食品供應商管理制度（精選24篇）

食品供應商管理制度 篇1

為加強公司食品的衞生管理，合理控制費用支出，降低採購成本，特訂立本制度：

一、適用範圍

大米、油、肉類等主食物，蔬菜、調料等副食品。

二、採購要求

1、瞭解各種食品採購要求，保證食品新鮮，符合衞生營養要求，對於不符合衞生要求的食品必須退、換貨。

2、瞭解和熟悉市場行情信息，多家詢價比價，建立各類食品貨源點。

3、不易變質食品，如干貨、油、鹽、味精、糖等，應按月需求量購買，減少採購次數。大米、肉類及蔬菜按市場價格適量採購，大米以壹周量採購，其他以一兩天用量為準，不得造成積壓和浪費，防止變質。

4、注意和避免出現食品短斤少兩、摻假或劣質品。

5、供應負責人及餐廳負責人應定期到多家市詢價比價，選擇好而優的食品貨源點。

6、食堂應關注每次就餐後員工倒掉未吃完的飯菜，對於經常吃不完而倒掉的菜，建議少採購或不採購，減少浪費。

三、採購流程及驗收方式

1、每次採購時，供應部及餐廳各派一名去市場買菜，餐廳人員負責記賬，供應部人員付款。

2、每次買菜完成，參與人員應在購買清單上簽字確認，購買清單包括品名、數量、單價、金額等。

3、菜進餐廳後，通知配件庫人員到現場過磅（配件為人員應及時到場），確認購買清單數量準確無誤簽字後，餐廳人員方可使用，至此簽字完成的購買清單將作為報銷憑證。食品的質量由餐廳人員驗收。

4、買菜前一天由餐廳人員到財務借款，交供應部買菜人員，當日購買金額合計後與借款人結賬，餐廳每月定期報賬。

四、供應方式

自提，大米送貨上門。

五、付款方式

現金採購，供應、食堂和財務監督。

食品供應商管理制度 篇2

一、必須嚴格執行《食品安全法》的有關規定。

二、採購食品或食品原料要認準“QS”標誌，必須向供方索取檢驗合格證、化驗單和其它相關證件。嚴禁採購無生產廠址、無生產日期、無質量檢驗單的“三無”產品。

三、採購的食品原料必須新鮮、無污染，符合應有的營養要求，並具有相應的感官性狀。

四、禁止採購下列食品：

1、有毒有害、腐爛變質、油脂酸敗、黴變生蟲、混有異物或其它感官性狀異常的食品。

2、無檢驗合格證或化驗單的食品及其原材料。

3、超過保質期及其它不符合食品標籤規定的定型包裝食品。

4、無衞生許可證的食品生產經營者供應的食品。

五、採購食品添加劑必須選購國家允許使用的食品添加劑。

六、運輸食品的工具應當保持清潔，運輸冷凍食品須有保温設施。

食品供應商管理制度 篇3

餐飲服務經營者採購的食品必須符合國家食品安全標準和有關規定。禁止採購下列食品：

1、用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品，或者用回收食品作為原料生產的食品；

2、未取得食品生產許可、食品流通許可或餐飲服務許可的食品生產經營者供應的食品；

3、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品；

4、腐敗變質、油脂酸敗、黴變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品；

5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其製品；

6、未經動物衞生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類，或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類製品；

7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品；

8、超過保質期的食品；

9、無標籤及其他不符合食品標籤規定的預包裝食品；

10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品；

11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

食品供應商管理制度 篇4

一、目的

加強對供應商的管理,確保採購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

二、範圍

適用於對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

三、職責

1.責任部門:財物部

2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

四、程序

1.材料供應商的評定和管理

(1)物資採購根據《企業檢驗採購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

(2)物資採購向候選供應商發出需求信息,並要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術説明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資採購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

(3)物資採購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批准後方可確定為合格供應商,並編入《合格供方名錄》中。

2.合格供應商的管理

(1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的採購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

(2)供應商跟蹤和驗證:物資採購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,並填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資採購原材料合格供方檔案中。

(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資採購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

(4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售後服務較好的供應商予以繼續保持合作關係,並列為優質供方。

3.設備供應商的評定和管理

(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,採購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用説明、技術參數、價格、售後服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。並在採購前要求其提供以上完備的資料,確認後方可採購。

食品供應商管理制度 篇5

第一章 總則

第一條 為了確保公司採購產品質量的最優，以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特製度本制度。

第二條 本制度適用於向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

第二章 具體的管理制度

第一條 供應商的資質

採購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是複印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應商的企業營業執照、税務登記證、開户行賬號;

2、ISO90012000版證書;

3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

4、我方需要其他的資料。

第二條 供應商的基本信息

1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

2、公司的固定聯繫方式：固話和傳真等

3、公司的網址

第三條 採購部門在認真的核實了供應商的信息後，需填寫《產品採購單》的基本資料部分，並提交相關部門存檔。

第四條 採購合同及品質保證協議

1、採購合同：採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後，簽訂的有“供需關係”的法律性文件。採購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯繫方式(電話、傳真)等信息;二是，所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約職責等。

2、品質保證協議：採購部門在確定供應商之後，需與其簽署品質保證協議，以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行採購合同的條款，則需承擔的違約職責。

第三章 附則

本制度自公佈之日起開始生效。

食品供應商管理制度 篇6

第一章 總 則

第一條 目的

為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制，對供應商的選擇、評價過程實施控制，開發和培育優質供應商，規範供應商管理，優化供應商梯隊，促進戰略性採購體系建設，持續為集團從外部獲取優勢資源，提高集團供應鏈競爭力，現根據採購職能和相關制度，結合集團發展戰略，制訂本制度。

第二條 適用範圍

本制度適用於集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。

第三條 術語定義

一、新供應商：指前期從未與我司合作過的供應商，或者超過一年未實際合作的供應商。

二、原輔包：指所有投入生產成品所需的原料、輔料、包材，以及倉庫發貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。

三、代理品牌：指我司在各類渠道代理或經銷的非自有品牌的產品。

四、關鍵指標：指決定營養、食用或使用的關鍵性指標，如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。

第四條 各部門在供應商管理工作中的職責範圍

一、產品運營中心採購部（以下簡稱“採購部”）在供應商管理工作中的職責範圍

（一）負責供應商尋源工作;

（二）負責與供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流；

（三）負責組織研發技術中心、產品運營中心品控部（以下簡稱“品控部”）共同對新供應商的准入評價工作;

（四）負責組織研發技術中心、品控部共同對供應商的季度動態評價工作;

（五）負責供應商評價表的擬定、組織會籤、發佈和存檔；

（六）向供應商下達整改要求並跟進供應商整改計劃;

