項目事前績效報告（精選16篇）

項目事前績效報告 篇1

一、全面實施預算評審和事前評估的必要性和總體思路

我市自推行部門預算改革、零基預算改革以來，預算管理水平不斷提高，但仍存在預算申報不實、標準化程度較低、資金使用效益不高等問題。全面實施預算評審和事前評估，是進一步加強和改進預算管理、應對財政緊平衡態勢，強化重大事項財力保障、提高財政資金使用效益的重要手段。

當前和今後一個時期，建立完善預算評審和事前評估機制的總體思路：一是全面推行預算評審和事前評估，將預算評審和事前評估實質性嵌入部門預算編制流程，使其成為預算編制的必要環節，提高預算編制的真實性、合理性和準確性。二是對接全過程預算績效管理，預算評審結果直接服務於預算績效管理，同時績效目標編制、績效運行監控和績效評價結果應用又指導預算評審，共同為提高財政資金使用效益服務。三是逐步建立項目支出標準體系和預算績效管理指標體系，以預算評審和事前評估為切入點，根據支出政策、項目要素及成本、財力水平等，逐步構建不同行業、分類分檔的預算項目支出標準體系和預算績效管理指標體系。通過上述工作的開展，促進形成預算編制、執行、監管、績效評價相互銜接相互制約的工作機制。

二、建立預算評審和事前評估機制

（一）理順預算評審和事前評估職責

市財政局負責預算評審和事前評估組織管理工作，制定預算評審和事前評估管理制度，提出加強預算評審和事前評估工作的政策措施，組織實施重點項目評審評估，並根據重點項目評審評估結果安排預算。各部門負責制定本部門項目支出預算評審和事前評估管理制度，組織實施本部門項目支出預算自評和事前評估，配合市財政局做好重點項目評審評估，對項目基礎信息、相關資料和評審評估結果的真實性、完整性、合理性、準確性負責。

（二）明確預算評審和事前評估範圍

預算評審和事前評估的範圍為預算管理一體化系統中擬納入年度預算安排的項目，包括部門預算和轉移支付預算。其中，按照《天津市市級財政支出事前績效評估管理暫行辦法》（津財績效〔20xx〕19號）有關規定需開展事前績效評估的項目，出具部門事前績效評估報告（以下簡稱評估報告），無需另行開展預算評審。已有明確定額標準、已簽訂合同明確付款金額（包括債券付息）項目不納入評審範圍。對於市級政府投資項目、市級政務信息化項目，要以相關審批部門的批覆文件為基礎材料，編制自評報告。對於500萬元以上項目，以及500萬元以下具有可比性、代表性的項目，市財政局將結合實際情況選擇部分項目進行重點評審和財政事前績效評估。

（三）規範預算評審和事前評估流程

各部門擬納入下一年度預算安排的項目，除有明確定額標準、已簽訂合同明確付款金額（包括債券付息）項目外，均需於10月中旬前出具預算評審自評報告或事前評估報告，無報告的一律不納入預算。市財政局業務處負責部門預算評審自評報告和事前評估報告的審核，且部門在預算管理一體化系統中將審核後的報告留檔。預算評審和事前評估形式包括部門內部集體評議、專家論證評議、聘請第三方評議，或者部門間交叉評議。對市財政局重點評審評估項目，由市財政局業務處提出重點評審評估建議，預算處、預算績效處審核彙總後統一委託財政投資業務中心進行重點評審評估。財政投資業務中心提出具體評審評估意見，作為審核安排預算的重要依據。

（四）統一預算評審和事前評估內容

預算評審報告包括項目實施必要性、項目方案可行性、項目籌資合規性和資金規模合理性四部分（見附件1）。其中，項目實施必要性至少包括項目概述、項目立項依據、項目績效目標和項目績效指標等；項目方案可行性至少包括項目實施具體計劃、項目執行必備條件評估和執行風險評估等；項目籌資合規性至少包括是否新增隱性債務、是否以政府購買服務名義違規融資、專項債券資金平衡方案、是否存在其他違規融資問題等；資金規模合理性要按照“現金流”管理理念，依據項目進度科學預測分年度、分月支出計劃，將資金規模拆分為實物工作量和單價，並與市場價格進行比對。其中，科研項目經費無需拆分，只需預測分年度、分月支出計劃即可。

事前評估主要從立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規性五方面開展評估（見附件2）。其中，立項必要性主要評估項目立項依據是否充分，與現有政策是否重疊交叉等；投入經濟性主要評估項目測算是否準確合理，投入產出是否匹配，投入成本是否合理等；績效目標合理性主要評估項目績效目標指標設定是否明確等；實施方案可行性主要評估項目實施方案是否合理，基礎保障條件是否具備，項目組織機構人員是否健全等；籌資合規性主要評估項目資金來源渠道是否符合規定，事權與支出責任是否匹配等。各部門完成事前評估後要形成評估結果，包括髮現問題和改進情況以及評估結論。

（五）實施項目位次排序

部門要按照以下原則對所有擬納入預算項目進行統一排序（見附件5），並報送市財政局對口業務處：一是保障其他運轉類項目，主要是大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統等運行維護支出。二是保障基本民生項目，嚴格對照《關於印發20xx年縣級基本財力保障測算範圍和標準的通知》（財預便〔20xx〕98號）或以後年度出台的基本民生目錄進行保障。三是保障政府債券還息項目。四是重點保障特定目標類項目中已由黨中央、國務院以及市委、市政府明確議定的`項目。五是對其他特定目標類項目，按照輕重緩急原則排序，兩個不同項目不得處於同一排位。同時，要標明項目是否開展預算評審或事前評估，確保實現應評盡評。

（六）強化預算評審和事前評估結果應用

所有納入預算評審範圍的項目，各部門要根據評審意見確定項目支出預算是否安排，申報預算額度原則上不能高於評審建議數。開展事前評估的項目，評估結論為“建議予以安排”的，可以申報項目支出預算，申報預算額度原則上不能高於評估建議數。對前期資料嚴重不足，不具備評審評估條件的項目，原則上不得通過預算評審和事前評估,不得安排預算。建立基於預算評審和事前評估的約束機制，對申報不實、重點評審評估核減率較高的部門，按一定比例扣減該部門公用經費預算。

項目事前績效報告 篇2

按照《甘孜州財政局關於做好20xx年預算績效管理工作的通知》（甘財績【20xx】9號要求），現將甘孜職業學院20xx年整體支出績效工作開展情況做以下具體彙報。

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

我院設立黨政管理、教學教輔機構14個,其職能職責在甘孜職業學院主要職責範圍內自行明確。工會、團委等羣團組織按有關章程和規定設置。

1、黨政管理機構

黨政辦公室(產教融合辦公室)、紀檢監察室(審計室)、 組織部(人事部)、宣傳部(統戰部)、教務處(招生就業處、研訓處)、學生處(保衞處)、計劃財務處(後勤基建處)。

2、教學機構

旅遊系、農牧系、醫學系、文化藝術系、經濟管理系、教育體育系。

3、教輔機構

圖書信息中心(大數據中心)。

（二）機構職能。

甘孜職業學院貫徹落實黨的教育方針和省州委的決策部署,在履行職責過程中堅持黨對教育工作的集中統一領導。主要職責是:

1、負責擬訂學院發展規劃,制定學科建設、學院招生和教學科研計劃等規章制度並組織實施。

2、負責專科層次為主的職業教育。

3、負責本院促進高等教育事業高質量發展的對外合作與交流。

4、完成州委州政府交辦的其他工作任務。

（三）人員概況。

核定甘孜職業學院校級領導職數5名。其中黨委書記1名，黨委副書記、院長1名,黨委副書記、紀委書記1名,副院長2 名。目前在冊在編人員共計54人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

我院20xx年財政資金收入合計4048.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4048.94萬元，佔總收入的100%。

（二）部門財政資金支出情況。

我院20xx年財政資金支出合計3423.08萬元，其中：項目支出3423.08萬元，佔總支出的100%。項目支出結轉和結餘625.86萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

1、部門目標任務。在州委和州政府的堅強領導下及省委省政府的關心支持下，我院於20xx年8月完成學院第一批高職學生的.招生工作，並於9月順利開展教學教育工作。我院結合工作職能職責和實際，對20xx年預算制定進行了認真研究，目標任務制定符合國家政策法規、單位職責和中長期實施規劃；目標任務明確、符合客觀實際，全面反映了部門目標任務完成和預期效益情況，合理可行。

2、預算編制情況。根據州財政局《關於編制20xx年度州級部門預算的通知》要求和部門預算編制口徑彙總編報了本部門預算。基本支出與項目支出邊界清晰明確，確保了重點項目優先保障，。一是嚴格執行收入預算編制口徑，做到了應編盡編，保證了收入預算編制的真實、完整。二是嚴格執行支出預算“人員經費按標準、日常公用按定額、專項經費按項目”的編制口徑，保證了支出預算編制準確性和規範性。

3、目標管理情況。20xx年，我院按要求及時編制並報送部門績效，在規定時間規定範圍內公開部門績效，做到了績效目標科學合理、細化量化，達到了預期要實現的效果。

4、執行管理情況。一是學院運行保障情況。我院嚴格執行中央八項規定和省、州十項規定，厲行節約規範使用預算資金。收入上，嚴格執行“收支兩條線”管理制度，按規定使用非税票據並直接繳入國庫，無隱瞞收入和其他違反國家收費管理規定的行為。在支出管理中，認真執行國庫集中支付、政府採購和大額支付上會集體決策等相關財務管理制度。認真做好每月與銀行、財政國庫科的對賬工作，加強動態監控，保障機關各項工作順利開展。二是“三公”經費預算執行情況。我院嚴格按照中央省州的相關文件要求，嚴控“三公經費”支出，20xx年我院由於是新成立單位，無年初預算數，學院公務用車運行維護費實際支出5.69萬元，公務接待費實際支出1.97萬元。

5、資產管理情況。我院於20xx年8月完成基本建設一期工程，但由於二期未開工，未最終完成竣工驗收，所有基礎建設項目資產未確權，加之國有資產管理制度及人員配備不完善及資產賬户的未開立，所有購進的通用設備及專業設備於20xx年系統的進行清查補登。

6、內控制度管理情況。我院進一步加強制度建設，完善相關財務制度，嚴格按《甘孜藏族自治州州直機關差旅費管理辦法》和省廳相關文件精神執行。加強部門預決算管理，嚴格“三公”經費管理，加大會議費費、培訓費、辦公設備購置等支出控制力度，嚴格執行相關財務制度和規定，會計核算和資金管理等工作得到了進一步加強和規範。

（二）結果應用情況。

1、嚴格執行財務管理制度。嚴格執行中央和上級有關部門出台的財經紀律相關規定，嚴控”三公經費”、會議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報賬程序，嚴把票據審核關，減少現金支付。認真做好會計核算，做到賬賬相符、賬實相符。強化內控建設，防範防控崗位風險，確保各項工作有序運轉。

2、加強政府採購管理。嚴格按照《政府採購法》和《政府採購法實施條例》等相關管理規定，根據省採購目錄和財政部門預算管理要求，編制政府採購計劃，將採購項目全部納入部門預算管理。採購前，各科室與機關事務管理局和財政做好等相關單位事前溝通，做好釆購政策諮詢，瞭解相關業務規範，採購中，合理選擇採購方式，確保採購流程合理合規，做好採購項目信息的公開公示工作，採購後，抓好採購項目的監管工作，嚴把質量關力求實效。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

根據上述情況，按照整體預算績效評價體系計算得出的分數為80.25分。

（二）存在問題。

一是由於學院20xx年新建的的原因，存在部門預算執行進度不均衡，支出進度較為緩慢；二是受評價指標所限，部分項目效果無法量化，評價結果參差不齊。

（三）改進建議。

1、完善預算績效評價結果應用機制 。通過建立健全預算績效評價機制，可以對學院預算執行情況進行較為科學的評價，進而推動學院預算管理工作的健康良性發展。但預算績效評價工作只能是一種管理形式，關鍵是對評價結果的落實，這也是全面完成預算績效評價工作的出發點和落腳點。

2、通過抓預算績效管理促進工作開展，保障財政資金的合理、高效使用。將繼續抓好預算績效管理工作，確保各項工作有序開展。

3、我院在今後的工作中進一步重視預算編制工作，提高預算編制的精準度，儘量減少結轉結餘資金，在財務工作中加強財務管理，定期對財務人員進行業務及政策的培訓。

項目事前績效報告 篇3

根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發[20xx]34號）和九江市德安縣財政局關於開展20xx年項目支出績效評價的相關通知，我局對20xx年林政執法工作經費、苗圃管理、森林防火、森林資源管理、林業有害生物防治5個項目支出進行績效評價，自評價平均98.6分。現將績效評價情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況。

