商超供應商管理制度（通用20篇）

商超供應商管理制度 篇1

1、目的和範圍：

1.1目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

1.2範圍：適用於採購過程的各個階段。

2、職責：

2.1採購部負責對供應商進行調查，並組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。

2.2採購部負責建立合格供應商名錄。

3、工作程序：

3.1採購部對現有供應商採用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以瞭解供方質量保證能力，作為評定的依據。

3.2採購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。

3.3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。

3.4每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。

商超供應商管理制度 篇2

1、生鮮處倉庫的環境標準

(1)濕度、通風符合商品儲存條件。

(2)照明、防火設施符合消防安全標準。 (3)滅蟲、殺蟲符合衞生防疫標準。

(4)地面無垃圾、積水、油跡，貨架無散開貨、未封商品、灰塵等。

2、保質期控制：

限截止最後銷售日(有效銷售期) 1—3天保質期最後一日

1—4天保質期前一日

8—5天保質期前兩日

16—30天保質期前五日

30天以上保質期前十日

備註：超過保質期的食品不能出售，只能作退貨或報廢處理。 接近保質期限的食品，必須採取相應措施：降價、促銷等。

3、蔬果(商品與自用品庫存)庫存的控制與週轉

(1)訂貨時，每一種水果的庫存的週轉期限在三天以內;

(2)發現某種商品的庫存過大時，要採取必要的促銷、降價的手段清除庫存。

4、肉科(商品、自用品、原料庫存)庫存的控制與週轉

(1)訂貨時，每一種保鮮的庫存的週轉期限制在兩天以內; (2)發現某種保鮮商品的庫存過大時，要採取必要的促銷、降價、轉貨的手段清除庫存;

(3)冷凍商品與原材料的庫存，要與訂貨週期內的使用數量相匹配並有少量餘貨為最佳。

5、魚科的庫存管理

(1)水質、水温、氧氣、清潔度等要求必須符合要求，水循環、氧氣循環、清潔程序必須時刻保持暢順;

(2)冰鮮商品陳列必須有足夠的冰覆蓋以保持温度始終如一;

(3)保證冷凍商品、海鮮乾貨銷售在保質期內，並及時將腐爛變質冰鮮及反肚、死掉的.活鮮、破包裝的冷凍品、發黴潮濕的乾貨挑出。

6、麪包的倉庫管理

(1)分類存放，依次考慮的原則有商品分類、崗位分類、供應商分類。

(2)先進先出的原則，不僅有明確保質期，先到貨商品存放在最外面。

(3)整齊、安全、拿取方便。

商超供應商管理制度 篇3

1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；

2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；

3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；

4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；

5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約信息。

6 、制定裕東商超供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行；

7 、建立健全裕東商超自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行准入審核，必要時參與考察；

8 、收錄和維護裕東商超自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；

9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰；

10 、組織調查裕東商超自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；

11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

商超供應商管理制度 篇4

為適應現代商業的發展和需要，加快商品高效、安全的物流運轉，及實現一個全面合理倉庫管理運作工作，所以特制訂以下條例：

1、倉庫內嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進入，對於非工作人員不得隨便入內，商場營業人員領貨需開調撥單和主管（營運領班）跟着一起進入，由倉管人員統一查找、配發，倉庫內一切工具借用需填借用單。

2、商場內人員如需進倉必須填寫進倉進入單，並且嚴格服從倉庫人員的合理安排，不得在倉內隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。

3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退（特殊情況有主管或領班安排後方可下班），如有事假、病假需向主管當面請事、病假，並且按公司有關規定出示有關證明、電話，捎假無效。

4、倉庫人員不得在上班時間在倉內聊天、睡覺及偷用、偷吃商品，如有發現，一次罰款50元，情節嚴重者，按公司有關規定處理。

5、對於供應商、業務人員未經上級領導批示，不得隨意進入倉內看貨、定貨、查貨，違者將給予50至200元的`罰款。

6、對於供應商及一切來貨一定要按公司管理程序及公司規定收貨，對於缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的給予拒絕收貨。（超過訂貨時間，如公司急缺需報採購領班批示後方可）。

7、倉庫內商品一定擺放整齊、明顯，或行或線（特殊商品除外）。

8、倉庫內商品做到無擁擠、堵塞消防通道，破爛隨便丟棄現象，商品要做到先進先出，由內到外的程序。

9、做好“三防”工作，即（防火、防盜、防水）和協助有關部門做好防鼠、防蟲工作。

10、對於打開滯銷、變質、發黴、破損商品，根據其程序、數量，及時向採購部或上級領導部門上報處理。

11、定期不定時經常檢查、測試倉庫內各種消防系統。

12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品，如有發現按公司規定論處，情節嚴重將交司法部門處理。

商超供應商管理制度 篇5

一、目的：

為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障商超生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍本制度適用於商超對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。

三、職責權限

1.總經理負責採購管理制度的審批；

2.分管副總、財務總監負責採購管理制度的審核；

3.人力資源行政部負責採購管理制度的制定。

4.經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的採購由企管部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。

四、採購原則

1.詢價比價原則物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2.一致性原則：採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。

3.低價搜索原則：採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4.廉潔原則：

(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給商超造成損失。

5、招標採購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：採購人員要自覺接受財務部或商超領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，商超有權對相關人員依照商超《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、採購流程

1.採購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源行政部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交採購部門採購。各審核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。

2.詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

(2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3.樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4.供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客户認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。

5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：採購物品(物資)到商超後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：採購物品(物資)辦理入庫後，由採購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

9、採購流程圖：(附後)

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照商超相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公佈之日起執行。

商超供應商管理制度 篇6

第一章 總則

第一條 為了確保商超採購產品質量的最優，以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特製度本制度。