（七）負責根據供應商評級結果進行科學的訂單分配;

（八）負責與供應商商務合作關係的日常維護;

（九）負責供應商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態更新。

二、研發技術中心在供應商管理工作中的職責範圍

（一）負責與供應商在產品驗收標準方面的澄清交流；

（二）負責與供應商在技術力量、創新本事等方面的評價;

（三）負責與供應商關於技術方面的交流；

（四）負責對新原輔料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。

三、品控部在供應商管理工作中的職責範圍

（一）負責與供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流；

（二）負責與供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;

（三）負責與供應商關於品質方面的交流;

（四）負責對供應商到貨產品的檢測與反饋。

四、產品運營中心產品部（以下簡稱“產品部”）在供應商管理工作中的職責

（一）負責代工產品和代工廠的開發、迭代、代工產品全生命週期管理；

（二）負責與代工廠在代工產品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂；

（三）負責在代工產品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產品方面事宜。

五、產品運營中心在供應商管理工作中的職責範圍

（一）負責對供應商評價結果進行審核；

（二）負責對供應商管理工作進行監督。

六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責範圍

（一）負責受理公司內部、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報；

（二）負責供應商管理工作事前控制、事中監督、事後追查。

七、集團經營管理委員會在供應商管理工作中的職責範圍

（一）負責根據集團發展戰略提出供應商管理的方針、政策和目標；

（二）負責對參與供應商管理工作的組織和個人的表現進行最終裁定。

第二章 供應商准入制度

第五條 評價範圍

凡屬於第三條規定範圍的新供應商，必須按本章制度進行准入評價。

代工廠的准入，由產品運營中心產品部主導，完成前期調查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程，遵照《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執行。

第六條 資格認證

一、在引進新供應商前必須經過實地調查、間接瞭解等各種方式對供應商進行資格認證。

二、證件：新供應商必須具備國家或行業要求具備的證件，包括營業執照、行業許可證（如飼料生產許可證、獸藥生產許可證、印刷經營許可證、條形碼印刷資格證）等。

三、設備及生產環境：新供應商應供給《設備清單》和《廠區、車間平面圖》，且具備貼合我公司要求的生產設備；有獨立的完整車間，貼合品質管控要求的隔離和封閉防護措施，無重大污染源。

四、生產本事：必須具有滿足我公司需求量的生產本事，必要時供給財務報表。

五、經過的相關體系認證，實驗室檢測設備及檢測本事，實驗室人員檢測資質及操作水準。

六、外部環境（工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等）及污染處置方法。涉及到的供應商，需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。

七、信譽：與集團的歷史合作情景、行業地位、媒體關於供應商的正面或負面報道等。

第七條 樣品驗證

一、原輔料樣品由研發技術中心驗證、評定。

二、委外加工的成品樣品由產品部、研發技術中心、品控部共同評定。

第八條 實地考察

一、新供應商，在正式合作前，必須由品控部、採購部、研發技術中心、審計與風控中心、產品部到供應商處實地考察（具體詳見第四章）。

二、對於因需緊急採購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的，應進行文審。文審資料包括：供應商證件、設備清單、廠區及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產本事評估報告、供應商體系文件等材料。

第九條 商務談判

由採購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。

第十條 綜合評定

品控部、採購部、研發技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分後，做出《新供應商綜合評價表》，詳見表1。

第十一條 試合作、整改與淘汰

一、經評定為試合作的新供應商，納入合格供方名錄（詳見表2），由採購部簽訂合同和《質量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。

二、經評定為整改的新供應商，由採購部發送整改通知單（詳見表3）給供應商，要求整改並反饋，集團根據其整改成果重新評定。

三、經評定為淘汰的新供應商，或有重大不合格項且無整改本事或意願的，直接淘汰。

四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。

第十二條 到貨驗證

一、新供應商納入合格供方名錄後的三個月為試合作期。

二、到貨後經檢驗不合格且供應商有異議的，可進行復檢、對標或委託第三方檢驗，檢驗結果以複檢或第三方檢驗為準。複檢由品控部負責；對標由研發技術中心和品控部負責；委託第三方檢驗由品控和採購部負責。經對標討論後，確實需要修正驗收標準的，由研發技術中心負責修訂；確實需要修正檢測方法的，由品控部負責修訂。

三、在試合作期限內，到貨不合格的供應商，將由採購部下達《不合格物資整改函》（詳見表4）給供應商，供應商應在兩個工作日內書面反饋整改計劃，在五個工作日內整改結束並反饋。

（一） 試合作期間內，到貨不合格批次累計≤2批，且能按時整改並整改有效的，屆滿後保留合格供方資格。

（二） 試合作期間內，累計到達三批到貨不合格的，延長試合作期三個月。延長試合作期後到貨均合格的，保留合格供方資格；延長試合作期後到貨再次出現不合格的，取消合格供方資格，一年內不得再合作，一年後若需繼續合作，必須按供應商准入制度重新評定。

（三） 試合作期間內，出現到貨不合格且逾期不整改的，取消合格供方資格，兩年內不得再合作，兩年後若繼續合作，需按供應商准入制度重新評定。

四、在納入合格供方名錄後，供應商與集團正常合作過程中，出現同一指標連續兩次到貨不合格的，應在當月組織重新實地考察。

第三章 供應商評價制度

第十三條 供應商評價原則

一、公平公正原則

本制度第二條規定的所有供應商，都應依照本制度要求統一管理；所有供應商都應當得到公平公正的評價；所有被評價的供應商都應當收到評價結果。

二、目標一致原則

供應商管理的目的在於經過持續向供應商提出改善提議，以不斷提高供應商的交付質量和本事，進而達成戰略合作，實現互惠共贏。如果供應商不具備共同發展的戰略理念，不認可集團供應商管理制度，則應當擇機將其替換淘汰。

三、競爭擇優原則

科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭，經過競爭擇優，不斷優化供應商梯隊。

四、整改優先原則

應審慎執行淘汰。對於不合格供應商，應先中止合作，同時給予整改機會，經證實不具備整改本事或意願後再淘汰。

五、持續改善原則

供應商管理是採購管理和供應鏈管理工作的重心，是一項持續改善的工作，應納入日常工作並持續改善。合格供方名錄應動態更新。

第十四條 供應商評價標準

合格供方實行動態更新原則。在合作過程中，每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級，更新合格供方名錄，並作為下一季度訂單分配的依據。

第十五條 供應商評價程序

一、在日常工作中，採購部、品控部和研發技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標，各自建立供應商表現的原始數據收集模型，如採購部的價格一覽表、訂單執行報表，品控部的來料檢驗記錄，研發技術中心的技術交流記錄等。