根據20xx年預算安排德安縣林業局項目總工作經費299.56萬元，項目實施主體為德安縣林業局。分別為1、林政執法工作經費100萬元、苗圃管理8萬元、森林防火20萬元、森林資源管理125萬元、林業有害生物防治46.56萬元。

（二）項目資金來源及使用情況

德安縣林業局局林政執法工作經費100萬元，資金來源主要為德安縣財政資金，實際使用90.32萬元；苗圃管理8萬元，資金來源主要為德安縣財政資金，實際使用8萬元；森林防火20萬元，資金來源主要為德安縣財政資金，實際使用3.77萬元；森林資源管理125萬元，資金來源主要為德安縣財政資金，實際使用125萬元；林業有害生物防治46.56萬元，資金來源主要為德安縣財政資金（上年結轉結餘），實際使用46.56萬元。

（三）項目績效目標

總目標：德安縣林業局在縣委、縣政府的正確領導和上級業務主管部門的'精心指導下，以推深做實林長製為總抓手，統籌推進林業改革發展各項任務，着力建設好、保護好、盤活好、利用好綠水青山，全力推進德安林業高質量發展。

年度目標：

1、認真履行職責，發揮林業執法在服務和林業發展中的職能作用，堅持依法行政，廉政行事，全面提升執法能力和效率，有力地打擊侵害林業的違法行為，維護森林資源的安全，保護生態建設的成果。

2、保障苗圃場改制後機構內的在職、退休人員和遺屬生活，確保苗圃機構正常運行。

3、履行森林防火主體責任與行業管理責任，多措並舉，嚴防森林山火，做到守土有責，守林盡責。

4、履行森林資源監測主體責任與行業管理責任，完全縣森林資源日常監測工作；完成更新全縣森林資源一張圖；進一步加強林長制工作。

5、完成我縣11個鄉（鎮、場）、2.98萬畝松材線蟲病除治目標。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍。

通過實施績效評價，掌握20xx年德安縣林業局項目工作經費項目資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險。

（二）績效評價原則、依據、指標體系和方法

在績效評價過程中遵循科學規範、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照財政部印發《項目支出績效評價管理辦法》（財預[20xx]10號）、德安縣林業局項目工作經費項目相關文件的要求，結合本項目的具體情況，進行項目支出績效自評。評價指標體系分為項目過程指標、產出指標、效益指標、滿意度指標三個方面，具體見附件。

（三）績效評價工作過程。

1、成立績效自評組，掌握專項資金基本情況，提請相關股室準備績效評價資料；

2、德安縣林業局自評報告。

三、績效評價指標分析及評價結論

項目一：林政執法工作經費，總分值100分 ，得分99分。

（一）評價指標分析

1、過程指標，總分值10分，得分9分。其中：

預算執行率，分值10分。年初預算100萬元，實際使用90.32萬元，預算執行率90.32%，得分9分；

2、產出指標，總分值61.9分，得分61.9分，其中：

（1）數量指標，實際完成值100%，得分22.56分

（2）質量指標，合格率100%，得分22.48分；

（3）時效指標，得分11.24分；

（4）成本指標，得分5.62分。

3、效益指標，分值22.48分，得分22.48分。

4、滿意度指標,分值5.62分，得分5.62分。

（二）績效評價價結論

德安縣林業局林政執法工作經費使用方向符合相關規定，取得一定的社會效益，績效自評分數99分，績效評價結果為“優”。

項目二：苗圃管理項目，總分值100分 ，得分100分。

（一）評價指標分析

1、過程指標，總分值10分，得分10分。其中：

預算執行率，分值10分。年初預算8萬元，實際使用8萬元，預算執行率100%，得分10分；

2、產出指標，總分值60分，得分60分，其中：

（1）數量指標，實際完成值100%，得分20分

（2）質量指標，合格率100%，得分20分；

（3）時效指標，得分10分；

（4）成本指標，得分10分。

3、效益指標，分值20分，得分20分。

4、滿意度指標,分值10分，得分10分。

（二）績效評價價結論

德安縣林業局苗圃工作經費使用方向符合相關規定，績效自評分數100分，績效評價結果為“優”。

項目三：森林防火項目總分值100分 ，得分94分。

（一）評價指標分析

1、過程指標，總分值10分，得分4分。其中：

預算執行率，分值10分。年初預算20萬元，實際使用3.77萬元，預算執行率18.85%，得分4分；

2、產出指標，總分值65分，得分65分，其中：

（1）數量指標，實際完成值100%，得分35分

（2）質量指標，合格率100%，得分15分；

（3）時效指標，得分10分；

（4）成本指標，得分5分。

3、效益指標，分值20分，得分20分。

4、滿意度指標,分值5分，得分5分。

（二）績效評價價結論

德安縣林業局森林防火工作經費使用方向符合相關規定，取得一定的社會效益，績效自評分數94分，績效評價結果為“優”。

項目四：森林資源管理項目總分值100分 ，得分100分。

（一）評價指標分析

1、過程指標，總分值10分，得分4分。其中：

預算執行率，分值10分。年初預算125萬元，實際使用125萬元，預算執行率100%，得分10分；

2、產出指標，總分值65分，得分65分，其中：

（1）數量指標，實際完成值100%，得分30分

（2）質量指標，合格率100%，得分20分；

（3）時效指標，得分10分；

（4）成本指標，得分5分。

3、效益指標，分值20分，得分20分。

4、滿意度指標,分值5分，得分5分。

（二）績效評價價結論

德安縣林業局森林資源管理工作經費使用方向符合相關規定，取得一定的社會效益，績效自評分數100分，績效評價結果為“優”。

項目五：林業有害生物防治總分值100分 ，得分100分。

（一）評價指標分析

1、過程指標，總分值10分，得分10分。其中：

預算執行率，分值10分。年初預算46.56萬元，實際使用46.56萬元，預算執行率100%，得分10分；

2、產出指標，總分值48分，得分48分，其中：

（1）數量指標，實際完成值100%，得分18分

（2）質量指標，合格率100%，得分18分；

（3）時效指標，得分6分；

（4）成本指標，得分6分。

3、效益指標，分值36分，得分36分。

4、滿意度指標,分值6分，得分6分。

（二）績效評價價結論

德安縣林業局林業有害生物防治工作經費使用方向符合相關規定，取得一定的社會效益，績效自評分數100分，績效評價結果為“優”。

四、偏離績效目標的原因和改進措施

整體看來，我局所有項目未偏離績效目標，實現年初制定目標。但部分項目資金執行率未達到100%，以後嚴格按照有關規定，制定科學、有效的專項資金管理辦法，確保專項資金專款專用。嚴格按使用進度使用，嚴格會計核算，確保資金使用安全及時。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

德安縣林業局20xx年預算項目自評表和自評報告，已在我局公開欄公示，自覺接受社會監督。

項目事前績效報告 篇4

一、項目基本情況

我鎮環境衞生治理相對困難，為美化城鎮環境，預測我鎮20xx年環境衞生整治資金61.00萬元。

主要內容包括：對我鎮16個村、10個社區及多個城鄉結合部的城鄉環境衞生整治，聘用貧困户打掃環境衞生，解決部分貧困户就業問題，安排專人清理轉運、購買相關的環衞服務及環衞設施、開展環保宣傳活動等，實現村社區容村貌整潔，美化人居環境，營造良好的宜居氛圍，促進社會和諧穩定，提高羣眾滿意度。

二、項目實施的相關性

根據宜縣財辦（20xx）59號文件要求，通過對我鎮城鎮環境的實地勘察，發現我鎮存在垃圾處理不規範、羣眾環保意識不高等情況，我鎮申報20xx年城鎮環境衞生整治資金，主要是為了進一步改善我鎮環境衞生，營造良好的宜居環境，有利於創建文明城市，提升場鎮綜合形象，提高羣眾滿意度。由於我鎮經濟落後，財政資金收入困難，所需資金均全部來自區財政局撥款。

三、項目績效目標

總績效目標：對我鎮場鎮街道進行維護，安排專人對場鎮路燈進行檢修、場鎮綠化植被的日常管護、美化場鎮街道環境，改善場鎮居住環境，美化城鄉環境，將綠色發展要求貫穿管理、服務、建設綠色生態環境，營造良好的宜居氛圍，促進社會和諧穩定，提高羣眾滿意度。

項目數量指標：保障全鎮村社區的城鎮環境衞生整治，營造生態良好的宜居環境。

項目質量指標：通過綜合治理村社區的環境衞生，美化人居環境，提高居住環境質量。

社會效益指標：聘用貧困户打掃環境衞生，解決部分貧困户就業問題，增加了貧困户收入，維護了社會穩定。

生態效益指標：美化城鎮環境，將綠色發展要求貫穿管理、服務、建設綠色生態環境。

滿意度指標：通過進一步加大對環境衞生整治的投入，力爭羣眾滿意度達95%以上。

四、項目實施方案的有效性

1、項目政策依據：我鎮政府的'職能就包括公共服務職能，為我鎮羣眾提供良好的衞生環境。我鎮環境衞生存在薄弱之處，維護困難較大，加大資金投入，既改善了羣眾居住條件，美化了環境，又有利於維護社會和諧穩定，減少不必要的上訪事件。

2、項目決策程序：對20xx年環境衞生整治所需資金全部由區財政局通過財政授權支付撥付到對方單位和個人，用於加強對場鎮街道維護，並納入我鎮年度計劃目標。

3、制度建設：為規範我鎮財務工作，加強會計核算和內部監督，我鎮根據相關的法律法規和區財政局的相關要求，結合我鎮的實際情況，制定完善相關的內部財務控制、財務公開、項目支出管理、會計報銷及賬户管理等財務制度。

4、過程控制：執行項目前進行預算評審，過程中進行監督監控、事後進行結算評審。在項目實施上，嚴格相關程序，並安排專人對該項目進行跟蹤監控，對突發事件，有應對措施，並上報上級單位，妥善處理。

五、項目預期績效的可持續性

成立環境衞生整治管理小組，對項目實施的全過程進行監控，制定實施方案，嚴格按照方案流程進行施工及資金的支付。項目實施完成後，將進一步美化我鎮環境衞生，既有利於改善羣眾居住條件，又有利於維護社會和諧穩定，提高羣眾滿意度。

六、項目預算

預計我鎮20xx年環境衞生整治資金全部通過區財政撥款，根據項目實施進度，通過轉賬支付轉賬給對方單位或個人，禁止現金支付。

項目事前績效報告 篇5

北京會計師事務所接受委託，負責20xx第一批市級項目支出事前績效評估工作中的三個項目。按照貴局的部署，本週工作進展與下週工作安排彙報如下：

一、評估項目

事務所項目總負責人：（電話135X3032）

序號12項目名稱

預算金額（萬元）

評估工作組構成

張

（138X4967）張

（135X7027）吳

（136X2591）傳染病防治項目公共衞生危害因素檢測與干預項目社會保障卡系統改造項目

二、本週完成工作進展彙報

1.組建評估工作組。三個項目事務所評估工作組成員情況如上表所示。對評估工作組成員進行內部培訓溝通，瞭解工作要求及重點工作內容。溝通探討工作程序及注意事項。

2.初步擬定事前評估工作方案。按照XX局對工作的時間要求，我們初步擬定了項目工作方案，對工作時間節點進行了明確，確保能夠按照時間要求完成工作任務。工作方案報X局績效考評中心備案。

3.組建專家組。按照委託項目特點，初步聯繫相關專家，初步擬定專家評估會的時間。對X項目、公共衞生危害因素檢測與干預項目業務方面還不能做出明確判斷，具體的業務專家待初步瞭解後確定。

4.擬定初次入户調研工作提綱。與項目聯繫人員聯繫，確定初次入户時間，明確初步入户需要完成的工作。包括需要準備的資料清單、項目工作方案、時間計劃安排等。

5.完成初次入户調研。經過溝通，三個項目確定在20xx年11月18日上午進行初次入户調研。入户調研完成的工作事項包括：

向項目單位下達《事前績效評估入户通知單》。評估工作組成員與項目單位對接，確定事前績效評估工作具體配合人員，建立聯繫溝通渠道。

工作組聽取項目單位對項目實施情況介紹。

由工作組組長向項目單位介紹事前績效評估工作、明確評估依據、評估任務、評估工作時間計劃。

由工作組現場負責人講解：項目單位需要準備的資料清單；各項資料內容構成。

工作組成員向項目單位參會人員發放事前績效評估相關資料，記錄項目單位配合成員職責與聯絡方式。

取得項目部分資料。經過溝通，工作組與項目單位初步約定以下事項：明確項目單位準備資料清單內容；明確項目單位在20xx年11月25日前準備齊全資料；初步商定於20xx年11月28-30日（具體時間待商定）召開預評估會議；商定於20xx年12月5日召開專家評估會。

