項目預算支出績效報告（精選20篇）

項目預算支出績效報告 篇1

一、項目概況

（一）項目基本情況

1.民政職能。嶽池縣民政局負責中、省、市福利彩票公益金申報、分配和監督管理使用，確保專款專用，並提高資金使用績效。

2.立項的依據。《省財政廳省民政廳關於下達省級財政養老服務業發展補助資金的通知》（川財社【20xx】9號）、《四川省財政廳關於下達20xx年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業發展資金的通知》（川財綜【20xx】25號）、《財政廳民政廳關於下達20xx年中央財政福彩公益金的通知》（川財社【20xx】73號），省級下達20xx年福彩公益金：養老服務補助81萬元、嶽池縣坪灘敬老院項目1440萬元、孤兒助學工程45萬元、殯儀車購置15萬元。

3.根據財務管理相關規定和制度進行專項資金管理，資金支持的具體項目主要有養老服務、孤兒助學和殯儀提質項目等，支持的主要方式為資金支持。

4.資金分配的原則及考慮因素主要是：結合嶽池縣區域內養老服務現狀、孤兒就學情況和縣殯儀館建設現狀等，本着實事求是、重點建設等原則，統籌考慮養老服務、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進行合理分配。

（二）項目績效目標

1.項目主要內容。主要用於嶽池縣園田社區綜合為老服務中心項目建設81萬元、嶽池縣坪灘敬老院項目1440萬元、對63名孤兒發放助學資金45萬元、為嶽池縣殯儀館購置殯儀車1輛。

2.省級福利彩票補助養老服務項目的績效目標為：積極支持構建以居家為基礎、社區為依託、機構為補充、醫養結合的社會養老服務體系，增加有效服務供給，提升養老服務質量，不斷滿足人民羣眾日益增長的養老服務需求。項目的數量指標、質量指標、社會效益指標、可持續影響指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值，項目實施計劃實施並按期完成。

孤兒助學工程項目的績效目標為：“開展孤兒助學工程”，資助考上普通全日制本科、專科等學校的孤兒完成學業。項目的數量指標、質量指標、成本指標、時效指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值，項目實施計劃實施並按期完成。

殯儀車購置項目的績效目標為：支持殯葬基礎設施建設和改造，提升殯葬服務能力。項目的數量指標、質量指標、成本指標、時效指標、服務對象滿意度指標均超過預期指標值，項目實施計劃實施並按期完成。

3.項目申報內容與實際實施項目完全相符，申報目標合理可行並順利完成。

（三）項目自評步驟及方法

根據《規劃財務處關於開展福彩公益金績效自評的通知》，我縣積極組織縣民政局社會福利股、社會事務股、局辦公室、縣殯儀館、相關鄉鎮（街道)等相關人員對20xx年省級福利彩票公益金項目績效逐項、分指標進行全面系統自查和評價。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批覆情況

根據中省對各項目的支持方向，結合縣域養老服務、兒兒、殯葬等實際情況，加強對選址、建設內容、補助對象等的優化選擇，合理科學編制我縣向上資金爭取項目資料。20xx年省級共計批覆福彩公益金支持項目4個，共計1581萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃。

2.資金到位。

3.資金使用。

各項目資金均按照項目規定的支付範圍、支付標準、支付進度進行項目資金撥付，支付依據等合法合規，較好地達到了預算要求。

（三）項目財務管理情況

我單位財務管理職責設在局辦公室，現有專職財務工作人員3名，其中會計2名、出納1名。所有的民政項目專項資金（含福利彩票公益金）均進行了專帳專户管理，內部財務管理制度健全，嚴格執行了財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規範。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。我縣嚴格按照政府採購和招投標程序實施項目：建設類項目由業主單位報縣發改局進行立項等，按照相關程序進行招投標實施；設施設備貨物採購類按政府採購法及相關內控制度實施；補貼類項目由鄉鎮（單位）向縣民政局提供佐證資料進行申報，按標準據實補貼。

（二）項目管理情況。我縣20xx年涉及的省級福彩補助項目有嶽池縣坪灘敬老院項目、社區養老服務綜合體建設項目、孤兒助學、殯儀車購置等項目，項目中有的需要進行房屋建設，有的需要購置設施設備。為規範實施，我縣屬於政府投資類建設項目均按照國家相關規定進行公開招投標，屬於購置設施設備的均按照國家相關規定進行政府採購，並對項目在一定範圍內進行了公示。

（三）項目監管情況。各類項目下達鄉鎮（街道）及相關單位後，我縣主要採用定期或不定期地進行現場督查和書面督促，根據年度安排和實施進展進行開會集中督促。現場督促主要看項目實施程序是否合法、實施進度是否達到預期進展、實施效果是否達到預定目的。每月要求各項目鄉鎮及其它業主單位上報實施進展，對進展緩慢和效果較差的項目單位進行督促，對進展較快和實施效果較好地項目單位給予表揚。項目完成後，督促項目單位按規定進行驗收和投入使用。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。20xx年間，支持建設1個社區養老服務綜合體建設，1個鄉鎮敬老院，對63名孤兒發放助學補助，為殯儀館購置1輛殯儀車。正在加快建設嶽池縣坪灘敬老院項目。

（二）項目效益情況

各類養老服務設施的建設，均按照厲行節約，經濟實用的原則進行建設，項目建成後賡即投入使用，給城鄉社會老年人提供了集中休閒健身場地，有效保證了居家老年人和集中供養社會老年人的各項養老健康服務需求。幫助孤兒就學，有效保障孤兒的就學和提高孤兒就學水平。增加殯葬服務能力，有效解決羣眾和殯儀服務需求，提高殯儀服務水平和質量。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

我縣在項目決策上執行需求研判，做到了下達項目精準；在項目管理上執行多種舉措督促監管，做到了項目建設規範有序；在項目績效上執行獎懲並舉，做到了項目運行效果明顯。

（二）存在的問題

嶽池縣坪灘敬老院項目建設進展不理想。

（三）相關建議

1、養老方面。由於我縣養老服務總的水平偏低，請求上級給予我縣養老項目上的支持和資金傾斜。

2、我縣將加快嶽池縣養老服務中心項目建設進展，力爭20xx年底前完成項目主體建設裝修裝飾。

項目預算支出績效報告 篇2

一、項目的公益性和建設必要性

1、項目的公益性

糧食安全始終是關係我國經濟發展、社會穩定和國家自立的全局性重大戰略問題，保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實施“糧安工程”，是新形勢下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇，是滿足全面建成小康社會對糧食質量安全需求新期待的基本要求，是應對國際糧食市場複雜形勢增強我國糧食流通抗風險能力的迫切需要。

救災應急體系建設是以國家重要政策為指導，全面落實科學發展觀，堅持“政府主導、分級管理、社會互助、生產自救”的救災工作方針，以保障人民羣眾生命財產安全和基本生活權益為出發點和落腳點，以提高救災應急能力為核心，堅持應急救災與常態減災相結合、救災減災並重、城市農村統籌、政府社會協同、治標治本兼顧，綜合運用行政、法律、科技、市場等多種手段，統籌做好災前、災中和災後各階段的應對工作，全面提高應對自然災害的綜合防範和應急處置能力，切實保障人民羣眾生命財產安全，促進經濟社會全面、協調、可持續發展。

本項目為糧食和應急物資儲備中心項目，本項目的實施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風、電子測温等有利於科學儲存的新技術，進一步提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應急物資的穩定供給、降低成本、減少損失、提高效率發揮重要作用。

作為新型的高標準的現代化程度較高的大型糧食儲備庫，該項目工藝無公害、無污染，符合綠色環保的要求，起着典型示範作用，對推進倉儲技術進步將起到積極作用。項目的建設能帶動建材、糧油加工等相關行業的發展，能強力拉動當地投資，推動民生及社會事業發展，項目所延伸的更多配套服務業可以提供就業崗位，有利於增加當地羣眾的就業機會和收入，拉動地方國民經濟的增長。

項目的建設，進一步完善糧食儲備、中轉基礎設施，解決當地糧庫倉容、中轉設施不足的矛盾，促進當地和周邊地區糧食產品的銷路，增加農民對糧食等農作物的供給量，因而提高農民的收入，加快農民奔“小康”的進程。同時實現糧食散儲、散運、散裝、散卸的變革，提高糧食流通自動化、系統化和設施現代化水平，提高糧食流通效率，降低糧食流通成本，解決並滿足城市居民的用糧需求，提高人民羣眾的生活水平。增強國家對糧食市場的宏觀調控能力和糧食應急調運能力，保障糧食供應和存儲安全，支持本縣糧食應急措施，有利於備戰備荒、應急救災，調節糧食供需矛盾、穩定糧食市場，利於社會的安定團結。本項目是社會公益性事業。

2、項目建設的必要性

（1）符合國家產業政策和糧食及應急物資流通體制改革要求在國家宏觀調控下，充分發揮市場機制對糧食和應急物資購銷和價格形成的作用，穩定糧食和應急物資生產能力，建立完善的國家糧食和應急物資儲備體系和市場體系，逐步建立適應社會主義市場經濟發展要求和我國國情的糧食和應急物資流通體制。

（2）是國計民生的需要，是政府增強對市場宏觀調控能力，規範市場秩序的重要手段糧食和應急物資是關係到國計民生的重要商品，黨和國家歷來高度重視糧食和應急物資工作。實行糧食和應急物資市場改革後，儲備糧庫和應急物資庫將成為銜接產銷，促進流通，發展貿易的重要載體，是政府調節供需平衡，保證糧食安全和應急物資穩定供給的重要手段。多年來，由於糧食和應急物資收儲設施老舊，倉容不足，使項目區地方儲備工作發展緩慢，難以對當地社會經濟發展提供更為強大的後備支持，一定程度上制約了政府對市場宏觀調控作用的發揮。因此，建立科學、先進的地方儲備制度，是切實保護和提高糧食和應急物資綜合生產能力，增強地方政府對市場宏觀調控能力，規範市場秩序的重要手段，並能夠抵禦大型外來國際糧食和應急物資企業對中國市場的威脅，保障區域城鄉人民供應和價格的穩定，對建設和諧社會具有重大現實意義。

（3）是完善項目區糧食物流體系建設的需要為提高糧食和應急物資市場流通效率、保障國家糧食安全和應急物資穩定供給，國家發改委會同國家糧食局共同編制了《糧食物流業“十三五”發展規劃》。統籌糧食倉儲物流設施建設，實現糧食倉儲物流一體化融合發展。以優化佈局、調整結構、提升功能為重點，結合糧食生產、流通形勢和城鎮規劃，以及現有收儲庫點分佈，合理改建、擴建和新建糧食倉儲設施，將糧食收儲能力保持在合理水平，實施收儲能力優化工程和產後服務中心建設工程。

產區重點完善收儲網點、調整倉型結構、提高設施水平；產銷平衡區重點提升收儲網點的收購、儲備、保供綜合能力；銷區重點加強儲備庫建設、提升應急保供能力。

立足項目區倉儲、糧源等優勢，打造物流節點的連線和構造整體網絡工程，完善項目區糧食現代貯運體系建設，大力發展糧食現代物流以帶動項目區第三產業的快速發展，滿足人民生活水平不斷增長的糧食需求，這也是糧食現代倉儲物流發展的必然趨勢。

常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發展和改革局承擔着縣級儲備糧承儲任務，原有倉庫場地、設備均已老舊。因此，為穩定糧食生產和收儲，確保糧食安全和應急物資的穩定供給，促進全縣社會穩定、和諧，進行發展和改革局糧食和應急物資儲備中心項目的建設，符合國民經濟和社會發展規劃，不僅很有必要，而且十分迫切。

二、項目經濟社會效益

1、經濟效益分析

本項目產生的國民經濟效益主要有進一步保證糧食和應急物資儲備能力，加強糧食和應急物資的宏觀調控，促進市場穩定。本項目的建設，可大幅提升的糧食收儲、轉運和應急保障能力，更好的服務羣眾，經濟效益和社會效益十分突出。具體如下：本項目建設，可進一步加快發展的步伐，使糧食流通現代化建設日趨完善，加快的綜合開發與建設，為提高居民生活水平及生活質量創造條件，為人與自然和諧相處提供了保障。本項目建設，可極大促進城市開發改造的建設進程和力度，加快了城市經濟建設的發展速度，繁榮了城市經濟與文化，使該城市的經濟發展水平明顯得以提高。本項目建設可帶動並促進地方材料、運輸等相關產業的發展，使地方經濟發展速度進一步加快，為地方經濟結構調整和城市現代化建設奠定了堅實的基礎，同時也為進一步發揮城市的輻射帶動作用創造了有利條件。

