供應商管理制度合集（精選23篇）

供應商管理制度合集 篇1

1、供應商的選擇

1.1根據企業的生產要求,確定需要採購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,瞭解產品的特性。

1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術説明書、安全標籤標籤等證明材料。

1.3營銷科彙總後,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售後服務等方面進行確認,選定合格供應商。

1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理台帳》。

2、採購程序

2.1採購各產品時,按照採購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導説明書、危險品標籤等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

2.2進行初步檢驗以後,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。

2.3採購負責人發現問題,應及時與供應商聯繫,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低採購風險,確保採購的產品符合要求。

3、供應商的安全管理

3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售後服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)

3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用説明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售後服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。

3.5公司供應部門,應經常識別與採購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低採購風險,確保所採購的產品符合要求。氯化亞銅

供應商管理制度合集 篇2

第一章總則

第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的範圍，包含對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是採購工作中選取、使用供應商的主要依據。對於未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格後，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對於未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估後不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用於集團所轄各生產性公司。

第二章供應商資源調查

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為目前供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條目前供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況（數量、金額、使用壽命），售後服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包含新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用户使用狀況（業績、使用壽命），售後服務狀況，價格水平，等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用户公司採購部，進行目前供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司採購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

調查過程中，各公司工程部（採購部）都務必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查後，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調查報告的.格式模板見附件1。

供應商資料卡見附件2。

第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估目前供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，户頭增減維護，定期頒佈。建立計算機供應商管理信息系統，並指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的資料：供應商代碼、註冊名稱（全稱）、屬地、註冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業法人代表姓名、註冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯繫人姓名、聯繫人職務、聯繫人固定電話、聯繫人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4。

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

第十七條合格供應商名冊初始建立，基於集團公司經過多年實踐，已經構成較健全的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽不錯、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立流程見附件6。

合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：

1。合格供應商名冊初始建立的總户數不超過目前供應商總户數的80%； 2。目前供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽不錯直接進入；其他目前供應商進入評估程序。

第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格註銷、違規除名

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和目前供應商年終評估的基礎上進行，目前供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。目前供應商年終評估程序見附件9。

第二十一條供應商年度評估務必於年底前完成，並及時下發下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關採購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。

第二十三條目前供應商年終評估分為優秀、不錯、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：

第二十四條供應商資格註銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，採用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

供應商除名與註銷流程見附件11。

第五章新供應商資源的引進

第二十六條對於有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。第二十八條新供應商添加審批流程見附件

供應商管理制度合集 篇3

1 目的

為了使產品定價科學化，制定流程規範化，使公司產品價格滿足市場供求、產品成本的內在要求，特制定本管理制度。

2 適用範圍

本制度適用於我公司包括產品報價，模具報價，代加工報價等所有對外報價活動。

3 原則

確保公司定價的準確、規範，滿足市場價格的需要。

4 價格構成

報價由以下費用構成:材料費用、外購件費用、人工水電費用、製造費用、廢品損耗費用、管理費用、利潤、税金、財務費用、模具費用、運輸費等。所有報價活動應綜合考慮以上費用構成。

5 報價流程

5.1 成本測算

報價部組織，會同生產部、技術部、銷售部及相關部門人員收集成本費用數據，測算產品生產的各種成本和費用，見成本估價表。

5.2 價格調研

銷售部對市場上的同類產品進行價格調研分析，主要包括生產廠家、產品型號、市場價格、銷售情況、顧客心理價位等方面，尤其是本企業競爭對手的情況，見競爭產品調查表。

5.3 報價方案

報價部組織，會同銷售部、技術部、生產部等部門，綜合考慮各種價格構成因素，並結合企業的實際情況和營銷策略，提出產品的幾種報價方案。

5.4 報價審批

報價部將成本分析及報價方案提交總經理審批。最終對外報價及報價後的價格調整，須經公司總經理審批後方可生效。

報價管理流程圖

按價格構成提供相關信息

按價格構成提供相關信息

未通過

通過

通過

未通過

結束

開始

確定目標價格

審批

研究競爭者

產品報價

成本測算

確定消費者

心理價位

報價方案

綜合考慮

定價因素

按價格構成提供相關信息

部門會審

報價

銷售部

生產部和其他相關部門

報價部

總經理

註明:本報價流程中，對於不涉及銷售部的報價活動，由報價部組織，會同相關部門人員收集成本費用數據，測算各種成本和費用，制定報價方案，提交公司總經理審批。

6 附則

6.1 本管理制度由報價部負責解釋。

6.2 本管理制度自頒佈之日起實施。

供應商管理制度合集 篇4

為了加強對政府採購定點供應商的管理，規範市場行為，引導企業進行有序競爭，根據《政府採購法》，特制定本考核制度。

一、考核方式

本制度實行36分制，即根據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。並依據扣分狀況進行處罰。

市財政局政府採購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。

二、稽查資料

1、是否遵守職業道德，禮貌經商，為客户帶給優質服務。

2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規定的指導價。

3、所帶給產品是否正規廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或剋扣欺騙用户等行為。

4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開税務發票等不正當行為。

5、中標供應商在收到各採購單位訂貨要求後，在承諾的供貨時間內不能供貨的；

6、所帶給的貨物高於市場上同品牌同型號產品普遍價格的`。

7、拆換、調換、截留產品零部件的。

8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

9、其他嚴重違法、違規、違約行為。

三、具體扣分標準

（略）

四、違規處罰

1、當月扣分在6——8分內，採購辦將在定點單位之間進行通報。

2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，採購辦在《中國財經報》、《中國政府採購網》、《青島財經日報》、《青島政府採購網》等媒體進行曝光，並沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府採購事項。

3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府採購的資格。

4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。

5、採購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府採購廉政守則》等有關規定。

6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：

供應商管理制度合集 篇5

一、目的

加強對供應商的管理,確保採購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

二、範圍

適用於對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

三、職責

1.責任部門:財物部

2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

四、程序

1.材料供應商的評定和管理

(1)物資採購根據《企業檢驗採購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

(2)物資採購向候選供應商發出需求信息,並要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術説明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資採購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

(3)物資採購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批准後方可確定為合格供應商,並編入《合格供方名錄》中。

2.合格供應商的管理

(1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的採購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

(2)供應商跟蹤和驗證:物資採購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,並填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資採購原材料合格供方檔案中。

(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資採購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

(4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售後服務較好的供應商予以繼續保持合作關係,並列為優質供方。

3.設備供應商的評定和管理

(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,採購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用説明、技術參數、價格、售後服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。並在採購前要求其提供以上完備的資料,確認後方可採購。

供應商管理制度合集 篇6

1.總則

1.1 目的

為使本公司原物料的國內外採購作業有所遵循，及時提供適質，適量，適價的原物料，特制定本制度。

1.2 範圍

凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等採購業務中，有關詢價、議價、採購等作業，均適用本制度。

1.3 採購部門及權限的劃分

1.3.1 公司原物料的採購計劃、價格、策略等均由採購委員會決議。

1.3.2 臨時的、緊急的採購，由使用部門提出申請，採購部負責詢價，呈總經理籤準。

1.3.3 具體採購業務由採購部負責執行，而特定儀器、設備之採購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。

1.4 採購工作基本原則

1.4.1 採購委員會是公司在原物料採購過程中的最高決策機構。

1.4.2 公司的總經理是採購委員會會議決議的最高執行者。

1.4.3 公司的財會部門必須對採購業務與採購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監督。

1.4.4 品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。

1.4.5 採購部門必須根據採購委員會的會議精神，多途徑，少環節，貨比三家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。

1.4.6 採購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行;根據原物料的採購特點及資金調度情況應不定期的舉行。

1.4.7 採購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，採購等分析，並及時提交採購委員會。採購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。

1.4.8 採購部和財會部應於每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.

