供應商管理制度（通用6篇）

供應商管理制度 篇1

採購定點供應商管理制度

為了加強對政府採購定點供應商的管理，規範市場行為，引導企業進行有序競爭，根據《政府採購法》，特制定本考核制度。

一、考核方式

本制度實行36分制，即根據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。並依據扣分狀況進行處罰。

市財政局政府採購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。

二、稽查資料

1、是否遵守職業道德，禮貌經商，為客户帶給優質服務。

2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規定的指導價。

3、所帶給產品是否正規廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或剋扣欺騙用户等行為。

4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開税務發票等不正當行為。

5、中標供應商在收到各採購單位訂貨要求後，在承諾的供貨時間內不能供貨的;

6、所帶給的貨物高於市場上同品牌同型號產品普遍價格的。

7、拆換、調換、截留產品零部件的。

8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

9、其他嚴重違法、違規、違約行為。

三、具體扣分標準

(略)

四、違規處罰

1、當月扣分在6―8分內，採購辦將在定點單位之間進行通報。

2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，採購辦在《中國財經報》、《中國政府採購網》、《青島財經日報》、《青島政府採購網》等媒體進行曝光，並沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府採購事項。

3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府採購的資格。

4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。

5、採購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府採購廉政守則》等有關規定。

6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：*

供應商管理制度 篇2

1目的

為規範供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

2範圍

本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

3職責

各單位採購部門負責本單位對外採購。負責供應商資質鑑定、信用等級評價、產品質量等。

4資料

4、1管理原則和體制

4、1、1各單位公司採購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。

4、1、2各單位採購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

4、1、3各單位採購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定採購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

4、2供應商的評定資料

4、2、1資質鑑定，供應商應帶給相關資質證明，具備合法性。

4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)後續研發潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售後服務潛力;(3)服務態度。

4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所佔比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關係。

4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

4、3供應商評定步驟

4、3、1採購部進行市場調查，擬出至少3傢俱備資質和潛力的單位。

4、3、2由採購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。

4、3、3依據考查報告，採購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。

4、4採購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種採購商品的供應商至少應持續3家。

4、5採購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選取和優惠待遇。

4、6管理措施

4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理狀況。

4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

4、6、3各單位應用心開發新的供應商，減少對個別供應商大户的過分依靠，分散採購風險。

供應商管理制度 篇3

一總則

1制定目的:為了規範供貨商的供貨活動，保證供貨商的供貨質量，提高經營者的合理化水準，本着互惠互利的原則特制定本制度。

2適用範圍:適合本公司所有供貨商。

3權責單位:採購部負責制定，修改，廢止和起草。

品管部負責執行。

總經理負責制定，修改，廢止和核準。

二供貨商管理制度

1凡本公司供貨商都就應具備相應的資格。如營業執照，食品衞生許可證等相關的資質證明。如果相關資質過期應立刻更新，並將新的資質材料複印件送至本公司備案。

2如果供貨商有資料變更，就應立即通知本公司相關人員。

3供貨商在每次備貨時應按照請購單來備貨並按照本公司需要的標準和規格來備貨。備貨時稱好分量，數好個數，同時對所送貨物的品質進行檢查。

4每次應在午前10:00之前送到，過時將按照有關規定進行處罰。

5送貨簽單時，就應按照先來先簽的原則。

6供貨商應協同驗收人員一齊做好驗收工作。

7每次簽好單據後，就應按照指定的場所放置後方能夠離開。

8對當天需要補貨就應及時補貨。

9供貨商用來運輸食品的交通工具就應每日進行消毒一次。

10退貨場合，供貨商檢查所退回貨物的數量，型號，規格是否與退貨單據一致。

三供貨商量化評定製度

我公司會每個月對供貨商進行量化評定。標準如下:(滿分100)

1每次抽檢合格率的評定標準(10分)

2交貨及時率的評定標準(10分)

3貨物質量是否達標評定標準(25分)

4品質改善和及時性評定標準(25分)

5服務態度評定標準(10分)

6貨品位置擺放評定標準(10分)

7文件，電話回覆及時性和合理性評定標準(5分)

8交通工具消毒評定標準(5分)

説明如下:

a級(95分以上)b級(80分——-90分)c級(60分——-70分)d級(60分以下)

獎勵方式

(1)a等供貨商能夠悠閒取得交易機會。

(2)a等供貨商能夠獲得優先支付貨款和縮短貨款支付期限。

(3)a等供貨商能夠獲得產品免檢或放寬檢驗。

(4)a，b，c等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。

懲罰方式

(1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

(2)c等，d等供應商就應理解定貨量減少，增大檢查力度和改善輔導措施。

(3)c等，d等供應商延期支付貨款。

(4)e供貨商應立即停止交易。

供應商管理制度 篇4

第一章總則

第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的範圍，包括對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是採購工作中選取、使用供應商的主要依據。對於未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格後，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對於未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估後不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用於集團所轄各生產性公司。

第二章供應商資源調查

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命)，售後服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用户使用狀況(業績、使用壽命)，售後服務狀況，價格水平，等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用户公司採購部，進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司採購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