2、社會效益分析

本項目的實施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風、電子測温等有利於科學儲存的新技術，提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應急物資的穩定供給，降低成本，減少損失，提高效率發揮重要作用。

本項目的建設，加強糧食和應急物資流通基礎設施的現代化建設，擴大儲備能力，有利於抵抗自然災害，有利於社會的安定團結，提高人民羣眾的生活水平，具有十分重要的意義。

項目的建設完成，可加強和完善糧食和應急物資宏觀調控，確保項目區糧食和應急物資供應和市場穩定。可根據市場形勢把握好臨時存儲的銷售節奏和力度，滿足市場需要，穩定市場價格；進一步調整優化庫存佈局；切實做好糧食和應急物資收購工作，掌握產品源頭，保護人民利益；完善糧食和應急物資工作機制和糧食和應急物資儲備體系，增強應對市場波動的能力。

新時代隨着經濟社會發展，突發災害不確定增加，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項目的建設將保障充足的糧食供給，不僅可以提高應急救災的效果，也是災後重建的有效保障。

項目建設將進一步提高糧食儲備應對突發事件的能力，確保在突發事件及時有效發揮應急保障作用，提高疫情期間糧食儲備管理和應急保障效能。項目的建設，將有力地促進當地和周邊地區糧食和應急物資產品的銷路，增加糧食和應急物資的供給量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進程。同時，又能保證居民安居樂業，這對於當地的社會穩定具有重要意義。

項目預算支出績效報告 篇3

一、項目概況

按照《宜賓市人民政府辦公室關於印發全力應對新冠肺炎疫情支持茶業共克時艱5條政策措施的通知》（宜府辦發〔20xx〕3號）、《宜賓市農業農村局關於落實的實施細則》、《宜賓市茶產業化發展領導小組辦公室關於明確補助事項的通知》（以下簡稱“茶5條”）有關精神，我縣高度重視，積極宣傳，按實申報，嚴格驗收、及時兑付，為全力應對疫情下的茶業生產發揮積極作用，重點説明以下內容：

（一）項目資金申報及批覆情況。

20xx年3月16日完成了《高縣全力應對新冠肺炎疫情支持茶產業共克時艱5條政策措施項目申報彙總表》的縣級審核和上報市級主管部門等相關前期工作。

（二）項目績效目標。

全縣申報大宗茶生產線3條、名優茶生產線3條，加工設備303台（套），涉及投資947.66萬元；申報擬建凍庫5個，涉及投資220萬元。根據市級3個文件要求，對照各企業的申報表，由縣財政局和縣農業農村局聯合對我縣5家市級以上茶葉龍頭企業的茶葉加工設備新購和茶葉凍庫新建情況進行聯合驗收。

（三）項目資金申報相符性。

1、關於加工設備：20xx年3月初申報6條，涉及加工設備303台（套），擬一次性投資947.66萬元。經縣財政局和縣農業農村局聯合驗收，全縣新建成茶葉生產線6條（其中：早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、雲州1條、峯頂寺1條），共驗收加工設備238台（套）。

2、關於茶葉凍庫：20xx年3月初全縣申報擬建凍庫5個，涉及投資220萬元。經縣農業農村、財政部門聯合驗收，全縣新建成凍庫2個（4處），其中川紅茶業2個（2處）672.35方，龍溪茶業2個（2處）525.34方。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。

20xx年3月16日，就完成了縣級審核和向市級主管部門彙總上報相關工作。

2.資金使用。

20xx年9月30日前全面完成驗收和補助資金兑現。茶葉加工設備，企業一次性投入572.5315萬元，兑現市、縣補助資金286.27萬元；茶葉凍庫，企業一次性共投入87.5499萬元，兑現市、縣補助資金43.65萬元。

（二）項目組織實施情況。

對照市級文件要求，由縣財政局和縣農業農村局開展聯合驗收，通過實地查驗機具、凍庫，核對合同、發票、銀行流水，對新購茶機、新建凍庫逐一進行驗收、貼牌和補助公示無異議後，兑現補助資金。

三、項目績效情況

（一）鼓勵5家市級以上龍頭企業提升加工能力。全縣申報大宗茶生產線3條、名優茶生產線3條，加工設備303台（套），涉及投資947.66萬元。經縣農業農村、財政部門聯合驗收，全縣新建成茶葉生產線6條（其中：早白尖2條、川紅1條、龍溪1條、雲州1條、峯頂寺1條），共驗收加工設備238台（套），企業一次性投入572.5315萬元，驗收兑現市、縣補助資金286.27萬元。

（二）鼓勵5家市級以上龍頭企業提升冷藏冷凍能力。全縣申報擬建凍庫5個，涉及投資220萬元。經縣農業農村、財政部門聯合驗收，全縣新建成凍庫4個（其中川紅茶業2個672.35方，龍溪茶業2個525.34方），企業一次性投入87.5499萬元，驗收兑現市、縣補助資金43.65萬元。

（三）嚴把進度，及時兑付“茶5條”補助資金。縣農業農村、財政部門按照“企業自主申報、部門聯合驗收、報請市級審批”的原則，嚴格標準，逐一貼牌，把握進度，於3月16日完成申報、彙總上報，9月30日前完成了高縣茶葉加工設備和凍庫的現場驗收和補助資金329.9158萬元的兑付。

（二）項目效益情況。

1、在經濟效益方面，實現我縣5家龍頭企業共新建成茶葉生產線6條、增加冷庫1197.69立方米，全縣茶葉加工能力提升0.5萬噸/年，茶產品冷藏冷凍能力得到進一步提升；

2、在社會效益方面，有效緩解了新冠肺炎疫情對產業發展的衝擊；

3、在生態效益方面，通過加工設備、冷鏈升級後，可以減加工環節重金屬進入茶產品和延長企業茶產品品質保持期。

4、可持續發展方面，一定程度提升了全縣茶葉加工能力，促進高縣茶產業可持續發展。

5、滿意程度方面，有效保障了茶農及茶企的生產利益，提振了茶農、茶企在疫情下對產業發展的信心和滿意程度。

四、問題建議和説明

（一）存在的問題。

無。

（二）相關建議。

建議補助政策持續擴大範圍至除龍頭企業以外的其他茶葉新型經營主體。

（三）其他需要説明的情況。

無。

項目預算支出績效報告 篇4

為做好年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《南江縣財政局關於開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》（南財績〔20xx〕5號）文件要求，我單位認真開展預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：

一、項目概況

（一）項目基本情況

1.基本職能。負責建立貧困對象識別機制和管理辦法，指導全縣貧困對象精準識別工作；負責建立扶貧對象動態管理機制，指導全縣扶貧對象動態管理工作；負責建立貧困對象退出機制，指導全縣貧困對象退出工作；負責全縣脱貧攻堅檔案資料管理指導工作；負責國家、省、市扶貧信息系統管理維護工作；負責各級對脱貧攻堅監督、檢查、巡查等發現問題整改工作；負責全縣脱貧攻堅督導巡查考核工作；負責精準扶貧督查督辦工作；負責脱貧攻堅領導小組交辦的其它工作。

2.項目立項、資金申報的依據。脱貧攻堅牽頭專項工作經費為全縣脱貧攻堅工作順利完成提供了保障,經縣財政局編制的20xx年部門預算草案報縣委、縣政府研究後，已經縣十八屆人民代表大會第四次會議審議通過。

3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出，結合實際，根據各項費用產生的頻率及數額大小在各項經濟科目中進行分配。

（二）項目績效目標

1.項目主要內容。堅持以脱貧攻堅統領經濟社會發展全局，以減貧任務為目標、以連片開發為載體、以持續增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰決勝脱貧攻堅。脱貧攻堅牽頭工作經費主要用於脱貧攻堅相關資料印刷複印費、脱貧攻堅相關業務培訓費、差旅費、脱貧攻堅領導小組會議、現場會及其他會議產生的會場租金等費用、脱貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來南檢查或考察學習脱貧攻堅接待費用開支等。

2.項目具體實施情況。為了規範項目實施，有效、安全的使用和管理脱貧攻堅牽頭工作經費，確保全縣貧困户基本脱貧、貧困村基本退出，做到貧困村、貧困户結對幫扶全覆蓋，做到羣眾滿意度100%，將脱貧攻堅牽頭工作經費按公業務費管理辦法進行按月序時申報。我單位制定了《財務管理制度》，加強對該筆牽頭工作經費的實施、使用進行監督管理，確保專款專用，嚴禁任何截留、擠佔、挪用專項經費的行為。

3.項目資金申報相符性。脱貧攻堅牽頭專項經費申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目資金申報及批覆情況

（一）項目資金申報及批覆情況

《南江縣財政局關於20xx年部門預算批覆有關事項的通知》（南財預〔20xx〕7號），下達我單位脱貧攻堅牽頭專項經費20萬元，《南江縣財政局關於預撥部門年初項目預算的通知》（南財預〔20xx〕11號），預撥我單位脱貧攻堅牽頭專項經費40萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃及到位。該筆專項經費經20xx年4月7日下達我單位後，按序時進度每月申報使用，資金到位率100%。

2.資金使用。脱貧攻堅牽頭專項經費60萬元，已全額使用，主要用於以下幾個方面：印製脱貧攻堅相關資料8萬元；脱貧攻堅相關會議、培訓費6萬元；脱貧攻堅宣傳費用6萬元；差旅費20萬元；上級相關部門檢查驗收、指導公務接待費用3萬元；電費3萬元；郵電費6萬元；維修維護費2萬元；辦公等其他費用6萬元。資金支付依據合規合法，與預算相符。

（三）項目財務管理情況

脱貧攻堅牽頭專項經費嚴格執行財經相關管理制度，財務處理及時，會計核算規範。其中差旅費嚴格按照《南江縣財政局關於印發的通知》（南財發〔20xx〕5號）；會議費嚴格按照《南江縣財政局關於印發的通知》(南財發〔20xx〕59號)執行；培訓費嚴格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會勞動保障局關於印發的通知》（南財發〔20xx〕55號）執行；公務接待費嚴格按照《南江縣財政局南江縣機關事務管理局南江縣招商局關於印發的通知》（南財發〔20xx〕22號）執行。政府採購嚴格按照《南江縣人民政府辦公室關於轉發的通知》（南府辦函〔20xx〕20號）執行。

三、項目實施及管理情況

此項工作經費的下達對脱貧攻堅各項工作順利開展提供了有力的經費保障，為全縣脱貧質量與成色的提質增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：

（一）發揮好參謀助手職能，當好脱貧攻堅“參謀部”

一是以規劃引領為抓手，科學管理項目。精準建立脱貧攻堅項目庫，將20xx-20xx年以來使用財政專項扶貧資金、彩票公益金、統籌整合使用財政涉農資金的項目和脱貧攻堅“户六有、村五有、鄉三有”“保基本”的項目全部納入《縣級脱貧攻堅項目庫》，入庫項目2.1萬餘個，項目資金88億元。精準清理扶貧領域項目，全縣清理20xx年以來實施的扶貧領域工程項目20類10106個，涉及項目資金779086.91萬元，發現4類項目123個省級問題，44類縣級問題,並督促問題按期銷號。精準使用扶貧項目資金，大力推進交通、水利、住房、社會保障等扶貧項目，20個扶貧專項累計完成投資226641.39萬元；大力統籌整合財政涉農資金，實現整合43260.38萬元，有效保障脱貧攻堅項目建設；二是以成效鞏固為抓手，提升脱貧質量。精準採集核實核准建檔立卡數據，統一標準規則、統一核改進度、統一交叉校驗，確保問題數據集中整改銷號，實現全縣建檔立卡數據“賬賬相符、賬實相符”。嚴格落實“四個不摘”和“三個不脱”總體要求，繼續堅持“三三分類”攻堅機制，建立健全返貧監測預警和動態幫扶機制，制定《南江縣脱貧成效鞏固措施不嚴不實問題整改實施方案》，實現脱貧人口無返貧，邊緣人口無致貧。圍繞全縣鄉鎮行政區劃調整改革，靠前研判、科學提出改革期間脱貧攻堅工作的八條意見，實現重大改革期間脱貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減；三是以要素保障為抓手，幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標任務，強化定點扶貧要素保障服務，實現幫扶效益雙贏。中國工商銀行、省市場監督管理局、路橋集團、衞生職業康復學院等中央、省、市、縣級部門（單位）全年投入定點扶貧資金1578.2萬元，浙江省縉雲縣撥付東西部扶貧協作扶貧資金3300萬元，香港各界扶貧促進會續撥扶貧項目資金710萬元。其中，中國工商銀行《由“發羊”到“借羊”，激發貧困户內生動力——四川省南江縣黃羊養殖產業扶貧案例》入選全球減貧優秀案例。東西部扶貧協作茭白、雷竹、勞務協作等10個扶貧項目帶貧益貧7616人，香港定點扶貧產南江黃羊、教育、衞生等7個扶貧項目惠及12398人，“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進會共同做好南江縣定點扶貧工作探索香港各界內地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報》（第197期）報中辦推廣。

