項目支出績效監控報告（精選20篇）

項目支出績效監控報告 篇1

一、實施監控基本情況

我局2020__年初預算專項項目3個，金額共計2210萬元，全部納入績效目標運行監控。

二、資金使用情況及分析

（一）20__年1--7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金328、46萬元，完成年初預算的14、86%。具體詳細情況：第三產業企業培育及入庫引導資金23、8萬元，糧食儲備流通管理工作經費300萬元，物價管理工作經費4、66萬元。

（二）預計執行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實施內容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項目進度和資金撥付進度不一，部分項目資金需集中在年底支付，例如兑現三產獎勵企業資金，需待市政府審查後執行，但所有項目資金年底基本能夠實現年初目標。

項目支出績效監控報告 篇2

一、項目支出基本情況

（一）資金下達情況

20xx年住房城鄉建設引導專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態環境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建築規模化應用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專項資金（第二批）260萬元，全部下達完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範、“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範、建築領域綠色發展方向示範、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平台、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）淺層地熱能示範（切塊）。

（二）績效目標下達情況

1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目6個，金額2400萬元。年度績效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點；二是積極推進生活垃圾分類工作，推進示範片區建設，20xx年在2-3個街道形成可複製、可推廣的經驗。

2.“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個，金額800萬元。年度績效目標：一是試點地區科學選定一個城市片區的一條或多條城市道路，採取“多杆合一”方式建設多功能燈杆，並在年度內完成試點建設任務，編制城市道路“多杆合一”建設規劃，建設多功能燈杆運維管理平台。通過項目建設探索建立多部門統籌協調工作機制，創新投資建設運營模式，為我省下一步規模化建設多功能燈杆總結可複製模式經驗；二是城市二次供水設施建設改造試點地區編制完成試點方案，開展試點建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，並移交供水企業實行專業化運維管理，為全省提供經驗參考，帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專業化運行管理。

3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目9個，金額2100萬元。年度績效目標：一是創建4個美好環境與幸福生活共同締造示範縣（市、區），每個縣市區內選取2個以上的鄉鎮。以鎮帶村開展示範，示範區域內鎮村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環境得到較大提升，美好環境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統村落數字博物館建設，通過國家審查並上線。

4.建築領域綠色發展方向示範項目7個，金額700萬元。年度績效目標：完成裝配式建築年度佔比任務27%，在全省11個鋼結構建築試點示範項目實施中發揮示範引領作用，完善鋼結構裝配式建築全產業鏈，全面完成住建部試點工作任務，形成可複製可推廣的模式。

5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標：用於歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規劃的名城、名鎮、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統村落5萬元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。

平台、智慧住建和智慧城市試點項目5個，金額1450萬元。年度績效目標：一是CIM平台試點工作實現試點地區CIM基礎信息平台搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會貫通，有效破解單打獨鬥，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點，分為三個層面開展，推進省廳智慧住建平台落地，試點單位開展省廳平台的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網籤交易系統建設，數據與房地產市場監管平台進行對接，為全省網籤系統統一建設標準、實現全覆蓋積累工作經驗；開展智慧建設增效工程試點，促進“新城建”建設，促進城鄉環境基礎設施建設提質增效；三是智慧城市（社區）試點在20xx年度完成項目建設，匯聚試點區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板，形成可複製、可推廣的經驗。

7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。

8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元。年度績效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網，提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點項目。

9.淺層地熱能示範（切塊）1000萬元。年度績效目標：確定3-5個示範項目實施淺層地熱能規模化應用，抓好重點項目示範，總結推廣典型模式和成功經驗。

二、績效運行監控工作開展情況

我廳依據科學部署、統一管理、過程監督、有序推進的指導方針，對住房城鄉建設引導專項資金項目預算執行、績效指標執行等各方面開展情況進行績效監控。

（一）建立“一對一”項目跟蹤監控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制，指導各試點地區編制試點工作方案，明確建設任務、績效目標和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監控。

（二）建立月調度機制。加強項目績效目標過程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協調解決工作中遇到的難點和問題。

（三）加強日常監督。結合日常調研、檢查等，對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快試點項目進度，並督促及時總結，儘快形成可複製、可推廣的經驗做法。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

截止7月底，縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建築領域綠色發展方向示範項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平台、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下撥，洞庭湖環境專項整治20xx萬元預計9月份下撥；淺層地熱能示範（切塊）1000萬元預計9月份下撥。

（二）項目支出績效目標完成情況

1.縣以上城市污水處理提質增效及城市生活垃圾分類示範項目。其中，縣以上城市污水處理提質增效示範項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務目標；城市生活垃圾分類示範項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實施方案、示範創建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬餘個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165台、收運車輛32台。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛，德山焚燒發電廠置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。

2.“多杆合一智慧燈杆”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中，“多杆合一智慧燈杆”建設試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路採取“多杆合一”建設方式改造102杆智慧燈杆。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈杆建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開招標相關手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽市計劃在經開區金陽新城中心服務區的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87杆智慧燈杆。截止7月底，已完成長華路17杆智慧燈杆建設，緯1.5路和新興路70杆智慧燈杆正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設施項目24個，新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個，新建二次供水設施項目2個。截止7月底，已完工1個、準備開工2個；新建二次供水設施項目已啟動1個，1個正在編制設計方案。

3.美好環境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示範項目。其中，美好環境與幸福生活共同締造示範項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規劃編制，已完成3個村的示範項目設計，並開始施工，完成荷文公路（4個鄉鎮37公里長）沿線風貌塑造紅色示範路項目，300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170餘户，改廁完成40餘户。同時完成內部古巷道修繕、環境整治，新建停車場、公廁、遊客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示範村落的共同締造鎮村兩級培訓，協助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動有序進行，二期培訓已經完成。同時，灣井鎮下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現場觀摩教學示範點共培訓12000餘人才，接納參觀人羣5萬餘人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示範村30個，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個傳統村落數字博物館建設均按計劃推進中。

4.建築領域綠色發展方向示範項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處於待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進行項目主體工程實施；株洲市項目已完成策劃，準備進入實施階段。截止7月底，裝配式建築年度佔比達27.41%。

5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮已啟動保護規劃編制，佔總數（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統村落16個）均已啟動保護規劃編制工作。

平台、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平台、智慧住建分為四個項目進行實施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現場調研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作，目前項目有序推進，20xx年底前可執行完成。

7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前，已完成2個課題、7個標準、11個服務事項，其餘項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。

8.洞庭湖環境專項整治及南山國家公園體制試點（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實現全覆蓋，污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無害化處理率達99.79%；及時下撥南山國家公園體制試點資金。

9.淺層地熱能示範（切塊）。目前，已確定5個示範項目實施淺層地熱能規模化應用，項目均在施工階段。

四、存在問題及其原因

（一）部分項目進度滯後。縣以上城市污水提質增效項目需開展項目設計、管網排查等工作，前期工作時間較長，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處於前期工作階段，還未開工建設；信息化建設項目由於前期財評等程序，項目前期進展緩慢；省本級基礎指導性項目由於按程序為年初啟動電子賣場採購、簽訂合同，按項目進度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進度偏低。

（二）部分項目撥款進度緩慢。部分市縣由於對專項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門後，市縣項目承擔單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或對資金撥付相關手續出現爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建築領域綠色發展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進一步協調。

五、有關建議及工作措施

（一）加大項目督導力度。要督促各地儘快實施項目，制定項目時間計劃表，加強調度督導，進一步壓實工作責任，加快項目進度，並督促總結經驗做法，加快形成示範效應。

（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，儘量簡化項目撥付環節相關手續，加快項目撥付進度。

項目支出績效監控報告 篇3

一、項目年度預算安排情況

（一）項目年度預算安排總體情況

20xx年南昌縣房產管理局財政項目資金為1602.29萬元，包括項目預算資金644.57萬元，上年結轉專項資金957.72萬元。

（二）項目分佈情況及項目年度預算安排數

20xx年南昌縣房產管理局財政項目3個。具體情況如下：

1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統平台運行服務費及公租房物業管理服務費。

該項目含3個子項目，分別為：

（1）保障性住房小區城南幸福莊園物業管理服務採購招標：城南幸福莊園物業服務即將到期，同意該小區物業管理服務繼續以政府採購方式，依法依規進行公開招投標，經費按照縣政府辦20xx年8月10日印發的《關於全縣保障性住房管理經費有關問題協調會議紀要》（第132號）執行，即由縣財政對保障性住房管理經費進行核實，所需經費從保障性住租金中列支，不足部分由縣財政補貼。

（2）南昌縣保障性住房管理信息系統平台運行維護費用：根據《關於全縣保障性住房、向陽路房產大廈店面招租有關問題協調會議紀要》（20xx年南昌縣人民政府辦公室213號），我縣住房保障管理信息系統技術支持及維護工作由江西先鋒金廬信息技術有限公司負責，系統技術支持及維護服務費按3萬元/年執行，費用由縣財政承擔。

（3）南昌縣綜合性住宅小區和由小藍經投公司承建的公租房的物業管理服務：根據省住建廳《關於進一步加強公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20xx]1號）文件精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區（小藍工業園）的1020套公租房和由小藍經投公司承建的100套公租房的前期物業管理服務，由縣房管局作為業主單位按照政府採購方式依法依規進行公開招標採購，經費按照縣政府辦20xx年8月10日印發的《關於全縣保障性住房管理經費有關問題協調會議紀要》（第132號）執行，即保障性住房管理經費從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財政補貼，在依法依規的前提下，由縣財政將保障性住房管理經費撥付至縣房管局，縣房管局負責保障性住房管理經費的使用。

2、項目二：20xx年度項目工作經費。

該項目含3個子項目，分別為：

（1）物業項目考核獎懲經費：根據《關於創新南昌縣物業管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發[20xx]37號）文件精神，為全面推進住宅小區物業管理體制機制創新，完善物業管理模式，提升物業管理效果，由轄區各鄉鎮人民政府、管理處（管委會）社區、公安派出所、房管部門聯合組織開展對物業項目的考核工作，嚴格按照《南昌縣物業管理工作監督考核實施辦法》執行，採取星級評定製考核，並由財政每年安排100萬元資金用於對星級物業項目進行表彰和獎勵。

（2）新版房屋交易與產權管理信息系統運行維護與保障費用：根據20xx年9月30日印發南昌縣人民政府常務會議紀要（第21號），隨着我縣房地產市場的發展，日益增加的交易量和房管業務對房地產管理系統提出了更高的要求，現有房地產管理系統運行不夠流暢，業務類別及流程不完善，信息覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產管理服務水平，會議同意參照市房管局新版房屋交易與產權管理信息系統建設模式，啟動我縣房地產信息系統建設，並與市房管局系統的數據接口保持一致，建設經費由縣財政承擔，建成後的運行維護與保障費用列入下一年度縣財政預算。

（3）白蟻施工藥品及設備購置、白蟻特種車輛費用：根據南政辦抄字（20xx）95號文件，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經費（含藥品經費和白蟻特種車經費）由縣財政承擔，並從20xx年起列入年度財政預算，其中白蟻防（滅）治藥品經費具體金額以實際中標價為準，白蟻特種車經費每年2萬元。

3、項目三：南昌縣創新老舊居民區物業服務模式專項資金。

根據南昌縣人民政府辦公室關於印發《南昌縣創新老舊居民區物業服務模式試點工作方案》的通知（南政辦發[20xx]78號）要求，為提升城市功能與品質，改善城市人居環境，成立了南昌縣老舊居民區物業創新工作領導小組，統籌協調推進老舊居民區物業服務模式創新試點工作，研究解決試點過程中出現的問題。領導小組下設辦公室，辦公地點設在縣房管局，負責對老舊居民小區物業服務模式創新試點工作進行考核、績效評定，總結試點經驗。專項資金用途有三項：一是對物業管理的獎補政策，為支持、鼓勵鄉鎮推行物業服務工作，通過考核的方式以獎代補，縣財政獎補資金按季度撥付至屬地鄉鎮（管委會），由屬地鄉鎮（管理處）自行制定轄區內老舊居民區物業服務考評辦法，每月對物業企業服務質量及小區居民滿意度進行考評，依據考評結果發放獎補資金；二是對物業企業的扶持資金，參照《關於創新南昌縣物業管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發[20xx]37號）精神，根據服務質量對老舊小區物業服務企業進行考核獎補，同時允許物業服務在服務區域內開展廣告位租賃經營、快遞儲存櫃的場地租賃、劃設停車位收取停車管理費等所獲得的收益用於本項目內的物業服務；三是對特殊人羣的補助資金，對持有民政部門核發的有效期內《南昌縣城鄉居民最低生活保障證》的小區業主，物業服務費先交後補，即業主依照物業服務合同的約定交納物業費，於每年底向屬地鄉鎮申請補助，具體補助標準由屬地鄉鎮制定，費用由鄉鎮承擔。

二、1-7月項目預算執行情況

（一）項目年度預算總體執行情況

根據監控情況，20xx年度1-7月項目資金已撥付1099.29萬元，預算資金執行率為68.61%，結餘資金或正在撥付中、或完善相關手續進行撥付。

（二）項目具體執行情況

1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統平台運行服務費及公租房物業管理服務費。項目經費已撥付1098.40萬元，結餘資金236.89萬元預計20xx年12月底完成撥付。

2、項目二：20xx年度項目工作經費。項目經費已撥付0.89萬元，結餘資金166.11萬元預計20xx年12月底完成撥付。

3、項目三：南昌縣創新老舊居民區物業服務模式專項資金。該項目正在進行中，資金撥付預計20xx年12月底完成。

三、績效運行監控工作開展情況

（一）績效監控目的、對象和範圍

1、績效監控目的

績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執行過程中的薄弱環節，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標的實現。

2、績效監控對象和範圍

績效運行監控對象為南昌縣房產管理局申請安排的20xx年度所有財政項目資金，既包含部門預算項目資金，也包含上年結轉、本年追加等各專項資金。

（二）績效監控方式方法

績效監控方式為單位自行監控，按照“誰支出、誰監控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責預算批覆的項目績效目標完成情況進行監控。

