救援物資管理制度（精選25篇）

救援物資管理制度 篇1

1、在礦調度室的領導下、在計劃、供應部門的指導下，負責做好應急救援物資的供應和管理工作。

2、以高度的責任心，及時準確的完成收發保管任務。對入庫的物資要嚴格驗收，防止不合格產品入庫。

3、對入庫物資要準確及時發放，保證不發生差錯，堅持執行先進先出、易損先發的原則，對常用物資要週轉使用，及時補充。

4、對在庫物資加強維護保養，保持物資的完好狀態。

5、熟練掌握應急救援所需的各種材料，按時制定各種材料的維護與使用計劃。

6、掌握和了解各種材料的性能、規格和用途，合理使用各種原物資，保證應急救援物資的正常供應。

7、及時掌握各種物資在使用中的情況，大力開展修舊利廢、回收複用廢舊材料，嚴禁浪費、堵塞漏洞。

8、庫房材料、備件要堆放整齊，帳目準確，並有進出庫存帳。

9、月末要清點庫房、檢查材料的使用情況，做到材料領取、使用、管理科學化。

救援物資管理制度 篇2

為了確保應急救援物資裝備處於完好狀態，為發生突發事故救援時提供物質保障，特制定本制度。

一、非事故情況下，任何部門和個人不得擅自使用應急救援物資裝備。特殊情況須經應急救援機構總指揮同意方可使用。

二、定期對應急救援物資裝備進行清點、檢查，裝備帶金屬的部分要亮，帶尖的工具要尖鋭，帶刃的工具要鋒利，裝把柄的工具要牢靠、穩固。對達不到要求的應急救援物資及時進行更換、維修、保養。

三、庫房須設專人管理，保持庫房清淨衞生，設備存放整齊，準確掌握在用、庫存應急救援物資裝備狀況及數量，並認真填寫登記，做到“賬、物、卡“三相符”。

四、發現應急救援物資毀損、丟失的要嚴格追究相關人員的責任，並進行賠償。

救援物資管理制度 篇3

1、在礦調度室的領導下、在計劃、供應部門的指導下，負責做好應急救援物資的供應和管理工作。

2、以高度的責任心，及時準確的完成收發保管任務。對入庫的物資要嚴格驗收，防止不合格產品入庫。

3、對入庫物資要準確及時發放，保x不發生差錯，堅持執行先進先出、易損先發的原則，對常用物資要週轉使用，及時補充。

4、對在庫物資加強維護保養，保持物資的完好狀態。

5、熟練掌握應急救援所需的各種材料，按時制定各種材料的維護與使用計劃。

6、掌握和了解各種材料的.性能、規格和用途，合理使用各種原物資，保x應急救援物資的正常供應。

7、及時掌握各種物資在使用中的情況，大力開展修舊利廢、回收複用廢舊材料，嚴禁浪費、堵塞漏洞。

8、庫房材料、備件要堆放整齊，帳目準確，並有進出庫存帳。

9、月末要清點庫房、檢查材料的使用情況，做到材料領取、使用、管理科學化。

救援物資管理制度 篇4

1對所管轄範圍內的安全工作負責,嚴格監督部門人員遵守物資管理各項安全規章制度。

2定期組織檢查易燃、易爆等危險品的儲存情況,並做好登記。

3定期組織學習倉庫防火安全規章制度,並落實到位。

4督促部門人員定期進行消防器材的檢查與維護,保證各類消防設施的齊全有效。

5督導各送貨車輛遵守公司安全規章制度,車輛按規定停放,嚴禁堵塞消防通道。

6督導部門員工在裝卸貨物時做好周圍的安全防護工作,避免人員受傷及物品受損。

救援物資管理制度 篇5

一、倉庫應明確專人負責管理,有關部門領導必須經常對倉庫工作人員進行業務知識和安全管理教育;

二、工作人員應熟悉和掌握儲存物資的性能,尤其對易燃、易爆、化學危險品,必須懂得其性能、危險程度、保管和救護方法;

三、遇有火災應及時報警和盡力撲救,遇有盜竊等違法犯罪活動要敢於鬥爭,抓獲作案人或保護現場,及時報告、協助追查;