（二）發揮好統籌協調職能，奏響脱貧攻堅“大合唱”

一是以優化流程為抓手，辦文提高質量。緊扣脱貧攻堅大局，突出以文輔政核心，着力在文稿的思想性、指導性上下功夫，在創造性、實效性上做文章，全年共起草調研報告10餘份、脱貧攻堅縣級領導講話、彙報、總結等材料40餘份9萬多字，南江縣“五堅持五強化”確保高標準高質量完成脱貧摘帽任務《四川省脱貧攻堅簡報（16期）》在全省推廣。嚴格執行《國家行政機關公文處理辦法》，規範收文登記、傳閲、交辦及發文審核、簽發、印刷等公文處理程序，繼續保持辦文質量。全年起草、印發縣脱貧攻堅領導小組及辦公室文件75份、領導小組會議紀要13期、脱貧攻堅規範性文件16個，同比減少46.6%；二是以高效服務為抓手，辦會提升水平。嚴格執行《縣脱貧攻堅領導小組規則》《縣脱貧攻堅領導小組會議制度》等制度，持續推進會務制度化、規範化和科學化。全年籌備縣脱貧攻堅領導小組會議13次、主任辦公會3次、脱貧攻堅專題會和綜合性會議12次、全縣脱貧攻堅專題培訓會議4次，研究解決基礎設施補短、軟件資料規範、督查重點部署等8餘類200餘個問題。協調籌備好中央、省、市電視電話會議16次，接受各級各類脱貧攻堅考察調研30次；三是以統籌協調為抓手，辦事增強能力。堅持“熱情、節儉、周到”的原則，嚴格執行後勤保障制度化、規範化、程序化管理，高質量完成上級領導、兄弟縣區（市）來南檢查、指導、考察、調研、觀摩、學習的工作籌備及接待服務，先後順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領域進行審計、華南財經大學第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢；省工商局先後2次來我縣開展督導，省扶貧局1次來南督導暗訪；市級現場驗收和縣級自驗以及周邊縣區學習觀摩20次。充分發揮辦公室樞紐作用，牽頭做好22個專項部門省對縣過程考核，加強與縣級掛聯領導、戰區、幫扶部門、鄉鎮、駐村工作隊協調聯繫，實現高效溝通和無縫對接，為高效處理脱貧攻堅日常事務提供保障。

（三）發揮好督查指導職能，做好脱貧攻堅“聽診器”

一是以督導巡查為抓手，確保政策落地落實。圍繞階段性脱貧攻堅重點工作，開展業務指導抓點示範、多輪大規模培訓，採取常態督查和暗訪抽查相結合、重點督查和專項檢查相結合、督查巡查和過程考核相結合等方式，對5個戰區常態開展脱貧攻堅督導巡查考核工作。通過持續加大巡查力度，聯合督查減少頻次，提升督查巡查實效，及時發現問題，堅持清單反饋，壓實工作責任，傳導工作壓力。對發現的扶貧領域責任不清、工作不為、作風不實、措施不準等問題鎖定證據，線索移交。重新抽調13名同志，組建縣脱貧攻堅暗訪督查辦，由縣紀委進行管理，全方位、立體式、點穴式督查暗訪，倒逼工作落實。全年五大戰區全覆蓋督導巡查考核發現問題2316個，發督查通報、提示函、督辦函等114 期，目前，問題全部整改到位；二是以問題導向為抓手，確保問題清倉見底。對各級督導、檢查、巡視、暗訪和審計發現的問題，逐一梳理，建立台賬，明確責任單位和辦理時限，限期整改並及時督察督辦，定期通報，確保件件有着落，事事有迴音。開展“兩不愁三保障”回頭看大排查，全面整改建檔立卡貧困户1358個問題和552户非建檔立卡特殊困難户740個問題；脱貧成效鞏固措施不嚴不實8類14個方面294個問題；20xx年國家脱貧攻堅成效考核反饋發現的3個問題；國家審計署成都特派辦扶貧領域專項審計發現31個問題；三是以作風整治為抓手，確保幹部務實清廉。研究制定《關於開展“紀律作風保障年”活動深入推進扶貧領域作風問題專項治理工作的通知》《關於精準扶貧“大走訪”活動中做好黨風廉政建設的通知》《關於開展衝刺縣脱貧“摘帽”作風問題專項監督檢查工作方案》，壓緊壓實工作責任，抓早抓小扶貧領域作風整治。嚴格落實力戒形式主義和進一步改進作風的要求，大力開展脱貧攻堅檔案資料刪繁就簡，切實減輕基層負擔，清理、取消扶貧領域目標責任書籤訂。嚴格執行通報、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀處理“五類追責”機制，結合“清單制+責任制”，向問題鄉鎮和部門印發工作提示函和紅牌提醒書，同時落實縣督導巡查考核組全程跟蹤督辦，督促所有問題整改銷號、清倉見底。統籌鄉鎮紀委、片區紀工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問題線索移送機制，全年共移送問題線索2131個，督辦整改1835個，立案查處扶貧領域典型案件72件，黨紀政務處分72人，組織處理150人次，為如期實現高質量脱貧摘帽奠定了良好的紀律和作風保障。

四、目標及績效完成情況

脱貧攻堅牽頭工作經費60萬元經20xx年4月7日下達我單位後，按序時進度每月申報使用，資金到位率100%。主要用於以下幾個方面：脱貧攻堅工作經費主要用於脱貧攻堅相關資料印刷複印費、脱貧攻堅相關業務培訓費、差旅費、脱貧攻堅領導小組會議、現場會及其他會議產生的會場租金等費用、脱貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接上級相關部門單位來南檢查或考察學習脱貧攻堅相關費用開支等。

五、評價結論

通過對20xx年度脱貧攻堅牽頭工作經費的使用，實施績效進行了指標評價，該專項經費為全縣脱貧攻堅事業發展提供有效資金保障，受益羣眾滿意度達100%，評論結論為“好”。

六、存在的問題及建議

（一）存在的問題

績效目標編制有待進一步完善。項目單位編制的績效目標缺乏數量指標和時效指標，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行量化，設立清晰、具體可以衡量的績效指標，以便於進行績效考核。

（二）相關建議

做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。二是按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門預算整體績效管理的指導和培訓，增強提高績效管理業務人員績效管理能力、專業素質和思想水平。

七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況

已逐步整改。一是部門預算績效管理的保障機制進一步進行了完善；二是部門預算績效評估體系也同步進行了完善；三是預算績效管理從業人員進行了自學培訓，專業素質稍有提高。

項目預算支出績效報告 篇5

一、項目概況

（一）項目資金申報及批覆情況。縣林業和草原局通過項目申報20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員項目資金，州財政局分三筆下達計劃資金，共計1620.00萬元。其符合資金管理辦法等相關規定。

（二）項目績效目標。選聘建檔立卡貧困人口生態護林（草）員20xx名，完成1620.00萬元補助資金的支付。本項目計劃20xx年10月完成該年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員選聘方案的編制並取得縣人民政府批覆，同時完成建檔立卡貧困人口生態護林（草）員的選聘工作，該年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員項目實施時間為20xx年11月至20xx年10月，項目資金按月支付。

（三）項目資金申報相符性。該項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。根據《涼山州財政局 涼山州林業局關於提前下達20xx年中央財政林業改革發展資金預算的通知》（涼財農〔20xx〕125號）（20xx年12月28日下達）、《涼山州財政局 涼山州林業和草原局關於下達20xx年國家重點生態功能區轉移支付生態護林員補助資金的通知》（涼財農〔20xx〕70號）（20xx年7月4日下達）和《涼山州財政局 涼山州林業和草原局關於下達20xx年國家重點生態功能區轉移支付生態護林（草）員新增補助資金的通知》（涼財農〔20xx〕82號）（20xx年7月24日下達）文件，累計下達我縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員資金1620.00萬元，項目資金均為中央資金，資金到位率100%，資金到位及時性100%。

2.資金使用。截止評價時點項目資金支出1450.00萬元，其中：按照650元/月·人的標準，生態護林（草）員補助資金通過涼山州惠民惠農一卡通監管系統發放11個月，共發放生態護林（草）員補助1430.00萬元；購買生態護林（草）員人身意外保險20xx份，支出20.00萬元。資金使用率89.51%。項目按照縣人民政府批覆後的《選聘方案》實施，支付依據合規合法，資金支付與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

美姑縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員項目資金嚴格按《四川省建檔立卡貧困人口生態護林員選聘實施細則》和國家林業和草原局相關財務管理規範操作，嚴格實行專户管理、專帳核算、專款專用。

（三）項目組織實施情況。

20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員由縣林業和草原局、縣扶貧開發局和縣財政局聯合發文，組織開展建檔立卡貧困人口生態護林（草）員選聘工作，建檔立卡貧困人口生態護林（草）員通過鄉鎮、村選聘公示完成後，在與其簽訂勞務協議；本年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員人身意外傷害保險通過競爭性磋商，確定保險中標機構，購買保險。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

20xx年10月，縣林業和草原局完成20xx名建檔立卡貧困人口生態護林（草）員的選聘工作。截止項目評價時點，項目資金支出1450.00萬元，其中：按照650元/月·人的標準，建檔立卡貧困人口生態護林（草）員補助資金通過涼山州惠民惠農一卡通監管系統發放11個月，共發放建檔立卡貧困人口生態護林（草）員補助1430.00萬元；購買建檔立卡貧困人口生態護林（草）員人身意外保險20xx份，支出20.00萬元。資金使用率89.51%。

截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標等的實現程度達到項目績效目標。

（二）項目效益情況。

1.經濟效益

截止項目評價時點，本項目為建檔立卡貧困人口提供就業崗位20xx個，人均勞務管護補助7150元。

2.社會效益

通過建檔立卡貧困人口生態護林（草）員項目的實施，為20xx名建檔立卡貧困人口提供了工作崗位，在解決一部分人就業的前提下，還管護全縣集體公益林地及集體和個人天然商品林地面積118300hm2，在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時，還維護林區的安全與穩定。有效帶動貧困户脱貧。

生態效益

本年度所選聘的20xx名生態護林（草）員管護全縣集體公益林地及集體和個人天然商品林地面積118300hm2，在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時，還維護林區的安全與穩定。

4.可持續效益

通過生態護林（草）員巡山護林，有效維護林區安全穩定。

5.服務對象滿意度

截止項目評價時點，服務對象滿意度達到95%以上。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

由於美姑縣的地理人文環境，部分建檔立卡貧困人口生態護林員不通漢語、不識漢字，對巡山中發現的問題未能及時上報縣林草局，導致部分管護林區增加相應的難度。

相關建議。

縣林草局在往後年度建檔立卡貧困人口生態護林員選聘的同時，對其做好相應的業務培訓，並不定時對鄉鎮生態護林員在崗履職情況進行抽查。

項目預算支出績效報告 篇6

一、城鄉一體化調查記帳户調查補貼

（一）項目實施方案：縣統計部門根據全縣住户調查記帳情況開展，按季進行考核；考核合格後，由縣統計部門按照補貼標準，並按季度發放到位。目前全縣住户調查共xx個調查點，xx户記帳户，人均調查補貼xx元/月，措施電子記帳户再加通訊費xx元/月。

（二）預算測算依據及標準：目前全縣住户調查共xx個調查點，xx户記帳户，按每户xx元/月補貼標準。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：x年度安排預算經費萬元，實際發放補助經費萬元；x年度安排預算經費萬元，實際發放補助經費萬元。

（五）x年執行情況：x年度安排預算經費萬元，實際發放記帳費、電子記帳通訊費及輔助調查員補助共計萬元；佔實際執行率%，自評得分x分.