1.4.9 採購部應定期對採購人員進行業務培訓和考核，以提高採購人員的業務能力和思想品德水平。

1.4.10 原物料採購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。

2.採購委員會及其會議制度

2.1 目的'

採購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本佔據銷售成本7585%左右的行業，原物料採購成本和儲存成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。因此，有效的採購委員會制度可以讓我們得以：

(1)奠定穩定的採購管理工作基礎;

(2)提高採購管理水平;

(3)降低採購成本和儲存費用，合理使用資金。

2.2 採購委員會的組織及職責

2.2.1 公司設立採購委員會，由總經理，副總經理，採購部經理，生產部經理，品管部經理，財會部經理組成。總經理擔任採購委員會主席，採購部經理兼任會議祕書，做會議記錄並負責決議案的執行。

2.2.2 採購委員會職責：

(1)擬定原物料的採購政策並確保政策的適當執行。

(2)依據本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格。

(3)審核決定採購的時機、價格及數量。

(4)協調、解決影響採購實施的重大問題。

2.3 採購委員會組織的運行

2.3.1 每月定期召開採購委員會會議採購委員會會議是日常採購管理工作之一，由會議討論決定採購委員會召開會議的固定時間，並相應的要求有關部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。

2.3.2 不定期召開採購委員會會議對採購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經採購委員會成員的提議，應臨時召開採購委員會會議。

2.3.3 開會的法定人數為全體委員的三分之二，採購委員會的決議須半數以上人員表決通過，方可執行。出席採購委員會會議的列席人員無表決權。

2.3.4 採購委員會召開會議時，採購委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。

2.3.5 會議主持人為採購委員會主席，主席因故不能出席會議時應委託副主席或公司其他領導主持。採購部經理負責會議的召集。

2.4 採購委員會會議的內容及程序

2.4.1 採購部經理報告以下情況：

(1)上次會議決議事項的執行情況。

(2)原物料的庫存量、在途量。

(3)原物料的市場行情預測動態，公司應採取的措施。

(4)月原物料採購計劃及資金需求計劃。

(5)採購部外欠貨款情況。

(6)採購實施中需協調解決的問題。

2.4.2 採購委員會對採購部報告內容進行討論並做出決定。

2.4.3 會議決議事項由採購部經理記錄，整理後呈採購委員會主席核准。

2.4.4 採購部經理將核准後的會議紀要分送委員會成員，並負責決議案的執行。

2.5 採購委員會控制要點

2.5.1 對採購過程中發生的重大采購事項，必須由採購委員會討論決定。

2.5.2 原物料價格應在同地區，同行業中保持較低的水平。

2.5.3 原物料質量必須在同地區，同行業中保持較高的水準。

2.5.4 根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。

2.5.5 對有預付款的採購，必須事先提交採購委員會討論通過。

2.5.6 採購部必須有完整的採購結算檔案，並建立有效的採購分析檔案。

3.供應商管理辦法

3.1 供應商的選定及指導

3.1.1 對於大宗或經常使用的原物料，採購部門應建立相對穩定的供應商，並設立“供應商資料卡”作為日後詢議價和供料的參考。

3.1.2 為確保貨源，採購人員對於經常採購的原物料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互採購，以穩定貨源、降低價格。

3.1.3 選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，並依此確定是否發展為長期供應商。

3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時，採購人員應調查其信譽及技術服務能力等，憑以作為判斷是否為採購對象的依據。

3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質及技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

3.2 供應商的管理和分類

3.2.1 每一筆採購業務，都要進行採購成本分析，交部門經理審閲後存檔以充實供應商的資料卡。

3.2.2 供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類：

A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商;

B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商;

C類指信譽較好，資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。

D類指資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。

3.2.3 對於時常出現交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應立即通知其改善，並按規定扣款。如未能改善者，採購部應另行開發新的供應商。

3.3 供應商的開發

3.3.1 採購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新的供應商。

3.3.2 開發原料新供應商時，應取樣經品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之後，進行詳細評估，決定是否列為供應商。

3.4 採購資料及檔案管理

3.4.1 採購內勤人員每月初或每週做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素採購報表(月)”、“採購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等彙總整理工作，並報告有關領導。

3.4.2 市場行情及時瞭解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。

3.4.3 公司有關人員如需借閲有關資料、檔案，必須經部門經理同意後，由內勤人員登記，借閲人員簽名後方可。

3.4.4 有關採購委員會的資料，由部門經理歸類存檔保管，借閲需經採購委員會主席同意，並登記後執行。

4.原物料採購管理辦法

4.1 計劃

4.1.1 原料採購計劃採購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計劃，品管部據此做出的下個月及下六個月用料計劃，生產部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料採購計劃。

4.1.2 包裝物採購計劃採購部根據銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃，編制採購計劃。

4.1.3 勞保用品、辦公用品採購計劃採購部根據行政部報來的經總經理核准的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制採購計劃。

4.1.4 零配件、藥品的採購計劃採購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制採購計劃。

4.2 信息收集與分析

4.2.1 採購部應掌握主要原料的產地分佈，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關係等資訊，填寫“原料行情週報表”和“原料採購分析報表(周、月)”供採購委員會參考以便確定最佳採購時機。

4.2.2 採購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以瞭解原料市場行情變化情況。

4.2.3 採購部在實施原料採購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商曆次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的採購價格。

4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，採購部應根據公司的要求、標準，採取供應商報價，深入廠家瞭解產品質量等辦法，廣泛收集信息、然後選定三家以上供應商進行議價。

4.2.5 採購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料彙總後，提供採購委員會討論、決策，每種原物料的可選擇供應商不得少於兩家.

4.3 核准

4.3.1 採購委員會根據採購部提供的資料及其它方面的資訊，做出採購決策。

4.3.2 採購部根據採購委員會的決定，向供應商訂貨，開“原料採購申請單”簽訂採購合同，實施採購作業。

4.3.3 採購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應商降價，並及時掌握最新價格。

4.4 合同

4.4.1 所有原料採購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份採購部自存，一份交供應商，一份交財會部)。信件和數據電文可以作為合同附件，應注意互相之間時間和內容的一致性。 4.4.2 如市場行情發生變化，合同需更改，須由採購部經理報送總經理核准後才可變更，必要時，可臨時召集採購委員會討論決定。

4.4.3 採購合同內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫出，不得含糊其辭：

(1)標的;

(2)數量;

(3)質量;

(4)價格;

(5)包裝;

(6)交貨期限;

(7)驗收地點及辦法;

(8)交貨方式及地點;

(9)付款條件及付款方式;

(10)保險;

(11)運輸損耗的承擔;

(12)違約責任。

4.4.4 所有合同經採購部經理簽字後，報送總經理審定簽字，加蓋公司合同專用章後生效。合同簽訂後若有異議，應按《合同法》有關規定處理。

4.5 交貨期控制

4.5.1 合同簽定後，採購部必須追蹤，督促交貨進度。

4.5.2 採購部根據原料客户發貨情況，提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料採購進度月報表”。

供應商管理制度合集 篇7

1、生鮮處倉庫的環境標準

(1)濕度、通風符合商品儲存條件。

(2)照明、防火設施符合消防安全標準。 (3)滅蟲、殺蟲符合衞生防疫標準。

(4)地面無垃圾、積水、油跡，貨架無散開貨、未封商品、灰塵等。

2、保質期控制：

限截止最後銷售日(有效銷售期) 1—3天保質期最後一日

1—4天保質期前一日

8—5天保質期前兩日

16—30天保質期前五日

30天以上保質期前十日

備註：超過保質期的食品不能出售，只能作退貨或報廢處理。 接近保質期限的食品，必須採取相應措施：降價、促銷等。

3、蔬果(商品與自用品庫存)庫存的控制與週轉

(1)訂貨時，每一種水果的庫存的週轉期限在三天以內;

(2)發現某種商品的庫存過大時，要採取必要的促銷、降價的手段清除庫存。

4、肉科(商品、自用品、原料庫存)庫存的控制與週轉

(1)訂貨時，每一種保鮮的庫存的週轉期限制在兩天以內; (2)發現某種保鮮商品的庫存過大時，要採取必要的促銷、降價、轉貨的手段清除庫存;

(3)冷凍商品與原材料的庫存，要與訂貨週期內的使用數量相匹配並有少量餘貨為最佳。

5、魚科的庫存管理

(1)水質、水温、氧氣、清潔度等要求必須符合要求，水循環、氧氣循環、清潔程序必須時刻保持暢順;

(2)冰鮮商品陳列必須有足夠的冰覆蓋以保持温度始終如一;

(3)保證冷凍商品、海鮮乾貨銷售在保質期內，並及時將腐爛變質冰鮮及反肚、死掉的.活鮮、破包裝的冷凍品、發黴潮濕的乾貨挑出。

6、麪包的倉庫管理

(1)分類存放，依次考慮的原則有商品分類、崗位分類、供應商分類。

(2)先進先出的原則，不僅有明確保質期，先到貨商品存放在最外面。

(3)整齊、安全、拿取方便。

供應商管理制度合集 篇8

一、目的

對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。

二、適用範圍

提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關係的供應商不受本辦法的控制。

三、職責

四、程序細則

(一)供應商來源的控制

1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。

2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。

3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。採購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