（三）績效監控工作過程

1、為了提高績效運行監控工作質量和效率，成立了績效運行監控工作小組，小組辦公室設在綜合科，全面負責本次績效監控工作。

2、組織項目實施科室學習文件，瞭解績效運行監控工作流程，明確工作責任，工作小組將績效運行監控工作進行分解，對績效監控過程進行指導和監督。

3、加強溝通配合，工作小組指導科室認真收集、整理相關資料，填寫項目支出績效目標執行監控表，要求對偏差原因進行分析説明，對績效目標完成情況進行預計。

四、綜合監控結果

目前監控的3個專項資金績效運行的整體質量較好，資金績效正在釋放，基本確保績效目標能如期實現。

五、主要經驗及做法

（一）績效運行監控操作規範化

績效運行監控應按照文件中規定的工作流程進行，對照制定的績效目標，據實收集各項目績效監控信息，在收集的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，並對預計年底不能完成目標的原因及擬採取的改進措施做出説明，將上述情況填報至績效監控情況表中，做到內容完整、數據真實、客觀公正。

（二）績效運行監控管理常態化

將績效運行監控同預算執行進度一起進行“雙監控”，發現問題及時糾正，確保績效目標如期保質保量實現，在監控過程中，努力探索適合本單位實際情況的監控管理機制，加強現金管理，提高資金運行效率。

六、存在的問題及原因分析

（一）對於績效運行監控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同於工作目標、工作考核和業務管理。

（二）績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

七、下一步改進措施

（一）加強績效運行監控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

（二）規範績效運行監控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今後該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

八、其他需要説明的問題

無。

項目支出績效監控報告 篇4

一、項目支出基本情況

20__年度，我局納入項目支出績效運行監控範圍的項目共27個，年初預算安排共計257111.4萬元，其中公用經費224.48萬元，部門項目支出632萬元，公共項目支出256254.92萬元。

部門項目共8個，分別為：市城管委工作經費、小城鎮管理經費、西中心辦公用房租賃及運行費、臨聘企業軍轉幹部經費、生活垃圾分類展示館運行維護費、派駐紀檢監察組辦公經費、文明創建、餐廚垃圾處理展示館運行費。

公共項目共18個，分別為：“四精五有”城管項目建設專項;橋隧維護管理專項；路燈電費管理維護支出；交通隔離設施維護維修；城管綜合整治專項；信息採集員經費；五一大道（火車站-袁家嶺）兩廂擺花及維護管理經費；五區環衞、市政（道路）、園林維護費;生活垃圾分類減量獎補經費；生活垃圾、污泥處理服務費；滲瀝液（污水）處理廠運行服務費；生活中轉服務費；餐廚垃圾收運補貼；垃圾場周邊維穩和補助經費；燈飾亮化維護經費；城管應急經費；一線環衞工人傷亡救助資金；城管協管員經費。

二、績效運行監控工作開展情況

1、收集分析績效信息。組織各業務處室及局屬單位對照市財政局批覆的預算和績效目標，以績效目標完成情況為重點，收集相關績效監控信息，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預測，並對存在問題、原因及擬採取的改進措做出説明。

2、組織開展重點抽查。針對重點項目進行現場核查、查閲相關資料核實項目支出績效目標實現情況及預算執行進度的實際情況。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

20__年度，我局納入績效運行監控的項目支出年初預算安排共計257111.4萬元，截至6月份執行數為130173.38萬元，執行率為50.63%。具體如下：

1、公用經費年初預算安排224.48萬元，截至6月份執行數88.16萬元，執行率為39.27%。

2、部門項目年初預算安排632萬元，截至6月份執行數292.21萬元，執行率為46.24%。

3、公共項目年初預算安排256254.92萬元，截至6月份執行數129793.01萬元，執行率為50.65%。

（二）項目支出績效目標完成情況

1、截止到6月底，1個項目今年已終止，其餘項目按進度執行，績效運行情況良好。

2、通過對各項目的績效運行監控，城市管理各項工作完成較好。

（1）根據市政府、市城管委的工作部署，按照“四精五有”要求和相關技術標準，依法依規按程序推進項目建設。

（2）保障橋樑隧道運行良好，整潔暢行；加大力度排查治理橋樑隧道安全隱患。

（3）通過信息採集，及時發現了城市管理問題，減少了資源的過度分散和浪費，尤其是在“六個到位 六個嚴格”“市容環境典型問題普查”等問題上，提供了大量數據支撐，使得問題得到很好很快處置。

（4）以小區為重點，持續推進定時定點、集中投放工作，在20__年已建600餘個垃圾分類集中投放點（廂房）的基礎上20__年計劃再建500個，切實改善小區環境，從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標，把“全面動員”作為今年垃圾分類工作的四大重點任務之一，提高全市居民的垃圾分類意識，深入推進生活垃圾分類工作。

（5）長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋，做到日產日清；垃圾中轉場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現實問題，滲瀝液全量達標處理。實現了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標。

（6）全面提高了全市交通隔離設施管理，以品質長沙為目的、規章制度為保障，實施交通隔離設施日常維護和清洗工作，使管理工作專業化、精細化，立足公益，創造社會效益。

（7）根據日常調度和定期檢查情況，路燈電費維護管理項目和亮化維護經費項目在產出數量、質量和時效方面均達到年度目標值要求，城市功能和景觀照明設施正常運行，效果良好，滿足目標要求。

四、存在問題及其原因

一是部分項目受審批手續及新冠疫情影響等原因導致進度較慢；二是部分項目正在進行前期工作，暫未開工，導致績效目標執行力偏低；三是因工作相關要求，個別項目需在年底進行驗收、考核、彙總申報，合同約定支付條款等原因，導致預算執行未完成50%。

五、有關建議及工作措施

1、根據市委、市政府的工作部署與要求，強化統籌、定期調度、通報情況、聽取意見、分析原因、解決問題，加大督查力度，嚴格考核兑現，聯合市政府督查室、市財政局等部門開展專項督查，推動責任落實、任務落實，加快推進各類項目建設進度，推動未開工的項目儘快開工，已開工的項目在保證質量安全的前提下加快施工進度，確保年底完成目標任務。

2、加強日常管理工作，嚴格落實各項制度和政策文件精神，進一步完善內部管理制度，提升管理效能，不斷的完善和改進日常管理和考核的不足之處。

3、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規範專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

4、加強對信息採集工作調度，確保正常情況下，每月採集量符合目標值。當出現極端惡劣天氣及防控疫情時，需在保證人員安全的情況下，開展有重點有針對性的信息採集。協助項目公司組織專業性的安全知識講座，提高安全意識，並建立安全事故預防和處置機制，使採集人員人身安全得到有效保障。

5、全市新增路燈約2萬盞，老舊路燈配電設施逐年增加，隨着LED燈具等新材料新技術的推廣使用，以及20__年“一江兩岸”城市提質工程（二期）的完工，投入運營維護和電費支出的路燈和景觀亮化設施數量大幅增加，全市路燈和景觀亮化的運營維護費、電費，以及工程車輛和專業設備的採購租賃費、材料檢測費等存在較大缺口。建議由市財政投資評審中心重新審核路燈及景觀亮化維護經費預算，增加維護經費投入，保障城市照明維護管理效果，不斷提升維護管理品質；增加城市功能和景觀照明電費的預存資金保障，進一步完善全市路燈和景觀亮化電費預存預付流程，優化電費支付和審核手續，確保電費支付及時、高效，保障城市功能和景觀照明運行效果。

項目支出績效監控報告 篇5

一、項目基本情況

我鎮20xx年共實施銜接推進鄉村振興補助資金項目8項，共計下達我鎮銜接推進鄉村振興補助各類資金721萬元。其中基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，項目下達資金共計169萬元，分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。項目建設期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護岸長19米、高1.2米，1000涵管長10米，跌水井1口，路面恢復45平方米；王灣路護岸長7米、高4米，600涵管長4米，路面恢復7平方米；倉房路護岸長20米高0.5米。九龍村新建水泥路長950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長8米，800涵管長8米。河東道路長1100米加寬1.5米，清塘路護坡長72米、寬3.5米，水溝44米，護岸長9米、高6米。有效改善脱貧户生產、生活出行條件，降低生產、生活交通運輸成本，促進生產發展、脱貧致富。

二、績效目標實現情況

總體目標：新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結餘資金0.7萬元，預算執行率達到100%。

階段性目標：通過基礎設施建設改善周邊居民生產生活出行條件，促進生產發展、脱貧致富；通過農業產業項目和集體經濟項目，以農業務工、訂單收購等方式帶動脱貧户增收。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

我鎮高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組，組織鎮財政和資產管理服務中心、鄉村振興辦、項目辦等相關部門工作人員，成立項目監管服務小組，項目辦負責項目的具體實施。

（二）項目管理情況

我鎮對項目進行全程監管服務，監督施工主體嚴格按照項目設計標準施工，確保材料符合設計標準或國標，對施工中的關鍵環節點進行檢查驗收，做好記錄並留存影像資料，做好項目初驗和決算工作，並督促、指導項目辦做好項目檔案資料整理工作。認真完成銜接項目資金績效目標運行監控工作，落實專人負責制，填寫好銜接項目資金績效目標運行“三張表”。

（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況説明

我鎮項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

四、項目績效情況

(一)項目產出目標、效果目標的實現情況

產出目標方面：按照資金文件要求，按時完成所有工程量的施工，項目經村、鎮、縣級主管部門三級驗收合格率為100%。

硬化水泥路長1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關建築設計規範和行業標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結餘資金0.7萬元，預算執行率達到100%。

效果目標方面：改善羣眾生產生活出行條件，受益脱貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脱貧人口人均增收200元，脱貧村村組道路硬化路率達到100%，脱貧村地區居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉村組滿意度98%以上。

（二）項目績效情況分析

1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農村交通條件保持良好狀態，使道路可以長期造福於農村居民，調動廣大農村地區人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善，道路揚塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優化道路環境，築起生態廊道，實現路景和諧融洽。

2、帶動受益脱貧户持續增收，為更多羣眾提供了就業崗位，推動我鎮農業產業工作和鄉村振興工作的開展，集體經濟項目帶動產業發展，實現村集體經濟大幅增收，基礎設施項目持續為羣眾生活提供便利，

3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農副產品較好地進入流通領域。增加農民收入，改變農民傳統的生活方式與生產模式，加快農村信息傳播和對外交流，助推農業農村現代化。

(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細説明

我鎮20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績效目標。

五、存在的問題和糾偏建議

我鎮將項目資金管理納入村級考評，定期對村級項目庫建設、項目申報、實施管理情況、項目績效管理情況、信息公開和公告公示制度落實情況、扶貧項目資產管理等納入考評內容，對發現問題整改情況一同納入考評，加強整改落實，持續跟蹤問效，嚴肅整改紀律，確保每個問題都清倉見底、見人見事。鎮、村兩級建立監督舉報台賬，對羣眾反映問題及時辦理，並要求一週內將辦理結果進行公示。

項目支出績效監控報告 篇6

根據長沙市財政局《關於對市直預算部門開展20__年預算績效監控工作的通知》（長財績﹝20__﹞5號），長沙市交通運輸局紮實開展了預算績效運行監控工作，發現問題及時糾偏，進一步提高預算執行效率和資金使用效益，確保績效目標高質量完成，現將相關情況報告如下。

一、項目支出基本情況

根據單位職能職責及目標考核要求，長沙市交通運輸局20__年申報部門預算項目共有32個，資金共計2931.76萬元，其中財政撥款2931.76萬元，其他資金0萬元。包括辦公大樓運行經費、交通項目業務工作專項、交通運輸行業監管及安全維穩專項、交通系統培訓專項、交通統計、工會、宣傳專項經費、派駐紀檢組工作經費、公路水路自然災害風險普查專項、道路運輸從業資格考試考務費、資料費、長沙駕培信息化管理系統使用維護費、教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費、道路運輸信息化管理、統計調查經費、安全事務管理及服務質量考核經費、道路運輸證牌工本費、公交事務中心辦公樓運行經費、從業人員培訓費、行業管理及市場調查經費、培訓及安全費、違法車輛暫扣停車費、執法局辦公樓運行經費、宣傳費及違法車船登報費、執法裝備購置及維護費、執法制服及標誌購置費、交通執法經費、質量監督抽檢費、質監站辦公樓運行費、交通建設項目從業人員培訓費、交通建設項目安全監督檢查經費、網絡安全保障專項、長沙市交通綜合運行協調與應急指揮中心（TOCC）運行服務外包專項、機房運維及信息化軟硬件支出專項、交通信息化運行保障專項。20__年市財政批覆的長沙市交通運輸局公共項目共有4個，資金共計107030萬元，其中財政撥款107030萬元，其他資金0萬元。包括城市公共交通發展專項資金、長沙農村公路建設專項資金、長沙幹線公路建設專項資金、水運建設發展專項。另批覆了長沙磁浮工程PPP項目26680萬元。

二、績效運行監控工作開展情況

（一）高度重視，及時安排部署

7月初擬定了《關於報送20__年1-6月預算批覆項目績效目標完成情況表的通知》，建立了由局計統處牽頭，業務處室配合，各局屬單位為主體的分工協作機制，組織各局屬單位、機關各處室對照年初設定的績效目標，自行開展績效監控，由長沙市交通運輸局彙總監控結果後報市財政局審核。

（二）深入分析，築牢監控基礎

在年初批覆的績效目標基礎上，分別對項目情況進行充分了解，以績效目標實現程度及預算執行進度為核心內容，圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執行情況、全年預計完成情況以及偏差原因五個方面展開分析，逐一填寫績效監控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監控報告，為做好績效監控奠定基礎。

（三）彙總分析，加強結果應用

加強對各局屬單位監控工作的指導，規範填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內容完備，對上報的績效監控情況表和監控報告從格式上把關，從內容上加強核實，確保報告內容客觀公正，真實準確。目前長沙市交通運輸局已完成全部項目的監控工作，並進行彙總分析，下一步將強化結果應用，結合項目的具體情況，對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改，確保績效目標如期實現，不斷提高財政資金運行效率。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

1.辦公大樓運行經費年初預算批覆數為370萬元，1-6月執行數為201.73萬元，執行率為54.52%；

2.交通項目業務工作專項年初預算批覆數為171.21萬元，1-6月執行數為58.21萬元，執行率為34%；

3.交通運輸行業監管及安全維穩專項年初預算批覆數為303.29萬元，1-6月執行數為48.24萬元，執行率為15.91%；

4.交通系統培訓專項年初預算批覆數為100萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；

5.交通統計、工會、宣傳專項經費年初預算批覆數為157萬元，1-6月執行數為38.89萬元，執行率為24.77%；

6.派駐紀檢組工作經費年初預算批覆數為2萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0%；

7.公路水路自然災害風險普查專項年初預算批覆數為95萬元，1-6月執行數為34.16萬元，執行率為35.96%；

8.道路運輸從業資格考試考務費、資料費年初預算批覆數為43萬元，1-6月執行數為24.01萬元，執行率為55.84%；

9.長沙駕培信息化管理系統使用維護費年初預算批覆數為10萬元，1-6月執行數為4.02萬元，執行率為40.2%；

10.教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費年初預算批覆數為6萬元，1-6月執行數為2.05萬元，執行率為34.17%；