二、全縣首席和輔助統計員及規模以上聯網報企業人員補助

（一）項目實施方案：縣統計部門根據全縣首席和輔助統計員、聯網直報企業統計人員工作開展情況，進行年度考核；考核合格後，由縣統計部門按照補助標準，一次性發放全年補助經費。目前全縣首席和輔助統計員崗位人數共計xx人，納入補助範疇聯網直報企業xx户。

（二）預算測算依據及標準：首席統計員xx名，按每人每月xx元補助標準；輔助統計員xx人，按每人每月xx元補助標準；聯網直報企業xx户，按每年每户補助x元標準。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：x年度安排預算經費萬元，實際發放補助經費萬元；x年度安排預算經費萬元，實際發放補助經費萬元。

（五）x年執行情況x年度安排預算經費萬元，實際發放補助經費萬元。實際發放鄉鎮首席統計員、村委會輔助統計員及聯網直報企業等累計發放補助萬元，全年執行率%，自評得分x分。

三、第七次全國人口普查經費

（一）項目實施方案：縣統計部門根據第七次人口普查工作部署情況，依據我縣普查工作需要，分階段支付相應的普查經費。

（二）預算測算依據及標準：

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：x年度安排預算經費xx萬元，

（五）x年執行情況：x年度安排預算經費xx萬元，上級補助收入xx萬元，x年普查購置普查裝備宣傳等全年實際使用經費萬元，執行率為%，自評得分x分。

四、視頻會議系統建設項目

（一）項目實施方案：縣統計部門根據視頻會議項目運行情況，按照協議規定，一次性支付項目租用經費x.x萬元。

（二）預算測算依據及標準：根據x省統計局贛統字【】號文件規定“全省視頻會議系統建設採用租用方式使用x移動雲視訊會議平台服務建設省市縣三級視頻會議系統，每會場每年租用經費x.x萬元整。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：x年度安排預算經費x.x萬元，實際發放補助經費x.x萬元；x年度安排預算經費x.x萬元，實際發放補助經費x.x萬元，x年度安排預算經費x.x萬元，實際發放補助經費x.x萬元。

（五）x年執行情況：x年度安排預算經費x.x萬元，實際發放補助經費x.x萬元。執行率為%，自評得分分。

五、全國脱貧攻堅普查經費

（一）對接省、市工作部署，協調我縣各部門人力物力資源，確保及時接收上級統計機構傳達的工作要求，保障脱貧攻堅普查工作順利推進。

（二）預算測算依據及標準：根據全縣貧困户總户數、總人口數配備普查所需的PAD等普查設備的數量。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：x年度安排預算經費xx萬元。

（五）x年執行情況：x年度安排預算經費xx萬元。普查宣傳，裝備等購置費用實際支出.x萬元，全年執行率%，自評得分x分。

項目預算支出績效報告 篇7

一、項目基本情況

20xx年財政批覆人力資源和社會保障局包括人社基層平台及社會保障大廳運行經費、人事人才專項經費、社會保險管理服務專項經費、勞動監察仲裁專項經費、企業退休人員社會化管理服務經費、黨建經費、代發老幹部貼等7個項目，項目資金248.7萬元。用於保障我市社會保險經辦、人事人才、勞動監察仲裁、人社基層平台建設等專項工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當補貼。

二、資金安排情況

（一）預算執行進度情況分析。20xx年本單位實際到位資金199.13萬元，到位率79.98%，項目資金使用199.13萬元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財經法規和內部財務管理制度的規定開支，資金結付有完整的審批程序和手續，根據專項資金管理要求，設置專項資金專户，專項核算，分賬管理，堅持專款專用，嚴格按計劃使用資金，無資金缺口或結餘，無浪費行為，無擠佔挪用或套取資金等現象；自覺接受財政與審計部門項目審計，同時做好檢查督促工作，及時糾正資金管理上的不良行為。

（二）總體績效目標完成情況分析。20xx年我局項目支出績效評價自查自評結果良好，保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

（三）績效指標完成情況分析。各項目實施完成後達到了預期經濟、社會效益，在我市人事人才，社會保險經辦，企業退休人員社會化管理，勞動維權，人力資源和社會保障平台建設等方面體現了應有的價值和社會效益。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

部分項目支出因財政資金安排不過來未能實施導致一些業務落實不夠，如社會保險經辦、人事人才招考等，下一步計劃加強和財政聯繫，積極向政府彙報，切實落實本單位項目實施。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

將按要求進行公示，接受羣眾監督。

五、無其他需要説明的問題。

無

項目預算支出績效報告 篇8

根據《xx市財政局關於開展xx年財政項目支出績效自評工作和公開預算績效信息的通知》（南財績〔〕12號）精神，遵循“科學性、規範性、客觀性和公正性”的原則，對“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目財政支出績效開展了自評，形成本自評報告。

一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目立項背景。中國民主促進會（簡稱：民進），是以從事教育、文化、出版工作的高、中級知識分子為主，具有政治聯盟性質的政黨。中國民主促進會是中華人民共和國八個參政的民主黨派之一，是接受中國共產黨領導、同中國共產黨親密合作、致力於建設中國特色社會主義事業的參政黨。中國民主促進會xx市委員會是中國民主促進會的地方組織。它主要是按照民進章程及民進上級組織的要求，全面加強自身建設,不斷提高全會的整體素質和履行職責的'能力，引導全市民進基層組織和廣大會員，圍繞中心，服務大局，積極反映社情民意，發揮黨派優勢開展議政調研和社會服務活動等，認真履行民主黨派參政議政、民主監督的職能。“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費這一項目是根據黨派參政議政工作的需要，按照“黨委出題、黨派調研、政府採納、部門落實”的要求，圍繞參政議政設置的專項資金。

2.項目實施情況。根據“黨委出題，黨派調研，政府採納，部門落實”的精神要求，市委會應邀承擔中共xx市委xx年重點調研課題《xx市中小城市特色產業發展研究》。市委會聯合廣西華藍集團的專家學者組成課題組，制定工作方案，先後到武鳴區、廣西東盟經濟技術開發區、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區、隆安縣、空港經濟區及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調研，召開課題研討會，形成調研報告，召開課題評審會議，徵求有關意見，補充修改調研報告。11月30日，在中共的市委xx年政黨調研協商座談會上彙報調研成果。按照黨派調研活動的慣例，結合工作的實效性，合理安排支出進度和支出項目，確保黨派重點課題調研活動順利開展。

3.經費來源和使用情況。xx年度“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目經費預算5萬元。項目經費來源為財政撥款。實際支出數為5萬元，財政撥款元結餘，財政資金使用率為100%。

（二）項目績效目標

成立課題組，制定調研工作方案。到縣區以及區外開展調研活動，召開重點課題座談會、專家評審會，形成xx市中小城市特色產業發展重點課題調研報告一篇、相關提案2件。努力加強自身建設,不斷提高全會的整體素質和履行職責的能力，促進社會發展。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價設計過程

按照市財政局關於預算績效管理評價的要求，結合民主黨派重點課題調研工作的特性，根據年初申報的項目績效目標，開展項目績效的評價設計，明確評價內容。

（二）績效評價框架

遵循“科學性、規範性、客觀性和公正性”的績效評價原則，根據財政部制定的《項目支出績效評價共性指標體系框架》，結合民主黨派參政議政工作特性、單位實際情況，制定評價指標體系、績效標準和評價方法等。

（三）證據收集方法

由社會服務科提供重點課題調研工作方案、調研提綱、調研相片、調研宣傳報道、重點課題調研報告、提案等資料和數據，調查各項經費使用的事前審批、事後報賬手續，完善評價的證據材料。

（四）績效評價實施過程

由項目承擔科室制定績效評價工作方案，根據績效評價指標體系、申報項目指標內容，結合單位實際，重點課題項目完成的情況，收集、核實績效評價相關資料，與相關單位、我會基層組織、政協委員進行現場調查與訪談。結合調研成果轉化，政府部門採納落實情況，進行整理分析，對比衡量績效目標實現程度。根據確定的評價指標體系和評價方法，綜合分析信息資料，對比打自評分，撰寫評價報告。

（五）本次績效評價的侷限性

一是本次評價由於單位該項目業務科室人員更換，對績效評價工作缺乏培訓和系統瞭解，所以經驗不足，資料收集準備不夠充分，評價的內容不夠完善。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉化的落實有一定的時間週期，要跨年度才能完成，所以收集評價數據有一定的困難，對項目的產出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面，評價深度不夠。今後如何突破這些侷限性有待進一步探索。

三、績效分析及評價結論

（一）績效分析

1.投入。項目立項符合市委、市政府的文件要求，根據《中共xx市委員會辦公廳關於邀請各民主黨派、工商聯、無黨派人士聯絡組開展xx年重點課題調研的函》（南辦函﹝﹞12號）及中共市的委統戰部《關於開展xx年xx市各民主黨派、工商聯、無黨派人士聯絡組重點課題調研的函》，設置重點課題活動專項經費保障民主黨派的重點課題調研活動，切實保障黨派履行參政黨職能，為xx市經濟建設建言獻策。績效指標設立較為科學，能反映黨派的工作職能和活動內容，資金落實情況較好，用於黨派活動。

2.過程。為實現績效目標，市委會聯合廣西華藍集團的專家學者組成課題組，制定工作方案，先後到武鳴區、廣西東盟經濟技術開發區、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區、隆安縣、空港經濟區及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調研，召開課題研討會和課題評審會議，形成xx市中小城市特色產業發展重點課題調研報告1篇，提案2篇。切實有效保證了績效目標的達成。

3.產出。形成調研報告《加快特色產業發展 促進中小城市建設——xx市中小城市特色產業調研報告》，並向中共xx市委作了專題彙報；提交市政協提案《關於構建我市地理標誌產品公共品牌體系的建議》、《關於完善三大國家級開發區行政審批和項目推進制度的建議》，委託單位對調研成果的滿意度達95%以上。

4.效果。績效目標基本達成，取得了較好的社會效益。

5.績效目標完成情況分析。詳見附件2（xx市財政項目支出年度績效目標完成情況對比表）。

（二）評價結論

1.評分結果:98分

2.主要結論:優秀

四、主要經驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經驗及做法

1、市委會主委高度重視，擔任調研組組長，對重點課題調研的工作親自抓，嚴格抓落實，保質保量；2、重點課題工作規劃提前部署，績效目標的制定和目標責任管理相結合，目標標準定製合理；3、市委會各個工作部門密切配合，支持績效目標的完成。

（二）存在的問題

一是在預算編制環節，預期支出項目金額和實際支出的存在差異，這是由於預算編制經驗不足導致，未能全面反映“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目的內容。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉化的落實有一定的時間週期，要跨年度才能完成，所以收集評價數據有一定的困難，對項目的產出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面。

（三）建議和改進措施

1.政策建議：請考慮民主黨派工作性質，今後每年適當增加重點課題項目的調研經費，確保項目實施的實效性。

2.改進措施：加強對單位編制預算績效目標項目設計的科學性、合理性，加大對績效項目的管理力度，實施進度跟蹤，合理支出預算資金，使其最大效益化。

項目預算支出績效報告 篇9

一、項目概況

（一）項目資金申報及批覆情況。

嚴格按照市委、市政府《關於深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發〔20xx〕5號)文件精神進行年度化肥儲備工作。市本級化肥淡季儲備由市供銷社提出儲備確定品種及數量，由市財政局審核儲備資金來源上報市政府審批後實施。承儲企業以政府採購方式確定。

（二）項目績效目標。

為增強我市農資化肥市場調控能力，切實做好淡儲旺供，保障農業生產應急需要，促進農業增產增收。20xx年市本級化肥淡季儲備從20xx年10月開始至20xx年3月結束，為期6個月。儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、複合肥2300噸）。

