採購供應商管理制度（精選6篇）

採購供應商管理制度 篇1

第一章：總則

第一條：為維護採購市場秩序，防範採購風險，規範供應商經營行為，確保採購工作公開、公平、公正，根據《xx省採購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。

第二條：供應商是指具備向採購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒有取得市級採購供應商資格或未透過省級採購資格預審的供應商，不得參加市級採購活動。

第二章：申請市級採購供應商資格的條件

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得采購中國供應商資格：

(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;

(三)具有良好的履行合同的記錄;

(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;

(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;

(六)履行繳納社會保障、税收義務;

(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;

(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;

(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;

(十)採購管理機關規定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得采購外國供應商資格：

(一)經批准，一次性准入採購市場的外國法人、其他組織或自然人;

(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，准入中華人民共和國境內採購市場的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有並履行與中國供應商同等的權利和義務。

第三章：供應商的權利與義務

第五條：採購供應商享有以下權利：

(一)貼合採購市場準入條件的，可按規定向採購管理機關申請資格審定;

(二)取得采購市場準入資格的供應商，能夠參加採購活動，能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;

(三)供應商在採購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向採購管理機關提出書面投訴。

第六條：採購供應商應承擔以下義務:

(一)如實向市採購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;

(二)參加採購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納;

(三)供應商中標後，要與採購機關簽訂採購合同，並按照合同的規定認真履約;

(四)按照市採購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

(五)理解市採購管理辦公室對採購合同執行狀況的質詢和檢查。

第四章：採購供應商資格申請與審核

第七條：市級供應商的採購市場準入資格，由xx市採購管理辦公室審查批准。

第八條：供應商資格的審定程序

(一)帶給書面申請，並帶給下列資料：

1、營業執照、税務登記證(國税、地税)、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本複印件;

2、銀行信用證明;

3、法定代表人證書、身份證原件及複印件;

4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及複印件;

5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及複印件;

6、生產或經營範圍以及主要產品、商品目錄;

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

8、公司簡況、業績、售後服務等;

9、有關資格審定的其他材料。

(二)市採購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

(三)採購管理辦公室審定後向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市採購供應商市場準入證書》。

第五章：供應商的變更和終止

第九條：市採購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場準入資格的適用範圍，原則上，經省級採購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級採購管理辦公室辦理備案登記手續。

第十一條：市採購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，並作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

第六章：供應商的違規處理

第十二條：屬於下列情形之一的供應商，市採購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

(一)帶給虛假材料，騙取供應商准入資格的;

(二)帶給虛假投標材料的;

(三)採用不正當手段詆譭、排擠其他供應商的;

(四)與採購機關或者社會中介機構違規串通的;

(五)開標後與招標人進行協商談判的;

(六)中標後，無正當理由不與採購機關簽訂採購合同的;

(七)向採購主管機構、採購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

(九)其他違反採購規定的情形;

(十)其他觸犯國家法律的行為。

第七章：附則

第十三條：本辦法自20__年4月1日起執行。

採購供應商管理制度 篇2

一總則

1制定目的:為了規範供貨商的供貨活動，保證供貨商的供貨質量，提高經營者的合理化水準，本着互惠互利的原則特制定本制度。

2適用範圍:適合本公司所有供貨商。

3權責單位:採購部負責制定，修改，廢止和起草。

品管部負責執行。

總經理負責制定，修改，廢止和核準。

二供貨商管理制度

1凡本公司供貨商都就應具備相應的資格。如營業執照，食品衞生許可證等相關的資質證明。如果相關資質過期應立刻更新，並將新的資質材料複印件送至本公司備案。

2如果供貨商有資料變更，就應立即通知本公司相關人員。

3供貨商在每次備貨時應按照請購單來備貨並按照本公司需要的標準和規格來備貨。備貨時稱好分量，數好個數，同時對所送貨物的品質進行檢查。

4每次應在午前10:00之前送到，過時將按照有關規定進行處罰。

5送貨簽單時，就應按照先來先簽的原則。

6供貨商應協同驗收人員一齊做好驗收工作。

7每次簽好單據後，就應按照指定的場所放置後方能夠離開。

8對當天需要補貨就應及時補貨。

9供貨商用來運輸食品的交通工具就應每日進行消毒一次。

10退貨場合，供貨商檢查所退回貨物的數量，型號，規格是否與退貨單據一致。

三供貨商量化評定製度

我公司會每個月對供貨商進行量化評定。標準如下:(滿分100)