4.《合格供應商名單》記載於電腦系統中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。

(二)供應商的評估/選擇標準

1.新供應商由採購發出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本採購部保存,副本分發品管部及工程部。

2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價並記錄於《供應商品質體系調查表》中。

3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。

4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求採購人員進行小量採購作試產之用。對此物料的採購申請,申請人應在單上註明。

5.當物料試產後《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。

(三)供應商表現的評估

1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。

2.進料檢驗時,若iqc發現並非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供並非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。

3.由採購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,並決定是否要求工程部經理更改供應商。

(四)供應商的更改

1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發人員發出《物料更改通知單》,經工程部經理批准後更改電腦系統內之相關資料。

2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單隻限打印當天參考。

3.如屬刪除某供應商,則心須於《物料更改通知單》上列明刪除該供應商後本公司物料處理方法。

4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列於《合格供應商名單》內。

5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。

6.由品保部經理複核本程序之3中物料處理方法的效果,並填於《物料更改通知單》正本上。

7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。

六、附件

(一)《合格供應商名單》

(二)《供應商信函調查表》

(三)《供應商品質體系調查表》

(四)《供應商品質表現評估表》

(五)《供應商價格、交貨表現評估表》

(六)《供應商總體表現評估表》

(七)《物料更改通知單》

供應商管理制度合集 篇9

第一章 總 則

第一條 為進一步規範物資採購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資採購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關於印發的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用於公司範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購供應商管理工作。

第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

第四條 供應商管理堅持以下原則：

(一)薦優用優、准入審批、分級管理、動態維護原則;

(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;

(三)常用物資供應商入庫為主原則;

(四)數量控制，生產性企業為主原則;

(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

第二章 管理機構和職責分工

第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。

組 長：趙金修

副組長：陳廷章

成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬傑。

領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。

領導小組職責：

1、審定供應商管理相關制度與辦法;

2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

3、審批在庫供應商考評結果;

4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

第七條 供應商管理職責劃分

(一)物資供應部職責:

1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約信息。

6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行;

7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行准入審核，必要時參與考察;

8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理;

9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰;

10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;

11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

(二)企管部職責：

1、參與制定公司供應商管理制度;

2、參與公司自購物資供應商入庫准入審核工作;

3、參與公司自購物資供應商評審;

4、其他相關工作。

(三)綜合管理部職責：

1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

2、審查監督物資採購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

4、其他相關工作。

第三章 供應商分類

第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬於國內或行業內知名企業。

(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬於被各使用部門認可的供應商，是公司物資採購的常規渠道。

(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售後服務及時，是公司物資採購的補充渠道。

(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

第四章 供應商准入

第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資採購供應商實行准入制度。物資採購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

(一)河南煤化統購物資供應商准入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核准，上報河南煤化集團供應商管理部門彙總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批准後執行。

(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請准入，經審查審核合格後報永煤控股供應商管理領導小組批准後執行。

(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請准入，經審查審核合格後報公司供應商管理領導小組批准後執行。

第十條 供應商准入應貼合以下基本條件：

(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

(五)財務核算規範，具有良好的資金實力和財務狀況。

(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。

(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及准入產品以河南煤化集團正式公佈的目錄為準。

第十一條 供應商准入必要條件

(一)戰略供應商准入必要條件：

1、貼合《河南煤業化工集團戰略採購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略採購物資目錄範圍內。

3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

(二)重點供應商准入必要條件：

1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;

2、在同行業中具有必須的規模，並且具有規範完善的產品質量控制體系和售後服務體系;

3、具有二年及以上業務合作史，並且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。

(三)一般供應商准入必要條件：

1、具備准入供應商的基本條件;

2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。

第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據准入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批後可低於3家。

(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其准入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程序進行。

第十三條 准入供應商的基本權利和義務

(一)對採購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，並有權獲得同自身所供給產品、服務相關的採購和服務信息;

(三)有權參加公司範圍內的物資採購競價、詢價、招標等活動;

(四)合同簽訂後有權要求按約定進行履行;

(五)有權向監督部門投訴公司範圍內物資採購中存在的營私舞弊行為;

(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的諮詢;

(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;

(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;

(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;

(十)中標後，按規定與採購單位簽訂合同，履行投標承諾;

(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平;

(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。

第十四條 准入供應商可享受的優惠政策

(一)重點供應商：

1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求後，不再選擇其他類別的供應商。

2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在彙總商務評分時可給予1分的商務加分，並在審批招標結果時將加分情景備註註明。

3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

(二)內部供應商：

1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資採購結果審批時備註説明。

2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。

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第五章 供應商信息庫建立和維護

第十五條 待首批供應商信息庫建成後，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程序審批並報永煤控股物資供應管理部審查備案後在一季度發佈新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。

第十六條 供應商入庫程序

(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序

按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。

1、推薦申請

物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資准入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進行准入推薦。

2、資格預審

企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：

(1)營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營範圍、註冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。

(2)税務登記證：具體審查登記時光、經營範圍、是否為增值税一般納税人等。

(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。

(4)生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種製造許可證、防爆產品合格證、計量器具製造許可證、3C認證等)原件及複印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。

(6)生產本事、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。

(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委託證明文件。

(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。

(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求供給。

3、准入評審

物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商准入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理後構成書面意見報公司供應商管理領導小組複核、審批。

4、准入核准、錄入建庫

物資供應部將複核、審批後的合格供應商信息錄入供應商庫。

第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(複印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

第十八條 對供應商信息庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

第六章 供應商選用推薦

第二十條 供應商選用推薦的基本要求：

(一)根據採購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方採購邀請，並能按要求進取響應。

(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

(三)招標方式採購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。

第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：

(一)按供應商類別選用：重點供應商先於一般供應商;一般供應商先於臨時供應商。

(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優先於級別低、得分低者。

(三)凡自願退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司範圍物資採購中不得再選用。

第二十二條 供應商選用推薦程序

(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用准入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

(二)自購物資供應商選用推薦程序

1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全後報送至龍宇物資供應部。

2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監察複核，分管領導審批後列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商範圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因後要求相關單位及時予以糾正。

3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全並附齊供應商資質材料後一併報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審後組織會審會籤，會審完成後可暫作為入圍供應商參與物資採購活動。

第二十五條 凡是國內能夠生產的單(台)批次價值在5萬元以上的物資在採購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商採用的銷售模式屬於完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

第二十六條 供應商准入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：

(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資採購;

(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的採購;

(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的採購;

(四)認為其他應當考察的情形。

對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面諮詢材料存檔備查，對於應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可)，並須統一執行《永煤控股物資採購供應商考察模板》(附件5)：

(一)統購物資供應商考察模板適用於永煤控股統購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

(二)自購物資供應商考察模板適用於自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

(三)組織供應商考察活動的，應當於考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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第七章 供應商考核評價

第二十八條 對在庫供應商採用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。

第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售後服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其彙總整理後上報河南煤化集團。

第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價於次年1月份進行，評價結果作為供應商准入、退出、分級與使用的重要依據。

(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序：

1、物資供應部發布供應商考核評價通知;

2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。

3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果彙總後統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

第三十二條 對供應商年度考核評價採用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價採用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售後服務等項目。在評分彙總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對於同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;c級70分≤得分<80分;d級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

第三十四條 供應商評價達標級別要求：

(一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上，若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續兩年評為A級，該供應商所供產品若在戰略採購物資範圍之內可晉升為戰略供應商。

(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，若連續兩年被評為A級，可晉級為B級重點供應商。

(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，因內供產品質量問題或售後服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的，除給予經濟處罰外，將不合格內供產品信息上報河南煤化集團，停用不合格產品;情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員職責，對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。

(四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。

第八章 供應商退出

第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，可隨時終止其在公司的供應業務，及時清理出庫。

(一)商業賄賂;

(二)重大質量問題引發重大事故;

(三)報價不實、低價位承諾未兑現;

(四)資質材料弄虛作假;

(五)所供物資以次充好、以假充真的商業欺詐行為;

(六)配套產品供應嚴重滯後，影響我方正常生產和建設或藉機哄抬價格;

(七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;

(八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;

(九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨，影響供應的;

