供應商與承包管理制度（精選25篇）

供應商與承包管理制度 篇1

根據《金屬非金屬礦山安全標準化規範》制定本制度。

一、供應商的選擇和管理

1、建立供應商管理制度，確保供應商的能力滿足企業要求。

2、選擇符合要求的供應商，供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績效，並對供應商進行評價。

3、選定的供應商應簽訂供應合同，明確雙方的安全生產責任與義務。

4、企業應對供應商的供應過程實施有效控制。

5、供應商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。

二、承包商的選擇與管理

1、建立承包商管理制度，確保承包商的`能力滿足企業要求。

2、選擇符合要求的承包商，承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績效。並對承包商進行了評估。

3、選定的承包商，就簽訂承包合同，明確雙方安全生產責任與義務。

4、企業就識別承包商工作給企業帶來的風險，並在允許承包商品的員工使用企業的設備、設施前應對其進行培訓。

5、企業應對承包商的服務過程實施檢查，以識別及控制承包商造成的風險。

6、承包商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。

三、企業安環部的職責

1、企業安環部協助相關部門對供應商和承包商的管理，並對其活動過程給企業帶的風險負責。

2、安環部指定專人蔘與跟供應商、承包商的聯繫、協調工作，處理與供應商、承包商的爭端。協調或聯繫人員應定期溝通供應商，承包商的安全生產表現。並對供應商、承包商的安全生產表現進行了評估。

3、保存合同批准過程的相關記錄，並做好事相應在活動記錄。

供應商與承包管理制度 篇2

規範公司總庫及各門店庫房日常工作，做出以下規定：

一、總庫工作職責規範

1、門店常規性貨物的分配：目前公司物流配送時間為每週二、四、六，各門店需在每週一、三、五下午2：30前將本門店的要貨計劃以文件方式報至太原總庫庫管，總庫亦有責任提醒門店發送要貨計劃，經提醒後最晚不得遲於下午3：30前報送計劃。如門店延誤報送影響本門店配送及總庫工作安排，責任在門店庫管，每次處以責任庫管員20元罰款。總庫根據門店計劃及庫存數量安排配送，確保在配送日10點前將貨物分配完畢。

2、新產品的分配：新品到貨，需將機器配置及數量、顏色報至營銷部經理，根據營銷部安排確定的數量進行首次分配，並在E商公佈分配情況。

3、整理門店要貨差異，並以文件形式報至公司採購部做為採購參考。

4、對到貨的機器及時入賬，對於沒有訂單的入庫機型，通知採購部，採購部也要與供應商做好送貨溝通工作，以確保訂單及時審批，以便於總庫辦理入賬工作。凡有訂單的機型做到：入庫時實物與E商賬在當天達到一致，出庫時，調撥單在調撥當日做出。如因系統網絡或訂單的原因造成實物與賬務沒有同步的，需在QQ羣中與各門店做好解釋工作，並儘快解決。

5、協助採購部做好需要退庫機型的收貨驗收工作，如有供應商工作人員到總庫取貨，需有采購部確認取貨人身份，由公司物流去供應商退貨，開好手工出庫單據，依據供應商簽收單做退庫單工作處理流程。

6、公司向運營商的鋪貨機型，在發貨當日與公司指定貨位對接人確認並做到其在途庫位。

二、各門店庫房（包括總庫）日常工作規範

1、收發貨注意事項：

1）總庫及地市門店簽收由物流公司配送的機器，在簽收貨單前，要首先檢查外包裝是否完整，是否有被重新粘貼的痕跡。核對包裝箱內實物與出庫單上的數量是否相符，務必在驗完貨後再在物流單上簽收，如有問題及時處理。

2）公司由物流公司發貨要使用公司內部帶有“迪信通”標誌的專用膠帶進行打包。地市門店發貨要選擇信譽度較高的`郵政物流或宅急送進行配送，不要選擇一些小型的物流公司。發貨方要開具手工出庫單隨貨同行，收貨方接到外包裝完好的貨物，核對手工單無誤後，進行E商入庫。

3）各門店收到由廠商直接發貨達門店的機器，收貨後需把機器串號報至太原總庫，由太原總庫通過系統給門店做單。

4）門店之間調貨，填寫一式三聯的調撥單，單據記載項需齊全，調出方店長需與調入方店長親自電話核實好後方可調出機器在，調出方庫管開具手工單後由調出方店長及調入方接貨人員在手工單據上簽字確認。手工簽單按月整理裝訂好保存一年以上。

5）門店退回總庫需填寫手工調撥單，單據記載項需齊全。

6）總庫配送至市內門店的手工調撥單，需由物流帶回簽收單，並由總庫專人保管。

2、系統調撥注意事項:

1）各門店調撥機器需在機器發出時應同時在E商或ORC系統中做單。如異地之間由物流公司配送的，在做調撥單時要在調撥入庫單摘要處註明物流單號（見以下截圖），以方便查詢記錄，發貨方有責任跟蹤物流公司配送的安全運達。如在常規時間內未送達至收貨方的，需跟蹤物流配送方查詢。如果是手機調撥，做單時要必須將串號錄入，未按此要求做的罰款20元/次。

2）同城內物流配送或調撥應在收貨方取得貨物當天全部接入本庫位，異地配送應在簽收物流單據無誤後當日接收系統單據，不得出現已收貨物不接收系統單據的行為。此項工作由公司ERP專員負責落實，有出現不及時接收在途庫的門店每次給以庫管員罰款20元的處罰。

3）如在貨物接收當日存在沒有系統賬的產品，門店要做好未入E商賬產品記錄，以便跟蹤單據接收工作。

3、庫房貨物的管理

1）保持庫房貨架的整潔，貨架上要鋪有硬質乾淨的紙裝，以保護貨物的乾淨。貨物不能直接放在地上，如在整理庫房或貨物清點時，不要隨意放在地上，要鋪上乾淨的紙張。

2）貨物在貨架的擺放要整齊有序，按品牌、型號分類放置。對高端產品，尤其是外包裝容易弄髒的機器要附着有塑料保鮮袋包裝。機器放置時要能分清哪些是先入庫的，哪些是後入庫的，這樣在銷售時才能正確的按照先進先出的原則取機。

3）對於銷售過程中臨時出櫃的機器或配件，在銷售員取機時在藉機單上登記（串號、配置），這類貨物或銷售或由藉機員工歸還庫房，在歸還時要驗清配置是否完整。臨時藉機不得在營業員手中停留半小時以上，庫管員有責任催收臨時借出的機器。在歸還手機的過程中，如有任何短少或毀損，要當面告知，經核實後，由藉機人當面做出書面説明。

4）對於店內有廠家或供應商促銷的，如促銷員在銷售藉機過程中出現問題的要告知店長並在當天通知採購部及財務部。如未通知管理部門，出現損失的由店長、庫管員承擔損失。

5）出組擺放的機器必須有真機袋保護機器安全和清潔，每日營業結束櫃組內手機需放入摺疊毛巾中收回真機。真機袋和毛巾由總庫配置，店內未使用經檢查發現的，對庫管員以20元處罰。

6）庫房機器不得私自借給任何人私用，在盤庫過程中發現這種情況，給以庫管員100元、店長200元處罰。

7）庫房不應該存放有非公司所有的機器，如果出現此種情況，應按店內私自銷售自已的產品對庫管員和店長進行處罰。

8）店內銷售不能私拆原裝配件銷售，在盤庫過程中發現這種情況，對庫管員、銷售員、店長進行處罰。

9)各店庫管每日營業結束，錄入完畢，清空在途庫、處理完未審核單據後，必須做好盤庫工作，盤庫表必須由店長簽字。在盤庫表是要註明哪些是未錄E商的貨物、哪些是差異部分。盤庫表按月整理成冊，未按規定做的，對庫管員給以50元罰款/次。

4、庫管員對庫齡信息的反饋

庫管員應熟悉本庫位的產品庫齡，為防止產品積壓提供信息，應將此信息報至店長及總庫，為營銷部制定積壓機銷售任務提供依據，此項工作每兩週進行一次，庫管對此項工作如不參預，經總庫提醒後仍不重視信息提供的，將給以處罰。