第二條 本制度適用於向商超長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

第二章 具體的管理制度

第一條 供應商的資質

採購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是複印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

1.供應商的企業營業執照、税務登記證、開户行賬號；

9001/20xx版證書；

3.產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

4.我方需要其他的資料。

第二條 供應商的基本信息

1.企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

2.商超的固定聯繫方式：固話和傳真等

3.商超的網址

第三條 採購部門在認真的核實了供應商的信息後，需填寫《產品採購單》的基本資料部分，並提交相關部門存檔。

第四條 採購合同及品質保證協議

1.採購合同：採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後，簽訂的有“供需關係”的法律性文件。採購合同需含有以下內容：一是，雙方的`全名、法人代表、聯繫方式(電話、傳真)等信息；二是，所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等；三是，質量協議，違約責任等。

2.品質保證協議：採購部門在確定供應商之後，需與其簽署品質保證協議，以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好；二是，若不能履行採購合同的條款，則需承擔的違約責任。

第三章 附則

本制度自公佈之日起開始生效。

商超供應商管理制度 篇7

為切實加強店內倉庫管理，提高倉庫利用率、減少損耗、提升進出貨效率，特制定本制度。

一、管理範圍

本制度管理範圍為所有商品倉庫，包括聯營及otc倉庫，不含贈品倉、團購集貨倉、物料倉、設備倉。

所有商品倉庫內只允許存放商品、場內贈送贈品（試吃試用品），不得出現任何道具、物料、工具及其他非商品物品。

二、出入管理

1、進出倉庫需兩人同行，嚴禁無證人員進入庫區，嚴禁非本店員工、促銷人員借用本店人員工號牌卡進出倉庫；

2、二樓大倉入口防損人員負責倉庫人員進出管理工作，所有員工、促銷員進入倉庫都需留下工號牌卡；

3、門店設有加貨專用車，禁止普通購物車進入倉庫，倉庫門崗應做好現場管理工作；

4、二樓大倉實行定點開放制，非開放時間禁止員工、促銷員進入倉庫；如有特殊情況需要進倉的，需由分管業務主管向防損提出申請，經審核同意後方可進入；

5、otc精品倉庫僅限總枱人員出入

三、台帳與責任

1、各部門應根據員工分管商品品類設定倉庫責任區，責任到人、到貨架；

2、所有倉庫的管理，處長為部門負責人、課長為區域負責人、員工為貨架第一責任人，促銷員負責協助整理工作；

3、各倉庫貨架責任人負責本貨架商品的現場管理、三信管理、台帳管理工作，如因保管不當、或違規操作造成損失的，由貨架責任人承擔相應責任；

4、各部門查詢商品由對應商品貨架責任人負責管理；

5、贈品等同於商品，所有贈品按所屬品類、品牌由商品貨架責任人負責統一管理；

6、otc精品倉庫由總枱負責管理，所有商品應建立倉庫庫存管理台帳。商品短少由貨架責任人按進價賠償；

四、庫區商品管理

1、倉存商品的管理應遵循：分類存放、先進先出、封箱儲存等原則；

2、分類存放原則：

①各部門倉庫應設單位的贈品存放區、查詢商品存放區，與正常商品區別存放；

②倉庫應按公司新分類原則按貨架、層板進行分類管理，不得出現混放現象；

3、先進先出原則：所有商品的進出應按商品進貨時間、生產日期，按先進先出原則管理和提取，以確保商品品質；

4、封箱存放原則：

①倉庫儲存商品應整箱存入，如在上貨過程中出現零散商品的，應用大小合適的紙箱、封箱後存放，並將商品碼、商品名稱、數量標於外箱上；

②商品存放盡量做到一箱一品，需拼箱存放的，每箱品種數不得大於3個，同時應在外箱標明商品碼、品名及數量；

③禁止商品開放存放、嚴禁使用購物車、購物籃、週轉知筐存放商品；

④外箱破損的商品，應及時更換外箱，以減少商品儲存過程中出現的`商品損耗；

5、所有商品應離地離牆放置，離地不少於10cm，離牆距離不少於5cm；

6、商品存放時應將重量較大的商品放於底部，避免壓壞商品；

7、易碎商品應在外箱上標註“易碎”標誌，以提醒員工搬運、上貨時輕拿輕放；

8、貨架商品的存放應確保外箱外側面拉平，無通道兩側凹凸不平的情況出現；

9、貨架頂部存放商品應注意高度，離燈帶距離不得小於40cm；

10、使用倉板存放商品的，堆垛間間距不得小於50cm，高度根據商品的承壓能力和商品特性確定，並以提取方便為宜，沿窗口存放的商品還要防曬、防雨淋；

11、商品拿取應輕拿輕放，如因人為原則造成商品損失的，由責任人按進價賠償；

12、因三信原因撤架商品應單獨存放，用紅色封箱帶封箱後，應在外箱註明商品碼、品名、撤架原因

13、破包、變質等商品應單獨存放於查詢區，根據商品屬性定期清理----按商品品質情況及保管要求（如蛋類需每日清理，百貨可按月清理）；

