20xx年1-7月，雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。

（二）效果目標實現情況

1、社會效益方面：提高公共服務水平，及時完成單位職能任務，提高單位公共服務水平，促進就業，維護社會秩序，營造良好生產生活環境，促進社會和諧穩定。

2、經濟效益方面：帶動受益脱貧户持續增收，為更多羣眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟項目帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施項目持續為羣眾生活提供便利，羣眾幸福感、滿意度進一步得到提高。

3、生態效益方面：全面提升農村人居環境質量，改善生態和生活環境、減少污染，維護生態平衡。

4、可持續影響方面：長期保障政府機關和行政執法正常運行，有效履行職能和職責，服務人民羣眾。

(三)滿意度目標實現情況

20xx年實施的.項目符合羣眾要求，滿足羣眾預期，服務對象和受益羣眾滿意度均達到90%以上。

三、重點政策和重大項目績效運行監控情況

基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結餘資金0.7萬元，預算執行率達到100%。

效果目標方面：改善羣眾生產生活出行條件，受益脱貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脱貧人口人均增收200元，脱貧村村組道路硬化路率達到100%，脱貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。

四、績效目標實現程度和預算執行進度及趨勢分析

20xx年1-7月，我鎮項目均按計劃進行，績效目標總體執行情況較好，預期年底績效目標能全部實現。

雙河鎮20xx年年初部門預算控制數為1557.04萬元。截至20xx年7月，雙河鎮20xx年部門預算指標數（含年中追加）為3166.78萬元，1-7月預算支出執行數2374.63萬元，執行率74.98%，其中上年結轉152.28萬元，一般公共預算支出執行數2416.49萬元，國庫管理非税收入171.73萬元，一般轉移性支付執行數426.28萬元，預期年底全部支付完成。

五、存在的主要問題及糾偏建議

一是預算編制和執行過程中的的科學性和嚴肅性還需要進一步加強；

二是少數項目實施時間較長，導致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴格按照預算規定進行資金的審核、支付及財務核算；

三要加強支出調度，開展項目建設進度和資金撥付進度實時監控。

六、其他需要説明的問題

無

整體績效監控報告 篇3

根據《仁懷市預算支出績效運行監控管理辦法》（仁財發〔20xx〕71號）的有關規定和《20xx年度預算績效管理工作方案》（仁財發〔20xx〕28號）的相關工作要求，我單位組織開展了20xx年度財政將資金績效運行監控工作，排專項項目7個，金額共計464.00萬元，現將有關監控工作情況報告如下：

一、年度資金預算安排情況

我辦20xx年年初預算安464.00萬元。

二、資金使用情況及分析

（一）20xx年1－7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金52.57萬元，完成年初預算的`11.00％。具體詳細情況：一是網絡辦公平台維護及租用費18.96萬元，二是市政府重大事項工作經費22.17萬元，三是應急值班工作費用11.26萬元，四是市政府電子政務中心工作費用0.18萬元。

（二）預算執行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實施內容相符。因我單位預算安排專項項目資金集中在年底支付，故當前完成率不高，但按照項目資金支出計劃安排，在年底前均能完成。

（三）下步工作打算：強化績效管理意識，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預算執行有機銜接，積極推進預算績效管理，提升部門預算管理質量、部門績效管理水平；二是認真落實績效管理制度，提升績效自評質量，參照相關管理制度和操作規程，以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化設置績效指標，全面反映項目支出效益。

整體績效監控報告 篇4

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

縣委宣傳部下屬二級單位2個（南江縣文聯和南江縣新聞中心），均屬於事業單位。納入宣傳部20xx年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括：南江縣互聯網信息中心、南江縣文聯。

（二）機構職能

擬訂全縣宣傳思想文化工作重大政策和事業產業發展總體規劃，統籌協調推進宣傳思想文化領域法治建設，按照縣委統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門(單位）之間的工作。統籌協調全縣黨的意識形態工作，貫徹落實黨中央和省、市、縣委關於意識形態工作的決策部署，組織協調意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，分析研判意識形態領域情況，配合巡視巡察工作開展專項檢查。統籌指導協調理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，指導推動哲學社會科學工作，實施馬克思主義理論研究和建設工程。負責規劃組織全局性思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，會同有關部門研究和改進羣眾思想教育工作，組織重大先進典型的學習和推廣。統籌指導協調推動精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展工作，指導協調推動羣眾文化建設。統籌組織協調精神文明建設工作，協調推動精神文明創建、公民思想道德建設和志願服務工作。統籌分析研判和引導社會輿論，指導協調縣級新聞單位工作，負責組織協調重大新聞宣傳活動和重大突發公共事件應急新聞工作。統籌協調對外宣傳工作，組織指導重大對外宣傳活動和對外文化交流工作。負責聯繫中央、省、市和縣外新聞單位及駐南機構，會同有關部門做好境外來訪記者採訪事務方面的工作。統籌協調全縣網絡安全和信息化工作，組織研究擬訂全縣網絡安全和信息化發展規劃及重大政策。宏觀指導網絡輿情信息有關工作等。負責互聯網安全、信息內容監督管理執法。指導和管理互聯網違法和不良信息舉報工作。統籌指導輿情信息工作，組織協調開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤瞭解、研究掌握宣傳輿情動態。統籌協調網絡意識形態工作，負責指導、督促、檢查網絡意識形態工作責任制的貫徹落實，組織開展網絡意識形態工作專題督查。統籌協調新媒體的建設與管理。統籌協調組織開展新聞發佈工作，承擔縣委新聞發佈有關組織協調工作，負責縣政府新聞發佈組織實施工作，指導縣委、縣政府各部門（單位）和鄉鎮新聞發佈工作。推動新聞發言人制度建設。擬訂我縣重大問題宣傳口徑。對新聞出版、文化藝術、廣播電視、電影和旅遊業改革發展研究提出政策性建議，統籌指導推進文化體制改革和文化事業、文化產業及旅遊業發展，統籌縣屬國有文化資產監管工作，組織研究縣屬國有文化資產監管重大政策，會同有關單位開展相關工作。負責管理新聞出版行政事務和所涉及的行政審批工作，監督管理出版物內容和質量，監督管理印刷業，管理著作權等。組織指導協調“掃黃打非”工作。負責中央和省、市、縣外新聞媒體駐南機構的`監督管理。負責新聞記者證的管理工作。負責管理電影行政事務和所涉及的行政審批及監督管理工作，指導協調和參與重大電影活動和電影對外合作交流等。受縣委委託，會同縣委組織部管理文化旅遊、新聞、出版、廣播電視、電影、社會科學研究和互聯網信息等方面縣直宣傳思想文化單位的領導幹部。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導幹部管理。負責組織開展宣傳思想文化戰線幹部教育培訓和人才工作。承擔縣委網絡安全和信息化委員會、縣精神文明建設委員會、縣委宣傳思想工作領導小組、縣“掃黃打非”工作領導小組、縣文化體制改革和文化產業發展工作領導小組、縣屬國有文化資產監督管理委員會等的日常工作。完成縣委交辦的其他任務。

