項目運行績效監控報告（精選16篇）

項目運行績效監控報告 篇1

一、預算績效運行監控工作組織開展情況

1. 資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區級）-消化存量資金-用於”資金規模1.19萬元、預算項目1個資金規模1.19萬元；“（區級）-消化存量資金用於”資金規模4.86萬元，預算項目1個資金規模4.86萬元；資金規模129萬元、預算項目3個，X項目資金規模43.64萬元、X項目資金規模5.16萬元、X項目資金規模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規模157萬元，預算項目1個，X項目資金規模157；“基金預算的通知”資金規模160萬元，預算項目3個，X項目資金規模84.7萬元、X項目資金規模50萬元、X項目資金規模25.3萬元。

2. 監控工作開展情況：我部門績效監控主要採取部門自行監控和單位重點監控兩種方式。分管領導針對績效監控工作精心組織、周密部署，把績效監控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專儘快將項目績效運行跟蹤監控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監控中的有關問題，加強溝通、協調和聯繫，密切配合，共同促進了績效監控工作規範、有序、順利開展。

二、重點監控工作情況

我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的資金支出熱點項目，選取X項目資金進行部門重點監控，經過對半年績效目標及支出進度的監控，資金績效已全部釋放。

三、預算績效運行監控結果及分析

1. 監控結果。例如：績效目標實現程度達到50%的項目有4個，績效目標實現程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。

2. 預計年底能實現績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統計表如下：

。

3. 偏差原因分析：分類詳細説明。

4. 監控過程中採取的整改措施及整改結果。

四、下一步監控工作

一是對於績效目標執行正常項目，提出下半年保障目標實現的具體措施；對於執行出現偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對於預計年底無法實現的項目，提出調整意見；對於執行中出現重大問題的，提出績效問責處理意見。

二是不斷積累經驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執行績效跟蹤監控範圍，為下一步績效監控工作打下堅實基礎。

項目運行績效監控報告 篇2

按照《蘆山縣財政局關於開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關現有行政編制人員8人，事業編制人員19人，機關工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個。預算績效監控總體情況如下：

一、年度預算安排情況

按照《蘆山縣財政局關於下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批覆給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經費3157917.87元，項目經費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付20__年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務費175686元、撥付現代生態農業示範園區污水處理廠工作經費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠20__年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司20__年-20__年3月高空作業車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值税3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目20__年第四季度進度款2746106元、20__年績效考核獎1302337元。

二、1-6月執行情況

（一）部門預算1-6月執行情況

1-6月日常公用經費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。

（二）部門項目預算1-6月執行情況

20xx年具體實施的項目（含20__年續建項目）主要包括：工作經費、城投公司路燈電費、質監站工作經費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、20__年市政設施維護項目、蘆山縣地震災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維、對口工作經費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務費、現代生態農業示範園區污水處理廠工作經費、蘆山縣污水處理廠20__年第四季度運行費、城投公司20__年-20__年3月高空作業車燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值税、生活垃圾處理服務費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目20__年第四季度進度款、20__年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結餘資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元（其中：上年結轉結餘資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預算執行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金於20xx年12月底進行支付。

（三）部門預算績效目標1-6月完成情況

1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用於禾茂田園光亮提升，1-6月執行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。

2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用於平安小區公租房改造提升，1-6月執行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。

3.20__年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用於市政基礎設施維護，1-6月執行預算400000元，完成該項目年度預算的100%。

4.蘆山縣地震災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用於災後恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施餘款項目水土保持方案編制，1-6月執行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。

5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監測設備運維資金預算202800元。主要用於污水處理廠在線監測設備日常運行維護，1-6月執行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。

6.對口工作經費資金預算323000元。主用用於日常辦公開支，1-6月執行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。

7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預算2178196.7元。主要用於拆遷補償，1-6月執行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。

8.生活垃圾處理服務費資金預算175686元。主要用於生活垃圾處理，1-6月執行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。

9.現代生態農業示範園區污水處理廠工作經費資金預算100000元。主要用於生態農業示範園區污水處理廠日常工作開展，1-6月執行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。

10.蘆山縣污水處理廠20__年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用於污水處理廠20__年第四季度運行，1-6月執行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。

11.城投公司20__年-20__年3月高空作業車燃油費資金預算113750元。主要用於城投公司20__年-20__年3月高空作業車燃油費支出，1-6月執行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。

12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用於老舊小區改造，1-6月執行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。

13.玉溪花園“項目應補土地增值税資金預算3543755.34元。主要用於玉溪花園“項目應補土地增值税項目，1-6月執行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。

14.生活垃圾處理服務費資金預算239908.8元。主要用於生活垃圾處理，1-6月執行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。

15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用於污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。

16.農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目20__年第四季度進度款資金預算2746106元。主要用於農村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。

17.20__年績效考核獎資金預算1302337元。主要用於1-6月20__年績效考核獎發放，執行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。

18.污水垃圾廠工作經費資金預算432000元。主要用於污水垃圾廠工作經費開支，執行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。

19.質監站工作經費資金預算500000元，主要用於質監站工作經費開支，執行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。

20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用於城投公司路燈電費，執行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。

三、運行監控分析

（一）全年部門預算預計執行情況

年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元，執行率達到100%。

（二）全年績效目標預計完成情況

預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

四、存在問題及整改措施

(一）存在問題

1、沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開。

2、沒有及時開展績效目標管理工作。

3、績效評價結果應用不夠。

（二）整改措施

1、運用門户網站、微信羣等平台做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作，並及時公開單位績效評價材料

2、按要求及時開展績效目標管理工作

3、進一步加強績效評價結果應用工作，及時報送績效評價結果，並將評價結果作為考核依據。

五、工作建議

進一步加強績效評價指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。

項目運行績效監控報告 篇3

一、項目基本情況

（一）項目立項情況

根據自治區上級分配我縣20xx年度農機購置補貼任務190萬元。

（二）項目資金管理使用情況

1.項目資金安排落實、總投入等情況

項目資金到位情況分析。根據自治區財政廳文件精神，20xx年下達農業機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農機購置補貼政策宣傳、公示，並開始辦理補貼申請。

2.項目資金實際使用情況，包括項目主要內容和涉及範圍

20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬，完成拔付率100%。

3.項目資金管理情況

農機購置補貼資金主要使用於當年購機的購機農户，小部分用於上年度已經購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具，所購農機具必須是符合自治區農機中心公佈的補貼目錄產品。

4.項目資金支出及撥付合規性情況

嚴格按照自治區20xx--20xx農機購置補貼方案實施、流程辦理，公示期7天后由財政局統一撥付到農户帳號。

二、項目績效情況

（一）績效目標完成情況

20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬，佔玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的100%.

（二）績效分析

1.數量指標。至20xx年12月底，我縣共使用農機購置補貼資金445萬，佔玉林市下達的中央補貼資金任務445萬元的100%。

2.質量指標。我縣農機中心嚴格按照《容縣農機購置補貼機具核驗工作制度》要求進行購機核實、監督檢查，確保國家惠農政策落到實處，避免出現套取補貼的不良現象。覆蓋率達到了100%。

3.時效指標。從年初開始政策宣傳，在計劃內完成了績效任務。每月按時申請結算，對擬兑付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮進行不少於7天的公示，公示的信息須拍照留存備查。縣農機中心在廣西農機化信息網站容縣農機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農機中心報送的補貼資金結算材料審核無誤後，按規定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳户上。

4.成本指標。20xx年縣財政安排農機購置補貼專項工作經

費14萬元。本着節約開支，高效工作的原則，專款專用。縣農機中心工作人員在開展補貼各項工作時，通過合理安排時間、統籌安排工作地點，減少下鄉費用的支出，節約了一定的工作支出成本。

（二）效果分析

1.經濟效益。農機購置補貼項目的實施使農民減少購買農機具的開支，更高效的開展各項農業生產。據初步統計農機購置補貼的實施讓受益農户農民增加了大約25%的收入，取得了良好的經濟效益。

2.社會效益。農機購置補貼政策的實施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事家喻户曉，取得了良好的社會效益。

3.生態效益。農機購置補貼政策的惠農政策深入民心，並有效的實施貫徹，讓更多的農民以更舒適更省力的勞作方式開展農業生產，實現了大面積耕種、收穫，大大提高了生產效率和經濟效益。目前，我國大部分農業機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態環境的污染更小，更為環保。