三、關於獎勵

公司財務部對以上各項工作按月進行彙總考核，對錶現優秀的員工，將給以獎勵50-100元獎勵，在工資發放中體現。

供應商與承包管理制度 篇3

（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力；

（二）遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽；

（三）具有良好的履行合同的記錄；

（四）具備完善的生產、供貨或提供服務的能力；

（五）具有良好的資金、財務和經營狀況；

（六）履行繳納社會保障、税收義務；

（七）生產企業或經營商品符合國家環保標準；

（八）法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；

（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；

（十）政府採購管理機關規定的其他條件。

供應商與承包管理制度 篇4

供應商管理對於企業的長期發展非常重要，良好的供應商管理不但可以降低企業成本、提高企業產品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業核心能力、提高企業競爭力，因此企業必須重視供應商的管理，重視在供應商管理中出現的問題，實現供應商關係健康、良好、長遠的發展，最終實現整個供應鏈的共贏。

1.供應商選擇問題的對策

（1）建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作，利用調查的供應信息來鎖定供應商的選擇範圍。同時要時刻監督供應商的變化情況，觀察潛在的供應商，不斷補充優秀的供應商，淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業缺少供應源時，隨機選取供應商的做法，降低了供應風險，提高了採購效率。

（2）對供應商選擇時進行全面的評價。除了對供應商進行產品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業情況進行考察評價外，還要關注於供應商的管理水平、人員素質、財務狀況、設備穩定性、信息技術等多方面的調查與評價，特別要對供應商的業績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發生，只有全方位的評價才能降低這種風險。

（3）要通過優勝劣汰把供應商的數量限定在一定範圍內，同時要建立與供應商的長期合作，共同擬定產品開發計劃，將採購計劃與供應商的工作流程聯繫起來，加強信息共享，相互進行技術和設計支持等。

2.對於供應商進行分類管理，及時的供應商績效評價和有效激勵

（1）採取ABC分類管理方法

按照價值-風險矩陣模型對產品分類，從上圖可以看出，供應商的分類分級及關係管理是基於產品分類而實現的，在這一基礎上建立不同的供應商關係，對供應商實施差異化管理策略，比如對於A類供應商，我們就可以和他成為長期的夥伴關係，關注於長期的共同發展，互相進步；而對於C類供應商我們可能側重於在採購中如何讓其保證質量、如何降低採購成本和及時交貨這些短期指標上。

（2）全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制

績效評價的目的就是一方面起着監督控制，保證供應商質量的作用；一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。

通過評價的結果，對供應商的不同表現就可以進行不同的反饋，對於那些績效評價結果不好的供應商，要對其進行警告或懲罰，並同時針對其存在的問題給以相應的指導；而對於優秀的供應商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為。可以通過價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享信息等方式調動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。

3.站在供應鏈的角度看待供應商的`價值，實施供應鏈合作關係，發展與供應商的戰略合作

供應鏈合作關係是指供應商與製造企業之間在一定時期內的共享信息、共擔風險、共同獲利的協議關係。即合作各方為了近期或遠期的共同目標，以信任為基礎，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標，在一段較長時期內達成的承諾或協議。

實施供應鏈合作關係意味着新產品/技術的共同開發、數據和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。

強調建立戰略伙伴關係，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調通過合作最大限度地提高最終用户滿意水平，通過增加產品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現共同的期望和目標。

4.供應鏈信息系統集成，做好供應鏈系統的組織關係協調，實現供應鏈管理流程優化。

製造企業與供應商的合作關係應着眼於以下幾個方面：

（1）讓供應商瞭解本企業的生產程序和生產能力，使其能夠清楚地知道企

業所需材料的期限、質量和數量：

（2）向供應商提供自己的經營計劃、經營策略及與之相應的措施；使其明

確企業的期望，使製造企業與供應商的目標一致：

（3）明確雙方的責任和共同的利益所在，實現雙贏的目的。

供應商與承包管理制度 篇5

第1章總則

第1條為加強工廠在採購時對供應商的管理，保證生產所需物料的供應，對供應商的資質和本事進行客觀的評價，特制定本制度。

第2條本制度適用於對供應商進行管理時的相關事宜。

第2章供應商的調查

第3條工廠的採購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與工廠生產所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。

第4條建立的供應商調查表的資料。

1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯繫方式、註冊資本、是否進行直銷等。

2.供應商的物料供應狀況。

3.供應商供應的物料品質狀況。

4.供應商的專業技術本事。

5.供應商的生產本事。

6.供應商的管理水平。

7.供應商的財務及信用狀況。

第5條採購人員在尋找潛在供應商的途徑。

1.工廠與供應商的歷史交往記錄。

2.供應商的商品目錄。

3.相關行業的行業期刊。

4.工廠固定供應商的介紹。

5.銷售代理的介紹。

6.工廠的銷售代表。

7.網絡搜索。

第6條凡是願意與工廠建立供應關係且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，並不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據。

第7條當供應商調查表中的供應商的相關條件發生變化時，採購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

第8條對於與工廠目前存在供應關係的供應商，採購人員應做好與供應商發生每次供應關係的詳細記錄，並將相關資料及時填入供應商調查表中。

第3章供應商的評審

第9條採購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進行評審，淘汰不貼合條件的'供應商。

第10條合格的供應商應貼合的條件。

1.供應商應有合法的經營許可證和與工廠規模相匹配的綜合實力。

2.供應商已建立起質量體系並經過了驗證。

3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售後服務本事和服務意識。

4.供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。

5.供應商所供應的物料在同等的價格上，質量佔優；在同等的質量上，價格更便宜。

6.供應商所供給的供應物料的樣品經過試用並且合格。

7.供應商若為代理商則應調查其生產廠商是否貼合以上條件。

第11條供應商評審小組成員構成及職責。

1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。

2.評審小組由採購主管、質量主管、技術主管及財務經理等人員組成。

第12條供應商的評審的資料。

1.本事，包括供應商的生產本事、創新本事、財務本事、配送本事、技術水平等。

2.質量，包括供應商供給物料質量的控制、產品質量的穩定性、產品的質量認證等。

3.價格，包括採購價格的穩定、採購的相對價格、付款條件等。

4.時間，包括供應商所供給物料的生產週期、訂貨週期、交貨週期、交貨時間、緊急物料的交貨時間等。

5.服務，包括供應商所供給的售前服務、售後服務、訂單跟蹤服務等。

6.其他，包括供應商的抗風險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。

第13條對於工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由採購部對其進行審核，報採購部經理批准即可。

第14條對於工廠的長期合作供應商，必須到其生產地進行實地評審，並編制評審結果。

第15條供應商的評審時間。

1.普通供應商一般的評審週期為一年。

2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。

3.與工廠簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。

第4章合格供應商檔案管理

第16條採購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠進行採購時將首先研究名單中的供應商。

第17條採購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經理進行審批。

第18條採購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商為備選供應商，並按照評審等級的高低進行採購數量的分配。

第19條《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優勝劣汰原則，即每次評審後將不合格的供應商從檔案中刪除。

第5章供應商考核

第20條由採購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。

第21條考核方法。

對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。

1.90～100分為一級供應商。

2.80～89分為二級供應商。

3.70～79分為三級供應商。

4.70分以下為不合格供應商。

第22條考核項目和評分標準。

對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

供應商的考核項目及評分標準表

第23條考核頻率。

關鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。

第24條考核結果的處理。

1.考核結果在90分以上的供應商，優先採購。

2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，並將整改結果以書面形式提交，採購部對其提交的糾正措施和結果進行確認並存檔。

3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，並將整改結果以書面形式提交，採購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認，並決定是否對其採購或是減少採購量，其結果應報主管副總及總經理審批。

4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，並終止對其採購。

5.考核標準和考核結果由採購人員書面通知供應商。

第25條對合格供應商的質量監督。

1.質量管理部和採購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對於批量產品不合格應及時通知供應商，產品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停採購，另選供應商或待其提高產品質量後再行採購。