（三）人員概況

宣傳部及所屬事業單位現有行政編制15名，事業編制7名，機關工勤3名。現有在編人員25人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

宣傳部20xx年度收入為1343.89萬元，全額為財政撥款。

（二）部門財政資金支出情況

宣傳部20xx年度支出為1343.89萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

宣傳部按照省市縣的部署，積極推進預算績效管理，以制度建設、目標管理、績效監控、信息公開等工作為着力點，將績效管理融入預算編制、執行、監督全過程，探索構建部門整體全閉環績效管理機制。

1.抓好績效目標源頭管理。緊扣工作職責、對應年度目標任務，建立“股室職責—工作任務—項目目標”的三級目標體系，每個層次均設置績效目標和指標，確保績效目標層層遞進、有效傳導。

2.強化績效運行監控管理。對部門整體支出和重點項目支出同時實施監控，提高績效監控的針對性和有效性。做到支出進度與任務相結合，防止績效目標跑偏、預算資金脱標，確保績效目標順利實現。對監控中發現的管理漏洞和績效目標偏差，及時進行預警，避免資金沉澱，切實提高財政資金使用效益。

3.完善績效評價管理機制。完善項目績效評價體系，建立“全面自評、部分複核、重點評價”的項目績效評價機制。及時開展部門整體評價和內控監督，將預算給部門的所有資金均納入績效管理範圍，包括基本支出和項目支出，綜合反映部門整體支出績效情況。

（二）結果應用情況

20xx年，縣委宣傳部通過積極開展績效自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等工作，切實做到了部門整體績效與單一項目績效的有機結合，20xx年收入合計1343.89萬元，支出合計1343.89萬元，收支均嚴格按預算執行，未超標準、擴大範圍支出，未新增債務，同時實現財政預算資金的最大效益。如：20xx年縣委宣傳部在黨的創新理論深入人心、主流思想輿論鞏固壯大、精神文明建設全面加強、文化建設穩步發展、工作質效全面提升等方面取得了顯著成效，各項工作在全市名列前茅。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

20xx年度，經過中央、省、市主流媒體的廣泛深度宣傳，聚焦南江縣委、縣政府中心工作和重點工作，深度宣傳報道，進一步擴大了南江對外的影響力和知名度，對外產生了巨大的影響。市民文明指標和社會文明程度大幅提高，城市衞生環境及市民滿意度持續提高，文明創建持續深入；全面推動了理論武裝工作的深入開展，提高了領導幹部的理論水平和工作能力；為縣委、縣政府對外宣傳南江提供優質圖片，保證了新聞宣傳效果，開展各項惠民活動；通過開展不同形式的羣眾文化活動，着力滿足羣眾的不同文化需求，充實了羣眾文化生活，提升了羣眾文化生活品質；通過慶祝中國共產黨成立100週年等宣傳，讓更多人員瞭解黨的方針政策，增強人民羣眾對黨和政府的信任度。根據評價指標體系測算，本部門（單位）整體支出績效評價結果等次為“優”。

（二）存在的問題

由於資金的限制，對外宣傳的形式比較單一，受眾面小，影響力度不強。部門支出控制制度建設存在制度更新不及時、執行力不到位和監督乏力等問題，對制度的執行及效果缺乏必要的監督，支出控制制度未能發揮應有的作用。

（三）相關建議

一是建議適當調整資金額度，整合資源，形成對外宣傳合力。二是建議強化專項資金的監督，充分發揮審計等監督部門的作用，建立長期有效的專項資金監督管理新體系，確保專項資金用到實處，提高資金使用質量和效益，實現效益最大化。