14、買斷破包不可換貨商品應做好商品記錄，每月結轉次日由業務處提交清單及處理意見，經經理室審核後確認處理方式，避免出現商品積壓；

15、各部門應保證庫存貨架之間的暢通，不得以庫存大為由在通道內存放商品、不得堵塞貨架間通道及倉庫主通道；

16、所有部門不得將商品存放於消防黃線範圍內； 17、各部門應重點關注易失竊商品的儲存情況，重點商品、貴重商品應在貨架上放置庫存卡，登記商品進出情況；

18、各部門應保持庫存衞生清潔，不得在倉庫內大量存放紙箱、每日應安排人員進行庫存衞生清理工作；

19、退貨商品應單獨存放於退貨區域內，並按要求在外箱粘貼退貨單據；

20、食品、生鮮商品的儲存，應關注其儲存條件，避免因保存不當出現商品質量問題；

21、門店允許供應商活動用道具臨時存放於倉庫內，但應在活動結束的三天內清理出門店；不正常使用的供應商陳列架不得長期滯留在倉庫內；防損部門有權定期（每月末）清理；

22、嚴禁在倉庫內使用明火

五、禁止事項

1、嚴禁無證人員進出倉庫

2、嚴禁在倉庫區使用明火

3、嚴禁在倉庫內使用、放置非加貨專物車；

4、嚴禁商品開放儲存

5、嚴禁所有物料、道具存放於倉庫內；

6、嚴禁一人單獨進倉；

7、嚴禁商品着地存放；

8、嚴禁堵塞通道

9、嚴禁在消防黃線內放置任何物品；

商超供應商管理制度 篇8

規範公司總庫及各門店庫房日常工作，做出以下規定：

一、總庫工作職責規範

1、門店常規性貨物的分配：目前公司物流配送時間為每週二、四、六，各門店需在每週一、三、五下午2：30前將本門店的要貨計劃以文件方式報至太原總庫庫管，總庫亦有責任提醒門店發送要貨計劃，經提醒後最晚不得遲於下午3：30前報送計劃。如門店延誤報送影響本門店配送及總庫工作安排，責任在門店庫管，每次處以責任庫管員20元罰款。總庫根據門店計劃及庫存數量安排配送，確保在配送日10點前將貨物分配完畢。

2、新產品的分配：新品到貨，需將機器配置及數量、顏色報至營銷部經理，根據營銷部安排確定的數量進行首次分配，並在E商公佈分配情況。

3、整理門店要貨差異，並以文件形式報至公司採購部做為採購參考。

4、對到貨的機器及時入賬，對於沒有訂單的入庫機型，通知採購部，採購部也要與供應商做好送貨溝通工作，以確保訂單及時審批，以便於總庫辦理入賬工作。凡有訂單的機型做到：入庫時實物與E商賬在當天達到一致，出庫時，調撥單在調撥當日做出。如因系統網絡或訂單的原因造成實物與賬務沒有同步的，需在QQ羣中與各門店做好解釋工作，並儘快解決。

5、協助採購部做好需要退庫機型的收貨驗收工作，如有供應商工作人員到總庫取貨，需有采購部確認取貨人身份，由公司物流去供應商退貨，開好手工出庫單據，依據供應商簽收單做退庫單工作處理流程。

6、公司向運營商的鋪貨機型，在發貨當日與公司指定貨位對接人確認並做到其在途庫位。

二、各門店庫房（包括總庫）日常工作規範

1、收發貨注意事項：

1）總庫及地市門店簽收由物流公司配送的機器，在簽收貨單前，要首先檢查外包裝是否完整，是否有被重新粘貼的痕跡。核對包裝箱內實物與出庫單上的數量是否相符，務必在驗完貨後再在物流單上簽收，如有問題及時處理。

2）公司由物流公司發貨要使用公司內部帶有“迪信通”標誌的專用膠帶進行打包。地市門店發貨要選擇信譽度較高的`郵政物流或宅急送進行配送，不要選擇一些小型的物流公司。發貨方要開具手工出庫單隨貨同行，收貨方接到外包裝完好的貨物，核對手工單無誤後，進行E商入庫。

3）各門店收到由廠商直接發貨達門店的機器，收貨後需把機器串號報至太原總庫，由太原總庫通過系統給門店做單。

4）門店之間調貨，填寫一式三聯的調撥單，單據記載項需齊全，調出方店長需與調入方店長親自電話核實好後方可調出機器在，調出方庫管開具手工單後由調出方店長及調入方接貨人員在手工單據上簽字確認。手工簽單按月整理裝訂好保存一年以上。

5）門店退回總庫需填寫手工調撥單，單據記載項需齊全。

6）總庫配送至市內門店的手工調撥單，需由物流帶回簽收單，並由總庫專人保管。

2、系統調撥注意事項:

1）各門店調撥機器需在機器發出時應同時在E商或ORC系統中做單。如異地之間由物流公司配送的，在做調撥單時要在調撥入庫單摘要處註明物流單號（見以下截圖），以方便查詢記錄，發貨方有責任跟蹤物流公司配送的安全運達。如在常規時間內未送達至收貨方的，需跟蹤物流配送方查詢。如果是手機調撥，做單時要必須將串號錄入，未按此要求做的罰款20元/次。

2）同城內物流配送或調撥應在收貨方取得貨物當天全部接入本庫位，異地配送應在簽收物流單據無誤後當日接收系統單據，不得出現已收貨物不接收系統單據的行為。此項工作由公司ERP專員負責落實，有出現不及時接收在途庫的門店每次給以庫管員罰款20元的處罰。

3）如在貨物接收當日存在沒有系統賬的產品，門店要做好未入E商賬產品記錄，以便跟蹤單據接收工作。

3、庫房貨物的管理

1）保持庫房貨架的整潔，貨架上要鋪有硬質乾淨的紙裝，以保護貨物的乾淨。貨物不能直接放在地上，如在整理庫房或貨物清點時，不要隨意放在地上，要鋪上乾淨的紙張。

2）貨物在貨架的擺放要整齊有序，按品牌、型號分類放置。對高端產品，尤其是外包裝容易弄髒的機器要附着有塑料保鮮袋包裝。機器放置時要能分清哪些是先入庫的，哪些是後入庫的，這樣在銷售時才能正確的按照先進先出的原則取機。