2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，並修訂《合格供應商名單》。

第6章附則

第26條本制度由工廠採購部負責制定並解釋。

第27條本制度由工廠採購部負責檢查與考核。

第28條本制度報工廠董事會批准後施行，修改時亦同。

第29條本制度施行後，原有的相關制度自行終止，與本制度有牴觸的規定，以本制度為準。

供應商與承包管理制度 篇6

1.0 目的

為了加強對供應商的管理，完善供應商選擇、評估及考核，特制定本制度。 2.0 範圍

本制度適用於本公司提供產品或服務的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責

3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類評估，合格供應商的檔案建立及考核。

3.2 總工辦負責供應商技術資料的提供及技術支持工作。

3.3 總經理、副總經理負責參與重要供應商的評估及考核。

3.4 財務部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。

3.5供應部負責供應商評估及考核結果的審核及本制度的審核確認。

3.6 供應負責本制度的編制、審核、調整以及監控執行。

3.7 總經理負責供應商評估及考核結果的批准及本制度的批准執行。 4.0 內容

4.1供應商的選擇

4.1.1採購員根據採購部門提供的採購產品特性導向選擇採購類別

及方法，並據此進行採購信息收集。

4.1.2採購信息收集分為產品信息收集、市場行情調查、供應商資料收集、替代產品資料收集及核定資金預算等。

4.1.3產品信息收集：由提出採購部門提供的產品圖紙、材質要求、品質要求、採購數量等；

4.1.4市場行情調查：根據專業網站論壇、行業報刊雜誌、供應商樣本資料、黃頁信息及業內人士介紹等方法進行相關採購物品的`市場行情調查；

4.1.5供應商資料收集：對供應商的合法資質、企業信譽狀況、宣傳樣本、產品質量狀況及產品有關證明、ISO管理體系認證證書、供貨能力及服務質量等相關資料進行收集；

4.1.6替代產品資料：根據產品特性進行相關替代或關連產品資料的收集；

4.1.7核定資金預算：確定公司財務方面的資金預算。

4.1.8採購員對收集的信息進行分類彙總。（相關證明材料需依類別備附）

4.2供應商的評估

4.2.1供應商詢價、比價、議價由採購員負責實施（詳見《採購控制程序》）。

4.2.2索樣：根據需要的產品圖紙、性能指標等參數，要求供應商按要求提供樣品。

4.2.3供應商樣品經需求部門檢驗確認後，由採購員依相關採購評估項目內容提供供應商名錄報財務部主任，財務部主任依項目內容召集相關部門人員進行採購項目評估。

供應商的合法資質：對供應商營業執照、組織機構代碼證、税務登記證等相關資料進行驗證評估。

ISO管理體系認證證書：對供應商的ISO管理體系運行情況進行 評估。

產品質量狀況及產品有關證明：根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產品質量情況進行評估；根據詢價、比價、議價單對供應商產品價格情況進行評估。

供貨能力及服務質量及企業信譽狀況：根據供應商服務承諾、供應商上游供應商和下游客户事實調查結果、同行業對比等進行評估。

4.2.4供應部經理將經相關部門人員評估後的供應商評估情況提交總經理批准。

4.2.5如審批結果合格後，則轉入合格供應商進行請購作業，並建立《合格供方名錄》；如審批結果不合格，則根據採購部門要求的內容進行談判或重新選擇供應商進行評估。

4.3供應商的考核

4.3.1公司每年對所有合格供應商進行一次過程考核。（如遇重大質量問題或事故時，可立即對供應商實施考核）

4.3.2由採購員依相關採購考核項目收集相關考評資料報供應部經理，供應部經理依資料內容召集相關人員進行採購過程考核。

考核項目和方法

1） 價格：依多家供應商價格比參數值進行考核。

2） 服務：依服務滿意度調查結果進行考核。

4.3.3根據考核分數進行供應商級別分類：共分A好、B一般、C差三類。

評為A類供應商，選擇加強合作；

3） 評為B類供應商，選擇減少合作；

評為C類供應商，選擇直接淘汰。

5.相關文件

供應商與承包管理制度 篇7

1、供應商的選擇

1.1根據企業的生產要求,確定需要採購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,瞭解產品的特性。

1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術説明書、安全標籤標籤等證明材料。

1.3營銷科彙總後,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售後服務等方面進行確認,選定合格供應商。

1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理台帳》。

2、採購程序

2.1採購各產品時,按照採購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導説明書、危險品標籤等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

2.2進行初步檢驗以後,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。

2.3採購負責人發現問題,應及時與供應商聯繫,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低採購風險,確保採購的產品符合要求。

3、供應商的安全管理

3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售後服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)

3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用説明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售後服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。

3.5公司供應部門,應經常識別與採購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低採購風險,確保所採購的產品符合要求。氯化亞銅

供應商與承包管理制度 篇8

一、目的

規範集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、諮詢服務類、工程施工、設備採購類等各類採購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標採購提供支持，提高集團的招標採購的質量和效率，降低採購成本。

二、適用範圍

適用於地產各類工程及非工程採購業務，此制度中供應商含義包括但不限於各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類諮詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略採購供應商、集中採購供應商的建立、評估、維護體系。

成本管理中心招標採購部門負責在集團招採系統中錄入招標項目供應商信息並組織考察，組織對中標供應商的履約評估，並及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

三、供應商評估分類

（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招採部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

（二）合格供應商：通過由招標採購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高於60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內免了考察參加集團該評定類別的招標採購部工作，每兩年由招採部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。

（三）不合格供應商：未通過由招標採購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低於60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標採購項目的投標。

供應商與承包管理制度 篇9

餐飲服務經營者採購的食品必須符合國家食品安全標準和有關規定。禁止採購下列食品：

1、用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品，或者用回收食品作為原料生產的食品；

2、未取得食品生產許可、食品流通許可或餐飲服務許可的食品生產經營者供應的食品；

3、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品；

4、腐敗變質、油脂酸敗、黴變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品；

5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其製品；

6、未經動物衞生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類，或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類製品；

7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品；

8、超過保質期的食品；

9、無標籤及其他不符合食品標籤規定的預包裝食品；

10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品；

11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

供應商與承包管理制度 篇10

第一章總則

第一條為加強電動車輛股份有限公司(以下簡稱公司)的外協件採購管理;滿足整車適應用户個性化需要的快速應變能力,保證外協件供應商(以下簡稱供應商)能夠系統化、模塊化、高質量、低成本、準時快捷地提供公司生產所需的零部件和總成特制定本辦法。

第二條本辦法適用於公司電動汽車及其它延伸產品的協作配套件供應商的管理。

第三條本辦法所指外協件為非本公司生產的,從相關生產企業採購的總成及零部件。

第二章零部件採購的基本原則

第五條納入到新型的協作配套體系的供應商,應具有較強的產品開發能力,具有適應整車滿足用户個性化需要的快速應變能力,所提供零部件在國內具有領先水平,有參與國際競爭的能力,產品質量高,能夠做到系統化、模塊化供貨,企業的部分或者全部已經融入國際零部件供應體系。

零部件採購應遵循下列原則:

1、競標、發揮存量、相對集中、服務質量優先的原則;

2、從企業的財務狀況、產品研發能力、工藝製造水平、質量管理水平、供貨服務能力五個方面對供應商進行評價並擇優選擇供應商;

3、逐步實施全球採購,採購管理與國際接軌;

4、從開發週期縮短化、生產準時化、成本最低化、採購全球化、零部件通用化、底盤平台化、產品開發及裝配模塊化的思路構建新的採購模式;

5、與供應商建立合作伙伴關係,利益共享、風險共擔;

6、實行a、b點動態管理制,採用供應商a、b、c、d四級評價考核體系,對合格的供應商實行週期評價,動態管理,優勝劣汰;

7、在條件成熟時推行供應商產品準時制供貨(jit) ;

8、實施供應商產品質量賠償和激勵管理;

第三章工作流程及控制要點

第六條製造部在相關部門的配合下,負責將通過各種方法和手段收集到的與公司產品開發和生產有關的生產企業的相關信息錄入公司潛在供應商信息庫。

潛在供應商資源庫裏的供應商分成三個層次:潛在供應商;合格潛在供應商;合格供應商;第七條製造部負責組織研發、財務等部門對潛在供應商的資格進行認可。

通過潛在供應商的資格認可的供應商經公司分管副總經理批准後成為合格潛在供應商。

對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價:

質量體系管理能力(500分) ;

中國 3000萬經理人首選培訓網站實物質量(200分) ;

財務狀況(100分) ;

產品研發能力(200分) ;

工藝保證能力(200分) ;

交付服務能力(100分) ;

特殊優勢(不評分,作為參考)

潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄1《潛在供應商資格認可標準》 。

潛在供應商資格認可合格標準:

1.下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商凡兩個以上方面的得分為零分的;凡評價中出現“該企業<800分的(允許無產品研發能力的為600分) 。

