採購部規章制度（精選4篇）

採購部規章制度（精選4篇）

採購部規章制度 篇1

一、採購部規章制度

1、制定公司合理的採購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備採購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的採購供應計劃;

2、根據生產計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和採購程序，編制每季、每月的採購供應計劃，並努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序;

3、按公司的規定簽訂和履行採購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準;

4、對大宗採購逐步推行招標制，統一採購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合採購成本;

5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估並進行調整;

6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衞工作，防止貴重物資被盜;

7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多餘剩餘材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金週轉;

8、負責推行計算機化的採購與物資管理，運用經濟批量採購策略和分類管理辦法，降低物資成本;

9、負責與採購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表;

10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳採購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態，並及時反饋到研發、技術、設備部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見;

11、完成總經理交辦的其他任務。

二、採購部管理制度

為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

1、目的作用

1)可作為採購部開展工作的規範依據。

2)可作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。

3)可作為採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

2、採購部人員職責及管理制度

1)熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場信息的積累。

2)廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3)編制採購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的採購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

4)負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。

5)負責供應商的開發、管理及維護工作。

6)堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。

7)大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

8)積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

9)及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

10)加強物資採購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資採購網絡，並不斷開闢和優化物資採購渠道。

11)做到每週一小結，每月一總結，每年一審核。

12)、完成領導交辦的其他工作。

三、採購部工作職責

1、採購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不遲到、不早退。採購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的採購業務水平。

3、定期彙總所進的採購資料，協助財會進行成本核算。

4、建立材料採購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。

5、加強與使用材料部門的聯繫，尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產及銷售能順利進行。

6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的採購與浪費的情況發生。

7、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即採取緊急措施，並與有關部門進行協商處理。

8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，並不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。

四、採購部經理崗位職責

1、主持採購部的全面工作。

2、領導採購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據營銷計劃和生產計劃制訂採購計劃，並督導實施。

4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規範化。

5、制定物資採購原則，並督導實施。

6、做好採購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先採購。

7、定期組織員工進行採購業務知識的學習，精通採購業務和技巧，培養採購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守採購制度，杜絕不良行為的產生。

9、控制好物資批量進購，避開由於市場不穩定所帶來的風險。

10、監控物品流通的狀況，控制不合理的物資採購和消費。

11、進行採購收據的規範指導和審批工作，協助財會進行審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準：

1.公司每個月的出貨量。

2.訂單的準時交貨率。

3.庫存資金的大小。

4.物料的準時交貨率。

工作重點：

通過PC、MC，如何提高生產效率、降低製程成本、並準時交貨。

工作禁忌：

生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。

任職資格：

1.工作經驗：5年以上大型公司PMC管理工作經驗。

2.專業背景要求：曾從事化工業工作2年以上;

3.學歷要求：大專以上;

4.年齡要求：30歲以上;

5.個人素質：積極熱情、善於與人交往、溝通能力強。

五、採購員崗位職責：

1、採購員須注重職業道德修養，嚴格遵守採購紀律，積極按採購的規範和要求進行採購工作。

2、採購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通採購業務，選擇供應商時貨比三家，儘量壓低採購成本。

3、按採購工作的規範和流程進行有效工作，採購單據和報賬程序必須符合財會的要求。

4、對審批後的採購計劃組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。

5、有效進購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。

6.負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，並制定《物料供應計劃表》。

7.負責辦理退貨、補貨事宜，並追蹤物料到位。

8.完成上級交辦的其他任務。

衡量標準：

1.採購物料供應準時。

2.物料的採購週期和物料的品質水平。

3.降低採購成本。

工作禁忌：

物料準時交貨率低、物料單價高。

任職資格：

1.工作經驗：3年以上採購工作經驗。

2.專業背景要求：熟化工業的物料;

3.學歷要求：大專以上;

4.年齡要求：28歲以上;