（三）項目資金申報相符性。

市委、市政府《關於深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發〔20xx〕5號)第五條完善農資供應保障體系中明確規定“建立和完善市、縣兩級化肥商業儲備制度”。市供銷社嚴格按照20xx年由市供銷社和市財政局聯合印發的《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規定，實施化肥淡季儲備。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。項目資金計劃是50萬，全年預算39.1萬元，資金到位39.1萬元，資金到位率100%。

2.資金使用。20xx年化肥淡季儲備項目資金已全額支付，資金使用率100%。

（二）項目財務管理情況。

1.資金來源。淡儲化肥所需資金由存儲企業自籌，由市財政給予利息補貼。淡儲化肥利息補貼，由市供銷社會同市財政局，根據市場行情、淡儲化肥資金佔用情況、銀行半年期流動資金貸款基準利率和合理運雜費用測算，承儲企業包乾使用。

2.資金撥付。儲備期滿後，由第三方審計機構對儲備工作進行了專項審計。待中介機構審計認定承儲企業完成化肥淡季儲備任務後，市供銷社會同市財政核撥項目資金。

（三）項目組織實施情況。

由市供銷社會同市財政向市政府提交市本級化肥淡季儲備有關事項的請示，經市政府同意後，由市供銷社按照《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規定，委託中介機構，通過公開招投標，選定承儲企業。儲備期滿後，由第三方審計機構對儲備工作進行了專項審計。待中介機構審計認定承儲企業完成化肥淡季儲備任務後，市供銷社會同市財政核撥項目資金。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況。

20xx年度市本級化肥淡季儲備從20xx年10月—20xx年3月為儲備期，儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、複合肥2300噸）。

(二)項目效益情況。

化肥淡季儲備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應，在農業生產上出現遇有重大災情和化肥供應緊缺，價格異常波動，可調配到市內指定區域銷售。截至目前，全市每年化肥市場穩定，未發生一起因沒有化肥供應不上而影響農業生產的事件發生。

四、問題及建議

（一）存在的問題。

目前，我市的化肥儲備為春耕肥儲備，儲備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災、冰雹等突發自然災害時，政府需調運化肥，則沒有化肥可以調運。主要因為現沒有開展淡季儲備期外的化肥儲備。

當前，化肥價格漲幅相當大，國家統計局發佈的“20xx年5月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況”中，尿素3184.5元/噸，複合肥3991.7元/噸，去年同期價格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸，分別漲價730.2元/噸和1497.2元/噸，漲幅分別達到29.8%和59.6%。由於價格上漲，儲備成本相應增加。

（二）相關建議。

一是結合我市實際，同市財政商議措施，力爭解決化肥儲備空檔期的問題。

二是加強農資市場的監督指導，進一步規範農資市場，防止出現囤積居奇，哄抬價格等投機倒把問題。

項目預算支出績效報告 篇10

一、專項概況

（一）專項基本情況

1、項目單位基本情況。全市相關縣市區林業局、有關國有林場，項目單位為國家企事業單位，均無財會違規違紀行為。

2、項目名稱、項目基本性質、用途和主要內容

20xx年度專項資金項目為市財政林業專項資金，主要用途是持續推進我市國土綠化，着力提高我市森林質量，全面提升我市生態環境質量；主要內容是開展油茶低產林改造、森林質量精準提升、石漠化區域構樹生態扶貧試點建設，高鐵、高速公路周邊山頭公益林補助。

（二）專項立項情況

1、立項依據

（1）《生態郴州建設四年行動計劃（20xx~20xx年）》（郴發〔20xx〕8號）；

（2）《郴州市油茶產業提質改造四年（20xx~20xx）行動計劃》（郴政辦函〔20xx〕128號）；

（3）原國家林業局《關於同意河北張北黃蓋淖等137處濕地開展國家濕地公園試點工作的通知》（林濕發〔20xx〕189號）；

《中共郴州市委常委會會議紀要》（第四屆〔20xx〕第20次）；

《郴州市20xx—20xx年森林生態景觀提質工程實施方案》和《郴州市20xx年度森林生態景觀提質工程工作安排》（郴政辦函〔20xx〕202號）；

《郴州市封山育林（禁伐）工作總體實施方案》（郴辦字〔20xx〕102號）。

（4）其他有關林業方針、政策、法規與規定。

2、項目可行性和必要性分析、項目申報及審定情況

為踐行綠水青山就是金山銀山的理念和保護生態環境的基本國策，落實上級部門的指示要求，順利持續推進我市國土綠化，提升生態環境質量提供相應的財力保障。

項目按照《郴州市市級林業專項資金項目申報指南》要求開展項目申報，各縣市區林業局根據項目申報條件、要求，組織申報主體申報項目，並負責項目申報資料的初審工作。市林業局負責對項目申報材料進行復審，並同市財政局提出專項資金安排意見，報市政府審核批示。

（三）專項績效目標設定情況

1、項目績效總目標：持續推進我市國土綠化，着力提高我市森林質量，全面提升我市生態環境質量。

2、項目階段性績效目標：通過開展生態提質、生態增效、生態修復、生態創建行動，加快生態郴州建設，實現生態惠民目標。通過森林質量精準提升項目增加林分樹種結構多樣性，構建穩定高效森林生態系統。通過石漠化區域構樹生態扶貧試點建設加快推進重點區域生態修復。實施油茶低產林改造項目，輻射帶動全市油茶低產林改造工作，促進油茶產業快速提質增效，激發貧困户內生動力、改善貧困户生活，助推脱貧攻堅和鄉村振興。經過逐年的遞增，到20xx年市級公益林面積達到20萬畝。

二、專項資金使用及管理情況

（一）專項總投資

20xx年林業專項資金項目總投資770萬元，其中，森林植被恢復費市本級500萬元，縣市區100萬元；高鐵、高速公路周邊山頭公益林補助縣市區170萬元。

（二）專項資金安排落實及到位情況

高鐵、高速公路周邊山頭公益林市財政補償資金170萬元已安排至兩區，北湖區83萬元市財政補償資金和83萬元區財政配套資金已全部補償到位，甦仙區87萬元市財政補償資金和87萬元區財政配套資金年初已根據政策要求足額安排預算，目前已完成“一卡通”發放。

森林植被恢復費市本級500萬元，縣市區100萬元，全部撥付到了已立項的市屬各項目單位及各縣市區。

（三）資金使用情況

市級生態公益林面積17萬畝，市財政按10元/畝的標準，共發放補償基金170萬元。北湖、甦仙區財政對市級生態公益林差額補償10元/畝的標準，共發放差額補償基金170萬元。

油茶低產林改造項目300萬元，森林質量精準提升項目140萬元，石漠化區域構樹生態扶貧試點項目60萬元，各縣區森林植被恢復費100萬元。

（四）專項資金管理情況

為確保項目順利實施，市林業局出台了相關配套管理制度，項目資金大點的項目單位制定了相應的項目及資金管理規定。

三、項目組織實施情況

（一）專項組織情況分析

為了確保項目的順利實施，我局相關部門高度重視，安排了專人負責日常工作。嚴格按照市財政的規定，對項目進行招投標、調整、竣工驗收。

（二）專項管理情況分析

項目承擔單位為市本級直屬單位及各縣市區林業局、國有林場等，市、縣兩級林業局為行政主管監督方，分工負責，責任明確，內設專業管理、指導機構負責指導及驗收。各項目實施方負責項目實施方案設計、工程建設、生產經營中的日常管理工作。項目資金嚴格按照財政相關規定，做到專款專用，不挪用，不擠佔，加強林業專項資金管理使用，提高財政資金使用效益和資金安全。

（三）專項完成情況分析

市林調隊要求北湖、蘇仙兩區嚴格按照《湖南省財政森林生態效益補償基金管理實施細則》的規定落實管護責任，迅速將村、組林場補償基金落實到村級賬户，並對轄區內的'森林生態效益補償基金的使用情況進行監管。各村、組集體林場森林生態效益補償基金的使用必須經區林業局、區財政局審核簽署意見後，方可專項用於生態公益林的營造、撫育、保護及管理等方面支出，堅決杜絕截留、挪用等現象發生，確保專款專用。

油茶低產低效林改造項目應實施面積6550畝，現實際實施了6950畝，完成林地清理密度調整等5900畝，穴墾、墾複、開挖竹節溝等3500畝，完成施肥20xx餘畝。因項目工程受長期下雨天氣影響工程進度，預計到今年6月份可完成低改工程任務。項目採取“先建後補、以獎代投”的補助模式。項目還未完工驗收，所以項目資金還未發放。

森林質量精準提升項目安排甦仙區森林質量精準提升任務1200畝，北湖區森林質量精準提升任務1600畝，項目已完成實施方案和作業設計，目前正在實施過程中。

石漠化區域構樹生態扶貧試點建設項目在宜章縣石漠化區域新造構樹飼料林400畝，在安仁縣新造構樹飼料林100畝，目前造林任務已經全面完成。

四、項目績效目標分析

20xx年，全市完成人工造林26.63萬畝，封山育林30.23萬畝，退化林修復35.12萬畝，森林撫育96.87萬畝。全面完成長珠江防護林工程人工造林1.27萬畝，封山育林3.9萬畝，油茶新造0.8萬畝，退化防護林修復0.8萬畝任務。生態郴州建設專項資金項目有力推進了我市國土綠化，提高了我市森林質量，有效提升了我市生態環境質量，對加快推進生態郴州建設具有重要作用。

五、基本經驗及主要做法

一是加強組織領導。要求各地提高思想認識，以生態惠民為目標，切實加強組織領導，林業、財政部門各司其職、密切配合，抓好生態郴州建設專項資金項目實施工作。相關縣市區林業局和國有林場壓實責任，落實任務，加強安全生產，嚴把項目建設質量關，確保項目任務保質保量按時完成。二是明確建設任務。為順利完成項目建設，對項目建設單位、建設地點、建設內容進行了明確。要求各項目建設單位要嚴格落實建設任務，不得擅自調整、變更項目建設內容。三是科學組織實施。突出重點、分類施策，認真組織施工，建立工作台賬，實施好生態郴州建設專項資金項目。四是加強監督管理。各地林業、財政部門高度重視項目管理工作，加強對項目的跟蹤指導、服務和監督。重視專項資金使用的監督管理，提高專項資金的使用效益，做到建設資金單獨核算，專款專用。同時做好了示範建設項目的經驗總結和宣傳，加強示範經驗交流與宣傳推廣，充分發揮示範引領作用。

六、存在的主要問題

造林綠化項目實施進度受季節因素影響較大，由於受連續降雨天氣影響，部分項目實施進度變慢。個別項目單位信息資料不全，日常監控不到位。有些縣市區林業局與財政局等有關部門信息溝通不暢，對轄區內的林業專項資金項目，沒有及時掌握資金安排及項目進度情況，造成了日常監控的缺位。

七、工作建議

一是建議提早下達項目資金任務，方便項目實施單位搶抓造林季節，順利按時完成項目任務。二是市、縣兩級應以生態郴州建設為重點，進一步建立健全林業專項資金項目申報管理、項目實施管理、資金使用管理、監督稽查管理等制度體系。三是各級林業主管部門和項目實施單位應建立健全林業專項資金項目管理台賬，加強對項目實施和資金使用的日常管理和監控，真正發揮資金使用效益。

項目預算支出績效報告 篇11

一、項目基本情況

20xx年，市委宣傳部積極向上爭取了20xx年省級文化事業建設費，重點用於保山市一平台兩中心平台、保山市文明創建服務管理信息化平台、保山對外宣傳傳播工程以、理論學習工作。20xx年，預算安排省級資金165萬元，截止20xx年12月支付10.15萬元，結轉結餘154.85萬元。

二、項目績效自評工作開展情況

根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（保財預〔20xx〕66號）要求，成立績效工作小組，按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，由業務科室為主做好省級結轉結餘資金—省級文化事業建設費績效評價。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1.項目資金到位情況。

20xx年初，省級文化事業建設費應結轉154.85萬元，實際結轉154.85萬元，資金結轉率100%。

2.項目資金執行情況。

根據實際工作情況，省級文化事業建設費結轉結餘資金主要用於4個方面的內容：保山市一平台兩中心平台、保山市文明創建服務管理信息化平台、保山對外宣傳傳播工程以、理論學習工作。年初結轉結餘資金154.85萬元，年末實際支出資金153.27萬元，執行率98.98%。