二、採購部每季度末聯合品控部、研發技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價，數據來源於當季度本條第一款所指的原始數據收集模型，以及當季度供應商在硬件設施、技術創新等方面的投入，和其在行業內的新聞與評價等。

三、採購部每年12月下旬至次年1月上旬，聯合品控部、研發技術中心共同對供應商進行年度評價，並將評價結果報產品運營中心審核後提報至集團經營管理委員會。

供應商評價結果與訂單配額實行掛鈎聯動;

（一）得分≥90分：優秀供應商（A級），第2年列為主供供應商，配額≥40%。

（二）80≤得分＜90分：合格供應商（B級），第2年列為補充供應商，配額15%-40%。

（三）70≤得分＜80分：考察供應商（C級），要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函並實際作出有效整改後繼續合作，第2年列為後備供應商，配額≤15%。

（四）得分＜70分：不合格供應商（D級），暫停合作1年，1年後按新供應商准入制度進行評定。

四、公司每年三月底前，為上一年度評價為A級優秀供應商發放“優秀供應商”獎牌並激勵其持續改善，對B級供應商書面提出改善提議，對C級供應商書面通知中止合作並提出整改意見，對D級供應商書面通知終止合作並明確指出不足之處。

五、非季度及年度評價時光，如行業內同時有多家供應商出現負面新聞或停產等異常情景，採購部將組織評價。

第十六條 供應商的檔案管理

一、 採購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案，以備客户審核、體系審核與工作交接之用。

二、 採購部負責供應商證件如營業執照、生產許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。

三、 負責印刷類業務的採購員，應聯合品控部每月對版本記錄整理一次，並做好檔案登記。

四、 合格供方名錄和供應商檔案屬於集團一般性密級文件，原則上不對除採購部、品控部、研發技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放，如有查閲需求，需書面提出申請，經由採購部負責人同意後方能查閲。

五、 採購部、品控部、研發技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。

第四章 供應商實地考察制度

第十七條 供應商實地考察原則

一、新供應商准入前必須進行供應商實地考察，合格供方必須每年輪動一次動態實地考察。

二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。

三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察，同時經過與對方技術、品控、管理部門多方面交流，全面真實地瞭解對方管理本事、環境設備、製程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等各方面情景。

四、實地考察由品控部組織，由品控部、研發技術中心與採購部（必要時聯合審計與風控中心、產品部）共同參與，各部門均有各自評價的資料及權利。

第十八條 供應商實地考察資料

一、供應商實地考察資料包括管理本事、環境設備、製程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等八個方面資料。

二、以上資料經過《供應商實地考察評分表》（詳見表6）呈現。

第十九條 對供應商實地考察結果的考核

一、 《供應商實地考察評分表》的結果，是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。

二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確，如發現弄虛作假則對該評價人員罰款20xx元次，並給予嚴重警告處分，重犯開除，給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠，並予以解除勞動合同。

三、 《供應商實地考察評分表》結果分類

（一） 實地考察未出現重大不合格項，則將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。

（二） 實地考察出現重大不合格項，供應商有整改意願並有本事的，則中止合作並向其下達整改通知單（詳見表3），待其整改後重新考察，未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》；若再出現重大不合格項則淘汰。

（三） 實地考察出現重大不合格項，供應商無整改意願或整改本事的，則淘汰。

第五章 供應商淘汰制度

第二十條 供應商淘汰標準

凡供應商出現以下情形者，將列為不合格供應商進行淘汰：

一、 在合作過程中，一個季度內連續兩次到貨關鍵指標不合格，或者一個季度內累計到達三次貨關鍵指標不合格的；

二、 在與我司合作過程中發生欺詐行為並導致我司損失的；

三、 經過聯盟、串標、排他、控制供貨量等方式，牽制我司採購業務正常開展的；

四、 不能供給有效資質證件，或供給的證件存在作假的；

五、 與我司發生過重大業務糾紛的；

六、 與我司業務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的；

七、 在行業內及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光，我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的；

八、 產品或企業被監管部門查處的；

九、 在業務操作中經過賄賂我司員工以達成合作的；

十、 行情發生變化時，不執行已生效的合同，經催告後仍然拒絕履行的；

十一、在准入、季度或年度供應商評價中，被評定為D級供應商的；

十二、供應商多次到貨不合格，且整改無效的。

第二十一條 淘汰的執行與發佈

一、淘汰的執行與發佈由採購部負責。

二、不屬於第二十條第十款的供應商淘汰，採購部應組織品控部、研發技術中心會籤，報上級主管部門審批經過後方能執行。

三、採購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除，並向淘汰供應商發佈淘汰通知及原因。

三、代工廠的淘汰，採購部組織產品部、品控部、研發技術中心討論，報上級部門審批，以便產品部提前匹配、及時補充新供應商。

第二十二條 黑名單期限

凡被淘汰的供應商，一年內不得合作。一年後，如要重啟合作，必須按供應商准入制度重新評定，評定合格後方能合作。

第二十三條 淘汰的審慎原則

對出現潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商，採購員應對其出具書面的限期整改通知單，規定期限內未落實整改或整改無效的再作淘汰。

第二十四條 對不公正評價的懲處

任何有權參與供應商評價的人員，均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價，否則，將對其處以500元次的罰款。

第六章 附 則

第二十五條 本制度為集團採購管理制度的重要組成部分，保留前期《供應商質量管理制度》、《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度衝突的，按本制度執行。

第二十六條 本制度自頒佈之日起正式執行，解釋權歸集團產品運營中心。

食品供應商管理制度 篇7

第一章 總則

第一條 為了確保公司採購產品質量的最優，以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特製度本制度。

第二條 本制度適用於向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

第二章 具體的管理制度

第一條 供應商的資質

採購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是複印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應商的企業營業執照、税務登記證、開户行賬號;

2、ISO9001/20xx版證書;

3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

4、我方需要其他的資料。

第二條 供應商的基本信息

1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

2、公司的固定聯繫方式：固話和傳真等

3、公司的網址

第三條 採購部門在認真的核實了供應商的信息後，需填寫《產品採購單》的基本資料部分，並提交相關部門存檔。

第四條 採購合同及品質保證協議

1、採購合同：採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後，簽訂的有“供需關係”的法律性文件。採購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯繫方式(電話、傳真)等信息;二是，所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約責任等。

2、品質保證協議：採購部門在確定供應商之後，需與其簽署品質保證協議，以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行採購合同的條款，則需承擔的違約責任。

第三章 附則

本制度自公佈之日起開始生效。

供應商管理制度二

為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關係充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的採購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，並逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析瞭解，特別是關係到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如税務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術説明書和安全標籤)，並對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料後，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，並建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