3）對於銷售過程中臨時出櫃的機器或配件，在銷售員取機時在藉機單上登記（串號、配置），這類貨物或銷售或由藉機員工歸還庫房，在歸還時要驗清配置是否完整。臨時藉機不得在營業員手中停留半小時以上，庫管員有責任催收臨時借出的機器。在歸還手機的過程中，如有任何短少或毀損，要當面告知，經核實後，由藉機人當面做出書面説明。

4）對於店內有廠家或供應商促銷的，如促銷員在銷售藉機過程中出現問題的要告知店長並在當天通知採購部及財務部。如未通知管理部門，出現損失的由店長、庫管員承擔損失。

5）出組擺放的機器必須有真機袋保護機器安全和清潔，每日營業結束櫃組內手機需放入摺疊毛巾中收回真機。真機袋和毛巾由總庫配置，店內未使用經檢查發現的，對庫管員以20元處罰。

6）庫房機器不得私自借給任何人私用，在盤庫過程中發現這種情況，給以庫管員100元、店長200元處罰。

7）庫房不應該存放有非公司所有的機器，如果出現此種情況，應按店內私自銷售自已的產品對庫管員和店長進行處罰。

8）店內銷售不能私拆原裝配件銷售，在盤庫過程中發現這種情況，對庫管員、銷售員、店長進行處罰。

9)各店庫管每日營業結束，錄入完畢，清空在途庫、處理完未審核單據後，必須做好盤庫工作，盤庫表必須由店長簽字。在盤庫表是要註明哪些是未錄E商的貨物、哪些是差異部分。盤庫表按月整理成冊，未按規定做的，對庫管員給以50元罰款/次。

4、庫管員對庫齡信息的反饋

庫管員應熟悉本庫位的產品庫齡，為防止產品積壓提供信息，應將此信息報至店長及總庫，為營銷部制定積壓機銷售任務提供依據，此項工作每兩週進行一次，庫管對此項工作如不參預，經總庫提醒後仍不重視信息提供的，將給以處罰。

三、關於獎勵

公司財務部對以上各項工作按月進行彙總考核，對錶現優秀的員工，將給以獎勵50-100元獎勵，在工資發放中體現。

商超供應商管理制度 篇9

1）每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

2）門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

3）倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。

4）高空作業需要使用作業車，並注意安全。

5）保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

2、物料管理(異常處理及呆滯物料處理)

1）物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的`過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

2）發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

3）每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

4）保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

商超供應商管理制度 篇10

一、目的

通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規範倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

二、範圍

倉庫工作人員

三、職責

倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作;

倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作; 採購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作; 倉管部對物料的.檢驗和不良品處置方式的確定; 四、驗收及保管

1、物資的驗收入庫倉庫管理制度

1.1物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。

1.2對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。

1.3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a)未經總經理或部門主管批准的採購。

b)與合同計劃或請購單不相符的採購物資。 c)與要求不符合的採購物資。

1.4因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。

2、物資保管倉庫管理制度

物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a)二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。 b)三清：材料清、數量清、規格標識清。 c)四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正

2.3庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

3、物資的領發倉庫管理制度

3.1庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。

3.2庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。 3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。

3.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

3.5以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。

4、物資退庫倉庫管理制度

4.1由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。

4.2廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。

商超供應商管理制度 篇11

為了進一步適應市場經濟發展，理順商超與供應商之間的供求保障關係充分了解供應商的各項實力，搞好商超內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好商超生產原格物料保質保量的採購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對商超所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，並逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析瞭解，特別是關係到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如税務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術説明書和安全標籤)，並對所供原料進行現場取樣分析；B類原料供應商在完備以上資料後，可送樣品來商超進行分析驗證，部分供應商進行現場考察；其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，並建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰；合格的給予續簽合同。

五、供應商評價條件：

1.產品質量；

2.技術服務；

3.交貨速度；

4.對用户的需求能否作出快速反應；

5、供應商的信譽；

6、產品價格；

7、延期付款能力；

8、銷售人員的素質(才能、品德)；

9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿分，低於22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

商超供應商管理制度 篇12

1、保障庫存商品銷售供應，及時清理端架、堆頭和貨架並補充貨源。

2、講究文明衞生，經常保持環境清潔。

4、按要求碼放排面，做到排面整齊美觀，貨架豐滿。 5、及時收回零星物品和處理破包裝商品。

6、保證銷售區域的每一種商品都有正確的`正確的價格卡。 7、整理庫存區，做到商品清楚，規律有序。 8、先進先出，並檢查保質期並注意貨物防潮。

9、保管員是物資保管的直接責任人，負有對物資入庫驗收，出庫複核和保管保養的責任。

10、嚴格手續，出入庫物資做到：收有憑，發有據，及時記帳，手續清楚，帳物相符。

11、掌握保管物資的性能和要求，提高保管水平。

12、加強管理，合理規劃，庫房使用要做到“堆垛整齊，方便收發，方便檢查”。

13、要妥善保管好庫存物資，分門別類擺放整齊，按時做好物資的清盤報表工作。

商超供應商管理制度 篇13

一、目的

加強對供應商的管理,確保採購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

二、範圍

適用於對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

三、職責

1.責任部門:財物部

2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

四、程序

1.材料供應商的評定和管理

(1)物資採購根據《企業檢驗採購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

(2)物資採購向候選供應商發出需求信息,並要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術説明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資採購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

(3)物資採購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批准後方可確定為合格供應商,並編入《合格供方名錄》中。

2.合格供應商的管理

(1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的採購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

(2)供應商跟蹤和驗證:物資採購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,並填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資採購原材料合格供方檔案中。