三、下週工作計劃安排

1.瞭解項目具體情況

根據初次調研獲得的項目資料情況進行梳理，瞭解評估項目情況和預算組成。

2.調整工作方案。

按照初次調研工作了解到的項目初步情況，與初步擬定的調研提綱核對，對需要調整的地方進行調整。

3.專家組成員的確定。

通過初步瞭解的.項目情況，確定業務專家。聯繫各位專家確認參加評估會的時間。對首次參與績效事前評估的專家尤其是業務方面的專家，溝通績效評價工作注意事項。

4.資料的蒐集及審核。

瞭解項目資料的基礎上，輔助項目單位完善績效目標，提出補充資料建議。實地瞭解項目內容，收集項目資料。將現場情況與上報資料進行對比，對項目疑點問題進行詢問，聽取並且記錄項目單位對有關疑問的解釋和答覆。對蒐集的資料進行審核及整理，形成專家工作手冊。

5.聯繫專家及代表進行項目現場調研。

下週聯繫專家組成員及人大、政協代表，確定是否有時間進行項目現場調研並實施。

6.準備召開專家預評會事項。

聯繫專家時間，確定專家預評會的具體時間。形成專家工作手冊，項目資料提前送達專家。

項目事前績效報告 篇6

一、項目基本情況

20xx年，市委宣傳部積極向上爭取了20xx年省級文化事業建設費，重點用於保山市一平台兩中心平台、保山市文明創建服務管理信息化平台、保山對外宣傳傳播工程以、理論學習工作。20xx年，預算安排省級資金165萬元，截止20xx年12月支付10.15萬元，結轉結餘154.85萬元。

二、項目績效自評工作開展情況

根據《保山市財政局關於20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（保財預〔20xx〕66號）要求，成立績效工作小組，按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，由業務科室為主做好省級結轉結餘資金—省級文化事業建設費績效評價。

三、項目績效實現情況

（一）項目資金情況

1.項目資金到位情況。

20xx年初，省級文化事業建設費應結轉154.85萬元，實際結轉154.85萬元，資金結轉率100%。

2.項目資金執行情況。

根據實際工作情況，省級文化事業建設費結轉結餘資金主要用於4個方面的內容：保山市一平台兩中心平台、保山市文明創建服務管理信息化平台、保山對外宣傳傳播工程以、理論學習工作。年初結轉結餘資金154.85萬元，年末實際支出資金153.27萬元，執行率98.98%。

3.項目資金管理情況。

根據部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理部機關財務工作，部機關各項收入和支出統一納入預算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預算，提出項目支出預算建議數，由辦公室審核彙總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關、篩選，項目的可行性圍繞中心工作開展），並經部領導同意後報省委宣傳部及市級財政部門按有關法規審批。未列入預算的項目不得支出，不得超預算安排支出。經費開支堅持“先審批、後開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關”的原則。

（二）項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

保山市一平台兩中心平台：積極與新化社對接，開展保山市一平台兩中心平台設計服務；年內積極開展各類文明實踐中心活動，製作形象宣傳品1批次；通過市區共建的方式對保岫廣場進行提升改造，建成新時代文明實踐中心廣場1個。

保山市文明創建服務管理信息化平台：通過多方比對諮詢，委託國內知名公司建立保山市文明創建服務管理信息化平台1個。

保山對外宣傳傳播工程：創作對外宣傳主題歌曲1首，與對外宣傳主流媒體達成合作1家。

理論學習工作：組織召開“學習強國”工作會議1次。

2.效益指標完成情況。

20xx年，省級文化事業建設費達到了預期的效果，通過主題外宣、理論學習、文明創建等方式，對外主題宣傳率達80%以上、文明提升率達10%以上。

3.滿意度指標完成情況。

受眾人員滿意度較好。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

無

五、績效自評結果

該項目立項依據充分，績效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時完成各項績效指標，有效促進部門履職績效目標的實現；相關政策落實到位；項目資金及時、全額撥付到位；資金使用合規，會計核算規範，財務控制有效；項目完成及時；項目質量及節支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會效益顯著，服務對象滿意度較高，有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為：優秀。

六、結果公開情況和應用打算

（一）信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

（二）結轉結餘資金-省級文化事業建設費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面：

1.進一步增強了單位的績效評價主體責任意識和公共文化建設服務意識。

2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制。

3.促進單位規範使用項目資金。

4.不斷完善績效管理工作。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

（一）管理經驗

1.項目相關科室精心組織、策劃以及各相關單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開展的`必要條件。

2.成立了專門的項目工作小組，項目組按統一規劃，建立集中統一，分級管理的運行機制，結合項目特點編制科學的管理辦法或實施方案，完善和規範管理制度。

3.項目負責人推進，各項工作責任到人、逐級審批、層層分管、環環相扣、各部門聯動的管理機制，全力推進項目。

4.在實施過程中規範管理到事前有設計規劃、事中有監督檢查、事後有跟蹤問效，對項目質量嚴格把關，發揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

5.在資金使用上嚴格按照規定執行，做到資金使用的安全規範，對項目經費實行專項管理，保證經費及時到位和合理使用。

（二）需改進的問題及措施

1. 實施單位績效評價工作有待提升。

2. 措施：繼續加強指導和培訓的力度，加強對各部門申報項目的指導，使項目編制更加符合績效評價相關要求，適時開展培訓，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認識，牢固樹立績效管理理念，同時進一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現出來。

八、其他需説明的問題

無

項目事前績效報告 篇7

一、項目概況

農村危房改造是一項惠及千家萬户的民生工程，市委市政府將其列入了全市十大“重點民生實事”項目之一。農村危房改造中央和省級資金集中支持建檔立卡貧困户、低保户、農村分散供養特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點對象，市、縣配套資金用於提高4類重點對象補助標準和適當支持其他貧困户實施農村危房改造，以及解決已脱貧住危房問題。

二、績效目標設定及指標完成情況

（一）省住建廳下達任務。20xx年，省住建廳分兩批下達農村危改任務16971户，第一批任務8167户，第二批任務8804户，已到位中央和省級補助資金35411.6萬元。赫山區、資陽區任務1829户，按2500元/户的標準，市級配套資金182.9萬元（1000元/户），區級配套資金274.35萬元（1500元/户）。用於提高4類重點對象補助標準和適當支持其他貧困户實施農村危房改造，以及解決已脱貧住危房問題。

（二）民生實事任務。今年我市重點民生實事任務為9250户，今年安化縣脱貧摘帽，省下達任務7791户須全部完成，其他區縣（市）完成第一批任務3757户，此項工作已全面完成，並經市統計局和市重點民生實事辦公室評估認定。

（三）工程建設進度。第一批任務8167户，10月份已全部完工，竣工率100％。第二批任務8804户於8月份下達，要求年內全部開工，年內竣工4768户，其餘在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底，全年任務已開工16936户，佔任務數的100%，竣工16301户，佔全年任務應完工數的126%。其中赫山區竣工1231户，佔全年任務應完工數的172%，資陽區竣工521户，佔全年任務應完工數的104%。

三、具體工作措施

（一）壓實工作責任。及時制定了《益陽市20xx年農村危房改造實施方案》，建立了局長總負責、分管領導具體抓、村鎮建設科承辦的工作機制，按照脱貧攻堅項目總體要求，將目標任務分解到區縣（市）、相關部門，層層壓實了農村危改責任。積極做好與市民生實事辦、市扶貧辦、市財政局、市發改委、市民政局、市殘聯、市統計局等部門的協調溝通配合，形成工作合力。

（二）嚴格審核把關。堅持農村危改對象確定 “四原則”，嚴格執行農户自願申請、村民會議或村民代表會議民主評議（公示）、鎮級審核（公示）、縣級審批（公示）的程序進行對象確定，建立台賬，堅決杜絕關係户、權利户，把好對象入口關。同時通過電視、網絡，舉辦培訓班等方式，將農村危房改造的政策要求、審批程序等進行廣泛宣傳，切實提高村民知曉率、申請率，增加透明度和羣眾知曉度，並將審批結果在各級政府門户網公示，自覺接收羣眾監督。

（三）嚴格質安管理。按照省、市相關文件要求，嚴格規範危改工程建設程序，明確了工作流程、操作要求、工作責任落實、工程質量安全等事項。指導和督促區、縣（市）住建部門、鄉鎮管理機構，落實對農村危房改造三次上門（改造前、改造中、改造後）核查、不定期進行質量安全監督檢查，整改存在的.問題，確保了全年農村危改未發生質量安全事故，工程質量安全達到標準要求。

（四）完善台賬資料。嚴格實行一户一檔、批准一户、建檔一户。建立農户紙質檔案資料模板，規範入檔內容，建立健全農户檔案信息錄入制度，確保農户檔案及時、全面、真實、完整、準確錄入信息系統。

（五）落實配套資金。根據《益陽市20xx年農村危房改造實施方案》要求，市級財政對兩區任務進行配套，市、區縣（市）原則上每户配套不少於2500元，用於提高4類重點對象補助標準和適當支持其他貧困户實施危房改造。市住建局、市財政局聯合下發了《關於認真落實20xx年農村危房改造縣級財政配套資金的通知》和《關於認真落實20xx年第二批農村危房改造縣級財政配套資金的通知》，督促配套資金落實。20xx年，市、區縣（市）配套資金已全部到位。

（六）認真督促檢查。堅持對農村危改每月一調度、每季一督查、半年總結、年終考核工作機制，及時掌握危改進展情況，採取全面督查與重點督查相結合，對進度慢、基礎弱的區、縣（市）跟蹤督辦。

四、農村危房改造績效自評

按照項目支出績效自評指標，由赫山、資陽兩區對20xx年度全市農村危房改造工作在項目決策、項目管理、項目績效三個方面進行了自評，對二級指標、三級指標進行了具體細化、量化，逐項進行了自評打分（具體見附表）。

五、存在的問題和困難

一是危改任務仍較堅巨。今年我市仍需完成“四類對象”危房改造6262户。根據省住建廳安排，要求在20xx年底，全面完成4類重點對象危房改造任務，在任務下達和補助資金等方面，需上級部門大力支持。

二是補助資金仍由差距。我市農村危房改造户均補助標準雖然較往年有大幅提高，但是補助資金仍有差距。我市拆除重建和修繕加固的平均成本分別為每平方米700-800元和300-400元，其領取的補助資金僅能滿足部分改造需求。為最大限度解決貧困户住房基本安全問題，我市通過差異化補助、兜底保障、空置房置換、積極推行C級危房修繕加固等方式，解決貧困户實際困難。

六、下一步工作安排

（一）服務脱貧攻堅大局。深刻領會脱貧攻堅戰略佈局重大意義，圍繞農村危房改造是全省住建系統近兩年工作中心的要求，服務市委市政府全市脱貧攻堅工作部署，進一步增強政治意識、責任意識和大局意識，把圍繞中心抓落實作為首要任務，切實發揮作用，為全面實現貧困户“住房安全有保障”目標作出貢獻。

（二）強化責任落實。明確年度工作任務，細化工作內容、具體措施、階段目標和完成時限，下大力氣狠抓主體責任落實，形成一級抓一級、層層抓落實、責任全覆蓋的工作格局。加強協作配合，市住建局是牽頭部門，負責指導、統籌、協調農村危房改造工作，民政、財政、扶貧和殘聯等市直相關部門、區縣（市）以及鄉鎮分別為責任主體和工作主體，承擔各自工作責任。

（三）突出重點工作。完成年度目標任務，關鍵要抓好重點環節。突出抓好存量危房核查、規範審核審批程序、嚴格控制建房面積、強化農房質量安全管理、加強資金配套和嚴格資金撥付、開展農村危房改造領域作風問題專項治理等重點工作。

（四）加強監督檢查。開展經常性的工作調度和監督檢查，糾正錯誤,彌補不足，促進工作有序開展。對工作不紮實、走過場、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建廳、市委市政府通報批評的區縣（市），予以全市通報並約談區縣（市）住建局負責人。