五、供應商評價條件：

1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用户的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低於22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

供應商管理制度三

1目的

為規範供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

2範圍

本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。 3職責

3.1 採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、信用等級評價。

3.2 質量部負責採購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

3.3 總經理負責批准《合格供應商名單》。

4內容

4.1 實施程序

4.1.1 採購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

4.1.2 採購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2 樣品需求與樣品確認

4.2.1 如企業有樣品需求，由採購部門通知供應商送交樣品，採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多於兩件。

4.2.3 樣品在送達企業後，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，並填寫《樣品確認表》。

4.2.3 經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標籤，註明合格，標識檢驗狀態。

4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

4.3 管理評審

4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、採購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

1)企業根據所採購材料對產品質量的影響程度，將採購採購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

2)對於提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評

審，並由質量部填寫《供應商綜合評價表》，採購部、技術部簽署評審意見。

3)對於提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。

4.4 合格供應商名單

4.4.1 採購部門將相關供應商資料經過篩選後，報送企業最高管理者批准，並列入《合格供應商名單》。

4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供採購時選擇。

4.4.3 對於唯一或獨佔市場的'供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客户提供供應商名單，採購部必須按客户提供的供應商名單進行採購，客户提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出後進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批准生效。

4.5 對合格供應商的質量監督

4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對於供貨不合格的採購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停採購，對不合格的供應商取消其供貨資格並修訂《合格供應商名單》。

4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，並將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批准後成為下一年的的合格供應商。

4.6 合格產品供應商檔案建立

4.6.1 採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

5 記錄

《樣品確認表》

《供應商基本資料表》

《合格供應商名單》

《供應商綜合評價表》

食品供應商管理制度 篇8

1）每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

2）門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

3）倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。

4）高空作業需要使用作業車，並注意安全。

5）保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

2、物料管理(異常處理及呆滯物料處理)

1）物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的`過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

2）發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

3）每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

4）保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

食品供應商管理制度 篇9

第一章 總則

第一條 為了確保商超採購產品質量的最優，以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特製度本制度。

第二條 本制度適用於向商超長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

第二章 具體的管理制度

第一條 供應商的資質

採購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是複印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

1.供應商的企業營業執照、税務登記證、開户行賬號；

9001/20xx版證書；

3.產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

4.我方需要其他的資料。

第二條 供應商的基本信息

1.企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

2.商超的固定聯繫方式：固話和傳真等

3.商超的網址

第三條 採購部門在認真的核實了供應商的信息後，需填寫《產品採購單》的基本資料部分，並提交相關部門存檔。

第四條 採購合同及品質保證協議

1.採購合同：採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後，簽訂的有“供需關係”的法律性文件。採購合同需含有以下內容：一是，雙方的`全名、法人代表、聯繫方式(電話、傳真)等信息；二是，所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等；三是，質量協議，違約責任等。

2.品質保證協議：採購部門在確定供應商之後，需與其簽署品質保證協議，以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好；二是，若不能履行採購合同的條款，則需承擔的違約責任。

第三章 附則

本制度自公佈之日起開始生效。

食品供應商管理制度 篇10

一、目的

通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規範倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

二、範圍

倉庫工作人員

三、職責

倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作;

倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作; 採購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作; 倉管部對物料的.檢驗和不良品處置方式的確定; 四、驗收及保管

1、物資的驗收入庫倉庫管理制度

1.1物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。

1.2對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。

1.3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a)未經總經理或部門主管批准的採購。

b)與合同計劃或請購單不相符的採購物資。 c)與要求不符合的採購物資。

1.4因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。

2、物資保管倉庫管理制度

物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a)二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。 b)三清：材料清、數量清、規格標識清。 c)四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正

2.3庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

3、物資的領發倉庫管理制度

3.1庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。

3.2庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。 3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。

3.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

3.5以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。

4、物資退庫倉庫管理制度

4.1由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。

4.2廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。

食品供應商管理制度 篇11

公司供應商管理制度

（試行）

第一章總則

第一條為規範公司供應商管理，提高公司經營合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高採購物資質量，增強供應安全係數及供應可靠性，特制定本制度。

第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級審核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實行供應商准入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態管理。

第三條供應商的准入採取各單位評審推薦、平台審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。

第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少於三家（特殊物資除外）。

第二章機構及職責

第五條公司生產管理部是物資採購的管理部門，負責統一管理公司及各單位生產類物資採購管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：

（一）組織制定公司供應商管理制度；

（二）各單位供應商准入審核備案工作；

（三）織織制定各單位供應商管理的政策與機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作。

第六條各單位採購部門負責本單位範圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：

（一）組織建立供應商資質審查小組，落實供應商准入管理工作。

（二）組織建立供應商考核小組，落實供應商考核管理工作。

（三）依據平台下達的供應商管理政策，參與供應商評審、推薦和考核工作。

第三章供應商准入管理

第七條供應商准入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和相關部門頒發的質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等；

（三）具有良好的商業信譽，近三年經營活動中無違法記錄；

（四）具有完善的質量保證體系，近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況；

（五）集團公司或平台要求具備的其它條件。

第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質資料，資質資料包括：

（一）營業執照複本及複印件；

（二）税務登記證副本及複印件；

（三）組織機構代碼證；

（四）法定代表人證書或委託代理證明及複印件；

（五）相關資質證明（生產許可證、檢驗報告等）或必要的文件；

（六）企業通過的IS09001體系證明文件；

（七）要求提供相關年度財務報告及近三年業績報告；

（八）特殊行業的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書；

（九）其它能證明該單位供應實力的資信文件。

第九條供應商准入審批程序

（一）採購管理部門在規定的時間內，根據要求填寫《供應商調查表》，同時要求供應商提供相應的資質資料，所有資料必須加蓋單位公章並保證真實有效。

（二）採購管理部門對供應商資質文件初審後，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組，由資質審查小組對其進行評選評定。

（三）評定合格的供應商進行送樣，由技術及質量監督部門進行評定並提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進行報價，採購部門負責比價、議價，原則上議價後物資價格不得高於同類物資採購價格。

（四）經綜合評分，合格的供應商由採購部門提交供應商開發報告，經主管領導審核，總經理審批後，報平台審核備案，集團公司審定添加，錄入我公司合格供應商名錄併發放供應商准入證。

