採購管理規章制度（精選14篇）

採購管理規章制度（精選14篇）

採購管理規章制度 篇1

總則

一、為了規範公司的物資採購，降低物資採購成本，確保公司各項物資供應，加強企業物資採購的監督管理，特制定本規定。

二、本規定是公司物資採購管理的基本規範。

三、採購部應當根據市場信息做到比質、比價採購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少採購風險。

第一章採購部職責

四、採購部崗位職責

1、負責公司採購管理制度範本和內部各崗位職責的制定;

2、負責物資採購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理;

3、負責物資採購計劃的制定，採購合同的簽訂及保管;

4、負責物資採購的詢價、議價、比質、比價;

5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的採購工作;

6、負責管轄範圍內的衞生、安全工作。

7、採購部做好各項檔案的管理工作，如採購合同、各種審批文件及公司下發的各種文件;

8、採購部建立採購物資台帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。

五、物資採購遵守的原則

1、未經審批的物資一律不得采購;

2、倉庫內的庫存物資應優先使用;

3、建立合格供應商名錄時，採購遠近搭配的原則;

4、採購物資時，應儘量通過銀行結算，減少現金結算;

5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定採購單位;

6、對於先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，並由審批後，方可採購。

第二章物資採購管理

六、為節約採購成本，公司實行按月上報採購計劃。採購部編制採購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目提報物資採購計劃，避免物資積壓損失。

七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資採購計劃，在每月的23日前向採購部報下月的採購計劃，然後由採購部彙總後統一上交公司經理辦公會。

八、各部門及配套廠家提供的需採購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%;同時，採購部有權拒絕採購型號不完整的物資。

九、物資採購時必須嚴格按照採購原則、採購計劃進行採購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資

採購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯繫後，再簽定合同。

十、物資採購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，採購部應徵求使用單位意見，在使用單位同意，並簽字確認後方可採購使用單位願意接受的代用品，否則，出現後果由採購部負直接責任。

十一、採購部未能及時完成的採購任務，應及早報總經理生產助理説明原因，擬定補救措施。

第三章物資驗收入庫管理

十二、物資到庫後，採購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資，由採購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。

十四、凡對外調劑的物資必須由採購部確認後，經總經理生產助理審批後，方可對外調劑。

十五、驗收合格的物資，由採購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續;貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，並由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發票到後，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、採購部收到入庫單後，儘快到財務部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。

採購管理規章制度 篇2

為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規範公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

一、建帳

所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

二、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，並根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

三、出庫

根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。

四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

五、原則上按先進先出法發放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門彙報，必須按審批程序經領導審核批准後才可處理，否則一律不準自行調整。

七、倉管員工作職責

1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防範(做到防火、防盜、防潮)及衞生工作。

7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。

8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知採購員退回供貨商並報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。

10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

採購管理規章制度 篇3

一、目的：

為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍

本辦法適用於公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的採購。

三、職責權限

1、公司董事長負責採購管理制度的審批;3、公司財務部負責採購管理制度的。3、產品中心負責採購管理制度的制訂。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。(3)嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標採購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、物資分類：

(一)物資分類

1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類：與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要採購的相關物品。

(二)採購安排：

由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。(子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核後可由子公司自行採購)

六、採購流程：

1、採購申請：

使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

(2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客户認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：

採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：

採購付款實行審批制度，具體程序如下：

(1)採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;(2)付款方式：

A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後，公司財務審核後現金支付。

B、金額在200元—1000元，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後，公司財務審核後轉賬支付。

C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字後，轉賬支付。

(3)需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。

七、本制度解釋權歸財務部，自_年3月1日起執行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《採購詢價記錄表》

採購管理規章制度 篇4

一、目的

為規範公司內部物資申購和採辦行為及物流管理，更好地開源節流、降本增效，特制定以下物資管理制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司範圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責採購並支付費用的所有物資(物品)採購、領用行為。

三、職責

1、本制度所規定範圍內的物資採購和領用發放由公司行政部負責統一管理。

2、財務部負責對物資採購價格的審核及費用的控制。 3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領用。

四、程序 1、採購計劃

(1)公司各職能部門或所屬管理項目，應於每月5日前將當月所需購置(領用)的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定後再交副總經理審批後，由公司行政部進行採購。