四、管理人員必須嚴格執行各類物資的收、發、領、退、核制度,定期檢查,帳物相符;

五、各種易燃、易爆化學危險品,一律分類隔離存放,嚴禁混存; 六、劇毒物品要明確專人保管,塗明標記,雙人雙鎖; 七、領用化學危險品、劇毒物品等須經廠辦和安監部門批准;

八、加強重要材料倉庫防護設施,做到門窗牢固,有防護欄杆,並裝置報警器; 九、倉庫周圍嚴禁搭工棚,堆放雜物,四周雜草應清除乾淨,庫內主要通道要保持暢通;

十、庫區嚴禁煙火,庫房與明火、煙囱、高壓線等保持一定距離。倉庫內不許生火,倉庫電氣設備應按《倉庫防火安全管理規則》安裝,並定期檢查,做到人員離開關門、關窗,並切斷電源;

十一、非倉庫工作人員和領送料人員,未經許可不得進入庫房。因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時,必須遵守倉庫防火安全規定,主動交出發火器具等(倉庫工作人員應認真查詢),進入危險品庫房,一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子,開啟危險品包裝物時,應使用銅質或不發生火花的專用工具,以防發生火險; 十二、任何人不得以任何藉口擅自轉讓、外借、處理危險物品,外單位調拔、存放易燃易爆物品須經市公安局和廠辦、安監部的批准。領用、運輸易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場所和人口集中的地區停留;

十三、採購劇毒化學危險品須經廠辦、安監部等部門審核,厂部轉籤介紹信嚴格按計劃進貨。化學危險品採購人員必須持有公安部門頒發的“化學危險品採購證”,無證人員不得進行化學危險物品的採購;

十四、倉庫應配備適量的消防器材,並定期檢查維護;

十五、倉庫應安排人員值班看守,節假日應加強力量,由領導帶班,確保安全,節假日申領危險品須經廠值班領導批准;

物資倉庫管理制度

1.物資入庫

(1)物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤後，方能辦理入庫手續。

(2)物資入庫，應先進入待驗區，未經檢驗合格不準放入倉庫的存貨區，更不準投入使用。

(3)材料驗收合格後，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。

(4)不合格品，應隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應由保管員全權負責。

(5)託收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

(6)各部門的'餘料入庫，倉庫保管員根據餘料的名稱、數量開具入庫單，註明某部門的退料。

2.物資的儲存保管

(1)物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，使用量大且頻繁的貨物應就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。

(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，擺放整齊。

(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。

救援物資管理制度 篇6

1.對管轄範圍的安全生產負責,建立健全物資安全保障制度。

2.負責按計劃、保質保量及時供應安全技術措施項目所需設備材料。

3.貫徹執行《倉庫防火安全管理細則》及《化學危險品安全管理規定》,結合本單位實際,制定相應的實施細則。

4.對購人設備、配件及有關材料的質量負責,質量必須符合安全標準要求。

5.儲存、發放物資要符合物資安全管理要求。

6.負責本部門的隱患治理。

救援物資管理制度 篇7

一、總則

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，週轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資採購與供應，滿足生產的需要。

4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。

二、物資管理部門工作職責

1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。

2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資採購計劃。

3、負責本項目物資採購招投標工作的組織實施及在授權範圍內採購物資合同的簽訂工作。

4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，並根據工程任務的變化及時調整台帳中的材料計劃用量，核算節超。

5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。

6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。

三、物資計劃管理制度

物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。

一、 物資總備料計劃由生產製造部負責提供用量依據，並彙總編制月份物資需用計劃書，經公司總經理審批後，由生產製造部控制發料。

二、 各部門（車間）必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃，於當月20日之前上報生產製造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。

三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，註明材料規格、型號、數量及用途。

四、生產製造部根據各部門材料計劃，生產進度計劃，編制月份材料採購計劃，經總經理審批後組織實施，並及時提供給計劃、財務部門。

五、 生產製造部在採購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行採購。

四、物資採購管理制度

1、物資供應廠家的選擇，要本着“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足工程質量的前提下，合同單價不得高於市場平均價。