項目事前績效報告 篇8

一、20__年預算績效管理工作完成情況

根據《中共四川省委四川省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發〔20__〕8號）等文件精神，我縣堅持“花錢必問效、無效必問責”的績效管理原則，克服新冠肺炎疫情影響，全面推進預算績效管理，在省財政廳組織的20__年度績效管理工作考核中，我縣被評定為“優”。

（一）預算績效管理制度不斷完善。20__年，我縣把制度建設作為開展績效管理的關鍵環節，按照省、市關於預算績效管理工作的要求，結合我縣實際情況制定了《梓潼縣關於全面實施預算績效管理的實施意見》《梓潼縣預算績效運行監控管理辦法》等規範性文件，明確了績效管理責任，完善預算績效全過程管理，規範預算績效管理工作行為。

（二）績效管理培訓力度不斷加大。20__年，我縣開展了兩次預算績效管理業務培訓。通過培訓，增強了預算績效管理工作人員業務素質，提升了財政績效評價工作質量和整體水平，提高了部門對待績效評價工作的責任意識。

（三）預算績效目標管理有序開展。按照省、市預算績效目標管理要求，20__年我縣將58個一級預算單位績效目標全部做到隨部門預算同上報、同審核、同批覆，同公開。同時，建設並啟用了項目預算績效管理系統，該系統覆蓋項目管理、績效管理、報表管理等各項業務流程，提高績效管理工作的速度和效率。

（四）事前績效評估全面覆蓋。各預算單位開展了事前績效評估工作，財政局於20__年1月4日至19日期間，邀請人大代表、政協委員和行業專家對農業農村局等6個主管部門的20__年申報的38個項目進行了事前績效評估複審，涉及項目資金13040.34萬元，審減了14個項目，審減經費7433.25萬元。

（五）事中運行監控逐步完善。根據《20__年縣級預算執行中期評估及績效監控實施方案》（梓財辦〔20__〕26號），全縣74個預算單位開展了部門整體支出及專項資金支出績效監控工作，監控範圍及監控規模做到了全覆蓋。

（六）事後績效評價穩步推進。全縣58個一級預算單位對本單位財政專項資金使用情況開展自評並撰寫了部門整體支出績效報告。同時，完成了20__年扶貧專項資金的跟蹤監控和自評工作。根據縣政府確定的工作任務和財政支出重點方向，對匯智公司等22個單位17個項目進行了績效複評。涉及資金20094萬元，其中有15個項目達到優秀等級，2個項目達到良好等級。並將評價結果作為調整支出結構、完善財政決策和科學安排預算的重要依據。

二、存在的問題

隨着宣傳培訓、目標管理、重點評價等工作的大力推行，各預算單位績效理念大幅提高，對績效工作由最初的排斥到重視並積極配合，初步形成了“人人有責任”的績效管理可喜局面。但仍存在一些問題和不足。

一是預算績效管理工作的認識有待提高。二是績效目標的申報質量和預算部門績效自評質量普遍不高，評價報告內容簡單。三是對社會關注的重點項目績效管理還不夠。四是隊伍素質參差不齊，績效評價工作人員配備力量不足的情況客觀存在。五是評價結果的運用需進一步加強。在今後的工作中，針對上述問題必須有針對性的加以改進和完善，才能不斷鞏固、拓展預算績效管理工作所取得的成果。

三、下一步工作措施

20__年是“十四五”規劃開局之年，規劃中明確提出了“強化預算約束和績效管理”的要求，我們將繼續貫徹落實各級關於全面實施預算績效管理的各項工作部署，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的高水平預算績效管理體系，實現預算績效一體化管理，提升財政資源配置效率和使用效益。

（一）加強宣傳培訓，提升預算績效管理理念。充分利用新聞媒體、政府網絡等平台，加大全面實施預算績效管理宣傳力度。採取集中培訓、專題指導等多種形式，邀請在預算績效管理領域有實踐經驗的專家來授課，提升單位績效管理認識水平和經辦能力，壓實各部門單位預算績效管理主體責任。

（二）拓寬管理範圍，加強重點項目績效評估。建立健全事前、事中、事後的預算績效管理機制，將部門（單位）預算收支全面納入績效管理，更加註重決策前的績效評估，規範新安排財政資金的決策程序，確保效益好的項目才納入預算編制範疇。結合上級目標考核要求，以問題為導向，繼續選擇“縣委縣政府高度重視、社會各界廣泛關注的民生項目和重大項目”開展重點評價。邀請專家對已完成的'所有重點評價報告，從不同角度、不同維度進行全面客觀的點評，提高單位績效管理工作水平。

（三）強化結果應用，提高預算績效管理質量。通過多種方式公開部門和資金的績效目標、管理措施和評價結果，充分調動財政政策受益人和社會公眾參與監督財政資金使用的積極性。不折不扣落實過緊日子要求，績效優良的項目和單位原則上優先保障，對績效一般的項目和單位督促改進，對交叉重複、碎片化的項目予以調整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉澱的資金全部收回，並按照有關規定統籌用於亟需支持的領域，充分發揮績效激勵約束作用，提高財政資源配置效率和使用效益。

項目事前績效報告 篇9

根據《保山市林業和草原局轉發雲南省林業和草原局關於開展20xx年度中央對地方專項轉移支付績效目標自評工作的通知》文件要求，現將我縣20xx年度林業改革發展資金績效評價自評情況報告如下：

一、績效目標實現情況分析

（一）項目資金情況分析

1.項目資金到位情況分析

20xx年上級共下達我縣林業改革發展資金296.2萬元，全部用於中央財政森林生態效益補償，資金到位率100%。

2.項目資金執行情況分析

20xx年中央財政森林生態效益補償項目資金全年執行數為57.64萬元，執行率為19.46%。

3.項目資金管理情況分析

縣財政部門和縣林業主管部門嚴格按合同確定的管護面積和補助標準兑現補助資金，建立健全財務管理和會計核算制度，設置專賬核算補助資金，確保補助資金專款專用。

資金項目嚴格按相關規定進行管理，由縣財政局和縣林草局對項目的實施情況和資金的使用情況進行監督、檢查。嚴格財務管理制度，適時核撥到位，堅決禁止擠佔、截留、挪用、串用等違紀違規行為，嚴格接受審計監督。對違紀違規問題嚴肅查處，並將情況上報市財政局和市林草局。

（二）總體績效完成情況分析

在評價過程中，根據預定的評價指標體系，採用定量分析和定性分析相結合的方法，對產出指標、效益指標、滿意度指標三項一級指標、八項二級指標進行了自評，較好的完成了年初績效指標。

（三）項目績效指標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

①數量指標

貧困地區新增管護面積≥19.11萬畝，全年實際完成19.11萬畝；

人均林木管護面積≥4065畝，實際完成人均林木管護面積4777畝；

新增公益崗位數量≥40個，實際新增公益崗位數量40個；

國家級公益林管護員選聘人數≥40人，其中建檔立卡貧困人口數≥15人，實際完成國家級公益林管護員選聘40人，其中建檔立卡貧困人口15人。

②質量指標

國家級公益林管護員選聘方案制定率≥100%，實際選聘方案制定率100%。

③時效指標

補助資金及時發放率≥100%，全年實際完成19.46%；

森林生態效益當期任務完成率≥100%，全年實際森林生態效益當期任務完成率100%。

④成本指標

國有國家級公益林管護補助標準10元/畝，全年完成10元/畝。

2.效益指標完成情況分析

①經濟效益指標

帶動增加貧困人口收入≥296.2萬元，實際全年完成57.64萬元。

②社會效益指標

公益崗位安排建檔立卡貧困人口就業數量≥15人，實際公益崗位安排建檔立卡貧困人口就業15人；

帶動建檔立卡貧困人口脱貧人數≥64人，實際帶動建檔立卡貧困人口脱貧67人。

③生態效益指標

國家級公益林區生態環境明顯改善。

3.滿意度指標完成情況分析

國家級公益林管護員滿意度≥95%，全年實際100%；

受益羣眾滿意度≥90%，全年實際100%；

受益建檔立卡貧困人口滿意度≥90%，全年實際100%。

二、偏離績效目標原因和下一步改進措施

（一）偏離績效目標原因

由於地方財政困難，20xx年度中央財政森林生態效益補償238.56萬元資金尚未到位，未充分發揮森林生態效益補償資金的社會、經濟效益。

（二）下一步改進措施

積極主動與縣財政局申請、溝通、協調，儘快撥付項目資金，待資金撥付至縣林草局後按照資金使用計劃進行使用。

三、績效自評結果擬應用和公開情況

績效評價自評工作是有利於國家和人民的好事，意義重大，建議績效評價結果應公開、公佈，其結果作為下年度生產計劃的編制依據和年度預算安排的依據。

四、項目實施的'經驗、問題和建議

（一）主要經驗及做法

1.加強領導，建立管護責任制。縣、鄉、村各級將生態效益補償項目建設納入林業建設發展領導任期目標責任制，並層層簽訂責任狀，做到目標落實，責任明確。

2.完善制度，嚴格考核獎懲。為了使森林生態效益補償工作進入制度化、常態化，根據相關法律法規並結合本縣實際，縣級制定了《施甸縣生態公益林管護實施方案（試行）》和《施甸縣公益林管護人員考核與獎懲制度（試行）》等相關的項目實施操作辦法。鄉鎮管護人員實行村委會和林業站共同管理，林場管護人員由林場直接管理，林業站、林場定期組織護林員培訓學習，建立管護制度、完善管護合同，督促管護責任落實。要求管護人員認真填寫“管護人員巡山記錄表”，定期對管護人員進行考核，並將管護勞務費與管護實績進行掛鈎，通過嚴格考核管理，充分調動管護人員積極性，增強管護人員責任感。

3.深入宣傳，提高全民保護意識。為使全社會認識瞭解實施森林生態效益補償的重要意義，得到社會各界的廣泛參與支持和理解。一是舉辦公益林政策培訓班。二是通過印發有關法律、法規、條例及宣傳手冊，粘貼標語等方式進行宣傳。三是在全縣公益林區交通沿線設立永久性公益林標誌碑61座進行宣傳。

4.科學規劃，着力抓好基礎設施建設。以提高管護質量和管護能力為立足點，着力加快公益林管護站點和公益林區道路建設。

5.加大督查力度，確保工作落實。嚴格按照《中央森林生態效益補償基金管理辦法》、《雲南省森林生態效益補償資金管理辦法》、《雲南省重點公益林生態效益補償項目管理暫行辦法》、《國家級公益林管理辦法》、《雲南省地方公益林管理辦法》的要求，定期不定期開展督促檢查，發現問題，及時整改完善，對違反相關規定的依法依規進行查處和問責，嚴肅工作紀律，確保工作的落實。

（二）存在的主要問題

一是穩定公益林面積壓力較大。一方面建設項目徵佔用公益林與穩定公益林面積矛盾突出。另一方面由於公益林補償的標準仍然偏低，經營公益林與經營商品林之間經濟收益的差距較大，部分羣眾對公益林的經營管護已失去積極性，增加了實施森林生態效益補償工作的難度。

二是管護人員的`聘用困難。我縣公益林護林員的管護勞務費大約人均14000元/年，由於管護費標準偏低和當前農村勞動力外出打工現象嚴重等原因，好的護林員難找，這給我們管護工作的健康有序開展帶來了一定的難度。

（三）意見及建議

1.為應對工程項目建設要求，對國家級公益林範圍給予適當進行調整。

2.建立健全資源管理制度，特別是公益林撫育採伐操作細則，包括審核程序和要求。

3.適當提高公益林補償標準，以提高林農積極性。

五、其他需要説明的問題

無。

項目事前績效報告 篇10

一、評估對象

（一）項目名稱

邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目。

（二）項目績效目標

項目績效目標主要是為：項目總投資4,624.74萬元。項目總建築面積6,255.00㎡，佔地面積13.86畝。共建設12個班，新增學位360個。

（三）項目資金構成

項目資金來源主要為財政資金及發行政府專項債券。項目總投資4,624.74萬元，其中：用於項目支出的財政資金2,624.74萬元，擬申請發行政府專項債券資2,000.00萬元。

（四）項目概況

邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目建設主體為邵陽市北塔區教育局，項目總投資：4,624.74萬元；建設地點：位於邵陽市北塔區茶元頭街道茶元頭中學對面；建設內容：本項目規劃12個教學班、360個學位，總用地面積9,237.71㎡（合13.86畝），總建築面積6,255.00㎡，其中計容建築面積4,320.00㎡；地下不計容建築面積1,935.00㎡。建築密度23%，容積率0.47，總機動車停車位43個，配套建設內部道路、公用工程（包括供電、供水、供氣）、環保衞生等相關設施；建設工期：建設工期為12個月，20xx年1月-20xx年12月。