(十)售後服務不及時，年度內出現2次以上且影響安全生產的;

(十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;

(十二)已停止生產、經營或更改生產、經營範圍後，質量管理和技術水平下降，不能保證所供產品質量的;

(十三)准入後連續兩年未發生業務，且永煤控股內部沒有其產品在用的;

(十四)內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經營秩序的。

(十五)具有虛假、惡意質疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。

對於容忍、縱容供應商不良行為的或知曉後而未及時反饋的，無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將按照幹部管理權限進行嚴肅職責追究。

第三十六條 供應商在評價及退來源理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

第九章 附 則

第三十九條 發此刻供應商入庫准入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。

第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。

第四十一條 本辦法自下發之日起開始執行。

供應商管理制度合集 篇10

為規範酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關係,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的服務於酒店。

供貨商管理細則:

1、 對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。

2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業執照》,《税務登記證》,《食品安全衞生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。

3、 送貨及時,各供應商根據酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。

4、 收貨衞生管理,各供應商驗收完原材料後,需保持地面衞生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發現,每次扣款100元。

5、 各餐飲類供應商均由採購部統一規範管理,供應商送貨人員在進入酒店範圍後,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由採購部進行雙倍處罰。

供應商管理制度合集 篇11

第一節總則

第一條目的

為了進一步規範應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。

第二條範圍

本制度適用於所有供應商的結算管理。（包括現金廠家和代銷廠家）

第三條職責

（一）財務部經理負責本制度的實施和監督。

（二）採購部經理負責結算單的製作。

（三）分管會計負責付款單的製作。

第二節供應商結款管理制度

第一條交卡時間。

（一）現金供應商交結算卡的時間分別為每月10日和每月20日。

（二）代銷供應商交結算卡的時間為每月10日。

（三）月清供應商交結算卡的時間為每月最後一週的週二。

（四）合同中有其他約定的，按照合同執行。

（五）以上時間遇節假日順延。

第二條付款時間

（一）現金供應商付款時間分別為每月14日和每月24日。

（二）代銷供應商付款時間為每月18日。

（三）月清供應商付款時間為每月28日。

（四）預付款每月1日和15日兩次.

（五）合同中有其他約定的，按照合同執行。

（六）以上時間遇節假日順延。

第三條供應商的有效結款憑證。

（一）以受託代銷形式入庫的，合格的《供應商結算卡》為結算依據。

（二）以採購入庫形式入庫的，合格的《供應商結算卡》和採購入庫單、採購退貨單、差價退補單為結算依據。並且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先後順序排列好，不在本次結款賬期內的單據不要交回來，否則丟失責任自負。

第四條税票的開具

（一）現金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開具增值税專用發票，在交卡時將結算卡和税票一併交回。以前在仁和有預留税票的，下次開税票時，用結款金額減去預留税票的金額。把以前的税票消化掉之後，以後每次結款金額必須等於開税票金額，上下不得浮動10元，這是系統的要求。如果税票未交回，本月將不能結款。

（二）代銷供應商的發票開具金額，由往來會計於每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納，出納在收卡小票上標註開票金額，供應商據此開具發票，在結款時將税票交回。如果税票未交回，本月將不能結款。

第五條出納在收卡次日上班將結算卡送採購部，採購部收到結算卡的一個工作日完成結算單製作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結算卡半天時間完成填卡後轉採購部，採購部於當天下午轉財務部做付款單。由此延誤結款的不得結算。

代銷供應商付款完成進度時間要求：11日出納將卡交採購部，13日前採購部完成結算單，14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12：00前完成，轉採購部；採購部於14日下午上班前將簽好字的結算單交財務部做付款單；16日前財務部完成付款單製作，17日前審核完成，相關人員簽完字。

第六條採購部做結算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無論是否有無，只要在本月結款範圍內的全部扣除，不全的單據採購部負責通知供應商在結款時補全。並將不在本次結款範圍內的單據交給供應商。

第七條差價退補單要在收卡前請經辦人、採購部經理，分管領導簽字，齊全後送財務做賬。並在做結算單之前在結算卡上填入此筆業務，在經辦人欄中填寫姓名。

第八條採購部在規定時間內將結算單打印出來，經辦人簽字、採購部經理、分管領導簽字後移交財務，交接時雙方要簽字確認卡和單據的正確性。

第九條分管會計做付款單時要核對結算卡的上次結款日期，結算卡的餘額是否正確，結算卡的發生明細及餘額與業務系統和賬務系統的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現，供應商的其他遺留賬務是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問題，必須查明原因，重新對賬之後方可製作付款單。

第十條綜合會計要按照制單人員的製作順序一一審核付款單的正確性，如有其它説明，要在簽字時寫清。

第十一條出納於收卡後當天將現金供應商付款總數報財務經理及財務總監；往來會計於16日前將代銷供應商付款總報報財務經理及財務總監。

第十二條付款單上要有制單人、財務部經理、財務總監和總經理的簽字才能付款。

第三節結算卡管理

第一條所有供應商必須使用結算卡，無結算卡的不能辦理往來業務。

第二條結算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買。

第三條舊卡填滿後供應商要及時到財務辦理購卡、換卡業務。

第四條結算卡在使用前必須填寫：供應商編號、供應商名稱、日期、經辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業務專用章戳記。

第五條舊卡必須由財務部往來會計收回，並加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。

第六條結款時如未付款，出納須收回付款單，並在結算卡相應行的備註欄中標明“付款單已收回”。並將未付款的付款單轉往來會計。

第七條《供應商結算卡》的填寫規定。

（一）結算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫；結款金額、結算卡餘額由分管會計填寫。

（二）結算卡上入庫微機員必須在經手人欄中的第一列簽名，採購部核對業務系統後在相應經手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；製作付款單的分管會計在相應經手人的第一列簽名，出納付款後在填結款餘額的行內經手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。

（三）新供應商結算卡由採購部填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，標明“新卡”後簽名。

（四）更換卡時由分管會計填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，並在餘額相應的備註欄中標明“接上卡”後簽名。

（五）結算卡上的“業務專用章”戳記統一由採購部經理加蓋。

（六）結算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數，不足兩位的以零補齊，並用人民幣符號在金額前面攔截。

（七）填寫結算卡時，須在“單據號”欄或者“備註”欄中填寫單據編號日期後的所有號碼，結款金額相應的欄目中填寫付款單的編號。

（八）廠家退貨時微機員計算出結算卡餘額並確定退貨金額，電腦數與卡完全一致，餘額充足時方可辦理退貨手續。退貨時須在結算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期後的號碼，並在相應的“經手人”第一欄中籤名。

（九）對賬時分管會計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出餘額並在經辦人第一欄中籤名。

（十）結算卡統一用黑色碳素筆填寫，相應人員須簽寫全名。

（十一）結算卡填寫錯誤的必須由財務部經理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線），黑色碳素筆簽名後再在下一欄填寫正確內容，不許塗改、刮擦。

第四節罰則

第一條以上規定中有時間要求的，未按時完成對相關責任人執行失誤提醒

第二條在做結算單或付款過程中出現錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責任人承擔相應的經濟損失。

第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。

第四條違反以上規定視情節輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。

第五條違反以上規定造成損失的由責任人全部承擔。

供應商管理制度合集 篇12

職工食堂供貨商管理制度

為了切實搞好職工食堂飲食服務，職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外，還必須具備的條件:

1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、税務登記證、負責人身份證，其複印件必須提交本食堂備案。

2、特別是大米、麪粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衞生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對於不完全具備相關證照的`某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中採購，以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應商，應與本食堂簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衞生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

食堂供應管理制度

1、供應方負責給學校提供食堂米、粉和食用油，具體送貨聽學校通知。

2、供應方必須複印供應方合法經營的有效證件交學校存檔，給學校提供合格產品，如因供應方提供的產品造成的學校人員食物中毒等事故，供應方必須負全部責任。情況嚴重的，觸犯法律的移交司法機關處理。

3、供應方給學校提供的貨物價格必須低於市場價格。

4、如因供應方提供的貨物質量有問題，價格不按協議實行，學校有權拒絕接受供應方貨物，並且有權與供應方斷絕採購關係。

供應商管理制度合集 篇13

第一章 總則

第一條 為了確保公司採購產品質量的最優，以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特製度本制度。

第二條 本制度適用於向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

第二章 具體的管理制度

第一條 供應商的資質

採購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是複印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應商的企業營業執照、税務登記證、開户行賬號;