(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資採購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

(4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售後服務較好的供應商予以繼續保持合作關係,並列為優質供方。

3.設備供應商的評定和管理

(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,採購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用説明、技術參數、價格、售後服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。並在採購前要求其提供以上完備的資料,確認後方可採購。

商超供應商管理制度 篇14

1、倉庫的主通道寬度不少於2m，通道保持暢通。

2、庫房中不能安裝電器設備，所有線路和燈頭都應安裝在庫房通道的上方，與商品保持一定距離。

3、倉庫中不能使用碘鎢燈、日光燈、電熨斗、電爐子、電烙鐵等，使用的電燈泡不能超過60W。

4、庫房中嚴禁使用明火，嚴禁吸煙。

5、倉庫必須配備消防器材，消防器材的'位置附近不能存放商品與雜物。

商超供應商管理制度 篇15

1、倉庫安全

1）每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

2）門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

3）倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。

4）高空作業需要使用作業車，並注意安全。

5）保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

2、物料管理(異常處理及呆滯物料處理)

1）物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

2）發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

3）每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

4）保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

商超供應商管理制度 篇16

第一章 總 則

第一條 為進一步規範物資採購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資採購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關於印發的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用於公司範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購供應商管理工作。

第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

第四條 供應商管理堅持以下原則：

(一)薦優用優、准入審批、分級管理、動態維護原則;

(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;

(三)常用物資供應商入庫為主原則;

(四)數量控制，生產性企業為主原則;

(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

第二章 管理機構和職責分工

第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。

組 長：趙金修

副組長：陳廷章

成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬傑。

領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。

領導小組職責：

1、審定供應商管理相關制度與辦法;

2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

3、審批在庫供應商考評結果;

4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

第七條 供應商管理職責劃分

(一)物資供應部職責:

1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約信息。

6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行;

7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行准入審核，必要時參與考察;

8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理;

9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰;

10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;

11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

(二)企管部職責：

1、參與制定公司供應商管理制度;

2、參與公司自購物資供應商入庫准入審核工作;

3、參與公司自購物資供應商評審;

4、其他相關工作。

(三)綜合管理部職責：

1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

2、審查監督物資採購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

4、其他相關工作。

第三章 供應商分類

第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬於國內或行業內知名企業。

(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬於被各使用部門認可的供應商，是公司物資採購的常規渠道。

(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售後服務及時，是公司物資採購的補充渠道。

(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

第四章 供應商准入

第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資採購供應商實行准入制度。物資採購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

(一)河南煤化統購物資供應商准入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核准，上報河南煤化集團供應商管理部門彙總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批准後執行。

(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請准入，經審查審核合格後報永煤控股供應商管理領導小組批准後執行。

(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請准入，經審查審核合格後報公司供應商管理領導小組批准後執行。

第十條 供應商准入應貼合以下基本條件：

(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

(五)財務核算規範，具有良好的資金實力和財務狀況。

(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。

(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及准入產品以河南煤化集團正式公佈的目錄為準。

第十一條 供應商准入必要條件

(一)戰略供應商准入必要條件：

1、貼合《河南煤業化工集團戰略採購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略採購物資目錄範圍內。

3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

(二)重點供應商准入必要條件：

1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;

2、在同行業中具有必須的規模，並且具有規範完善的產品質量控制體系和售後服務體系;

3、具有二年及以上業務合作史，並且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。

(三)一般供應商准入必要條件：

1、具備准入供應商的基本條件;

2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。

第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據准入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批後可低於3家。

(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其准入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程序進行。

第十三條 准入供應商的基本權利和義務

(一)對採購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，並有權獲得同自身所供給產品、服務相關的採購和服務信息;

(三)有權參加公司範圍內的物資採購競價、詢價、招標等活動;

(四)合同簽訂後有權要求按約定進行履行;

(五)有權向監督部門投訴公司範圍內物資採購中存在的營私舞弊行為;

(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的諮詢;

(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;

(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;

(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;

(十)中標後，按規定與採購單位簽訂合同，履行投標承諾;

(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平;

(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。

第十四條 准入供應商可享受的優惠政策

(一)重點供應商：

1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求後，不再選擇其他類別的供應商。

2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在彙總商務評分時可給予1分的商務加分，並在審批招標結果時將加分情景備註註明。

3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

(二)內部供應商：

1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資採購結果審批時備註説明。

2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。

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第五章 供應商信息庫建立和維護

第十五條 待首批供應商信息庫建成後，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程序審批並報永煤控股物資供應管理部審查備案後在一季度發佈新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。

第十六條 供應商入庫程序

(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序

按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。

1、推薦申請

物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資准入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進行准入推薦。

2、資格預審

企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：

(1)營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營範圍、註冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。

(2)税務登記證：具體審查登記時光、經營範圍、是否為增值税一般納税人等。

(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。

(4)生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種製造許可證、防爆產品合格證、計量器具製造許可證、3C認證等)原件及複印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。

(6)生產本事、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。

(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委託證明文件。

(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。

(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求供給。

3、准入評審

物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商准入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理後構成書面意見報公司供應商管理領導小組複核、審批。

4、准入核准、錄入建庫

物資供應部將複核、審批後的合格供應商信息錄入供應商庫。

第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(複印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

第十八條 對供應商信息庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

第六章 供應商選用推薦

第二十條 供應商選用推薦的基本要求：

(一)根據採購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方採購邀請，並能按要求進取響應。

(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

(三)招標方式採購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。

第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：

(一)按供應商類別選用：重點供應商先於一般供應商;一般供應商先於臨時供應商。

(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優先於級別低、得分低者。

(三)凡自願退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司範圍物資採購中不得再選用。

第二十二條 供應商選用推薦程序

(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用准入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