(2)公司行政部應於每月8日前將各職能部門或項目的採購計劃彙總後，按採購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優價廉、售後服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。

(3)行政部在確定物資採購價格後，應報財務部進行價格核定後，報總經理室審批、執行。

2、物資採購

(1)行政部採購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的採購計劃進行採購。

(2)臨時急用的物資採購，須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況，在徵得公司副總經理批准後，由行政部或有關人員進行採購。當月急用物品的購置，需列入下月採購計劃，同時作相應説明。

(3)採購物資到貨後，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照採購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進行核對驗收，無誤後方可簽收。對由銷售單位(或生產廠家)負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，並試運行正常後方可簽字確認。

(4)採購物資驗收後，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，建立庫存物資台帳。

(5)財務部應憑購物正式發票和入庫單及總經理籤批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規定執行)。

在辦理報銷手續時，應提供經相關領導籤批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和籤批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。

3、物資的領用發放

(1)所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統一領用。

(2)所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發放。

(3)行政部應負責做好物品的庫存、領用和發放台帳，並做到帳物相符。

(4)財務部負責對行政部物資庫存、領用和發放情況及相關台帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，並填制盤點表。

4、公司所屬管理項目根據項目管理合同(協議)的條款約定，由甲方支付物品採購費用的，相關物品的採購及報銷由項目負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。

附：《物品計劃表》;

錦軒物業物品計劃表

部門名稱： 年 月 日

採購管理規章制度 篇5

一、設備物資採購的審批

各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時採購的，則須填寫“實驗中學物品採購、維修資金審批表”(見附表1)後報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。

二、設備物資的採購

採購小組一律憑審批表採購和報銷。採購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。

(一)臨時採購

“臨時採購”又稱“程序採購”，因每一項物資的採購都按一定的程序進行。

1.臨時採購物資中經上級教育部門審批同意學校自行採購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價後確定採購，超過300元的要求兩人以上共同採購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，並填寫詢價表。

2.臨時採購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品)。

(二)集中採購

做好集中採購有利於工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中採購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定採購計劃，並在規定時間內報總務處以便及時彙報。

1.每學期一次到服務中心集中領貨。

2.集中採購物資中如果是經招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等)，由各處室研究決定後自行採購、自行驗收(規格、材質等)，到每月月底前把一月來的採購情況彙總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所採購的物品按照規定的格式彙總後上報服務中心。

(三)大宗設備物資採購

每年年底總務處根據學校自身情況擬製、提交採購報告，按照服務中心大宗物資採購程序進行。

三、設備物資的驗收

(一)學校設備物資採購招標驗收小組職責

1.全面負責學校各類物資的驗收工作，並接待上級驗收小組的驗收工作檢查;

2.負責對驗收的採購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);

3.對驗收不合格的採購招標物資有權退回，並向學校彙報，及時處理。

(二)學校設備物資驗收標準

1.數量驗收(包括生產廠商、設備型號和購置台件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等)。

2.質量驗收(包括產品外觀、技術性能和技術指標等)。設備物資與招標文件、中標通知書、採購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符;採購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。

(三)學校設備物資驗收報告的填寫

1.一般物資，填寫完整審批表(附件1)即可;

2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”(附件3);

3.經服務中心招標採購的直接上門供貨的採購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對採購物品進行驗收，並由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。

四、設備物資的入庫

採購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同採購標準和產品標準驗收，驗收合格後出具驗收報告，辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。

(一)一般物資的入庫：由採購人、驗收保管人或總務處主任簽字後入庫(見附件1或2)。

(二)固定資產(教學設備)的入庫：由採購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字後入庫，同時需交歸檔資料於倉庫保管(見附件3)。

五、設備物資的出庫

(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經總務主任簽字批准後，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。

(二)固定資產設備物資的出庫管理

1.固定資產設備物資的出庫

固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單(附件3)，經總務主任、主管副校長或校長簽字批准後，才能辦理出庫手續。