4.可持續影響。從以上的經濟效益、社會效益、生態效益的幾點分析來看農機購置補貼項目是一項利國利農的好政策，申請農機購置補貼的農民、農業生產組織在逐年上升。並且在今年新機具的發展，如軌道運輸機，微灌設備等。農機購置補貼政策的實施，激發了農民對農業生產的積極性和主動性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產的總量，減少了糧食進口的經濟支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠的意義。

（三）滿意度指標完成情況分析

農機購置補貼政策的實施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事深得廣大羣眾的讚譽，滿意度指標完成情況為滿意，沒有出現相關投訴現象。

（四）總體評價結論

20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬，佔玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉移支付20xx年度績效自評結果為優秀。

項目運行績效監控報告 篇4

一、項目基本情況

（一）項目概況

該項目主要是對200畝以上耕地流轉項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方，共需兑現獎扶資金107萬元；建設“民生100工程”：投入3萬元1個縣級土地流轉服務中心。

（二）項目績效目標

1.項目績效總目標：建立“縣有市場、鄉鎮有中心、村有站點”的綜合服務體系，健全激勵機制，提高農村土地流轉積極性，進一步規範流轉行為，穩定土地承包政策，維護農民權益，逐步實現全縣農業規模化、產業化、現代化。

2.項目績效階段性目標：推行農村土地流轉績效化管理，推進農業集約化、規模化經營，實現全年新增土地流轉面積3萬畝以上，其中耕地1萬畝以上，累計流轉面積117萬畝以上；新建3個以上鄉鎮土地流轉服務中心目標。

二、項目單位績效報告情況

獎勵規模耕地流轉項目150個，落實獎扶資金107萬元，獎勵耕地規模流轉5.35萬畝。建設了1個縣級土地流轉中心，全年新增農村土地流轉面積2.44萬畝，流轉總面積達116.94萬畝，流轉比例達43.08%，同比增加0.9%，其中流轉耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個土地股份合作社，入社農户7140户，入股土地6832畝。

三、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

通過實施項目績效評價，進一步優化項目資金結構，合理配置資源，提高項目資金高效使用。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表説明）、評價方法

1.原則：績效導向原則、目標管理原則、責任追究原則、信息公開原則。

2.指標休系：項目產出成果目標、項目績效目標，每項都制定了定量指標和定性指標。（具體見附表）

3.評價方法：現場核查工作進展，向羣眾發放問卷調查表，組織召開測評會，綜合評價項目實施績效。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備：年初成立了績效評價工作領導小組，明確專人負責項目績效評價工作，制定了績效目標申報表，

2.組織實施：通過組成聯合檢查驗收組，深入各鄉鎮、各項目仔細核查，通過查看現場、資料台賬等核對工作進展情況，通過進村入户開展相關調查，發放調查表，對各項指標進行綜合測評。

3.分析評價：召開績效評價分析會，對照年初制定的績效指標認真開展分析，看是否完成年初預定任務，看社會公眾是否滿意。

四、績效評價指標分析情況

（一）項目資金情況分析

1.項目資金到位情況分析：規模土地流轉項目獎勵資金在縣聯合驗收組驗收後，報縣領導審批後實行一卡通發放。完工項目全部撥付到位，共撥付資金107萬元，佔預算資金的97.3%。

2.項目資金使用情況分析：共使用資金110萬元。其中：按照20元/畝/年標準，獎勵5.35萬畝規模流轉耕地項目，共107萬元；按照縣級中心3萬元/個標準，建設1個縣級流轉中心。

3.項目資金管理情況分析：項目施工採取公開交易，實行合同管理制，固定資產統一通過政府採購購置，實行國庫集中支付和財政專户管理，特別是獎勵規模土地流轉項目實行了“一卡通”發放，確保了資金安全高效使用。

（二）項目實施情況分析

1.項目組織情況分析：我局成立了由分管副縣長任顧問，局長吳代彪任組長，紀檢組長劉廣福任副組長，曹玉華、許蕎蕎為成員的領導小組；各鄉鎮也相應成立了領導小組，明確專人負責土地流轉項目實施。

2.項目管理情況分析：制定了土地獎扶資金和土地流轉中心建設實施方案，制定了詳細的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉中心固定資產由局實行政府採購，統一派送到項目，資金結算清單由監管驗收人員簽出意見後，實行專户結算，做到了層層把關、環環相扣。

（三）項目績效情況分析

1.項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況：本着節約的原則，從嚴管理項目預算資金，項目成本控制在正常範圍內。土地流轉中心建設嚴格按照市縣要求安排資金，規模土地流轉、土地股份合作社等嚴格按照《永興縣農村土地承包經營權流轉實施辦法》（永辦發[20xx]17號）執行。

（2）項目成本（預算）節約情況：因20xx年新增耕地面積超過預算面積，導致預算資金少9萬元左右。

2.項目的效率性分析

（1）項目的實施進度： 11月底完成了規模土地流轉獎勵項目的申報工作，12月底完成了1個縣級土地流轉中心建設，12月完成了驗收。

（2）項目完成質量：質量符合市縣文件要求，順利通過聯合驗收組考核驗收。

3.項目的效益性分析

（1）項目預期目標完成程度：建設了1個縣級流轉中心；獎勵了150個規模流轉項目，獎勵面積5.35萬畝，推動全縣新增土地流轉面積2.44萬畝。

（2）項目實施對經濟和社會的影響：新增200畝以上規模流轉項目25個，推動全縣新增流轉面積2.44萬畝，累計流轉達到116.94萬畝，佔總面積的43.08%，減少耕地拋荒面積0.9萬畝，為農民增收2600餘萬元，促進了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農業規模化、產業化，廣大農民羣眾對該項目的實施反響良好，滿意度高。

五、綜合評價情況及評價結論（見附表）

績效評分為96分，評價結論為優秀。

六、績效評價結果應用建議

建議今後逐步加大扶持獎勵力度，增加預算資金，推進現代農業發展。

七、主要經驗及做法、存在的問題和建議

主要經驗：通過實施農村土地流轉項目，推動了全縣農村土地有序快速流轉，20xx年新增土地流轉面積2.44萬畝，累計達116.94萬畝，佔總面積的43.08%。

存在的問題：因新增規模土地流轉項目和麪積無法準確預測，年初預算資金有缺口，導致20xx年三個鄉鎮土地流轉中心暫未建設，約缺口9萬元。

建議：繼續實施土地流轉項目，加快推動農村土地規模快速流轉，促進農業規模化、集約化經營。

八、其他需説明的問題

無。

項目運行績效監控報告 篇5

一、單位基本情況

（一）部門職能職責

彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：

為轄區內婦女兒童提供健康保健服務。承擔全市婦幼衞生、計劃生育業務技術指導任務，開展婦幼健康服務與管理、生殖健康服務、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨牀診療及危重症救治、計劃生育、避孕藥具發放服務管理等工作。

（二）20xx年度單位收支情況

1.財政撥款收入情況

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。

2.財政撥款支出情況

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。

3.財政撥款全年執行情況

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分：年初預算數為6,275,114.72元，預算確定數為7,875,072.5元，全年執行數為7,875,072.5元，全年執行率為100.00%。

二、20xx年度績效目標及工作重點

20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實常規婦幼衞生各項工作；基本公共衞生項目（婦幼包）工作；關愛婦女兒童健康行動項目工作；常規醫療服務管理工作。

20xx年度年初績效目標的設定情況，如：孕產婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少於9500人次；提供了免費孕前優生健康檢查服務不少於1685對；住院分娩活產數不少於4797人；新生兒疾病苯丙酮尿症和先天性甲狀腺功能減低症篩查率不低於93.00%;新生兒訪視率不低於91.00%；門診人次增長率不低於3.00%;婚前醫學檢查率不低於80.00%;三公經費不超過63,312.00元；出院人次增長率不低於3.00%病牀使用率不低於80.00%;年度內派出人員參加培訓不少於350人等。

三、績效跟蹤評價工作組織實施情況

彌勒市婦幼保健院根據《彌勒市財政局關於對全市預算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求，由財務部門和其他業務科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數據基礎上進行跟蹤評價。