1每次抽檢合格率的評定標準(10分)

2交貨及時率的評定標準(10分)

3貨物質量是否達標評定標準(25分)

4品質改善和及時性評定標準(25分)

5服務態度評定標準(10分)

6貨品位置擺放評定標準(10分)

7文件，電話回覆及時性和合理性評定標準(5分)

8交通工具消毒評定標準(5分)

説明如下:

a級(95分以上)b級(80分——-90分)c級(60分——-70分)d級(60分以下)

獎勵方式

(1)a等供貨商能夠悠閒取得交易機會。

(2)a等供貨商能夠獲得優先支付貨款和縮短貨款支付期限。

(3)a等供貨商能夠獲得產品免檢或放寬檢驗。

(4)a，b，c等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。

懲罰方式

(1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。

(2)c等，d等供應商就應理解定貨量減少，增大檢查力度和改善輔導措施。

(3)c等，d等供應商延期支付貨款。

(4)e供貨商應立即停止交易。

採購供應商管理制度 篇3

1.總則

1.1 目的

為使本公司原物料的國內外採購作業有所遵循，及時提供適質，適量，適價的原物料，特制定本制度。

1.2 範圍

凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等採購業務中，有關詢價、議價、採購等作業,均適用本制度。

1.3 採購部門及權限的劃分

1.3.1 公司原物料的採購計劃、價格、策略等均由採購委員會決議。

1.3.2 臨時的、緊急的採購，由使用部門提出申請，採購部負責詢價，呈總經理籤準。

1.3.3 具體採購業務由採購部負責執行，而特定儀器、設備之採購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。

1.4 採購工作基本原則

1.4.1 採購委員會是公司在原物料採購過程中的最高決策機構。

1.4.2 公司的總經理是採購委員會會議決議的最高執行者。

1.4.3 公司的財會部門必須對採購業務與採購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監督。

1.4.4 品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。

1.4.5 採購部門必須根據採購委員會的會議精神，多途徑，少環節，貨比三家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。

1.4.6 採購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行;根據原物料的採購特點及資金調度情況應不定期的舉行。

1.4.7 採購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，採購等分析，並及時提交採購委員會。採購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。

1.4.8 採購部和財會部應於每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.

1.4.9 採購部應定期對採購人員進行業務培訓和考核，以提高採購人員的業務能力和思想品德水平。

1.4.10 原物料採購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。

2.採購委員會及其會議制度

2.1 目的

採購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本佔據銷售成本75—85%左右的行業，原物料採購成本和儲存成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。因此，有效的採購委員會制度可以讓我們得以：

(1)奠定穩定的採購管理工作基礎;

(2)提高採購管理水平;

(3)降低採購成本和儲存費用，合理使用資金。

2.2 採購委員會的組織及職責

2.2.1 公司設立採購委員會，由總經理，副總經理，採購部經理，生產部經理，品管部經理，財會部經理組成。總經理擔任採購委員會主席，採購部經理兼任會議祕書，做會議記錄並負責決議案的執行。

2.2.2 採購委員會職責：

(1)擬定原物料的採購政策並確保政策的適當執行。

(2)依據本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格。

(3)審核決定採購的時機、價格及數量。

(4)協調、解決影響採購實施的重大問題。

2.3 採購委員會組織的運行

2.3.1 每月定期召開採購委員會會議採購委員會會議是日常採購管理工作之一，由會議討論決定採購委員會召開會議的固定時間，並相應的要求有關部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。

2.3.2 不定期召開採購委員會會議對採購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經採購委員會成員的提議，應臨時召開採購委員會會議。