2.固定資產設備物資的填卡記賬

(1)購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標籤，卡片由總務處和使用部門各保存一份。

(2)各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標籤貼在儀器設備上。

六、設備物資盤存報損

對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

(一)一般物資報損：總負責人張追紅

具體管理人員如下：教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衞生工具(張啟星)。

(二)教學用品報損：總負責人黃佔寧

具體管理人員如下：體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。

(三)固定資產報損：總負責人樓美勝

具體管理人員如下：電教儀器(吳金良)、辦公設備(徐時亮、張追紅、陳劍明)

七、食堂、服務部物資管理

食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衞生。

(一)採購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其採購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。

(二)驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人(或店員)共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，並做好記錄。

(三)出庫：食堂大米、麪粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，並在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。

採購管理規章制度 篇6

一、總則

(一)、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。

二、採購原則

(一)、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20__元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批准簽約。屬集團採購的項目，應報總裁批准。

(三)、職責分離

採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

(四)、一致性原則

採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜尋原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化採購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標採購

凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。

對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨着掌握市場行情，調整採購價格。

三、採購程序

(一)、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。

2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行交互採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

採購管理規章制度 篇7

一、 採購員在採購材料和物質前要遵循“貨比三家，性價比最優”的原則，採購物美價廉的材料。

二、 採購員不得在採購過程中違規操作(拿回扣，暗箱操作)，一經發現扣除當月工資和全年獎金，情節嚴重者予以開除。

三、 採購員所購買的所有原材料本着“以質為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。

四、 採購人員應隨時瞭解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產所需，控制降低採購成本。

五、 公司所有的材料採購必須先以書面形式提交採購計劃，填寫採購通知單，財務簽字確認交總經理簽字後方可採購。

六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經總經理簽字批准，在交由財務簽字方可付款。

七、 每月月末必須把採購報表交由總經理審核，報表內容包括(採購的物質材料、數量、單價、總價，目前所欠的款項等)。

八、 採購部門所採購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據，交由財務做賬，以確定月末財務與採購部門賬賬相符。

九、 採購的付款方式，原則上採取轉帳方式，儘量避免用現金購買。

十、 若採購中用現金購買的物品，必須三天之內報帳並清帳。

十一、 採購人員所採購的物質材料，若數量、金額等與實際不相符，造成的損失由採購人員自行負責。

十二、 採購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的以書面形式建立適合我公司生產所需要採購材料的各項指標，從而制定相應的產品材料採購標準，形成文件，交於辦公室歸檔。

十三、 採購員所採購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經理知道，否則視為泄露公司機密處理。

十四、 採購部門人員不得向其它廠家提供採購的相關信息，否則視為泄露公司機密處置。

十五、 採購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。

採購管理規章制度 篇8

一、目的：為進一步規範採購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作，以降低採購成本，加強公司的物資管理，根據公司的實際情況特制訂採購制度。

二、範圍：公司職能部門及所屬各項目部需要進行採購的採購項目。

三、採購分類：零星採購、大宗採購。

一)零星採購：

1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，報總經理審批;

2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經行政部初審，報總經理審批。

二)大宗採購：

1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經工程部初審，最後報總經理審批;

2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，最後報總經理審批。

四、審批流程

請購人制單→請購部門負責人簽字→事業中心或工程部審查採購必要性→辦公室主任詢價、供應商選定→事業中心或工程部審查→→總經理簽字→採購員按要求購買。

五、詢價工作

一)辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續是否完善後，即進行詢價工作。

二)對於公司總經理指示要求集團其它公司共同參與詢價的，辦公室主任應將請購單複印件送達到其它公司相關部門。

三)辦公室主任應在規定時間內完成詢價工作，在請購單的附頁上註明操作結果，含以下內容：備選供應商名稱、地址、聯繫人及電話，相關價格、規格、付款條件和售後服務等。並遞交給事業中心或工程部確認。

四)事業中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結果後，應積極認真配合完成相關工作，在收到的請購單附件上註明操作結果，彙報至總經理審批。

六、詢價時限

一般物品的詢價和選擇供應商工作正常應在五個工作日內完成。特殊大宗物品最遲應在十天之內完成。

七、供應商篩選確定

一)辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應商，報事業中心或工程部審查，總經理確定後，選一家供應商為長期主供應商。同時應保存選定供應商評選記錄，公司備案抽查。

