材料供應商管理制度（精選7篇）

材料供應商管理制度 篇1

1、設備材料的供應管理，除大型重要設備外，應儘量減少甲供設備的數量。為保證產品的質量和檔次可適當增加甲指設備和材料的數量。

2、設備材料供應分類定義

結合工程設計，應對設備材料的供應按甲供、甲指提出分類要求

甲供設備：由甲方採購交付相關工程承包單位安裝的大型核心設備。在總包合同中列明型號數量、供貨時間，總包應收取的照管費與分包工程管理費一併包乾考慮。

甲供材料：對物業標準影響較大，市場上品質和價格檔次相差較大的重要材料。此類材料由甲方採購，交付相應工程承包單位施工的，在相應工程承包合同中列明規格數量、供應時間及價款結算方式。

甲指設備：市場上品質和價格變化較大，對物業使用和管理有較大影響的設備。建設單位須對承包單位的採購計劃加以控制，招標時以暫估價計入，採購時由建設單位確定品牌產品系列和型號及價格上限，由施工方採購。結算時按暫估價和建設單位批准的預算價上限結算差價。

甲指材料：市場上品質和價格變化較大，建設單位須對承包單位的採購加以控制的材料，招標時以暫估價計入，採購時建設單位指定品牌型號規格和預算價格上限，由施工方採購。結算時按中標暫估價和建設單位批准的預算價上限結算差價。

3、設備材料供應分類明細的確定

1）甲供主要設備材料；

甲供主要設備材料，由規劃設計部根據工程設計要求提出分類明細。

2）甲指主要設備材料；

甲指主要設備材料，由工程部根據工程質量和檔次要求提出分類明細，裝飾材料的'確定必須徵求營銷策劃部、規劃設計部意見。

4、設備材料供應計劃

1）工程部依據設備材料供應分類明細，結合工程進度計劃，對甲指、甲供設備材料供應提出《設備材料最遲進場時間要求

2）計劃合約部依據《設備材料最遲進場時間要求》對招投標、合同、加工訂貨及運輸作出計劃安排。

5、設備材料供應的確定

1）甲供主要設備材料的確定，由工程部組織招投標及簽訂合同。規劃設計部、工程部配合參與項目考察（監理公司參加）及合同條款的制定；

2）甲指主要材料設備的確定，由工程部組織質量考察（監理公司參加），選定設備材料超出《清單暫定價格》報工程部及公司領導批准；

3）裝飾材料的確定，由營銷部、規劃設計部選定，工程部對產品價格、質量和工藝參與意見。

6、設備材料供應的驗貨

1）設備材料供應的驗貨工作，以誰定誰驗為原則，確保驗收工作的準確無誤；

2）設備材料驗收完畢，驗收部門與工程部辦理交接手續。由工程部交與安裝（施工）單位。

材料供應商管理制度 篇2

一、物資計劃管理。

1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批後，再交供銷科科長統一計劃採購。

2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際採購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。

3、採購申請應註明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。

4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。

二、物資採購管理。

1、組織物資必須依據批覆的自購計劃，簽訂供需合同、協議後進行採購。

2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不採購”原則（無計劃不採購、質次價高不採購，運輸不合理不採購、能改制代用不採購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前採購）。

3、地產材料及容易採購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金佔用。

4、各單位使用的材料必須由供銷科統一進行採購供給，任何單位和私人不得私自採購。

三、物資驗收管理。

1、採購物資檢驗的依據

（1）本單位編制的物資採購計劃。

（2）供銷科給供應商簽發的送貨通知單。

（3）供應商出示的材質證明書。

（4）供應商出示的產品合格證。

（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。

2、確定採購貨物檢驗的項目及方法

（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。

（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。

3、採購貨物檢驗方式的選擇

（1）全數檢驗：適用於採購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。

（2）抽樣檢驗：適用於平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低於20%。

四、物資入庫管理。

1、物資到礦後，由驗收員、保管員、採購員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。

2、驗收人員依檢驗規定進行檢驗，並將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，採購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。

3、質量檢驗的'不合格品，要及時通知退貨，並將物資質檢情況及檢驗處理結果登記於到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。