2.下列情況之一者,必須經過改進並進一步評價後才能確定為dfev的合格潛在供應商:凡評價得分<1000分的(允許無產品研發能力的為800分) ;除“產品研發能力外” ,其它項有得零分的。

沒有以上情況且得分值≥1000分的,則潛在供應商資格認可合格,成為合格潛在供應商。

對供應商按所供產品的重要度、產品質量對整車(主機)質量的影響程度、產品的技術含量和質量風險、輛份資金佔用量等因素對供應商按a、b、c分成三類,對a、b、c三類供應商分別提出建立質量保證體系的`要求。

1.供應商分類的基本原則: a類:影響安全環保項和關鍵項質量的零部件;輛份資金佔用大的零部件; b類:對整車(主機)質量影響比較大;有一定技術難度和風險;輛份資金佔用比較大; c類:對整車(主機)質量影響比較小、技術難度及風險小、輛份資金佔用小。

供應商以其所供應協配件中類別最高的零部件為準進行分類。

2.對a、b、c三類供應商的質量保證體系要求:對於a類供應商:建立qs 9000質量保證體系並通過第三方認證;對於b類供應商:貫徹qs 9000標準,通過iso 9000第三方認證;對於c類供應商:貫徹iso 9000標準,鼓勵通過iso 9000第三方認證; dfev對供應商質量體系的具體要求見附錄2。

第八條製造部根據產品開發的總體進度安排組織公司研發、財務等部門就相關產品的開發和試製工作與潛在供應商進行技術交底和價格、進度諮詢。

第九條製造部對合格潛在供應商反饋的有關信息結合公司的總體開發進度安排進行綜合分析評價,選定1-2名合格潛在供應商,並簽定有關產品開發試製協議。

第十條選定的合格潛在供應商與公司研發部門一起按照同步工程的要求參與產品研發工作。

公司研發部門先向零部件供應商的設計部門提出與整車性能裝配相關的要求。

合格潛在供應商負責零部件內部結構的設計,考慮產品的經濟性、通用性,縮短開發週期,降低產品的生產成本,並按產品開發試製協議的要求提供裝車樣件。

中國 3000萬經理人首選培訓網站第十一條製造部在有關部門配合下組織樣件試裝車。樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格供應商。

第十二條根據樣件試裝車情況,並結合對供應商價格、質量、供貨的準時程度、售後服務水平、等因素的綜合評定結果,與供應商簽定最終的批量供貨協議及產品質量賠償協議。

第十三條合格供應商進入批量供貨階段後,製造部負責對供應商的批量供貨水平和業績進行日常評價,評價結果與產品價格和裝車份額掛鈎。

供應商日常業績由製造部從質量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。

評價採用定量打分的方式進行,做到公平、公正、公開。

評價採用日常評價與第二方認證及年度評價相結合的辦法由分公司根據評價結果對供應商按優秀(a級) 、合格(b級) 、基本合格(c級) 、不合格(d級)進行分級排序,實行等級管理。

對優秀供應商予以表彰和獎勵並從供貨比例、新產品配套、財務結算等方面予以優先;對基本合格的供應商向其提出改進建議;對不合格的供應商要求其限期整改,對經整改後仍達不到要求的由製造部提出取消合格供應商資格的申請,報公司分管副總經理批准後實施,該供應商的相應產品納入dfev潛在供應商資源庫進行管理。

第十四條製造部定期組織公司有關單位對供應商進行第二方質量體系評價和認證工作。

第四章

第十五條第十六條第十七條本辦法自發布之日起開始實施。

本辦法由製造部負責解釋。

附則

供應商選擇及管理工作流程圖為本辦法附件。

供應商與承包管理制度 篇11

為規範酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關係，降低酒店採購成本，保質保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善。現規定如下：

一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質高價廉的、性價比高的產品；

二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量（衞生、食品，包裝）等規定指標，並按規定提供相關的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規現象，須承擔相關的法律責任和經濟責任，並賠償酒店的相關經濟損失；

三、必須保證每日供應品種和數量，並按照酒店規定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經常性缺少品種或者不按規定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。

四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規格、數量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。

五、供應商應保證供應貨物的數量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結算，包裝物品的實際重量與標註的重量差異不得超出包裝物註明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；

六、酒店驗收負責人如發現供應商的`貨品出現短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量並進行相應處罰，如發現3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商，並扣除當月全部貨款的30%作為處罰；

七、供應商每個定價週期（每月）提供一次報價，在確定的價格執行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（採購負責人及財務部），酒店同意予以調價。如發現市場價格降低，而供應商沒有調整，第一次扣罰該品種從定價之日至發現之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低於第二次標準，則按差額三倍處罰）。

八、收貨衞生管理，各供應商驗收完原材料後，需保持地面衞生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。

九、餐飲類供應商均由餐飲部和採購負責人負責統一規範管理，供應商送貨人員在進入酒店範圍後，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。

十、關於對供應商的扣罰，由驗收人員開單，採購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現；關於凍貨等貨品，財務部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。

十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先後報告至餐飲部副總監、財務部總監、酒店副總經理、酒店總經理處。

十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單並開具國家規定的正規税務發票，酒店財務部收到上述資料並核對無誤後，在7個工作日內支付貨款。

十三、供應商願意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規定》，酒店保留修改上述規定的權力。

供應商與承包管理制度 篇12

1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；

2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；

3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；

4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；

5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約信息。

6 、制定裕東商超供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行；

7 、建立健全裕東商超自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行准入審核，必要時參與考察；

8 、收錄和維護裕東商超自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；

9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰；

10 、組織調查裕東商超自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；

11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

供應商與承包管理制度 篇13

職工食堂供貨商管理制度

為了切實搞好職工食堂飲食服務，職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外，還必須具備的條件:

1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、税務登記證、負責人身份證，其複印件必須提交本食堂備案。

2、特別是大米、麪粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書:衞生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對於不完全具備相關證照的`某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中採購，以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應商，應與本食堂簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衞生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

食堂供應管理制度

1、供應方負責給學校提供食堂米、粉和食用油，具體送貨聽學校通知。

2、供應方必須複印供應方合法經營的有效證件交學校存檔，給學校提供合格產品，如因供應方提供的產品造成的學校人員食物中毒等事故，供應方必須負全部責任。情況嚴重的，觸犯法律的移交司法機關處理。

3、供應方給學校提供的貨物價格必須低於市場價格。

4、如因供應方提供的貨物質量有問題，價格不按協議實行，學校有權拒絕接受供應方貨物，並且有權與供應方斷絕採購關係。

供應商與承包管理制度 篇14

第一節總則

第一條目的

為了進一步規範應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。

第二條範圍

本制度適用於所有供應商的結算管理。（包括現金廠家和代銷廠家）

第三條職責

（一）財務部經理負責本制度的實施和監督。

（二）採購部經理負責結算單的製作。

（三）分管會計負責付款單的製作。

第二節供應商結款管理制度

第一條交卡時間。

（一）現金供應商交結算卡的時間分別為每月10日和每月20日。

（二）代銷供應商交結算卡的時間為每月10日。

（三）月清供應商交結算卡的時間為每月最後一週的週二。

（四）合同中有其他約定的，按照合同執行。

（五）以上時間遇節假日順延。

第二條付款時間

（一）現金供應商付款時間分別為每月14日和每月24日。

（二）代銷供應商付款時間為每月18日。

（三）月清供應商付款時間為每月28日。

（四）預付款每月1日和15日兩次.