一)採購評選由事業中心或工程部綜合評定。

1、最初比較：比較過程記錄須含以下內容：相互比較三家以上(含三家)供應商的名稱、地址、聯繫人姓名電話、價格、質量、服務等幾方面相互比較的優、劣勢。選擇結論。

2、對選定主供應商的綜合評述。

3、事業中心或工程部對選定供應商的意見上報總經理。

4、每季度對主供應商的產品和服務質量進行一次總結評定，並對是否更換做出結論。

5、每季度重新進行一次選定主供應商過程記錄。

6、以上所有評選記錄須保存三年以上。

八、物品採購

一)供應商選定後，辦公室主任安排採購員具體進行採購操作，需要其它部門配合時，其它部門應給與積極協助。

二)大宗採購要與供應商簽訂合同。

三)合同內容須提交事業中心或工程部及財務部共同核定，並報總經理審批。

四)對有售後保修義務的應收取一定的質保金，質保金期限應與產品保修期相同。

五)經核定後的合同須由事業中心或工程部簽訂。

九、入庫程序

一)物資驗收工作由倉庫保管、採購人員同時參與(倉庫保管負責驗收數量與質量)。專業物資驗收應由相關使用部門專業人員負責檢查質量。不符合質量要求的一律不予驗收。

二)驗收完畢後倉庫保管及參與驗收人員在單據上簽字確認，並註明日期。倉庫管理開具入庫單。

十、報銷程序

一)零星採購的報銷：

1、採購員應持《請購單》或《採購計劃清單》、《購物發票(或單據)》到公司財務部門報銷;

2、報銷費用時，發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，事業中心或工程部審核簽字，總經理審批意見。

二)大宗採購的付款：

採購員將大宗採購審批單、採購合同、驗收報告、發票準備齊全，發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，經事業中心或工程部審核簽字，總經理審批後方可報銷。

公司行政部對採購工作享有例行及專項檢查權力。

十一、工作要求

一)日常零星採購，未按零星採購流程進行採購的，公司財務一律不予報銷，由當事人自行負責。若財務不按規定給予報銷的，由公司財務當事人負責。

二)物資採購量要從實際所需出發核定數量，如隨意定量，造成定量與實際不符的，出現採購量過大造成物資壓庫，視情節輕重考核當事人。

三)大宗採購應由公司總經理簽字審批後，方可進行定購。未經總經理批准，擅自定購的，當事人應承擔全部責任。

四)特殊情況，須先電話彙報，報總經理批准後方可進行。

附則：本制度解釋權歸公司行政部，由簽發之日起開始執行。

深圳市冠城物業管理有限公司

20xx年11 月8 日

採購管理規章制度 篇9

一、請購極其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

請購的部門;

請購物品所屬項目

請購的用途

請購的物品名稱、規格、數量

請購物品的樣品、圖紙和技術資料

請購物品的需求時間

請購如有特殊請備註

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

採購副總審核

財務審核人

公司總經理

3、請購單及其提報規定

請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批准後報採購部門;

請購部門在提報申請單時應要求採購部接收人簽字並備份;

涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一併提交;

遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認後手續後補

如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面説明

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批;

接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整不清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲值積壓的物資不採購的原則;

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

對於緊急請購項目應優先處理;

無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

重要的項目採購前應徵求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通;

2、屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中採購;

3、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

4、比價採購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力;

四、比價、議價

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;

2、對於合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;

五、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

(2)採購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

(3)付款方式

(4)工期

(5)質量保證期

(6)其他約定

2、合同簽訂及其規定

(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任;

(2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

3、合同執行

(1)已簽訂合同由採購部項目負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及相關領導;

(2)已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保證質量，按時履約;

(3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同;

六、報驗與入庫

1、供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時通知質檢部門進行驗收;

2、標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

採購管理規章制度 篇10

一、總則

第一條 為加強公司各項採購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規定，經公司研究特制定本制度。

第二條 本制度所指的採購包括公司各項固定資產及其附屬設備的採購、車飾等商品採購、配件及其他材料採購、低值易耗品和辦公用品採購、各種廣告和展示設計採購。

第三條 公司所有的採購活動統一由公司的所指定的相關專業部門負責執行。具體規定為：

1、廣告和展示設計採購由行政部負責執行;