4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標誌證或勞安證，否則禁止入庫。

五、物資領用管理。

1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發放。

2、領料單必須填寫清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤後方可發料。領料人與庫管員當場核對數量，並在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，並結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。

3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執行以舊換新、先進先出的原則。六、物資的庫存及台帳管理。

1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。

2、供銷科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的瞭解各單位的生產成本，協助全礦實現節支降耗。

材料供應商管理制度 篇3

1、原材料入庫分為二類，一類是採購：一類是外協。

2、任何入庫物資經檢驗合格後方可入庫。

3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者採購部人員負責簽字。

4、對於急要採購或外協物資。到庫後倉管員應第一時間反饋給使用部門。

5、物資入庫後及時調整數據庫資料。

6、對於來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區”。

7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區”沒辦理入出庫手續不得領用。

材料供應商管理制度 篇4

一、材料驗收入庫

1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照採購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，儘快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管採購人員反映，以便得到解決。

3、材料驗收合格後，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤後入庫簽字，並及時登帳。

二、材料出庫

1、材料出庫應本着先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、複查、以免發生差錯，做到賬實相符。

3、按照材料保存期限，對於快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放使用，對能回收利用的材料儘可能利用，剩餘材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。

三、材料保管維護

1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先後順序碼放，以便先進先出。

3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衞生，經常保持清潔。

4、對於温、濕度要求高的材料，做好温度、濕度的.調節控制工作，高温季節要防暑降温；雨季要防潮、防黴；寒冷季節要防凍保温。

5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，並積極採取補救措施。

6、對機械設備、配件定期進行塗油或密封處理，避免因油脂幹脱造成性能受到影響。

四、定期盤庫，達到三清

1、定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。

2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。

五、機械的工具模具管理措施

1、為了生產的正常運行，工具模具一般情況下不得外借，以免影響正常工作。

2、非一般情況下（特殊情況）如需工具模具借出，要有主管領導批示，方可借出使用。

六、成品、半成品材料的管理

1、成品材料需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。

七、成品材料、半成品材料在保管期內，因管理不善造成丟失、毀壞、受潮、黴變不能再使用的，由保管人員負不可推卸的賠償責任。

材料供應商管理制度 篇5

1.管理總則

1.1在本項目使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關技術規範質量標準安全技術操作規程及相關法律、法規、技術標準質量標準及安全措施的要求，特殊原材料的採購、運輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術、質量、安全要求外，還必滿足相關行業、相關規範的特殊要求。

1.2項目部自行採購的材料均應與供貨商簽訂採購合同，並報監理工程師備案。

1.3凡用於本項目的所有原材料必須嚴格按照工程技術規範和國家有關技術規範以及監理工程索要求的抽檢頻率和方法進行檢測，按施工報檢程序向監理逐級報驗，任何單位和個人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規避監理工程師的現場檢測。

1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應做好原材料各項指標自檢，配合監理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應有代表性。

2.原材料的採購制度

2.1採購原則

2.1.1物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實做好物資的採購供應工作。

2.1.2設備物資部通過“同等條件，質優優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量，尊合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。

2.1.3項目主要物資採購必須各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供應商。

2.1.4所有的物資採購前由相關部門填寫採購申請單，部門負責人審核簽字，並由分管部門的領導與項目經理批准後由設備物資部進行採購。

2.2一般原材料的採購工程所需用得一般原材料包括路基填築材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序；

2.2.1開工前，項目部工地試驗室應會同駐地試驗監理工程師對材料源進行考查，根據技術規範所要求的質量標準、項目部調查、取樣、試驗，一種材料的確定不少於三家主要供貨廠家，進貨多家比選。

2.2.2項目部對進貨多家比選後，應把確定廠家的結果以書面形式向駐地監理工程師申請許可，並報總監辦備案。

2.2.3根據監理工程師的批覆意見，項目部應及時和供貨廠家簽訂供貨合同，根據供貨合同所規定的數理和質量要求，分期、分批組織進貨，每批材料進場時，要嚴格按照有關規定進行抽檢。抽檢不合的.材料禁止進入施工現場，杜絕不合格產品在本工程中使用。