（五）合同中有其他約定的，按照合同執行。

（六）以上時間遇節假日順延。

第三條供應商的有效結款憑證。

（一）以受託代銷形式入庫的，合格的《供應商結算卡》為結算依據。

（二）以採購入庫形式入庫的，合格的《供應商結算卡》和採購入庫單、採購退貨單、差價退補單為結算依據。並且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先後順序排列好，不在本次結款賬期內的單據不要交回來，否則丟失責任自負。

第四條税票的開具

（一）現金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開具增值税專用發票，在交卡時將結算卡和税票一併交回。以前在仁和有預留税票的，下次開税票時，用結款金額減去預留税票的金額。把以前的税票消化掉之後，以後每次結款金額必須等於開税票金額，上下不得浮動10元，這是系統的要求。如果税票未交回，本月將不能結款。

（二）代銷供應商的發票開具金額，由往來會計於每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納，出納在收卡小票上標註開票金額，供應商據此開具發票，在結款時將税票交回。如果税票未交回，本月將不能結款。

第五條出納在收卡次日上班將結算卡送採購部，採購部收到結算卡的一個工作日完成結算單製作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結算卡半天時間完成填卡後轉採購部，採購部於當天下午轉財務部做付款單。由此延誤結款的不得結算。

代銷供應商付款完成進度時間要求：11日出納將卡交採購部，13日前採購部完成結算單，14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12：00前完成，轉採購部；採購部於14日下午上班前將簽好字的結算單交財務部做付款單；16日前財務部完成付款單製作，17日前審核完成，相關人員簽完字。

第六條採購部做結算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無論是否有無，只要在本月結款範圍內的全部扣除，不全的單據採購部負責通知供應商在結款時補全。並將不在本次結款範圍內的單據交給供應商。

第七條差價退補單要在收卡前請經辦人、採購部經理，分管領導簽字，齊全後送財務做賬。並在做結算單之前在結算卡上填入此筆業務，在經辦人欄中填寫姓名。

第八條採購部在規定時間內將結算單打印出來，經辦人簽字、採購部經理、分管領導簽字後移交財務，交接時雙方要簽字確認卡和單據的正確性。

第九條分管會計做付款單時要核對結算卡的上次結款日期，結算卡的餘額是否正確，結算卡的發生明細及餘額與業務系統和賬務系統的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現，供應商的其他遺留賬務是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問題，必須查明原因，重新對賬之後方可製作付款單。

第十條綜合會計要按照制單人員的製作順序一一審核付款單的正確性，如有其它説明，要在簽字時寫清。

第十一條出納於收卡後當天將現金供應商付款總數報財務經理及財務總監；往來會計於16日前將代銷供應商付款總報報財務經理及財務總監。

第十二條付款單上要有制單人、財務部經理、財務總監和總經理的簽字才能付款。

第三節結算卡管理

第一條所有供應商必須使用結算卡，無結算卡的不能辦理往來業務。

第二條結算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買。

第三條舊卡填滿後供應商要及時到財務辦理購卡、換卡業務。

第四條結算卡在使用前必須填寫：供應商編號、供應商名稱、日期、經辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業務專用章戳記。

第五條舊卡必須由財務部往來會計收回，並加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。

第六條結款時如未付款，出納須收回付款單，並在結算卡相應行的備註欄中標明“付款單已收回”。並將未付款的付款單轉往來會計。

第七條《供應商結算卡》的填寫規定。

（一）結算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫；結款金額、結算卡餘額由分管會計填寫。

（二）結算卡上入庫微機員必須在經手人欄中的第一列簽名，採購部核對業務系統後在相應經手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；製作付款單的分管會計在相應經手人的第一列簽名，出納付款後在填結款餘額的行內經手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。

（三）新供應商結算卡由採購部填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，標明“新卡”後簽名。

（四）更換卡時由分管會計填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，並在餘額相應的備註欄中標明“接上卡”後簽名。

（五）結算卡上的“業務專用章”戳記統一由採購部經理加蓋。

（六）結算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數，不足兩位的以零補齊，並用人民幣符號在金額前面攔截。

（七）填寫結算卡時，須在“單據號”欄或者“備註”欄中填寫單據編號日期後的所有號碼，結款金額相應的欄目中填寫付款單的編號。

（八）廠家退貨時微機員計算出結算卡餘額並確定退貨金額，電腦數與卡完全一致，餘額充足時方可辦理退貨手續。退貨時須在結算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期後的號碼，並在相應的“經手人”第一欄中籤名。

（九）對賬時分管會計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出餘額並在經辦人第一欄中籤名。

（十）結算卡統一用黑色碳素筆填寫，相應人員須簽寫全名。

（十一）結算卡填寫錯誤的必須由財務部經理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線），黑色碳素筆簽名後再在下一欄填寫正確內容，不許塗改、刮擦。

第四節罰則

第一條以上規定中有時間要求的，未按時完成對相關責任人執行失誤提醒

第二條在做結算單或付款過程中出現錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責任人承擔相應的經濟損失。

第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。

第四條違反以上規定視情節輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。

第五條違反以上規定造成損失的由責任人全部承擔。

供應商與承包管理制度 篇15

第一章 總 則

第一條 為進一步規範物資採購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資採購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關於印發的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用於公司範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購供應商管理工作。

第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

第四條 供應商管理堅持以下原則：

(一)薦優用優、准入審批、分級管理、動態維護原則;

(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;

(三)常用物資供應商入庫為主原則;

(四)數量控制，生產性企業為主原則;

(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

第二章 管理機構和職責分工

第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。

組 長：趙金修

副組長：陳廷章

成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬傑。

領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。

領導小組職責：

1、審定供應商管理相關制度與辦法;

2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

3、審批在庫供應商考評結果;

4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

第七條 供應商管理職責劃分

(一)物資供應部職責:

1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約信息。

6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行;

7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行准入審核，必要時參與考察;

8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理;

9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰;

10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;

11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

(二)企管部職責：

1、參與制定公司供應商管理制度;

2、參與公司自購物資供應商入庫准入審核工作;

3、參與公司自購物資供應商評審;

4、其他相關工作。

(三)綜合管理部職責：

1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

2、審查監督物資採購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

4、其他相關工作。

第三章 供應商分類

第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬於國內或行業內知名企業。

(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬於被各使用部門認可的供應商，是公司物資採購的常規渠道。

(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售後服務及時，是公司物資採購的補充渠道。

(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

第四章 供應商准入

第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資採購供應商實行准入制度。物資採購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

(一)河南煤化統購物資供應商准入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核准，上報河南煤化集團供應商管理部門彙總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批准後執行。

(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請准入，經審查審核合格後報永煤控股供應商管理領導小組批准後執行。

(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請准入，經審查審核合格後報公司供應商管理領導小組批准後執行。

第十條 供應商准入應貼合以下基本條件：

(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

(五)財務核算規範，具有良好的資金實力和財務狀況。

(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。

(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及准入產品以河南煤化集團正式公佈的目錄為準。

第十一條 供應商准入必要條件

(一)戰略供應商准入必要條件：

1、貼合《河南煤業化工集團戰略採購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略採購物資目錄範圍內。

3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

(二)重點供應商准入必要條件：

1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;

2、在同行業中具有必須的規模，並且具有規範完善的產品質量控制體系和售後服務體系;

3、具有二年及以上業務合作史，並且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。

(三)一般供應商准入必要條件：

1、具備准入供應商的基本條件;

2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。

第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據准入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批後可低於3家。

(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其准入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程序進行。

第十三條 准入供應商的基本權利和義務

(一)對採購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，並有權獲得同自身所供給產品、服務相關的採購和服務信息;

(三)有權參加公司範圍內的物資採購競價、詢價、招標等活動;

(四)合同簽訂後有權要求按約定進行履行;

(五)有權向監督部門投訴公司範圍內物資採購中存在的營私舞弊行為;

(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的諮詢;

(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;

(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;

(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;

(十)中標後，按規定與採購單位簽訂合同，履行投標承諾;

(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平;

(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。

第十四條 准入供應商可享受的優惠政策

(一)重點供應商：

1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求後，不再選擇其他類別的供應商。

2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在彙總商務評分時可給予1分的商務加分，並在審批招標結果時將加分情景備註註明。

3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

(二)內部供應商：

1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資採購結果審批時備註説明。

2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。

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第五章 供應商信息庫建立和維護

第十五條 待首批供應商信息庫建成後，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程序審批並報永煤控股物資供應管理部審查備案後在一季度發佈新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。

第十六條 供應商入庫程序

(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序

按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。

1、推薦申請

物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資准入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進行准入推薦。

2、資格預審

企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：

(1)營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營範圍、註冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。

(2)税務登記證：具體審查登記時光、經營範圍、是否為增值税一般納税人等。

(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。

(4)生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種製造許可證、防爆產品合格證、計量器具製造許可證、3C認證等)原件及複印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。

(6)生產本事、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。

(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委託證明文件。

(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。

(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求供給。

3、准入評審

物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商准入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理後構成書面意見報公司供應商管理領導小組複核、審批。

4、准入核准、錄入建庫

物資供應部將複核、審批後的合格供應商信息錄入供應商庫。

第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(複印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