2、生產車間、辦公室物品由採購部負責執行;

3、電腦、軟件等電子信息設備的採購由行政部負責執行。

4、其他上述未包括的採購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行。

第四條 單項(含綜合項目採購，整車和配件採購及整車供應商指定的採購除外)採購金額超過10萬元的採購項目，應由相應的採購部門會同有關採購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行採購聽證會或合同評審會，採購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。

第五條 本制度採購管理主要指採購預算管理、採購詢價管理、採購合同管理、採購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方

二、採購詢價管理

第六條 採購部門接到批准的採購申請單後，優先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附後)，擇優擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以後參考和審核，保管期限為一年。

第七條 審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄(記錄表附後)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。

第八條 定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監決定。

三、採購合同管理

第九條 採購價格選定後，採購商品單位價格在5000元以上或採購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂採購合同，廣告、展示設計採購必須與供應商簽訂合同。

第十條 採購合同必須進行合同評審會籤，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯合會籤，並對會簽結果負責。只有經過會籤同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。

第十一條 參加合同會籤的職能部門：總經理、審計總監、財務部、行政部。合同會籤的經辦人為相關採購責任部門。

第十二條 採購合同的保管：採購合同原件由採購責任部門保管，留複印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。

第十三條 採購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由採購責任部門負責，審計部對合同條款的執行進行定期和不定期的審計。

第十四條 供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁採購人員私自收取或索要供應商回扣、佣金等，一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。

四、採購入庫和付款

第十五條 屬於固定資產的(單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產驗收手續(附固定資產驗收單格式)，驗收合格才能入庫。

第十六條 屬於公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。

第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發票上簽名確認。

第十八條 採購金額超過50元的，必須取得合法的發票，儘量取得增值税專用發票。

第十九條 付款注意事項：固定資產付款必須附上發票、合同複印件、《固定資產驗收單》;公司商品付款須附上發票、入庫單;未簽訂採購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同

五、供應商評審

第二十條 每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。

第二十一條 評審委員會的組成：行政部負責人、售後服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。

第二十二條 評分標準：

序號

評分項目

評分標準及標準分

1

產品報價

(50分)

1、 合理最低價(幾家相比後確定，詳見備註)

50分

2、 比合理最低價相差0-1.9%

45分

3、比合理最低價相差2-3.9%

35分

4、比合理最低價相差4-6.9%

30分

5、比合理最低價相差7%以上

0分

2

付款方式

(30分)

能遵循我方提出的付款方式

30分

若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多隻能加20分

採購管理規章制度 篇11

為了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

一、請購及其規定

1. 請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2. 請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

⒂ 請購的部門; 請購物品所屬項目; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數量; 請購的物品規格; 請購物品的樣品、圖紙或技術資料等; 請購的物品的要求時間; 請購如有特殊需要請備註; 請購單填寫人; 請購部門主管; 請購單審核人; 採購副總審核; 財務審核人; 公司總經理。

3. 請購單及其提報規定

⑴ 請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批准後報採購部門; ⑵ 固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;

⑶ 其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資採購申請表)的格式填寫提報; ⑷ 日常零星採購按照公司印製的按照附表三(物資採購審批單)的格式填寫提報;

⑸ 請購部門在提報請購單是應要求採購部簽字接收人請購部門備份;

⑹ 涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一併提交;

⑺ 遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，

徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續後補。

⑻ 如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面説明。 ⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。

4. 公司物資請購單的提報部門

⑴ 公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;

⑵ 公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報; ⑶ 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二. 請購單的接收及分發規定

1. 請購的接收要點

⑴ 採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批;

⑵ 接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，圖紙及技術資

料不全不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則;

⑶ 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

⑷ 對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2. 請購單的分發規定

⑴ 對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

⑵ 對於緊急請購項目應優先處理;

⑶ 無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

⑷ 重要的項目採購前應徵求公司相關領導的建議。

3. 採購週期的規定

⑴ 單次採購金額預算在1萬元以下的零星採購項目或預算在1萬元以下可市區採購的物資及產品的採購週期不應超過5天;

⑵ 單次採購金額預算在1萬元以上的項目比價採購，採購週期不應超過15天; ⑶ 請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單採購部如未能按時完成採購任務