整體績效監控報告 篇5

一、本部門項目績效目標管理情況

（一）項目年度預算安排總體情況；

我單位全年安排項目預算660萬元，共8個項目，所有項目均要求在本年度全部完成。項目經費嚴格按照相關財務制度和預算支出的範圍使用，做到專款專用。

（二）項目分佈情況及項目年度預算安排數

我單位8個項目中涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。

二、單位自評工作組織開展情況

（一）績效監控目的、對象和範圍。

目的：提高預算執行效率和資金使用效益；

對象：所有的項目工程；

範圍：按照“誰支出，誰負責”的原則，預算執行單位(包括部門本級及所屬單位，下同)負責開展預算績效日常監控，並定期對績效監控信息進行收集、審核、分析、彙總、填報。

（二）績效監控方式方法：績效監控採用目標比較法，用定量分析和定性分析相結合的方式，將績效實現情況與預期績效目標進行比較，對目標完成、預算執行、組織實施、資金管理等情況進行分析評判。

（三）績效監控工作過程。

1、收集績效監控信息。預算執行單位對照批覆的績效目標，以績效目標執行情況為重點收集績效監控信息。

2、分析績效監控信息。預算執行單位在收集上述績效信息的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，並對預計年底不能完成目標的原因及擬採取的改進措施做出説明。

3、填報績效監控情況表。預算執行單位在分析績效監控信息的.基礎上填寫《項目支出績效目標執行監控表》，並作為年度預算執行完成後績效評價的依據。

4、報送績效監控報告。績效監控工作完成後，及時總結經驗、發現問題、提出下一步改進措施，形成本部門績效監控報告，並將所有一級項目《項目支出績效目標執行監控表》報送財政對口部門和預算部門。

三、綜合評價結論

所有8個項目都已按時保質保量完成，資金支付嚴格按照相關財務制度和預算支出的範圍使用，做到專款專用。

四、績效目標完成情況總體分析

我單位8個項目中均為本年度完成項目，涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。

五、偏離績效目標的原因和改進措施

未發生偏離績效目標的情況出現。

六、績效自評結果應用和公開情況。

20xx年項目支出績效評價結果與20xx年部門單位項目預算安排掛鈎，作為改進預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據：對績效評價結果為“優秀”的8個項目，根據政策制度，縣委、縣政府重點工作安排以及財力情況等預算編制因素，在編制20xx年預算中優先予以保障。

整體績效監控報告 篇6

根據《昌寧縣財政局關於20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（昌財發﹝20xx﹞70號）文件要求，中共昌寧縣委宣傳部對20xx年部門整體支出情況進行績效自評，現將部門整體支出績效自評情況報告如下：

一、部門基本情況

（一）部門概況

根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關於印發的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關於印發的通知》（昌發〔20xx〕1號）精神，制定本規定。

中共昌寧縣委宣傳部是中共昌寧縣委主管意識形態工作的工作機關，為正科級，列縣委機構序列，加掛昌寧縣新聞出版（版權）局、昌寧縣政府新聞辦公室、昌寧縣廣播電視局牌子。中共昌寧縣委網絡安全和信息化委員會辦公室設在中共昌寧縣委宣傳部，對外加掛昌寧縣互聯網信息辦公室牌子，昌寧縣社會科學界聯合會是中共昌寧縣委領導下的學術性人民團體，為正科級，列羣團機構序列，與中共昌寧縣委宣傳部合署辦公。主要職責是：

1.負責組織全縣貫徹落實中央、省委、市委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃，研究擬訂全縣宣傳思想文化工作相關政策和事業發展規劃，統籌協調推進全縣宣傳思想文化領域法治建設，按照縣委的統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

2.統籌協調全縣黨的意識形態工作，組織協調全縣意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，結合巡視巡察工作開展專項檢查。會同有關部門分析、研究、通報意識形態領域情況。

3.統籌指導協調全縣理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工作。

4.負責規劃組織全縣思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，指導協調編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和改進羣眾思想教育工作。

5.統籌分析研判和引導社會輿論，指導協調縣級新聞單位工作，組織全縣突發公共事件應急新聞工作。

6.統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展、監督管理出版物內容和質量，監督管理印刷業，管理著作權，管理新聞出版行政事務，負責有關行政審批工作。統籌指導全縣“掃黃打非”工作。負責縣內報紙刊物的監督管理，負責全縣新聞記者證的管理。

7.統籌指導協調全縣網絡安全和信息化工作。組織開展對涉及政治、經濟、文化、社會等各個領域的網絡安全和信息化重大問題的研究，組織協調開展網絡宣傳、信息內容管理、輿論鬥爭等工作，維護互聯網意識形態安全。統籌指導網絡陣地建設，統籌規劃重點新聞網站信息安全建設工作。統籌協調處理網絡安全和信息化重大突發事件有關應急工作。統籌協調數字新媒體的建設與管理。

8.從宏觀上統籌指導協調推動全縣精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作，指導協調推動羣眾文化建設。

9.擬訂全縣電影業的管理政策並督促落實，負責管理電影行政事務，指導監管電影放映等有關工作，指導協調全縣性重大電影活動。

10.對全縣新聞出版、廣播電視、文化事業改革發展研究提出意見建議，統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅遊業發展，指導協調國有文化資產監管工作。負責管理縣級文化事業建設費和文化產業等專項資金。

11.統籌指導全縣輿情信息工作，組織協調開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤瞭解、研究掌握宣傳輿情動態。