第十八條 對供應商信息庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

第六章 供應商選用推薦

第二十條 供應商選用推薦的基本要求：

(一)根據採購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方採購邀請，並能按要求進取響應。

(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

(三)招標方式採購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。

第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：

(一)按供應商類別選用：重點供應商先於一般供應商;一般供應商先於臨時供應商。

(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優先於級別低、得分低者。

(三)凡自願退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司範圍物資採購中不得再選用。

第二十二條 供應商選用推薦程序

(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用准入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

(二)自購物資供應商選用推薦程序

1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全後報送至龍宇物資供應部。

2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監察複核，分管領導審批後列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商範圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因後要求相關單位及時予以糾正。

3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全並附齊供應商資質材料後一併報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審後組織會審會籤，會審完成後可暫作為入圍供應商參與物資採購活動。

第二十五條 凡是國內能夠生產的單(台)批次價值在5萬元以上的物資在採購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商採用的銷售模式屬於完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

第二十六條 供應商准入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：

(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資採購;

(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的採購;

(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的採購;

(四)認為其他應當考察的情形。

對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面諮詢材料存檔備查，對於應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可)，並須統一執行《永煤控股物資採購供應商考察模板》(附件5)：

(一)統購物資供應商考察模板適用於永煤控股統購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

(二)自購物資供應商考察模板適用於自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

(三)組織供應商考察活動的，應當於考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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第七章 供應商考核評價

第二十八條 對在庫供應商採用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。

第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售後服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其彙總整理後上報河南煤化集團。

第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價於次年1月份進行，評價結果作為供應商准入、退出、分級與使用的重要依據。

(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序：

1、物資供應部發布供應商考核評價通知;

2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。

3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果彙總後統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

第三十二條 對供應商年度考核評價採用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價採用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售後服務等項目。在評分彙總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對於同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分分③本公司樣品試製時未及時交樣試驗或未及時執行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客户批評或抱怨每次扣3分

備註A.得分為85―100分者為優秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協調D.得分59分以下者予以淘汰

評價結論

供應商與承包管理制度 篇16

為加強公司食品的衞生管理，合理控制費用支出，降低採購成本，特訂立本制度：

一、適用範圍

大米、油、肉類等主食物，蔬菜、調料等副食品。

二、採購要求

1、瞭解各種食品採購要求，保證食品新鮮，符合衞生營養要求，對於不符合衞生要求的食品必須退、換貨。

2、瞭解和熟悉市場行情信息，多家詢價比價，建立各類食品貨源點。

3、不易變質食品，如干貨、油、鹽、味精、糖等，應按月需求量購買，減少採購次數。大米、肉類及蔬菜按市場價格適量採購，大米以壹周量採購，其他以一兩天用量為準，不得造成積壓和浪費，防止變質。

4、注意和避免出現食品短斤少兩、摻假或劣質品。

5、供應負責人及餐廳負責人應定期到多家市詢價比價，選擇好而優的食品貨源點。

6、食堂應關注每次就餐後員工倒掉未吃完的飯菜，對於經常吃不完而倒掉的菜，建議少採購或不採購，減少浪費。

三、採購流程及驗收方式

1、每次採購時，供應部及餐廳各派一名去市場買菜，餐廳人員負責記賬，供應部人員付款。

2、每次買菜完成，參與人員應在購買清單上簽字確認，購買清單包括品名、數量、單價、金額等。

3、菜進餐廳後，通知配件庫人員到現場過磅（配件為人員應及時到場），確認購買清單數量準確無誤簽字後，餐廳人員方可使用，至此簽字完成的購買清單將作為報銷憑證。食品的質量由餐廳人員驗收。

4、買菜前一天由餐廳人員到財務借款，交供應部買菜人員，當日購買金額合計後與借款人結賬，餐廳每月定期報賬。

四、供應方式

自提，大米送貨上門。

五、付款方式

現金採購，供應、食堂和財務監督。

供應商與承包管理制度 篇17

一、目的：

為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障商超生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍本制度適用於商超對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。

三、職責權限

1.總經理負責採購管理制度的審批；

2.分管副總、財務總監負責採購管理制度的審核；

3.人力資源行政部負責採購管理制度的制定。

4.經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的採購由企管部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。

四、採購原則

1.詢價比價原則物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2.一致性原則：採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。

3.低價搜索原則：採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4.廉潔原則：

(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給商超造成損失。

5、招標採購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：採購人員要自覺接受財務部或商超領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，商超有權對相關人員依照商超《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、採購流程

1.採購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源行政部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交採購部門採購。各審核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。

2.詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

(2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3.樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4.供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客户認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。

5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：採購物品(物資)到商超後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：採購物品(物資)辦理入庫後，由採購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

9、採購流程圖：(附後)

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照商超相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公佈之日起執行。

供應商與承包管理制度 篇18

第一章 總則

第一條 為了確保公司採購產品質量的最優，以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特製度本制度。

第二條 本制度適用於向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

第二章 具體的管理制度

第一條 供應商的資質

採購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是複印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應商的企業營業執照、税務登記證、開户行賬號;

2、ISO90012000版證書;

3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

4、我方需要其他的資料。

第二條 供應商的基本信息

1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

2、公司的固定聯繫方式：固話和傳真等

3、公司的網址

第三條 採購部門在認真的核實了供應商的信息後，需填寫《產品採購單》的基本資料部分，並提交相關部門存檔。

第四條 採購合同及品質保證協議

1、採購合同：採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後，簽訂的有“供需關係”的法律性文件。採購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯繫方式(電話、傳真)等信息;二是，所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約職責等。

2、品質保證協議：採購部門在確定供應商之後，需與其簽署品質保證協議，以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料：一是，承諾產品貼合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行採購合同的條款，則需承擔的違約職責。

第三章 附則

本制度自公佈之日起開始生效。

供應商與承包管理制度 篇19

為了進一步適應市場經濟發展，理順商超與供應商之間的供求保障關係充分了解供應商的各項實力，搞好商超內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好商超生產原格物料保質保量的採購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對商超所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，並逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析瞭解，特別是關係到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如税務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術説明書和安全標籤)，並對所供原料進行現場取樣分析；B類原料供應商在完備以上資料後，可送樣品來商超進行分析驗證，部分供應商進行現場考察；其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，並建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰；合格的給予續簽合同。

五、供應商評價條件：

1.產品質量；

2.技術服務；

3.交貨速度；

4.對用户的需求能否作出快速反應；

5、供應商的信譽；

6、產品價格；

7、延期付款能力；

8、銷售人員的素質(才能、品德)；

9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿分，低於22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

供應商與承包管理制度 篇20

1、倉庫的主通道寬度不少於2m，通道保持暢通。

2、庫房中不能安裝電器設備，所有線路和燈頭都應安裝在庫房通道的上方，與商品保持一定距離。

3、倉庫中不能使用碘鎢燈、日光燈、電熨斗、電爐子、電烙鐵等，使用的電燈泡不能超過60W。

4、庫房中嚴禁使用明火，嚴禁吸煙。

5、倉庫必須配備消防器材，消防器材的'位置附近不能存放商品與雜物。

供應商與承包管理制度 篇21

第一章 總 則

第一條 為進一步規範物資採購供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資採購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《關於印發的通知》(河南煤業化工〔20xx〕531號)，結合企業實際，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用於公司範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購供應商管理工作。

第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統一管理，物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

第四條 供應商管理堅持以下原則：

(一)薦優用優、准入審批、分級管理、動態維護原則;

(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優先使用原則;

(三)常用物資供應商入庫為主原則;

(四)數量控制，生產性企業為主原則;

(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。

第二章 管理機構和職責分工

第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領導小組。

組 長：趙金修

副組長：陳廷章

成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬傑。

領導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。

領導小組職責：

1、審定供應商管理相關制度與辦法;

2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

3、審批在庫供應商考評結果;

4、協調解決供應商管理過程中的重大問題。

第七條 供應商管理職責劃分

(一)物資供應部職責:

1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

2、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

5、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約信息。

6、制定公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行;

7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行准入審核，必要時參與考察;

8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理;

9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰;

10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來源理意見和提議;

11、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

(二)企管部職責：

1、參與制定公司供應商管理制度;

2、參與公司自購物資供應商入庫准入審核工作;

3、參與公司自購物資供應商評審;

4、其他相關工作。

(三)綜合管理部職責：

1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

2、審查監督物資採購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;