2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標

救援物資管理制度 篇8

景區物資入庫管理制度

一、採購物資到達倉庫,由庫管驗收數量,使用部門負責人審查質量開具驗收單。

二、所有酒店採購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。

三、驗收物資時,必須具有經過相關程序批准的物資採購申請單。

四、凡酒店採購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。

五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數量驗收入庫。

六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。

七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。

八、庫管員不得驗收“三無”產品。

九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。

十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用説明等。

十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數量、單價、金額等內容。

救援物資管理制度 篇9

為規範車間物資質量驗收工作，明確職責，嚴把質量關，避免不合格物資進入生產現場，對車間物資驗收工作做如下規定:

1.由技術管理人員負責車間電氣物資驗貨的牽頭組織工作及驗貨檔案管理工作。

2.綜合管理員接到營銷中心的配合驗貨通知後，應迅速組織相關技術人員到倉庫進行配合驗貨。

2.1各種材料的驗貨依據是車間計劃，原則上無計劃的物資不準驗貨。

2.2各種設備的驗貨依據是物資採購計劃、技術協議書及相關規範。

3.驗貨人員必須以嚴肅、認真、公正的態度，嚴格執行國家的法律、法規及各項標準。

4.參加驗貨的人員應有營銷中心人員、電氣車間綜合管理員、分管技術員或提報該計劃的班組成員。

5.驗貨內容:主要是宏觀檢驗，外觀是否完整，有無碰傷;技術資料、合格證、數量是否齊全及必要的技術檢測等。

6.驗貨人員除了在倉庫驗貨單上簽字外，還必須填寫驗貨記錄。

7.驗貨中發現的問題及時向營銷中心人員反饋，並向車間分管主任和車間主任彙報。

8.驗貨合格後綜合管理員應及時在計劃上做到貨標識。

9.物資驗收合格後方可領用，嚴禁不合格品出倉庫，嚴禁先出庫後驗貨。和供應商聯繫一律通過營銷中心，嚴禁私自和供應商直接接觸的行為，否則一切後果自負。

救援物資管理制度 篇10

為加強物資出庫的管理，理順物資出庫審批流程，合理充分利用各種物資，做到合理、節約、不浪費，特制訂本制度。

一、物資出庫的限額

1、各部門在領用物資時，要儘量做到按計劃領料，不得無故多領，確因特殊情況多領的，應及時退庫。倉庫對包裝袋要嚴格執行限額領料，不得多發。

2、對於工卡量具、勞保用品、消耗品等各審批人要嚴格控制，不得出現多領、多耗情況。

二、物資出庫的審批

1、車間用物資的出庫，由車間開具領料單，車間主任審核後，生產經理審批後，憑單領取。

2、機修用物資（包括工卡量具）的出庫，由使用單位開具領料單，機修負責人審核後，分管經理審批後，憑單領取。

3、技術或技改用物資的出庫，由使用單位開具領料單，技術負責人審核後，分管經理審批後，憑單領取。

4、後勤及基建物資的出庫，由使用單位開具領料單，部門負責人審核後，分管副總審批後，憑單領取。

三、其它

1、各部門要節約使用各種物資，能以舊換新按《廢舊物資管理制度》執行。倉庫部門要把好關，嚴格執行。

2、對領用過程中，確因審核人或審批人不在場或特殊情況的`，允許先出庫（借用），先相關人員補籤。

3、對於多領、多耗、領用手續不全、物資管理不善的部門或個人，公司將按損失額的1-3倍追究相關責任人的經濟責任。

4、對於各種物資的領用，保管員有權進行詢問和審查，對不合理的領料，倉庫保管有權拒發或少發。

救援物資管理制度 篇11

一、入庫制度

1、各種捐贈及救災物品在未辦理入庫手續前不得入庫。

2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數量、規格點收，清點無誤後在入庫單上簽字。

3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續，要重新核查。

4、貴重物品要及時會同有關部門驗收鑑定後再入庫。

5、倉管員在物品入庫後要及時入帳、登記。

二、出庫制度

l、沒有分管領導簽字及有關批文，物品一律不得出庫。

2、物品出庫要填寫救災物資調撥單，根據調撥單與接收單位人員共同清點物品並裝運。

3、物品出庫後要及時銷帳、登記。

4、按時做好物品進出庫的統計報表，要求規範、數字真實、準確、完整。

三、物品保管制度

1、所有入庫的物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區，並按照成衣、棉被(褥、毯)、牀上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進行分類包裝，並在包裝袋（箱）上予以標明。