11.道路運輸信息化管理年初預算批覆數為75萬元，1-6月執行數為3.06萬元，執行率為4.08%；

12.統計調查經費年初預算批覆數為42萬元，1-6月執行數為10.5萬元，執行率為25%；

13.安全事務管理及服務質量考核經費年初預算批覆數為130萬元，1-6月執行數為8.05萬元，執行率為6.19%；

14.道路運輸證牌工本費年初預算批覆數為20萬元，1-6月執行數為6.47萬元，執行率為32.35%；

15.公交事務中心辦公樓運行經費年初預算批覆數為129萬元，1-6月執行數為34.93萬元，執行率為27.08%；

16.從業人員培訓費年初預算批覆數為41.78萬元，1-6月執行數為8.31萬元，執行率為19.89%；

17.行業管理及市場調查經費年初預算批覆數為76.22萬元，1-6月執行數為31.28萬元，執行率為41.04%；

18.培訓及安全費年初預算批覆數為60萬元，1-6月執行數為3.01萬元，執行率為5.02%；

19.違法車輛暫扣停車費年初預算批覆數為142.5萬元，1-6月執行數為71.25萬元，執行率為50%；

20.執法局辦公樓運行經費年初預算批覆數為235萬元，1-6月執行數為89.33萬元，執行率為38.01%；

21.宣傳費及違法車船登報費年初預算批覆數為46.5萬元，1-6月執行數為24.36萬元，執行率為52.39%；

22.執法裝備購置及維護費年初預算批覆數為100萬元，1-6月執行數為5.2萬元，執行率為5.2%；

23.執法制服及標誌購置費年初預算批覆數為102萬元，1-6月執行數為6.5萬元，執行率為6.37%；

24.交通執法經費年初預算批覆數為149萬元，1-6月執行數為105.48萬元，執行率為70.79%；

25.質量監督抽檢費年初預算批覆數為20萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；

26.質監站辦公樓運行費年初預算批覆數為47.3萬元，1-6月執行數為25.34萬元，執行率為53.57%；

27.交通建設項目從業人員培訓費年初預算批覆數為4.3萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；

28.交通建設項目安全監督檢查經費年初預算批覆數為3萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0%；

29.網絡安全保障專項年初預算批覆數為19.67萬元，1-6月執行數為0萬元，執行率為0；

30.長沙市交通綜合運行協調與應急指揮中心（TOCC）運行服務外包專項年初預算批覆數為117.66萬元，1-6月執行數為0.09萬元，執行率為0.08%；

31.機房運維及信息化軟硬件支出專項年初預算批覆數為67.9萬元，1-6月執行數為18.49萬元，執行率為27.23%；

32.交通信息化運行保障專項年初預算批覆數為44.43萬元，1-6月執行數為12.95萬元，執行率為29.15%；

33.城市公共交通發展專項資金年初預算批覆數為56030萬元，1-6月執行數為20168.51萬元，執行率為36%；

34.長沙農村公路建設專項資金年初預算批覆數為26000萬元，1-6月執行數為4393.76萬元，執行率為16.9%；

35.長沙幹線公路建設專項資金年初預算批覆數為23000萬元，1-6月執行數為14105.83萬元，執行率為61.33%；

36.長沙磁浮工程PPP項目年初預算批覆數為26680萬元，1-6月執行數為18676萬元，執行率為70%；

37.水運建設發展專項年初預算批覆數為20__萬元，1-6月執行數為498萬元，執行率為24.9%；

（二）項目支出績效目標完成情況

1.辦公大樓運行費：①局辦公大樓運行正常，水、電、氣有效保障，維修工作有序推進，保障了機關大樓正常運行和人員辦公基礎條件；②督促物業管理單位做好了房屋管理、機電設備管理、公共區域及其設施管理、清潔衞生管理、安全保衞管理、會務服務、綠化管理、服務受理等工作。

2.交通項目業務工作專項：①開展黨組（黨委）理論中心組集體學習3次，組織自學3次，進一步提高了領導幹部理論水平和履職能力；②開展局機關支部工作督查，召開黨建工作會議和黨羣聯席會議，及時對“三會一課”等支出工作開展情況進行了檢查監督；③計劃下半年開展選調工作，選調4名工作人員、2名政府僱員，充實幹部隊伍；④拍攝交通運輸部“強國有我 開路先鋒—慶祝建團100週年交通大聯播”、恰同學少年—長沙橘子洲頭以及最美鄉村路帶火“紅色旅遊”視頻，更好地展示了局機關文明創建成果。

3.交通運輸行業監管及安全維穩專項：①按照“三公”經費有關政策要求，對照相關標準，從嚴控制“三公”經費的支出，做好了公務用車管理工作；②紮實開展檔案管理工作，及時完成檔案整理，達到了進市檔案館標準；③收轉處置網絡輿情185條，及時妥處公共交通行業安全、服務質量等重點輿情，做好了輿論宣傳和輿情引導工作，維護了交通運輸系統和諧穩定；④所有行政審批事項均在承諾時限內完成審批，切實做到了行政審批事項一件事一次辦，深入推進了“一件事一次辦”和極簡審批改革任務；⑤未發生較大以上安全事故；⑥計劃9月份組織實施安全培訓，提高行業安全監管人員的安全知識和管理能力，強化安全生產監督管理；⑦認真開展了合同合法性審查，簽訂合同無違法情況，對行政行為進行嚴格把關，防範行政風險，開展政策文件合法性和公平競爭審查，經多方協調，將《長沙市城市公共客運條例》修訂工作納入我市20__年立法計劃，為公共客運行業依法管理提供製度保障，制定《長沙市交通運輸局行政執法決定法制審核辦法（試行）》，進一步規範我局行政執法範圍、程序、流程，提升執法工作水平；⑧按省交通運輸廳統一部署，與省交通醫院合作，派醫生駐守湘江長沙段霞凝新港水上化療哨卡，對進出長沙港船舶及船員進行血吸蟲病的查驗和化療等工作。

4.交通系統培訓專項：上半年因疫情原因暫未外出培訓，根據市政府《關於舉辦交通系統專題培訓班的請示》的批示，計劃7-9月開展培訓。

5.交通統計、工會、宣傳專項：①部署開展了全市交通運輸行業春節常態化送温暖活動，向行業相關單位撥付慰問金、發放慰問物資；②開展全系統慶“三八”主題活動，積極組隊參加了省交通運輸行業職工羽毛球賽以及市總工會四球聯賽、組織局機關幹部職工開展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動儀式和“共建美麗長沙 共享幸福家園”義務植樹活動；③已下達20__年度內部審計計劃的通知，並配合市審計局做好了20__年度預算執行及其他財政收支情況審計和長沙市20__年至20__年交通專項資金管理使用情況的專項審計；④上年度統計年度資料彙編正在加緊整理；⑤已完成上年度市級財政資金績效自評；⑥做好了建設國家綜合交通樞紐、強省會、愛心護考、地鐵6號線開通試運營等系列宣傳報道工作；⑦1-6月份在局門户網站共發佈和轉載信932條，網站平均每天更新信息5條，做到了信息及時公開率100%，實時更新率100%，不同類型欄目日更、周更頻率均衡。

6.派駐紀檢組工作經費：保證了紀檢組外出督查工作用車、日常工作所需辦公用品和設備等，確保了紀檢組工作正常運轉。

7.公路水路自然災害風險普查專項：①嚴格按照上級要求，組織各區縣（市）完成轄區內普通公路、農村公路和全市轄區內30個在建和營運的千噸級及以上泊位普查數據的彙總與校核，確保全市普查數據準確性和規範性；②通過彙總統計各區縣普查數據形成普查明細表，掌握了近十年重點隱患情況；③組織技術支撐單位按區縣、路線整理風險點情況，形成風險點和高邊坡分佈圖，查明公路路段抗災能力和減災能力，切實做到了重點隱患應查盡查；④組織技術單位加快成果轉換，將普查成果矢量化，形成電子地圖圖層，為普查數據接入智慧交通系統奠定數據基礎。

8.城市公共交通發展專項資金：①純電動公交車佔公交車總量的比例達到50%，新增及調整優化公交線路達到26條；②公交服務質量考評線路覆蓋率100%；③彌補了公交運營虧損，保障主城區公交正常運營；④發展城市公共交通，滿足了廣大市民出行需求，緩解了城市道路擁堵，提供高質量公交服務，城區具備開行公交車條件的區域實現全覆蓋；⑤公交行業服務質量保持較高水平，打造了一支綜合素質高、技能過硬、服務意識強的司乘人員隊伍；⑥加強推廣純電動公交車，提升主城區優化公交線路與地鐵接駁，提升主城區500米公交站點覆蓋率，引導公眾優先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行，通過公共交通工具減排減少空氣污染；⑦落實城市綠色貨運配送發展資金支持，20__年6月底發放發展資金684.67626萬元；⑧20__年巡遊出租車推廣純電動車工作正在進行，比亞迪公司已陸續供車；⑨進一步加強了數據彙集，開展人工智能在視頻識別方面、大數據分析在交通運力方面的應用研究，提高了交通信息化水平，提高交通運行監測的可視化能力和事前預防水平，切實促進了長沙綜合交通運輸體系建設。

9.長沙農村公路建設專項資金：①已下達鄉村振興農村公路提質改造專項計劃514公里，安排市級補助資金10289萬元；②完成農村公路新改建任務352.7公里，為年度目標任務600公里的58.8%；③已完成農村公路項目總投資3.2億元，為年度目標任務5.2億元的61.5%；④對20__年農村公路建設與養護計劃完成情況進行專項檢查，進一步規範建設程序及資金使用，核查項目進度，為後續計劃鋪排提供依據；⑤推動農村公路管理養護體制改革試點工作，出台了《長沙市深化農村公路管理養護體制改革實施方案》和《長沙市深化農村公路管理養護體制改革試點工作方案》；⑥組織指導寧鄉市、嶽麓區、雨花區分別完成“四好農村路”全國、省級示範縣申報；望城、瀏陽、寧鄉申報的“最美農村路”均成功被省廳推薦申報國家級“最美農村路”。

10.長沙幹線公路建設專項資金：①完成投資10.52億元，為目標任務的71%；②幹線公路建設新開工項目完成前期工作4個，為目標任務的80%；③幹線公路養護工程項目完成33個項目設計批覆，為目標任務的97%；④質量滿足工程驗收標準；完成了市級受監項目質量抽檢，形成了檢測報告；⑤迎接了省交通運輸廳國省幹線公路半年度督查考核，情況較好；⑥成本控制在項目設計批覆概算內；⑦超額完成1-6月固定資產投資目標；⑧20__年1-6月普通公路建設攻堅克難，暮坪湘江特大橋、S326瀏陽普跡至雨花跳馬等項目正在穩步推進；⑨隨着國省幹線等基礎設施的進一步完善，將有效改善路網結構，服務地方經濟發展，促進地方旅遊發展。

11.長沙磁浮工程PPP項目：①截止至20__年6月30日，長沙磁浮快線各項指標按目標要求完成情況良好，符合考核標準。②日均客流量受疫情及線路開岔停運影響增長率為-36.5%，運行圖兑現率99.99%，列車正點率99.99%，未發生安全生產事故;③列車退出正線運營故障率≤0次/萬列公里;④上半年開展了長沙磁浮快線提速改造工作，架修工作並配合了磁浮東延線建設工作;⑤切實強化了日常生產及運營安全管理，全面落實了“安全生產月”有關工作及“大整治百日攻堅”行動；⑤提升了客運服務質量，有序做好了停運及恢復運營的各項工作。

12.水運建設發展專項：①打造鋼製躉船、購買智能化航標計劃正在穩步推進，完成後將持續提高水上安全監管能力；②預計將在汛期結束後9月份啟動航道疏浚整治工程，整體工程完工後將嚴格按要求驗收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持續提高水上生態可持續發展能力；④1-6月水域執法巡航次數合計為1113次，進一步加強了轄區水域執法巡航工作。

13.道路運輸從業資格考試考務費、資料費：①機動車駕駛培訓學員全年計劃招生200000人，1-6年實際招生127778人，完成計劃的63.89%；②道路運輸從業人員考試、換證、繼續教育人數全年計劃8000人，1-6月完成4939人，完成計劃的61.74%；③出租汽車駕駛員考試、換證人數全年計劃10000人，1-6月完成10583人，完成計劃的105.83%。

14.長沙駕培信息化管理系統使用維護費：駕培信息化管理系統正常運行，運用信息化管理手段，提高了管理效率。

15.教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費：①已舉辦駕培行業工作會議，總結20__年駕培行業管理工作情況，表彰先進，佈署20__年駕培行業工作任務；②舉辦了針對駕培機構的“禁毒宣傳進萬家”主題宣講活動；③對駕培機構宣傳新的行業管理法律法規。

16.安全事務管理及服務質量考核經費：①召開安全生產專題調度部署會11次，共開展安全檢查66次，出動人員435人次，檢查企業178家，交辦問題隱患及提出工作建議123個，發出天氣預警、事故警示、安全駕駛信息111條，開展安全生產月和安全生產諮詢日活動，發放宣傳資料3200冊，督促“兩客一危”違章車輛停運50台次，組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人；②1-6月公交、出租、軌道行業月度、季度服務質量考核工作如期完成。20__年度質量信譽考核工作全面啟動，20家巡遊出租汽車經營單位、37家道路客運企業、52家危貨企業、17家網絡貨運企業、5家客運站場、已完成考核初評。

17.行業管理及市場調查經費：①春運期間累計完成道路運輸客運量153.77萬人次，市內交通出行客運量共計1.28億人次，圓滿完成春運各項任務。②優化調整公交線路5條，配合做好地鐵6號線公交接駁現場勘查和方案制定工作；③參與公交服務質量考核獎勵辦法修訂和站亭牌提質提檔整體規劃方案起草，完成各類補貼初審共計約6338.78萬元；④推進出租車行業調研，收集反映情況共10類78條次，已逐項研究形成調研報告；⑤開展“兩客一危”行業、“百企萬人 爭先創優”職業技能競賽活動，截至目前，線上小程序註冊駕駛員1785人、安全生產管理人員378人，完成學習58萬題次；⑥協助道路貨運協會成立籌備工作，5月26日市道路貨運協會正式揭牌。