(二)自購物資供應商選用推薦程序

1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全後報送至龍宇物資供應部。

2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監察複核，分管領導審批後列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商範圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因後要求相關單位及時予以糾正。

3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全並附齊供應商資質材料後一併報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審後組織會審會籤，會審完成後可暫作為入圍供應商參與物資採購活動。

第二十五條 凡是國內能夠生產的單(台)批次價值在5萬元以上的物資在採購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商採用的銷售模式屬於完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

第二十六條 供應商准入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：

(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資採購;

(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的採購;

(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的採購;

(四)認為其他應當考察的情形。

對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面諮詢材料存檔備查，對於應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可)，並須統一執行《永煤控股物資採購供應商考察模板》(附件5)：

(一)統購物資供應商考察模板適用於永煤控股統購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

(二)自購物資供應商考察模板適用於自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

(三)組織供應商考察活動的，應當於考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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第七章 供應商考核評價

第二十八條 對在庫供應商採用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。

第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售後服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其彙總整理後上報河南煤化集團。

第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價於次年1月份進行，評價結果作為供應商准入、退出、分級與使用的重要依據。

(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序：

1、物資供應部發布供應商考核評價通知;

2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。

3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果彙總後統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

第三十二條 對供應商年度考核評價採用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價採用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售後服務等項目。在評分彙總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對於同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;c級70分≤得分<80分;d級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

第三十四條 供應商評價達標級別要求：

(一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上，若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續兩年評為A級，該供應商所供產品若在戰略採購物資範圍之內可晉升為戰略供應商。

(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，若連續兩年被評為A級，可晉級為B級重點供應商。

(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，因內供產品質量問題或售後服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的，除給予經濟處罰外，將不合格內供產品信息上報河南煤化集團，停用不合格產品;情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員職責，對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。

(四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。

第八章 供應商退出

第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，可隨時終止其在公司的供應業務，及時清理出庫。

(一)商業賄賂;

(二)重大質量問題引發重大事故;

(三)報價不實、低價位承諾未兑現;

(四)資質材料弄虛作假;

(五)所供物資以次充好、以假充真的商業欺詐行為;

(六)配套產品供應嚴重滯後，影響我方正常生產和建設或藉機哄抬價格;

(七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;

(八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;

(九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨，影響供應的;

(十)售後服務不及時，年度內出現2次以上且影響安全生產的;

(十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;

(十二)已停止生產、經營或更改生產、經營範圍後，質量管理和技術水平下降，不能保證所供產品質量的;

(十三)准入後連續兩年未發生業務，且永煤控股內部沒有其產品在用的;

(十四)內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經營秩序的。

(十五)具有虛假、惡意質疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。

對於容忍、縱容供應商不良行為的或知曉後而未及時反饋的，無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將按照幹部管理權限進行嚴肅職責追究。

第三十六條 供應商在評價及退來源理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

第九章 附 則

第三十九條 發此刻供應商入庫准入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。

第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。

第四十一條 本辦法自下發之日起開始執行。

商超供應商管理制度 篇17

一、目的

規範集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、諮詢服務類、工程施工、設備採購類等各類採購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標採購提供支持，提高集團的招標採購的質量和效率，降低採購成本。

二、適用範圍

適用於地產各類工程及非工程採購業務，此制度中供應商含義包括但不限於各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類諮詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略採購供應商、集中採購供應商的建立、評估、維護體系。

成本管理中心招標採購部門負責在集團招採系統中錄入招標項目供應商信息並組織考察，組織對中標供應商的履約評估，並及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

三、供應商評估分類

（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招採部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

（二）合格供應商：通過由招標採購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高於60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內參加集團該評定類別的招標採購部工作，每兩年由招採部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。

（三）不合格供應商：未通過由招標採購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低於60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標採購項目的投標；合作中的供應商經過標準程序的履約評估或售後評估低於60分，也將被劃入不合格供應商名單。

（四）合作黑名單：在招標過程中存在圍標、串標、行賄等行為，一經發現並經審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現惡意違反合同條款，造成重大損失，後果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應商將被禁止參與公司所有項目招標及合作。

（五）集中採購供應商：由招採部門組織的聯合多區域、多項目的招標採購工作，通過資格預審和考察，通過招標並中標成為集中採購供應商，可在招標範圍內與各個項目按照集採的中標價格簽訂供貨合同。

（六）戰略合作供應商：由集團組織的戰略招標採購工作，通過資格預審和考察，並通過招標或議標談判程序中標即可成為戰略採購供應商；戰略合作協議合作期限一般簽訂兩年，兩年內涉及該項招標內容的所有約定區域所有約定採購項目，均應遵守該戰略合作協議，與該戰略供應商直接依據協議價格及原則直接簽訂具體單項合同。

（七）其他方式確定為戰略合作供應商的公司，可依據公司確認的事項審批，將該司列入戰略合作供應商名單，並簽訂相關的戰略合作協議。

四、供應商庫的建立

（一）所有供應商均可以通過集團成本管理中心審核後進入供應商庫，成為潛在供應商。所有供應商均應提供完整信息資料，統一交由集團成本管理中心，經審核後由招採部門錄入到供應商庫，成為潛在供應商。潛在供應商通過招標採購部門組織的資格預審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應商在招標採購系統中將不能被選做招標項目的入圍供應商。

（二）成本管理中心招標採購部門可以通過各種渠道收集符合招標要求的承包商、供應商的信息，需要通知這些供應商提交資格審核資料，並通過資格審核成為潛在供應商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高於D級（60分）的供應商為合格供應商，綜合評定等級為D級的供應商為不合格供應商。