2、嚴格崗位責任制，定期點驗庫存物品，做到帳物相符。

3、倉庫內要保持通風、整潔、有序。各種物品碼放、搬運入庫時應先內後外、先下後上；出庫時應先外後內、先上後下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火設備進行檢查和維修，及時發現問題，消除隱患，並做好詳細記錄。

4、無關人員不得進入庫房。

救援物資管理制度 篇12

（一）總則

1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資週轉儲備的環節，同時擔負着物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金週轉。

2.要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理佈局；

內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；

業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

（二）物資驗收入庫存

1.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求籤字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

2.物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

3.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗色標誌，入庫存單各欄應填寫清楚，並隨同託收單交財務科記賬。

4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。

5.驗收中發現的問題要及時通知主管領導和經辦人處理。託收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

（三）物資的儲存保管

1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，週轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。

4.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。

5.保管物資，未經主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管領導批准。

6.倉庫要嚴格保衞制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經安保部門批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）物資發放

1.按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、黴變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

2.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；

屬限額供料的材料應符合限額供料制度；

屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。

3.調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額並蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。

4.對於專項申請用料，除計劃採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本着節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。

5.發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

6.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

（五）其他有關事項

1.記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，託收、月報及時。

2.允許範圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

3.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。

4.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

救援物資管理制度 篇13

1.0目的

對物資供應部倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。

2.0範圍

適用於物資供應部的倉庫管理。

3.0職責

3.1負責對倉庫管理進行監督檢查。

3.2負責對倉庫盤點的監盤與記賬監督。

3.3倉管員負責對倉庫物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，並按規定對倉庫進行管理。

4.0方法和過程控制

4.1物資入庫

4.1.1倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收，使用部門檢驗人員對物資的質量負檢驗責任，倉管員對經檢驗合格的物資數量進行核實，開出《入庫單》，由檢驗人員簽字確認後，按指定位置擺放整齊。

4.1.2倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資台帳，保證帳物相符。

4.1.3對急用物資使用人可經部門負責人口頭同意後直接拿至現場使用，但使用部門須協助倉管員在2個工作日內辦理出入庫手續，倉管員及時入帳和銷帳。

4.2倉庫管理要求

4.2.1倉管員根據物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等，分區擺放並做好區域標識。

待處理物資包括回收再利用品、邊角料及隊組遺留下來的物品等。

不合格物資包括檢驗發現的物資、報廢物資等。

危險品包括易燃易爆物品及帶毒性物品，以及強酸強鹼等腐蝕性化學品。危險品應分區隔離擺放、分類分項進行保管，並設置明顯的標識。

4.2.2所有物資應擺放整齊、分類標識，方便領取，包裝標識一律向外。

4.2.3應根據倉庫內物資特性，配備相應的温度計、濕度計等監測工具，設定上下限值，保持倉庫環境的温度、濕度適當，環境清潔。

4.2.4倉庫內應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發等措施。

應按規定配備滅火器材，消防設施應功能正常。

存放危險品的倉庫須裝防爆燈。

乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放。

4.3材料出庫

4.3.1材料的出庫必須憑《物資領用單》，經直屬領導批准後方可到倉庫領用，項目清楚，手續齊全。如有不符，倉管員有權拒絕發放材料。

4.3.2材料要按照“先進先出”的原則發放。對於不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、電纜等，最初使用人填寫《物資領用單》，由倉管員銷賬。剩餘材料必須存放在剩餘材料存放點，剩餘材料未使用完之前，不能開封新材料。