2.3.3 開會的法定人數為全體委員的三分之二，採購委員會的決議須半數以上人員表決通過，方可執行。出席採購委員會會議的列席人員無表決權。

2.3.4 採購委員會召開會議時，採購委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。

2.3.5 會議主持人為採購委員會主席，主席因故不能出席會議時應委託副主席或公司其他領導主持。採購部經理負責會議的召集。

2.4 採購委員會會議的內容及程序

2.4.1 採購部經理報告以下情況：

(1)上次會議決議事項的執行情況。

(2)原物料的庫存量、在途量。

(3)原物料的市場行情預測動態，公司應採取的措施。

(4)月原物料採購計劃及資金需求計劃。

(5)採購部外欠貨款情況。

(6)採購實施中需協調解決的問題。

2.4.2 採購委員會對採購部報告內容進行討論並做出決定。

2.4.3 會議決議事項由採購部經理記錄，整理後呈採購委員會主席核准。

2.4.4 採購部經理將核准後的會議紀要分送委員會成員,並負責決議案的執行。

2.5 採購委員會控制要點

2.5.1 對採購過程中發生的重大采購事項，必須由採購委員會討論決定。

2.5.2 原物料價格應在同地區，同行業中保持較低的水平。

2.5.3 原物料質量必須在同地區，同行業中保持較高的水準。

2.5.4 根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。

2.5.5 對有預付款的採購，必須事先提交採購委員會討論通過。

2.5.6 採購部必須有完整的採購結算檔案，並建立有效的採購分析檔案。

3.供應商管理辦法

3.1 供應商的選定及指導

3.1.1 對於大宗或經常使用的原物料，採購部門應建立相對穩定的供應商，並設立“供應商資料卡”作為日後詢議價和供料的參考。

3.1.2 為確保貨源，採購人員對於經常採購的原物料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互採購，以穩定貨源、降低價格。

3.1.3 選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，並依此確定是否發展為長期供應商。

3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時，採購人員應調查其信譽及技術服務能力等，憑以作為判斷是否為採購對象的依據。

3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質及技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

3.2 供應商的管理和分類

3.2.1 每一筆採購業務，都要進行採購成本分析，交部門經理審閲後存檔以充實供應商的資料卡。

3.2.2 供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類：A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商;B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商;C類指信譽較好，資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。D類指資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。

3.2.3 對於時常出現交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應立即通知其改善，並按規定扣款。如未能改善者，採購部應另行開發新的供應商。

3.3 供應商的開發

3.3.1 採購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新的供應商。

3.3.2 開發原料新供應商時，應取樣經品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之後，進行詳細評估，決定是否列為供應商。

3.4 採購資料及檔案管理

3.4.1 採購內勤人員每月初或每週做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素採購報表(月)”、“採購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等彙總整理工作，並報告有關領導。

3.4.2 市場行情及時瞭解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。

3.4.3 公司有關人員如需借閲有關資料、檔案，必須經部門經理同意後，由內勤人員登記，借閲人員簽名後方可。

3.4.4 有關採購委員會的資料，由部門經理歸類存檔保管，借閲需經採購委員會主席同意，並登記後執行。

4.原物料採購管理辦法

4.1 計劃

4.1.1 原料採購計劃採購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計劃，品管部據此做出的下個月及下六個月用料計劃，生產部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料採購計劃。

4.1.2 包裝物採購計劃採購部根據銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃，編制採購計劃。

4.1.3 勞保用品、辦公用品採購計劃採購部根據行政部報來的經總經理核准的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制採購計劃。

4.1.4 零配件、藥品的採購計劃採購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制採購計劃。

4.2 信息收集與分析

4.2.1 採購部應掌握主要原料的產地分佈，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關係等資訊，填寫“原料行情週報表”和“原料採購分析報表(周、月)”供採購委員會參考以便確定最佳採購時機。

4.2.2 採購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以瞭解原料市場行情變化情況。

4.2.3 採購部在實施原料採購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商曆次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的採購價格。

4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，採購部應根據公司的要求、標準，採取供應商報價，深入廠家瞭解產品質量等辦法，廣泛收集信息、然後選定三家以上供應商進行議價。

4.2.5 採購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料彙總後，提供採購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少於兩家.