（三）根據招標採購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預審和考察，並經入圍評定合格的供應商經過招標採購部門審核並考察評級通過後，可直接成為合格供應商，資審資料包括但不限於投標資格預審材料、企業宣傳冊、產品圖冊等。

（四）資格預審和考察入圍程序參照集團下發的招標採購工作制度中的內容和表單執行，各項招標應首選供應商庫中綜合評定等級高於C級的供應商參加投標。已通過資審參加集中採購和戰略採購招標的供應商可直接進入供應商庫成為合格供應商。

（五）以往通過入圍的供應商未進行考察評級，可暫時錄入到供應商庫中，成為潛在供應商。參與新項目投標時，需重新進行考察給出綜合評定等級。

五、供應商庫的維護和更新

（一）成本管理中心招採部門是供應商庫系統的維護責任部門，負責供應商資料審核及日常維護。

（二）成本管理中心招採部門負責供應商註冊的資料審核工作，審核和考察通過後即可成為合格供應商；供應商信息的完善及更新由該註冊的公司提交審核後，由招採部門負責更新。

（三）供應商信息發生重大變更時，招標採購部門應組織對該供應商進行再次核實，審核通過後，該公司才可以繼續成為合格供應商參與投標。重大變更事項包括法人變更、經營範圍調整、資質等級、投標聯繫人發生變化等核心信息。

（四）每月新增的合格供應商均必須完成資質評估，招採部門負責彙總及審核。

（五）每年維護更新發布一次合格供應商庫。

六、供應商的評估

（一）供應商的評估分為資質評估、履約評估兩部分。

（二）供應商的資質評估分為供應商資料審核、考察綜合評定和投標入圍審查。招標採購部門將安排對通過資料審核的註冊供應商進行考察評分，考察評分大於60分的供應商才有資格入圍招標項目。

（三）供應商招標入圍階段的評估參照中瑞恆基招標採購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少於兩部門三人。其資質評估等級由招標採購部門根據定級原則將潛在等級調整為評估後的等級，在招採系統中發起審批並上傳評定資料。選擇入圍供應商之前必須先確認該供應商的資料信息已更新為最新。

（四）履約階段的評估應包括合同履約、售後維保兩個階段進行，合同履約階段的'評估由招標採購部門組織，評估時間可依據項目進展情況進行組織，原則上每季度應對所有正在履約供應商進行一次履約評估，所有合同支付結算款之前都應對擬付款的合作供應商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應包括工程、成本、招採、設計等相關人員，參與評估人不少於三人，售後評估應包括物業公司人員評價；採用評估打分的形式進行加權打分評定。每次履約評估的成績及資料由招採部落實簽字並掃描提交給總部招採中心，由招採中心核准最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

（五）甲供材料的供應商履約評估以招標採購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應商履約評估表》；總包及分包的供應商履約評估以項目部為主，招標採購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應商履約評估表》。造價諮詢、設計、營銷類合同的履約評估以對

應負責的成本、設計、營銷部門為主，相關配合的部門參與評估，參考表單為《諮詢類供應商履約評估表》。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應商為不合格供應商。附表供評估時參考，評估表具體內容可以依據實際履約情況本着公平公正合理的原則調整評估項內容及分值。

（六）在合同履約過程中履約評估分值低於60分，承辦部門應協同法務判斷付款風險，風險解除後才可以繼續履行付款程序；出現惡意違反合同條款，造成重大損失，後果嚴重的供應商，將被列入合作黑名單中。

（七）售後維保階段的評估由公司招標採購部門組織，相關項目的物業公司根據每年的供應商的售後服務及配合情況進行打分評估，參與評估人不少於兩部門三人，售後評估合格C級以上(含C級)才可以支付售後保修款。評估成績最終彙總到招採，由招採核准最終評估成績，在供應商管理系統中上傳資料和發起審批。

（八）招標採購部門負責收集各個階段供應商的評估資料及歸檔並負責供應商的評估與定級的更新。

七、供應商的評級與選擇

（一）供應商的打分評定根據分值劃分為ABCD四檔；A級優秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小於60分。ABC級評定的供應商為合格供應商；D級評定的供應商為不合格供應商，評定表格參照招標工作指引中供應商考察打分表。

（二）供應商的評級因項目和合同執行階段不同會有不同的評級分值，評估持續的整個過程是動態的，後期評級總優先於其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應商的最新評級。

（三）招標項目入圍，應首先選擇供應商庫中的廠家作為投標方，同為供應商庫中的合格供應商，應首先選擇評分及評級更優的供應商作為投標入選廠家。

（四）被評為D級的供應商兩年內不得參與公司所有項目的投標及合作，兩年後如該供應商報名投標，經招標採購部門再次資審並考察合格，可接受其報名，並對其入圍資格做進一步審核。

（五）在招標及合同履約過程中出現嚴重違規的供應商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標採購部門發起，並徵詢相關人員意見，經審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應商不得參與公司所有項目的招標和合作。

八、年終總評與定級

（一）供應商的總評與定級每年進行一次，由招標採購部門組織。

（二）根據供應商的資審評級、履約評級、售後評級情況，按照最新評分佔權重70%，以往各期評分平均值權重佔比30%的原則，綜合核定供應商的年終總評分，並根據年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規定。

（三）彙總意見後，由招標採購部門在供應商管理系統中發起審批，通過審批後的供應商將被刷新其在供應商庫中的綜合等級。

（四）年終總評定級的同時，由招標採購部門發佈最新年度的戰略合作供方及集中採購合作供方名單。

九、表單

1.《材料類供應商履約評估表》

2.《工程類供應商履約評估表》

3.《諮詢設計類供應商履約評估表》

4.《售後維保評估表》

5.《中瑞恆基集團合格供應商庫》

商超供應商管理制度 篇18

第一章總則

1、進一步規範公司產品報價流程，明確相關部門在報價過程中的職責.降低採購成本，規範採購價格核定流程，對合格供方提供的報價進行成本分析和核算，確保供方的價格合理，保證公司的經濟效益。