5.個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

六、執行

本規定與公司相關規定一併執行，執行起始時間為20xx年1月1日，

其它與本規定有衝突的以本規定為準，由公司監督執行。

生效：以上規定從20xx年1月1日起生效

適用羣體：採購部所有采購及相關人員

解釋權：歸北京市#############有限公司

監督執行：採購部

採購部規章制度 篇2

一、總則

採購員薪酬組成薪酬= 基本工資+ 獎金–處罰

1 增加新品種數量=獎金

2獎金是根據業績完成達到指定要求後對採購人員的獎勵，獎金分兩部分。

3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為:獎金=績效考核分數。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。

4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90-120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協議品種可免予滯留處罰。

二、崗位職責：

1、認真執行總公司採購管理規定和實施細則，嚴格按採購計劃採購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和採購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優採購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排採購順序，對緊缺物資和需要長途採購的原料應提前安排採購計劃及時購進。

3、嚴把採購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質保書和售後服務合同(三證)。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領導交辦的其它各項工作。

三、具體工作

1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要

打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用1個QQ(即工作QQ)上網談工作業務，不準在網上閒聊，不準看電影玩遊戲等，(每天下午17：30點為限，前提得完成手裏面有工作)如有違反打掃辦公室一天，總監滿意為止。

3、未經批准不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衞生間一天，並承擔一切後果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出午休後13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切後果自負。

5、採購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭並説明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

7、所有辦公，採購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。

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9、 辦公零星費用，憑票據記帳。票據應註明經手人姓名，應先行請示，經總監同意後支出。

10、保持個人生活自理衞生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

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11、保持衞生間衞生，個人便後，要衝馬桶。

12、.愛護好公司財務，如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞，要自行賠付。

13、本着工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01% 二次下單0.02% 。

14、採購產品價格以出廠價為主，如價格高(高於出廠價視為過高)，銷售在其他途徑得知高於市場價導致無法銷售(銷售出示證據)，歸納為未完成任務。

15、如果採購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，並對公司網站信息錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單後第3天和交貨期前3天)。

18、如採購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交

至總經理，簽字後到財務部領取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。

20、出差歸來，所有票據計劃內採取對賬票據。計劃外採取憑票據實報實銷。

21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除。如超額完成標準，獎金。

22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予採購部作為獎金(每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之後不再有獎勵)。

具體考核制度請參照《採購業績考核表》

採購部規章制度 篇3

一、總則

為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

採購部應該根據公司的採購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定採購時間、採購批量、採購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及採購的最佳經濟效益。

二、目的作用

1、作為採購部開展工作的規範依據。

2、作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。

3、作為採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據

三、採購部人員職責及管理制度

1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

2、建立完善的採購管理制度，對供應商進行合格供方評定工作;

3、編寫統一格式的採購計劃，內容包含數量、質量、價格等採購要求;

4、與供應商的比價、議價、談判工作;

5、經與供應商談判後，簽訂採購合同，合同歸檔，來料及協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜;

6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成採購料件，及時處理各種異常情況，確保採購計劃能如期、如質、如量的完成;

7、負責新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作;

8、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商;

10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低採購成本。

11、執行公司質量方針，質量目標的落實;

12、負責與供應商以及其他部門的協調工作;

13、積極參與緊急的、臨時的採購工作;

四、標準採購作業程序

(一)請購單的開立、遞送?

1、請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，並註明物資、商品的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後依請購核決權限呈核並編號。

2、需用日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。

3、緊急請購時，由請購部門於“請購單““説明欄“註明原因，並註明“緊急採購“章，以急件遞送。?

(二)請購案件的撤銷?

1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知採購部門停止採購，同時於“請購單(採購)“或“請購單(採購)“第一、二聯加蓋紅色“撤銷“的戳記及註明撤銷原因。

2、採購部門辦妥撤銷後，依下列規定辦理：

(1)採購部門於原請購單加蓋“撤銷“章後，送回原請購部門。

(2)原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，採購部門應通知撤銷，並由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門。?