四、績效目標完成情況

彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作，經評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作台賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現，部門履職情況一般。具體表現為，

（1）如：孕產婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優生健康檢查服務20xx對；住院分娩活產數實際執行數4463人，指標值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿症和先天性甲狀腺功能減低症篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%；門診人次增長率實際執行數-27.40%，指標值未完成;婚前醫學檢查率達90.08%;三公經費實際執行數49,927.38元；出院人次增長率實際執行數-29.49%，指標值未完成；病牀使用率實際執行數64.03%，指標值未完成;年度內派出人員參加培訓實際執行數297人，指標值未完成等；

（2）部分未實現的績效目標主要因為未開展該項工作，屬於非項目縣；

（3）部分績效目標未能實現主要因為年度指標值設定不合理。如：設定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產婦專案管理不少於2650人，全年完成情況為1780人，完成目標可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫學檢查人數較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。

五、績效跟蹤評價結論

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析，綜合評價結論如下：

彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預算管理績效指標明確；各項支出合理有效，資金支付進度與績效目標實現程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。

六、存在的問題

（一）年初設定績效指標可實現性低，甚至部分指標完全不可能實現的問題。彌勒市婦幼保健院共設定年九年級級績效指標71項，未完成指標16項，佔總指標22.53%；未實施指標3項，佔總指標4.23%。

（二）績效目標編制缺乏系統性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當，績效目標設定隨意性強，不嚴密。

七、建議

（一）彌勒市婦幼保健院應當樹立正確的觀念，建立系統的、有效的，全過程的績效管理體系；科學合理預算編制，提高部門預算質量，進一步完善和健全預算編制機制和制度，完善預算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監督，強化預算約束。

（二）彌勒市婦幼保健院應當定期開展相關培訓課程。

項目運行績效監控報告 篇6

一、績效目標分解下達情況：

全縣孕產婦免費產前篩查項目目標任務3000人，目標人羣覆蓋率100%，產前篩查異常（高風險及臨界風險）孕產婦干預診斷率和妊娠結局隨訪率分別達80%和95%以上。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經費59.35萬元，縣級配套項目經費52.6萬元，當年未收到財政下撥項目經費；本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬元；印刷費1.2萬元；郵電、差旅費1.07萬元；維修維護費2萬元；會議費2.13萬元；專用材料費44.22萬元；其他商品和服務支出50.62萬元（主要是各醫療機構檢測款）；其他資本性支出（醫療專用設備購置支出）15萬元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衞生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衞生服務婦幼衞生項目督導評估方案》定期開展督導考核，面向全社會公佈了監督諮詢電話，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監管。各相關單位都設專人負責此項工作，婦幼專職人員負責材料審核上報，由財務進行資金髮放，做到規範結算程序，並按照醫院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全，發放程序規範。三是對項目運行中可能出現的問題和潛在的困難做了充分的評估，儘可能把風險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據專項項目工作要求和資金使用規定我院在專項經費的管理和使用上，做到了專項資金專款專用，財務嚴格審核經費的開支範圍和真實性，不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出的情況。保證了產篩項目工作的正常運轉。

（二）總體績效目標完成情況分析。

目標任務完成率100.20%，風險人羣干預率103.18%，風險人羣妊娠結局隨訪率104.83%。

（三）績效指標完成情況分析。

為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目，完善“政府主導、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發生，提高出生人口素質。我縣以懷孕婦女為重點，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務網絡為依託，以加強組織領導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務為內容，以加強流動人口管理為手段，結合我縣實際，保質量全面完成孕產婦免費產前篩查工作。

截至20xx年12月10日共完成3006人孕產婦免費產前篩查，目標覆蓋率為102%，發現高風險和臨界風險人羣 676人，診斷干預558人，診斷干預率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%，陽性妊娠結局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風險人羣干預診斷回補490人,並對風險人羣提供規範的優生指導。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）存在問題

1、部分鄉鎮領導不夠重視。

2、個別採血單位產篩申請單填寫不完整，產篩系統錄入不規範，信息錄入錯誤。

3、部分鄉鎮產篩高風險人羣管理不到位，轉診率低，風險人羣召回干預率低。

4、部分鄉鎮衞生院無轄區產篩風險人羣召回隨訪登記，未進行風險人羣的召回與隨訪

5、所有鄉鎮衞生院未進行免費產篩項目的相關知識及政策宣傳教育活動，無宣傳資料。

6、發展不平衡。我縣地處偏遠山區、交通不便、導致大部分鄉鎮血液標本的採集困難。

4、流動人口較多，難以管理到位。

(二）持續改進措施：

1、加強領導。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫務科、婦產科、檢驗科、等相關人員為成員的項目管理小組；各採血單位及鄉鎮衞生院、計生辦要把產篩工作納入績效考核中去，形成獎懲機制，給產科醫生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。

2、加強產篩項目人員的配備；

（1）各採血單位要確定專人負責產篩信息的上報，風險人羣的召回等工作。

（2）鄉鎮衞生院、社區服務中心、計生辦要確定一名產篩信息員，負責轄區目標人羣的摸底，督促轄區的孕婦及時到醫療機構採血，督促風險人羣的陽性召回及干預診斷。

（3）加強宣傳倡導，提高羣眾認識，一是開展多陣地宣傳。 大力普及預防出生缺陷科學知識，提高羣眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產婦產前篩查項目專題講座。

四、其他需要説明的問題

無

項目運行績效監控報告 篇7

一、單位基本概況

我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨牀、急救、科研、教學和計劃生育技術服務為一體的婦幼保健計劃生育服務機構，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區佔地面積最廣、業務量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術指導醫院、湖南省兒童醫院臨牀指導定點醫院，是桂陽縣孕產婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫學檢查和國家免費孕前優生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療；常見病、多發病的臨牀診療、危重孕產婦急救、計劃生育技術服務等婦幼重大公共衞生服務及臨牀醫療服務職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續服務與管理。

醫院佔地面積18畝，建築總面積3.28萬平方米，目前實際開放牀位167張，擬增加開放牀位至300張，環境舒適，醫資雄厚，設備先進，設置獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個，編制人數197人，其中全額編制人數34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。

二、資金使用及管理情況

（一）資金安排落實及總投入情況

20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經費382.85萬元,項目支出764.24萬元)；上級補助收入0萬元；事業收入6333.18萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。

（二）資金實際使用情況

20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度，“三公”經費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次）；公務用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務用車購置0台，保有量4台），20xx年度公務用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務接待費支出決算為2.9萬元（公務接待38批，共計406人），20xx年度公務接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約，嚴控“三公”經費，降低一般運行經費，在“三公”經費使用管理方面取得了明顯成效。

（三）資金管理情況

為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據有關財經法規的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。

我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專户管理，財務管理制度健全，執行情況良好，經常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務管理、財經紀律情況發生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批覆用途相符，支出符合國家財經法規和財務管理制度規定；資金撥付程序規範，資產管理制度健全，定期對資金使用情況進行檢查，嚴格確保項目質量；財務管理按規定執行，符合有關財務會計管理規定。隨着財務制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。

三、項目績效情況

1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結婚登記人數為 4044對，實際婚檢人數為 3923對。婚檢率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人，發病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內科系統疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是：男性353人，其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意願人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意願人數796人。婚前醫學檢查經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規範透明、對項目的監督及時準確。婚前醫學檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民羣眾對婚前醫學檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質量。經績效評價認為，20xx年度我縣婚前醫學檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

2、國家免費孕前優生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務數是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達的全年任務指標數，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結局隨訪率99.88%經專家評估有363人為高風險人羣，佔檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人羣的比例較高，發現高風險的均進行了跟蹤隨訪，並提出了科學合理的優生建議。對所有參加孕前優生健康檢查的對象均按規範要求填寫了相關卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務中心對每個鄉鎮的檢查情況進行統計分析，形成分析報告，並將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡羣眾健康狀況。同時，對檢查結果由專家進行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的採用電話告知。項目經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規範透明、對項目的監督及時準確。孕前優生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民羣眾對孕前優生健康檢查的重要性、必要性的認識，降低了出生缺陷的發生，提高了全縣的出生人口素質。經績效評價認為，20xx年度我縣孕前優生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