18.道路運輸信息化管理：①保障了黎託信息化平台運行良好，為我市公共交通行業監管和社會服務上發揮了重要作用；②完成了1-6月份長沙市“兩客一危”車輛和普貨數據監測工作：上半年，共製作了11883餘份各類基礎數據監測文件表格，總容量共5.6G數據內容，每日提交各類報表6份，共1148份日報表；每週提交統計報表5份，共130份周度報表；每月提交分析報表25份，共154份月度分析報表，半年內總計提交相關監測數據1432份報表；③做好維修企業電子健康檔案系統維護工作，上半年共推動474家維修企業完成電子健康檔案系統對接，上傳數據143.9萬條。

19.從業人員培訓費：①上半年，共完成3000名出租車駕駛員的繼續教育培訓工作；②組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人。

20.道路運輸證牌工本費：上半年，共完成1516塊臨時客運標誌牌、17369張出租車服務監督卡、17318張客運企業包車牌等的印刷及核發工作。

21.公交事務中心辦公樓運行經費：上半年，中心開展了辦公樓隱患排查工作，同時，按期支付辦公樓物業管理費、水電費，做好了辦公樓各項運行維護工作。

22.統計調查經費：①完成了20__年統計資料彙編工作，並製作彙編資料一本；②組織55家貨運企業負責人及統計員召開統計業務培訓會，加強了對企業關於一套表工作的宣講，引起企業領導的高度重視，安排好運輸生產數據的收集和整理。組織區縣召開一套表工作推進會，會議進一步壓實了區縣對數據的審核責任並培訓了一套表統計制度和審核規則；③及時完成了行業一套表及月報上報工作。

23.培訓及安全費：開展了常態化、集中式的軍事操練，高質量舉行了軍事隊列會操，通過開展集中業務培訓等，進一步提高執法隊伍整體素質，提升執法隊伍凝聚力、戰鬥力。

24.違法車輛暫扣停車費：暫扣和證據登記保存違法車輛停放服務費用為142.50萬元/年，今年上半年已支付71.25萬元，下半年將按照合同支付剩餘款項。暫扣違法車輛被停放在指定停車場，得到了妥善的管理。

25.執法局辦公樓運行經費：上半年支付了各辦公場所的水費、電費及一季度物業管理費等，辦公場所全部正常運轉，為執法工作的順利開展提供了安全、穩定、有序的辦公環境。

26.宣傳費及違法車船登報費：緊扣“執法為民”“我為羣眾辦實事”等主題，及時加強“三站一場”專項整治、春運值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執法等重點工作的宣傳，塑造執法隊伍良好形象。

27.執法裝備購置及維護費：通過執法裝備、辦公設備的購置和維護，為執法工作的開展提供了有力保障。

28.執法制服及標誌購置費：持續深化“作風建設提升年”活動，進一步針對性進行了執法着裝規範。

29.交通執法經費：①紮實開展安全生產大檢查百日攻堅專項行動，嚴格安全執法檢查，切實抓好主責主業的安全執法工作；②以“三站一場”為核心，緊盯重點車輛的運營規範，抓好隱患排查與問題整治，切實維護好全市道路運輸市場的安定有序；③持續打擊非法營運，通過跨區執法、交叉執法、重點區域布控及流動執法巡查等方式，持續開展集中整治行動，進一步淨化站點及其周邊客運市場秩序；④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點難點，組織開展“逢五逢十貨車專項整治行動”，淨化貨運市場秩序；⑤有力開展高速公路路域環境整治，加強對所轄高速公路控制區、公路用地、服務區執法檢查，持續打響路域環境整治攻堅戰。20__年1-6月，全局共辦結案件2224宗。

30.質量監督抽檢費：20__年3月與有關業務單位簽訂了20__年度受監項目工程實體及原材料質量監督抽檢採購合同協議，約定20萬元的質量監督抽檢費分兩次支付，合同簽訂之後3個月內支付50%，全年度檢測完成後支付按實結算金額的100%。截至當前，已經支付了10萬元的質量監督抽檢費。

31.質監站辦公樓運行費：及時支付了物業管理和水電費等，辦公樓保持正常運行和維護管理，為各項工作的順利開展保駕護航。

32.交通建設項目從業人員培訓費：擬於20__年9月舉辦全市交通建設項目從業人員培訓，該筆預算資金將在培訓結束以後再進行支付。

33.交通建設項目安全監督檢查經費：擬於下半年聘請專家陪同進行安全監督檢查，該預算資金擬作為檢查勞務費支付。

34.網絡安全保障專項：①上半年共完成滲透測試4次、漏洞掃描2次，重大節日保障1次，並出具了相應的檢測報告;②20__年6月份，完成了長沙市交通運輸局信息系統等保及安全測試項目招標採購工作，並簽訂了合同，安全測評機構已進場，現正組織技術人員對我局系統進行三級等保測評及備案，確保相關信息系統的信息安全，全面提高相關信息系統的安全防護能力。

35.長沙市交通綜合運行協調與應急指揮中心（TOCC）運行服務外包專項：①較好的完成TOCC平台全方位動態監測工作開展，通過挖掘交通行業數據應用，及時、高質量的發佈各類分析報告2份，較好的完成今年3、4月份疫情期間應急指揮調度技術支撐保障工作；②通過編制微信版月報、智慧交通簡報、運行監測月報等，更好的服務領導決策、行業管理及公眾出行等方面，較好的完成TOCC演示講解及各類會議會務保障工作。

36.機房運維及信息化軟硬件支出專項：①上半年共完成機房巡檢149次，其中精密空調全面巡檢1次，UPS全面巡檢3次，動環監控全面巡檢1次；②上半年完成了4大虛擬化羣集資源優化，釋放無用資源，提高機房資源的利用率；③對機房動環監控服務器系統進行了升級，優化了系統規則及策略；④完成了機房專線的改造，保障了網絡安全，降低攻擊風險，同時對防火牆策略進行優化，提高防護性能；⑤對網約車監管平台進行系統維護，每月按時上門服務，及時收集用户反饋信息並進行優化，保障網約車監管平台的正常運行，保障行政審批的正常進行。⑥在機房精密空調運維保養方面，要求運維公司定期對機房精密空調進行巡檢，如發現故障，2小時內到達現場進行緊急處理。

37.交通信息化運行保障專項：①按質按量完成了印刷費、辦公設備購置等項目，確保了交通信息化的日常運行高效流暢；②及時完成了專線部署工作，提供了數字專線的租用和維護服務，確保了長沙市交通運輸局與各單位之間的網絡暢通及辦公期間的高效流暢運行，上半年網絡穩定率達99%以上，斷網次數不超過5次。

四、存在的問題及原因

我單位項目支出預算執行中存在的主要問題為上半年度整體支出執行率偏低，原因主要有：一是資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂後支付一定比例，項目驗收合格後支付剩下部分；二是受疫情影響，相關培訓工作暫未進行，計劃下半年開展培訓工作。

五、有關建議及工作措施

在績效目標的編制過程中，預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設置，但是相關業務人員對績效指標的設置理解不夠深刻，導致在項目實施時發現指標的設置與實際情況不相符，不能很好的體現項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業務人員進行相關的業務培訓，更好的推進財政資金績效監控工作。

項目支出績效監控報告 篇7

為貫徹落實《中共中央 國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20__〕34 號）和《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10 號）文件要求，推進全過程績效管理，強化支出責任意識，全面動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平，根據《長沙市本級預算支出績效運行監控管理辦法》（長財績〔20xx〕2 號）《關於對市直預算部門開展 20xx 年預算績效監控工作的通知》（長財績〔20xx〕5 號），我局認真組織開展了20xx 年度市直預算部門預算績效監控工作，現將監控情況報告如下：

一、項目支出基本情況

（一）單位基本情況

我局是市政府工作部門，為正處級,對外加掛長沙市國防科技工業辦公室牌子。主要職能職責有：負責全市工業經濟日常運行調節和市場開拓工作；制定並組織實施工業經濟運行調控目標、政策和措施；負責全市工業和信息化領域技術創新、技術進步、企業創新體系建設和品牌建設工作；負責推進人工智能、生物醫藥、新材料、航空航天、數字產業等高技術產業及戰略性新興產業發展；承擔全市工業園區的統一協調管理職責；負責研究工業園區產業定位工作；負責協調工業園區項目建設、監測分析運行態勢以及相關經濟技術指標完成情況的考核工作；負責小微企業創業相關服務工作；負責工業和信息化領域能源節約、資源綜合利用和自願性清潔生產促進工作等。

（二）項目概況

1.項目主要內容

（1）戰略性新興產業專項

智能製造專項、政策兑現補貼專項、培育工程機械先進製造業集羣、人工智能產業發展專項、軟件和信息技術服務業獎補資金、中電軟件園三期項目扶持資金、中小企業發展專項、網絡安全產業發展專項、新一代半導體及集成電路產業發展專項、北斗應用專項等。

（2）生物醫藥產業專項：每年設立生物醫藥產業扶持資金，用於支持長沙生物醫藥產業高質量發展。

（3）節能與資源綜合利用專項：節能與資源綜合利用專項包含自願性清潔生產審核補助專項和重點行業低揮發性有機物含量原輔材料替代應用項目。

2.項目立項依據

（1）戰略性新興產業專項

《長沙市人民政府辦公廳關於印發〈長沙市推動先進製造業高質量發展若干政策〉的通知》（長政辦發〔20xx〕10號）、《關於支持工業企業智能化技術改造若干政策的通知》（長政辦發〔20__〕31號）、《中共長沙市委長沙市人民政府關於振興長沙工業實體經濟的若干意見》（長髮〔20xx〕9號）、《關於支持工業互聯網平台建設和應用若干政策》（長政辦發〔20xx〕13號）、《關於支持工業互聯網平台建設和應用若干政策的實施細則》（長工信信息發〔20xx〕89號）、《長沙市人民政府 市長辦公會議紀要》（〔20xx〕18號）、《關於振興長沙工業實體經濟的若干意見》（長髮〔20xx〕9號）、《長沙市新上規模工業企業獎勵辦法》（長工信運行發〔20xx〕12號）、《長沙市人民政府辦公廳關於印發長沙市培育工程機械先進製造業集羣中長期行動計劃（20xx-2030年）的通知》（長政辦函〔20xx〕50號）、《長沙市人民政府辦公廳關於進一步促進人工智能產業發展的意見》（長政辦發〔20xx〕17號）、《長沙市軟件和信息技術服務業發展三年（20xx-20xx年）行動計劃的通知（長政辦發〔20xx〕11號）、《關於中國電子信息產業集團有限公司佈局長沙項目有關問題的會議紀要》（長府閲〔20xx〕87號）、《湖南省中小企業“兩上三化”三年行動計劃（20xx-20__年）》（湘工信人工智能〔20xx〕487號）、《長沙市中小企業培育三年行動計劃》（長中小辦發〔20xx〕1號、2號、3號）、《關於舉行20xx年“創客中國”湖南省中小微企業創新創業大賽的通知》（湘工信中小服務〔20xx〕53號）、《長沙市人民政府關於印發長沙市加快網絡安全產業發展三年行動計劃和若干政策的通知》（長政辦發〔20xx〕30號）、《長沙市人民政府關於加快新一代半導體和集成電路產業發展的若干政策》（長政辦發〔20xx〕35號）、《長沙市人民政府辦公廳關於印發長沙市深化北斗應用若干政策的`通知》（長政辦發〔20xx〕41號）、長沙市人民政府、中國電子科技集團有限公司《“集成電路成套裝備國產化集成及驗證平台建設”項目合作框架協議》《關於中電科電子裝備集團有限公司長沙片區有關問題的會議紀要》（長府閲〔20xx〕113號）、《長沙市人民政府辦公廳關於印發長沙市有效降低疫情影響穩定經濟運行實施方案》（長政辦發〔20xx〕8號）等。

（2）生物醫藥產業專項

《長沙市人民政府辦公廳關於印發〈長沙市推動先進製造業高質量發展若干政策〉的通知》（長政辦發〔20xx〕10號）、《關於加快推進生物醫藥產業高質量發展的若干政策》（長政辦發〔20xx〕46號）等。

（3）節能與資源綜合利用專項

《長沙市人民政府辦公廳關於印發〈長沙市推動先進製造業高質量發展若干政策〉的通知》（長政辦發〔20xx〕10號）、《長沙市重點行業低揮發有機物含量原輔材料代替應用項目的若干支持政策》（長工信節資發〔20xx〕56號）等。

二、績效運行監控工作開展情況

我局將財政資金全部納入績效運行監控範圍，涉及資金65,487.71億元，全部納入績效監控管理，覆蓋率達到100%。績效監控主要從有效性、及時性和合規性等方面開展。有效性監控重點關注項目執行是否與績效目標一致、執行效果能否達到預期等。及時性監控重點關注上年結轉資金較多、當年新增預算，以及預算執行環境發生重大變化等情況。合規性監控重點關注相關預算管理制度落實情況和項目預算資金使用過程中的無預算開支、超預算開支、擠佔挪用預算資金、超標準配置資產等情況。

圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執行情況等方面開展績效監控分析，在“預算績效管理信息電子系統”內填寫項目支出績效運行監控信息，並對預算執行率偏低、績效目標完成情況不理想等問題進行必要的原因説明。督促完成全部預算項目的績效運行監控工作，並進行彙總分析，強化結果應用。結合項目的具體情況，對預算執行率低和預算執行情況與績效目標嚴重不符的及時反饋至處室及時進行整改。監控結果和整改結果作為改進管理、完善政策、預算掛鈎的重要參考和依據。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

20xx年年初項目支出年初預算65,487.71萬元，截至20xx年6月30日實際執行2,938.54萬元，預算執行率4.49%。

（二）項目支出績效目標完成情況

20xx年我局年初申報項目支出50個，其中公共項目48個。20xx年國家制造業單項冠軍獎勵、轉貸降費補貼、公共服務平台業務補貼、破零倍增標杆企業獎勵4個項目，申報了績效目標，因年初無預算安排，故未納入本次績效運行監控範圍。按照相關政策（或實施細則），我局項目分為公開申報類、一事一議類、政府採購類三種。我局對公開申報類項目嚴格按照“公開申報、部門審核、專家評審、結果公示、集中支付、績效評價”的程序進行管理（具體要求按照每個項目的申報指南執行）。一事一議類項目是根據相關省、市會議紀要、批文等對特定企業、項目、活動等進行專項補助和其他資助，我局按照申請、審核提交方案材料、黨組會議集中審議、呈報市政府審批後撥付。政府採購類主要是為開展工業發展類項目資金申報和組織管理而產生的費用，我局按照政府採購規定和限額要求，以及內控管理制度和流程進行管理。截至20xx年6月30日，各項目按相關進度進行，個別項目進度偏緩，詳細見本報告四、存在問題及其原因。