二、事前績效評估的基本情況

（一）評估程序

本次事前績效評估工作包括以下三個階段：

1、評估準備階段

一是確定評估對象。我所與委託方溝通，明確了本次事前績效評估對象為邵陽市北塔區教育局“邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目”。

二是成立事前績效評估小組（以下簡稱“評估小組”）。結合評估對象及評估工作需求，評估機構專業人員成立評估小組，負責組織落實具體評估工作，確保績效評估工作順利實施。同時為保障本項目事前績效評估工作的嚴謹、客觀和公正，評估機構組織5位相關領域的專家參與評估。

三是制定評估工作方案。依據事前績效評估流程要求，評估小組擬定事前評估工作方案，明確評估對象、依據、內容、方法、時間安排和工作要求等事項。

2、評估實施階段

一是資料收集與審核。評估小組全面收集與被評估項目有關的數據和資料，對數據和資料進行整理、審核與分析，並通過諮詢專業人士、集中座談等方式，多渠道獲取相關信息。

二是現場評估。評估小組到現場採取詢查、複核等方式，對項目有關情況進行調查、核實，對疑點問題進行詢問，聽取並記錄申報單位對有關問題的解釋和答覆，形成工作底稿。

三是綜合評估。評估組選擇合適的評估方法，對照評估方案內容、評估指標體系，對項目立項必要性、實施可行性、績效目標合理性、投入經濟性、可持續性等方面進行綜合評估。

3、評估報告階段

一是形成初步評估意見。評估小組通過對收集的資料和現場調研獲得的信息進行綜合分析，結合專家意見形成初步調研意見，在彙總分析、論證後，形成最終評估結論。

二是撰寫報告。評估小組根據最終評估意見，撰寫事前績效評估報告，整理事前績效評估資料，一併報送委託方。

（二）評估思路

依據《湖南省財政廳關於印發湖南省省級預算事前績效評估管理暫行辦法的通知》（湘財績〔20xx〕8號）文，在全面瞭解項目實施內容的基礎上，將本次事前績效評估的資料及現場詢查過程中發現的問題進行整理分析、彙總後，對是否立項、是否安排預算資金提出明確的意見和建議。

（三）評估方式、方法

此次績效評估方式主要是通過現場調研、座談交流獲取相關政策和項目的真實情況，通過問卷調查獲取利益相關方對項目實施的持續性、必要性徵詢意見；主要工作方法有比較法、因素分析法，通過對比績效目標與預算實施效果，分析項目情況對項目進行評估。

三、評估內容與結論

（一）立項必要性

邵陽市北塔區教育局申報的邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目符合省委、省政府、市委、市政府、區委、區政府教育工作部署，符合單位的職能職責，有明確的受益對象，立項依據充分且必要。其立項依據具體如下：一是湖南省人民政府辦公廳關於印發《湖南省“十四五”教育事業發展規劃》的通知（湘政辦發〔20xx〕43號）；二是邵陽市人民政府辦公室關於印發《邵陽市“十四五”教育事業發展規劃》的通知（邵市政辦發〔20xx〕30號）；三是《北塔區“十四五”發展規劃教育專項（20xx年-20xx年）》。

（二）績效目標合理性

邵陽市北塔區教育局的“邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目”：

一是存在部分指標設置欠缺合理性，如：

①生態效益指標設置為“改善生活環境”、指標值為“改善適齡兒童學習條件”；

②滿意度指標設為“公眾社會滿意度≥95%”、績效標準為“≥50%”。

二是項目績效目標表部分內容與可行性研究報告內容不一致，如：資金總額為6,050.49萬元，其中政府專項債券資金3,850.49萬元，其他資金2,200.00萬元；項目實施進度計劃：20xx年3月-20xx年12月。《邵陽市北塔區茶元頭公辦幼兒園建設項目可行性研究報告》中本項目總投資估算為4,624.74萬元，其中財政資金2,624.74萬元，擬申請專項債券資金2,000.00萬元；項目建設工期12個月，計劃20xx年1月動工，20xx年12月建成。”之外，績效目標設置基本符合《北塔區“十四五”發展規劃教育專項（20xx年-20xx年）》的長期規劃，績效目標基本與現實需求吻合。（項目績效目標詳見附件1）

（三）投入經濟性

邵陽市北塔區教育局的“邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目”計劃申報資金4,624.74萬元，其中財政資金2,624.74萬元，擬申請專項債券資金2,000.00萬元；從成本投入合理性和成本控制措施有效性兩個角度來分析，具體分析情況如下：

1、成本投入合理性

邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目總投資估算為4,624.74萬元，其中：建安工程費用2,759.23萬元，工程建設其他費用1,538.40萬元（含徵地拆遷費用1,108.80萬元），預備費255.11萬元，建設期利息72.00萬元。

估算依據：國家發展改革委員會、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、《基本建設項目建設成本管理規定》（財建〔20xx〕504號）、《國家發展改革委關於進一步放開建設項目專業服務價格的通知》發改價格〔20xx〕299號、《關於規範工程造價諮詢服務收費的意見》（湘建價協〔20xx〕25號）、工程建設監理費依據（湘監協〔20xx〕2號）文規定計算、建設項目前期工作諮詢費依據國家計委（計價格〔1999〕1283號文）、工程勘察費按工程費用的1%計取、工程設計費依據《工程勘察設計收費標準》20xx年修訂版規定計算、招標代理服務費按（湘招協〔20xx〕6號）文規定計算、基本預備費按第一、二部分費用之和（扣除土地費）的10%計算等。

2、成本控制措施有效性

一是邵陽市北塔區教育局制定了《北塔區教育局財務管理制度》，制度中預決算管理、收入管理、支出管理、審批管理、資金管理、政府採購制度做出了明確規定，但是制度仍為區教育局的財務管理制度，未根據項目建設情況及項目性質修訂新的制度；二是項目可行性研究報告中明確要建立健全資金的內部管理制度，實際上無內部管理制度；成本控制措施欠缺。

（四）實施方案可行性

邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目的具體實施方案主要依據為《邵陽市北塔區茶元頭公辦幼兒園建設項目可行性研究報告》，報告中明確了具體項目地點、建設工期、建設內容及規模、建設條件、投資估算與資金籌措、項目建設方案、消防、勞動安全與衞生、項目組織機構與管理、項目進度、招標方案、風險分析等等情況，詳細情況如下：

1、項目組織機構與管理：項目實行法人負責制，機構按照統一領導、分層管理、人員精簡的原則設置。項目建設指揮部擬配置行政管理、計劃財務、施工管理、設備材料管理、技術管理等工作人員10人。

2、建設條件：項目用水，可從附近引入灌溉用水；所需電力可從附近農網接入；項目配套建設三格式化糞池，可實現生活污水達標排放；項目旁有建好的`農村道路，道路條件優良，能夠滿足項目使用；建築材料符合要求，可從建材市場購買，可用汽車運輸，運輸方便。

3、進度管理：在施工承包合同、監理合同中寫進有關工期、進度違約金等條款，通過招標的優惠條件鼓勵施工單位加快進度，控制對投資的投放速度，控制對物資的供應，建立相應的獎勵和懲罰措施等。依據規劃、控制和協調等管理職能手段，在工程的準備及實施的全過程中，對工程進度進行控制。根據目標工期編制合理的項目進度計劃，定期收集反映實際進度的有關數據，同時進行現場實地檢查。

4、招標範圍：根據《必須招標的工程項目規定》（國家發展和改革委員會令第16）的規定，自20xx年6月1日起，全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目，其勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的採購達到下列標準之一的，必須招標：（一）施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上；（二）重要設備、材料等貨物的採購，單項合同估算價在200萬元人民幣以上；邵陽市北塔區茶元頭公辦幼兒園建設項目可行性研究報告（三）勘察、設計、監理等服務的採購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上。同一項目中可以合併進行的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的採購，合同估算價合計達到前款規定標準的，必須招標。

5、勞動安全：嚴格執行國家有關規範標準，嚴格執行工作程序，並努力改善工作條件和現有環境，嚴格執行勞動法和採取勞動安全保護措施，以確保項目建設人員、服務人員的身體健康，維護正常的工作、生活秩序。

6、消防安全：規劃總圖佈置滿足消防規範要求，在校區道路能覆蓋到大部分教學樓；道路的寬度，轉彎半徑須給消防車通行留有空間，建築物均將連廊跨樑上翻，滿足消防車進出4m淨高的要求，確保消防車暢通行駛；校園內各建築物之間的間距均須符合消防規範，單體建築在設計時應按消防規範要求設置安全疏散樓梯通道，以滿足消防安全要求

7、生態性風險：工程建設期間，排氣、排水、廢物處理等，可能對周圍自然環境造成一定的負面影響。建設期間應倡導和推行綠色施工，嚴格執行《綠色施工導則》，減少生態性風險等等。

結論：除“建設工期為12個月，20xx年1月-20xx年12月；項目進度計劃：建設總工期預計24個月，具體安排如下：20xx年10月底以前，完成項目的決策、立項審批；20xx年12月底以前，完成規劃設計、報建和施工招標；20xx年1月至20xx年11月，完成施工建設工程；20xx年12月初，竣工驗收。”，存在項目建設工期和項目進度安排不一致、項目未建立事中管控措施以及績效監控等機制外，項目的實施方案基本可行。

（五）籌資合規性

邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目資金籌資渠道為北塔區財政資金和政府專項債券資金：一是政府專項債券資金擬發行地方政府債券融資2,000.00萬元，債券預測利率以相同待償期國債收益率算術平均值上浮20%確定，計劃發行專項債券財務基準收益率按3.60%進行測算；計算期20年，建設期1年，運營期19年；本項目償債資金來源於債券存續期內的淨收益；通過估算，項目債券存續期內的預期收入為6,373.07萬元，運營成本估算為2,161.78萬元，可用於融資平衡的淨收益估算為4,211.29萬元，通過項目還本付息計算，債券存續期內需償還的本息共計3,440.00萬元，通過測算，預計相關收益對債券本息的覆蓋倍數1.22倍。二是北塔區財政資金在區財政承受範圍內，籌資合規，未發現類似項目資金重複投入。

（六）總體結論

綜上所述，從項目的立項必要性、績效目標合理性、投入經濟性、實施方案可行性、籌資合規性五個方面進行綜合評分，結合專家組意見，綜合評分為88分，評分等級為“良好”。在單位補充完善制度建設、績效目標設置、成本控制措施後，建議給予資金支持。

四、評估的相關建議

（一）績效目標合理性方面

一是加強績效管理，設置合理且可衡量的績效指標，加強績效目標的約束作用，根據可行性研究報告內容，設置合理的績效指標，以便有明確、清晰的績效考核要點。二是加強績效運行事中監控，在績效目標存在偏差時及時分析偏差原因，需要調整績效目標的應及時糾正。三是建立績效管理機制，建立績效管理制度，做好績效管理培訓。

（二）投入經濟性方面

建議單位根據項目建設要點以及現行政府採購制度、業務模式等內容要建立健全資金的內部管理制度；建立項目成本控制措施，節約成本，加強對資金的監督管理，避免財政資金投入風險。

（三）實施方案可行性方面

加強實施方案落地可行性管理，對於項目建設工期和項目進度合理安排；加強工作組織實施過程管理，做到項目責任到人，確保基礎設施條件能夠得以有效保障，項目執行過程無障礙，項目順利實施。

五、其他需要説明的問題

本次事前績效評估工作基於項目單位提供的資料及溝通情況開展，項目資料的完整性和真實性由項目單位負責。此次評估結果僅作為政府決策的參考依據，本公司對以上評估結果不承擔法律責任，非經委託方和本所許可，不得用於其他目的。

項目事前績效報告 篇11

為健全完善區級新增重大政策和項目事前績效評估機制，提高部門預算編制的科學性和精準性，濂溪區財政局進一步強化事前績效評估，着力做好20xx年區級新增重大政策和項目事前績效評估報告審核工作，切實把好預算第一關。

明確評估範圍。對20xx年擬新出台通過預算資金安排、金額在100萬元及以上的'重大政策和項目，全部納入事前績效評估範圍，做到應評盡評，實現事前評估全覆蓋。

夯實預算編制基礎。將事前績效評估工作要求和內容作為20xx年預算編制的組成部分，與部門預算編制通知同步印發，通過預算管理一體化系統，實現事前績效評估項目全覆蓋，從嚴把控項目庫“准入關”。