4.3 核准

4.3.1 採購委員會根據採購部提供的資料及其它方面的資訊，做出採購決策。

4.3.2 採購部根據採購委員會的決定，向供應商訂貨，開“原料採購申請單”簽訂採購合同，實施採購作業。

4.3.3 採購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應商降價，並及時掌握最新價格。

4.4 合同

4.4.1 所有原料採購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份採購部自存，一份交供應商，一份交財會部)。信件和數據電文可以作為合同附件，應注意互相之間時間和內容的一致性。

4.4.2 如市場行情發生變化，合同需更改，須由採購部經理報送總經理核准後才可變更，必要時，可臨時召集採購委員會討論決定。

4.4.3 採購合同內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫出，不

得含糊其辭：

(1)標的;(2)數量;(3)質量;(4)價格;(5)包裝;(6)交貨期限;

(7)驗收地點及辦法;(8)交貨方式及地點;(9)付款條件及付款方式;

(10)保險;　　　　　　　　(11)運輸損耗的承擔;(12)違約責任。

4.4.4 所有合同經採購部經理簽字後，報送總經理審定簽字，加蓋公司合同專用章後生效。合同簽訂後若有異議，應按《合同法》有關規定處理。

4.5 交貨期控制

4.5.1 合同簽定後，採購部必須追蹤，督促交貨進度。

4.5.2 採購部根據原料客户發貨情況，提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料採購進度月報表”。

4.5.3 每批料收貨結束，採購部應對其品質、價格及“合同履行情況”、“采采成本”進行分析評判，登記入供應商資料卡內，作為以後選擇供應商之依據。

4.5.4 包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應商後，採購部根據庫存情況通知供應商安排交貨日期與數量。

4.6 異常情況處理

4.6.1 如遇供應商送來的原物料品質、數量等與合同規定的不相符，應及時書面通知供應商處理。

4.6.2 如臨時需採購原物料，則須按以下程序辦理：使用部門申請→總經理核准→採購部詢價、比價→總經理核准→採購部採購→品管部或使用部門驗收。

4.6.3 因品質不合格而退貨、換貨導致逾期入廠，應以逾期交貨處理。

4.7 貨款結算

4.7.1 採購部根據所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，填報“原料採購用款計劃”報財會部籌款，每週應提報“付款計劃”報財會部和總經理。

4.7.2 一批原物料驗收完畢，採購部應及時整理各種單據，打印“付款申請單”一併送財會部做為付款憑證。

4.7.3 原料的付款憑證有：採購申請單、合同、原料收貨報告、發票;物料的付款憑證有：採購申請單、合同、驗收單、發票。

4.7.4 採購部應在每批原料收貨後一週內及每月底與供應商核對帳務，防止出現差錯。

4.8 帶款提貨及預付貨款管理(本款提貨人不得是新進員工)

4.8.1 在部分原物料緊張處於賣方市場時，供應商堅持要求先款後貨，因而需要帶款提貨，其所需貨款須由採購部、財會部和總經理嚴格審查批准方能辦理。

4.8.2 帶款提貨必須確保採購資金的安全，須待貨物發出並拿到有效憑證(鐵路領貨憑證)後方可辦理付款。錢貨兩清，資金不能受損失。

4.8.3 匯票特户和信用卡轉帳，在具體付款之前，須經採購部經理審核，呈報總經理批准，由財會部授權辦理。

4.8.4 如發生付款後進貨量不足等情況造成公司多付款或供應商欠款，採購部要責成具體經辦人員儘快追回，必要時應採用法律手段追回。

4.8.5 必要的原物料預付貨款應遵循以下幾點：

(1)必須是信用良好的固定供應商，對貿易公司性質的供應商不得采用預付貨款的結算形式。

(2)信用良好的第三方為供應商提供擔保，是採購工作者必須努力的工作任務之一。

(3)必須事先派專人，如派採購、品管人員一起去實地調查供應商的實物供應，質量保證情況和目前的經濟狀態等情況，並將調查報告提交採購委員會。

(4)必須有完整的正式合同，重要合同須經國家認可的公證機關予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質量標準，和在需方所在地的法院管轄範圍內履約。

(5)預付款的額度控制，須由採購委員會會議決定，對每一項預付款都應在會議上專題研究，予以額度上的限制，以及作出既要保證生產的需要，又要保證貨款安全的相應對策。

(6)原物料預付貨款支付以後，採購部和財會部必須同時明確專人負責該項原物料和貨款的追蹤記錄，並根據實際情況按天或周，或旬將記錄提交給採購委員會，直至該合同履行完畢。