四、存在問題及其原因

（一）預算總體執行緩慢

因我局項目絕大部分屬於政策事後獎補類，只能上半年申報，年中評審，下半年撥付，因此上半年預算執行緩慢，資金集中於下半年支付。

（二）小部分項目進度較為緩慢

因個別項目資金缺口大暫緩申報，導致項目未完成；上級配套資金未到位；上級相關項目驗收未完成；因政策條件個別專項獎補資金申報企業不足；疫情反覆影響導致省外培訓學習項目開展延遲等因素制約，導致小部分項目進度緩慢。

五、有關建議及工作措施

（一）建議

加強與園區、區縣市工作溝通配合，加快基層審核和申報；加強與省、國家工信部函接，請求加快撥付相關款項，促進本市及時配套撥付企業資金，促進培育工程機械工作的開展；局處室加快調研進度，摸清情況後組織專家審核，儘快將符合條件的企業進行公示，按政策把資金撥付到位。

（二）工作措施

強化預算績效管理，規範預算編制與執行，採取有效措施推進項目進度；重視項目資金績效管理，提高財政資金使用效益；強化對項目績效管理，健全支出績效評價及反饋糾偏機制，及時開展績效評價工作，公開績效自評報告，及時修訂完善專項資金管理辦法；嚴格按照批覆的預算金額和用途安排各項支出。建立預算執行分析機制，定期通報各科室預算執行情況，提高預算執行的效率。

項目支出績效監控報告 篇8

一、項目概況

項目基本情況：元厚鎮石梅村苗寨公路建設。建設0.339公里，路基寬4.5米，18釐米厚水泥混凝土路面;雲湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設1.23公里，5%水泥混凝土穩定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化。

項目單位職能：承擔全市公路、水路建設市場監管責任；負責全市公路、水路和城市公共交通、汽車站場基礎設施建設、維護、質量與安全監督和造價管理；會同有關部門實施國家重點公路及水路交通工程建設；監督交通基礎設施建設資金的管理使用；按管理權限負責公路通行費等交通規費徵收稽查和審計監督工作。

項目立項依據：赤水市財政局赤水市扶貧開發辦公室《關於下達統籌整合使用涉農資金（20xx年第二批中央財政專項扶貧資金（20xx年第二批中央財政專項扶貧資金）的通知》（赤財農〔20xx〕39號）；赤水市扶貧開發領導小組《關於對20xx年第二批中央財政專項扶貧資金（扶貧發展資金）項目實施方案的批覆》（赤扶領〔20xx〕17號）。

項目實施主體：元厚鎮石梅村苗寨公路建設、雲湖天香至富強建材廠組組通公路硬化實施主體是赤水市交通運輸局。

項目實施計劃及主要內容：

1.元厚鎮石梅村苗寨公路建設。元厚鎮石梅村苗寨公路建設0.339公里，路基寬4.5米，18釐米厚水泥混凝土路面，路基排水、安保及防護工程、1個停車場等。

2.雲湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設1.23公里，5%水泥混凝土穩定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細粒式瀝青面層、改建中對全線已有的橋涵、構造物等全部進行加固維修。

二、目標設置

（一）績效目標申報情況。

績效目標申報項目個數有為2個項目。安排資金80萬元。

（二）支出績效目標。

1.總體績效目標。

元厚鎮石梅村苗寨公路建設、雲湖天香至富強建材廠組組通公路硬化建成後，改善旅遊、貨運基礎設施，增加羣眾收入。

2.階段性績效目標。

我單位沒有跨年度或連續多年實施工作（項目）所設置的當年完成績效目標。總體績效目標和階段性（當年）績效目標一致。

三、預算支出管理情況

（一）項目支出完成率。

20xx年收到財政撥款80萬元，實際支出80萬元，支出完成率100%。

（二）財務合規性。

我單位嚴格按照財務制度規範各項支出，資金支出符合國家財政法規和規定及有關專項資金管理辦法的規定，會計核算準確、合格，不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在超標準開支等情況。

四、預算管理情況

（一）項目管理。

1.項目實施程序。

一是細化責任。對每項專項經費的使用、關鍵工作、主要環節，逐一分解，落實責任。財務管理上，實行相互支持、相互制約、相互監督的工作格局。

二是強化管理。嚴格按照項目管理要求，制定詳細的`項目規劃。管理責任具體化、明確化、使項目工作內容看行見、摸得着、説得準。

2.項目監管。

我單位先後制訂完善了合同管理辦法、資產管理制度、財務管理制度，制度明確了經費審批權限及程序，經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。

五、項目績效

（一）元厚鎮石梅村苗寨公路建設項目計劃投資30萬元，實際完成30萬元，佔比100%。

（二）雲湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。計劃投資50萬元，實際支付50萬元，佔比100%。

20xx年交通運輸局認真履行部門職責、履職效益明顯、預算配置科學、預算執行有效、預算管理規範等項目支出績效指標均已完成，實際執行情況良好，自評分為91分（詳見附件：赤水市交通運輸局財政支出項目支出績效自評表），自評結論為優。

六、存在問題

績效編報質量有待提高。績效目標編報的質量還有待提高，存在績效指標的量化還不夠，時效指標、質量指標不完整等問題。

七、今後改進措施

下一步將加強部門績效目標編報基礎工作，不斷提高績效目標表編報水平。把加強預算績效管理作為一項重要的基礎工作來抓，加強財政預算前期管理，理清本部門預算管理的總體思路、具體方案和階段目標。在編報績效目標申報表時，注意所細化分解的績效指標的完整性，確保績效指標能充分支撐績效目標；同時，關注績效指標的可考核性，從數量、質量、成本、進度等方面來設置績效指標，提高績效目標申報表的編報質量。

項目支出績效監控報告 篇9

項目組織管理落實情況，包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收、日常檢查監督情況等。

圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作及黨建工作，確保目標任務完成。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況。

將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。其中：

1、項目的經濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進行分析；招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示後，得到市政府和財政局批示後，財政下撥的工作經費，並不是專項

項目的經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金，未納入到年初的預算批覆中，均按照工作開展進行。

2、項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質量等情況進行分析；本年度我單位開展財政支出項目績效運行監控從全局業務及資金使用進行，績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據。一是強化本單位對資金績效實現情況的責任約束，對招商引資工作經費進一步規範。二是加強財政撥付的資金使用效益跟蹤“回頭看”，更好地反映局工作開展情況對資金績效運行情況，加快資金撥付進度，確保後續績效目標有效實現提供有力支撐。

3、項目的有效性分析主要從項目預期目標完成情況、項目實施對經濟和社會的影響情況、項目環境效益及可持續影響情況、服務對象滿意度情況等方面進行分析；20xx年招商引資工作經費支出115.37萬元，屬於財政撥款。

20xx年累計完成招商引資重點產業簽約項目85個，簽約資金174.51億元。累計實現招商引資重點產業項目新增到位資金79.97億元。

一是嚴把統計關，強化指標調度。採取“月調度、月彙總、月上報”的工作機制，紮實開展好本級、遵義和省級招商引資目標任務、資料歸檔、統計及報告工作。

二是完善項目儲備，強化項目庫建設。結合“十四五”規劃以及我市資源稟賦，圍繞首位產業、主導產業和重點產業動態儲備項目186個，擬投資總額600.24億元。其中，一產項目14個，

投資金額13.65億元；二產項目68個，投資金額241.48億元；三產項目104個，投資金額345.11億元。上報遵重點招商項目112個，預計總投資363.23億元。

三是強化組織保障，高位推動招商。制定出台《赤水市產業大招商三年倍增計劃方案（20xx-20xx年）》，成立以黨政主要領導為雙組長、縣級領導為副組長，相關單位為成員的赤水市產業大招商領導小組，高位推動赤水市招商引資工作；成立以縣級領導為組長、相關產業部門為成員的竹漿紙製品產業鏈專班、白酒產業鏈專班、曬醋產業鏈專班等9個產業鏈專班。

四是狠抓重點產業，提升招商精準性。以白酒產業為主，成功引進金谷酒業赤水5000噸醬香白酒釀造項目、祥康泰（海南）健康產業發展有限公司赤水年產10000噸醬香型白酒釀造項目、遠明中厚酒業有限公司赤水年產1.2萬噸醬香白酒釀造項目、赤水市赤貴焰醬香型白酒生產建設項目等白酒生產項目6個，約定投資總額67.8億元，引進白酒配套企業14個，約定投資總額14億元。

五是以黨的建設為引領，充分發揮黨組織戰鬥堡壘作用，積極開展招商引資、脱貧攻堅成果鞏固與鄉村振興有效銜接、創文鞏衞、“我為羣眾辦實事”活動，高效完成組織交辦的各項工作任務。開展創文鞏衞衞生清理和宣傳200餘次，落實“我為羣眾辦好事實事”11件。

進一步健全完善學習制度，積極開展學習活動，紮實抓好理論學習，做到每月組織學習1次以上，切實提黨員幹部理論素養。嚴格執行“三會一課”制度，支部黨員以普通黨員身份參加“三會一課”制度，把參加情況納入年度述職述廉內容。

（二）項目績效目標未完成情況及原因分析。

已完成。

五、其他需要説明的問題

（一）後續工作計劃

每年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成。

（二）主要經驗及做法、存在問題和建議，包括資金安排、。

使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等。

1.主要問題。一是預算績效管理理念有待強化受傳統思維影響。財政資金管理理念還停留在“過程管理”階段，對績效的認識比較模糊。二是預算績效目標管理專業人才比較缺乏，預算績效目標管理是一項複雜的系統工程，具有科學性、系統性和專業性特點，但是從績效目標編制工作情況分析，預算單位財會人員的綜合能力，還未達到績效目標編制工作的.基本需求。

2.改進措施與建議。一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求，做好年初預算，力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作，提高財務的精細化管理，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算，事中控制，事後分析工作常態化。五是加強對財務人員的培訓，提升財務人員的專業素養。

六、附件（佐證依據）

項目實施單位認為需要作為評價報告附件的有關文件、資料等，以進一步解釋和證明報告所反映的相關內容。

我局圍繞招商引資工作進行開展，招商引資經費屬於財政撥款資金，無自主建設項目。

項目支出績效監控報告 篇10

根據長沙市財政局《關於對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知》（長財績〔20xx〕5號）文件和市住建局有關通知文件要求，現將我館20xx年1月1日-20xx年6月30日項目支出績效運行監控報告如下：

一、項目支出基本情況

長沙市城市建設檔案館20xx年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，用於對現有檔案進行安全有效的保護保管；

2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，用於加強檔案保護保管，為落實檔案保護保管“九防”要求對相關設施設備正常運行提供服務保障；

3、檔案裝具專項指標為12萬元，用於聲像檔案拍攝及紙質檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；

4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，用於城建檔案管理業務系統設施設備（軟件、後台）維護維保；

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，用於租賃臨時專業庫房存放散放檔案。

公用經費指標總額為112.72萬元，用於保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務所需費用。

二、績效運行監控工作開展情況

根據省市預算績效管理相關文件要求和市財政局批覆的預算、績效目標、主要工作職責等，長沙市城市建設檔案館積極推進預算支出績效運行監控管理，強化支出責任意識，動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規性等方面開展績效監控，重點針對績效目標實現程度（成本指標、產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標）和預算資金執行進度進行監控，採用定量和定性分析相結合的方式進行分析判斷。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

長沙市城市建設檔案館20xx年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標餘額26.6萬元，支出進度26.11%；

2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7.45萬元，指標餘額8.55萬元，支出進度46.56%；

3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3.21萬元，指標餘額8.79萬元，支出進度26.75%；

4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標餘額5萬元，支出進度0%；

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標餘額15萬元，支出進度0%。

公用經費指標總額為112.72萬元，已支付數50.72萬元，指標餘額62萬元，支出進度45%。

（二）項目支出績效目標完成情況

長沙市城市建設檔案館20xx年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費在保護檔案卷數、對檔案全過程及時保護保管、查閲利用等方面都完成了績效目標；

2、檔案保護管理（電費）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績效目標；

3、檔案裝具專項在按標準規範整理檔案、按任務及時採購聲像檔案拍攝設備、便於查閲利用等方面完成了績效目標;

4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費在系統維護個數、按系統要求及時對網絡設施設備（軟件、後台等）正常運行維修維護、保證系統日常辦公和業務工作正常開展、查閲利用等方面完成了績效目標；

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業庫房內、確保在20xx年前完成專業庫房尋租到位等方面完成了績效目標。

公用經費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務，及時保護保管好城建檔案、便於查閲利用等方面完成了績效目標。

四、存在問題及其原因

長沙市城市建設檔案館20xx年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，因開户行變更，部分保護保管費用暫未支付；

2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的`前提下，積極開展節約用電；

3、檔案裝具專項指標為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關裝具也未能及時採購到位;

4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，維護保養進行中，維護費還未支付；

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，因開户行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。

公用經費指標總額為112.72萬元，因開户行變更，部分費用還未支付。

五、有關建議及工作措施

長沙市城市建設檔案館20xx年年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標餘額26.6萬元，下半年將用該筆經費

（1）、按“九防”要求對消防設施設備進行日常維護維修，

（2）、對現有庫房條件進行升級改造，對現有檔案進行安全有效保護保管；

2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7.45萬元，指標餘額8.55萬元，下半年將開展安全節約用電管理；

3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3.21萬元，指標餘額8.79萬元，下半年將用該經費

（1）、及時申購檔案整理相關裝具，

（2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進度；

4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標餘額5萬元，按要求做好下半年系統維護費的支付，做好館網絡設施設備日常維修維護及保養（含軟件、後台 等）；

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標餘額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業庫房租賃費。

公用經費指標總額為112.72萬元，已支付數50.72萬元，指標餘額62萬元，等開户行變更完成後，按要求支付相關費用。

項目支出績效監控報告 篇11

一、項目概況

（一）項目基本情況：

1.項目單位職能：我局屬於公益一類事業單位，其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、諮詢工作；負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息，建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。人員編制15名，現有人員14名，內設科室五個，辦公室、項目科、招商引資協作科、項目代辦科、黨建辦。

2.項目立項依據：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。

3.項目實施主體：赤水市投資促進局4.項目實施計劃及主要內容：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。