3。原請購單未能撤銷時，採購部門應通知原請購部門。

(三)採購工作的劃分

1、日常採購：由使用部門或公司辦公室負責辦理。

2、銷售商品的採購：由採購部負責辦理。?

3、採購部長對於重要材料的採購，直接與供應商或代理商議價。必要時由總經理指派專人或指定部門協助採購部辦理採購作業。

(四)採購作業方式?

除一般採購作業方式外，採購部門可依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：?

1、集中計劃採購：凡大批量採購的商品，須以集中計劃辦理採購較為有利者，採購部門定期集中辦理採購。?

2、長期報價採購：凡經常性採購的商品，且銷量較大的商品，採購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈准後按照公司需求分批採購。

(五)採購作業處理期限?

採購部門應依採購地區及市場供需，分類制定商品採購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。?

(六)詢價、比價、議價?

1、採購經辦人員接獲“請購單(採購)“後應依請購案件的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經核准得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經分析後議價。?

2、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應檢附資料並於“請購單“上予以註明，經使用部門或請購部門簽註意見後呈核。

3、對於廠商的報價資料經整理後，經辦人員應深入分析後，以電話等聯絡方式向廠商議價。

4、採購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急採購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程序優先辦理。?

(七)呈核及核決?

1、採購經辦人員詢價完成後，於“請購單“詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經主管審核，並依請購核決權限呈核。

2、採購核決權限：採購部長以上管理人員。

(八)進度控制及事務聯繫?

1、採購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“採購進度控制表“控制採購作業進度。

2、採購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制“進度異常反應單“並註明“異常原因“及“預定完成日期“，經呈主管核示後轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

3、採購部門於採購案件“運輸日期“有延誤時，應主動與供應廠商聯繫催交，並開立“進度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，並依請購部門意見處理。?

(九)廉潔條款

1、採購經辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價票據。

2、採購經辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。

3、採購經辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產品或其他實物禮品。

4、採購經辦人員或採購經辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經營。

5、杜絕其他商業賄賂行為。

採購經辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。

編制：審核：批准：

看了

採購部規章制度 篇4

為使酒店的採購工作走上制度化、規範化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本採購管理制度:

一、採購管理部門

酒店設立專職採購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的採購工作.

二、採購部工作基本要求

1.所有采購項目均需董事會籤批授權及酒店財務部批准同意

2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

3.所有采購物品的品質須保持一慣穩定

4.採購部工作人員須對自己採購物品的價格和品質負責

5.採購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息並整理成價格信息庫,以書面形式彙報給酒店財務部及董事會

6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及採購人員自購物品價格信息採購部每天須錄入至採購部價格信息庫.

7.採購時間要求:一般物品採購時間為3天;急用物品當天必須採購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單採購

8.採購部禁止採購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷

9.禁止使用部門自行採購物品或私自與供應商洽談採購事宜

10.採購部負責跟進各協作廠商的貨款及時籤批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日後的採購工作提供便利.

三、採購審批程序

1.申購單審批程序:

使用部門經理(倉庫主管)資產會計複查董事同意採購部詢價財務總監稽查部行政辦

董事會申購單返回採購部

2.單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由採購部現金自購的物品,採購部須事先貨比三家,並在申購單上註明詢價結果和選定的供應商,經董事會最後批准後方可採購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查.

2.單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品採購審批程序:

採購部尋找至少三家廠商比較價格品質評定小組確定供貨商採購部與供貨商共同草擬合同或採購協議

財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

執行合同或協議

(評定小組由採購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

3.賒購(月結)物品採購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至採購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.

各月結供應商選定辦法:採購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,採購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。採購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.

四、採購監督

採購成本的控制由財務部、採購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店採購成本的控制與監督.

五、供應商管理

1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、採購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

2.選用供應商角度採用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的後備力量，也使酒店在採購極其特殊物資時無購買死角。

3.採購部要做好同供貨商的聯繫和接待等工作,維護酒店形象.