調查過程中，各公司工程部(採購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查後，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調查報告的格式模板見附件1、

供應商資料卡見附件2、

第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，户頭增減維護，定期頒佈。建立計算機供應商管理信息系統，並指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、註冊名稱(全稱)、屬地、註冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、註冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯繫人姓名、聯繫人職務、聯繫人固定電話、聯繫人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、

《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

第十七條合格供應商名冊初始建立，基於集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

1、合格供應商名冊初始建立的總户數不超過現有供應商總户數的80%;

2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。

第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格註銷、違規除名

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9、

第二十一條供應商年度評估務必於年底前完成，並及時下發下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關採購人員2人(集團1人，分公司1人)，監察部代表1人。

第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

第二十四條供應商資格註銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，採用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

供應商除名與註銷流程見附件11、

第五章新供應商資源的引進

第二十六條對於有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

第六章違規考核與處罰

第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據，對於違反本制度選取供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核，對於違反制度的狀況，及時下發《整改與處罰通知單》，對於年度內連續兩次、累計三次違反制度的採購人員，調離採購崗位。見附件16、

第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、

第三十四條對於帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

第七章附則

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發之日起執行。

供應商管理制度 篇5

第一章 總則

第一條 為規範公司市場部採購行為並對採購過程進行控制，保證採購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

第二條 本管理辦法適用於公司市場部的採購活動。

第三條 市場部採購範圍包括但不限於：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、複印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、複合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

第二章 職責分工

第四條 市場部分管副總負責審批合格供應商名單及採購詢價結果。

第五條 相關業務承辦部門負責提供採購物品詳細資料。

第六條 資產管理部門負責物品採購發起及出入庫。

第七條 市場部負責組織供應商的評價並實施物品的採購。

第八條 各技術部門負責職能範圍內的項目和外購產品的檢驗。

第三章 供應商的控制

第九條 供應商檔案的建立

(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限於供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯繫人、聯繫電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限於營業執照、税務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

第十條 供應商的審批

(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

第四章 採購行為的審批及實施

第十一條 採購物品資料的控制

採購物品資料包括但不限於產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

第十二條 採購行為的審批

(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批後，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有，由資產管理員根據採購界限填寫“採購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委託購置後辦理領用手續。

(二)承辦人需填寫“採購申請表”， 註明申購日期、申購單位、用途説明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批准。

(三)市場部接到經批准“採購申請表”後，則辦理採購程序，依採購程序辦理完成核籤。

(四)資產收到後，由資產管理部門負責驗收，並填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，並同時對資產進行編號。及時更新台賬，落實使用責任人。

第十三條 採購的實施

(一)市場部在執行採購任務時，首先檢查所採購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。

(二)市場部根據“採購申請單”，從合格供方處進行採購，採購分為兩種情況，對於常規採購應選擇三家以上供應商通過“採購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對於專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，採購人員應保存所有的記錄文件。

(三)對於常規採購的三方詢價結果，由市場部保留“採購詢價單”，並根據詢價結果提供紙質採購建議説明，連同擬定的採購協議，交由部門分管副總審批。

(四)部門分管副總審批通過以後，市場部開始組織簽訂採購協議，並跟進具體採購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織採購或詢價。

供應商管理制度 篇6

一、總則

1、為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關係，特制定本辦法。

2、本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

二、管理原則和體制

1、公司採購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。

2、對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

3、公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

4、公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

5、公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

1、質量水平。

包括:

(1)物料來件的優良品率;

(2)質量保證體系;

(3)樣品質量;

(4)對質量問題的處理。

2、交貨潛力。

包括:

(1)交貨的及時性;

(2)擴大供貨的彈性;

(3)樣品的及時性;

(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

3、價格水平。

包括:

(1)優惠程度;

(2)消化漲價的潛力;

(3)成本下降空間。

4、技術潛力。

包括:

(1)工藝技術的先進性;

(2)後續研發潛力;

(3)產品設計潛力;

(4)技術問題材的反應潛力。

5、後援服務。包括:

(1)零星訂貨保證;

(2)配套售後服務潛力。

6、人力資源。

包括:

(1)經營團隊;

(2)員工素質。

7、現有合作狀況。

包括:

(1)合同履約率;

(2)年均供貨額外負擔和所佔比例;

(3)合作年限;

(4)合作融洽關係。具體篩選與評級供應商時，應根據構成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。

1、對每類物料，由採購部經市場調研後，各提出5~10家候選供應商名單;

2、公司成立一個由採購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;

3、評選小組初審候選廠家後，由採購部實地調查廠家，雙方協填調查表;

4、經對各候選廠家逐條對照打分，並計算出總分排序後決定取捨。

四、核准為供應商的，始得采購;沒有透過的，請其繼續改善，保留其未來候選資格。

五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

七、對最高信用的供應商，公司可帶給物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

八、管理措施

1、公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

2、公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

3、公司減少對個別供應商大户的過分依靠，分散採購風險。

4、公司制定各採購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

5、公司採購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

6、公司對重要的、有發展潛力的、貼合公司投資方針的供應商，能夠投資入股，建立與供應商的產權關係