2、本規定適用公司自行生產或者外協加工的所有常規產品、生產所需的原材料、輔料、外協件、包裝物等採購產品價格的測算、分析、審核、確認。

第二章職責

1、價格管理組織機構：成員有總經理、常務副總、副總經理、生產部部長、技術部部長。負責對新產品、常規產品報價的評審、抽查及外加工價格的最終確定。

2、市場營銷部負責接收客户詢價信息，提出報價申請，並將最終報價及時向客户反饋。

3、生產部負責對產品工藝流程的編制、產品模具、工裝費用的測算及對產品原材料、輔料、生產車間人工費、動力三費的測算，並把變動情況及時通知報價部門.

4、外協加工的產品應選擇合格的供方，向供方詢價的同時要求供方提供符合要求的報價格式及採用的原材料質量及價格。

5、報價部應時刻關注原材料市場及生產用工費用的變化，以便及時對價格進行精確測算。

6、報價員對本人負責的報價單承擔相應的獎罰責任。

第三章工作流程

一、營銷部門的報價

1、市場營銷部在接到客户提出產品報價要求時，應從和客户交談或通過其它信息渠道驗證該客户是否有合作意向（老客户不需要驗證），在通過初步驗證確定客户有合作意向後，應填寫《產品報價申請單》，申請表中詳細記錄收集到的客户需求，產品的規格型號、技術資料等傳遞到報價部門。

2、報價部門根據當時報價員的工作情況及其擅長的報價類別進行合理安排，專人負責，實行一單一人負責制。

3、報價員根據以往的經驗和已有的產品套用初步測算，收集技術、生產、採購、營銷等相關人員對相關產品的價格及用工信息的進行彙總、核算，並根據顧客公司與本公司的距離，選擇合適的運輸路線及方式，核算出運輸的成本以及相關的銷售費用。

4、成本核算完成並確認準確後，及時通知營銷業務員，以便及時通知客户。

5、報價部門編制報價登記表，對每次報價建立台帳進行管理，應註明報價的日期、產品、規格、價格、質量及要求報價的業務員姓名等。

6、顧客確認報價單且達成合作意向後，將該產品報價單，及所有的費用核算清單歸檔，報價部門和銷售部門各存一份，報價部門根據營銷人員提供的客户要求及報價時的相關資料向生產部提供採購標準並協助生產部對供方材料、工藝水平進行判定，經總經理批准後由生產部相關負責人與外協生產單位簽訂《加工合同》，由生產部進行排產及完工後的產品入庫、質量檢測等工作。

7、協助倉管部門做好貨物的裝運日期及裝運方式的安排。

二、公司來訪客户的報價

1、由公司接待辦接待來訪詢價的客户，由接待辦彙總客户需求產品的詳細信息通知報價部門進行核價，接待辦加上公司制定的相關利潤率後報價給客户.報價流程適用於本項一類條款。

2、接待直接到報價部門詢價的客户時，注意客户接待禮儀、言談舉止大方得體，時刻維護公司的形象；詳細記錄客户信息及所需產品的詳細規格、數量等。

3、及時準確的核算產品成本，根據公司制定的相關產品銷售利潤率進行銷售核價，及時報價給客户，不準當客户面對外詢價，確實需要時，應移步到其他科室詢價，完成後儘快回到本部門。

4、與客户就產品價格及運輸形式、付款方式達成意向後，報告總經理或者主管副總簽訂《供貨合同》，注意合同文本的填寫，不能出現漏項、錯項等，合同一式二份，一份交客户，一份交財務存檔。

商超供應商管理制度 篇19

1、目的確保合同的執行力。

2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一週內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商(供應商)在發出標書之日起一週內寄出標書(以當地郵擢為準)，超期按棄權處理。

5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程序為：1、檢查標書的完整性；2、開啟標書；3、宣讀標書；4、彙總計算平值；5、按低於平值總標數的百分之五十計算定位數；6、按低於平值第一開始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。7、填寫中標書，與會人員簽名確認。

商超供應商管理制度 篇20

1、目的

為規範供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

2、範圍

本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

3、職責

3.1採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、信用等級評價。

3.2質量部負責採購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

3.3總經理負責批准《合格供應商名單》。

4、內容

4.1實施程序

4.1.1採購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

4.1.2採購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2樣品需求與樣品確認

4.2.1如企業有樣品需求，由採購部門通知供應商送交樣品，採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多於兩件。

4.2.3樣品在送達企業後，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，並填寫《樣品確認表》。

4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標籤，註明合格，標識檢驗狀態。

4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

4.3管理評審

4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、採購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

1）企業根據所採購材料對產品質量的影響程度，將採購採購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

2）對於提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評審，並由質量部填寫《供應商綜合評價表》，採購部、技術部簽署評審意見。

3）對於提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。

4.4合格供應商名單

4.4.1採購部門將相關供應商資料經過篩選後，報送企業最高管理者批准，並列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供採購時選擇。

4.4.3對於唯一或獨佔市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客户提供供應商名單，採購部必須按客户提供的供應商名單進行採購，客户提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出後進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批准生效。

4.5對合格供應商的質量監督

4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對於供貨不合格的採購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停採購，對不合格的供應商取消其供貨資格並修訂《合格供應商名單》。

4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，並將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批准後成為下一年的的合格供應商。

4.6合格產品供應商檔案建立

採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。