5.原物料接收和退貨管理辦法

5.1 車站(碼頭)的接貨作業

5.1.1 採購人員應及時與供應商約定原物料到達公司的日期，併發出“原料到貨預報表”，內容包括到貨時間、車皮號(船號)、件數及總量等，通知儲運員、地磅房、生產部和品管部，儲運員應及早與運輸單位和車站(碼頭)取得聯繫，作好接收準備。

5.1.2 貨物到站(港)後，儲運人員應對每個車皮(貨船)的卸火車(船)，裝汽車，全過程嚴格監督，對每一輛貨運汽車簽發貨物短途運輸證明並認真填報“車站(碼頭)接貨原始記錄表”。

5.1.3 出現短件、被盜情況應及時向鐵路索取記錄，填制“鐵路記錄通知單”，迅速通知發貨單位，並向保險公司索賠;船運出現的短件、被盜、被淋濕等應及時向承運部門索賠。

5.1.4 從車站(碼頭)轉運原料到公司的過程中，應加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕或被盜。若發生雨淋、丟失、應負責向承運人索賠。

5.1.5 儲運人員負責對車站(碼頭)費用及代辦單位帶墊費用進行審核，並編制“車站(碼頭)費用月統計表”，連同原始單據交採購內勤結算。

5.2 進廠原料收貨作業

5.2.1 送貨車輛到達公司，由門衞按公司的要求安排停車地點，通知採購部核實為公司所訂貨物後，填寫“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、原料名稱、車輛號碼，並通知品管部進行30%抽樣。

5.2.2 品管員到門衞取“原料取樣卡”,對相應車輛進行30%抽樣，並將樣品帶回品管部按照集團品質要求進行品質檢驗。

5.2.3 品管部填寫“原料取樣卡”上已檢驗的水分結果、30%取樣人、化驗人的簽名及備註欄註明收貨、退貨，將“原料取樣卡”第一聯自存，第二、三聯轉送採購部，對合格原料即隨車作100%抽樣準備。

5.2.4 採購部接到“原料取樣卡”後，對質量合格者，打印“原料收貨報告”，並將“原料取樣卡”第二聯留採購部查存，第三聯及“原料收貨報告”由客户作進廠憑證。

5.2.5 門衞根據“原料收貨報告”辦理進廠登記手續，並對車輛進行檢查，指揮監督客户實施過磅程序。

5.2.6 客户持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯到地磅房進行重車過磅，地磅房打印“原料收貨報告”進廠欄，並將“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯返回客户，指引客户實施卸貨程序。

5.2.7 客户持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯到原料庫，由原料庫倉管員接收兩單，安排卸車並計件;倉管員打印“原料收貨報告”工廠倉庫欄。然後將“原料收貨報告”返回客户，指引客户實施空車過磅程序。“原料取樣卡”第三聯在品管員實施完100%抽樣後，隨樣品帶回品管部。

5.2.8 客户持“原料收貨報告”進行空車過磅，地磅員收回“原料收貨報告”，打印出廠欄，並簽字;同時將“原料收貨報告”客户聯和已蓋地磅確認章的出門聯交予客户，指引客户出門。

5.2.9 門衞憑地磅蓋章後的“原料收貨報告”的出門聯對車輛進行檢查後，方可辦理出門手續，放車出門。客户聯由客户留存，作為售貨憑證和結算依據，出門聯由門衞收回，並於第二日早上將出門聯送交財會部核對。

5.2.10 地磅房應及時將“原料收貨報告”所剩四聯整理後送品管部。

5.2.11 品管部根據100%抽樣的檢驗結果，打印“原料收貨報告”化驗室欄並簽字。“原料收貨報告”填寫完畢後，由品管部送給採購部。

5.2.12 採購部在收到品管部送來“原料收貨報告”後，及時將品質扣減等內容打印入“原料收貨報告”採購欄，並將“原料收貨報告”分送有關部門，同時，將此批貨的有關單據整理後送交財會部核算和付款。

5.3 原料退貨作業

5.3.1 對於汽車運輸的原料，經30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備註欄註明拒收理由送採購部，由採購部負責處理。

5.3.2 對於以鐵路運輸到站的原料，經30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備註欄註明拒收理由送採購部，由採購部負責聯繫客户洽談處理意見，對貨物存放，採購部和客户針對具體情況商定。