第十條供應商准入證實行有效期制，准入證有效期一年，每年12月份審驗一次，期滿後複審。複審合格的，換髮新證；不合格的，准入證作廢並收回，取消准入資格。

第十一條供應商發生更名時，其准入資格自動取消，從供應商名錄中予以刪除，供應商需重新按照準入流程申辦供應商准入證；

第四章供應商的考核管理

第十二條各企業考評小組每季度對合格供應商進行一次考評，當供應商所供物資發生重大質量事故時，隨時對供應商進行評價及考核，確保供應商供貨質量的穩定性及持續的降低採購成本，評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則，對供應商進行客觀的評價。

第十三條供應商評價標準（產品質量：40分，價格：30分，交貨期：20分，售後服務：10分）

（一）產品質量：質量是採購考核評價供應商的最重要的因素，供應商在供應產品的過程中，採購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的，扣2分，該項物資第二次驗收不合格的，扣10分，物資安裝後發生一般質量問題的，扣10分，嚴重影響公司安全生產的，本項不得分。

（二）價格：產品價格是考核評價供應商的重要指標參數，各企業根據所屬物資情況，參考市場價格，對主要物資建立物-4-

資價格信息庫，供應商物資採購價格每高於合理利潤價格1%，扣1分，每高於合理利潤價格2%，扣2分，依次類推；同一供應商供應幾種物料，按平均計算。

（三）交貨期：交貨期限及交貨數量是考核評價供應商的重要指標，每類物資逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，給公司安全生產造成重大影響的，本項不得分。

（四）售後服務：售後服務主要考核供應商產品售出後，供應商所做的售後工作。供應商應主動提供售後報務，主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換，對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪，或通過問卷調查等方式，更好的為公司服務。評價得分：按期服務：10分；偶爾拖延：7分；經常拖延：2分；置之不理：0分。

第十四條供應商等級劃分

（一）A級供應商（優秀供應商，考核評定≥90分）

（二）B級供應商（良好供應商，考核評定≥80分）

（三）C級供應商（合格供應商，考核評定≥70分）

（四）D級供應商（不合格供應商，考核評定＜70分）第十五條供應商考核處理

（一）A級供應商：各企業物資管理部在付款方式、物資採購數量上給予優先安排，該類物資採購總額≥50%

（二）B級供應商：由物資部提請供應商改進不足，並限期整改，整改不力的降級處理，該類物資採購總額≥30%。

（三）C級供應商：由採購部、技術部、質監部等部門予-5-

食品供應商管理制度 篇12

供應商管理制度

1.總則

1.1制定目的

為規範供應商管理，提高經營合理化水準，特制定本規章。

1.2適用範圍

凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。

1.3權責單位

（1）採購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

2.供應商管理規定

2.1供應商開發

供應商開發程序如下：

（1）供應商資訊收集。

（2）供應商基本資料表填寫。

（3）供應商接洽。

（4）供應商問卷調查。

（5）樣品鑑定。

（6）提出供應商調查申請。

2.2供應商調查

供應商調查程序如下：

（1）組成供應商調查小組。

（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

（3）列入合格供應商名列。

2.3訂購、採購

訂購、採購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。

2.4供應商評鑑

供應商評鑑程序如下：

（1）每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑑。（2）每半年進行一次總評。

（3）列出各供應商之評鑑等級。（4）依規定獎懲。

2.5供應商複查

（1）每年對合格供應商進行一次複查。（2）複查流程同供應商調查。

（3）有重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商複查。

2.6供應商輔導

（1）對C等以下之供應商採取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。

（3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。

2.7供應商獎懲

2.7.1獎勵方式

對優秀之供應商有下列獎勵方式：

（1）A等供應商，可優先取得交易機會。

（2）A等供應商，可優先支付貨款或縮短票期。

（3）A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。

（4）對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。

（5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。（6）A等供應商，

年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

2.7.2懲處方式

（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

（2）（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。

（3）（3）E等供應商即予停止交易。

（4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，並採用逐步加量之方式交易。

（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

標準的採購流程可以劃分為戰略採購和訂單協調兩個環節，戰略採購包括供應商的開發和管理，訂單協調則主要負責材料採購計劃，重複訂單以及交貨付款方面的事務。

統一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的註冊地、註冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客户、生產能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。在供應商審核完成後，對合格供應商發出詢價文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致採購週期、要求交付日期等細節，並要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價後，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。

後續工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，並將利潤率明示。比較不同供應商的報價，你會對其合理性有初步的瞭解。

A：申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查籤批後,交供應部經理,,進入“尋價比價程序”。

B：供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”後,轉交財務部,進入“採購申請申查程序”。

C：財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核後,決定籤批,報總經理批准後，進入“採購程序”。

C1：在財務部審核後決定籤否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請採購程序”或放棄申請。

C2：經過“堅持申請採購程序”後，報總經理審核，如總經理籤批，進入“採購程序”；如總經理籤否，仍退回申請部門，由部門經理放棄申請，用其他方法解決。

D：進入“採購程序”後，由供應部經理根據採購屬於屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額採購，則由供貨商處直接採購。

E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務部進行成本利潤分析，財務部審核籤批後，報總經理，籤批後交供應部簽定合同並執行，進入“收貨程序”；若財務部及總經理審核後淺否，退還供應部與供貨商重新談判。

F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”

G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結算環節”。 G1：進入“入庫程序”後，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環節”。

G2：進入“結算環節”後，由採購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。

食品供應商管理制度 篇13

1、目的和範圍：

1.1目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

1.2範圍：適用於採購過程的各個階段。

2、職責：

2.1採購部負責對供應商進行調查，並組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。

2.2採購部負責建立合格供應商名錄。

3、工作程序：

3.1採購部對現有供應商採用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以瞭解供方質量保證能力，作為評定的依據。

3.2採購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。

3.3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。

3.4每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。

食品供應商管理制度 篇14

1、倉庫安全

1）每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

2）門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

3）倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。

4）高空作業需要使用作業車，並注意安全。

5）保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

2、物料管理(異常處理及呆滯物料處理)

1）物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

2）發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。

3）每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。

4）保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

食品供應商管理制度 篇15

●談判部是代表公司統一採購商品和確定供應商的唯一部門

●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。

☆營業執照、組織機構代碼、税務登記證複印件。

☆生產許可證/代理證書複印件。

☆質量檢測合格證/衞生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產品）/商檢證書（對進口產品）。

●超市總部供應商合同，對超市各店均有效。供應商和超市及其各店均需遵守執行。

●合同經雙方確認後，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，並給供應商在超市唯一一個"廠商編碼"（同一供應商供應超市不同部組單品，僅在"廠商編號"前加部組號以示區別）。

●購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

●購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認後談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，並給每一供應商的每一單品在超市唯一一個"單品編碼"。