12.負責擬訂全縣廣播電視、網絡視聽節目服務管理的政策措施，監督檢查行業標準實施，指導監督廣播電視重點基礎設施建設。實施依法設定的行政許可，組織查處重大違法違規行為。負責監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導監管廣播電視廣告播放。指導協調全縣廣播電視重大宣傳活動，指導實施廣播電視節目評價工作。承擔全縣廣播電視編輯記者、播音員主持人職業資格和網絡視聽從業人員管理工作。統籌協調全縣廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進行監管。統籌推進全縣應急廣播體系建設。指導協調廣播電視系統安全和保衞工作。

13.統籌協調全縣對外宣傳工作，組織全縣貫徹落實中央、省委、市委對外宣傳工作戰略、重大方針政策和對外宣傳事業發展總體規劃，指導協調有關部門研究擬訂全縣對外宣傳工作相關政策和事業發展規劃。統籌組織對外傳播能力建設，指導對外文化交流工作，協調推動昌寧文化走出去工作。

14.組織協調涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協同有關部門開展涉台問題的宣傳工作。

15.統籌協調組織開展全縣新聞發佈工作，承擔縣委新聞發佈有關組織協調工作，負責縣政府新聞發佈組織實施工作，指導協調縣級各部門和各鄉鎮的新聞發佈工作，推動新聞發言人制度建設。擬訂全縣重大問題對外宣傳口徑。

16.負責聯繫縣外宣傳單位和媒體，開展對外新聞宣傳工作。會同有關部門做好縣外來訪記者採訪事務方面的工作。負責組織開展新聞領域國際交流與合作。

17.會同有關部門組織涉及人權問題和涉及西藏、新疆對外宣傳和輿論鬥爭工作。

18.受縣委委託，會同縣委組織部管理新聞、文化、廣播電視、出版、社會科學研究和互聯網信息等方面縣級宣傳文化單位的領導幹部。對鄉鎮宣傳委員的任免提出意見。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導幹部管理。負責組織開展宣傳思想文化系統幹部教育培訓和人才工作。

19.歸口管理縣融媒體中心，主管縣屬國有文化企業。負責縣精神文明建設工作指導委員會日常工作。

20.完成中共保山市委宣傳部、中共保山市委網絡安全和信息化委員會辦公室、保山市廣播電視局和縣委交辦的其他任務。

21.指導協調所屬各學會、協會、研究會和社科普及基地開展學術研究和日常管理工作，促進全縣社會科學學科和人才隊伍建設。

22.組織和推動全縣社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動，為縣委、縣政府及有關部門的科學決策提供理論依據和對策建議。

23.組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作，開展社會科學信息諮詢服務。

24.組織哲學社會科學優秀成果的評選表彰，激勵社會科學工作者研究問題、服務發展大局，推動研究成果的轉化和應用。

25.向縣委、縣政府反映社會科學工作者的意見和建議，向社會科學工作者傳達黨委和政府的希望和要求。

26.加強對社會科學界和自然科學界的橫向聯繫合作，組織開展對外交流和學術交流。

27.完成保山市社會科學界聯合會和縣委交辦的其他任務。

機構設置情況：中共昌寧縣委宣傳部、昌寧縣社會科學界聯合會內設8個機構：

1.辦公室。負責機關日常運轉工作和內外聯繫、綜合協調。調查瞭解全縣宣傳思想文化工作情況，協調組織研究宣傳思想文化工作政策並提出建議，承擔起草有關重要文件、報告和文稿，統籌指導有關宣傳思想文化工作刊物等工作。統籌指導全縣宣傳思想文化領域法治建設等相關工作。負責機關黨建、黨風廉政建設工作。負責管理縣級文化事業建設費和文化產業等專項資金，負責機關財務管理、國有資產管理、政府採購、內控內審工作。

2.幹部理論股。會同縣委組織部有關科室負責縣級宣傳文化單位幹部管理的'業務工作。對鄉鎮宣傳委員的任免提出意見。負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導幹部管理。組織開展宣傳思想文化系統幹部教育培訓和人才工作。負責機關和直屬單位幹部人事管理。負責機關和直屬單位老幹部工作。負責指導協調全縣理論研究、理論學習、理論宣傳和理論隊伍建設，對中國小思想教育進行宏觀指導。負責馬克思主義理論研究和建設工程的組織實施工作。

3.輿情管理股。負責組織全縣貫徹落實中央、省委、市委關於網絡安全和信息化工作的方針政策及決策部署。負責新聞媒體宣傳輿情和內容的分析監管工作。組織協調網絡宣傳、信息內容管理、輿論鬥爭等工作，開展網絡輿論生態治理，負責組織開展網上評論，監管縣內自媒體活動，牽頭處置負面輿情等工作。負責組織協調和指導全縣宣傳思想文化系統輿情信息工作，開展社會輿情動態、社會思想反映方面的信息收集報送工作，對社會輿情和思想理論領域總體態勢進行分析研判等。統籌規劃重點新聞網站信息安全建設工作。統籌協調數字新媒體的建設與管理。統籌協調處理網絡安全和信息化重大突發事件有關應急工作。負責統籌協調意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，結合巡視巡察工作開展專項檢查。承擔縣委意識形態工作領導小組辦公室的日常業務。