3、免費節育手術項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環查孕41442例、落實各項節育措施7319例：其中：結紮59例、上環986例、人工流產3464例、人工引產235例、藥物流產1470例、取環 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術3例，項目實施效果較好。計劃生育技術服務項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡羣眾提供了安全、有效、適宜的避孕節育手術，有效降低了我縣非意願妊娠、流引產和出生缺陷發生風險，保障了育齡羣眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度，融洽了幹羣關係，有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的執行。經績效評價認為，20xx年度我縣計劃生育技術服務項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優”。

4、計劃生育手術併發症治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標人羣覆蓋率為100%、流動人口目標人羣覆蓋率為85%；對晚年已經鑑定的216例計劃生育手術併發症全部進行了隨訪其中190例進行診治；對全縣施行了計劃生育手術對象全部進行了跟蹤隨訪服務；全年無計劃生育手術併發症發生，實現醫療操作零失誤，深受廣大育齡羣眾的好評，收到了良好的社會效益。

5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫療機構分娩活產5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查 4828例，佔篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿症可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質亢進可疑陽性27人，無確診病例；MSMS可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產機構共出生先天缺陷患兒54人，發生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民羣眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經績效評價認為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

6、孕產婦免費產前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產前篩查6900人(其中免費中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產前篩查風險人羣1007人，接受產前干預診斷人數824人，診斷率達81.83%。對高風險人羣妊娠結局都及時進行了追蹤隨訪，風險人羣1110人（其中15對雙胎），正常活產1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結局33人，其中治療性引產11人，治療性引產當中產前篩查結果存在一定程度風險值，後經羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、脣齶裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內翻足，確診後11人進行了引產處理，杜絕出生缺陷的發生，大大降低出生缺陷發生率。20xx年全縣出生缺陷發生率105.92/萬，遠遠低於省控標準。項目經費投入合理、政策執行有力、資金使用規範透明、對項目的監督及時準確。免費產前篩查工作實施以來，在一定程度上加強了人民羣眾對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識，降低了我縣的出生缺陷發生率。減輕了家庭及社會的負擔，經績效評價認為，20xx年度我縣免費產前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區內22個鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發現、早治療，有效提高患病婦女的生命質量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民羣眾對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識，降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農村婦女的生活質量。經績效評價認為，20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。

四、存在的問題與困難

（一）人員經費不足。據瞭解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經費均由當地財政全額保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養人員34人，其他人員經費均由單位自籌解決。人員經費不足加大了醫院的運行壓力。

（二）專項項目檢查經費不足。多項項目檢查經費僅限於一次性醫療耗材與檢驗試劑成本，未按服務單位物價收費標準實際計算投入，在一定程度上加大了服務檢查單位經濟負擔。

（三）專項項目工作經費投入不足。多項婦幼健康服務工作如計劃生育技術服務、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產婦死亡評審、病殘兒鑑定及托幼機構衞生保健工作評估等服務項目均無工作經費和督導經費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔，增大了項目工作實施難度。

(四）專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔，增大了項目工作實施難度。

五、對策與建議

（一）建議根據國家衞生部20xx年印發的《婦幼保健機構管理辦法》相關規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關要求及醫院發展需求，重新核定醫院人員編制數，增加人員經費財政預算。

（二）科學測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。

項目運行績效監控報告 篇8

一、 項目基本情況

(一)項目名稱

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費

(二)項目起止日期

20xx年1月1日-20xx年12月31日

(三)項目主要內容、設計範圍

項目主要內容：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費；州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助；州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難補助；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。

項目設計範圍：關心企業軍轉幹部身心健康，實施節日慰問和體檢項目；做好自主就業退役士兵接收安置工作，及時發放補助資金；解決州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難情況，保障基本醫療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的後勤供應。

(四)項目資金投入安排情況

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費財政年初預算安排30萬元；州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。

二、 績效目標的核對和確定情況

(一)項目績效目標設定情況

根據本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。

(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應説明原因)

經過預算績效領導小組核定，現有績效目標設置符合科學規範、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，採用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關係。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產出指標(產出數量指標、產出質量指標、產出時效指標、產出成本指標)，效果指標(經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。

三、 項目組織實施情況

(一)項目組織情況

成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業務科室及所屬事業單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，並對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的實施情況進行檢查、監督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。

(二)項目管理情況

為建立健全過程預算績效管理體系，我局紮實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經費財政項目支出績效運行監控工作，績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執行中資金使用和業務管理的薄弱環節，糾正績效目標執行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。

(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況説明

無

四、 項目績效情況

(一)項目產出目標、效果目標的實現情況

1、產出數量

州直特破企業老複員軍人生活醫療困難補助，產出數量為統計州直特困破產企業老複員軍人人數，按照有關標準發放生活醫療困難補助，解決州直特困破產企業老複員軍人生活困難補助問題；州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費，產出數量為對企業軍轉幹部每年春節、八一發放州直企業軍轉幹部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業軍轉幹部身心健康，切實把黨和政府對困難企業軍轉幹部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助。產出數量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發放各項經費。退役士兵待安置期間最低工資標準發放生活補貼及繳納養老保險、醫療保險、對自謀職業的退役士兵發放補貼。

2、產出質量

移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費，產出質量為促進移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規範化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養，宣傳模範退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經費，產出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的後勤供應。

3、產出時效

烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費，產出失效為充分發揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產出時效為全面摸清底數，實現我州烈士紀念設施的動態信息化管理，統籌做好我州烈士紀念設施規劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費，產出時效為按20xx年接收自主就業退役士兵人數，及時劃撥經費，確保縣級退役軍人事務部分及時足額發放補助。依據《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據當地實際情況給予自主就業退役士兵一次性經濟補助，經濟補助標準及發放辦法由省、自治區、直轄市人民政府規定，並分級承擔。

4、產出成本

實際支出金額均控制在預算範圍之內。

(二)項目績效情況分析(從經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)

1、項目的經濟性分析

(1)項目成本預算控制情況

完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業創業、權益維護、擁軍優撫和褒揚紀念等工作經費、州直企業軍轉幹部節日慰問和體檢經費、烈士紀念設施規劃建設、修繕管理維護經費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養老保險、醫療保險和自謀職業一次性經濟補助、州直特困破產企業老複員軍人生活醫療困難補助、州級自主就業退役士兵一次性經濟補助經費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執行，並經局財務中心審核後使用及撥付。

(2)項目成本預算節約情況

項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

2、項目的效率性分析

(1)項目的實施進度

按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經費工作任務。

(2)項目的完成質量

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費1-7月全年預計執行數112萬元，運行狀況良好。

3、項目的效益性分析

(1)項目預期目標完成程度

20xx年州本級一般公共預算部門專項經費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經驗和準備。

(2)項目實施對經濟和社會的影響

按照有關政策文件，及時足額發放到對象手中，確保社會和諧穩定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。

4、項目的公正性分析

從現有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成後，本着工作需求，每年申請專項經費開展此項工作。

(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細説明

無

五、 問題、糾偏措施和建議

(一)主要問題

1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。

2、個別業務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。

(二)改進措施

1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導彙報資金使用情況，以便及時作出調整，實現項目資金利用效率最大化。

2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。

(三)糾偏情況

無

(四)有關建議

無

六、其他需要説明的問題

無

項目運行績效監控報告 篇9

一、績效監控工作組織實施情況

（一）項目名稱：20xx年黃莊村旅遊路線路燈安裝

（二）項目實施時間跨度：20xx年

（三）項目實施內容：星園街道黃莊村草莓蔬菜採摘旅遊路線路燈安裝項目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用於旅遊路線亮化。

二、預算執行進度和績效目標運行情況

（一）預算執行進度情況及趨勢分析

20xx年黃莊村旅遊路線路燈安裝項目總投資14萬元，用於安裝黃莊村旅遊路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經安裝，完成項目任務。