2、ISO9001/20xx版證書;

3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

4、我方需要其他的資料。

第二條 供應商的基本信息

1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

2、公司的固定聯繫方式：固話和傳真等

3、公司的網址

第三條 採購部門在認真的核實了供應商的信息後，需填寫《產品採購單》的基本資料部分，並提交相關部門存檔。

第四條 採購合同及品質保證協議

1、採購合同：採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後，簽訂的有“供需關係”的法律性文件。採購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯繫方式(電話、傳真)等信息;二是，所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約責任等。

2、品質保證協議：採購部門在確定供應商之後，需與其簽署品質保證協議，以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行採購合同的條款，則需承擔的違約責任。

第三章 附則

本制度自公佈之日起開始生效。

供應商管理制度二

為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關係充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的採購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，並逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析瞭解，特別是關係到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如税務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術説明書和安全標籤)，並對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料後，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，並建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

五、供應商評價條件：

1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用户的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低於22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

供應商管理制度三

1目的

為規範供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

2範圍

本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。 3職責

3.1 採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、信用等級評價。

3.2 質量部負責採購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

3.3 總經理負責批准《合格供應商名單》。

4內容

4.1 實施程序

4.1.1 採購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

4.1.2 採購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2 樣品需求與樣品確認

4.2.1 如企業有樣品需求，由採購部門通知供應商送交樣品，採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多於兩件。

4.2.3 樣品在送達企業後，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，並填寫《樣品確認表》。

4.2.3 經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標籤，註明合格，標識檢驗狀態。

4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

4.3 管理評審

4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、採購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

1)企業根據所採購材料對產品質量的影響程度，將採購採購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

2)對於提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評

審，並由質量部填寫《供應商綜合評價表》，採購部、技術部簽署評審意見。

3)對於提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。

4.4 合格供應商名單

4.4.1 採購部門將相關供應商資料經過篩選後，報送企業最高管理者批准，並列入《合格供應商名單》。

4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供採購時選擇。

4.4.3 對於唯一或獨佔市場的'供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客户提供供應商名單，採購部必須按客户提供的供應商名單進行採購，客户提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出後進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批准生效。

4.5 對合格供應商的質量監督

4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對於供貨不合格的採購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停採購，對不合格的供應商取消其供貨資格並修訂《合格供應商名單》。

4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，並將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批准後成為下一年的的合格供應商。

4.6 合格產品供應商檔案建立

4.6.1 採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

5 記錄

《樣品確認表》

《供應商基本資料表》

《合格供應商名單》

《供應商綜合評價表》

供應商管理制度合集 篇14

為保證公司接待工作規範有序，充分展現公司良好的企業形象，特制定本制度。

第一條公司前台是來訪人員接待的直接接待人。

第二條來訪客人進門後，公司前台應立即起身相迎，併發出“您好，請問你找誰”的詢問，並將來訪人員引領到接待區，做好來訪登記，送上茶水。

第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者後，要立即通知被訪者；如需引導，則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導，具體如下：在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前，配合步調，請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時，應該讓客人走在前面，接待人員走在後面；若是下樓時，應由接待人員走在前面，客人走在後面。上下樓梯時，接待人員應該注意客人的安全在客廳裏引導——當客人走入客廳，接待人員應用手指示，請客人坐下；看到客人坐下後，才能行點頭禮後離開。如客人誤坐下座，接待人員應請客人改坐上座。

第四條來訪人員接待地點的安排，遵循以下原則。

1、對於普通來賓，一般安排在公司接待區接待。

2、對於貴賓，應由具體接待者安排接待地點。

3、對於面試人員，如果會議室條件允許，應儘量安排在會議室接待。

4、對於外來對帳人員，一律安排在三樓接待區等待。

第五條預約人員到達後，若被訪者由於種種原因不能馬上接見，接待人員一定要説明理由與等待時間，若來訪人員願意等待，則應向其提供茶水和雜誌，如有可能，還應該不時為來訪人員更換茶水。

第六條如果預約來訪人員要找的負責人不在，接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間，請來訪人員留下電話、地址，並明確是來訪人員再次來公司，還是本公司人員回訪來訪者單位。

第七條如果來訪人員未預約，接待人員應首先明確對方姓名，委婉詢問對方來意，並初步判斷能否讓他與相關人員見面。

第八條接待人員經過初步判斷，如果不能直接回答，應使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時與相關人員溝通，最後決定是否安排接待。

第九條接待來訪人員時，接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當，造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂，視情節每次給予接待者50—100元的處罰。

第十條本制度自公佈之日起執行。由公司總經辦負責修訂並解釋。

供應商管理制度合集 篇15

為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:

一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營範圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。

三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,並建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。

四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管

理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。

六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關係,及時地發現問題,解決問題,確保安全施工。

七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。

八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。

十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以後的活動中,不得讓其參與。

供應商管理制度合集 篇16

一、目的

XX公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規範公司採購業務的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。

二、適用範圍

XX公司採購業務部門

三、供應商分類

按照採購策略，對供應商分類

編號

供應商類型

分類特徵

1、戰略供應商

與其有着長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：

（1） 與其簽訂年度框架協議，明確規定有關付款條款、法律條款、採購價格（或不固定價格）等內容；

（2） 當每次採購申請提出後，如框架協議中有確定的採購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；

反之，仍必須進行詢價、比價工作；

（3） 向此類供應商採購時，可以直接向供應商發出採購訂單，無需再行簽訂採購合同。

2、優先供應商

針對某一類產品或服務，與其有着長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢，總體績效較好，符合以下條件：

（1） 與其簽訂價格備忘錄，以確定年度採購價格；

（2） 當每次採購申請提出後，若申請採購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；

（3） 同時，根據採購合同有關規定確定需要簽訂採購合同時，需就該筆採購簽訂單獨的採購合同。

3、普通供應商

與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次採購申請進行採購詢價、比價，然後根據有關規定簽訂單獨的採購合同。

4、臨時供應商

在現有合格供應商數據庫中，不存在採購需求物料的供應商；但是採購緊急，沒有時間開發新的供應商，執行常規的詢價比價過程，而採用的供應商。

5、淘汰供應商

公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在採購系統中供應商選擇時不允許選擇。

6、黑名單供應商

公司根據供應商定期評估結果，發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請採購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。

四、供應商管理流程

1、供應商調查

（1）採購部實施採購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是瞭解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。

（2）由採購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，並填寫《供應商調查表》。

（3）評價結果由各部門做出建議，供總經理核定是否准予成為本公司之合格供應商。

（4）未經過供應商調查認可的廠商，除總經理特准外，不可成為本公司的供應商。

（5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：

◆ 價格評估：對於供應商所提供的物料價格，採購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。

◆ 技術評估：對於供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。

◆ 品質評估：對於供應商的品質，採購部應評價品質管理組織與體系、品質規範與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。

表 2 供應商調查表模板

供應商調查表

供應商編號

供應商名稱

調查時間

調查次數

調查評估項目

得分

評分説明

調查評估者

備註

成本

材料價格

加工費用

付款方式

質量

技術水準

資料管理

設備狀況

跟蹤服務

及時性

到貨及時性

到貨齊貨性

合計

2、供應商定期評估

（1）供應商定期評估小組成員至少應包括：採購部採購員及經理、需求部門經理、財務部經理、合同管理部經理或相應部門的經理授權人。採購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。

（2）除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成後進行項目評估。若供應商的交貨期、品質、價格或服務產生重大變化時，應及時對供應商做出評估。

表 3 供應商定期評估表模板

供應商定期評估表

説明：

1：本評估表目的是對合作供應商的績效的綜合評估，以持續提高供應商

2：評估相關規定詳見供應商管理制度，績效評估相關責任部門必須本着客觀公正進行評估。

3：本表中，除特別註明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫。

4：對本評估表存在任何疑問和建議，可諮詢採購部。 供應商基本信息

供應商名稱：

填寫供應商全稱，必須與系統中供應商名稱一致 供應商編號：

填寫供應商完整編號，必須與系統中供應商名稱一致 供應商所屬物料種類：

填寫供應商主要所屬類別，與系統中保持一致，如建材類供應商

供應商目前等級：

目前在系統中所屬的級別，如A類供應商 評估週期：

評估週期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容

評分類別/權重

評分項目

得分(0-5分）

價格50%

· 價格下降率

· 價格彈性

每天報價時

· 價格透明度

評估其他説明：

非必填項目，如有需要單獨説明事項，可另做文字説明。

評估部門： 價格評估一般供應商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫評估日期 付款條件20%