4、其他相關工作。

第三章 供應商分類

第八條 按供應商重要程度分為五類：戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商、臨時供應商。

(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協議，供給的產品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質量穩定可靠、用量優勢明顯、技術含量高，且其行業地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業商譽好，屬於國內或行業內知名企業。

(二)重點供應商：指其產品在公司內用量相對較大，技術含量較高，質量穩定可靠，企業技術裝備先進，履約本事較強，在行業內部有必須知名度，屬於被各使用部門認可的供應商，是公司物資採購的常規渠道。

(三)一般供應商：指其產品技術優勢不明顯、品牌影響力不大、行業地位一般的供應商，但其產品在公司有較為穩定的用量，質量穩定可靠，售後服務及時，是公司物資採購的補充渠道。

(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係，且具有國家認可的生產資質，證照齊全，合法經營，體系完善，能夠生產滿足永煤控股安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。

(五)臨時供應商：除上述四類以外的其產品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

第四章 供應商准入

第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資採購供應商實行准入制度。物資採購活動優先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

(一)河南煤化統購物資供應商准入由我公司推薦，經永煤控股供應商管理部門核准，上報河南煤化集團供應商管理部門彙總、審核，經河南煤化集團供應商管理領導小組批准後執行。

(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請准入，經審查審核合格後報永煤控股供應商管理領導小組批准後執行。

(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請准入，經審查審核合格後報公司供應商管理領導小組批准後執行。

第十條 供應商准入應貼合以下基本條件：

(一)資質貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業務往來中沒有違規違約記錄。

(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業務往來中的廉政承諾。

(四)具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及資質、質量認證管理體系。

(五)財務核算規範，具有良好的資金實力和財務狀況。

(六)特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書。

(七)內部供應商必須是經河南煤化集團認定的企業，其企業名稱及准入產品以河南煤化集團正式公佈的目錄為準。

第十一條 供應商准入必要條件

(一)戰略供應商准入必要條件：

1、貼合《河南煤業化工集團戰略採購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。

2、主要產品必須在河南煤業化工集團和永煤控股戰略採購物資目錄範圍內。

3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協議。

(二)重點供應商准入必要條件：

1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產型企業為主;重點進口設備與材料的國內總代理商或唯一經銷商可經審批程序列為重點供應商;

2、在同行業中具有必須的規模，並且具有規範完善的產品質量控制體系和售後服務體系;

3、具有二年及以上業務合作史，並且在業務過程中沒有發生過安全質量事故，供貨及時、服務良好。

(三)一般供應商准入必要條件：

1、具備准入供應商的基本條件;

2、具有一年及以上業務合作經歷，產品質量、交貨、服務能夠滿足安全生產要求。

(四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理，根據實際需要選用推薦。

第十二條 對戰略供應商、重點供應商、一般供應商、內部供應商根據准入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規定。

(一)對入庫供應商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專營產品、獨家專利產品、行業壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經供應商管理領導小組審批後可低於3家。

(二)統購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類別供應商庫進行管理。

(四)內部供應商由河南煤化集團根據實際進行單獨建庫管理。

(五)臨時供應商不納入供應商庫管理，其准入條件按照第十條有關規定，推薦審批按有關程序進行。

第十三條 准入供應商的基本權利和義務

(一)對採購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質疑與投訴;

(二)具有向公司供給產品及服務的基本資格，並有權獲得同自身所供給產品、服務相關的採購和服務信息;

(三)有權參加公司範圍內的物資採購競價、詢價、招標等活動;

(四)合同簽訂後有權要求按約定進行履行;

(五)有權向監督部門投訴公司範圍內物資採購中存在的營私舞弊行為;

(六)理解永煤控股相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的諮詢;

(七)以誠信的原則參與經營活動，不以不正當手段搞競爭;

(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;

(九)業務合作中不串通其他供應商哄抬價格，牟取利益;

(十)中標後，按規定與採購單位簽訂合同，履行投標承諾;

(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產品質量和服務水平;

(十二)及時向供應商管理部門通報企業重大變更情景，如企業重組、更名、遷址等。

第十四條 准入供應商可享受的優惠政策

(一)重點供應商：

1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿足招標需要時，應優先推薦重點供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求後，不再選擇其他類別的供應商。

2、在同一標段進行競爭的供應商，對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商，招標組織部門在彙總商務評分時可給予1分的商務加分，並在審批招標結果時將加分情景備註註明。

3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

(二)內部供應商：

1、對河南煤化集團評定的一類內部企業參與招標時給予2分的商務加分，二類內部企業給予1分的商務加分，以上情景須在物資採購結果審批時備註説明。

2、內部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

(四)一般供應商：實行全面競爭，不享受優惠政策。

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第五章 供應商信息庫建立和維護

第十五條 待首批供應商信息庫建成後，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程序審批並報永煤控股物資供應管理部審查備案後在一季度發佈新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時推薦。

第十六條 供應商入庫程序

(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序

按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。

(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。

1、推薦申請

物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發電有限職責公司物資准入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報審批表》、《商丘裕東發電有限職責公司供應商入庫准入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進行准入推薦。

2、資格預審

企管部和監督部門共同對供應商進行資格預審，具體包括：

(1)營業執照：具體審查企業名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經營範圍、註冊資本和年檢情景等。個別地區的營業執照在有效期內不需進行年檢的，應由當地工商部門出具書面證明。

(2)税務登記證：具體審查登記時光、經營範圍、是否為增值税一般納税人等。

(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。

(4)生產許可證：列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品，應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查。

(5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種製造許可證、防爆產品合格證、計量器具製造許可證、3C認證等)原件及複印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產品名稱等信息。

(6)生產本事、技術裝備水平，產品執行標準、專利證書和市場業績。

(7)產品代理授權書。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委託證明文件。

(8)考察報告或推薦意見。考察報告應按統一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。

(9)兼有安裝、維檢業務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明。

(10)分公司性質的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

(11)其他必要證件。對產品質量有特殊要求的，根據行業和產品個性化要求供給。

3、准入評審

物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產條件、技術水平、質量保證本事、經營狀況、供貨本事、服務水平、供應商准入種類等方面進行審核、評價，進行適當調整和分類整理後構成書面意見報公司供應商管理領導小組複核、審批。

4、准入核准、錄入建庫

物資供應部將複核、審批後的合格供應商信息錄入供應商庫。

第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(複印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告等。

第十八條 對供應商信息庫實行動態維護，物資供應部必須及時將與庫內供應商業務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

第六章 供應商選用推薦

第二十條 供應商選用推薦的基本要求：

(一)根據採購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方採購邀請，並能按要求進取響應。

(二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

(三)招標方式採購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過兩家。

(四)選用推薦優先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。

第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：

(一)按供應商類別選用：重點供應商先於一般供應商;一般供應商先於臨時供應商。

(二)按供應商評價結果選用：同類型供應商評價級別高、得分高者優先於級別低、得分低者。

(三)凡自願退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內在公司範圍物資採購中不得再選用。

第二十二條 供應商選用推薦程序

(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用准入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執行。

(二)自購物資供應商選用推薦程序

1、各部門根據自購物資供應商信息庫，結合實際情景，填寫《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全後報送至龍宇物資供應部。

2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經綜合部紀檢監察複核，分管領導審批後列為入圍供應商名單。發現超出在庫供應商範圍或不貼合選用原則的應及時調查，查清原因後要求相關單位及時予以糾正。

3、在庫供應商不能滿足需要時，可推薦臨時供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資採購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全並附齊供應商資質材料後一併報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進行初審後組織會審會籤，會審完成後可暫作為入圍供應商參與物資採購活動。

第二十五條 凡是國內能夠生產的單(台)批次價值在5萬元以上的物資在採購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商採用的銷售模式屬於完全授權代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

第二十六條 供應商准入過程中，必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：

(一)與生產緊密相關，對項目進程具有較大影響的關鍵物資採購;

(二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的採購;

(三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的採購;

(四)認為其他應當考察的情形。

對在河南煤化集團內部具有良好業績的成熟供應商可不再進行考察，但應將書面諮詢材料存檔備查，對於應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

第二十七條 擬組織供應商考察活動的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門參與(未按要求通知監督部門參與的，對考察結果可不予認可)，並須統一執行《永煤控股物資採購供應商考察模板》(附件5)：