4.新聞宣傳股。負責統籌指導縣內新聞輿論宏觀管理業務和新聞隊伍建設，負責組織協調重大新聞宣傳報道活動，負責指導協調全縣互聯網宣傳和信息內容管理工作，負責新聞媒體宣傳輿情和內容的分析監管，組織推動新聞理論研究工作。承擔統籌協調全縣新媒體建設管理相關工作，研究提出新媒體發展規劃和管理政策建議，瞭解掌握新媒體發展動態，研究新媒體運行和管理規律，制定落實相關領域新媒體准入管理相關規定。承擔全縣應急新聞報道的相關工作。負責規劃部署指導全縣思想政治工作，組織重大先進典型的學習和推廣，配合有關部門做好黨員教育工作等。指導協調配合有關部門開展專項宣傳和教育活動。負責指導協調對外新聞宣傳工作，承擔縣委、縣政府新聞發佈有關組織協調工作，指導協調縣級各部門和各鄉鎮的新聞發佈工作。研究擬訂全縣重大問題對外宣傳口徑。負責縣政府政務宣傳和日常報道協調工作。組織擬訂全縣對外宣傳項目規劃和開展昌寧文化走出去相關工作，協調推動對外宣傳有關重大活動，組織協調對外宣傳品的策劃、製作和發行。參與組織協調重大外事對外宣傳活動。組織協調涉及港澳新聞宣傳和輿論鬥爭工作，協同有關部門組織協調對台宣傳工作。負責涉及人權問題和涉及西藏、新疆等方面的宣傳和輿論鬥爭工作，負責輿論鬥爭工作。負責聯繫縣內對外宣傳單位和媒體，開展對外新聞宣傳工作。擬訂全縣對外宣傳工作規劃和開展綜合協調工作，研究對外宣傳重大理論問題，組織協調對外傳播能力建設和對外話語體系建設工作。指導縣級各部門和各鄉鎮對外宣傳有關工作，組織協調對外輿論陣地建設，會同有關部門開展意識形態領域反滲透的相關工作。會同有關部門做好縣外來訪記者相關管理服務工作，負責指導協調網絡對外宣傳有關工作。

5.文產廣電股。負責統籌指導協調全縣文化體制改革和文化事業、文化產業及旅遊業發展，研究提出新聞出版、廣播電視、文化藝術和網絡文化等方面改革發展的規劃和政策建議，指導協調全縣公共文化服務體系建設，聯繫指導縣屬國有文化企業改革工作。負責推進文化產業與旅遊、科技、金融以及相關產業的融合發展工作。承擔指導協調國有文化資產監管有關工作。會同縣級有關部門，對縣屬國有文化企業黨的建設、黨風廉政建設、重大生產經營事項、內容導向、國有文化資產進行全面管理。承擔全縣廣播電視編輯記者、播音員主持人職業資格和網絡視聽從業人員管理工作。負責擬訂全縣廣播電視、網絡視聽節目服務管理的發展規劃，監督檢查行業標準實施，指導、監督廣播電視重點基礎設施建設，推動廣播電視建設和發展。實施依法設定的行政許可，組織查處重大違法違規行為。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導監管廣播電視廣告播放。指導協調全縣廣播電視重大宣傳活動，指導實施廣播電視節目評價工作。統籌協調縣級廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、檢測和安全播出進行監管，指導、推進全縣應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統安全和保衞工作。

6.文藝電影和出版監管股。負責宏觀指導協調全縣文化藝術工作和文藝隊伍建設，組織協調文藝產品創作生產的引導和管理，指導推動協調羣眾文化建設，統籌協調中華優秀傳統文化傳承發展工程有關工作，組織開展文藝作品申報等有關工作。承擔電影放映單位和業務的監督管理工作，負責有關行政審批工作。瞭解掌握和分析研究電影創作和思潮情況，指導協調全縣性重大電影活動。指導電影檔案管理、技術研發、公益服務。負責與有關電影機構和組織進行聯繫。負責指導出版管理工作，監督管理出版單位和出版活動、出版物內容和質量，指導監督期刊圖書音像電子出版活動。統籌協調數字媒體內容和活動的監督管理工作。組織實施精品出版工程、農家書屋工程、內部資料性出版物審批和全民閲讀推廣活動。負責新聞出版有關行政審批工作。負責縣外新聞機構在縣內活動的監督管理。統籌全縣新聞記者證初審申報和管理工作。組織查處縣內重大新聞違法活動。組織協調縣內印刷、發行重大違法違規行為的查處工作。統籌指導全縣“掃黃打非”等工作，組織協調非法和違禁出版傳播活動案件的查處工作。負責組織推進全縣軟件正版化工作。組織對著作權領域違法違規行為的查處。

7.精神文明創建股。負責縣精神文明建設工作指導委員會辦公室日常工作。負責指導協調縣精神文明建設工作指導委員會成員單位的精神文明建設工作。指導、督促、檢查縣級各部門和各鄉鎮開展精神文明創建工作。負責文明城市、文明村鎮、文明單位、文明家庭、文明校園等的創建和管理。負責全縣未成年人思想道德建設工作。負責全縣誌願服務工作。負責全縣精神文明建設宣傳，總結推廣精神文明建設中的先進經驗。

8.社會科學股。指導協調昌寧縣社會科學界聯合會所屬各學會、協會、研究會和社科普及基地開展學術研究和日常管理工作，促進全縣社會科學學科和人才隊伍建設。組織和推動全縣社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動，為縣委、縣政府及有關部門的科學決策提供理論依據和對策建議。組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作，開展社會科學信息諮詢服務。組織哲學社會科學優秀成果的評選表彰，激勵社會科學工作者研究問題、服務發展大局，推動研究成果的轉化和應用。向縣委、縣政府反映社會科學工作者的意見和建議，向社會科學工作者傳達黨委和政府的希望和要求。加強對社會科學界和自然科學界的橫向聯繫合作，組織開展對外交流和學術交流。