2.2.4原材料採購

a、路基填料應做好批量的控制檢測工作，防止出現混填和不合格填築材料用於路基填築。

b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應技術規程、和合同文件的要求。

c、結構混凝土用砂必須滿足技術規範要求，且必須過5mm篩後方能使用，承重結構所用集料必須水洗,水洗方法須經監理工程師的認可批准。

d、所用石料必須符合設計規定的類別、規格和強度要求，且石質均勻、不易風化、無裂紋。

2.2.5在開工之前，原材料應嚴格按照規範要求，向供貨廠家索要真實、完善的材料試驗報告、出場證明或質量證明書、合格證等材料，並報駐地監理工程師審批。

2.2.6項目部工地試驗室必須按規範要求的頻率和標準，根據材料進場的批次或數量，對原材料進行試驗檢測及外委試驗，檢測合格後以書面形式報監理工程師批准方可用使用。

2.3主要原材料的採購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預應力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。

2.3.1主要材料採購程序

a、項目部首先進行市場調查，擇優用社會信用好，質量穩定的生產廠家，對生產廠家主要調查企業的性質、經營狀況、生產工藝、生產規模、產品質量、保證體系、企業誠信度等，經過調查、比選，初步確定廠家範圍。

b、每種產品的確定不少於三家供貨單位，項目部工地試驗室對初步確定廠家的產品取樣試驗，進行比選。

c、項目部應將每種產品確定不少於三家供貨廠家的相關資料進行整理，相關資料包括：生產廠家企業性質、經營狀況、生產工藝、生產規模、產品質量、保證體系、企業誠信度，產品品牌、取樣試驗結果、進貨數量等,以書面形向駐地辦審查批覆。

d、項目部應根據總監辦的確認結果及意見，簽訂材料採購合同，採購合同簽訂後將複印件送駐地監理辦核備。

e、項目部應根據採購合同所規定的數量、質量組織採購進貨，項目部工地試驗室應按照有關規定對進場材料行抽檢，不合格產品應不予進場。

2.3.2所有主材要必須在自行提供並經監理審核通過的供貨廠家範圍內進行主材採購，採購前必須與廠家簽訂供貨合同。

2.3.3特殊原材料採購工作程序

a、特殊原材料進入場前，廠家必須提供最近、有效的行業試驗檢測報告原件。

b、對於一些特殊原材料（如支座）進入項目時，項目部應會同監理親自到現場驗貨、取樣抽檢，以保證產品質量滿足工程要求。

3.原材料進廠檢驗制度

3.1原材料進廠檢驗原則

建築工程採用的主要原材料，半成品，成品，構配件，器具設備等進場時材料員，質量員，專業工長，專業項目技術負責人應對原材料進行進場驗收，形成進場檢驗記錄，涉及結構安全，使用功能的有關材料，構配件，設備應按施工質量驗收規範及相關規定進行復試或有見證取樣送檢，有相應的檢驗報告。在材料員，質量員，專業工長，專業項目技術負責人對進場的主要原材料進行自檢，複試，測試合格後報項目監理機構進行驗收，形成原材料進場檢驗記錄，並得出檢驗結論。確認符合設計要求及施工規定，才能在施工中使用，未經監理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。

3.2主要原材料的質量進場檢驗項目和方法

3.2.1鋼筋質量檢驗：

主控項目：

a、鋼筋進場時，應按現行國家標準規定抽取試件作為力學性能試驗，其質量必須符合有關的規定標準。

b、檢查數量：按進廠的批次和產品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規格的鋼筋，重量不大於60t,進行驗收，不足60t按一批進行驗收。

c、檢驗方法：檢驗其產品合格證，出廠檢驗報告和進場複試報告。

d、當發現鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現象時應對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。