推進績效和預算一體化。事前績效評估按照分級管理方式，統一在預算一體化系統中組織開展，實現新增項目事前評估、績效目標和預算同步編制、同步報送、同步審核、同步評估，從源頭上推進績效管理和預算一體化。

細化責任分工，嚴把審核質量。為提高評估審核質量和時效，進一步細化具體職責分工。一是釐清部門職責時限，明確預算部門、財政部門的職責分工，圍繞“誰申報、誰評估”要求，壓實預算部門申報責任；按照“誰分配、誰審核”，壓實財政部門的審核責任，從立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規性等方面予以審核。審核中主要分析論證評估報告內容是否完整、數據是否準確、預算測算依據是否充分、結論是否客觀，並逐一提出審核意見，形成書面審核結論，作為預算安排的參考依據。

強化評估結果應用。完善事前績效評估結果運用機制，進一步夯實預算編制管理基礎。一是實行評估結果運用導向。堅持把事前績效評估結果作為項目立項、項目入庫以及安排預算和改進管理的重要依據，用足用好評估結果，進一步加強對新增項目實施中期的跟蹤評估，提升政策效能和資金效益。二是優化部門預算支出結構。根據評估結果，相應調整和優化部門預算支出結構，切實提升結果運用導向性。三是強化績效優先理念。通過評估結果運用，引導預算部門加強績效管理，樹立“績效優先”思維，強化“無效核減”意識，將“花錢必問效”的績效理念貫穿到項目主管部門，形成預算安排評估先行的長效機制。不斷提高財政資金使用效益，推動財政預算管理朝着科學化和精細化水平發展。

項目事前績效報告 篇12

根據《xx市財政局關於開展xx年財政項目支出績效自評工作和公開預算績效信息的通知》（南財績〔〕12號）精神，遵循“科學性、規範性、客觀性和公正性”的原則，對“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目財政支出績效開展了自評，形成本自評報告。

一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目立項背景。中國民主促進會（簡稱：民進），是以從事教育、文化、出版工作的高、中級知識分子為主，具有政治聯盟性質的政黨。中國民主促進會是中華人民共和國八個參政的民主黨派之一，是接受中國共產黨領導、同中國共產黨親密合作、致力於建設中國特色社會主義事業的參政黨。中國民主促進會xx市委員會是中國民主促進會的地方組織。它主要是按照民進章程及民進上級組織的要求，全面加強自身建設,不斷提高全會的整體素質和履行職責的'能力，引導全市民進基層組織和廣大會員，圍繞中心，服務大局，積極反映社情民意，發揮黨派優勢開展議政調研和社會服務活動等，認真履行民主黨派參政議政、民主監督的職能。“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費這一項目是根據黨派參政議政工作的需要，按照“黨委出題、黨派調研、政府採納、部門落實”的要求，圍繞參政議政設置的專項資金。

2.項目實施情況。根據“黨委出題，黨派調研，政府採納，部門落實”的精神要求，市委會應邀承擔中共xx市委xx年重點調研課題《xx市中小城市特色產業發展研究》。市委會聯合廣西華藍集團的專家學者組成課題組，制定工作方案，先後到武鳴區、廣西東盟經濟技術開發區、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區、隆安縣、空港經濟區及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調研，召開課題研討會，形成調研報告，召開課題評審會議，徵求有關意見，補充修改調研報告。11月30日，在中共的市委xx年政黨調研協商座談會上彙報調研成果。按照黨派調研活動的慣例，結合工作的實效性，合理安排支出進度和支出項目，確保黨派重點課題調研活動順利開展。

3.經費來源和使用情況。xx年度“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目經費預算5萬元。項目經費來源為財政撥款。實際支出數為5萬元，財政撥款元結餘，財政資金使用率為100%。

（二）項目績效目標

成立課題組，制定調研工作方案。到縣區以及區外開展調研活動，召開重點課題座談會、專家評審會，形成xx市中小城市特色產業發展重點課題調研報告一篇、相關提案2件。努力加強自身建設,不斷提高全會的整體素質和履行職責的能力，促進社會發展。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價設計過程

按照市財政局關於預算績效管理評價的要求，結合民主黨派重點課題調研工作的特性，根據年初申報的項目績效目標，開展項目績效的評價設計，明確評價內容。

（二）績效評價框架

遵循“科學性、規範性、客觀性和公正性”的績效評價原則，根據財政部制定的《項目支出績效評價共性指標體系框架》，結合民主黨派參政議政工作特性、單位實際情況，制定評價指標體系、績效標準和評價方法等。

（三）證據收集方法

由社會服務科提供重點課題調研工作方案、調研提綱、調研相片、調研宣傳報道、重點課題調研報告、提案等資料和數據，調查各項經費使用的事前審批、事後報賬手續，完善評價的證據材料。

（四）績效評價實施過程

由項目承擔科室制定績效評價工作方案，根據績效評價指標體系、申報項目指標內容，結合單位實際，重點課題項目完成的情況，收集、核實績效評價相關資料，與相關單位、我會基層組織、政協委員進行現場調查與訪談。結合調研成果轉化，政府部門採納落實情況，進行整理分析，對比衡量績效目標實現程度。根據確定的評價指標體系和評價方法，綜合分析信息資料，對比打自評分，撰寫評價報告。

（五）本次績效評價的侷限性

一是本次評價由於單位該項目業務科室人員更換，對績效評價工作缺乏培訓和系統瞭解，所以經驗不足，資料收集準備不夠充分，評價的內容不夠完善。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉化的落實有一定的時間週期，要跨年度才能完成，所以收集評價數據有一定的困難，對項目的產出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面，評價深度不夠。今後如何突破這些侷限性有待進一步探索。

三、績效分析及評價結論

（一）績效分析

1.投入。項目立項符合市委、市政府的文件要求，根據《中共xx市委員會辦公廳關於邀請各民主黨派、工商聯、無黨派人士聯絡組開展xx年重點課題調研的函》（南辦函﹝﹞12號）及中共市的委統戰部《關於開展xx年xx市各民主黨派、工商聯、無黨派人士聯絡組重點課題調研的函》，設置重點課題活動專項經費保障民主黨派的重點課題調研活動，切實保障黨派履行參政黨職能，為xx市經濟建設建言獻策。績效指標設立較為科學，能反映黨派的工作職能和活動內容，資金落實情況較好，用於黨派活動。

2.過程。為實現績效目標，市委會聯合廣西華藍集團的專家學者組成課題組，制定工作方案，先後到武鳴區、廣西東盟經濟技術開發區、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區、隆安縣、空港經濟區及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調研，召開課題研討會和課題評審會議，形成xx市中小城市特色產業發展重點課題調研報告1篇，提案2篇。切實有效保證了績效目標的達成。

3.產出。形成調研報告《加快特色產業發展 促進中小城市建設——xx市中小城市特色產業調研報告》，並向中共xx市委作了專題彙報；提交市政協提案《關於構建我市地理標誌產品公共品牌體系的建議》、《關於完善三大國家級開發區行政審批和項目推進制度的建議》，委託單位對調研成果的滿意度達95%以上。

4.效果。績效目標基本達成，取得了較好的社會效益。

5.績效目標完成情況分析。詳見附件2（xx市財政項目支出年度績效目標完成情況對比表）。

（二）評價結論

1.評分結果:98分

2.主要結論:優秀

四、主要經驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經驗及做法

1、市委會主委高度重視，擔任調研組組長，對重點課題調研的工作親自抓，嚴格抓落實，保質保量；2、重點課題工作規劃提前部署，績效目標的制定和目標責任管理相結合，目標標準定製合理；3、市委會各個工作部門密切配合，支持績效目標的完成。

（二）存在的問題

一是在預算編制環節，預期支出項目金額和實際支出的存在差異，這是由於預算編制經驗不足導致，未能全面反映“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目的內容。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉化的落實有一定的時間週期，要跨年度才能完成，所以收集評價數據有一定的困難，對項目的產出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面。

（三）建議和改進措施

1.政策建議：請考慮民主黨派工作性質，今後每年適當增加重點課題項目的調研經費，確保項目實施的實效性。

2.改進措施：加強對單位編制預算績效目標項目設計的科學性、合理性，加大對績效項目的管理力度，實施進度跟蹤，合理支出預算資金，使其最大效益化。

項目事前績效報告 篇13

根據《益陽市赫山區財政局關於做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（益赫財績{20xx}1號、2號）文的要求，現將會龍山街道扶貧項目績效評價報告如下：

一、項目基本情況

（一）20xx年會龍山街道生態環境保護項目上級專項27.6萬元、革命老區建設項目75萬元。項目實施地點是會龍山街道辦事處轄區內，涉及河道12612米，涉及農田2358畝，人員26323人。

（二）該項目完成後，有利於人民羣眾的農業生產耕種及安全。20xx年會龍山街道生態環境保護項目支出27.6萬元、革命老區建設項目支出75萬元。項目資金及時撥付到位，全部用於會龍山街道辦事處轄區內的生態環境保護和革命老區維修及維護工程以及改善革命老區生活生產環境。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的是通過對項目實施前的準備工作、開展中的`管理工作，結束後的質量控制和驗收方面，來進行一個整體的綜合評價，以提升管理水平、工作效率。

（二）20xx年會龍山街道生態環境保護項目資金27.6萬元、革命老區建設項目75萬元，已全部申請、批覆到位。資金全部用於會龍山街道辦事處轄區內的生態環境保護和革命老區維修及維護以及改善革命老區生活生產環境。

（三）會龍山街道生態環境保護項目、革命老區建設項目在會龍山街道辦事處進行了意見徵集和辦事處黨工委的前期討論。因項目資金過少、項目數量比較多、項目比較分散、工程量過小，所以辦事處沒有進行招投標。此項目完成後，辦事處組織各相關站所人員前往進行了驗收。

（四）會龍山街道生態環境保護項目、革命老區建設項目資金納入財政局預算管理，由財政局年初進行預算編制，分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃款、使用，採取直接支付的方式將資金髮放到街道，由街道發放到大河坪村手裏，由財政所及時、規範對收支進行賬務處理和會計核算。

三、項目績效情況

會龍山街道辦事處的生態環境保護項目、革命老區建設項目全部完工，項目施工過程中嚴格控制工程質量，可以保障人民羣眾的農業生產，確保人民羣眾的生活、生產安全。

項目完成後還需要繼續投入資金和人員進行不定期維修、維護，以確保生態環境的保護以及革命老區人民的生產生活環境的改善。

四、資金檢查情況

（一）嚴格項目資金管理。專項立項依據充分。村部沒有資金管理辦法。

（二）資金分配合理，突出重點，公平公正。沒有散小差現象，項目資金專款專用。

（三）資金撥付及時，無滯留、閒置等現象。

（四）資金使用方面的問題。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用產生了效益。

五、其他需要説明的問題

（一）後期要加強渠道的維護。

（二）此項目嚴格控制資金的使用和管理，嚴格控制工程質量，確保了人民羣眾的利益。

項目事前績效報告 篇14

根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）和《湖南省財政廳關於印發湖南省預算支出績效評價管理辦法的通知》（湘財績〔20xx〕7號）等有關規定，按照《邵陽市財政局關於開展20xx年度邵陽經開區配套區公共基礎設施項目專項資金績效評價工作的通知》（邵財績〔20xx〕14號）要求，我們接受邵陽市財政局委託組成評價工作組，對邵陽經開區配套區公共基礎設施項目專項資金進行了績效評價。現將績效評價情況報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目背景

實施邵陽經開區配套區公共基礎設施項目，是通過配套產業園的建設擴大三一湖汽公司產能，以提高邵陽經開區整體實力，帶動園區上下游配套產業的發展，刺激內需，保持社會需求穩定增長，促進社會就業及和諧穩定，20xx年8月29日，邵陽市市委、市政府領導和三一集團主要負責人就邵陽市與三一集團加快推進“實現100億、建設200億、規劃300億”進行了座談，會議議定如下主要意見：由邵陽經開區負責做好三一智能製造產業園現有廠區和D-14、D-15-1地塊土建工程和廠房建設；修建產業園臨紅旗河河道護坡、擴建5號廠房、三一專汽員工食堂主體工程等。