（二）項目預算情況：項目為招商引資工作經費200萬元，屬於財政撥款。招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示後，得到市政府和財政局批示後，財政下撥的工作經費，並不是專項項目的經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金。

項目預算調整情況：截止到12月31日，我局20xx年度招商引資工作經費支出115.37萬元，屬於財政撥款。

（三）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況：完成重點產業簽約項目85個，簽約資金174.51億元，佔全年目標數130億元的134.24%；實現重點產業到位資金79.97億元，佔全年目標數100億元的79.97%。

二、項目決策及資金使用管理情況

（一）項目決策情況：招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示後，得到市政府和財政局批示後，財政下撥的工作經費，並不是專項項目的經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金，未納入到年初的預算批覆中，故年初的`績效目標申報表中為175.4271萬元為基本支出，屬於財政一般公共支出；

（二）項目預算執行情況：預算執行率57.68%、本年度的招商引資工作經費為追加資金。

（三）項目資金實際使用情況：20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成，資金使用合理且合規；（四）項目資金管理情況：一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求，做好年初預算，力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作，提高財務的精細化管理，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算，事中控制，事後分析工作常態化。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織機構與職責落實情況；

我局屬於公益一類事業單位，其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、諮詢工作；負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息，建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。

（二）項目管理制度建設情況；我局制定了工作制度（含財務制度），遵循專款專用、單獨核算的管理原則；專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位及時進行招商引資資金撥付。

項目支出績效監控報告 篇12

一、項目基本情況

（一）項目概況

為進一步落實我市食品安全監管工作。20xx年市財政預算食品安全監管專項經費30萬。主要用於開展全市食品、食用農產品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經費支出。通過採購購買社會服務實施，委託專業檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。採購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務食品安全保障。

（二）項目實施期限

20xx年1月1日至20xx年12月31日。

（三）項目主要內容、涉及範圍

主要用於開展全市食品、食用農產品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經費支出。通過採購購買社會服務實施，委託專業檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。採購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務食品安全保障。

（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

項目資金安排落實30萬元，資金來源於財政年初預算。

二、績效目標的核對和確定情況

（一）項目的績效目標、績效指標設定情況

1.數量指標：完成安排的縣級食品、食用農產品監督抽檢批次300批次；食品安全快速檢測批次5000批次。

2.質量指標：高質量完成食品、食用農產品抽檢批次300批次；高質量完成食品安全快速檢測任務批次5000批次。

3.時效指標：20xx年11月20日前全面完成縣級食品、食用農產品監督抽檢數據錄入和食品安全快速檢測批次監測。

4.社會效益指標：提高食品技術支撐能力水平，保障食品安全。

5.可持續目標：不合格食品問題查處，提升監管水平。

6.服務對象的滿意度目標：羣眾對食品安全滿意度≥90%。

（二）績效目標的核對情況（如有調整，應説明原因）

20xx年項目績效目標和績效指標按年初設定的執行，未對申報目標和績效進行變更。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

根據工作需要，印發《赤水市市場監督管理局關於印發赤水市20xx年食品安全抽檢檢測工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23號）文件，精心安排部署，及時組織開展食品、食用農產品抽檢監測工作，並嚴格按照職能職責落實好項目組織、實施工作,認真落實專項資金使用。

（二）項目管理情況

認真履行相關財務管理制度和資金撥付。

（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況説明。

項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

四、項目績效情況

（一）項目實際產出情況

截至20xx年11月30日，共開展食品安全監督抽檢330批次，其中縣級食用農產品抽檢205批次，食品抽檢125批次；完成食品安全快速檢測5000批次。對監督抽檢發現的8起不合格食品、食用農產品案件，依法移交市綜合行政執法局查處。結合創文鞏衞，進一步開展食品安全宣傳培訓21次，製作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000餘塊。

（二）效果和效益情況

1.提高食品技術支撐能力水平，保障全市食品安全。

2.查處一批不合格食品、食用農產品案件，依法移交市綜合行政執法局查處，提升監管水平。

3.接受社會公眾監督，全面提升我市食品安全規範化管理水平。

（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

按時完成20xx年度食品安全抽樣和監測工作任務，通過重拳打擊食品安全違法犯罪行為，取得良好的社會反響，廣大人民羣眾對食品安全違法行為有了更深的瞭解，主動參與到食品安全監督中，羣眾對食品安全滿意度較高。

項目持續發揮作用期限為長期

（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細説明

無

（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的`最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。

由於市財政局財力緊張，各項抽檢經費及工作開展經費未及時支付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

五、存在的主要問題及改進的措施和建議

（一）主要問題

1.食品安全經費存在預算不足，導致各項工作的開展捉襟見肘。

2.由於市財政財力緊張，食安專項經費支出不能及時撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

（二）改進措施與建議

1.建議市財政部門嚴格按照相關文件精神落實食品安全檢驗及監測經費的投入，切實保障全市人民的身體健康安全。

2.積極與市財政對接，力爭已錄入國庫集中支付系統資金及時撥付。

（三）績效跟蹤結論

加強項目資金調度。

六、其他需要説明的情況

無其他需要説明的情況。

項目支出績效監控報告 篇13

一、績效目標分解下達情況

1、財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。

20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元，其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

2、財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批覆下達桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業教育補助、實用技術培訓，創業致富帶頭人培訓項目。

調整後的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批覆文件桂扶領字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業教育補助250萬元，實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批覆文件桂扶領字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元，創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

二、績效自評工作開展情況

包括自評工作開展範圍、對象、時間及方式等。

三、績效目標自評完成情況分析

以省市相關文件和鄉結合，上級文件制訂了當地的專項資金管理規定，項目實施情況已達到了規劃預期效果。

（一）資金投入情況分析。

1、項目資金到位情況分析。

20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農整合資金。

2、項目資金執行情況分析。

自桂東縣扶貧開發領導小組下文以後，所有資金都已經全部及時安排到位，並按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結餘193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結餘資金全部支付到位。

3、項目資金管理情況分析。

嚴格按照相應的業務管理制度，規範各項經費的開支。資金使用規範，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

（二）績效目標完成情況分析。

1、效益指標完成情況分析。

我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的`100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。

2、滿意度指標完成情況分析。

自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是羣眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

20xx年度秋季職業教育補助處於審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成後及時撥付到位。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分。

2、將項目支出後的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批覆下達相符。

六、基本經驗及主要做法

一是領導高度重視。專項資金預算下撥後，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。

二是管理愈加規範。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款中全部要求請款單位提供正規發票，沒用白條入賬現象。

七、存在的問題及原因

通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發現存在以下問題：項目申報不精準，從而使項目資金結餘。

八、意見及建議

進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。

項目支出績效監控報告 篇14

一、項目基本情況

20xx年財政批覆人力資源和社會保障局包括人社基層平台及社會保障大廳運行經費、人事人才專項經費、社會保險管理服務專項經費、勞動監察仲裁專項經費、企業退休人員社會化管理服務經費、黨建經費、代發老幹部貼等7個項目，項目資金248.7萬元。用於保障我市社會保險經辦、人事人才、勞動監察仲裁、人社基層平台建設等專項工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當補貼。

二、資金安排情況

（一）預算執行進度情況分析。20xx年本單位實際到位資金199.13萬元，到位率79.98%，項目資金使用199.13萬元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財經法規和內部財務管理制度的規定開支，資金結付有完整的審批程序和手續，根據專項資金管理要求，設置專項資金專户，專項核算，分賬管理，堅持專款專用，嚴格按計劃使用資金，無資金缺口或結餘，無浪費行為，無擠佔挪用或套取資金等現象；自覺接受財政與審計部門項目審計，同時做好檢查督促工作，及時糾正資金管理上的不良行為。

（二）總體績效目標完成情況分析。20xx年我局項目支出績效評價自查自評結果良好，保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

（三）績效指標完成情況分析。各項目實施完成後達到了預期經濟、社會效益，在我市人事人才，社會保險經辦，企業退休人員社會化管理，勞動維權，人力資源和社會保障平台建設等方面體現了應有的價值和社會效益。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

部分項目支出因財政資金安排不過來未能實施導致一些業務落實不夠，如社會保險經辦、人事人才招考等，下一步計劃加強和財政聯繫，積極向政府彙報，切實落實本單位項目實施。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

將按要求進行公示，接受羣眾監督。

五、無其他需要説明的問題。

無

項目支出績效監控報告 篇15

我區歷來高度糧食安全工作，特別是20xx年，糧食收儲政策重大調整，疊加新冠肺炎疫情、雲南昭通鎘米公共應急事件、寒露風惡劣天氣等多重不利因素，堅決貫徹“先檢後收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求，確保不出現“賣糧難”，市財政從市級抗疫特別國債資金中下達我區落實糧食質量安全預分配資金1448.51萬元，作為我區20xx年重金屬超標糧食虧損和利費補貼市級配套資金，現將我區抗疫特別國債20xx年度市級配套資金績效自評報告如下。

一、預算支出基本情況

（一）預算支出概況

國家糧食收儲制度進一步完善，收購質量標準更加嚴格，省財政對實行超標糧食“退坡”政策。根據《關於印發益陽市20xx年糧食收購工作實施方案的通知》（益政辦函〔20xx〕33號）文件有關條款規定，價差虧損按省負擔20%、市負擔16%、縣負擔64%，利費補貼市、區縣（市）負擔比例為2：8。

（二）預算資金使用管理情況

區政府研究制定並下發了《赫山區20xx年度稻穀收儲工作實施方案》《赫山區稻穀溯源管理辦法》《赫山區稻穀收購先檢後收實施辦法》《赫山區20xx年度稻穀收儲工作考核辦法》，區政府主要領導組織區直有關部門、鄉鎮（街道）和收儲企業召開早稻收購工作會議和中晚稻收購協調會。收購期間，區糧食收購工作領導小組辦公室7個專項工作組全員到崗到位，區發改局派出6個駐庫點監管組，現場督導收儲企業嚴格執行收儲政策，確保政策執行不走樣、不跑偏。區發改局、區財政局聯合對臨儲糧進行了預驗收，省糧食和物資儲備局、市發改委進行了驗收。早稻臨儲糧已在湖南糧食交易批發市場邀標競價交易成功，區發改局糧食行政執法大隊和湖南湘糧生態農業發展有限公司全程密切配合，全程監管，確保不流入口糧市場。

（三）預算支出績效目標完成程度

堅決貫徹“先檢後收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求，20xx年收購地方臨儲糧5077.11噸（早稻臨儲糧3963.438噸、中晚稻臨儲糧1113.672噸）確保農民餘糧應收盡收。按時間節點撥付了臨儲糧利費，待競拍企業出庫完成，資金到位後，省、市、縣三級承擔的價差虧損比例立即撥付到位，由湖南湘糧生態農業發展有限公司統貸統還，結算清本批次貸款，調動農民種糧積極性，確保農民種糧效益。

二、績效評價工作情況

20xx年以來，我區堅定不移貫徹省委、省政府和市委、市政府稻穀收購的決策部署上來，堅定不移執行國家稻穀收購政策，堅定不移執行先檢後收，堅定不移執行優糧優價，堅定不移執行溯源管理、堅定不移嚴防區外超標糧食輸入，區、鄉、村、組四級聯動，層層宣傳政策、層層壓實責任，未出現“賣糧難”，未出現重大負面輿情，未出現糧食質量安全問題，未出現賣糧混亂等問題。

1、政治站位高。區委、區政府主要領導親自掛帥，親自靠前指揮。同時要求分管區長一日一調度、一日一點評，稻穀收儲領導小組一日一報告、一日一督查、一事一處理，區委、區政府多次帶隊深入收儲一線庫點和鄉鎮（街道）督導檢查，堅持問題在一線發現、責任在一線壓實、矛盾在一線化解、作風在一線改進，精心組織打贏早稻收儲工作這場硬仗。

2、宣傳發動很到位。堅決貫徹“先檢後收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求。區、鄉鎮（街道）、村組層層發動，層層宣傳。同時利用微信羣、宣傳海報、宣傳手冊、村村響等多種形式、多渠道宣傳質量標準、收購價格、收購流程等。

3、溯源分類全覆蓋。嚴格落實一表溯源機制，全區統一制定溯源表格，堅持散户一户一張，大户分片、據實申報，鄉鎮編號、建檔發行，表隨糧走，出售交表，留存備檔。鄉鎮（街道）、村（社區）負責人要簽字對溯源表真實性負責，並建立台賬備查。收儲企業建立糧食質量安全檔案制度（溯源制度），如實記錄稻穀品種、稻穀產地、收穫年度、供貨方、收購或入庫時間、質量等級、水分、雜質、衞生指標、存儲貨位及數量、銷售去向、出庫時間及其他有關信息。糧食質量安全檔案保存期限，從稻穀銷售出庫之日起，不得少於5年。嚴禁企業、糧食經紀人、糧農擅自購入區外超標稻穀冒充本地稻穀交售，弄虛作假，謀取不當利益。鄉鎮、村應嚴防嚴管，嚴格履職，一經發現，立即上報聯合執法組，對違法違規企業和相關人員嚴查重處。

4、先檢後收全覆蓋。嚴格執行稻穀先檢後收、定點檢測、雙檢雙控。區內稻穀收儲前應先行檢測，若符合國標三等並提供稻穀溯源表，則應收盡收，實行分倉儲藏、分類管理；區外流入稻穀全覆蓋先行檢測，若符合國家原糧衞生標準且鎘含量不高於0.2，同時提供稻穀溯源表、稻穀檢驗單，則可進行收儲；在收儲過程中，稻穀鎘含量檢測應在區政府指定檢測點進行，由收儲企業複檢，對檢測結果自行負責，樣品和檢測報告必須留存備查；行政執法部門檢查發現企業擅自收購鎘含量超標稻穀的，按違法違紀嚴查重處，並吊銷糧食收購許可證。鄉鎮（街道）自行組織初檢，摸清轄區糧食鎘含量情況，主要是為有序送糧服務。

5、外防輸入很嚴格。所有外地不合格糧食禁止進入赫山，赫山糧食經紀人禁止到外地收購不合格糧食，嚴防超標糧食輸入。鄉鎮及有關部門安排了專門工作力量，採取多種措施，確保防控到位。

6、市場化收購很踴躍。鼓勵糧食經營者與主銷區建立穩定的產銷關係，拓展銷售渠道，引導糧食經營者積極入市開展市場化收購，收購價格隨行就市。積極組織民營企業邊收購邊外銷稻穀，外銷量佔61%以上。