人員情況包括當年變動情況及原因：中國共產黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年末實有人員人數為32人，其中：行政編制19人，事業編制13人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

（二）部門績效目標的設立情況

年初預算：中國共產黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年度收入年初預算數465.33萬元，比上年增36.94萬元增加8.26%；支出年初預算數465.33萬元，比上年增36.94萬元增加8.26%。

根據單位職責職能，確定各項具體工作分工，並結合單位中長期規劃和年度工作計劃，明確年度主要工作任務，確定單位總體目標，以定量和定性相結合的方式目標設定，從中概括、提煉出最能反映工作任務預期實現程度的關鍵性指標，確定為相應的績效指標，通過收集基準數據，結合年度預算安排等情況實現目標計劃。

（三）部門整體收支情況

中國共產黨昌寧縣委員會宣傳部20xx年度收入797.07萬元，為年初預算數465.33萬元的171.29%；本年支出892.95萬元，為年初預算數465.33萬元的191.90%。變動原因為：一般公共預算財政年度項目增多，收入數、支出數增大。

20xx年度收入合計797.07萬元，均為一般公共預算財政撥款收入；20xx年度支出合計892.95萬元。其中：基本支出411.95萬元，佔總支出的46.13％；項目支出481.00萬元，佔總支出的53.87％。

按功能分類:一般性公共服務支出704.15萬元，佔總支出的78.86％；文化旅遊體育與傳媒支出93.01萬元，佔總支出的10.42％；社會保障和就業支出29.63萬元，佔總支出的3.32％；衞生健康支出25.16萬元，佔總支出的2.82％；其他支出41.00萬元，佔總支出的4.59％。

按支出經濟分類:工資福利支出364.57萬元，佔總支出的40.83%；商品服務支出497.71萬元，佔總支出的55.74%；對個人和家庭補助7.47萬元，佔總支出的0.84%；資本性支出23.19萬元，佔總支出的2.60%。

（四）部門預算管理制度建設情況

根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國政府採購法》等有關法律、法規規定，年初預算的編制緊密結合本單位當年主要職責任務、工作目標，考慮財政的承受能力，本着實事求是、從嚴從緊、區別輕重緩急支出事項，堅持厲行節約，反對鋪張浪費，量入為出管好用好財政資金。對項目財務管理制度及執行情況，預算管理採用事前控制方法對項目進行監控，事中事後跟蹤問效。在核算管理上的合理性、內部控制制度的完備性和有效性、會計報表的真實性、預算執行和考核體系的有效性進行檢查和評估。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

根據項目資金的立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效評價的目的在於促進部門高效履職，是否達到了預期目標、資金管理是否規範、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，提高項目資金管理水平和使用效益。

（二）自評指標體系

結合部門實際設置自評指標體系。具體如下：

一級指標分別為產出指標、效益指標、滿意度指標。

二級指標中產出指標的二級指標為數量指標、質量指標、成本指標、時效指標；效益指標的二級指標為經濟指標、社會效益、生態效益、可持續影響指標；滿意度指標的二級指標為服務對象滿意度指標。

三級指標策劃拍攝《星火》《鐵流西進》《金鳳花開》地方黨史紀錄片3部；建成昌寧縣“百年風華茶鄉築夢”黨史主題展館1個；理論宣講主題宣講≧900場次，受眾≧10萬人次；依託縣級媒體平台，開設新聞專欄≧30個，推送新聞信息≧6000條次；引導網評員用雲南正能量APP完成指令≧8000條次、轉發≧6000條次、跟評≧5000條次；全縣文明村鎮覆蓋率≧80%，文明單位、文明校園佔比率提高20%。

與時俱進促進宣傳思想幹部能力提升，以組織開展大練兵、師帶徒、跟班學、外出考察等形式；充分運用縣級媒體平台，圍繞縣委、縣政府中心工作，持續開展主題宣傳，講好昌寧故事，傳播好昌寧聲音，制發任務清單，明確時間表、路線圖，並定期跟蹤瞭解工作推進情況。

總成本892.95萬元；人員經費372.05萬元；公用經費39.90萬元；項目經費481.00萬元。

年度工作計劃完成率（各項工作按時完成比率）≧95%。

深入挖掘文化資源，實施傳統工藝振興行動計劃，突出文化與產業融合，打造傳統工藝品展示項目，加大對紅茶企業的扶持力度；保障人民羣眾基本文化權益，保障廣大羣眾讀書看報、觀看電視、觀賞電影、進行文化鑑賞、開展文化體育活動等基本文化權益；全力推動媒體發展深度融合，加強新聞策劃，持續推出新聞精品力作；選優配強宣傳思想幹部，深入開展宣傳思想戰線“四力”教育實踐活動。

社會公眾滿意度調查情況≧95%。

（二）自評組織過程

根據《昌寧縣財政局關於20xx年部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（昌財發﹝20xx﹞70號）文件要求，中共昌寧縣委宣傳部高度重視，及時召開會議並對此項工作進行了安排部署，對20xx年宣傳部門整體支出進行了全方位自查和自評。

自評工作包括準備、實施、整改三個階段。

1.前期準備。首先，確定評價對象；其次，擬定評價計劃；再次，明確評價組織實施方式，確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況；最後，自評實施階段，擬定評價實施方案，根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。

2.組織自評。一是按照相關要求進行自評，並按照自評指標體系認真進行分析評價；二是撰寫績效自評報告，自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告，並上報上級主管部門。