一般項目:

a、鋼筋應平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老鏽。

b、檢查數量：進場時和使用前全數檢查。

c、檢查方法：觀察

3.2.2水泥質量檢驗

a、水泥進廠是應對其品種，級別，包裝，出廠日期等進行檢查，並應對其強度，安定性及其他必要的性能指標進行復驗，其質量必須符合現行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（GB175）等的規定。

b、檢查數量：按統一生產廠家，同一等級，同一品種，同一批號且連續進場的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少於一次，不足200t的按一批進行驗收。

c、檢驗方法：檢查產品合格證，出廠檢驗報告和進場複試報告。

3.2.3砂的質量驗收

a、砂子進場驗收時，以400m3或600t為一批，不足上述規者應以一批檢驗，每批應至少進行顆粒級配合含泥量檢驗。

b、在新產源開發前，應對產品按有關要求進行全面檢查。

c、砂的使用單位的質量檢測報告內容應包括：委託單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地和名稱、代表數量、檢測條件、檢測依據、檢測項目、檢測結果、結論等。

d、檢查方法：檢查實驗報告。

3.2.4石子質量驗收

a、石子進場時應按不同產地、不同規格分批驗收，以400m3或600t為一批驗收，不足上述者以一批驗收。

b、每驗收批應進行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。c、當使用新產源的石子時，應由生產廠家或供貨單位按質量要求進行全面檢查。

d、石子的使用單位的質量檢測報告內容應包括：委託單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地、類別、代表數量、檢測依據、檢測條件、檢測項目、檢測結果、結論等。

4.原材料原儲存

4.1各類原材料在採購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質量不受損

材料供應商管理制度 篇6

一、實行倉儲式保管制度。

凡入庫材料須有材料採購中標通知單或批准的計劃書和相關批准手續。

1、材料進庫及驗收管理

①除磚、沙石、大批鋼材等只能入場不能入庫的材料外，其餘材料均應分類進入倉庫。重要材料要進入重點倉庫，鋼筋構件、器械或成品材料亦要入庫。

②進倉庫及入場的材料均要求合理分類，有編碼地整理，堆放整齊，杜絕垃圾場式堆放現象。

③重要材料及容易被竊，容易流失的材料，所存放倉庫均應密封。

④鋼材：凡進場鋼材均應有采購部發貨員和工地材料保管員二人以上參與過地磅，磅後入庫進場應分類分批進行，清點條數，線材不能與條材混裝，應分開裝車，過磅進庫，以上材料進庫均應有施工員到場驗收及做好各批材料抽驗工作，嚴防不合格材料進入施工現常鋼材進庫時，一定要分批分類堆放，同時做好各項防護工作。

⑤水泥：凡進場水泥均應據施工現場所用數量品種，分期分批進場入庫。包裝水泥一定點數入庫；散裝水泥要過磅抽驗；同時應有施工員到場驗收，確定水泥品種、質量是否符合要求。同時做好防潮、防雨工作。

⑥砂、石要根據施工現場實際情況及要求進行分類分批進場，每車每次進場一定要驗尺量方，要有施工員、材料員到場，按實際到場方量進行收貨，同時要安排好堆放場點。

⑦磚也要根據施工現場實際情況及質量要求進貨磚到現場後要求按指定地點堆放整齊之後點數驗收，驗收後用石灰水做好驗收標識，同時要施工員現場驗收，如有不合格堅決不能驗收。

2、水電材料進庫驗收：

①給排水材料：凡有排水材料進場入庫，均應有水電班長及材料員到場參加，對排水材料進行質量、數量嚴格監控。同時按材料規格分類入庫並堆放好，根據材料性能做好各種料防護工作。

②電器材料：凡進場入庫的電器材料，均應有水電班長及材料員到場參加，對電器材料進行質量、數量嚴格監控，同時按材料規格分類入庫並堆放好，根據材料性能做好種材料防護工作。

3、其它材料、油漆、防水材料進場入庫驗收：

①磁片類：凡地板磚，其它磁類材料進庫進場，均應有材料員、採購員到場參加，對所進場

材料品種、質量、規格、數量進行嚴格監控驗收，同時按材料規格分類入庫堆放好，並根據材料性能做好各種材料防護工作。

②油漆、防水材料：凡油漆、防水材料進場入庫，均應有施工員、材料員、採購員參加，對上述材料進行貨板對比及質量、數量驗收。驗收合格後，按材料規格、品種入庫堆放好，並做好標識及防火防暴防護工作。

4、模板、枋材、裝修用夾板、線條及排架用材，項架材料：

①模板、枋材、裝修用夾板、枋條、線條等材料進場入庫，均應有各項施工員參加，對其材料進行質量、數量嚴格監控驗收。驗收合格後，按材料規格品種分類入庫，並根據材料性能做好各類材料的防護工作。