4.3.3急用材料領用人員須在2個工作日內填寫《物資領用單》交倉管員，並由倉管員銷賬。

4.3.4《物資領用單》由材料使用人填寫，直屬領導審批；如是借用材料，歸還時需填寫歸還日期，由倉管員驗收入庫。直屬領導須對整個物資領用合理情況進行監督。

4.3.5週期性採購的材料均實行以舊換新制度，即用舊物資換領新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、日常工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況説明並由直屬領導簽名確認。

4.4倉庫盤點

4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點，並填寫《倉庫進銷存台賬》經直屬領導審核後，進行備案。

4.4.2倉管員對倉庫相關紙質單據要留底並保存完整，包括：預算內/外材料申購單、入庫單、出庫單、物資領用單、倉庫進銷存台賬等，以便備查。

4.4.3對庫存時間較長的物資，發現黴變、破損或超過保質期時應及時填寫《物資報廢申請單》，寫明報廢原因，由財務管理中心進行價格審定，1000元以下的直屬領導根據實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的材料報礦長審批。對有保質期要求的，倉管員應提前一個月報部門或項目負責人處理。

4.4.4對不能及時處理的材料，應統一放置於倉庫的待處理材料隔離區內。

4.5待處理物資管理

4.5.1對回收再利用物資、項目部遺留下來的物資須填制《待處理物資登記表》，並報財務進行價格審定，1000元以下的物資由相關部門根據待處理物資的情況可做出內部調劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產處理須報總經理或其授權人審批，倉管員設置賬本並按實際情況登記入賬。屬資產類物資需按相關辦法執行。

4.5.2對“待處理物資”，倉管員應每季度至少整理、彙總一次，報部門或==項目經理審核後，提交上級部門待處理。

4.5.3對於需調劑的資產，按相關辦法執行。

救援物資管理制度 篇14

(一)終端劃分

按照職能科室統歸到院辦、下屬班組統歸到各職能科室、社區衞生服務站統歸到社區衞生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部，以及各病區各為一個終端的劃分原則，分別實施領用、發放和統計。

(二)方法程序

按照終端的劃分，規定專人，設置專人密碼，從各自終端輸入領用物資的名稱、數量，倉庫接受信息並認可後，將物資下送到所領科室進行簽字交接。

(三)常規物品下送時間

1、衞生材料:週一至週五每天上午下送(領用單位在前一天下午輸入)。

2、消耗品:每週二下午下送(領用單位在週一輸入)。

3、辦公用品:每月25號下送(領用單位在24日前輸入)。

4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時，使用單位派人領取。

(四)其他規定

1、水、電、木、五金等修理物資，經修理人員現場勘察確定用料後，使用科室輸入，修理人員從倉庫領出，待修理結束，使用科室確認簽字，修理人員將領料單交倉庫。

2、工作服報領或新領手續

(1)報領或新領工作服時，本人首先向所在科室負責人提出申請，病區、門診向護士長，其餘科室向科長、主任申請，並填寫《工作服報領(新領)審批表》。

(2)科室負責人審批同意後，從各自終端輸入領用服裝的名稱、數量，倉庫接受信息並認可後，本人持《審批表》按原規定時間到倉庫辦理相關手續。

(3)倉庫保管員接到領用單位輸入的領用信息和《審批表》後，若無疑義，辦理相關手續;若有疑義，報請後勤管理科進行審批後，按審批意見辦理。

(4)本人直接從倉庫領取簽字。

(5)工作服報領時間:每月的10號、20號、30號。

3、如領用單位從終端輸入的物資名稱、數量超出庫存而無法輸入時，要及時同倉庫電話聯繫，待購進入庫後再輸入領取。

4、新領、報領的物資，實行先審批或鑑定簽字後，再行辦理領出手續。

救援物資管理制度 篇15

1、物資管理包括原材料、設備配件、能源、產成品、低值易耗品管理。

2、所有物資購買一律事先審批，不經副經理、總經理批准擅自購買，對採購部門予以相應價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事後及時補辦審批手續。

3、各使用單位要制訂相應的財產物資管理辦法，將責任落實到人，切實搞好日常的維修、保養、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的'，視情況對相關部門負責人予以物資原值30-80%的罰款。