●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的準確和效率。

●雙方確認合同後並非承諾購買，商品的採購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯繫。

●有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯繫解決。

●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。

●為節省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請儘量以傳真形式通知談判員。

關於訂/送/驗收貨

●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單（訂單須是電腦打印，手寫訂單無效）。

●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，並向公司稽核部反映）。

●供應商收到訂單後，要按訂單及時備貨並按要求時間送到訂貨店的收貨組。

●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重複發生。

●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯繫確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業主管或經理反映，協商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一週向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時終止，店營業不再訂貨。

●收貨完成後，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額後，在退貨單上簽字。並記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

關於對帳和結款

●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。

●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。

●為節省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真後的最晚第三天核算員須向供應商電話答覆數額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。

●對帳完成後，請按雙方核對的數額開具增值税票，並請供應商在結款日前至少7天將税票送至財務部，以保證按期結款。

●供應商第一次辦理結款，請提供：

☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

☆結款代表人的身份證複印件並加蓋有公司章（A4規格紙張）。

☆供應商的開户行及帳號。

●供應商發生退票，請用公司抬頭的信紙説明支票作廢原因，並加蓋公司章，同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日後重新開具支票。

●供應商支票遺失，請立即到超市開户行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

關於工作劃分

●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。

●財務部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

●店營業/收貨組的營業員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。

●店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。

●店營業經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。

供應商在以上各環節遇到問題可投訴於談判部：談判經理/區經理；店內：店長。

關於業務其它要求

●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對於我們雙方，這就意味着銷量的增加和生意的提升。為此，超市必須擁有最低成本。

●為推動店內銷售，超市要求供應商積極參與促銷，並支持超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。

●超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，並願與供應商分享銷售業績和市場信息。

●超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的，造成超市相關損失由供應商補償。超市並視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

●超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業務活動公開。

●超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業務活動公開透明。

●超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發生，所以超市規定：

☆凡超市員工，不論職務高低，都不得出於個人利益從與超市有業務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。

☆該規定請供應商支持配合。如供應商出於自身利益賄賂超市員工，一經發現即終止合作。如員

工出於個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。

☆供應商贊助超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的超市的收費單據，供應商憑此單據到財務部交納確定的費用，財務部收訖後在收費單據上核章並向供應商開具相應發票，供應商將財務核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票，供應商有權拒絕交納。

☆未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

關於供應商建議或投訴舉報

●超市願意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

●超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。

食品供應商管理制度 篇16

第一章 總 則

第一條 為進一步規範物資採購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資採購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關於印發的通知》(河南煤業化工〔20__〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用於公司範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購供應商管理工作。

第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

第四條 供應商管理堅持以下原則：

(一)薦優用優、准入審批、分級管理、動態維護原則;

(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;

(三)常用物資供應商入庫為主原則;

(四)數量控制，生產性企業為主原則;

(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

第二章 管理機構和職責分工

第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。

組 長：趙金修

副組長：陳廷章

成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬傑。

領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。

領導小組職責：

1、審定供應商管理相關制度與辦法;

2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

3、審批在庫供應商考評結果;

4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

第七條 供應商管理職責劃分

(一)物資供應部職責:

1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約信息。

6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行;

7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行准入審核，必要時參與考察;

8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理;

9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰;

10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;

11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

(二)企管部職責：

1、參與制定公司供應商管理制度;

2、參與公司自購物資供應商入庫准入審核工作;

3、參與公司自購物資供應商評審;

4、其他相關工作。

(三)綜合管理部職責：

1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

2、審查監督物資採購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

4、其他相關工作。

第三章 供應商分類

第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬於國內或行業內知名企業。

(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬於被各使用部門認可的供應商，是公司物資採購的常規渠道。

(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售後服務及時，是公司物資採購的補充渠道。

(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

第四章 供應商准入

第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資採購供應商實行准入制度。物資採購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

(一)河南煤化統購物資供應商准入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核准，上報河南煤化集團供應商管理部門彙總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批准後執行。

(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請准入，經審查審核合格後報永煤控股供應商管理領導小組批准後執行。

(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請准入，經審查審核合格後報公司供應商管理領導小組批准後執行。

第十條 供應商准入應貼合以下基本條件：

(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

(五)財務核算規範，具有良好的資金實力和財務狀況。

(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。

(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及准入產品以河南煤化集團正式公佈的目錄為準。

第十一條 供應商准入必要條件

(一)戰略供應商准入必要條件：

1、貼合《河南煤業化工集團戰略採購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略採購物資目錄範圍內。

3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

(二)重點供應商准入必要條件：

1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;

2、在同行業中具有必須的規模，並且具有規範完善的產品質量控制體系和售後服務體系;

3、具有二年及以上業務合作史，並且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。

(三)一般供應商准入必要條件：

1、具備准入供應商的基本條件;

2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。

第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據准入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批後可低於3家。

(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其准入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程序進行。

第十三條 准入供應商的基本權利和義務

(一)對採購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，並有權獲得同自身所供給產品、服務相關的採購和服務信息;

(三)有權參加公司範圍內的物資採購競價、詢價、招標等活動;

(四)合同簽訂後有權要求按約定進行履行;

(五)有權向監督部門投訴公司範圍內物資採購中存在的營私舞弊行為;

(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的諮詢;

(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;

(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;

(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;

(十)中標後，按規定與採購單位簽訂合同，履行投標承諾;

(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平;

(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。

第十四條 准入供應商可享受的優惠政策

(一)重點供應商：

1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求後，不再選擇其他類別的供應商。

2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在彙總商務評分時可給予1分的商務加分，並在審批招標結果時將加分情景備註註明。

3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

(二)內部供應商：

1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資採購結果審批時備註説明。

2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。

食品供應商管理制度 篇17

一、目的

加強對供應商的管理,確保採購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

二、範圍

適用於對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

三、職責

1.責任部門:財物部

2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

四、程序

1.材料供應商的評定和管理

(1)物資採購根據《企業檢驗採購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

(2)物資採購向候選供應商發出需求信息,並要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術説明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資採購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

(3)物資採購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批准後方可確定為合格供應商,並編入《合格供方名錄》中。

2.合格供應商的管理

(1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的採購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

(2)供應商跟蹤和驗證:物資採購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,並填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資採購原材料合格供方檔案中。

(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資採購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

(4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售後服務較好的供應商予以繼續保持合作關係,並列為優質供方。

3.設備供應商的評定和管理

(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,採購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用説明、技術參數、價格、售後服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。並在採購前要求其提供以上完備的資料,確認後方可採購。

五、附件

《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

《合格供方名錄》aq-bzh45

食品供應商管理制度 篇18

第一章總則

第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的範圍，包含對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是採購工作中選取、使用供應商的主要依據。對於未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格後，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對於未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估後不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用於集團所轄各生產性公司。