3.督促整改。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見，在限期內做出相應整改。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）產出指標分析

產出指標設定二級指標四個，分別為數量指標、質量指標、成本指標和時效指標，在目標設置上做到了設立的整體績效目標依據充分，符合客觀實際，設定的績效指標清晰、細化、可衡量，設定分值70分，自評得分70分。

（二）效益指標分析

效益指標設定二級指標四個，分別為經濟指標、社會指標、生態指標和效益指標。堅持“一制、兩論、兩文、兩心、一隊”的“12221”工作思路，全面履行“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務，全縣宣傳思想工作主陣地更加鞏固、主旋律更加昂揚、正能量更加強勁、服務中心大局更加有力。設定分值20分，自評得分20分。

（三）滿意度指標分析

20xx年宣傳部始終堅持講政治、顧大局，諫言獻策助推昌寧發展，始終把服務發展作為履行職能的首要任務，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，着力推進我縣科學發展、和諧發展、跨越發展提供了思想保證、輿論支持、精神動力和文化條件。積極整合縣內資源，主動邀請中央和省、市主流媒體記者蒞昌採訪，在中央和省、市主流媒體推出了一批極具影響力的新聞作品，擴大昌寧影響，提升昌寧形象。設定分值10分，自評得分10分。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在問題

一是預算管理不夠精細。

二是內部控制制度不完善，缺乏系統的內控制度體系，內控制度涉及的範圍缺乏全面性，未能包含所有人員和業務環節，僅侷限於財務管理制定、會計核算管理制定，對內部控制的設計、運行和監督等問題缺乏全面性和深層次的思考，內控發揮不出應有的效果。

（二）整改情況

一是細化整體預算編制工作，加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，強化財政預算執行的剛性，嚴格按照預算項目進行，不得隨意調整和變更預算，確保預算的剛性，推進項目預算執行的時效性強化預算執行，切實提高資金使用效率。

二是進一步建立健全單位內部控制體系，切實加強對內部控制建設的組織領導，做好工作部署，找準失控環節，明確自控重點，對於預算管理、資金撥付與費用支出管理、報銷審批程序以及對錯誤核算與錯誤支出的糾正等經濟活動方面，確定單位內控的重點和目標，設立合理的組織結構，規範單位內部各層的全體人員，確保單位內部基礎性評價工作結果真實有效。

五、績效自評結果應用

全力推動媒體發展深度融合，提升策劃水平，規範媒體管理，擴大傳播矩陣，健全黨管媒體導向的制度保障。推動文明實踐陣地提檔升級，啟動縣級中心提升改造，發揮縣級中心示範作用，加大基層指導力度，完善管理和運行機制，規範傳播秩序，壯大社會主流思想輿論。

六、主要經驗及做法

1.加強單位預算編制工作，根據人員情況、業務開展需要，嚴格按照財政部制定的《內部會計控制規範》及上級財政部門要求開展財務活動，在每項經濟事務中，能依照財經紀律、法規制度辦理，有效實現了權力制衡，使單位領導從源頭上規避了經濟責任風險。構建內控機制，保障內控實施，建立了單位層面的內控運行制約機制，逐項做出合理預算。

2.部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，加強開展相關的業務工作培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，切實推進績效評價工作的開展。

七、其他需説明的情況

無其他需説明的情況。

整體績效監控報告 篇7

一、項目支出基本情況

我單位項目支出包含公用經費、城管信息系統運行電費、市民隨手拍及違章建築獎勵金和數字化城管綜合信息平台坐席員勞務服務項目共計四個項目。

公用經費主要用於辦公費、維修（護）費、公務用車運行維護費、勞務費、差旅費、其他商品和服務支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉，滿足單位日常開支需要。

城管信息系統運行電費用於支付市城市綜合管理服務平台的電費，年度目標是確保市城市綜合管理服務平台正常運轉。

市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與並監督城市管理提供了一個良好的渠道，為長沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過關注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷，由坐席員嚴格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》及時將投訴問題進行篩選及下派。形成有效案卷並結案存檔的，根據《長沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應話費獎勵，獎勵每月統計發放。

坐席員勞務服務項目是服務於長沙市數字化城管綜合信息處理平台的人力資源服務外包項目。本項目共54人，被招聘人員統稱坐席員，主要職能是按照《20xx年長沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求，對受理的城市管理問題進行篩選把關並及時立、結案。充分利用信息採集、天網抓拍及市民隨手拍立結案流轉，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質完成信息採集、天網抓拍、市民隨手拍等數字化實時案卷的立、結案工作。

二、績效運行監控工作開展情況

針對公用經費項目的使用，我單位嚴格按照相關政策要求及中心財務制度，在保證單位正常運轉的前提下，科學合理的使用公用經費，使用方向按照20xx年預算執行，確保資金使用合法合規。針對部門項目資金的使用，財務人員依據項目的相關管理規定及專項資金使用辦法，根據每月考核結果，按時支付項目資金，並定期對項目資金的使用情況進行梳理，及時跟進項目完成進度。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