(一)統購物資供應商考察模板適用於永煤控股統購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部負責組織協調，原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業技術、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門參加。

(二)自購物資供應商考察模板適用於自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動，具體由物資供應部組織協調，原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監察等相關部門參加。

(三)組織供應商考察活動的，應當於考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門備案。

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第七章 供應商考核評價

第二十八條 對在庫供應商採用日常考核和年度評價相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商不參與考評。

第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用單位反映的產品質量、現場使用、售後服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。

第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業務往來中發現的問題，物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其彙總整理後上報河南煤化集團。

第三十一條 對在庫供應商(重點為發生業務往來的供應商)的年度考核評價於次年1月份進行，評價結果作為供應商准入、退出、分級與使用的重要依據。

(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。

(二)公司自購物資供應商年度考核評價程序：

1、物資供應部發布供應商考核評價通知;

2、各部門根據通知要求，對自購物資供應商進行考核評價，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無業務往來的供應商不進行考核評價。

3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術、生產、企管部、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果彙總後統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

第三十二條 對供應商年度考核評價採用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價採用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履行本事、售後服務等項目。在評分彙總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對於同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。

第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內部供應商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;c級70分≤得分<80分;d級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

第三十四條 供應商評價達標級別要求：

(一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上，若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續兩年評為A級，該供應商所供產品若在戰略採購物資範圍之內可晉升為戰略供應商。

(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，若連續兩年被評為A級，可晉級為B級重點供應商。

(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，因內供產品質量問題或售後服務不及時給使用單位造成經濟損失或其他不良影響的，除給予經濟處罰外，將不合格內供產品信息上報河南煤化集團，停用不合格產品;情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員職責，對內部企業等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。

(四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。

第八章 供應商退出

第三十五條 發現供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，可隨時終止其在公司的供應業務，及時清理出庫。

(一)商業賄賂;

(二)重大質量問題引發重大事故;

(三)報價不實、低價位承諾未兑現;

(四)資質材料弄虛作假;

(五)所供物資以次充好、以假充真的商業欺詐行為;

(六)配套產品供應嚴重滯後，影響我方正常生產和建設或藉機哄抬價格;

(七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;

(八)經查實存在招標過程中有串標、圍標行為;

(九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨，影響供應的;

(十)售後服務不及時，年度內出現2次以上且影響安全生產的;

(十一)代理供應商用其他產品冒充所代理廠家產品的;

(十二)已停止生產、經營或更改生產、經營範圍後，質量管理和技術水平下降，不能保證所供產品質量的;

(十三)准入後連續兩年未發生業務，且永煤控股內部沒有其產品在用的;

(十四)內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經營秩序的。

(十五)具有虛假、惡意質疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。

對於容忍、縱容供應商不良行為的或知曉後而未及時反饋的，無論是否給各級公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將按照幹部管理權限進行嚴肅職責追究。

第三十六條 供應商在評價及退來源理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定網站向供應商管理領導小組辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。

第九章 附 則

第三十九條 發此刻供應商入庫准入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。

第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。

第四十一條 本辦法自下發之日起開始執行。

供應商與承包管理制度 篇22

為保證公司接待工作規範有序，充分展現公司良好的企業形象，特制定本制度。

第一條公司前台是來訪人員接待的直接接待人。

第二條來訪客人進門後，公司前台應立即起身相迎，併發出“您好，請問你找誰”的詢問，並將來訪人員引領到接待區，做好來訪登記，送上茶水。

第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者後，要立即通知被訪者；如需引導，則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導，具體如下：在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前，配合步調，請客人走在內側在樓梯引導——當引導客人上樓時，應該讓客人走在前面，接待人員走在後面；若是下樓時，應由接待人員走在前面，客人走在後面。上下樓梯時，接待人員應該注意客人的安全在客廳裏引導——當客人走入客廳，接待人員應用手指示，請客人坐下；看到客人坐下後，才能行點頭禮後離開。如客人誤坐下座，接待人員應請客人改坐上座。

第四條來訪人員接待地點的安排，遵循以下原則。

1、對於普通來賓，一般安排在公司接待區接待。

2、對於貴賓，應由具體接待者安排接待地點。

3、對於面試人員，如果會議室條件允許，應儘量安排在會議室接待。

4、對於外來對帳人員，一律安排在三樓接待區等待。

第五條預約人員到達後，若被訪者由於種種原因不能馬上接見，接待人員一定要説明理由與等待時間，若來訪人員願意等待，則應向其提供茶水和雜誌，如有可能，還應該不時為來訪人員更換茶水。

第六條如果預約來訪人員要找的負責人不在，接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間，請來訪人員留下電話、地址，並明確是來訪人員再次來公司，還是本公司人員回訪來訪者單位。

第七條如果來訪人員未預約，接待人員應首先明確對方姓名，委婉詢問對方來意，並初步判斷能否讓他與相關人員見面。

第八條接待人員經過初步判斷，如果不能直接回答，應使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時與相關人員溝通，最後決定是否安排接待。

第九條接待來訪人員時，接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當，造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂，視情節每次給予接待者50—100元的處罰。

第十條本制度自公佈之日起執行。由公司總經辦負責修訂並解釋。

供應商與承包管理制度 篇23

一、目的

加強對供應商的管理,確保採購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。

二、範圍

適用於對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

三、職責

1.責任部門:財物部

2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室

四、程序

1.材料供應商的評定和管理

(1)物資採購根據《企業檢驗採購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。

(2)物資採購向候選供應商發出需求信息,並要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術説明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資採購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。

(3)物資採購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批准後方可確定為合格供應商,並編入《合格供方名錄》中。

2.合格供應商的管理

(1)合同簽訂:企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的採購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

(2)供應商跟蹤和驗證:物資採購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,並填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資採購原材料合格供方檔案中。

(3)供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資採購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。

(4)供應商續用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售後服務較好的供應商予以繼續保持合作關係,並列為優質供方。

3.設備供應商的評定和管理

(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業內的知名企業,採購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用説明、技術參數、價格、售後服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。並在採購前要求其提供以上完備的資料,確認後方可採購。

五、附件

《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44

《合格供方名錄》aq-bzh45

供應商與承包管理制度 篇24

1、目的和範圍

1.1目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

1.2範圍：適用於採購過程的各個階段。

2、職責

2.1採購部負責對供應商進行調查，並組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。

2.2採購部負責建立合格供應商名錄。

3、工作程序

3.1採購部對現有供應商採用《供應商調查表》的形式，對其進行調查，以瞭解供方質量保證能力，作為評定的依據。

3.2採購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。

3.3在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。

3.4每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。

供應商與承包管理制度 篇25

第一章總則

第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的範圍，包含對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是採購工作中選取、使用供應商的主要依據。對於未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格後，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對於未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估後不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用於集團所轄各生產性公司。

第二章供應商資源調查

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為目前供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條目前供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包含目前供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況（數量、金額、使用壽命），售後服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包含新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用户使用狀況（業績、使用壽命），售後服務狀況，價格水平，等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用户公司採購部，進行目前供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司採購部，開展新增供應商的綜合實力調查。

調查過程中，各公司工程部（採購部）都務必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查後，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調查報告的.格式模板見附件1。

供應商資料卡見附件2。

第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估目前供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，户頭增減維護，定期頒佈。建立計算機供應商管理信息系統，並指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的資料：供應商代碼、註冊名稱（全稱）、屬地、註冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經營性質（生產/貿易）、企業法人代表姓名、註冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯繫人姓名、聯繫人職務、聯繫人固定電話、聯繫人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4。

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包含合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、目前供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

第十七條合格供應商名冊初始建立，基於集團公司經過多年實踐，已經構成較健全的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽不錯、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立流程見附件6。

合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：

1。合格供應商名冊初始建立的總户數不超過目前供應商總户數的80%； 2。目前供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽不錯直接進入；其他目前供應商進入評估程序。

第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格註銷、違規除名

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和目前供應商年終評估的基礎上進行，目前供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

第二十條目前供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。目前供應商年終評估程序見附件9。

第二十一條供應商年度評估務必於年底前完成，並及時下發下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關採購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。

第二十三條目前供應商年終評估分為優秀、不錯、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：

第二十四條供應商資格註銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，採用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

供應商除名與註銷流程見附件11。

第五章新供應商資源的引進

第二十六條對於有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。第二十八條新供應商添加審批流程見附件