3.項目資金管理情況。

根據部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理部機關財務工作，部機關各項收入和支出統一納入預算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預算，提出項目支出預算建議數，由辦公室審核彙總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關、篩選，項目的可行性圍繞中心工作開展），並經部領導同意後報省委宣傳部及市級財政部門按有關法規審批。未列入預算的項目不得支出，不得超預算安排支出。經費開支堅持“先審批、後開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關”的原則。

（二）項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

保山市一平台兩中心平台：積極與新化社對接，開展保山市一平台兩中心平台設計服務；年內積極開展各類文明實踐中心活動，製作形象宣傳品1批次；通過市區共建的方式對保岫廣場進行提升改造，建成新時代文明實踐中心廣場1個。

保山市文明創建服務管理信息化平台：通過多方比對諮詢，委託國內知名公司建立保山市文明創建服務管理信息化平台1個。

保山對外宣傳傳播工程：創作對外宣傳主題歌曲1首，與對外宣傳主流媒體達成合作1家。

理論學習工作：組織召開“學習強國”工作會議1次。

2.效益指標完成情況。

20xx年，省級文化事業建設費達到了預期的效果，通過主題外宣、理論學習、文明創建等方式，對外主題宣傳率達80%以上、文明提升率達10%以上。

3.滿意度指標完成情況。

受眾人員滿意度較好。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

五、績效自評結果

該項目立項依據充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現；相關政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規，會計核算規範，財務控制有效；項目完成及時；項目質量及節支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會效益顯著，服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為：優秀。

六、結果公開情況和應用打算

（一）信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

（二）結轉結餘資金-省級文化事業建設費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

1.進一步增強了單位的績效評價主體責任意識和公共文化建設服務意識。

2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

3.促進單位規範使用項目資金。

4.不斷完善績效管理工作。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

（一）管理經驗

1.項目相關科室精心組織、策劃以及各相關單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的`必要條件。

2.成立了專門的項目工作小組，項目組按統一規劃，建立集中統一，分級管理的運行機制，結合項目特點編制科學的管理辦法或實施方案，完善和規範管理制度。

3.項目負責人推進，各項工作責任到人、逐級審批、層層分管、環環相扣、各部門聯動的管理機制，全力推進項目。

4.在實施過程中規範管理到事前有設計規劃、事中有監督檢查、事後有跟蹤問效，對項目質量嚴格把關，發揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

5.在資金使用上嚴格按照規定執行，做到資金使用的安全規範，對項目經費實行專項管理，保證經費及時到位和合理使用。

（二）需改進的問題及措施

1. 實施單位績效評價工作有待提升。

2. 措施：繼續加強指導和培訓的力度，加強對各部門申報項目的指導，使項目編制更加符合績效評價相關要求，適時開展培訓，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現出來。

八、其他需説明的問題

無

項目預算支出績效報告 篇12

一、項目概況

深入貫徹落實中央農辦等十一部門《關於實施家庭農場培育計劃的指導意見》、省委農辦等十七部門《關於推進全省家庭農場和農民合作社高質量發展的指導意見》要求，20xx年中央財政安排我省支持家庭農場項目資金9400萬元（其中20xx萬元支持地下水壓採任務重點縣家庭農場完成高效節水灌溉20萬畝），完成農業農村部下達我省扶持940個以上家庭農場指導性績效指標。通過項目實施，引導家庭農場開展適度規模經營，打造典型和示範樣板，促進小農户與現代農業發展有機銜接，不斷提升農業生產經營規模化、專業化、集約化水平，推進全省家庭農場高質量發展。

二、資金扶持重點、補助環節及方式

（一）資金扶持重點

一是首先滿足脱貧地區扶持需求，支持脱貧地區家庭農場發展，助力鞏固脱貧攻堅成果。二是保障地下水壓採任務需求，根據廳種植業處提出的資金使用意見，支持24個地下水壓採任務重點縣211個以上的家庭農場開展高效節水灌溉，完成新增淺埋滴灌等高效節水灌溉20萬畝任務。縣級以上示範家庭農場承擔高效節水灌溉項目有難度的，可安排非示範家庭農場承擔。三是優先扶持20xx年度部級典型案例、省級示範家庭農場、開展大豆油料擴種和玉米大豆複合種植的示範家庭農場。

（二）補助環節

圍繞家庭農場在資金、技術、管理等生產要素方面的`需求，對發展節水農業、引進新品種新技術新裝備新設施和開展融資保險等方面進行支持。承擔實施高效節水灌溉項目的家庭農場，在小麥玉米一年兩熟農田重點實施淺埋滴灌等，在蔬菜種植區重點推廣滴灌、微噴灌等，在水果種植區，重點發展微噴灌、小管出流等。

（三）補助方式

項目資金由省級根據分配額度按資金撥付程序下達相關縣（市、區），由縣（市、區）按要求提出項目補助對象（家庭農場）、補助環節（內容）、補助額度等意見，報市級審核批准後實施，並堅持先建後補的原則具體負責項目組織實施和監督管理。

三、補助標準

一是縣級以上（含縣級）示範家庭農場每個扶持額度掌握在5-20萬元，項目資金可以不平均安排，部級典型案例和省級示範家庭農場優先安排並給予資金傾斜。二是承擔實施高效節水灌溉項目的家庭農場，每畝補助200元，其中，省級利用中央財政資金補助100元，市縣配套100元。

四、保障措施

（一）加強組織領導

相關市、縣（市、區）農業農村部門要高度重視家庭農場發展，確定專人負責項目組織實施等工作，主動與縣財政部門溝通協調，做好資金審核撥付、項目驗收等工作，確保項目落實落地，取得良好效益。支持24個地下水壓採任務重點縣家庭農場開展高效節水灌溉，市、縣農業農村部門要加大實施、監管和驗收力度，按量按要求完成節水任務（具體工作由種植業負責），同時完成扶持家庭農場數量的績效指標。

（二）制定實施方案

項目縣（市、區）要結合本地實際，制定具體項目實施方案（內容包括實施條件、補助對象、補助額度、補助方式、實施要求、監管措施和績效評價等）並報市級審批，市級農業農村部門按要求填寫備案表（附件2），與實施方案一併於20xx年6月底前報省農業農村廳備案（一式三份）。

（三）嚴格項目要求

項目縣（市、區）農業農村部門要做好項目申報、實施、審核、驗收、支付等工作。要加強業務指導，督促承擔項目的示範家庭農場按照審核通過的申報內容開展項目建設，依法依規使用項目資金，保障資金使用效益和支出進度。每月10日前登錄河北省農業財政項目管理信息系，填報上月項目執行情況和資金使用情況等內容。

（四）項目監督檢查

項目縣（市、區）農業農村部門應當加強對項目資金分配、使用情況的監督管理，並於20xx年10月底前完成項目驗收和資金審核撥付工作，形成驗收報告報市級審核；市級農業農村部門在項目實施過程中強化指導檢查，及時發現和解決問題，核查驗收情況並形成項目總結報告，於11月底前報省農業農村廳；省農業農村廳將加強項目抽查，組織開展項目績效評價，評價結果作為確定下年度資金分配和實施區域的重要依據。

項目預算支出績效報告 篇13

一、項目支出基本情況

（一）項目概況：資金規模共計2535.4萬元，其中：特殊人羣醫療保險基金項目資金500萬元，城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬元，醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫保內網信息網絡專線服務費資金項目15.4萬元，城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金60萬元。

（二）項目實施期限：20xx年。

（三）項目主要內容、涉及範圍：城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人羣醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫保基金監管和稽核管理運行費項目、醫保內網信息網絡專線服務費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目。

（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：20xx年本級財政預算安排醫保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用於6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。

二、績效運行監控工作開展情況

（一）項目組織情況

年初按業務運行情況估計報預算，待財政部門批覆後，根據資金用途按程序辦理指標使用手續。

（二）項目管理情況

為全面實施預算績效管理，加快建立預算績效運行監控機制，按照全面推進預算績效管理有關規定及上級財政部門有關工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監控工作。

（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況説明。

專項資金到位後均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬元，根據實際參保人數配套已撥付使用600萬元。醫保內網信息網絡專線服務費資金項目預算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金預算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人羣醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金。

四、項目支出績效目標完成情況

截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據實際情況使用歷史結餘資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。

五、有關建議及工作措施

（一）完善管理機制，明確責任。加大對專項項目工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規範、具有可操作性的管理長效機制。

（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門繼續加大對城區醫保建設的投入力度，積極爭取和用好區級財政專項資金，發揮政府的導向作用，融合相關部門資金，並鼓勵社會各界積極參與到城區醫保建設中。

項目預算支出績效報告 篇14

根據宿州市住建局20xx年度城市老舊小區整治改造民生工程績效評價要求，對我縣20xx年城市老舊小區整治改造績效評價進行了自評，現將評價情況彙報如下：

一、整治改造小區基本情況

20xx年，蕭縣將蕭縣中學家屬院南區納入老舊小區改造民生工程實施項目。此次老舊小區改造預計投資173萬元，佔地面積1.76萬m2，總建築面積2.36萬m2，涉及到176户居民生活品質的提升。該工程3月15日掛網，4月10日開工，截至6月24日，改造項目已全部完工，並於7月3日通過竣工驗收。

蕭縣中學家屬院（南區）位於龍城鎮教育路中段南側、蕭縣中學北側，小區1985年1月至20xx年陸續建成，至今已有30多年，由於年限久遠，房屋主體及公共配套設施老化嚴重，，屋面破損漏雨、牆皮出現脱落，下水道多年來進行疏通、堵塞嚴重，遇到下雨天、積水嚴重，小區垃圾遍地，不能及時清運且缺少現代小區所必需的消防、防盜、安全等設施，已嚴重影響居民的正常居住生活，且對市容市貌帶來諸多負面影響。為認真落實良好省、市下達老舊小區整治改造的精神和要求，我縣高度重視、項目資金及時安排到位，工程質量進度得到保證，改造後小區各項設施齊全，小區面貌煥然一新，社會效益明顯，羣眾十分滿意。

二、自評基本結論（滿分100分，實得98分）

（一）投入（滿分15分，實得15分）

1.項目申報（滿分5分，實得5分）

我局經過對城區認真摸排，確定改造小區，制定中長期工作計劃、項目年度計劃和實施方案《蕭縣老舊小區整治改造工作實施方案》。對整治改造小區居民通過張貼通告和發放《致廣大居民的一封信》等形式宣傳城市老舊小區改造政策，通過召開居民座談會和發放整治改造小區居民改造徵求意見表，廣泛徵求居民意見建議。

2.資金管理（滿分10分，實得10分）

根據《宿州市城市老舊小區改造資金管理暫行辦法》的要求及時在上一年度上報本年度我縣城市老舊小區整治改造計劃和資金要求，並積極落實縣級配套資金，做到專項資金及時到位，按照財務制度、設置專賬核算，制定出台保障資金安全及規範資金管理的措施和辦法（《蕭縣城市老舊小區改造資金管理辦法》），對項目資金結合進度進行專項督查（《關於對蕭縣中學家屬院（南區）老舊小區改造項目資金專項督查的通知》），做到工程款及時撥付、監督工程款專項專用，採用跟蹤審計方式，確保資金用到實處。

（二）過程（滿分25分，實得25分）

1.項目實施（滿分10分，實得10分）

改造項目認真履行招標制度和程序，按相關法律、法規規定實行工程總承包（EPC）招標，選擇技術過硬、信譽好工程總承包企業（聯合體），方便根據居民需求調整設計方案，加快工程實施，保證項目保質保量按時完成，滿足居民意願。改造項目嚴格按照《安徽省城市老舊小區整治改造技術導則》落實，制定《蕭縣20xx年城市老舊小區改造計劃》，本着早施工、早落實、羣眾早受益的`目的實施。項目實施中抽調技術過硬的監理、質檢人員現場監督指導施工，對質量、進度制定了相應獎懲措施，保證了項目按計劃實施完成。制定《關於城市老舊小區整治建後管養的實施意見》，落實物業管理服務模式，根據居民意願，為有條件小區選聘物業服務，該項目根據羣眾訴求和實際情況，由蕭縣中學後勤部門進行統一管理，並幫助蕭縣中學進行服務採購，與合肥居安物業管理有限公司簽訂物業合同。