公用經費年初預算111.12萬元，截止6月30日，已執行33.73萬元，執行率為30.35%。

城管信息系統運行電費年初預算14.68萬元，截止6月30日，已執行1.99萬元，執行率為13.56%。

市民隨手拍及違章建築獎勵金年初年初預算22.75萬元，截止6月30日，已執行11.87萬元，執行率為52.18%。

數字化城管綜合信息平台坐席員勞務服務項目年初年初預算323.55萬元，截止6月30日，已執行154.56萬元，執行率為47.77%。

（二）項目支出績效目標完成情況

截止20xx年6月30日，公用經費較好的保障了單位的.正常運轉，職工滿意度大於90%，預算執行率30.35%。

截止20xx年6月30日，城管信息系統運行電費項目支出績效目標完成情況：保障了市城市管理綜合服務平台的正常運轉；較好的控制了電力消耗，在滿足正常需求的前提下節能減排。

截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建築獎勵金項目支出績效目標完成情況：完成1-6月所有市民隨手拍統計及獎勵發放，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況發生；通過市民的積極參與，及時高效的發現、處置市民發現的城市管理問題，提升市民對於城市管理的認知度和認同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產生的社會矛盾，贏得市民對城市管理的理解和支持，進而減少城市管理成本，促進社會和諧與安定。

截止20xx年6月30日，數字化城管綜合信息平台坐席員勞務服務項目支出績效目標完成情況：完成全部數字化案卷的派遣與辦結，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況；通過數字化城管系統的高效運行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數。

四、存在問題及其原因

上半年，公用經費預算執行率低於50%，主要是由於：一是在過“緊日子”的大背景下，我單位本着厲行節約的原則，相關經費支出更加審慎；二是部分經費採取集中統一結賬的方式，尚未予以支付。

城管信息系統運行電費預算執行率低於50%是由於該項目支出是按照電力的實際消耗予以支出，前兩個季度電力消耗量不高，預計第三季度電力消耗會有所增加。

市民隨手拍及違章建築獎勵金項目預算執行率高於50%，經相關業務科室分析發現：在項目管理過程中，市民可對環衞保潔、市容秩序、城管應急三大類城市管理進行投訴，嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問題區域不平衡現象，主要表現為市民上報問題集中在嶽麓區，給相關處置部門帶來了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經比對分析，發現聚集在嶽麓區的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人註冊多個賬號進行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關於網絡安全管理的相關要求。

五、有關建議及工作措施

針對上述問題，我單位將從以下幾個方面予以糾偏：

1.加強預算管理，及時跟進相關經費使用及後續報銷，保證單位正常運轉。

2. 在項目實施過程中，加強對項目資金使用的監督作用，加強與業務科室的溝通聯繫，及時反饋項目資金預算執行情況。

3.建議對市民舉報城市管理問題賬號進行實名認證，本人身份證只能綁定本人一個手機號碼，由網絡管理科在微城管市民隨手拍發布完善賬號信息的公告。

整體績效監控報告 篇8

一、項目支出基本情況

20xx年本單位項目支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據職能職責發展目標而發生的支出。公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用於招投標業務工作經費及辦公設備購置及辦公樓運行經費等方面。辦公樓運行經費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，涉及一台便攜式筆記本電腦和2台台式電腦採購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經費預算15.3萬元，已執行2.4萬元，完成率15.69%。

二、績效運行監控工作開展情況

專項支出明確單位專項的分管領導，指定科室負責具體實施：一是經批覆後的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，並對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發生變化確需追加預算的，經財經領導小組和中心領導集體研究討論同意後按程序申報。三是綜合一科按照相關規定對預算執行情況進行績效評價。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

公用經費年初45.76萬元，1-6月執行27.13萬元，完成率59.29%。

20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執行3.12萬元，預算完成率為16.17%。

1、招投標辦案工作經費預算15.3萬元，執行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。

2、辦公樓運行經費預算1.1萬元，執行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。

3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，執行0元，1-6月完成率0%。

（二）項目支出績效目標完成情況

截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。

一是加大評標亂象的治理力度。根據省專項整治要求工作要求，通過大數據分析整理了去年以來全市複評項目情況，對市本級5個項目、對各區縣11個項目進行復查。

二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件範本，上半年，共發現並糾正招標方案和招標文件中的問題157條。

三是加強開評標現場監管。對於開標現場的異常情況，要求項目監管員及時記錄核查；對於開標現場出現的異議，要求在現場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行復核，以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。

四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時向區縣推送招投標最新法規政策文件，解答問題，瞭解動態，要求各區縣監管部門對評標活動中發現的問題及時上報處理，保證全市監管尺度相對統一。

五是發佈了《關於規範招標代理機構規範化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建築和市政基礎設施工程建設項目招標代理規範化考評辦法》（湘建監督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規範情形，統一了考評流程，極大約束規範了代理公司的執業行為，今年上半年共對7家代理公司的.不規範行為進行了考評扣分處理。

六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業誠信一體化監管平台”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，並組織公司進行了系統測試，實現了與長沙公共資源交易中心代理項目業績信息和省住建廳招標代理機構規範化考評信息的系統聯通，既減輕了企業人工填報工作的負擔，又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線，並已完成共78家招標代理公司的信息採集及打分評價。

四、存在問題及其原因

（一）關於“招投標辦案工作經費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反覆及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經費減少。二是20xx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目後評估，一次評標系統測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。

（二）關於“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關於採購計算機系列產品必須採購信創系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創產品配置計劃進行批覆，因採購信創系列產品非常嚴格，在市政採網備案流程複雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已於6月30日在市政採網上按配置預算採購辦公設備，正在走採購流程。

五、有關建議及工作措施

（一）進一步提高預算績效管理，從數量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響和服務對象滿意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現。

（二）加強內部控制，加強與各科室之間的工作聯繫，保證業務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。