第二章供應商資源調查

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為目前供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條目前供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況（數量、金額、使用壽命），售後服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包含新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用户使用狀況（業績、使用壽命），售後服務狀況，價格水平，等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用户公司採購部，進行目前供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司採購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

調查過程中，各公司工程部（採購部）都務必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查後，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調查報告的.格式模板見附件1。

供應商資料卡見附件2。

第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估目前供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，户頭增減維護，定期頒佈。建立計算機供應商管理信息系統，並指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的資料：供應商代碼、註冊名稱（全稱）、屬地、註冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業法人代表姓名、註冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯繫人姓名、聯繫人職務、聯繫人固定電話、聯繫人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4。

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

第十七條合格供應商名冊初始建立，基於集團公司經過多年實踐，已經構成較健全的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽不錯、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立流程見附件6。

合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：

1。合格供應商名冊初始建立的總户數不超過目前供應商總户數的80%； 2。目前供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽不錯直接進入；其他目前供應商進入評估程序。

第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格註銷、違規除名

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和目前供應商年終評估的基礎上進行，目前供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。目前供應商年終評估程序見附件9。

第二十一條供應商年度評估務必於年底前完成，並及時下發下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關採購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。

第二十三條目前供應商年終評估分為優秀、不錯、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：

第二十四條供應商資格註銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，採用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

供應商除名與註銷流程見附件11。

第五章新供應商資源的引進

第二十六條對於有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。第二十八條新供應商添加審批流程見附件

食品供應商管理制度 篇19

1.目的

加強對供方的管理，確保供方提供滿足公司要求的產品。

2.適應範圍

適用於對公司產品的銷售或最終產品有影響的配料供方的評價、重新評價與管理。

3.職責

3.1採購中心負責供方評價的組織工作。

3.2生產中心、技術研發中心參與供方的評價。

4.工作程序

4.1建立合格供方評價小組。

4.1.1採購中心牽頭建立合格供方評價小組。

4.1.2對供應商生產中心、技術研發中心各推薦一名評價小組成員。

4.1.3填寫供方評價小組名單，報公司主管領導批准。

4.2供方的准入

4.2.1通過ISO9000認證的企業作為首選供方,沒有經過體系認證的要求逐步經過認證或通過第二方審核。

4.2.2授權准入：對一次性購買或批量很小的、臨時性、試驗性產品，在使用前對產品進行檢驗，作出評定後,經批准可作為供方進貨。

4.2.3根據公司經營工作需要，選擇資金實力強,能承擔起一手託兩家(生產廠家、使用廠家)的中間商，根據其供貨質量、供貨能力及信譽等方面對其進行評。

4.2.4准入：由採購中心評估市場需求種類選擇供應商。

4.3新供方的評價

4.3.1評價新供應商的資質水平。包括：國家質量認證證書、資質證明、企業簡介、產品介紹等資料對供方質量、保證能力、運輸能力、信譽能力等方面進行評價。

4.3.2供應商在供貨期間更名，需重新填寫供方評審表，註明更名的新名稱，對其按新供方重新評價。

4.4對合格供方的重新評價與管理

4.4.1評價內容

對供方交付時限、供貨能力進行評價。

對供方提供的產品的使用情況進行評價。

對供應商資金實力情況進行評價。根據實際情況,由各評價成員對以上方面評價。

4.4.2供方的評定等級

根據供方的經營業績,競爭力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。

A級供方：能夠長期穩定的供應，對需求方的供應具有全局性或局部戰略需求的影響，生產資源優勢明顯。

B級供方：能夠在產品之外提供潛在或增值服務，在質量、數量、交付、價格、服務保證方面能夠達到基本滿足。

C級供方：能夠滿足合同約定的當前運作要求，在質量方面偶爾會出現小的質量波動或不穩定的情況。

4.4.3管理控制

等級確定：採購中心對合格供方的供貨情況進行分類評價,實行A.B.C三級分類管理，根據供貨質量合格率確定等級:供貨質量合格率達到95%以上為A級供方；達到85%以上(即全年供貨出現輕微質量問題,採取補救措施後可達到標準要求或許可使用)確定為B級供方；供貨質量在85%以下(即全年供貨出現嚴重質量問題

或不能投入使用的)，確定為C級供方。

動態管理

a).對各級合格供方，在分類評價中,根據到貨質量合格率確定級別。如果已確定級別的，在下一年全年沒有供貨的則可免除評價，對級別有變化的升、降級的合格供方，要説明升、降級的原因，降級的還要求制定並落實相關的質量整改措施，以提高產品質量。

b).如果供方在供貨過程中出現重大質量問題時，由採購中心組織各評價小組成員針對供方出現的質量情況隨時進行評價，由相關部門採取相應措施予以處理。

4.5 評價工作分工

4.5.1採購中心負責對供方基本情況質量管理與質量保證能力資料的收集，對供方交貨時限、供貨能力等情況進行評價。

4.5.2技術研發中心提供採購標準，提供新礦點考察資料，並對供方樣品化驗結果及入庫原料生產使用情況進行評價。

4.5.3採購中心組織評價小組成員根據上述情況對供方逐一綜合評價後，填寫評價小組意見，建立合格供方名錄，報公司主管領導批准。

4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA循環法,進行整改落實。

5.供方退出

根據供方ABC三級管理.凡出現以下情況考慮退出:

5.1連續兩年被評定為C級供方的，採購中心要積極尋找質量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的C級供方，要通過進行第二方審核限期制定糾正預防措施，改進質量。

5.2凡供貨中出現質量問題,整改措施屢次得不到實施,且質量得不到提高的,不能滿足公司技術要求的。

5.3凡發生欺詐、違約、背信等不法行為，造成影響惡劣，且行為得不到糾正的。

食品供應商管理制度 篇20

根據《金屬非金屬礦山安全標準化規範》制定本制度。

一、供應商的選擇和管理

1、建立供應商管理制度，確保供應商的能力滿足企業要求。

2、選擇符合要求的供應商，供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績效，並對供應商進行評價。

3、選定的供應商應簽訂供應合同，明確雙方的安全生產責任與義務。

4、企業應對供應商的供應過程實施有效控制。

5、供應商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。

二、承包商的選擇與管理

1、建立承包商管理制度，確保承包商的`能力滿足企業要求。

2、選擇符合要求的承包商，承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績效。並對承包商進行了評估。