4、材料科根據總經理籤批的進貨清單，比價採購質優價廉的原材物料。

5、所購物料實行質量否決制，原燃材料質量由化驗室把關，機械設備配件由機修車間把關，電氣方面設備配件由機電車間把關。把關不嚴，購進劣質原材料及設備配件，對相關把關部門予以價款30%的罰款。

6、凡能用重量計量的各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進貨價格的要在過磅單標註價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，並附在有關單據上作為財務入帳、計帳的依據。

7、嚴格出入庫手續，屬生產用料，由所在部門負責人提出領料申請，機械設備配件方面由機修車間審核，電氣方面由機電車間審核，再由分管經理審批領用。屬後勤部門領料，由辦公室審核確定。

8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度，生產車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間審核，副經理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴格控制執行此規定，否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。

9、財務部門要會同有關部門對原材料、設備配件、產成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點，並將盤點情況進行比較登記，及時處理帳務。

10、產成品入庫嚴格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關部門責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務科各一份。

11、嚴格發貨手續，發貨員必須根據財務部門出具的發票提貨聯或提貨通知經核驗無誤後予以發貨，做到準確、及時。如有短缺現象，當事人賠償按銷售價計算的損失。

12、門衞、成品庫及開票處當天的發貨數量三統一，成品庫核准發貨數量、庫存數量，並於次日上班報財務科、副經理及總經理各一份。

13、所有生產用原材物料，需材料科核對並在客户開具的發票上簽字後再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯，其中五金庫一聯便於入庫核對。

14、節約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發現一次，對責任部門負責人予以罰款50元。

救援物資管理制度 篇16

一、總則

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，週轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資採購與供應，滿足生產的需要。

4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。

二、物資管理部門工作職責

1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。

2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資採購計劃。

3、負責本項目物資採購招投標工作的組織實施及在授權範圍內採購物資合同的簽訂工作。

4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，並根據工程任務的變化及時調整台帳中的材料計劃用量，核算節超。

5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。

6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。

三、物資計劃管理制度物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。

一、物資總備料計劃由生產製造部負責提供用量依據，並彙總編制月份物資需用計劃書，經公司總經理審批後，由生產製造部控制發料。

二、各部門（車間）必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃，於當月20日之前上報生產製造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。

三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，註明材料規格、型號、數量及用途。

四、生產製造部根據各部門材料計劃，生產進度計劃，編制月份材料採購計劃，經總經理審批後組織實施，並及時提供給計劃、財務部門。

五、生產製造部在採購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行採購。

救援物資管理制度 篇17

(1)對管轄範圍的安全生產負責,建立健全物資安全保障制度。

(2)負責按計劃、保質保量及時供應安全技術措施項目所需設備材料。

(3)貫徹執行《倉庫防火安全管理細則》及《化學危險品安全管理規定》,結合本單位實際,制定相應的實施細則。

(4)對購入設備、配件及有關材料安全管理要求。

(5)負責本部門的隱患治理。

救援物資管理制度 篇18

醫院財產物物資主要包括固定資產、藥品、低值易耗品、衞生材料、其他材料、貨幣資金、應收賬款等。為進一步明確責任，行之有效地管理好財產物資，維護和確保國家財產物資的安全、完整，充分發揮其使用效益，特制定本制度。

(一)固定資產管理

1.固定資產條件

凡使用年限在一年以上的房屋及建築物、專業設備、一般設備、圖書、其他設備，使用過程中基本保持原有的實物形態，專業設備單位價值在800元以上，一般設備單價在500元以上，或單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，也應作為固定資產管理。

2.固定資產增加的管理

固定資產增加管理部門主要有自行建造、購入、外單位調入、融資租入、受贈等。固定資產的建造和購置，按規定申報，大型儀器設備要進行可行性論證，申報中要詳細説明儀器設備的先進性、性能、適用範圍及價格，預測產生的社會效益和經濟效益等，並通過組織專家諮詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術力量和利用率情況進行綜合論證。每年年初管理部門根據各科室年度申請計劃，綜合平?後，統一編制計劃，上報醫院。醫院設備與物資管理委員會應本着勤儉節約的精神，在充分考慮工作需要與實際可能的基礎上，進行可行性測定及資金預算，防止盲目性。管理部門按批准的計劃和預算辦理固定資產的建造和購置。按規定需參加招標採購的設備，必須實行統一招標採購。對列入社會集團購買力控制範圍或納入政府採購的固定資產，要報經有關部門批准後才能購買。