（二）績效目標實現程度及趨勢分析

1.產出指標完成情況分析

（1）項目完成數量。完成黃莊村旅遊路線76盞路燈安裝。

（2）項目完成質量。項目實施後路燈100%使用，旅遊路線達到亮化效果。

（3）項目實施進度。76盞路燈已經全部安裝，等待驗收。

2.效益指標完成情況分析

（1）項目實施的經濟效益分析。項目實施後，旅遊路線得到亮化，黃莊村旅遊基礎設施得到提升，吸引更多遊客前來觀光采摘，促進黃莊村經濟發展。

（2）項目實施的社會效益分析。項目實施後，黃莊村旅遊知名度和美譽度得到提升，吸引更多遊客前來觀光采摘，促進黃莊村擴大種植養殖範圍，帶動更多當地就業。

（3）項目實施的生態效益分析。項目實施後，黃莊村基礎設施得到提升，村內生產生活環境得到改善，吸引更多遊客前來觀光采摘，促進黃莊村村民愛護和珍惜當地的生態環境。

3.滿意度指標完成情況分析

項目實施後，受到遊客和黃莊村村民的一致好評。

三、存在的主要問題及原因分析

項目已實施結束，待驗收後撥付資金。

四、下一步改進工作的舉措

加快工作進度，9月中旬完成驗收。

五、其他需要説明的問題

無。

項目運行績效監控報告 篇10

一、項目支出基本情況

長沙市城市建設檔案館2020__年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，用於對現有檔案進行安全有效的保護保管；

2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，用於加強檔案保護保管，為落實檔案保護保管“九防”要求對相關設施設備正常運行提供服務保障；

3、檔案裝具專項指標為12萬元，用於聲像檔案拍攝及紙質檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；

4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，用於城建檔案管理業務系統設施設備（軟件、後台）維護維保；

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，用於租賃臨時專業庫房存放散放檔案。

公用經費指標總額為112.72萬元，用於保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務所需費用。

二、績效運行監控工作開展情況

根據省市預算績效管理相關文件要求和市財政局批覆的預算、績效目標、主要工作職責等，長沙市城市建設檔案館積極推進預算支出績效運行監控管理，強化支出責任意識，動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規性等方面開展績效監控，重點針對績效目標實現程度（成本指標、產出指標、效益指標、服務對象滿意度指標）和預算資金執行進度進行監控，採用定量和定性分析相結合的方式進行分析判斷。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

長沙市城市建設檔案館2020__年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標餘額26.6萬元，支出進度26.11%；2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7.45萬元，指標餘額8.55萬元，支出進度46.56%；

3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3.21萬元，指標餘額8.79萬元，支出進度26.75%；

4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標餘額5萬元，支出進度0%；

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標餘額15萬元，支出進度0%。

公用經費指標總額為112.72萬元，已支付數50.72萬元，指標餘額62萬元，支出進度45%。

（二）項目支出績效目標完成情況

長沙市城市建設檔案館2020__年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費在保護檔案卷數、對檔案全過程及時保護保管、查閲利用等方面都完成了績效目標；

2、檔案保護管理（電費）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節約用電方面完成了績效目標；

3、檔案裝具專項在按標準規範整理檔案、按任務及時採購聲像檔案拍攝設備、便於查閲利用等方面完成了績效目標;

4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費在系統維護個數、按系統要求及時對網絡設施設備（軟件、後台等）正常運行維修維護、保證系統日常辦公和業務工作正常開展、查閲利用等方面完成了績效目標；

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業庫房內、確保在20__年前完成專業庫房尋租到位等方面完成了績效目標。

公用經費在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務，及時保護保管好城建檔案、便於查閲利用等方面完成了績效目標。

四、存在問題及其原因

長沙市城市建設檔案館2020__年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，因開户行變更，部分保護保管費用暫未支付；

2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的'前提下，積極開展節約用電；

3、檔案裝具專項指標為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關裝具也未能及時採購到位;

4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，維護保養進行中，維護費還未支付；

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，因開户行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。

公用經費指標總額為112.72萬元，因開户行變更，部分費用還未支付。

五、有關建議及工作措施

長沙市城市建設檔案館2020__年初專項經費指標總額為84萬元，其中：

1、檔案保護保管（檔案事業發展）專項經費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標餘額26.6萬元，下半年將用該筆經費

（1）、按“九防”要求對消防設施設備進行日常維護維修，

（2）、對現有庫房條件進行升級改造，對現有檔案進行安全有效保護保管；

2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數7.45萬元，指標餘額8.55萬元，下半年將開展安全節約用電管理；

3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數3.21萬元，指標餘額8.79萬元，下半年將用該經費

（1）、及時申購檔案整理相關裝具，

（2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進度；

4、城建檔案管理業務系統升級維護專項經費指標為5萬元，已支付0萬元，指標餘額5萬元，按要求做好下半年系統維護費的支付，做好館網絡設施設備日常維修維護及保養（含軟件、後台等）；

5、城建檔案外租庫房租賃經費專項指標為15元，已支付0萬元，指標餘額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業庫房租賃費。

公用經費指標總額為112.72萬元，已支付數50.72萬元，指標餘額62萬元，等開户行變更完成後，按要求支付相關費用。

項目運行績效監控報告 篇11

一、項目基本情況

（一）項目的立項背景和目的。

1.項目立項背景。

道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設置的燈杆、燈具、地上地下管線及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見度低時，為道路上的行車及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標誌，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區發展等方面都發揮着重要作用，是一個城鎮實力和成熟程度的標誌。

2.項目立項目的。

根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關法律法規和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質，路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分佈在城區各個街道及巷道。

（二）項目內容。

該項目資金主要用於道路路燈及交通燈電費開支，路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時也為維護城區治安提供了基礎保障。

（三）資金安排情況。

1.項目資金。

該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元，具體安排如下：

①路燈電費：163.22萬元；②路燈維護費：81.35萬元，主要是路燈耗材及日常維護費。

2.項目資金運行情況。

依據縣人民政府的批覆設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規範路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質量水平，整治燈容燈貌。

該項目總預算投資244.57萬元，20xx年1-6月實際使用113.16萬元，資金使用率46.27%。分別用於：①電費：99.10萬元，②維護維修費：14.06萬元。

3.項目資金管理情況。

按會計制度規定設置、登記項目經費會計明細賬，對會計業務進行分類和明細核算，負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，切實履行會計監督職責，加強對項目資金使用的管理，發現問題按程序及時彙報。

4.項目資金支出及撥付合規性情況。

該項目資金支出及撥付按財務管理制度、項目管理制度進行。

（四）項目組織與管理。

1.項目組織情況。

路燈電費是根據電力部門核實的實際耗用量，並經我單位進行核實後，報經領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時發現故障，關閉電源止損，根據損毀程度上報相應領導審批，進行維修或者更新。

2.項目管理情況。

成立城區道路路燈工作領導小組。

為了使我鎮道路路燈工作規範化、有序進行，並做好在工作中加強領導和監督管理，成立黎塘鎮道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下：

組長：

副組長:

組員：

領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內，辦公室主任由陳夢琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬、吳彩新、葛悦賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經費預算等工作。

二、績效運行監控目標及目標值

1.項目總目標

保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實現城區公共照明低能耗、智能化管理。

2.項目階段性目標

通過項目的實施，使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時間平均約為10小時，城區街道整體照明度達到90%，羣眾投訴次數月均投訴少於2次。

三、績效監控分析和監控結論

（一）項目實施情況。

該項目全年總預算244.57萬元，20xx年1-6月實際開支113.16萬元，完成項目目標46.27%，具體開支：1、電費1-6月開支99.10萬元，佔項目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元，佔項目總支出的12.42%。

（二）績效運行監控結論。

從項目完成情況來看，完成了項目範圍內路燈電費的支付工作，每月對用電情況進行核對，發現問題及時與相關單位溝通協調，保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監控系統，實時監控路燈使用情況，對出現故障的路燈及時維修，保障了路燈亮燈率，總體實施效果較好。

四、問題、糾偏措施和建議

（一）存在的問題

目前黎塘安裝監控系統對路燈進行監控，能發現出現故障的路燈，及時採取相應的控制措施，防止損失擴大化。

近年來城市發展越來越快，但相關市政基礎設施未能跟上發展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來越大。最後是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。

（二）改進措施

一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發展的步伐。二是建議以“節能、綠色、環保”為原則，實施路燈節能改造工程，逐步形成科學規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時取得發票入賬。

項目運行績效監控報告 篇12

一、項目支出基本情況

（一）項目概況：資金規模共計2535.4萬元，其中：特殊人羣醫療保險基金項目資金500萬元，城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金200萬元，醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫保內網信息網絡專線服務費資金項目15.4萬元，城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金60萬元。