· 付款賬期

· 付款條款彈性

評估其他説明：

評估部門： 評估人： 評估日期： 交貨15%

· 供貨及時度

· 供貨完整性

· 送貨彈性

· 退貨難易度

評估其他説明：

評估部門： 評估人： 評估日期：

品質及服務 15%

· 符合ISO等專業質量標準認證 · 產品質量穩定性

· 問題處理的及時性

· 緊急應對能力

· 增值服務

· 對祈福重視度

評估其他説明：

評估部門： 評估人： 評估日期：

誠信

· 是否存在不誠信記錄

評估其他説明：

評估部門： 評估人： 評估日期：

評估結論

評估結論： 審批人：

數據維護人：

（3）供應商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的'權重（％），權重之和為100％；

然後，評估人員給各個評估指標打出考核分數，分值為5分到0分的整數，參考標準詳見表4；其次，該供應商的總得分=；最後，根據供應商評估結果對其進行分類： 得分在幾分以上（含）的供應商評為優秀供應商，採購交易時應予優先考慮，建議其所屬供應商類型為框架協議供應商或價格備忘錄供應商；

考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商類型為普通供應商；

考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為待整改供應商，建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商，終止交易，供應商信息在“採購系統”中供應商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應商，終止交易。供應商信息在“採購系統”中供應商選擇時禁用，並提示所有部門在以後的交易中不選擇該供應商。

3、供應商資料的維護和變更

（1）新增供應商

採購部篩選確定新增供應商後，應儘快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料：營業執照複印件、税務登記證複印件、法人組織機構代碼證複印件（適用於法人供應商）或身份證複印件（適用於個人供應商）、最近財年的財務報表(適用於上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號説明（適用於法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬户説明（適用於個人供應商）、相應的資質證書或質量認證證書等。

採購員將上述資料收集完整後，填寫《承辦商/供應商資料表》並提交採購部經理審核，以建立供應商檔案。在與供應商的業務合作過程中，採購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。

（2）供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱、開户行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯繫人或聯絡方式變更、根據供應商定期審核結果變更。

供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限於：

l 供應商收款方名稱、開户行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號説明（適用於法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬户説明（適用於個人供應商）；

l 供應商名稱變更：加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業執照複印件、税務登記證複印件、法人組織機構代碼證複印件；

l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；

l 供應商聯繫人或聯絡方式變更：加蓋其公章的供應商聯繫人或聯絡方式變更通知函。

採購員收集上述資料後，需填寫《供應商信息變更清單》，以確認供應商資料收集的完整性，然後一併提交採購部經理審核。供應商資料和信息的變更由採購部經理審批後，採購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》並予以存檔。

五、附則

本制度由公司採購部制定，經總經理核准簽發，自20xx年幾月幾日起實施執行，未盡事宜以採購部發文為準。本制度由採購部負責解釋。

六、附件

附件2、供應商信息變更清單

供應商信息變更清單

供應商名稱：

採購類型：

序號

變更類型

資料名稱

是否已獲得（Y/N）

是否變更（Y/N）

備註

1供應商收款公司名稱、開户行、銀行賬號變更

供應商收款公司銀行賬號開户證明(法人供應商) 個人簽字的收款銀行賬户説明（適用於個人供應商）

2 供應商名稱變更

加蓋其公章的供應商名稱變更通知函

3 加蓋其公章的營業執照複印件

4 加蓋其公章的税務登記證複印件

5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證複印件

6 待准入考察供應商資料提供檢查清單

7 供應商地址變更

加蓋其公章的供應商地址變更通知函

8 供應商聯繫人或聯絡方式變更

加蓋其公章的供應商聯繫人或聯絡方式變更通知函

附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄

序號

廠商編號

名稱 聯繫方式 供應材料 最後複查時間 備註

審批人簽字： 日期：

供應商管理制度合集 篇17

供應商檔案管理是公司採購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利於更好的瞭解供應商之製程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關係決策的重要依據。

第一條供應商檔案管理對象：

1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對於第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對於第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對於第三類供應商，檔案管理的重點是全面蒐集和整理資料，為即將展開的交易業務準備資料。

3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

4、從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

第二條供應商管理內容

1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯繫人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

2、供應商特徵：供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。

3、業務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關係、與本公司的業務聯繫及合作態度等。

4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

第三條供應商檔案管理方法

1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。採用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閲方便。

供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

①提供供應商資料卡，由供應商填寫。

②由採購員通過平常的業務活動或其他各種渠道瞭解、收集供應商的相關資料。

③通過本公司和供應商已發生的採購情況（包括產品性能、產品質量、售後服務等實際情況）。

然後根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實彙總，填入供應商檔案卡。

2、通過採購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息週報，由彙總整理，週會時上報總經理，據此建立綜合的供應商檔案。

第四條供應商檔案管理應注意問題

1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同於一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。

2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。

3、供應商檔案管理應“用重於管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

4、借閲供應商檔案時，必須辦理借閲手續。請借閲人員註明借閲期限。

供應商管理制度合集 篇18

公司供應商管理制度

（試行）

第一章總則

第一條為規範公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高採購物資質量，增強供應安全係數及供應可靠性，特制定本制度。

第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級審核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商准入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態管理。

第三條供應商的准入採取各單位評審推薦、平台審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。

第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少於三家（特殊物資除外）。

第二章機構及職責

第五條公司生產管理部是物資採購的管理部門，負責統一管理公司及各單位生產類物資採購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：

（一）組織制定公司供應商管理制度；

（二）各單位供應商准入審核備案工作；

（三）織織制定各單位供應商管理的政策與機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作。

第六條各單位採購部門負責本單位範圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：

（一）組織建立供應商資質審查小組，落實供應商准入管理工作。

（二）組織建立供應商考核小組，落實供應商考核管理工作。

（三）依據平台下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。

第三章供應商准入管理

第七條供應商准入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和相關部門頒發的質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等；

（三）具有良好的商業信譽，近三年經營活動中無違法記錄；

（四）具有完善的質量保證體系，近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況；

（五）集團公司或平台要求具備的其它條件。

第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質資料，資質資料包括：

（一）營業執照複本及複印件；

（二）税務登記證副本及複印件；

（三）組織機構代碼證；

（四）法定代表人證書或委託代理證明及複印件；

（五）相關資質證明（生產許可證、檢驗報告等）或必要的文件；

（六）企業通過的IS09001體系證明文件；

（七）要求提供相關年度財務報告及近三年業績報告；

（八）特殊行業的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書；

（九）其它能證明該單位供應實力的資信文件。

第九條供應商准入審批程序

（一）採購管理部門在規定的時間內，根據要求填寫《供應商調查表》，同時要求供應商提供相應的資質資料，所有資料必須加蓋單位公章並保證真實有效。

（二）採購管理部門對供應商資質文件初審後，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組，由資質審查小組對其進行評選評定。

（三）評定合格的供應商進行送樣，由技術及質量監督部門進行評定並提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，採購部門負責比價、議價，原則上議價後物資價格不得高於同類物資採購價格。

（四）經綜合評分，合格的供應商由採購部門提交供應商開發報告，經主管領導審核，總經理審批後，報平台審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄併發放供應商准入證。

第十條供應商准入證實行有效期制，准入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿後複審。複審合格的，換髮新證；不合格的，准入證作廢並收回，取消准入資格。

第十一條供應商發生更名時，其准入資格自動取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商准入證；

第四章供應商的考核管理

第十二條各企業考評小組每季度對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發生重大質量事故時，隨時對供應商進行評價及考核，確保供應商供貨質量的穩定性及持續的降低採購成本，評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。

第十三條供應商評價標準（產品質量：40分，價格：30分，交貨期：20分，售後服務：10分）

（一）產品質量：質量是採購考核評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產品的過程中，採購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝後發生一般質量問題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產的，本項不得分。

（二）價格：產品價格是考核評價供應商的重要指標參數，各企業根據所屬物資情況，參考市場價格，對主要物資建立物-4-

資價格信息庫，供應商物資採購價格每高於合理利潤價格1%，扣1分，每高於合理利潤價格2%，扣2分，依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。

（三）交貨期：交貨期限及交貨數量是考核評價供應商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產造成重大影響的，本項不得分。