時應向領導説明原因;

⑷ 遇到緊急採購應彙報公司領導採取快速優先採購的策略。

三. 詢價及其規定

1. 詢價前應認真審閲請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通;

2. 屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購;

3. 對於緊急請購項目應優先處理;

4. 所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價;

5. 對於請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品;

6. 詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

7. 在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

四. 比價、議價

1. 對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;

2. 對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;

3. 收到供應單位第一次報價後應向公司領導彙報情況，設定議價目標或理想中標價格。

4. 重要項目應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察瞭解供應商的各方面的實力等;

5. 參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

五. 比價、議價結果彙總

1. 比價、議價彙總前應彙報公司相關領導，徵得同意後方可彙總;

2. 比價、議價結果彙總應按照附表六(比價/招標彙總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核;

3. 如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

六. 合同的簽訂及其規定

1. 合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關係的協議。

⑴ 合同正文應包含的要素

1) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

2) 採購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分;

3) 包裝要求;

4) 合同總額應含税，特殊情況應註明;

5) 付款方式;

6) 工期;

7) 質量保證期;

8) 質量要求及規範;

9) 違約責任和解決糾紛的辦法;

10) 雙方的公司信息;

11) 其他約定。

⑵ 合同簽訂及其規定

1) 如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任;

2) 擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

3) 為防止合同工程量追加或追加無依據，打包採購時要求供貨方提供分項報價清單;

4) 遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;

5) 質保期一定要明確從什麼時候開始並應儘量要求廠商延長產品保質期;

6) 詳細約定發票的提供時間及要求;

7) 與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;

8) 違約責任一定要詳細、具體;

9) 比價彙總表巡簽完畢後方可進行合同的簽訂工作;

10) 合同簽訂應按照附表七(合同審查批准單)的格式對合同初稿進行巡籤審查;

11) 合同巡籤審查通過後應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效;

12) 簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

七. 付款及合同執行

1. 付款規定

⑴ 按照進度付款的採購項目必須確保質檢合格方可付款;

⑵ 按照貴公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單)，該審批單巡籤我那比後提交財務部付款;

⑶ 財務部門在接到付款審批單後應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨週期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知採購部並彙報公司領導。

2. 合同執行

⑴ 已簽訂合同由採購部項目負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及公司領導;

⑵ 已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保質保量，按時履約;

⑶ 合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同。

八. 報驗與入庫

1. 報驗

⑴ 供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時的通知質檢部門進行驗收;

⑵ 對於不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行;

⑶ 達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收; ⑷ 質檢部門在接到採購部報驗通知後應及時報驗，並出具報驗結果證明書，對於質

檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;

⑸ 用於公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢範圍之內。

2. 入庫

⑴ 公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收; ⑵ 合同標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運;

⑶ 質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單後應將其作為暫存物資接受;

⑷ 質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，並及時出具入庫清單;

⑸ 質檢合格後的固定資產及服務按照公司財務規定入庫。

採購管理規章制度 篇12

第一章：總則

第一條：為維護採購市場秩序，防範採購風險，規範供應商經營行為，確保採購工作公開、公平、公正，根據《xx省採購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。

第二條：供應商是指具備向採購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒有取得市級採購供應商資格或未透過省級採購資格預審的供應商，不得參加市級採購活動。

第二章：申請市級採購供應商資格的條件

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得采購中國供應商資格：

(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;

(三)具有良好的履行合同的記錄;

(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;

(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

(六)履行繳納社會保障、税收義務;

(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;

(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;

(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;

(十)採購管理機關規定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得采購外國供應商資格：

(一)經批准，一次性准入採購市場的外國法人、其他組織或自然人;

(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，准入中華人民共和國境內採購市場的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有並履行與中國供應商同等的權利和義務。

第三章：供應商的權利與義務

第五條：採購供應商享有以下權利：

(一)貼合採購市場準入條件的，可按規定向採購管理機關申請資格審定;

(二)取得采購市場準入資格的供應商，能夠參加採購活動，能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;

(三)供應商在採購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向採購管理機關提出書面投訴。

第六條：採購供應商應承擔以下義務:

(一)如實向市採購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;