②排架、頂架、管材等材料進場入庫均應有施工員參加，對所進材料進行質量、數量嚴格監控驗收，驗收合格後按材料規格、品種分類入庫，並據材料性能做好材料防護工作。

5、機電設備、五金工具：

①機電設備、五金工具入庫，均應採購員參加清點入庫，同時應由施工員及機電班組長進行現場檢驗質量及機械性能是否達到使用要求方能分類入庫要擺放整齊，並做好各項防護工作。

6、材料出庫管理：

①鋼材、水泥、砂、石、磚材料：材料員、施工員及其它管理人員，應根據施工現嘗設計施工圖及規範要求，做好材料預算使用方案，對各施工班組實行定量定批的出庫使用，對當班使用剩餘材料，應回收入庫，否則作浪費材料處理。

②水電材料出庫均應由水電施工員進行材料使用申請審批，由施工員、施工班組長簽名後，按當天或分部單位用量發放出庫，如有損壞或修理需要更換的，一律以舊換新，否則倉管一律不予材料發放。

③機電設備、五金工具出庫，由水電施工班組長，填寫使用申請表，施工員簽名後才能出庫，做到定人定機管理，專人保管維修。用完後按時入庫，損壞以舊換新，人為損壞照價賠償。（注：電線、電纜出庫時量好數量，用完後按出庫量入庫，否則一切由當事人負責。）

④頂架、管架、連接銷、扣件、拉桿出庫，由施工員填寫好登記，使用完後應及時入庫，如有損壞應以舊換新，漏失者一律由使用的施工班組負責，人為損壞照價賠償。

二、實行材料出入倉庫、場審批制度。

1、凡施工現場所需材料，均由施工項目部按材料包乾計劃量申請報批，由工程部、市場部確認經總經理批准後，按程序採購，未經審批一律無效，小型材料特殊情況除外。

2、凡入庫、場的材料均應有公司領導及施工員材料經辦員（屬水電材料的要有水電班長）簽名的審批表作為入場庫的登記依據。保管員及施工員要嚴格檢驗其入庫、場材料的'質量及其數量，實行原材料入場庫的驗收手續，凡是不合格的材料均不能入庫或必須作出相應的處理措施。凡是入場庫的原材料，必須要進行計量驗收，驗收人員必須具有保管員、施工員和材料採購員三方簽名才能生效，否則不予報銷或結算並填寫好籤證單（一式三份），保管員、財務、公司各一份。

3、凡是出庫出場的材料，均應憑出庫審批表規定的程序要求進行出庫出常保管員嚴格把好材料出庫出場關。審批表由領取材料的班組長填寫並簽名，經施工員嚴格審批，保管員簽證認可（重要材料要公司領導審批）才能出庫出常出庫的材料，一定要實行計量手續，否則以作弊行為論處。施工員及保管員要做好跟蹤服務。凡未經審批手續而私自出庫的材料均屬違紀行為，按偷竊論處，必須追究當事人的責任。

三、例行出入庫登記制度。

1、凡出入倉庫的原材料（或出入場的材料）均應按照公司出入庫登記表進行登記，登記程序按要求分行分類如實登記。杜絕舞弊現象，否則一經發現嚴重處罰。

2、出入庫登記表是每月盤點的主要依據，一定要嚴格按照要求填寫，字體要清晰，並要嚴格保管，不能遺失。

四、例行每月盤點及工地完工總結制度。

1、每月定期盤點，並做出盤點結果報表送公司領導審批。

2、盤點人員：公司財務、採購員、施工員、保管員共同對各類材料如實地進行盤點，並按要求填寫好盤點統計表，參與盤點人員均要簽證負責。

3、工地完工後，以上人員均要參加工地的工料總結並報公司領導及公司財務。

五、材料專人領取制度。

廢除以前人人均可領取材料的陳舊制度。凡今後要領取使用的原材料的班組必須是指定的正副班組長才能領取，否則，保管員可以拒絕發放材料（特急情況可由施工員另行處理）

六、以舊換新制度。

1、凡是出庫的機械、設備、工具及其他相關材料，如需重新再次領取的，除經審批手續外，尚要實行以舊換新、以壞（劣）換優的制度。否則保管員可以拒發，除非有特別的理由及有公司領導批准。