5.3.3 對於經30%抽樣合格已進廠的不合格原料的退貨，應按以下程序進行：

(1)對於公路汽運到廠的貨物，在廠內卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格(30%以下)，由品管部在“原料收貨報告”備註欄中註明退貨數量，及時與採購部聯繫，交採購部處理，挑選出來的不合格原料隨車退貨。

(2)對於公路汽運到廠的貨物，在廠內卸車過程100%抽樣中，若不合格原料達到30%以上，由品管部在“原料收貨報告”備註欄中註明退貨原因，及時與採購部聯繫，交採購部處理，辦理退貨。

(3)對於鐵路運輸到廠的貨物，在廠內卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格，由品管部在“原料收貨報告”備註欄中註明退貨數量，及時與採購部聯繫，生產部原料庫負責退貨原料的保管，由採購部負責通知客户作出處理。

(4)退貨原料應專區放置，並掛牌標示，以防誤用。

5.3.4 到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下：

(1)根據品管部意見，由採購部通知客户，具體退貨數量、退貨原因、在客户確定無異的情況下，由採購部負責協調處理。

(2)鐵運到廠的原料，由採購部根據品管意見，填寫進廠原料退貨單”中的“進廠情況”項的內容，並在採購部欄簽字。

(3)採購部將填好上述項目的“進廠原料退貨單”交品管部，核實確定無異議後由品管部簽字並交採購部。採購部將此單交原料庫，同時安排儲運空車過磅。

(4)原料庫按該“進廠原料退貨單”辦理裝車退貨。

(5)司機將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”並將“過磅單”第二聯交司機送返原料庫，倉管員憑此單填寫“原料退貨報告單”。

(6)退貨完畢，由原料庫依據“原料退貨報告單”及“進廠原料退貨單”中“進廠情況”，填寫“進廠原料退貨單”中“退貨情況”項中的有關內容第一聯交採購部，第二聯交財會部，第三聯生產部留存。

(7)司機將退貨原料拉到指定位置後，將“原料退貨報告單”交儲運核對並簽字，司機可憑此單作運費結算，以便採購部和客户處理。

5.4 採購物資的驗收作業

5.4.1 驗收前的準備：準備好必要的測量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等用品。

5.4.2 核對資料：核對採購計劃、供貨合同、技術説明書等的具體要求;對於無計劃、無合同的物資倉庫管理員應拒絕驗收。

5.4.3 檢驗實物：驗收最好由兩人進行，檢驗實物時要認真仔細驗收，物資的數量要採用計劃、供貨合同等規定的計量單位，如實記錄貨物的真實情況。

5.4.4 根據物資驗收的情況，作出明確的驗收結論：合格或不合格。對於合格的物資應准予入庫，對於不合格的物資應按照不合格物資的處理措施程序進行處理。

5.4.5 不合格物資的處理：

(1)讓有經驗的人員參與重驗;

(2)通知採購部採購員與貨主聯繫退貨、換貨事宜;

(3)通知生產部門瞭解庫存情況。

5.4.6 關於煤、鹽、鹼的驗收：庫管員對於煤、鹽的驗收，除要求有采購計劃外還應注意以下幾點：

⑴送貨司機將過磅單交給使用單位(鍋爐房、餐廳等)，使用單位負責驗收數量和質量，並在過磅單上簽字。

⑵購員報帳時，由使用單位主管將過磅單的累積數量與發票驗證無誤後在發票和過磅單上簽字。

⑶採購員到物資庫辦理報帳手續時，庫房管理人員憑發票上的簽字和過磅單開驗收單。發票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者，庫管員要拒絕打驗收單。

5.4.7 關於鍋爐壓力錶、安全閥等物品的驗收：庫管員在對鍋爐壓力錶、安全閥驗收時除具備一般的驗收條件外，還應注意國家及公司安全管理部門對此的有關規定，如：凡新購進或校驗的壓力錶、安全閥必須附有合格證，凡新購的壓力錶、安全閥必須有MC及生產許可證或合格證。