（二）項目實施期限：20xx年。

（三）項目主要內容、涉及範圍：城鄉居民醫療保險區級配套資金、特殊人羣醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目、醫保基金監管和稽核管理運行費項目、醫保內網信息網絡專線服務費資金項目、城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目。

（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：20xx年本級財政預算安排醫保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用於6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。

二、績效運行監控工作開展情況

（一）項目組織情況

年初按業務運行情況估計報預算，待財政部門批覆後，根據資金用途按程序辦理指標使用手續。

（二）項目管理情況

為全面實施預算績效管理，加快建立預算績效運行監控機制，按照全面推進預算績效管理有關規定及上級財政部門有關工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監控工作。

（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況説明。

專項資金到位後均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。

三、績效運行監控情況

（一）項目支出預算執行情況

截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉居民醫療保險區級配套資金項目資金預算1750萬元，根據實際參保人數配套已撥付使用600萬元。醫保內網信息網絡專線服務費資金項目預算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉居民基本醫療保險參保籌資代辦工作經費項目資金預算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人羣醫療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫保基金監管、稽核管理運行費項目資金。

四、項目支出績效目標完成情況

截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據實際情況使用歷史結餘資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。

五、有關建議及工作措施

（一）完善管理機制，明確責任。加大對專項項目工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規範、具有可操作性的管理長效機制。

（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門繼續加大對城區醫保建設的投入力度，積極爭取和用好區級財政專項資金，發揮政府的導向作用，融合相關部門資金，並鼓勵社會各界積極參與到城區醫保建設中。

項目運行績效監控報告 篇13

一、項目基本情況

（一）項目概況

為了更好提高居民生活的環境質量，服務城市經濟發展，確保城市公共基礎設施發揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區環境衞生保潔面積238萬平方米，城鄉垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

（二）項目實施期限

20xx年1月1日至20xx年12月31日。

（三）項目主要內容、涉及範圍

對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護，城區主次幹道環境衞生清掃保潔，城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關環衞設施運行管理維護。

（四）項目資金安排落實、投入等情況

項目年初預算2759萬元，全部是本級財政資金。

二、績效目標的核對和確定情況

（一）項目的績效目標、績效指標設定情況

主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區環境衞生保潔面積238萬平方米，城鄉垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

（二）績效目標的核對情況

經核對，績效目標設定與年初計劃一致，未作調整。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

我局下設赤水市環境衞生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環衞保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。

（二）項目管理情況

項目組織機構與職責落實情況。我局下設二級機構赤水市環境衞生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施。

（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況説明。

項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

四、項目績效情況

（一）項目實際產出情況

城區環境衞生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉垃圾無害化處理率91.62%，發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

（二）效果和效益情況

1.通過有效及時的監督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進經濟發展。

2.通過燈光亮化，美化商業建築外觀，促進內需。

3.美化旅遊環境，為我市旅遊經濟發展提供堅實基礎。

4.城市居住環境改善，為創文明城市工作提供堅實的基礎。

5.解決了454人就業。

（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

1.通過實施環衞一體化工作，加強清掃保潔力度，為進一步淨化空氣起到實效。

2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理，有效的利用可回收資源，降低環境污染。

3.對環衞工作實施有效管理，減少環境污染，優化城市環境。

（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細説明

1.資金到位率和預算執行率較高，原因是環衞保潔費年初預算嚴重不足。

2.環衞保潔費1至11月按預算進度應產生費用2529.08萬元，實際產生3662.59萬元，較計劃目標增加1133.51萬元，原因環衞經費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。

3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用。

4.市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用，二是市財政財力緊張調減年初預算數，全年實際安排支出51.44萬元。

5.拆違整治經費年初預算20萬元，現已支出10萬元，由於財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。

（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。

按現有執行軌跡，能達到年初制訂的績效目標任務和效果，可能產生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。

五、存在的主要問題及改進的措施和建議

（一）主要問題

1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。

2.由於財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

（二）改進措施與建議

1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數，並根據城市發展狀況適當增長。

2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。

（三）績效跟蹤結論

通過認真組織實施，基本達到了項目實施的預期績效目標。

六、其他需要説明的情況

無。

項目運行績效監控報告 篇14

一、項目概況

（一）項目背景

加強城鄉環境衞生治理和管理是推進城鄉一體化和統籌城鄉發展的一項重要內容，直接關係到城市文明形象和人民的日常生活環境。為深化環衞體制改革，鞏固和完善城鄉環衞一體化工作長效機制，打造整潔衞生、環境優美的生態文明新農村，張店區市容環衞事業服務中心根據《農村人居環境整治三年行動方案》《進一步提升城鄉環衞一體化工作的實施意見》等文件要求設立城鄉環衞一體化項目，對張店區下轄房鎮、馬尚街道及湖田街道城鄉環衞工作進行獎補。

（二）實施情況

1.張店區市容環衞事業服務中心按照《張店區人民政府辦公室關於印發〈進一步提升城鄉環衞一體化工作的實施意見〉的通知》（張政辦〔20xx〕7號）文件規定，根據月度區級考核結果向馬尚街道、房鎮及湖田街道撥付農村環衞保潔工作獎補資金。

2.馬尚街道辦事處、房鎮鎮人民政府規劃建設監督管理辦公室及湖田街道辦事處根據《進一步提升城鄉環衞一體化工作的實施意見》《張店區鎮辦環境衞生管理考核辦法》《鎮（村）環境衞生考核實施細則》等文件要求，對服務單位保潔質量進行考核，並根據考核結果將服務費撥付至服務公司。

（三）資金投入和使用情況

本項目預算資金為749.54萬元，其中區級獎補預算資金為574.94萬元，房鎮配套預算資金86.58萬元，馬尚街道配套預算資金49.58萬元，湖田街道配套預算資金38.44萬元。

本項目實際支出資金為737.01萬元，其中區級獎補資金571.22萬元，房鎮配套資金81.07萬元，馬尚街道配套資金47.98萬元，湖田街道配套資金36.74萬元。

（四）項目績效目標

1.項目總體目標

實現衞生整潔、設施齊全、管理到位、運行科學、保障投入、機制長效的工作目標，高標準達到並保持山東省認定的城鄉環衞一體化全覆蓋標準，確保實現農村人居環境全面提升。

2.年度績效目標

（1）根據《關於印發〈進一步提升城鄉環衞一體化工作的實施意見〉的通知》（張政辦發〔20xx〕7號）及農村環衞一體化工作考核標準對各鎮辦村居保潔質量進行考核，不斷提高農村生活垃圾清掃保潔及收運服務質量，改善環境面貌，創造乾淨、舒適的工作和生活環境。

（2）健全城鄉環衞基礎設施，督促環衞單位完善專職保潔隊伍，強化投入保障機制，增強羣眾衞生、環保意識，提高城鄉文明程度。

二、評價內容

（一）績效評價目的、對象及範圍

1.評價目的

通過對項目績效目標實現程度進行科學、客觀、公正地衡量和評判，考核項目實施的綜合績效水平，總結實施過程中的經驗，揭示政策措施貫徹落實、項目建設管理運營存在的問題，分析原因並提出改進建議，促進項目管理水平和財政資金使用效益的進一步提高。

2.評價對象及範圍

本次績效評價對象為城鄉環衞一體化項目預算資金使用效益及具體實施情況，涵蓋張店區房鎮、馬尚街道、湖田街道3個區域，結合資金劃撥程序、財務管理規範及績效目標要求等，評價範圍包括項目決策情況、項目過程情況及項目產出、效益情況。