2、凡屬人為損壞的工具、設備、機械及相關材料，當事人要負責按價賠償原價的50%費用。

七、零星材料採購制度。

1、一定要價比三家。要做好社會材料市場供求信息的收集工作，同類材料的報價必須先進行彙總分析。

2、一定要合格品。對報價分析後要對供應方的材料品質進行調查對比，在保證質量合格的前提下選出質優價廉的材料供應商。

3、主要材料必須按公司規定進行招標採購。對各項主要材料的採購必須訂立採購合同。

4、一定要嚴格把好質量關，關鍵的材料要進行質量性能檢驗，並要留一定的質保金。

5、一定要把好材料的數量關和計量關。

八、實行工具、設備、器械及有關材料如數入庫及定時入庫制度。

1、凡有定量出庫的工具、設備器械及有關材料，必須要完工後如數入庫，否則要按原價賠償損失費用。

2、凡臨時出庫的工具、設備、器械及有關材料，必須在當天收工後按要求入庫。否則要按原價賠償損失費用。

九、報表及成本核算和成本控制制度。

1、每月的材料月報表報公司領導、財務、倉庫各1份。

2、工程完工後要進行材料的總結，報公司領導、財務、倉庫各1份。

十、工地現場人員材料管理的職責。

1、保管員，施工員要根據工地現場的材料使用情況及時跟蹤及控制，實行計劃用材，嚴禁人為流失和浪費材料，將工地的材料管理作為一件頭等的大事來抓，從而最大限度地降低材料的損耗量，降低總體成本的支出。

2、保管員在做好本職工作時必須定期組織人員巡查工地回收所有施工時剩餘的有用物資，並做好處理。

3、工地現場鼓勵推行降低材料消耗的各種新技術、施工藝、新材料的應用。對推行成功並作出成效者，公司將對其作出獎勵。

4、如發現現場材料堆放無序，垃圾亂堆、亂倒，追究當事人或班組責任並給予罰款。

5、凡發現工地材料浪費現象，當事人按材料價雙倍價處罰，凡發現管理失職，嚴肅處罰！凡發現舞弊或偷竊行為按材料價10倍處罰！

十一、此制度派發到各工地、公司管理人員及施工班組，要張貼在工地辦公室及倉庫內。

綜上所述的材料管理方案，希有關當事人嚴格執行，如有不盡事宜按公司有關規定執行，違者按公司有關管理條例執行及處罰！

材料供應商管理制度 篇7

1、材料超市所組織配送的材料品質未能達到《XX公司裝飾裝修材料質量標準》的，每例處以1000元罰款。所造成的一切損失及連帶責任，由材料超市承擔；

2、材料超市組織配送材料單價超過市場價格的，一律予以沒收；並對超出單價的單項材料處以總銷售價差額的`10倍的罰款；

3、在施工單位施工過程中或保修期內，由於材料質量不穩定造成經濟損失的，材料超市承擔直接及連帶賠償責任。

4、施工單位違反材料配送管理規定，未經許可，擅自外購材料的，處以外購材料金額10倍的罰款，並立即更換已使用的外購材料；

5、施工單位未及時根據施工項目所需材料數量，依照《工程預算報價表》所列材料品牌、質量及等級標準填制《工程材料配送表》並報送到材料超市的處以50元/次的罰款，並立即補作《工程材料配送表》，遞交材料超市；

6、材料超市未按《工程材料配送表》所列要求內容組織材料，按要求送貨時間及地點準時送到施工工地或施工工地在收貨驗收材料時發現有與《配送單》品牌不符的或質量及等級標準不符的，須承擔由此而對施工單位造成的誤工損失及間接的經濟損失；

7、施工單位沒指定專人驗收配送材料的，處以200元/次的罰款；

8、施工單位在材料配送驗收及材料使用過程中發現有存在質量問題的材料而沒有要求更換的，處以500元/次的罰款，並立即糾正；

9、材料超市在前款情況下不給施工單位退換材料的，處以1000元/次的罰款，並立即進行辭退。