7、績效考核全覆蓋。制定了20xx年稻穀收儲工作考核辦法，從宣傳引導、信息摸底、溯源管理、稻穀檢測、作風建設6個方面進行全方位考核。

8、駐守巡查很到位。按照“雙隨機”原則加強稻穀收購經營監督檢查，嚴肅查處“剋扣斤兩”“壓級壓價”“打白條”等損害羣眾利益和“以次充好”“先收後轉”“轉圈糧”“以陳抵新”等損害國家利益的違法違規行為，切實維護糧食流通秩序。

9、幹部督導在一線。區糧食收購工作領導小組辦公室7鎘專項工作組全員到崗到位，區發改局派出6個駐庫點監管組，現場督導收儲企業嚴格執行收儲政策，確保政策執行不走樣、不跑偏。

10、責任壓實到鎮村。各鄉鎮（街道）、村組進一步加大收購政策宣傳，加大稻穀溯源管理力度，派專人協助維護收購現場秩序，按照赫山區稻穀收儲工作領導小組關於預約收購的工作部署，組織農民分時、分序、分鄉鎮（街道）有序售糧。

三、預算支出主要績效及評價結論

堅決貫徹“先檢後收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求，沒有出現農民“賣糧難”，沒有出現任何糧食質量安全問題，資金管理合規合法，撥付及時，臨儲糧管理到位，處置程序依法依規，評價結論為“優”。

四、績效評價指標分析

（一）預算支出決策情況。區委、區政府多次召開專題會議，聽取區直單位、鄉鎮（街道、園區）和收儲企業意見，研究制定並印發了《赫山區20xx年度稻穀收儲工作實施方案》《赫山區稻穀溯源管理辦法》《赫山區稻穀收購先檢後收實施辦法》《赫山區20xx年度稻穀收儲工作考核辦法》。參照《赫山區縣級儲備管理辦法》，與臨儲糧存儲企業簽訂了《赫山區臨儲糧收儲合同》，從承儲品種及標準、分倉儲存、承儲數量及期限、收購價格、利費補貼標準、損失損耗、利費撥付、存儲要求、出庫規定、數據報送、監督檢查、權利和義務、法律責任等方面作了明確規定。

（二）預算執行過程情況。我區早稻臨儲糧收購於8月5日啟動，9月6日結束，中晚稻臨儲糧收購於10月23日啟動，20xx年1月31日結束，湖南湘糧生態農業發展有限公司憑赫山區稻穀溯源表，收購20xx年赫山區內生產的國標三等以上（含三等）、鎘含量0.4以上、不符合國家食品安全指標的地方臨儲糧5077.11噸（早稻3963.438噸、中晚稻1113.672噸）。

（三）預算支出產出情況。目前合同約定，按時間節點撥付早稻二個季度、中晚稻一個季度利費131568.77元，資金到位率100%。早稻臨儲糧於3月5日，在湖南糧食交易中心批發市場分2個標的.，邀標競價交易成功，0P19倉3544.179噸.0P22倉419.259噸全部由益陽海大飼料有限公司中標，中標價分別為1790元/噸和1800元/噸。早稻臨儲糧收購價為2340元/噸，價差虧損合計2175698.31元，5月底，中標企業出庫完成。6月2日，銷售糧款已歸還農發行赫山區支行。中晚稻臨儲糧於5月25日，在湖南糧食交易中心批發市場邀標競價交易成功，0P23倉1113.672噸，由益陽海大飼料有限公司中標，中標價分別為1780元/噸，中晚稻臨儲糧收購價為2540元/噸，價差虧損合計846390.72元，中標企業尚未出庫。價差虧損兩項合計3022089.03元，市級承擔價差虧損483534.24元。早稻第三季度、中晚稻第二季度利費53599.81元，目前已向區政府提交請示，待區政府批示了按要求撥付到位。

（四）預算支出效益情況。確保了農民餘糧應收盡收，調動了種糧農民利益性，增加了種糧農民利益，種糧農民滿意度達96以上。

五、主要經驗及做法、存在問題及原因分析

20xx年，赫山區臨儲糧收購和處置，按省、市統一部署，嚴格落實稻穀收購政策，全面實行先檢後收、溯源管理、分倉儲存、分類保管要求，我區的糧食初檢辦法、溯源管理體系等多個舉措在全市早稻收購工作中得到推廣。臨儲糧處置嚴格執行政策，市、區兩級組織預驗收，省級統一組織驗收、統一抽樣檢測、統一在湖南糧食交易中心批發市場定向競價處置，資金按省糧食和物資儲備局處置要求和相關政策，撥付到位，不存在出現偏離績效目標的問題。

項目支出績效監控報告 篇16

為貫徹落實黨中央、國務院關於全面實施預算績效管理的決策部署，深化財税體制改革，優化財政資源配置，提高公共服務質量，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，縣財政預算安排20xx年預算績效評價農村公路日常養護400萬元，用於全縣農村公路日常養護工作。根據《桂陽縣財政局關於開展20xx年度財政資金部門整體支出和項目支出績效評價工作的通知》（桂財績〔20xx〕7號）有關要求，現將20xx年預算績效評價農村公路日常養護績效自評如下：

一、專項資金基本情況

（一）專項資金概況

為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）等文件精神，結合20xx年我縣財政績效評價工作計劃，年初預算安排我公路建設養護中心20xx年預算績效評價公路日常養護400萬元並下達預算指標。

（二）專項資金預期目標完成程度

（1）項目單位基本情況，農村公路養護線路有S345等26條路線314.861公里，投入441.00萬元，共有25個養護工班；羣眾性養護1950公里，按養護標準1000元/公里，投入190萬元；扶貧村通組公路281公里，按養護標準1000元/公里，投入28萬元。

（2）項目年度專項資金預期目標、績效指標設定目標都已達到，通過績效考核評價每公里養護資金有所節約，節約資金用於年報外的通組公路及扶貧公路，通過對全縣農村公路專項資金的全部投入，全縣農村公路路況得到大幅度提高，財政資金使用效率逐步提高。

（三）專項資金使用管理情況

（1）資金計劃、到位及使用情況

該項目資金來源為財政本級預算400萬元，本年預算200萬元，上年結轉200萬元，全部到位並當年使用率100%。

（2）項目資金管理情況。

項目嚴格執行本單位關於《專項資金使用管理暫行辦法》的通知（桂路字［20xx］39號）、《桂陽縣公路建設養護中心財務管理辦法》的通知（桂路字［20xx］28號）、《財政支出績效評價管理實施方案》的通知（桂路字［20xx］37號），對項目進行審核，符合本單位報賬審批程序，及時進行賬務核算。

二、專項資金主要績效

（一）主要產出指標完成情況

1.數量指標完成情況。

20xx年度績效完成了全部的農村公路養護線路：農村公路國道養護6.905公里，農村公路省道養護57.29公里，農村公路縣道養護494.435公里，農村公路鄉道養護472.384公里，農村公路村道養護1204.878公里，合計2235.892公路，農村公路養護橋樑252座。

2.質量指標完成情況。

20xx年度農村公路養護路況評定達到公路養護有關考核要求。日常性養護採用日常巡查對養護效果進行考核，結合扶貧工作，吸取部分扶貧人員參與養護工作；羣眾性養護採用鄉鎮交通主管領導、縣公路建設養護中心、養護承包人共同考核驗收，結合扶貧工作，部分扶貧人員參與養護工作；扶貧村通組路採用扶貧辦、縣公路建設養護中心、養護承包人、鄉鎮主管交通領導共同考核驗收，根據考核考勤及驗收程序，農村公路養護質量得到大幅度提高，農村公路日常養護質量總體可控，質量得到保障。

3.時效指標完成情況。

20xx年度農村公路日常養護工作於20xx年12月30日前全部完成，達到年前目標。

成本指標完成情況。

根據上年養護情況考核結果，簽訂了20xx年養護合同，並根據考核結果下撥養護工程款，從而控制日常養護成本，日常性養護、羣眾性養護、扶貧村組道養護工作指標均已完成。

20xx年財政績效評價農村公路日常養護預算400萬，農村公路國、省、縣道養護0.7萬/公路，村公路鄉道養護0.35萬/公路，村道0.1萬/公路，橋樑0.1萬/座。

（二）主要效益指標完成情況

1.經濟效益指標完成情況。經濟效益指標完成情況。項目的經濟性分析主要是對項目成本控制、節約等情況進行分析；項目的效率性分析主要是對項目實施的`進度及質量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析。

2.社會效益指標完成情況。從社會效益評價，工程完成後，對改善沿線的農村公路路況得到較大提高，原來路面破損、沉陷地段較多，路肩水溝損毀嚴重，路面寬度相對較窄且路況不好，且常出現事故，日常養護項目實施後，加大了公路通行能力，極大減少交通事故的發生，提高公路安全通行能力、符合生態環境要求、可持續發展等方面都有很大的提升。

3.可持續影響指標完成情況。

項目的可持續性分析主要是對項目完成後，後續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析，項目根據進度發放養護工程款，根據養護情況進行通報，以便提高養護質量、效果。工程的實施極大地改善當地農村公路的交通狀況和國省道路的通行能力。對促進當地經濟發展，調整產業結構，加快沿線及周邊地區脱貧致富和新農村建設具有重大意義。

4.滿意度指標完成情況。

預算績效管理有效提高財政資金使用效益，人民羣眾獲得感增強，全縣預算績效管理擴面提質，經問卷調查羣眾滿意度達97%。

三、存在的問題

1、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

桂陽農村公路日常養護項目實施里程，由於已硬化的通組公路未列入日常養護範圍內，故實際實施的養護里程大於當年目標績效里程，日常養護經費嚴重不足。

我建設養護中心將加強日常性養護項目管理，提高日常養護補助基數，將通組農村公路納入日常養護項目計劃目標中。

2、其他需要説明的問題

（1）每年增加日常性養護里程，已硬化的通組公路列入羣眾性及日常養護範圍內。

（2）主要經驗及做法通過建立微信羣等措施養護承包人及時上報養護路線情況，發現情況及時處治，安全隱患及時處理，養護質量、效果得到了較大的提高，建議提高養護經費。

項目支出績效監控報告 篇17

為加強財政支出管理，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《青島市預算績效管理條例》有關規定，按照《關於組織對20xx年度部分專項資金及中央專款開展重點績效評價工作的通知》（青財預評〔20xx〕4號）相關要求，我中心對20xx年度辦公場所設施維修費開展了績效自評，績效評價報告如下：

一、項目概述

（一）項目立項背景

辦公場所設施和設備的日常維修養護是保證機關辦公、生活的必需工作，其專項維修資金歷年由市財政專項列支。

（二）項目預算和工作內容

辦公場所設施維修費專項資金預算為40.00萬，包含兩大類項目：1、工人管理費用30.00萬，2、日常零星維修10.00萬。

（三）項目績效目標

在時效指標方面，實現全年無休辦公，週末節假日安排專人值班，在社會效益方面及時組織維修，保障機關辦公正常進行；在可持續影響方面提供高質量服務；在服務對象滿意度方面，實現對象滿意度指標達到95%以上

（四）項目組織管理

1、零星維修項目的工作流程

（1）房產管理科在接到報修電話後，第一時間安排專業技術人員進行實地核查，並做好報修記錄，彙報維修方案。

（2）安排維修人員維修。需要更換配件時，到房產科倉庫領用。倉庫沒有的配件，需向領導請示後方可進行購買更換。

（3）費用使用權限：500元以內，由科長批准；500元以上由分管領導批准；1000元以上由主要領導批示。

（4）遇有突發事故需要搶修的，及時進行搶修，邊搶修邊彙報。

2、零星維修維修施工要求

（1）房產科接到報修後要立即組織專業技術人員到現場維修或勘察，不得無故拖延時間。

（2）維修響應時間一般不超過1小時，對於自來水跑冒、道路塌陷等緊急情況，要在半小時內維修人員到位；

（3）維修項目應在報修24小時內維修完畢，如因施工技術要求及施工難度等原因不能完工，要明確回覆報修方或使用人；

（4）維修要使用房產科經過集中採購的施工材料，沒有集中採購的施工材料必需符合國家相關質量標準要求。

（5）對於因沒有按照規範要求施工和使用偽劣材料施工造成的損失，除立即返工外，對責任人處以維修或工程造價3-5倍罰款。

3、零星維修安全文明施工要求

（1）維修過程中要做到節水節電，儘量避免影響正常上班，如有影響要提前告知；

（2）維修過程中應減少噪音污染、不隨便亂排污水，施工垃圾按有關規定處理，不亂倒亂放。減少施工對環境的破壞；

（3）科室定期進行安全教育，培訓合格後方可進行各類維修施工；

（4）維修過程動土、佔道、動火、臨時用電、登高、進入受限空間等的作業，必需採取嚴格的安全防護措施；

（5）臨時僱用外來人員及施工公司時，需要簽訂安全責任書。

4、零星維修工程驗收和結算

（1）對於造價超過20xx元的工程項目，要有現場勘測工程量、編制施工圖，專人負責現場技術指導、質量監督和過程管理，提供工程預算書；

（2）工程審結後，施工單位開具税票，由房產管理科彙總按程序結算。

二、績效評價情況

（一）評價方法

平度市機關事務服務中心組織專人採用問卷調查、實地調研及抽查分析等評價方法，對本項目所涉及指標進行了綜合評價

（二）評價指標體系

根據《財政部關於印發的通知》（財預〔20xx〕285號）、《關於印發的通知》（財預〔20xx〕53號）、等文件，設計了一級指標和二級指標及其權重，按照績效評價的基本原理、原則和項目特點，結合績效目標和《平度市機關事務管理局市級機關辦公用房零星維修管理辦法平事發〔20xx〕19號》等文件，相應設計了三級指標及其權重。

此次績效評價的指標體系，分為投入、過程、產出、效益四類一級指標。其中，投入類指標按照一般績效評價指標體系中的共性指標進行設置。過程類指標結合項目特點進行了部分細化新增。產出類指標結合該項目特點從項目時限內開展完成情況、質量目標完成等方面進行考察；效益類則從經濟效益、生態效益、社會效益等方面進行考察。

項目支出績效監控報告 篇18

按照米易縣財政局《關於開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門預算績效進行梳理彙總，現報告如下：

一、單位概況

米易縣第二國小校是一所九年制義務教育國小校，為財政補助全額撥款事業單位。學校實行校長負責制，校長是學校的法人代表。校長在縣教育和體育局領導下，主持學校工作，對學校的教育教學實行全面領導，對學生德、智、體、美、勞諸方面的發展全面負責。學校下設教務、德育、總務、辦公室、少隊、體衞藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人，學生1900人。