3.固定資產的計價

(1)購入的固定資產按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調試費用和進口設備的進口税金等計價。

(2)新建的房屋建築物，按固定資產交付使用前發生的實際支出計價。

(3)在原有基礎上進行改建、擴建發生的房屋、建築物按其原價加上改建、擴建發生實際支出，減去改建、擴建過程中拆除的固定資產原值和變價收入後的餘額計價。

(4)自制固定資產按製造過程中發生的實際支出計價。

(5)借款購建的固定資產，安裝完畢交付使用前發生的借款利息也應計入固定資產價值。

(6)接受捐贈的固定資產按市場同類固定資產的價格計價。接受固定資產時發生的安裝調試費等費用，應計入固定資產價值。

(7)盤盈的固定資產按重置完全價值計價。

(8)無償調入或由於醫院撤併轉入的固定資產，按原單位賬面原值計價。

4.固定資產領用的管理

領用固定資產必須嚴格手續，應由使用部門填寫“固定資產出庫單”一式二聯，一聯設備科或總務科保管留底及登記各科明細賬，一聯交領用部門存查;同時建立“固定資產卡片”一式兩份，設備科或總務科和使用部門各一份，做到責任明確，手續完備。

5.固定資產的管理原則

(1)固定資產實行“管用結合，分級歸口”的管理原則。設備科、總務科、圖書室為醫院固定資產管理部門，財務科負有監督協同管理職責。進一步具體明確各部門的職責，各部門各盡其責，共同管理好醫院的資產。

(2)以上科室負責固定資產的專控申請、購置、改造、更新、維護、報廢、帳務處理等項工作，負責每年一次(一般11月份)對固定資產進行清查、核對，特殊情況下，要進行不定期清查。

(3)日常大小維修實行歸口管理。房屋及一般設備、其他設備歸口總務科;專業設備歸口設備科;電腦、打印機由電腦中心維護。

(4)財務科負責固定資產總賬和一級明細分類賬，進行金額核算，設備科、總務科、圖書室負責二級明細分類賬和固定資產卡片賬，按類別、品名、規格、型號等到進行數量、金額核算，使用部門有台賬(卡)進行數量管理。做到財務科有賬，設備科、總務科、圖書室有賬有卡，使用科室有台賬(卡)，便於清查核對，互相制約。

(5)基建竣工後要及時組織工程驗收，對購置、無償調入、自制的固定資產，各管理部門要辦妥驗收手續，填制驗收單，財務人員根據有關憑證及驗收單進行帳務處理。

(6)實行責任制管理：醫院的貴重儀器，設備科、總務科要指定專人管理，制訂操作規程，建立技術檔案和維護、保養及使用情況報告制度。

(7)固定資產必須由各科室指定人員領用，實行責任管理。在使用過程中，因責任事故造成損壞、遺失的.，查明原因，由責任人按規定賠償。

6.固定資產報廢處置的管理

固定資產的報廢、報損、出借、出租和調撥應有報告制度和審批手續。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細説明情況和原因，向設備科或總務科提出書面申請，設備科或總務科組織有關人員檢查鑑定，報醫院領導審批同意。20xx元以上設備報損、報廢，報主管部門審批，萬元以上設備報損、報廢，必須報財政部門審批。根據財政部門審批意見，財務科和設備科或總務科按照財務制度進行賬務處理，未經批准不得擅自處理。對報廢固定資產殘值在出售前，管理部們要做好備查登記，妥善保管，不得隨意拆損或遺失報廢、報損設備的零配件。其殘值收入、變價收入應全部上交財務科，增加修購基金。對非自然報廢、報損，一定要查明原因，對造成固定資產損失的直接責任人，根據損失大小，進行部分賠償或全部賠償。