3、選定的承包商，就簽訂承包合同，明確雙方安全生產責任與義務。

4、企業就識別承包商工作給企業帶來的風險，並在允許承包商品的員工使用企業的設備、設施前應對其進行培訓。

5、企業應對承包商的服務過程實施檢查，以識別及控制承包商造成的風險。

6、承包商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。

三、企業安環部的職責

1、企業安環部協助相關部門對供應商和承包商的管理，並對其活動過程給企業帶的風險負責。

2、安環部指定專人蔘與跟供應商、承包商的聯繫、協調工作，處理與供應商、承包商的爭端。協調或聯繫人員應定期溝通供應商，承包商的安全生產表現。並對供應商、承包商的安全生產表現進行了評估。

3、保存合同批准過程的相關記錄，並做好事相應在活動記錄。

食品供應商管理制度 篇21

適用範圍：

所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價及限品牌供應商為主（包括生產廠家、代理商、經銷商）。

規範目的：

1、全面瞭解供應商的資質，信譽及供貨能力。

2、全面評估供應商所供產品的價格、質量、供貨情況及安裝調試、售後服務等方面是否符合公司的要求。

3、建立長期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網絡。使公司的材料、設備採購工作達到'快速、準確、及時、優質、價廉'的水平。從而降低採購成本，保證產品的質量和交貨期。

第一部分：評估小組人員的組成

第一條：評估小組由公司建材採購協調小組及各專業人員組成。

第二條：專業人員包括公司專業工程師、項目審算、工程及設計人員。物業管理人員。專業人員由公司建材採購協調小組按產品類別組織。必要時可邀請供應商對其產品作當面介紹。

第二部分：工作內容及程序

第三條：評估工作依據二個評估表的項目進行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。

第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專業評估小組填寫；《供應商供貨情況評估表》由項目經理部有關人員和各部門填寫。

第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫後，經建材採購協調小組按產品類別組織專業人員進行評估。

第六條：評估的方法是按產品類別及銷售形式對供應商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產品質量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進行實地考察後，確定評估結果。

第七條：評估結果上報公司主管領導批准認可後，由建材採購協調小組進行分檔。

第八條：評估結果可分為三個檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時優先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進入公司《留作備用供應商名錄》。待將來應急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應商名錄》。

第九條：《供應商供貨情況評估表》適用於已與我司合作的供應商。在保修期滿以前由項目經理部經辦人填寫，保修期滿一個月內由公司建材採購協調小組組織各部門進行評估。

第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實際操作情況給出各單項評分，然後按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領導批准認可。

第十一條：評估結果按總得分高低分為四個檔次：'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。

第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應商名錄》， 將來有采購項目時優先選擇。'需要改進'即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改後，進入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分並要求其提供整改方案後，進入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來應急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應商名錄》。對此類供應商要加以註明，防止與其再合作。

第十三條：所有與公司簽定的建材、設備採購合同，在執行後都要填寫《供應商供貨情況評估表》並對供應商進行評估。當進入公司《可以合作供應商名錄》後，經過三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備採購《長期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理。《長期供應商名錄》作為公司今後建材和設備採購的首選對象。並逐步向定向採購供應商發展。

第十四條：所有評估表格評定後均由採購協調小組存檔，並交公司辦公室和集團協調小組備案。

第三部分：評估表格

第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：

第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：

第十七條：本規範監督執行人：公司採購協調小組負責人。

食品供應商管理制度 篇22

1 目的

為了使產品定價科學化，制定流程規範化，使公司產品價格滿足市場供求、產品成本的內在要求，特制定本管理制度。

2 適用範圍

本制度適用於我公司包括產品報價，模具報價，代加工報價等所有對外報價活動。

3 原則

確保公司定價的準確、規範，滿足市場價格的需要。

4 價格構成

報價由以下費用構成:材料費用、外購件費用、人工水電費用、製造費用、廢品損耗費用、管理費用、利潤、税金、財務費用、模具費用、運輸費等。所有報價活動應綜合考慮以上費用構成。

5 報價流程

5.1 成本測算

報價部組織，會同生產部、技術部、銷售部及相關部門人員收集成本費用數據，測算產品生產的各種成本和費用，見成本估價表。

5.2 價格調研

銷售部對市場上的同類產品進行價格調研分析，主要包括生產廠家、產品型號、市場價格、銷售情況、顧客心理價位等方面，尤其是本企業競爭對手的情況，見競爭產品調查表。

5.3 報價方案

報價部組織，會同銷售部、技術部、生產部等部門，綜合考慮各種價格構成因素，並結合企業的實際情況和營銷策略，提出產品的幾種報價方案。

5.4 報價審批

報價部將成本分析及報價方案提交總經理審批。最終對外報價及報價後的價格調整，須經公司總經理審批後方可生效。

報價管理流程圖

按價格構成提供相關信息

按價格構成提供相關信息

未通過

通過

通過

未通過

結束

開始

確定目標價格

審批

研究競爭者

產品報價

成本測算

確定消費者

心理價位

報價方案

綜合考慮

定價因素

按價格構成提供相關信息

部門會審

報價

銷售部

生產部和其他相關部門

報價部

總經理

註明:本報價流程中，對於不涉及銷售部的報價活動，由報價部組織，會同相關部門人員收集成本費用數據，測算各種成本和費用，制定報價方案，提交公司總經理審批。

6 附則

6.1 本管理制度由報價部負責解釋。

6.2 本管理制度自頒佈之日起實施。

食品供應商管理制度 篇23

1、供應商的選擇

1.1根據企業的生產要求,確定需要採購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,瞭解產品的特性。

1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術説明書、安全標籤標籤等證明材料。

1.3營銷科彙總後,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售後服務等方面進行確認,選定合格供應商。

1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理台帳》。

2、採購程序

2.1採購各產品時,按照採購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導説明書、危險品標籤等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

2.2進行初步檢驗以後,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。

2.3採購負責人發現問題,應及時與供應商聯繫,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低採購風險,確保採購的產品符合要求。

3、供應商的安全管理

3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售後服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)

3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用説明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售後服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。

3.5公司供應部門,應經常識別與採購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低採購風險,確保所採購的產品符合要求。氯化亞銅

食品供應商管理制度 篇24

為了進一步適應市場經濟發展，理順商超與供應商之間的供求保障關係充分了解供應商的各項實力，搞好商超內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好商超生產原格物料保質保量的採購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對商超所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，並逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析瞭解，特別是關係到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如税務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術説明書和安全標籤)，並對所供原料進行現場取樣分析；B類原料供應商在完備以上資料後，可送樣品來商超進行分析驗證，部分供應商進行現場考察；其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，並建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰；合格的給予續簽合同。

五、供應商評價條件：

1.產品質量；

2.技術服務；

3.交貨速度；

4.對用户的需求能否作出快速反應；

5、供應商的信譽；

6、產品價格；

7、延期付款能力；

8、銷售人員的素質(才能、品德)；

9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿分，低於22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。