（四）售後服務：售後服務主要考核供應商產品售出後，供應商所做的售後工作。供應商應主動提供售後報務，主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換，對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調查等方式，更好的為公司服務。評價得分：按期服務：10分；偶爾拖延：7分；經常拖延：2分；置之不理：0分。

第十四條供應商等級劃分

（一）A級供應商（優秀供應商，考核評定≥90分）

（二）B級供應商（良好供應商，考核評定≥80分）

（三）C級供應商（合格供應商，考核評定≥70分）

（四）D級供應商（不合格供應商，考核評定＜70分）第十五條供應商考核處理

（一）A級供應商：各企業物資管理部在付款方式、物資採購數量上給予優先安排，該類物資採購總額≥50%

（二）B級供應商：由物資部提請供應商改進不足，並限期整改，整改不力的降級處理，該類物資採購總額≥30%。

（三）C級供應商：由採購部、技術部、質監部等部門予-5-

供應商管理制度合集 篇19

一、必須嚴格執行《食品安全法》的有關規定。

二、採購食品或食品原料要認準“QS”標誌，必須向供方索取檢驗合格證、化驗單和其它相關證件。嚴禁採購無生產廠址、無生產日期、無質量檢驗單的“三無”產品。

三、採購的食品原料必須新鮮、無污染，符合應有的營養要求，並具有相應的感官性狀。

四、禁止採購下列食品：

1、有毒有害、腐爛變質、油脂酸敗、黴變生蟲、混有異物或其它感官性狀異常的食品。

2、無檢驗合格證或化驗單的食品及其原材料。

3、超過保質期及其它不符合食品標籤規定的定型包裝食品。

4、無衞生許可證的食品生產經營者供應的食品。

五、採購食品添加劑必須選購國家允許使用的食品添加劑。

六、運輸食品的工具應當保持清潔，運輸冷凍食品須有保温設施。

供應商管理制度合集 篇20

第一章 總 則

第一條 為進一步規範物資採購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資採購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關於印發的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用於公司範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購供應商管理工作。

第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

第四條 供應商管理堅持以下原則：

(一)薦優用優、准入審批、分級管理、動態維護原則;

(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;

(三)常用物資供應商入庫為主原則;

(四)數量控制，生產性企業為主原則;

(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

第二章 管理機構和職責分工

第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。

組 長：趙金修

副組長：陳廷章

成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬傑。

領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。

領導小組職責：

1、審定供應商管理相關制度與辦法;

2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

3、審批在庫供應商考評結果;

4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

第七條 供應商管理職責劃分

(一)物資供應部職責:

1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約信息。

6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行;

7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行准入審核，必要時參與考察;

8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理;

9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰;

10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;

11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

(二)企管部職責：

1、參與制定公司供應商管理制度;

2、參與公司自購物資供應商入庫准入審核工作;

3、參與公司自購物資供應商評審;

4、其他相關工作。

(三)綜合管理部職責：

1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

2、審查監督物資採購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

4、其他相關工作。

第三章 供應商分類

第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬於國內或行業內知名企業。

(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬於被各使用部門認可的供應商，是公司物資採購的常規渠道。

(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售後服務及時，是公司物資採購的補充渠道。

(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

第四章 供應商准入

第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資採購供應商實行准入制度。物資採購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

(一)河南煤化統購物資供應商准入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核准，上報河南煤化集團供應商管理部門彙總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批准後執行。

(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請准入，經審查審核合格後報永煤控股供應商管理領導小組批准後執行。

(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請准入，經審查審核合格後報公司供應商管理領導小組批准後執行。

第十條 供應商准入應貼合以下基本條件：

(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

(五)財務核算規範，具有良好的資金實力和財務狀況。

(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。

(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及准入產品以河南煤化集團正式公佈的目錄為準。

第十一條 供應商准入必要條件

(一)戰略供應商准入必要條件：

1、貼合《河南煤業化工集團戰略採購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略採購物資目錄範圍內。

3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

(二)重點供應商准入必要條件：

1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;

2、在同行業中具有必須的規模，並且具有規範完善的產品質量控制體系和售後服務體系;

3、具有二年及以上業務合作史，並且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。

(三)一般供應商准入必要條件：

1、具備准入供應商的基本條件;

2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。

第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據准入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批後可低於3家。

(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其准入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程序進行。

第十三條 准入供應商的基本權利和義務

(一)對採購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，並有權獲得同自身所供給產品、服務相關的採購和服務信息;

(三)有權參加公司範圍內的物資採購競價、詢價、招標等活動;

(四)合同簽訂後有權要求按約定進行履行;

(五)有權向監督部門投訴公司範圍內物資採購中存在的營私舞弊行為;

(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的諮詢;

(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;

(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;

(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;

(十)中標後，按規定與採購單位簽訂合同，履行投標承諾;

(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平;

(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。

第十四條 准入供應商可享受的優惠政策

(一)重點供應商：

1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求後，不再選擇其他類別的供應商。

2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在彙總商務評分時可給予1分的商務加分，並在審批招標結果時將加分情景備註註明。

3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

(二)內部供應商：

1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資採購結果審批時備註説明。

2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。

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第五章 供應商信息庫建立和維護

第十五條 待首批供應商信息庫建成後，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程序審批並報永煤控股物資供應管理部審查備案後在一季度發佈新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。

第十六條 供應商入庫程序

(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序

按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。

1、推薦申請

物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資准入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進行准入推薦。

2、資格預審

企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：

(1)營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營範圍、註冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。

(2)税務登記證：具體審查登記時光、經營範圍、是否為增值税一般納税人等。

(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。

(4)生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種製造許可證、防爆產品合格證、計量器具製造許可證、3C認證等)原件及複印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。

(6)生產本事、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。

(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委託證明文件。

(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。

(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求供給。

3、准入評審

物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商准入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理後構成書面意見報公司供應商管理領導小組複核、審批。

4、准入核准、錄入建庫

物資供應部將複核、審批後的合格供應商信息錄入供應商庫。

第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(複印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

第十八條 對供應商信息庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

第六章 供應商選用推薦

第二十條 供應商選用推薦的基本要求：

(一)根據採購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方採購邀請，並能按要求進取響應。

(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

(三)招標方式採購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。

第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：

(一)按供應商類別選用：重點供應商先於一般供應商;一般供應商先於臨時供應商。

(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優先於級別低、得分低者。

(三)凡自願退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司範圍物資採購中不得再選用。

第二十二條 供應商選用推薦程序

(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用准入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

(二)自購物資供應商選用推薦程序

1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全後報送至龍宇物資供應部。

2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監察複核，分管領導審批後列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商範圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因後要求相關單位及時予以糾正。

3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全並附齊供應商資質材料後一併報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審後組織會審會籤，會審完成後可暫作為入圍供應商參與物資採購活動。

第二十五條 凡是國內能夠生產的單(台)批次價值在5萬元以上的物資在採購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商採用的銷售模式屬於完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

第二十六條 供應商准入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：

(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資採購;

(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的採購;

(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的採購;

(四)認為其他應當考察的情形。

對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面諮詢材料存檔備查，對於應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可)，並須統一執行《永煤控股物資採購供應商考察模板》(附件5)：

(一)統購物資供應商考察模板適用於永煤控股統購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

(二)自購物資供應商考察模板適用於自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

(三)組織供應商考察活動的，應當於考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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第七章 供應商考核評價

第二十八條 對在庫供應商採用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。

第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售後服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其彙總整理後上報河南煤化集團。

第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價於次年1月份進行，評價結果作為供應商准入、退出、分級與使用的重要依據。

(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序：

1、物資供應部發布供應商考核評價通知;

2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。

3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果彙總後統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

第三十二條 對供應商年度考核評價採用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價採用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售後服務等項目。在評分彙總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對於同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分分③本公司樣品試製時未及時交樣試驗或未及時執行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客户批評或抱怨每次扣3分

備註A.得分為85―100分者為優秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協調D.得分59分以下者予以淘汰

評價結論

供應商管理制度合集 篇21

規範公司總庫及各門店庫房日常工作，做出以下規定：

一、總庫工作職責規範

1、門店常規性貨物的分配：目前公司物流配送時間為每週二、四、六，各門店需在每週一、三、五下午2：30前將本門店的要貨計劃以文件方式報至太原總庫庫管，總庫亦有責任提醒門店發送要貨計劃，經提醒後最晚不得遲於下午3：30前報送計劃。如門店延誤報送影響本門店配送及總庫工作安排，責任在門店庫管，每次處以責任庫管員20元罰款。總庫根據門店計劃及庫存數量安排配送，確保在配送日10點前將貨物分配完畢。