採購供應商管理制度 篇4

1目的

為規範供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

2範圍

本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

3職責

各單位採購部門負責本單位對外採購。負責供應商資質鑑定、信用等級評價、產品質量等。

4資料

4、1管理原則和體制

4、1、1各單位公司採購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。

4、1、2各單位採購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

4、1、3各單位採購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定採購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

4、2供應商的評定資料

4、2、1資質鑑定，供應商應帶給相關資質證明，具備合法性。

4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)後續研發潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。

4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售後服務潛力;(3)服務態度。

4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所佔比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關係。

4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

4、3供應商評定步驟

4、3、1採購部進行市場調查，擬出至少3傢俱備資質和潛力的單位。

4、3、2由採購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。

4、3、3依據考查報告，採購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。

4、4採購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種採購商品的供應商至少應持續3家。

4、5採購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選取和優惠待遇。

4、6管理措施

4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理狀況。

4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

4、6、3各單位應用心開發新的供應商，減少對個別供應商大户的過分依靠，分散採購風險。

採購供應商管理制度 篇5

第一章 總則

第一條 為規範公司市場部採購行為並對採購過程進行控制，保證採購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

第二條 本管理辦法適用於公司市場部的採購活動。

第三條 市場部採購範圍包括但不限於：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、複印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、複合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

第二章 職責分工

第四條 市場部分管副總負責審批合格供應商名單及採購詢價結果。

第五條 相關業務承辦部門負責提供採購物品詳細資料。

第六條 資產管理部門負責物品採購發起及出入庫。

第七條 市場部負責組織供應商的評價並實施物品的採購。

第八條 各技術部門負責職能範圍內的項目和外購產品的檢驗。

第三章 供應商的控制

第九條 供應商檔案的建立

(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限於供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯繫人、聯繫電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限於營業執照、税務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

第十條 供應商的審批

(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

第四章 採購行為的審批及實施

第十一條 採購物品資料的控制

採購物品資料包括但不限於產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

第十二條 採購行為的審批

(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批後，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有，由資產管理員根據採購界限填寫“採購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委託購置後辦理領用手續。

(二)承辦人需填寫“採購申請表”， 註明申購日期、申購單位、用途説明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批准。

(三)市場部接到經批准“採購申請表”後，則辦理採購程序，依採購程序辦理完成核籤。

(四)資產收到後，由資產管理部門負責驗收，並填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，並同時對資產進行編號。及時更新台賬，落實使用責任人。

第十三條 採購的實施

(一)市場部在執行採購任務時，首先檢查所採購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。

(二)市場部根據“採購申請單”，從合格供方處進行採購，採購分為兩種情況，對於常規採購應選擇三家以上供應商通過“採購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對於專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，採購人員應保存所有的記錄文件。

(三)對於常規採購的三方詢價結果，由市場部保留“採購詢價單”，並根據詢價結果提供紙質採購建議説明，連同擬定的採購協議，交由部門分管副總審批。

(四)部門分管副總審批通過以後，市場部開始組織簽訂採購協議，並跟進具體採購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織採購或詢價。

採購供應商管理制度 篇6

採購定點供應商管理制度

為了加強對政府採購定點供應商的管理，規範市場行為，引導企業進行有序競爭，根據《政府採購法》，特制定本考核制度。

一、考核方式

本制度實行36分制，即根據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。並依據扣分狀況進行處罰。

市財政局政府採購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。

二、稽查資料

1、是否遵守職業道德，禮貌經商，為客户帶給優質服務。

2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規定的指導價。

3、所帶給產品是否正規廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或剋扣欺騙用户等行為。

4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開税務發票等不正當行為。

5、中標供應商在收到各採購單位訂貨要求後，在承諾的供貨時間內不能供貨的;

6、所帶給的貨物高於市場上同品牌同型號產品普遍價格的。

7、拆換、調換、截留產品零部件的。

8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

9、其他嚴重違法、違規、違約行為。

三、具體扣分標準

(略)

四、違規處罰

1、當月扣分在6―8分內，採購辦將在定點單位之間進行通報。

2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，採購辦在《中國財經報》、《中國政府採購網》、《青島財經日報》、《青島政府採購網》等媒體進行曝光，並沒收二分之一的質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府採購事項。

3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府採購的資格。

4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。

5、採購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府採購廉政守則》等有關規定。

6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：*