2、項目單位概況

邵陽經濟開發區管理委員會是邵陽經開區配套區公共基礎設施項目的主管單位。

邵陽市寶慶工業新城建設投資開發有限公司（以下簡稱“寶城公司”）是邵陽經開區配套區公共基礎設施項目的實施單位、建設單位。公司成立於20xx年1月，屬國有控股有限責任公司，註冊資本伍億元整，出資人為邵陽市國資委（佔股90%）和湖南省國有投資經營有限公司（佔股10%），經營範圍主要包括：建設工程施工、房地產開發經營、市政設施管理、園區管理服務、工程管理服務、非居住房地產租賃、住房租賃等。公司負責本項目建設、運營與維護、管理等工作。

3.項目主要建設內容

（1）建設地點。包括兩個地塊，地塊一位於邵陽市雙清區大元村，東至大興路，北至高新路，西至紅旗渠，南至愛蓮池路；地塊二位於大元村，東至廣信路，北至邵陽大道，西至大興路，南至高新路。（2）建設內容與規模。項目規劃用地總面積約412畝。地塊一佔地面積200畝，建設標準廠房及配套設施建築，並配套景觀綠化、給排水、強弱電等，地塊二佔地面積約212畝，主要完成三通一平等土地一級開發工作。（3）投資總額及資金來源。項目估算總投資80693.08萬元，其中：室內外建築工程36088萬元，工程其他費37792.65萬元（其中報批和徵拆補償費32960萬元），預備費3694.03萬元，建設期利息3118.40萬元。資金來源為自籌資金20693.08萬元，申請發行政府專項債券60000萬元。（4）項目建設期。建設期2年。20xx年12月前完成前期準備工作，20xx年6月前完成工程主體，20xx年12月前完成建築主體工程驗收，20xx年上半年完成全部項目竣工驗收。

截止20xx年6月底，項目已完成建設標準廠房及配套設施建築和景觀綠化、給排水、強弱電等配套設施，完成三通一平等土地一級開發工作。項目已實際支出75250.27萬元，其中使用專項資金支出52083.90元。

4.政府專項債券概況

本次列入績效評價範圍的20xx年度邵陽經開區配套區基礎設施項目60000萬元，是通過發行《20xx年湖南省園區建設專項債券（四期）—20xx年湖南省政府專項債券（四期）》募集的資金。專項債券20xx年1月17日起在深交所上市交易，債券為15年期固定利率附息債，證券編碼“104121”，證券簡稱“湖南20xx”，票面利率3.65％，半年付息一次，20xx年1月15日到期還本並支付最後一期利息。

（二）項目立項程序和“一案兩書”編制情況

1.環評。20xx年7月26日，邵陽市生態環境局經濟開發區分局環評批覆同意本項目（邵經環評[20xx]16號）。

2.可行性研究。20xx年10月，湖南力源工程項目評估諮詢有限公司出具可研報告，項目總投資80693.08萬元。

3.批覆立項。20xx年12月3日，邵陽經經開發區管理委員會批覆（邵經開審批（投）發[20xx]21號），同意項目立項實施。

4.行政許可。20xx年12月13日，取得項目建設用地規劃許可證（建規[地]字第20xx-JK15B號）、建設工程規劃許可證（建規[建]字第20xx-JK26B號）、建築工程施工許可證（編號43050120xx12130101）。

5.專項債券“一案兩書”編制。20xx年1月6日邵陽市財政局、市經開區管委會印發了《湖南省邵陽市20xx年園區建設專項債券項目預期收益與融資平衡方案》，20xx年1月6日湖南天平正大有限責任會計師事務所出具《關於湖南省邵陽市20xx年園區建設專項債券項目收益與融資自求平衡專項審核報告》；20xx年1月7日湖南省泓鋭律師事務所出具《關於湖南省邵陽市20xx年園區建設專項債券之法律意見書》（[20xx]泓鋭意字第01號）。

（三）項目制度建設情況

寶城公司主要根據《邵陽市人民政府關於印發的通知》（邵市政發〔20xx〕11號）的規定進行徵地拆遷補償安置。制定了《工程建設項目招投標管理暫行辦法》，規範招標限額標準和流程；制定《工程建設勘察、設計管理暫行辦法》，規範各項工程建設程序；制定了《工程項目現場代表管理暫行辦法》，規範工程現場管理。

（四）項目資金情況

1.資金來源和撥付到位情況

20xx年3月13日，寶城公司的華融03962銀行賬户等7個雙控賬户到位地方政府專項債券資金共計60000萬元。項目其他資金由公司自籌到位。

2.資金使用情況

截至20xx年6月底，項目實際總支出75250.27萬元，預算執行率93.25%，其中專債資金支出52083.90元，預算執行率86.81%，專債支出項目及金額如下：

3.資金管理情況

資金使用管理方面。寶城公司對專項債券資金專款專用，嚴格執行各項財務規章制度和項目資金報賬審批制度，通過雙控賬户按工程進度轉賬支付工程款、徵拆款和監理費，按財政部門通知及時繳納了各期專債利息。資金使用經過了相應的申請、請示等程序，符合制定的《財務管理暫行辦法》和《專項資金管理辦法》。財務審核資金支出依據的原始憑證主要包括：工程款支付審批表（要素包括合同金額、累計完成產值、累計應付、實付金額、監理簽字、經辦人簽字、財務簽字、總經理簽字、管委會分管工程領導簽字）、徵地拆遷付款申請表、發票、銀行回單，履行了各責任人簽名手續。

（五）項目組織實施情況

1.工程招標

寶城公司對本項目工程施工、監理服務採用公開招標和邀請招標兩種形式，與中標方簽定合同明確工程規模、建設標準、建設工期、支付方式、雙方責任和義務等內容。公司於20xx年4月對標準廠房及配套設施建設項目採取公開招投標方式，由邵陽公路橋樑建設有限責任公司中標並簽定施工合同。20xx年12月公司與市路橋公司簽定二標段11510.92萬元建築工程合同，該標段僅通過會議決定項目施工單位。對配電工程、監理服務採用邀請招標等方式，與湖南科立電力建設有限公司簽定了配電工程合同，與湖南恆實項目管理有限公司簽定了工程監理合同。

2.工程建設和監督

施工方按合同書約定的建設內容和質量標準進行，寶城公司派現場人員檢查項目施工單位、監理人員是否與合同、與投標文件要求相符，不定期檢查監理日誌等監理資料，檢查項目安全生產工作，對檢查中存在的問題提出整改意見，並進行復查做好相關記錄，根據公司要求按時填報項目進度情況。

3.竣工驗收

20xx年6月15日，寶城公司組織經開區建築質量安全監督管理站以及三一配套工業廠房工程的使用單位、建設單位、監理單位、設計單位、勘察單位、施工單位，對項目進行了竣工驗收，形成各參與方簽字並加蓋公章的驗收會議紀要和驗收證書。工程評定為合格。

（五）專項資金預算績效目標

項目未申報具體的績效目標，根據可研報告、立項批覆、施工合同等資料歸納的主要績效目標如下：

產出數量：建設標準廠房3個，擴建廠房1個；建設流通道1個，食堂1個，空壓間1個，污水處理間1個，垃圾間1個，消防水池2個，傳達室2個，配電房4個；完成道路、綠化工程和強弱電配套設施；完成三通一平等土地一級開發工作。

產出質量：工程質量達到合格標準，質量驗收達標率100%。

產出成本：建設成本節約率大於或等於零。

產出時效：完成及時性，包括組織施工及時性，工程完工及時性，工程驗收及時性三個方面。

經濟效益：提高三一專汽產能，帶動上下游產業增長。

社會效益：完善產業園基礎設施，符合邵陽市城市總體發展規劃。

可持續影響：吸引更多配套企業入駐，增加區域就業機會。

滿意度：社會公眾滿意度90%以上。

（六）項目建設目標完成情況

按照可研報告、立項批覆通知等文件，本項目產出目標（建設內容）為建設標準廠房及配套設施建築，並配套景觀綠化、給排水、強弱電等，完成三通一平等土地一級開發工作。現場評價時項目已按時、按質完成徵地拆遷工作，完成配電工程，完成了以下主體建築和配套建築工程，並經項目各相關方質量驗收合格：1#廠房、2#廠房、3#廠房、5#廠房（擴建）、聯合廠房、配電房4間（1大3小）、空壓間、垃圾間、污水處理間、門衞室2間（南、西各1間）、食堂、消防水池2個、物流通道（鋼結構頂棚）、綠化帶、廠區道路。廠房等全部已移交三一專用汽車有限公司使用。

項目的實施極大的提高了三一專汽公司的產值：20xx年年產值由原來的50億元提升至年產值100億元，20xx年產值147.15億元。項目建設帶動了地區相關產業發展並創造大量的就業機會，對地區經濟發展起到巨大的推動作用，有利於社會穩定和經濟的可持續發展。羣眾滿意度94%。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過全面分析和綜合評邵陽經開區配套區公共基礎設施項目專項資金的分配使用情況，瞭解項目的申報、審批、組織實施及事後監督情況，為進一步管理和使用好建設資金使用效益和項目管理水平，總結項目管理經驗，發現資金管理及項目實施管理存在的問題，為以後資金管理和分配安排提供參考依據。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

1.本次績效評價工作按照《中華人民共和國預算法》、《財政支出績效評價管理暫行辦法》、《湖南省財政廳關於深度整合規範省級專項資金的通知》（湘財預〔20xx〕87號）、湖南省財政廳關於印發《湖南省預算支出績效評價管理辦法》的通知（湘財績〔20xx〕7號）以及有關的政策、規定、財務會計制度等，堅持實事求是、客觀公正的原則。

2.本次績效評價工作制定了準確、合理、細緻的三級績效評價指標體系，包括項目決策、過程、產出、效果的評價指標，滿分100分。績效評價結果分為四個等級：90分（含）—100分為優，80分（含）—90分為良，60分（含）—80分為較差，60分以下為差。採用查閲資料、實地查看、問卷調查和聽取情況介紹等方法進行。

三、主要績效及評價結論

目前本項目建築工程、配電工程及配套設施已竣工，標準廠房等已移交三一專汽公司投入使用。項目建設符合國家產業政策和投資政策，項目的實施，在提高邵陽經濟總量、形成產業聚集效應、促進社會就業、培養本地人才等方面發揮積極作用。

根據《邵陽經開區配套區公共基礎設施項目專項資金績效評價指標表》評分體系，經績效評價組現場調查審核，會議討論分析，集體打分，共計得分83.6分，評價等級為“良”（詳見附表和績效評價指標評分過程情況説明）。

四、績效評價指標分析

項目評價指標按決策、過程、產出與效益四個方面以百分制集體打分方式進行具體細分評價，其中：決策標準分10分、得分8分；過程標準分30分、得分22.6分；產出標準分35分，得分30分，效益標準分25分、得分23分。評分結果：83.6分

(一)項目決策情況

項目決策標準分10分，得分8分，扣2分。具體情況如下：

1.項目立項

一是本項目事前編制了可行性研究報告，專家論證，主管單位出具了《關於同意邵陽經開區三一配套產業園工程建設項目的批覆》（邵經開審批(投)發〔20xx〕21號）的文件，要求項目單位嚴格執行國家有關招投標的規定，建築工程、安裝工程、主要設備、重要材料、勘察、設計、監理等均應依法委託有相應資質的招投標代理機構實行公開招標，並接受有關行政主管部門的監督。二是項目取得相關部門的環評、用地、規劃、施工許可，申報程序合法合規。三是按專項債券申報要求編制了“一案兩書”，編制《項目預期收益和融資平衡方案》和《收益與融資自求平衡專項審核報告》進行論證，申請額度與項目目標相適應，申請額度在項目土地出售收入、標準廠房出租出售收入、停車位出租收入的償還能力之內。

2.績效目標

項目沒有進行績效目標申報，沒有設置清晰、可衡量的績效指標值，扣2分。

(二)項目過程情況

項目過程標準分30分，得分22.6分，扣7.4分。具體情況如下：

1.項目資金管理

一是資金到位率100%。二是專項資金預算執行率86.81%，按評價標準扣0.4分。三是嚴格按照《財務管理制度》和《湖南省政府專項債券管理暫行辦法》進行專項債券資金管理，按照文件規定的建設範圍和用途使用專債資金，使用雙控賬户支付資金，資金撥付有完整的審批程序和手續;四是按照協議約定和財政部門要求及時支付利息，未出現違約現象。