（二）評價依據

1.《中華人民共和國預算法》；

2.《中華人民共和國政府採購法實施條例》；

3.財政部《關於印發項目支出績效評價管理辦法的通知》（財預〔20xx〕10號）；

4.《第三方機構預算績效評價業務監督管理暫行辦法》；

5.省委辦公廳、省政府辦公廳《關於全面推進預算績效管理的實施意見》（魯發〔20xx〕2號）；

6.《關於轉發淄博市財政局〈關於轉發財政部項目支出績效評價管理辦法的通知〉的通知》（張財績〔20xx〕4號）；

7.《關於印發〈張店區區級部門委託第三方機構參與預算績效管理工作暫行辦法〉的通知》（張財績〔20xx〕2號）；

8.《農村人居環境整治三年行動方案》；

9.《農村人居環境整治提升五年行動方案（20xx－20xx年）》；

10.《關於印發〈20xx年全市城鄉環境大整治精細管理大提升行動考評辦法〉的通知》（淄整治組〔20xx〕2號）；

11.《張店區人民政府辦公室關於印發〈進一步提升城鄉環衞一體化工作的實施意見〉的通知》（張政辦發〔20xx〕7號）；

12.《馬尚鎮城鄉環衞一體化考核辦法》；

13.《房鎮鎮城鄉環衞一體化考核辦法》；

14.《湖田街道辦事處城鄉環衞一體化考核辦法》；

15.申請預算時提出的績效目標及其他相關材料，財政部門預算批覆，財政部門和省直部門年度預算執行情況，年度決算報告；

16.資金管理制度、資金及財務管理辦法、會計資料；

17.招投標資料、考核資料等過程資料；

18.其他相關資料。

（三）評價指標體系

評價指標體系由一級至三級指標及分值、指標解釋及指標説明5個部分組成，本項目績效評價指標體系共設置4個一級指標、10個二級指標和22個三級指標。

績效評價指標體系構成中，一級指標體系的權重分配為：項目決策類指標占14%，項目過程類指標占16%，項目產出設定指標占35%，項目效益設定指標占35%。

三、評價方法

績效評價採用定量與定性相結合、書面評價和現場評價相結合方式，運用案卷研究法、公眾評判法、實地測評法、成本—效益比較法、目標預定與實施效果比較法、橫向比較法等方法進行評價。

四、評價結論

（一）項目綜合評價得分

1.本項目績效評價等級為“中”，最終得分為77.52分，其中項目決策11.67分，項目過程9.83分，項目產出29.34分，項目效益26.68分。

（二）分單位得分情況

房鎮得分為73.66分，馬尚街道辦得分為77.77分，湖田街道辦得分為81.1分。

（三）績效分析

1.項目決策

決策指標分值為14分，評價得分為11.67分，得分率為83.36%。項目立項依據充分、立項程序規範，設置的績效目標合理；但個別績效指標設置不夠規範，馬尚街道、房鎮配套資金分配依據不明確。

2.項目過程

過程指標分值為16分，評價得分為9.83分，得分率為61.44%。各鎮、街道辦配套資金到位率為100%，項目資金使用合規。但存在各鎮、街道辦配套資金到位不夠及時，項目財務管理制度不夠健全，制度執行不夠有效的問題。如：各鎮、街道辦監督考核內容不夠嚴謹，項目招投標資料不夠完整，房鎮缺少服務單位考核記錄；保潔人員存在崗位空置或年齡偏大的情況，項目實施的人員條件未能落實到位。

3.項目產出

產出指標分值為35分，評價得分為29.34分，得分率為83.83%。各服務單位保潔完成情況較好，各鎮、街道辦能夠定期對服務單位進行巡查考核，成本控制較為有效，但部分區域存在保潔質量不高、垃圾清運不夠及時現象，各鎮、街道辦整改驗收記錄較為簡略。

4.項目效益

效益指標分值為35分，評價得分為26.68分，得分率為76.23%。項目實施後，張店區村居環衞保潔工作更加正規有序，農村面貌得到進一步改觀，居民滿意度為86.7%。但部分村居衞生質量保持不夠好，居民環境衞生意識仍需進一步增強，同時，保潔人員數量、保潔設施配置、垃圾清運處理等方面與城市精細化管理要求仍存在一定差距。

五、存在問題

（一）績效指標填報不規範

1.產出指標值及標準件填制不規範；

2.質量指標內容設置不全面；

3.項目績效指標可量化程度低。

（二）資金分配依據不明確

1.房鎮未根據鎮辦考核成績核算服務費；

2.服務面積減少後，馬尚街道辦在未與服務機構簽訂書面變更協議，僅以口頭約定服務內容及費用。

（三）管理制度制定及執行存在不足

1.各鎮、街道辦制定的監督考核制度部分考核內容不夠嚴謹、針對性不強；

2.各鎮、街道辦未根據項目實際制定項目資金管理暫行辦法；

3.各鎮、街道辦均未根據合同約定時間支付服務費；

4.各鎮、街道辦均未完整保存服務單位投標文件及招投標彙編資料；

5.各鎮、街道辦整改驗收記錄較為簡略，房鎮未根據巡檢情況形成巡查記錄；

6.服務單位日常巡查記錄及整改記錄等檔案資料不夠完善。

（四）保潔質量不達標

1.部分街道道路普掃質量不高，垃圾滯留時間長。

2.保潔工作時段內，村居保潔人員在崗率較低，服務單位對環衞工人監管不到位。

（五）項目長效管理機制存在短板

1.各鎮辦未根據精細化管理要求補充、完善對農村環境衞生考核制度。

2.服務公司現有保潔人員及保潔設施條件不足以滿足實際保潔需求。

3.服務單位在垃圾收集、轉運、處理等方面存在薄弱環節。

六、意見和建議

（一）優化項目績效指標

充分考慮項目的實際情況，提高績效目標管理科學化、規範化、標準化水平，進一步推動預算績效管理提質增效。

（二）關注制度執行標準和細則

1.建議各鎮、街道辦理順環衞管理體制，進一步明確市、鎮、村三級的管理權限，結合轄區內具體情況，修訂完善城鄉環衞一體化工作考核辦法，增加人員配置、機械化程度、垃圾分類、垃圾處理等具體考核要求，逐步推動村居環境提升。

2.建議各鎮、街道辦明確項目管理的相關要求，細化資金管理、審批、支出使用程序等細則，增強制度的指導性和約束性，提高資金使用的規範性及安全性。

3.建議各鎮、街道辦明確檔案的歸檔制度、保管制度、借閲制度，積極推進數字檔案室的建設，保證資料歸檔工作精細化、規範化開展。

（三）提高合同履約能力

1.建議馬尚街道全面分析服務單位服務範圍、工作標準、合同執行要點、合同風險防範措施，明確街道辦與服務單位雙方的權力和義務，並將約定落實到書面，為合同執行提供保障。

2.建議各鎮、街道辦增強合同履約過程控制意識，構建完善的合同履約管理制度，關注合同重要節點，及時調整履約偏差。

建議張店區市容環衞事業服務中心建立跟蹤管理檢查機制，督促各鎮、街道辦提高合同履約效率。

（四）強化環境衞生綜合整治，鞏固擴大綜合整治成果

建議張店區市容環衞事業服務中心及各鎮、街道辦圍繞羣眾關心的熱點難點問題，有計劃、有層次的推進城鄉環境整治的深入開展；加大執法力度，嚴厲查處和打擊破壞環境衞生的行為，進一步改善城鄉環境面貌。

對環衞保潔難點區域，聯合各部門開展大規模的專項治理，集中解決，以整治成果展示增強基層羣眾保護環境衞生的自覺性；對重點地區和容易造成環境衞生髒亂差的難點地區，以“分片包保”的形式將責任落實到單位和個人，通過強化管理、考核，消除環境衞生管理的“盲點”和“死角”。

（五）加強全過程績效管理

1.建議張店區市容環衞事業服務中心督促各鎮、街道辦及服務單位進一步完善三級環衞保潔管理網絡，建立健全城鄉環衞一體化長效運行管理機制。

2.建議張店區市容環衞事業中心持續推進垃圾收運處理體系建設，引進垃圾綜合處理技術路線，合理配置和規劃垃圾處理設施，推動區域內定時定點垃圾分類收集站建設。

3.建議各鎮、街道辦科學制定環衞基礎設施規劃，根據平房區及村改社區的特點逐步加強環衞保潔力度。

4.建議各鎮、街道辦加強監督隊伍建設，進一步完善基層城鄉環境衞生的監管機構；針對監管面廣點多的實際情況，設立有償舉報機制，動員社會力量廣泛參與城鄉環境衞生管理；在廣播電視媒體上，加大對城鄉環境衞生“髒亂差”的曝光力度，形成濃厚的輿論氛圍。

5.建議各服務單位加強作業人員管理，優化人員結構，加強保潔督導，增強獎罰機制，提升人員的專業素質及服務水平；在現有機械化率較低的情況下，合理安排設備資源；在保潔人員不足的情況下，及時購置方便作業的小型清掃車輛。