二、部門預算績效實施情況

（一）部門項目資金預算情況：

至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬元。

1、上年結轉結餘49.8萬元，其中：公用經費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。

2、年初預算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經費：23.9萬元。

3、年中追加預算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補助114.61萬元），其中：20xx年義務教育學生生活補助上級資金13萬元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學校保安經費)0.88萬元；20xx年“三區”人才計劃教師專項計劃（銀齡講學計劃）中央補助資金1萬元；第二國小校校園網絡設備質保金9.48萬元；解決二小採購國小機器人設備經費36萬元；解決二小採購計算機網絡教室設備經費38.94萬元；20xx年春季學期義務教育階段貧困寄宿學生肉食補助經費3.12萬元；20xx年縣級項目資金(第二國小校等2所學校20xx年教學設備設施採購資金)341.18萬元；開展全國健康促進試點縣創建工作經費0.63萬元。

（二）20xx年1-8月預算執行情況：

至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬元，佔全年預算16.75%。其中：上年結轉資金完成28.37萬元，佔結轉結餘資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬元，佔年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬元，佔追加預算金額的11.47%。

（三）全年預計執行完成情況

1、上年結轉結餘資金預算安排49.8萬元，到年終預計執行完成49.8萬元，完成100%。

2、年初預算安排資金

部門年初預算安排資金23.90萬元，到年終預計執行完成23.9萬元，完成100%。

3、年中追加預算資金

年中追加預算資金550.95萬元，預計到本年終執行550.95萬元，完成100%。

（四）預算績效目標實現情況

按照國家政策法規規定，結合本部門的實際情況，建立健全財務管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現了較高的工作效率和支出績效。

20xx年度預算績效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節約，反對浪費規定要求，壓縮了部分一般性支出;動態優化了年度預算安排，提高了管理工作的規範化、信息化水平，強化公用經費及日常運行經費管理，對於日常公用經費按照相關政策進行管理，對於辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經費及水、電等日常運行經費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好，基本實現了預算績效目標。

三、存在的問題:

20xx年米易縣第二國小校嚴格按照預算資金績效管理辦法，及時落實項目支出，為預算執行工作開展提供了保障，但還存在預算績效制度不夠健全、預算績效管理質量不高等問題。

四、改進措施及建議

我校將進一步完善預算績效管理制度建設，加強預算編制的前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績效目標管理，把績效目標作為實施項目的前置條件，加強預算績效運行監管，加強對新事業單位會計制度和新預算法的學習。

項目支出績效監控報告 篇19

一、主要職能職責

（一）培訓全縣黨政領導幹部、公務員、國有企業領導人員、事業單位領導人員、年輕幹部、理論宣傳骨幹、高層次人才、基層幹部、黨員；

（二）加強馬克思主義基本理論研究，負責全縣各級幹部的理論教育並進行理論研究和理論宣傳；

（三）承辦縣委、縣政府以及相關部門舉辦的專題研討班；

（四）開展重大理論和現實問題調查研究，承擔黨委和政府決策服務；

（五）開展與有關機構和組織的合作與交流；

（六）參與黨委關於黨校工作政策以及幹部培訓計劃的制定工作；

（七）完成縣委交辦的其他任務。

二、機構基本情況

中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業單位，無二級預算單位。根據職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個職能辦公室，分別為辦公室、教務股、科研股、信息股、外培股。

中國共產黨瀘縣委員會黨校事業編制21名（其中參照公務員管理10名）。現實有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業人員10人。

三、預算績效監控總體情況如下：

（一）年度預算安排情況

公用支出，是用於辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經費全年預算20.8萬元。

項目支出，主要包括：1.其他交通費用經費2萬元；2.上爭外引工作經費10萬元；3科研調研工作經費5萬元；4.幹部培訓工作經費35萬元。年中追加項目100萬元：1.幹部培訓20萬元；2.代管資金20萬元；3.基層幹訓機構建設補助專項資金60萬元。

（二）1-8月執行情況

部門預算1-8月執行情況

1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%，4個項目支出29.97萬元，為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元，為財政撥款收入100萬元的22.17%。

（三）部門預算績效目標1-8月完成情況

公用支出

1-8月，本單位公用支出7.66萬元，為20xx年年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。

項目支出

1.專項資金縣級財政年初預算安排4個項目52萬元，1-8月根據單位需要追加3個項目100萬元，共計152萬元項目資金財政全部落實到位。

2.項目資金實際使用情況分析。

年初預算項目：

（1）其他交通費用2萬元；

主要用於幹部培訓差旅費報銷。

（2）上爭外引工作經費10萬元；

主要用於差旅支出。

（3）科研調研經費5萬元；

主要用於調研差旅費、資料印刷等費用。

（4）幹部培訓經費35萬元；

用於支付承辦各類培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。

年中追加項目：

（5）幹部培訓經費20萬元；

用於支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。

（6）代管資金20萬元；

主要用於支付單位水電等辦公費用

（7）基層幹訓機構建設補助專項資金60萬元。

主要用於黨校陣地建設所需桌椅、圖書室書籍、放映設備、電腦等。

總體而言，我校預算績效目標任務穩步推進，有序開展。

四、運行監控分析

（一）全年部門預算預計執行情況

年初預算收入212.81萬元，追加156.53萬元，全年預計執行369.34萬元,執行率達到100%。其中：

一般性財政撥款支出預計執行369.34萬元，執行率達到100%。（基本經費預計執217.34萬元，執行率100%；項目經費預計執行152萬元，執行率100%，包括事中新增項目）；

事業支出預計執行0元，執行率0%；

其他支出預計執行0元，執行率0%；

（二）全年績效目標預計完成情況

中共瀘縣縣委黨校根據工作開展需要，預計能全面完成績效目標：黨校主要負責全縣各級幹部的理論教育並進行理論研究和理論宣傳。

幹部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現實問題開展調查研究，為教學和社會實踐服務，為縣委縣府決策服務；基層幹訓機構建設補助專項資金將有序用於開展基礎設施設備採購、陣地建設維修等。

項目支出績效監控報告 篇20

一、專項概況

（一）專項基本情況

1、項目單位基本情況。全市相關縣市區林業局、有關國有林場，項目單位為國家企事業單位，均無財會違規違紀行為。

2、項目名稱、項目基本性質、用途和主要內容

20xx年度專項資金項目為市財政林業專項資金，主要用途是持續推進我市國土綠化，着力提高我市森林質量，全面提升我市生態環境質量；主要內容是開展油茶低產林改造、森林質量精準提升、石漠化區域構樹生態扶貧試點建設，高鐵、高速公路周邊山頭公益林補助。

（二）專項立項情況

1、立項依據

（1）《生態郴州建設四年行動計劃（20xx~20xx年）》（郴發〔20xx〕8號）；

（2）《郴州市油茶產業提質改造四年（20xx~20xx）行動計劃》（郴政辦函〔20xx〕128號）；

（3）原國家林業局《關於同意河北張北黃蓋淖等137處濕地開展國家濕地公園試點工作的通知》（林濕發〔20xx〕189號）；

《中共郴州市委常委會會議紀要》（第四屆〔20xx〕第20次）；

《郴州市20xx—20xx年森林生態景觀提質工程實施方案》和《郴州市20xx年度森林生態景觀提質工程工作安排》（郴政辦函〔20xx〕202號）；

《郴州市封山育林（禁伐）工作總體實施方案》（郴辦字〔20xx〕102號）。

（4）其他有關林業方針、政策、法規與規定。

2、項目可行性和必要性分析、項目申報及審定情況

為踐行綠水青山就是金山銀山的理念和保護生態環境的基本國策，落實上級部門的指示要求，順利持續推進我市國土綠化，提升生態環境質量提供相應的財力保障。

項目按照《郴州市市級林業專項資金項目申報指南》要求開展項目申報，各縣市區林業局根據項目申報條件、要求，組織申報主體申報項目，並負責項目申報資料的初審工作。市林業局負責對項目申報材料進行復審，並同市財政局提出專項資金安排意見，報市政府審核批示。

（三）專項績效目標設定情況

1、項目績效總目標：持續推進我市國土綠化，着力提高我市森林質量，全面提升我市生態環境質量。

2、項目階段性績效目標：通過開展生態提質、生態增效、生態修復、生態創建行動，加快生態郴州建設，實現生態惠民目標。通過森林質量精準提升項目增加林分樹種結構多樣性，構建穩定高效森林生態系統。通過石漠化區域構樹生態扶貧試點建設加快推進重點區域生態修復。實施油茶低產林改造項目，輻射帶動全市油茶低產林改造工作，促進油茶產業快速提質增效，激發貧困户內生動力、改善貧困户生活，助推脱貧攻堅和鄉村振興。經過逐年的遞增，到20xx年市級公益林面積達到20萬畝。

二、專項資金使用及管理情況

（一）專項總投資

20xx年林業專項資金項目總投資770萬元，其中，森林植被恢復費市本級500萬元，縣市區100萬元；高鐵、高速公路周邊山頭公益林補助縣市區170萬元。

（二）專項資金安排落實及到位情況

高鐵、高速公路周邊山頭公益林市財政補償資金170萬元已安排至兩區，北湖區83萬元市財政補償資金和83萬元區財政配套資金已全部補償到位，甦仙區87萬元市財政補償資金和87萬元區財政配套資金年初已根據政策要求足額安排預算，目前已完成“一卡通”發放。

森林植被恢復費市本級500萬元，縣市區100萬元，全部撥付到了已立項的市屬各項目單位及各縣市區。

（三）資金使用情況

市級生態公益林面積17萬畝，市財政按10元/畝的標準，共發放補償基金170萬元。北湖、甦仙區財政對市級生態公益林差額補償10元/畝的標準，共發放差額補償基金170萬元。

油茶低產林改造項目300萬元，森林質量精準提升項目140萬元，石漠化區域構樹生態扶貧試點項目60萬元，各縣區森林植被恢復費100萬元。

（四）專項資金管理情況

為確保項目順利實施，市林業局出台了相關配套管理制度，項目資金大點的項目單位制定了相應的項目及資金管理規定。

三、項目組織實施情況

（一）專項組織情況分析

為了確保項目的順利實施，我局相關部門高度重視，安排了專人負責日常工作。嚴格按照市財政的規定，對項目進行招投標、調整、竣工驗收。

（二）專項管理情況分析

項目承擔單位為市本級直屬單位及各縣市區林業局、國有林場等，市、縣兩級林業局為行政主管監督方，分工負責，責任明確，內設專業管理、指導機構負責指導及驗收。各項目實施方負責項目實施方案設計、工程建設、生產經營中的日常管理工作。項目資金嚴格按照財政相關規定，做到專款專用，不挪用，不擠佔，加強林業專項資金管理使用，提高財政資金使用效益和資金安全。

（三）專項完成情況分析

市林調隊要求北湖、蘇仙兩區嚴格按照《湖南省財政森林生態效益補償基金管理實施細則》的規定落實管護責任，迅速將村、組林場補償基金落實到村級賬户，並對轄區內的'森林生態效益補償基金的使用情況進行監管。各村、組集體林場森林生態效益補償基金的使用必須經區林業局、區財政局審核簽署意見後，方可專項用於生態公益林的營造、撫育、保護及管理等方面支出，堅決杜絕截留、挪用等現象發生，確保專款專用。

油茶低產低效林改造項目應實施面積6550畝，現實際實施了6950畝，完成林地清理密度調整等5900畝，穴墾、墾複、開挖竹節溝等3500畝，完成施肥20xx餘畝。因項目工程受長期下雨天氣影響工程進度，預計到今年6月份可完成低改工程任務。項目採取“先建後補、以獎代投”的補助模式。項目還未完工驗收，所以項目資金還未發放。

森林質量精準提升項目安排甦仙區森林質量精準提升任務1200畝，北湖區森林質量精準提升任務1600畝，項目已完成實施方案和作業設計，目前正在實施過程中。

石漠化區域構樹生態扶貧試點建設項目在宜章縣石漠化區域新造構樹飼料林400畝，在安仁縣新造構樹飼料林100畝，目前造林任務已經全面完成。

四、項目績效目標分析

20xx年，全市完成人工造林26.63萬畝，封山育林30.23萬畝，退化林修復35.12萬畝，森林撫育96.87萬畝。全面完成長珠江防護林工程人工造林1.27萬畝，封山育林3.9萬畝，油茶新造0.8萬畝，退化防護林修復0.8萬畝任務。生態郴州建設專項資金項目有力推進了我市國土綠化，提高了我市森林質量，有效提升了我市生態環境質量，對加快推進生態郴州建設具有重要作用。

五、基本經驗及主要做法

一是加強組織領導。要求各地提高思想認識，以生態惠民為目標，切實加強組織領導，林業、財政部門各司其職、密切配合，抓好生態郴州建設專項資金項目實施工作。相關縣市區林業局和國有林場壓實責任，落實任務，加強安全生產，嚴把項目建設質量關，確保項目任務保質保量按時完成。二是明確建設任務。為順利完成項目建設，對項目建設單位、建設地點、建設內容進行了明確。要求各項目建設單位要嚴格落實建設任務，不得擅自調整、變更項目建設內容。三是科學組織實施。突出重點、分類施策，認真組織施工，建立工作台賬，實施好生態郴州建設專項資金項目。四是加強監督管理。各地林業、財政部門高度重視項目管理工作，加強對項目的跟蹤指導、服務和監督。重視專項資金使用的監督管理，提高專項資金的使用效益，做到建設資金單獨核算，專款專用。同時做好了示範建設項目的經驗總結和宣傳，加強示範經驗交流與宣傳推廣，充分發揮示範引領作用。

六、存在的主要問題

造林綠化項目實施進度受季節因素影響較大，由於受連續降雨天氣影響，部分項目實施進度變慢。個別項目單位信息資料不全，日常監控不到位。有些縣市區林業局與財政局等有關部門信息溝通不暢，對轄區內的林業專項資金項目，沒有及時掌握資金安排及項目進度情況，造成了日常監控的缺位。

七、工作建議

一是建議提早下達項目資金任務，方便項目實施單位搶抓造林季節，順利按時完成項目任務。二是市、縣兩級應以生態郴州建設為重點，進一步建立健全林業專項資金項目申報管理、項目實施管理、資金使用管理、監督稽查管理等制度體系。三是各級林業主管部門和項目實施單位應建立健全林業專項資金項目管理台賬，加強對項目實施和資金使用的日常管理和監控，真正發揮資金使用效益。