2、新產品的分配：新品到貨，需將機器配置及數量、顏色報至營銷部經理，根據營銷部安排確定的數量進行首次分配，並在E商公佈分配情況。

3、整理門店要貨差異，並以文件形式報至公司採購部做為採購參考。

4、對到貨的機器及時入賬，對於沒有訂單的入庫機型，通知採購部，採購部也要與供應商做好送貨溝通工作，以確保訂單及時審批，以便於總庫辦理入賬工作。凡有訂單的機型做到：入庫時實物與E商賬在當天達到一致，出庫時，調撥單在調撥當日做出。如因系統網絡或訂單的原因造成實物與賬務沒有同步的，需在QQ羣中與各門店做好解釋工作，並儘快解決。

5、協助採購部做好需要退庫機型的收貨驗收工作，如有供應商工作人員到總庫取貨，需有采購部確認取貨人身份，由公司物流去供應商退貨，開好手工出庫單據，依據供應商簽收單做退庫單工作處理流程。

6、公司向運營商的鋪貨機型，在發貨當日與公司指定貨位對接人確認並做到其在途庫位。

二、各門店庫房（包括總庫）日常工作規範

1、收發貨注意事項：

1）總庫及地市門店簽收由物流公司配送的機器，在簽收貨單前，要首先檢查外包裝是否完整，是否有被重新粘貼的痕跡。核對包裝箱內實物與出庫單上的數量是否相符，務必在驗完貨後再在物流單上簽收，如有問題及時處理。

2）公司由物流公司發貨要使用公司內部帶有“迪信通”標誌的專用膠帶進行打包。地市門店發貨要選擇信譽度較高的`郵政物流或宅急送進行配送，不要選擇一些小型的物流公司。發貨方要開具手工出庫單隨貨同行，收貨方接到外包裝完好的貨物，核對手工單無誤後，進行E商入庫。

3）各門店收到由廠商直接發貨達門店的機器，收貨後需把機器串號報至太原總庫，由太原總庫通過系統給門店做單。

4）門店之間調貨，填寫一式三聯的調撥單，單據記載項需齊全，調出方店長需與調入方店長親自電話核實好後方可調出機器在，調出方庫管開具手工單後由調出方店長及調入方接貨人員在手工單據上簽字確認。手工簽單按月整理裝訂好保存一年以上。

5）門店退回總庫需填寫手工調撥單，單據記載項需齊全。

6）總庫配送至市內門店的手工調撥單，需由物流帶回簽收單，並由總庫專人保管。

2、系統調撥注意事項:

1）各門店調撥機器需在機器發出時應同時在E商或ORC系統中做單。如異地之間由物流公司配送的，在做調撥單時要在調撥入庫單摘要處註明物流單號（見以下截圖），以方便查詢記錄，發貨方有責任跟蹤物流公司配送的安全運達。如在常規時間內未送達至收貨方的，需跟蹤物流配送方查詢。如果是手機調撥，做單時要必須將串號錄入，未按此要求做的罰款20元/次。

2）同城內物流配送或調撥應在收貨方取得貨物當天全部接入本庫位，異地配送應在簽收物流單據無誤後當日接收系統單據，不得出現已收貨物不接收系統單據的行為。此項工作由公司ERP專員負責落實，有出現不及時接收在途庫的門店每次給以庫管員罰款20元的處罰。

3）如在貨物接收當日存在沒有系統賬的產品，門店要做好未入E商賬產品記錄，以便跟蹤單據接收工作。

3、庫房貨物的管理

1）保持庫房貨架的整潔，貨架上要鋪有硬質乾淨的紙裝，以保護貨物的乾淨。貨物不能直接放在地上，如在整理庫房或貨物清點時，不要隨意放在地上，要鋪上乾淨的紙張。

2）貨物在貨架的擺放要整齊有序，按品牌、型號分類放置。對高端產品，尤其是外包裝容易弄髒的機器要附着有塑料保鮮袋包裝。機器放置時要能分清哪些是先入庫的，哪些是後入庫的，這樣在銷售時才能正確的按照先進先出的原則取機。

3）對於銷售過程中臨時出櫃的機器或配件，在銷售員取機時在藉機單上登記（串號、配置），這類貨物或銷售或由藉機員工歸還庫房，在歸還時要驗清配置是否完整。臨時藉機不得在營業員手中停留半小時以上，庫管員有責任催收臨時借出的機器。在歸還手機的過程中，如有任何短少或毀損，要當面告知，經核實後，由藉機人當面做出書面説明。

4）對於店內有廠家或供應商促銷的，如促銷員在銷售藉機過程中出現問題的要告知店長並在當天通知採購部及財務部。如未通知管理部門，出現損失的由店長、庫管員承擔損失。

5）出組擺放的機器必須有真機袋保護機器安全和清潔，每日營業結束櫃組內手機需放入摺疊毛巾中收回真機。真機袋和毛巾由總庫配置，店內未使用經檢查發現的，對庫管員以20元處罰。

6）庫房機器不得私自借給任何人私用，在盤庫過程中發現這種情況，給以庫管員100元、店長200元處罰。

7）庫房不應該存放有非公司所有的機器，如果出現此種情況，應按店內私自銷售自已的產品對庫管員和店長進行處罰。

8）店內銷售不能私拆原裝配件銷售，在盤庫過程中發現這種情況，對庫管員、銷售員、店長進行處罰。

9)各店庫管每日營業結束，錄入完畢，清空在途庫、處理完未審核單據後，必須做好盤庫工作，盤庫表必須由店長簽字。在盤庫表是要註明哪些是未錄E商的貨物、哪些是差異部分。盤庫表按月整理成冊，未按規定做的，對庫管員給以50元罰款/次。

4、庫管員對庫齡信息的反饋

庫管員應熟悉本庫位的產品庫齡，為防止產品積壓提供信息，應將此信息報至店長及總庫，為營銷部制定積壓機銷售任務提供依據，此項工作每兩週進行一次，庫管對此項工作如不參預，經總庫提醒後仍不重視信息提供的，將給以處罰。

三、關於獎勵

公司財務部對以上各項工作按月進行彙總考核，對錶現優秀的員工，將給以獎勵50-100元獎勵，在工資發放中體現。

供應商管理制度合集 篇22

為規範酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關係，降低酒店採購成本，保質保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善。現規定如下：

一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質高價廉的、性價比高的產品；

二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量（衞生、食品，包裝）等規定指標，並按規定提供相關的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規現象，須承擔相關的法律責任和經濟責任，並賠償酒店的相關經濟損失；

三、必須保證每日供應品種和數量，並按照酒店規定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。

四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規格、數量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。

五、供應商應保證供應貨物的數量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結算，包裝物品的實際重量與標註的重量差異不得超出包裝物註明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；

六、酒店驗收負責人如發現供應商的`貨品出現短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量並進行相應處罰，如發現3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商，並扣除當月全部貨款的30%作為處罰；

七、供應商每個定價週期（每月）提供一次報價，在確定的價格執行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（採購負責人及財務部），酒店同意予以調價。如發現市場價格降低，而供應商沒有調整，第一次扣罰該品種從定價之日至發現之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低於第二次標準，則按差額三倍處罰）。

八、收貨衞生管理，各供應商驗收完原材料後，需保持地面衞生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。

九、餐飲類供應商均由餐飲部和採購負責人負責統一規範管理，供應商送貨人員在進入酒店範圍後，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。

十、關於對供應商的扣罰，由驗收人員開單，採購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現；關於凍貨等貨品，財務部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。

十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先後報告至餐飲部副總監、財務部總監、酒店副總經理、酒店總經理處。

十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單並開具國家規定的正規税務發票，酒店財務部收到上述資料並核對無誤後，在7個工作日內支付貨款。

十三、供應商願意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規定》，酒店保留修改上述規定的權力。

供應商管理制度合集 篇23

1、目的和範圍：

1.1目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

1.2範圍：適用於採購過程的各個階段。

2、職責：

2.1採購部負責對供應商進行調查，並組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。

2.2採購部負責建立合格供應商名錄。

3、工作程序：

3.1採購部對現有供應商採用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以瞭解供方質量保證能力，作為評定的依據。

3.2採購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。

3.3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。

3.4每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。