6.建議各級部門進一步加大對環境衞生管理的宣傳力度，充分發揮輿論的導向作用，分步驟、有針對性地大力向廣大羣眾宣傳環境衞生管理、垃圾分類相關法律法規，增強居民文明和環境秩序意識，提高遵守城市管理法規的自覺性，形成市容環境衞生管理人人有責的氛圍。

項目運行績效監控報告 篇15

一、項目概況

（一）總體要求

深入貫徹落實關於農業生產發展資金管理相關政策要求，充分發揮中央財政資金對家庭農場發展的支持作用，引導家庭農場規範運營，提高家庭農場經營管理能力，促進增收。

（二）任務目標

20xx年支持縣級以上（含縣級）示範家庭農場17個，引導其有序流轉土地、健全管理制度、應用先進技術、加強基礎設施建設、開展標準化生產、購買社會化服務等，繼續做好典型家庭農場發展監測工作。縣級示範家庭農場數量較上年增長5個。

二、實施條件

（一）向貧困村傾斜，加大對貧困村的支持力度。

（二）重點對縣級及以上示範家庭農場和家庭農場聯合組織（聯合會、聯盟、協會等）給予支持。

（三）申報項目的家庭農場相關信息必須錄入農業農村部家庭農場名錄系統和新農直報系統。

三、補助對象和標準

扶持縣級（含縣級）以上示範家庭農場，同等條件下，主動配合主管部門工作、積極參加培訓學習交流活動的家庭農場優先。要依據我縣特色產業和主導產業優中選優，選擇基礎設施完善、制度健全、土地流轉規範、交通便利的家庭農場打造2-3個可看可學可推廣的精品示範場予以重點扶持。由縣農業農村和水利局具體負責項目實施和監管，根據示範等級、項目支出等確定具體補助額度。一般單個家庭農場補助額度掌握在5-20萬元。

四、補助環節和方式

項目重點就家庭農場土地流轉費用、信貸保險、科技投入、農產品質量提升等方面進行補貼。家庭農場可就以下一項或幾項內容申請補助。

（一）土地流轉費用補貼。支持家庭農場有序流轉土地，對使用省級土地經營權流轉合同式樣規範流轉合同並依法依規向鄉、村備案的家庭農場給予補助，依據備案合同及縣級具體補助標準實施。具體補助標準由縣級農業農村部門根據當地土地流轉情況確定，其中大田糧食生產類家庭農場補助標準不得超過年土地流轉費用的50%，果蔬類家庭農場不得超過100%，設施農業類（包括果蔬大棚和養殖棚舍）家庭農場可以補助土地流轉費用的3—5倍（土地入股享受同等補助標準）。

（二）信貸保險補貼。家庭農場為擴大生產經營申請的貸款、為抵禦風險購買的農業保險，其貸款利息和保費可從補助資金中列支。

（三）科技投入補貼。支持家庭農場與高校、科研院所開展合作，引進新技術、新品種、新工藝，聘請專家和技術人員、購買相關服務等。

（四）農產品質量提升補貼。支持綠色食品、有機農產品、農產品地理標誌的`認證和創建等，支持開展農產品質量追溯體系建設。

五、實施要求

（一）制定實施方案。20xx年7月底前，完善項目實施方案，內容包括實施條件、補助對象、補助標準、補助方式、實施要求和監管措施等，實施方案附承擔項目的家庭農場名單及補助環節、補助金額於8月10日前報省農業農村廳（附件1）。

（二）組織項目實施。阜平縣農業農村和水利局負責組織項目實施，各項目承擔主體按項目申報書實施項目（申報書由農業農村和水利局留存），並在20xx年11月底前完成，做好項目驗收相關準備工作。

（三）檢查驗收。截止20xx年12月25日前完成項目驗收和資金審核撥付工作並建立完整的項目檔案。

（四）績效評價各農場完成了項目清單和績效目標，帶動了200多户建檔立卡户增收20xx元。

六、監管措施

（一）組織領導。項目由農業農村和水利局農經辦公室確定專人負責項目實施相關工作，主動與縣財政部門溝通協調，做好資金審核撥付、項目驗收等工作。

（二）資金管理。家庭農場項目資金按任務量分配各項目承擔縣，各項目承擔縣要按照財政部、農業部《農業生產發展資金管理辦法》要求，嚴格按照補助環節用足用好項目資金，引導家庭農場健康發展。

（三）項目要求。阜平縣農業農村和水利局要做好項目申報、實施、審核、驗收、支付等工作。要加強業務指導，督促承擔項目的家庭農場按照審核通過的申報內容開展項目建設，依法依規使用項目資金，保障資金使用效益和支出進度。各項目縣（市、區）要建立項目執行定期調度督導機制，及時掌握項目執行和資金使用情況。

（四）項目監督檢查。阜平縣農業農村和水利局加強對項目資金分配、使用情況的監督管理和總結驗收，適時組織檢查驗收。

項目運行績效監控報告 篇16

一、基本情況

（一）項目概況。

項目背景：《六安市裕安區人民政府關於印發六安市裕安區城區農貿市場升級改造方案的通知》。

主要內容：城區農貿市場升級改造資金。

實施情況：已嚴格按照申報程序，在完成驗收後撥付資金。

資金投入和使用情況：20xx年資金預算總額178.67萬元，全年執行數178.67萬元，預算執行率100%。

（二）項目績效目標。

總體目標：根據市委、市政府創建全國文明城市決策部署的需要，全面提升我區城區農貿市場基礎設施、購物環境、交易條件和管理水平，為人民羣眾營造整潔、有序、安全的消費購物環境。

階段性目標：指導市場改造和經營管理主體按照商務部、財政部《標準化菜市場設置與管理規範》和《農貿市場建設標準》進行改造建設，對市場建設的政策性獎補資金跟蹤。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價的目的'；對象；範圍。

目的：清晰界定工作內容是在嚴格履行項目申報程序和完成項目驗收的前提下，撥付城區農貿市場升級改造資金。

對象：百花、濱河、雲露橋農貿市場。

範圍：城區農貿市場升級改造資金。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

評價原則：相關性、重要性、可比性、系統性、經濟型。

評價指標體系：包括決策類指標體系、過程類指標體系、產出類指標體系和效益類指標體系。

評價方法：關鍵績效指標法。

評價標準：計劃標準，以預先制定的目標和預算作為評價的標準。

（三）績效評價工作過程。

第一階段：準備階段。成立項目評價工作小組，制定項目工作計劃。

第二階段：評價工作執行階段。收集數據，並對照項目支出績效評價表進行評價。

第三階段：評價報告撰寫階段。根據評價結果，撰寫評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論

綜合各項指標，城區農貿市場升級改造資金評價結果為優秀。我們將在以後的工作中繼續加強預算管理，不斷提高經費使用效率。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策、符合行業發展規劃和政策要求、符合部門職責範圍、屬於部門履職所需、符合省與市區財政事權與支出責任相適應原則、與相關部門同類項目或部門內部相關項目不重複。項目按照規定的程序申請設立，審批文件、材料符合相關要求，事前已進行必要的可行性研究和集體決策。

（二）項目過程情況

項目資金按照《預算法》等法律法規規定的期限內分配下達，符合項目實施方案明確的時限要求及時撥付；符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續；符合項目預算批覆規定的用途，不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。預算執行率100%。

已制定相應的財務和業務管理制度，項目調整及支出調整手續完整，項目合同書、驗收報告等資料齊全並及時歸檔，財務和業務管理制度合法、合規、完整。

（三）項目產出情況

項目實際完成率100%，在預算年度內完成項目階段性目標。

（四）項目效益情況

項目實施完善了市場服務功能，規範了市場經營管理，提升了市場保供、穩價、綠色、安全等公益性功能，同時社會公眾或服務對象對項目實施效果的滿意程度也達到98%以上。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

問題主要體現在數據分析深度、廣度不夠，工作效能有待進一步提高等。面對這些問題我們將認真分析，切實加以解決，進一步完善財務制度，規範財經紀律，進一步提高項目支出水平。

六、有關建議

無

七、其他需説明的問題

無

八、相關附件

（一）評價指標體系

（二）綜合評價情況及評價結論評分表