2.信息建設（滿分10分，實得10分）

嚴格實行老舊小區整治改造信息錄入制度，按時將計劃項目、進度等內容錄入系統並及時更新。每月將更新信息、簡報信息、經驗做法、主要成效及時上報市住建局、縣民生辦。

3.管理創新（滿分5分，實得5分）

在項目設計、招標、督查巡查、驗收、物業服務、資金管理方面本着務實、高效的原則，注重吸收居民參與全過程監督，通過召開業主座談會、發放徵求意見表、致廣大居民的一封信等措施調動居民積極參與項目工程改造，聘請業主代表作為義務監督員、發放聘書、請代表全程參與工程的設計、施工、驗收，保證了居民的知情權、建議權、監督權。施工過程中，採取監理旁站、跟蹤審計等方式，準確掌握施工過程中，尤其是隱蔽工程施工時的各種有效信息，提升項目管理水平，確保工程質量，減少與施工方的矛盾糾紛，加快工程進度，保證工程質量，確保每一份資金用到實處。

（三）產出（滿分35分、實得35分）

1.目標任務完成率（滿分20分，實得20分）

20xx年我縣共實施老舊小區改造項目1個，我局抽調部門專職人員對項目工程質量、進度進行督促管理，監理、質監等人員對施工過程實時監管，項目工程按時、按質完工，經驗收合格。

2.項目時限達標率（滿分5分，實得5分）

蕭縣中學家屬院（南區）老舊小區改造項目於20xx年6月24日完工，提前完成改造任務。

3.項目質量達標率（滿分5分，實得5分）

蕭縣中學家屬院（南區）老舊小區改造項20xx年7月3日通過竣工驗收，驗收合格。

4.試點工作（滿分5分，實得5分）

本年度老舊小區改造項目實施過程中，對照明燈具等進行了節能改造，實施了安裝扶手、鋪設地面防滑磚等適老化改造。

（四）效果（滿分25分、實得23分）

1.社會滿意度（滿分10分，實得10分）

蕭縣中學家屬院（南區）老舊小區改造完成後縣電視台及我局對居民進行了回訪，羣眾感到十分滿意。

2.社會效益（滿分10分，實得10分）

改造實施過程中，積極迴應羣眾訴求，及時處理施工過程中羣眾反映的問題，經徵求意見，對小區進行水電、綠化、管網、道路及屋面維修等項目進行改造施工作業，共改造、新增：麪包磚1950平方米、清理下水道890米、排水溝蓋板50塊、路燈9套、清化糞池32個、換防盜門25樘、進出大門1樘、圍牆金屬油漆450米、滅火器6個、宣傳欄2處、電子監控一套、新增樓道吸頂燈110個、刷內外牆漆19000平方米、宣傳畫300平方米、自行車棚3個、新建門崗室1間、防盜窗油漆1200平方米。拆除違建、修建活動小廣場、種植苗木、設置消防、安全監控、垃圾桶等設施，下水道疏通改造，實現雨污分流這一系列改造的實施，使小區環境、安全得到提升，面貌煥然一新，各項功能設施齊全。

3.新聞宣傳（滿分5分，實得3分）

蕭縣中學家屬院（南區）老舊小區改造的經驗、做法、成效在省民生工程網站上推廣。工程竣工後，縣電視台對小區改造情況進行了現場採訪和宣傳報道。

三、做法成效、存在問題及下一步打算

（一）主要做法及成效

1.為達到擬定整治小區早實施、早完工、羣眾早受益的目的，我局提前謀劃，制定出實施計劃，辦理設計、立項、招標等文件手續，工程做到了早開工。6月24日完工，7月3日實現驗收，並按要求完成了審計、工程款支付等工作，提前完成本年度改造任務。

2.為使小區居民瞭解支持、參與城市老舊小區改造，我局加大宣傳政策的宣傳力度，通過召開座談會、徵求意見表、致廣大居民的一封信、入户走訪、公開負責人電話等等方式宣傳、徵求小區居民意見，提高了居民對小區改造政策的認識，調動了參與的積極性，使改造項目順利圓滿實施。利用宣傳欄、展板等形式集中展示改造前、改造中、改造後的效果對比、特別是隱蔽工程部分，使羣眾更深刻了解城市老舊小區改造成果。

3.聘請居民代表擔任義務監督員，全程參加項目的設計、施工、驗收，在施工過程中採納了監督員提出的個別單項工程合理變更及為完善小區設施功能增加項目的意見，真正體現居民的話語權、監督權，做到了城市老舊小區改造怎麼改小區居民説了算。

4.實行工程總承包招標，接受居民合理改造意見、進行設計變更等更為便捷，加快了工程實施的同時還能更好的滿足居民意願。

5.採取跟蹤審計、監理旁站等方式，準確掌握施工過程中，尤其是隱蔽工程施工時的各種有效信息，提升了項目管理水平，確保了工程質量，減少了與施工方的矛盾糾紛，加快了工程進度，確保每一份資金用都能用到實處。

6.蕭縣是中國著名的書畫之鄉，改造後的小區也體現出蕭縣特有的文化氣息。小區原破損的圍牆改造整改後，被打造成 “文化長廊”，頗有徽派風味，長廊灰底白麪，牆面上分別精心畫上了牡丹、山水、梅花、青藤、雄雞等國畫，書法愛好者畫寫關於社會主義核心價值觀，民生工程及傳統文化孝道方面的標語和畫面，走進小區迎面撲來的濃厚文化氛圍老百姓十分喜歡。

7.制定出台《關於城市老舊小區整治建後管養的實施意見》，落實整治改造的建後管養，為切實提升小區管理水平，鞏固老舊小區整治改造成果提供幫助。

（二）存在問題及下一步打算

我局在項目實施中對城市老舊小區改造宣傳工作還不夠，下一步將加強宣傳力度，保證這一民生工程讓更多人民羣眾所熟知，同時選取文筆能力強的職工進行文稿的編輯，爭取將我們的改造經驗、做法、成效在更多的媒體上推廣。

我局將按照中央、省、市、縣工作要求，堅持全心全意為人民服務的宗旨，真抓實幹，持續開展好老舊小區改造這一民生工程，為居民生活提供良好的居住環境，為縣城打造良好的市容面貌不懈努力，保證更多的居民受益。

項目預算支出績效報告 篇15

本人自20xx年7月21日入職某公司，擔任總務部經理，至20xx年8月21日共計31天，現將第1個月績效以業績、能力、態度3要素自評如下：

一、業績

1、為解公司管理現狀，自行設計《企業管理現狀調查問卷》，於7月24日開展問卷調查，及時做好調查結果統計與分析，並反饋給員工；統計公司現有工作人員人數與崗位設置；修改了《公司簡介》、《勞動合同》、《安全生產守則》、《員工手冊》、《新員工入職流程》、《關於進行返工、返修的工作人員計時工資計算方法》、《團體意外傷害保險管理辦法》等一些常用規章制度與方法；

2、為促進公司管理現代化，建立健全科學、規範的管理制度，使公司各部門、各生產線的工作有新思路和新局面，激勵員工奮發向上，以提高工作效率和質量，特編制《企業文化框架》，並提出X績效考核模式應用於我公司績效考核的設想，設計了《績效考核體系設計初稿》和《薪酬管理體系設計初稿》；

3、編制並執行《學徒工管理辦法》，形成一套完整的學徒工管理體系，思路清晰，強化對學徒工的管理，要求帶薪學徒工必須與公司簽訂協議，將晨會制度貫徹執行，通過晨會每天對學徒工進行上崗前安全教育和思想教育，在控制其流動性和學習效率方面效果顯著；並開展週考核與月考核，按照規定流程評定等級安排上崗；

4、按要求執行和協助相關部門的工作情況：編寫通知通告啟事等文件共13份次；編制了《應聘人員登記表》、《計時人員缺勤情況登記表》、《學徒工考勤表》、《工傷人員報案登記表》、《辭職人員登記表》等多份記錄表並及時登記備案。

根據以上主要職能履行情況，對自己的業績自評為88分，權重60%，業績得分分。

二、能力

1、專業技能：作為一名人力資源管理專業的碩士研究生，具備良好的理論基礎，通過在企業管理實踐中的磨合，能很快進入角色並高效完成本職工作，認為自己後勁足發展潛力大；

2、工作能力：勇於創新，善於運用先進的理論與方法來評估判斷分析與解決問題；

3、工作效率：辦事速度快，質量好，效率高，能出色完成上級交辦的任務和協助同級工作；

4、溝通能力：善於交際，樂於助人，與同事相處十分融洽，各方面關係處理得當。

根據以上表現，對自己的能力自評成績為92分，權重20%，能力得分分。

三、態度

1、出勤情況：全勤。此月共31天，僅休假1天，出勤30天，未出現過任何遲到早退情況；

2、責任心：具有較高的歸屬感，工作認真負責，盡心盡力，維護公司利益，節約成本；

3、進取心：積極進取，從不自滿，盡最大努力與能力提升個人價值與能力；

4、意識：奉獻意識、服務意識、自律意識、質量效能意識較強。

根據以上表現，對自己的態度自評成績為95分，權重20%，態度得分19分。

綜合以上3要素得分，績效自評成績為：業績分+能力分+態度19分=分。等級為優秀，績效係數為。

四、不足之處：

1、缺乏產品生產工序現場實踐經驗，對生產流程知之甚少；

2、對應聘人員面試技巧方面經驗不足，影響招聘人員質量，致使人員流動性較大；

3、在處理問題上對上級依賴性較大，謹小慎微；在管理風格上偏柔和，缺乏剛性。

項目預算支出績效報告 篇16

我局對博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目進行了績效評價。依據博望區財政局《20xx年博望區財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號)，在提供的相關資料的基礎上，本着客觀、公正、突出重點、績效優先的原則，對博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程進行了績效評價。現將評價結果報告如下：

一、基本情況

（一）項目基本情況

博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程經馬鞍山市博望區發展改革和經濟信息化委員會（博發經函〔20xx〕5號）批覆立項，繫馬鞍山市博望區“寧博一體化”基礎設施補短板EPC總承包項目-新建市政道路項目子項目，工程總承包單位為中國十七冶集團有限公司。

鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）道路建設工程東至嶗山路，西起秦嶺大道，道路全長5.186km，規劃道路紅線寬28m。全線採用城市次幹路標準設計，設計時速50km/h，紅線寬度28m，採用雙向四車道形式，具體佈置為20米的車行道，兩側各4.0米的人行道。全線設置1座中橋3座箱涵，K3+476.5博望河中橋上部結構採用預應力混凝土裝配式矮T樑，跨徑佈置為3×13m，3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m，1座為2-5×2.5m；道路等級為城市次幹路，路面設計標準軸載為BZZ-100，設計年限15年；施工內容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。

（二）項目績效目標的設定

全面推進馬鞍山東向發展戰略，展示博望區“寧博一體化發展”的東向發展佈局，充分展現博望對外良好形象。

（三）項目預算、資金到位及使用情況

1、預算資金安排和資金到位情況

20xx年度博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目區級預算安排資金3814.45萬元，實際下達資金3814.45萬元，其中：20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統籌”專項資金（城市污水管網改造）114.45萬元。

2、資金使用情況

20xx年度博望區住建局實際支付項目工程款3814.45萬元，其中撥付20xx年長三角專項第二批中央基建投資預算-博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程3700萬、城市工作“五統籌”專項資金（城市污水管網改造）114.45萬元。預算執行率100%。

（四）項目實施及目標完成情況

本項目20xx年3月初開工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%,橋涵工程已完成，水穩施工完成75%。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價原則、評價指標體系和評價方法

本項目績效評價遵循科學規範、公正公開、分級分類和績效相關原則。

本項目績效評價指標體系共設置四個一級指標，並在此基礎上設計一系列二級指標和三級指標，作為開展項目支出績效評價的根據，具體指標體系詳見附件。一級指標構成及權重為：項目投入指標所佔權重為20%；項目過程指標所佔權重為20%；項目產出指標所佔權重為30%；項目效益指標所佔權重為30%。根據上述指標設計，計算各項指標評價得分，最後各項指標得分加總計算項目評價得分。