(二)參加採購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納;

(三)供應商中標後，要與採購機關簽訂採購合同，並按照合同的規定認真履約;

(四)按照市採購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

(五)理解市採購管理辦公室對採購合同執行狀況的質詢和檢查。

第四章：採購供應商資格申請與審核

第七條：市級供應商的採購市場準入資格，由xx市採購管理辦公室審查批准。

第八條：供應商資格的審定程序

(一)帶給書面申請，並帶給下列資料：

1、營業執照、税務登記證(國税、地税)、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本複印件;

2、銀行信用證明;

3、法定代表人證書、身份證原件及複印件;

4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及複印件;

5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及複印件;

6、生產或經營範圍以及主要產品、商品目錄;

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

8、公司簡況、業績、售後服務等;

9、有關資格審定的其他材料。

(二)市採購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

(三)採購管理辦公室審定後向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市採購供應商市場準入證書》。

第五章：供應商的變更和終止

第九條：市採購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場準入資格的適用範圍，原則上，經省級採購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級採購管理辦公室辦理備案登記手續。

第十一條：市採購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，並作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

第六章：供應商的違規處理

第十二條：屬於下列情形之一的供應商，市採購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

(一)帶給虛假材料，騙取供應商准入資格的;

(二)帶給虛假投標材料的;

(三)採用不正當手段詆譭、排擠其他供應商的;

(四)與採購機關或者社會中介機構違規串通的;

(五)開標後與招標人進行協商談判的;

(六)中標後，無正當理由不與採購機關簽訂採購合同的;

(七)向採購主管機構、採購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

(九)其他違反採購規定的情形;

(十)其他觸犯國家法律的行為。

第七章：附則

第十三條：本辦法自20__年4月1日起執行。

採購管理規章制度 篇13

一、總則

(一)、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。

二、採購原則

(一)、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批准簽約。屬集團採購的項目，應報總裁批准。

(三)、職責分離

採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

(四)、一致性原則

採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜尋原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化採購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標採購

凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。

對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨着掌握市場行情，調整採購價格。

三、採購程序

(一)、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。

2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行交互採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

(二)、採購程序

1、原輔包裝材料的採購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算

2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批准，交集團採購部門。

3、採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事後財務審計。採購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯繫售後服務事宜。凡由集團採供部代各生產企業採購的物資，採購合同簽訂後，由集團採供部採購人員將合同傳真至生產企業採購部。

4、計劃、倉儲主管負責計劃彙總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告彙總連同原輔料庫存數傳真至集團採供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，並出具驗收報告。

(三)、中藥材採購:

1、中藥材一般應實行招標採購，由於其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。

2、在招標確定了供應商以後，應通過市場調研，上網公佈需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協商，不斷調整價格。

四、審計監督

採購全過程進行財務監督和審計。

在採購招標、採購詢議價、合同簽訂和採購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事後審計。

採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。

對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

採購管理規章制度 篇14

採購業務管理制度

第一章 總 則

第一條 為了加強學校採購業務管理，規範採購業務行為，防範採購業務活動中的差錯和舞弊，根據財政部《內部會計控制規範-採購與付款》等法律法規，結合本校採購業務特點和管理需要，制定本制度。

第二條 本制度所指採購業務包括採購計劃、採購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發票、登記應付賬款和支付貨款等業務。

第三條 本制度適用於 集團各單位的採購業務管理與控制。

第二章 崗位分工與授權批准

第四條 建立採購業務崗位責任制，明確規定各崗位的職責與權限，確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。

第五條 物資採購業務嚴格規範和執行如下程序：

一、計劃與審批;

二、請購與審批;

三、詢價與核價;

四、確定供應商;

五、訂立合同;

六、採購與驗收;

七、物資入庫;

八、賬簿登記與支付採購款。

第六條 採購業務的基本分工如下：

一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;

二、採購部負責編制物資採購計劃，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、採購物資等業務;

三、財務部負責結算採購款項、登記存貨及應付賬款等;

四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和採購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等;

五、品質部負責物資入庫前的質量驗收;