2.項目實施

一是項目立項、報批、徵拆過程、徵拆補償標準、工程建設、工程竣工驗收等基本按照國家相關法律法規和規章制度的規定執行。二標段工程達到必須公開招投標的限額標準但未執行制度，扣1分。二是採取了質量控制措施，委派現場代表深入工地一線做好建設項目的現場管理工作；寶城公司招標採購部牽頭，會同公司相關職能部門，建立了投資項目招標代理、可研、勘察、設計、造價諮詢等服務諮詢機構庫，通過在庫內隨機抽取方式確認服務諮詢機構。主體工程和配套設施建築完工後，寶城公司組織相關單位進行了質量驗收。配電工程未組織驗收，扣1分。三是寶城公司制定了《融資管理暫行辦法》應對風險，實施過程中未出現發生重大債務違約事件、重大安全事故、重大違法違規事件及重大聚集性事件等。公司未正式出台債務風險應對預案和社會穩定風險應對預案，扣1分。公司實施本項目暫未產生收益，而按照項目預期收益和融資平衡方案，預計項目從20xx年開始產生收益，項目收益與預期存在差異風險，扣1分。四是委託代理機構對建築工程和配電工程進行了招標並簽訂合同。寶城公司對二標段11510.92萬元建設項目未嚴格執行招標程序；合同簽訂不規範，二標段合同的簽訂日期（20xx年12月22日）晚於合同約定的完工日期（20xx年8月30日），即工程完工才補籤合同。配電工程437.40萬元，分兩個合同簽訂，項目總額已達到公開招標數額，但僅執行邀請招標程序。扣3分。五是項目檔案資料由寶城公司對應部門的人員保管齊全。

(三)項目產出情況

項目產出標準分35分，得分32分，扣3分。具體情況如下：

1.產出數量

已按時、按質完成可研報告和立項審批通知中的建設內容，包括建設標準廠房及配套設施建築，並配套景觀綠化、給排水、強弱電等，完成三通一平等土地一級開發工作，完工項目已移交三一公司投入使用，主要包括：1#廠房、2#廠房、3#廠房、5#廠房（擴建）、聯合廠房、配電房4間（1大3小）、空壓間、垃圾間、污水處理間、門衞室2間（南、西各1間）、食堂、消防水池2個、物流通道（鋼結構頂棚）、綠化帶、廠區道路。

2.產出質量

建築工程經驗收質量合格。

3.產出成本

由邵陽公路橋樑建設有限責任公司實施的建築工程合同總額32555.68萬元，項目已支付26816.44萬元，財評送審金額約37000萬元，截至報告日，市財評中心初評審定金額31077.81萬元，成本節約率4.54%。

4.產出時效

主體工程和配套設施建築在規定時間內完成施工，並按時組織了驗收。未組織相關單位對配電工程開展驗收，扣3分。

(四)項目效益情況

項目支出效益包括經濟效益、社會效益、可持續影響和滿意度。該項滿分為25分，扣4分，得分21分。

邵陽經開區配套區公共基礎設施項目現暫未完成結算，對公司而言，未取得經營收入，暫未產生直接的經濟效益。但通過建設並移交標準廠房和配套設施等給三一公司投入使用，項目實施產生了較好的經濟效益、社會效益和可持續影響

1.經濟效益

本項目的建設是按照市場經濟規律，因地制宜進行開發建設的，是三一重工湖南汽車製造有限公司推行持續發展的重要舉措。項目區分為南北廠區2個部分，北廠區佔地200畝，建築面積5萬平方米。南廠區佔地約165畝，廠房建築面積6.58萬平米，用於渣土車裝配及整車、三一專汽貨箱和副車架結構件生產。三一公司擁有先進的塗裝生產線、底盤裝配生產線和整車檢測線。目前，南北廠區升級改造14條生產線已全線投產，併成為國內技術領先的特種工程機械整車裝備生產標杆工廠。三一南北廠區順利投入使用後，20xx年三一專用汽車有限責任公司年產值由原來的50億元提升至年產值100億元，20xx年產值147.15億元，實現税收4.03億元。

項目的建設有利於推進邵陽市汽車配件業的發展，打造宜商、宜業的標準化廠區，將有效促進三一重工湖南汽車製造有限公司的發展，在服務邵陽市汽車配件業的同時，還能吸引更多的企業、商家前來投資。

2.社會效益

項目的建設符合邵陽市城市總體發展規劃，建設的必要性明確。為加快經濟開發區、特色工業園區特別是湘商產業園區發展，突出園區提質升級，引導特色優勢產業入園發展和集聚發展，形成多個基礎紮實、實力雄厚、特色明顯的工業經濟新增長點，本項目在邵陽經開區建設引進湖南汽車製造有限責任公司的工程汽車零部件生產基地，形成優勢產業，吸引更多配套企業入駐。

3.可持續影響力

項目建設有利於增加區域就業機會，解決下崗職工以及周邊富餘勞動力就業需求。該項目建成後，隨着招商引資的順利進行，園區內企業數量將逐漸增多，對勞動力需求將成較大數量級的態勢增長。為下崗失業人員以及項目區域周邊富餘勞動力提供了較為優越的就業機會，能夠較大程度的解決富餘勞動力的就業問題，緩解經開區的就業壓力，提高居民生活水平，增強人民羣眾幸福感。

4.滿意度

本次現場評價發放調查問卷30份，被調查對象滿意度在94%。

五、項目主要經驗、存在的問題及建議

（一）項目主要經驗

1.項目的立項、論證符合法律、法規要求，按相關程序操作。做到立項有依據。

2.加強項目管理、確保項目達標。對項目實施從預算、財評、監理、驗收方面嚴格把關，執行招標程序。對項目資金做到專款專用，資金撥付程序規範，建設資金根據項目建設進度、質量及合同約定付款方式支付。

（二）存在的問題

1.沒有清晰、細化、可衡量的績效目標申報

項目的可研報告、申報批覆文件等僅有泛化的建設內容，沒有將項目績效目標細化分解具體的績效指標，沒有通過清晰、可衡量的指標值予以體現。

2.項目資金支出與項目建設進度不匹配

項目建設已基本完成，建築工程已在20xx年6月完成竣工驗收，但工程決算、財評工作在近期才開展，配電工程沒有辦理工程決算和財評，預算執行率86.81%=（52083.9/60000）×100%。

3.管理制度未有效執行

《必須招標的工程項目規定》(國家發展改革委令第16號)：施工單項合同估算價400萬元以上,重要設備、材料單項合同估算價200萬元以上,勘察、設計、監理等服務單項合同估算價100萬元以上必須公開招標。公司制定《寶城公司工程建設項目招標投標管理暫行辦法》規定：杜絕肢解項目、化整為零等方式規避招標。

項目建設工程二標段11510.92萬元未嚴格履行工程項目的招標程序，被監管部門罰款115萬元，截至報告日，寶城公司已整改到位。20xx年10月30日與湖南科立簽訂配電建設工程合同總計437.40萬元，拆分為2個合同：（五號配電房及宿舍）398.24萬元和10KV-0.4KV配電工程39.16萬元，未嚴格執行達到採購限額標準以上的招標程序。

4.項目質量控制不到位

本項目配電工程早已完工，未辦理竣工決算，沒有采取驗收這一必需的質量控制措施。

5.未正式出台債務風險應對預案和社會穩定風險應對預案。

6.工程項目執行政府採購程序不規範，合同簽訂事項欠嚴謹。

與邵陽公路橋樑建設有限責任公司簽訂的二標段合同金額11510.92萬元未嚴格執行政府採購程序。

與邵陽公路橋樑建設有限責任公司簽訂合同日期為20xx年12月22日，晚於合同約定的完工日期20xx年8月30日，即工程完工才補籤合同，合同簽訂不規範。

（三）有關建議

1.重視績效目標管理工作。按照《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》（湘財績[20xx]12號）規定，“項目單位在項目申報時應當編制項目績效目標。未按要求設定績效目標或績效目標審核未通過的項目不得納入政府債券需求清單。績效目標應當具體、明確、可衡量、可實現。”

建議項目目單位今後在申請政府債務項目資金時，向財政部門做好預算績效目標申報工作。

2.及時組織驗收和工程決算工作。做好施工前期準備工作，加強與使用方、施工方協調溝通，避免施工過程變更過多，根據實際情況確定合理工期。

3.加強制度的執行和落實。制度不執行,結果等於零。公司應建立制度執行的檢查與監督機制,由公司法務部門或內審部門對公司制度執行情況進行跟蹤監督、定期考核。

4、及時辦理驗收手續。項目施工完成後，督促施工單位收集完整竣工資料，及時組織相關單位進行竣工驗收，避免工期延誤、建築物未驗收便投入使用造成安全隱患、拖欠工程款，甚至不必要的法律糾紛。

5.建立完善專項債務管理制度，加強專項債券全生命週期風險管理。防範風險管控，參照國家、省市有關專項債券管理辦法規定，制定單個項目的政府性債務風險應急處置預案。

6、加強招投標管理和合同審核工作。公司法務部門或合同管理部門參與合同擬定工作，規範合同簽定，簽定程序和內容、性質要符合國家法律、法規規定和公司的內部制度，避免出現達到招標限額標準未招標、先施工後簽訂合同等違法、違規行為而造成公司損失。

項目事前績效報告 篇15

一、實施監控基本情況

我局2020__年初預算專項項目3個，金額共計2210萬元，全部納入績效目標運行監控。

二、資金使用情況及分析

（一）20__年1--7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金328、46萬元，完成年初預算的14、86%。具體詳細情況：第三產業企業培育及入庫引導資金23、8萬元，糧食儲備流通管理工作經費300萬元，物價管理工作經費4、66萬元。

（二）預計執行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實施內容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項目進度和資金撥付進度不一，部分項目資金需集中在年底支付，例如兑現三產獎勵企業資金，需待市政府審查後執行，但所有項目資金年底基本能夠實現年初目標。

項目事前績效報告 篇16

一、項目建設情況

X項目為XX公司自主研發項目，項目技術依託單位是XX大學，20xx

年3月與XX大學簽訂了技術合作協議，公司具有完全獨立的自主知識產權，本項目三個系列的相關數控產品已於20xx年度已被國家知識產權局授予專利權，專利名稱和專利號分別為：

公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨着發展的需求，公司還將設立數控產品測控中心，使所有產品均能在產前、產中、產後得到檢測，從而保證產品的綜合質量達到較高水準。該項目目前已經達到小批量產品試製階段，所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產裝備已經完成，產品試製情況符合計劃要求，各相關部門分工合作狀態良好，進展較為順利。

二、項目運行服務情況

工程技術研究中心在近一年的時間裏，不斷提高完善科技創新和服務水平，發揮在數控研究領域的帶頭作用，針對相關單位提供相關服務，如等單位提供了高精度定製數控孔加工刀具，數控車銑加工刀

具、可調整鏜銑刀等產品，相關技術人員多次上門調研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據現場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設備的轉速和進給量，重新設計了主要夾具，調整了設備

主軸轉速，採用定製的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術經濟性。

建立工程技術研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業發展需要的企業技術開發體系及其有效運行機制，提高企業的市場反應能力、協調、運用資源的能力和自主創新能力，從根本上提高企業的核心競爭能力和發展後勁。在數控刀具市場，國內的大部分高精度數控刀具都是採用進口刀具，

價格高昂但是性能一流，近幾年來技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客户現場服務確定加工方案，給予客户最好最及時的技術服務，生產可以替代進口的高品質數控刀具。

三、經費使用情況

中心採用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術帶頭人，學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統一歸口營銷部門管理實現。中心將實行“市場化、流動化、聯合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發揮中心學術委員會的指導、監督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，並與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經費

來源主要有四部分：

1、項目產業化經營收入；

2、公司科技投入；

3、科技成果轉讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之後的.經營收入。

四、社會效益

中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規，對於安全質量環保等嚴重影響企業發展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，x年中心運行過程中，在安全、質量、環保等方面均無重大事故發生，相關主管部門，如安監、質監、環保、經信、科技等部門歷次現場檢查監督，均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執行企業效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的建設在健康規範的環境中不斷髮展。中心所研發的項目產品主要用於現代機械加工業，生產技術處於國內先進水平，可以降低對國外產品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業的整體技術水平，以其發揮高精度生產設備的最大製造能力，使得機械製造業儘快步入先進製造的行列。

工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術機會和市場機會相結合的角度對企業技術創新決策提供諮詢，並參與企業發展戰略和承擔技術創新戰略規劃的制定和實施。

五、經濟效益

本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產業化轉化工作，項目實施完成達產後，實現年新增產值3678萬元，年新增利税480萬元，年出口創匯80萬美元。

六、存在的問題及建議

目前中心運行良好，存在的問題主要就是：

1、信息獲取困難，每年都要選派相關技術人員到許多的企業、學校、研究機構、展會等收集相關信息；

2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大，時間較長。建議相關部門給予重視和支持。