考評結果分為優、良、中、合格、不合格5個考評等級。具體見下表：

略

（二）績效評價工作過程

本次財政支出績效評價工作，共分為三個階段：

1、前期準備階段。確定績效評價指標體系，準備項目資料。

2、組織實施階段。績效評價小組收集項目資料與相關證據，現場查閲項目管理實施情況、項目資金使用情況及相關資料。

3、分析評價階段。根據取得的證據，對照績效評價指標體系評分標準進行分析評價。

（三）項目績效考評依據

1、《中共安徽省委安徽省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（皖發〔20xx〕11號）；

2、《安徽省財政廳預算績效評價共性指標體系框架》（財績〔20xx〕627號）；

3、《馬鞍山市全面實施預算績效管理辦法》（馬發〔20xx〕20號）；

4、《20xx年博望區財政支出項目績效評價工作實施方案》(博財[20xx]10號)；

5、《博望區預算績效目標管理暫行辦法》；

6、單位提供項目評價資料。

三、綜合評價情況及評價結論

經分項評價和彙總後，博望區住建局實施的博望區鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設工程項目（抗疫特別國債）績效評價總體得分為100分，績效考評等級為優。

項目預算支出績效報告 篇17

根據《關於做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》（永財績函〔20xx〕8號）文件精神，我單位對20xx年度污水處理廠運營費專項資金進行了績效自評，自評得分98分。

一、專項資金基本情況

（一）專項資金概況

永興縣城污水處理廠於20xx年4月由湖南永興國水水處理有限公司TOT運行管理，廠址位於永興縣銅角灣村彭家組，一期設計規模為2.5萬噸/天，採用二級生化處理工藝，出水執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB 18918-20xx）中一級B標準。20xx年11月,縣城管執法局與湖南永興國水公司簽訂延續原TOT特許經營的補充協議，按ROT模式投資、改造和運營縣城污水處理廠。主要建設內容是擴建二期1.5萬噸/日，改造一期2.5萬噸/日（即污水處理量達到4萬噸/日），將污水處理出水標準由一級B標提質為一級A標，將濃縮污泥脱水後含水率由80%降至50%以下，縣城污水處理廠已於20xx年1月1日進入一級A標試運行，20xx年運營費全額財政撥款602萬元。

（二）專項資金預期目標完成程度:全年處理污水量1063萬噸，完成率百分之百。

（三）專項資金使用管理情況:

資金使用主要是藥劑採購、融資費用、生產用電、員工工資、設備材料損耗更新以及廠區日常運行管理費。

本項目資金污水處理運營費，由湖南永興國水水處理有限公司申請，縣城管行政執法局審核，縣財政局國資股核實，縣財政局審核，縣政府審批，完成所有審核審批流程後將資金撥付給項目運營單位。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的。評價該項目存在必要性、項目管理是否規範、項目績效是否突出，從而為項目提供依據，進一步規範項目管理，提高資金使用績效。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

1.績效評價原則：定量與定性分析相結合原則；真實、科學、規範性原則。

2.項目評價方法：目標效益分析法和公眾評判法。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備。縣城管行政執法局項目績效目標管理工作領導小組牽頭，組織工作人員研究永興縣城污水處理廠運營項目資金績效評價具體事項；明確了永興縣城污水處理廠運營資金績效目標和績效評價指標。

2.組織實施。縣城管行政執法局成立專門的組織機構---永興縣行政執法局公共事業管理股，依法履行監督考核職能。

3.分析評價。通過政策文件、基礎數據、污水處理效果和環保部門檢測報告等多種信息進行分析評價。

三、專項資金主要績效（附專項資金績效目標自評表）

1、改建與擴建永興縣城污水處理廠，使城區污水全部收集處理率不低於98%，使便江水環境污染得到有效治理；

2、滿足““十三五”規劃”及節能減排的需要，每年減少COD排放量1095噸、總磷排放量17.96噸、氨氮排放量148.27噸、總氮排放量112噸，持續改善周邊水質，保護便江生態環境，保障居民飲用水安全等。

3、為本地創造就業提供7個崗位，

四、存在的`問題

因縣財政困難，雖然盡力確保污水處理運營費資金撥付，但難以按月予以撥付，污水處理廠運行較為艱難。

五、有關建議

在項目正常運行的基礎上，以後年度預算安排、評價結果公開，按進度撥付，讓污水處理廠更好地發揮應有作用，進一步滿足羣眾需求，提升服務質量，如果上級財政能夠安排專項轉移支付則更好。

六、其他需要説明的問題

無。

項目預算支出績效報告 篇18

交通局資金項目績效目標自評報告根據《國家發改委關於開展20xx年中央預算內資金績效評估工作的通知》文件要求，開展了市農村扶貧公路項目中央預算資金進行績效自我評價，並形成自評報告。

一、基本情況

根據《關於下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預算內投資計劃的通知》的內容，中央下達資金共計1592.7萬元，市至、至鎮入口等農村扶貧公路項目涉及12條線路改建，路線全長28.183公里，涉及速度為20/公里四級公路，瀝青混凝土路面。

二、績效目標設定

根據相關文件要求，制定工程總體目標績效目標責任制，績效指標明確。具體如下：加快推進項目建設，開展路基、路面橋樑、涵洞施工，按施工計劃，確保工程建設質量。

三、項目管理情況

1、本年度中央計劃資金1592.7萬元，於20xx年上半年就已全部到位，到位率100%。

2、認真按照上級的統一部署，強化資金使用績效，狠抓責任落實，全面推行信息公開、公告、公示制度，確保項目建設資金的使用公正透明，確保項目實施達到預期的經濟效益、社會效益、環境效益。

3、工程項目管理制度健全，機構健全。項目實施中嚴格執行項目法人制、合同管理制、工程監理制，強化落實責任，確保了工程進度和工程質量。具體內容是建立項目法人，負責合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。

四、項目效益情況

各受益行政村對本次工程的實施後的質量的滿意度很高。通過本次工程，實現城鎮與村莊聯通公路通行狀況，能進一步優化現有農村公路網，帶動鄉鎮經濟增長，使村民出行更加方便。

五、存在的問題

地處山嶺重丘區，臨水臨崖佔比較大，路基填挖方及防護工程工程量較多，施工難度高，建設成本相應增加。

六、建議

建議根據績效評價結果增加農村公路工程的項目和資金支持，切實保障民生實事落實。

項目預算支出績效報告 篇19

一、基本情況

（一）項目概況。

項目基本性質：經常性項目；項目用途：保障我中心管轄的辦公大樓管理工作正常有序開展，為辦公人員提供一個安全舒適良好的辦公場所；項目主要內容：辦公樓的`內外牆維修維護、辦公桌椅維修維護、門窗維修維護、人民會堂桌椅維修維護、辦公樓衞生維護、疏通衞生管道，辦公設備、會議設備、監控設備維修更換和辦公區域日常管理等各項工作。

（二）項目績效目標。包括總體目標和階段性目標。

項目績效目標：

1、產出指標：維修維護辦公樓數量≥5次；維修合格率≥100%；辦公大樓維護完成及時率≥90%

2、效益指標：受益人數≥300人；保障工作人員的正常工作=優良中低差，3滿意度指標：滿意度≥100%。預期總目標：日常維修維護辦公大樓，保障辦公大樓狀況良好，為工作人員提供安全舒適的工作環境。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金到位情況分析

本項目安排經費3000000元，全部來自縣財政。資金到位率100%。

（二）項目資金使用情況分析

截止報告期末，項目共支出經費1922538.41元，項目支出主要包括政府綜合辦公樓修維維護、農業綜合辦公樓維修維護及辦公區域日常管理工作等。資金使用與項目內容高度吻合。

（三）項目資金管理情況分析

項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出範圍的使用。由陵水縣財政局國庫支付局第二核算站統一核算，按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了專款專用，經費均按照陵水縣財政局印發有關文件、通知精神執行。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

我中心根據縣委、縣政府的工作指示精神，我中心有計劃地開展了辦公大樓運行維護項目工作。該項目資金具體用途如下：

辦公樓的內外牆維修維護、辦公桌椅維修維護、門窗維修維護、會議室維修維護、人民會堂維修維護、辦公樓衞生維護、疏通衞生管道，辦公設備、會議設備、監控設備維修更換和辦公區域日常管理等各項工作1922538.41元。因節約經費，嚴格控制經費支出等原因，資金剩餘1077461.59元。

（二）項目管理情況

本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。並建立相關的管理制度，有專人負責，項目進行前進行集體研究討論，項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況，並及時提出意見和建議。

四、項目績效情況

1.項目的經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況；項目支出主要包括政府綜合辦公樓修維維護、農業綜合辦公樓維修維護和原法院辦公樓維修維護等。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，並經核算站嚴格審核使用。完成了整個項目支出1922538.41元。

（2）項目成本（預算）節約情況。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度；按時完成辦公大樓運行維護費項目工作任務。

（2）項目完成質量。辦公大樓運行維護費項目工作任務全部按時完成，並已經投入使用，用户使用後反應良好。

3.項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度。辦公大樓運行維護費項目，達到使用功能目的。

（2）項目實施對經濟和社會的影響。辦公大樓運行維護費項目，保障了工作環境的文明、和諧與穩定。

4.項目的可持續性分析

辦公大樓是行政工作人員的辦公環境，保障辦公大樓的正常運行等於保障行政工作人員的正常工作，給工作人員提供便利、便捷的工作條件，更好的幫助羣眾解決他們的問題，更好的服務羣眾。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

辦公大樓運行維護費項目經費主要用於辦公樓的內外牆維修維護、辦公桌椅維修維護、門窗維修維護、會議室維修維護、人民會堂維修維護、辦公樓衞生維護、疏通衞生管道，辦公設備、會議設備、監控設備維修更換和辦公區域日常管理等。項目經費支出按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。並建立相關的管理制度，有專人負責，項目進行前進行集體研究討論，項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況。項目經費使用嚴格按照相關規定執行，但仍存在支出進度緩慢，材料報送不及時等問題，針對項目執行時出現的問題，及時改進，加快材料報送與審核流程，確保項目經費支出符合相關規定並按時支出。為更好創建良好的工作環境，為人民羣眾服務，建議相關部門對辦公大樓正常運行維護工作給予支持。

項目預算支出績效報告 篇20

一、項目基本情況

20xx年我台圍繞中心、服務大局，積極配合完成科普新聞報道，科普宣傳片的拍攝製作工作。讓社會公眾較好的瞭解科普相關知識，取得較好的社會效益。進一步提高和豐富我台廣播電視節目的內容和質量，有效提高我台電視節目的收視率。

二、項目績效自評工作開展情況

（一）準備階段（20xx年3月10日至30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價範圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（二）實施階段（20xx年4月1日至11月30日）

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評並上報自評報告，彙總二級績效自評後對一級項目進行自評；上報保山市財政局審核。

（三）總結階段（20xx年12月1日至12月31日）

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門户網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1.項目資金到位情況

20xx年科普宣傳項目預算資金5.00萬元，實際到位5.00萬元，到位率100%。

2.項目資金執行情況

20xx年科普宣傳項目5.00萬元，其中：其中：商品和服務支出5.00萬元（其中：差旅費3.14萬元、維修（護）費1.86萬元），佔總支出的100%。

3.項目資金管理情況

按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規範使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。

（二）項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況

一是製作播出科普宣傳片不低於2個；二是製作播出科普宣傳片時間不低於30分鐘；三是科普新聞不低於20條；四是確保專題片節目製作質量優良，按時完成科普宣傳工作任務。

2.效益指標完成情況

（1）社會效益指標

面向基層、服務羣眾，讓社會公眾較好的瞭解科普相關知識，取得較好的社會效益。

（2）可持續影響指標

進一步提高和豐富我台廣播電視節目的內容和質量，有效提高我台電視節目的收視率。滿足社會公眾對科普相關知識的收看需求。

3.滿意度指標完成情況

社會公眾較好的瞭解科普相關知識，社會公眾對電視節目內容及質量滿意度逐年提高。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

20xx年科普宣傳項目無績效目標未完成的情況。

五、績效自評結果

對照績效評價指標體系，20xx年科普宣傳項目目標明確，管理到位，資金使用規範，按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。

六、結果公開情況和應用打算

（一）信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

（二）績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

1.增強單位的績效評價主體責任意識。

2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

3.促進單位規範使用項目資金。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

（一）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金髮揮更大效益。

（二）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以後年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

八、其他需説明的問題

無需要説明的情況。