第七條 辦理物資採購、核價與付款業務的員工應當具備良好的業務素質和職業道德，辦理採購、核價與付款業務的人員在同一個崗位上連續工作時間不得超過三年。

第八條 物資的採購價格、付款政策要嚴格執行學校授權文件的規定，各級審批人要在授權範圍內行使職權，不得超越審批權限。

第九條 授權採購部、品質部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發存和付款業務，其他任何部門均無權經辦採購與付款業務。

第十條 對於重要的、技術性較強的採購業務，應當專家評審、集體決策制度。

第三章 計劃與審批控制

第十二條 學校對採購業務實行嚴格的計劃管理和採購目標責任制。每年12月份，理事會與採購部經理簽訂下一年度的《採購目標責任書》，明確全年的採購目標、價格目標、費用指標政策。

第十三條 採購部要將年度採購目標層層分解落實到各個採購崗位，並將目標分解落實情況報學校備案。

第十四條 實施物資採購的具體依據是《物資請購單》。《物資請購單》的填制、審批程序如下：

一、採購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：

1.採購物資的依據;

2.採購物資的名稱、規格型號、數量和技術要求;

3.使用部門及物資用途;

4.採購員及採購部負責人簽字。

第十五條《物資請購單》首先經倉庫部門簽字確認：學校倉庫是否有該物資。如有，則無需採購，由使用部門統計員開具物資領料單，直接到倉庫領用;如無，則按下列流程審批：

《物資請購單》應由使用部門(採購發起人、部門主管)、採購部(採購業務員、採購部門主管)簽字後，報校長簽字審批。

經過學校領導審批的《物資請購單》，是採購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。

第四章 採購價格控制

第十六條 物資採購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質比價、監督制約，杜絕採購過程中的不正當行為發生。

第十七條 採購部要廣泛收集採購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要採購物資的信息變化。

第十八條 物資採購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：

一、詢價：採購部按照學校批准下達的《物資採購計劃》，根據採購項目的時間要求，在瞭解市場行情、參考過去採購記錄的基礎上，向供應商諮詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上，詢價過程和供應商的報價要如實登記備案。

二、談判：採購部與供應商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂採購合同。

三、審批：合同須經校長審批後，加蓋合同專用章。

四、備案：採購部與供應商簽訂的《物資採購合同》原件，交財務部備案、保管。

第五章 採購與驗收控制

第十九條 根據採購物資的性質不同，分別採取如下采購方式：

一、一般採購物資在貨比三家的基礎上，採用訂單或合同訂購方式採購;

二、小額零星物品採用擇優定點採購方式;

三、符合《招標管理制度》的採購業務及設備購置一律實行招標採購。

第二十條 除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的採購應當選擇兩個以上的供貨商，要從質量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優定點採購。

第二十一條 主要物資採購及有特殊要求的物資採購，應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽的變化情況。

第二十二條 物資採購到校，需辦理如下驗收入庫手續：

一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專業人員檢驗，如設品質部則由其檢驗)。凡核實無誤的，保管員根據發票及送貨清單開具《物資入庫單》;

二、《物資入庫單》經保管員簽字後生效，財務部據此登記賬簿和辦理有關結算事宜。

第二十三條 到庫物資與《物資請購單》不符或質量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續。

第二十四條 質量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗，並對檢驗結果承擔責任。

第六章 貨款支付與賬目核對

第二十五條 採購物資的付款由財務部負責，付款的依據要同時滿足如下條件：

一、訂有采購合同的，要參照合同規定的時間、方式、金額付款;

二、要在貨幣資金預算範圍內付款;

三、要在對採購發票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。

第二十六條 採購付款時，由採購部填寫《付款申請單》，報領導審批，財務按經批准的《付款申請單》支付款項。

第二十七條 財務部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事宜。

第二十八條 財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串户等錯誤現象的發生。

第二十九條 採購部統計員要按供應商設置物資採購台賬，及時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款餘額增減變動情況。

第三十條 採購入庫的物資在保管或使用過程中，發現數量和質量不符合要求的，採購部要及時與供應商聯繫，並分別情況按以下程序進行處理：

數量不足的，要求供應商予以補足;

質量問題，尚能使用的，要求供應商給予價格折讓;

不能使用的，要求供應商退貨或換貨。

退貨通知單應及時報送財務部入賬。