7.固定資產的清查盤點

醫院定期或不定期地對固定資產進行清查盤點，每一年度終了前(每年11月份)進行一次全面清查盤點。固定資產的清查盤點工作，由設備科、總務科統一組織並實施，使用科室共同參與清理，財務科負責指導和監督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發現餘缺應及時記錄，查清原因，按規定程序辦理報批手續，待批准後調整賬卡，保證賬賬、賬物、賬卡三相符。

固定資產如有缺少或損失，應查明原因，屬於自然災害等特殊情況造成的，可按規定程序報批後核銷;

屬於責任事故或管理問題而造成重大損失的，應追查有關人員的責任。

盤虧、損失的固定資產均應查明原因，寫出書面情況説明及處理意見。

盤盈的固定資產，應按重置完全價值入賬。

8.固定資產折舊

固定資產折舊，按成本核算對象，根據賬面價值和一定比率提取。提取比率按《醫院財務制度》規定的標準執行。提取比率一經確定，不得隨意變動。

9.固定資產管理工作考核

固定資產管理工作納入科室的考核範圍，定期檢查、考核、評比。對各類財產要分別規定使用年限，制定儀器設備利用率、完好率等指標，作為考核衡量管理好壞的重要依據。對管理制度健全，使用合理，注意保養，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會效益和經濟效益的科室和個人，應給予表揚、獎勵;對管理不善，玩忽職守或違反

操作規程，造成損失的，應視情節，給予批評教育，按有關規定進行經濟賠償，直到行政處分。

(二)庫存物資管理辦法

庫存物資是指醫院為開展業務活動及其他活動而儲存的衞生材料、低值易耗品、其他材料、專項物資等，它是醫院流動資產的重要組成部分，為加強對存貨的管理，使其有利於加速資金週轉，提高經濟效益，特制訂本辦法。

1.庫存物資的計價

購入的庫存物資按實際購入價計價，自制的庫存物資按製造過程中的實際支出計價，盤盈的庫存物資按同類品種價格計價。

2.庫存物資的管理

(1)採購：物品採購應嚴格執行《醫院基本建設和設備物品公開招標管理辦法》，採購業務應由具有采購職能的設備科、總務科負責，嚴禁使用科室直接採購進貨，以防職責不清。進貨渠道實行二定：即一定進貨單位，二定質量標準。合理確定儲備定額，，一般不大於兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫院資金週轉。

(2)驗收：購入的貨物運達後，均應由保管員進行驗收，根據運單、發票、合同及產品説明書等檢查貨物的數量和質量，如發現與合同不相符合，應及時提出異議。據實填制驗收單，驗收完畢後入庫，驗收單一式三聯，一聯交財產會計，一聯交財產保管員，一聯交財務科。財務科根據計劃、合同及醫院結算管理辦法結算。

(3)建帳：財務科設立總賬和一級明細帳，物資管理部門建立實物明細分類帳，還應建立“在用低值易耗品科室明細分類輔助賬”，反映在用低值易耗品的分佈、使用、消耗情況。

(4)保管：建立儲存管理責任制。對各項物資的收、發、存都有專人負責，嚴格各項手續制度。保管部門設立數量金額賬，對於單價較高的物資，應實行重點管理，存儲必須加以嚴格控制。物資保管員必須具有高度的工作責任感，隨時關注庫存情況，及時處置閒置物資，儘可能減少財產損失。

(5)領用：原則上根據科室計劃配送，對一些辦公用品等實行定額管理。急用物資的領用，由科主任、護士長負責，或指定專人領用，按需領用，杜絕浪費。對於低值易耗品的領取，基本採用“定量配置，以舊換新”的辦法。

(6)盤點：建立定期盤點制度，每季對庫存物資進行實地盤點，並編制盤點明細表，年終(11月份)必須進行全面盤點清查，對在用低值易耗品必須與科室核對。對於盤盈、盤虧、毀損等情況，應查明原因，書面説明情況，醫院視情況分別處理。

(7)報廢處理：庫存物資因保管不善、國家標準改變或遇自然災害等使其失去使用價值的應舊設備、物資可替代作報廢處理，由保管部們提出報廢申請，經保管部門和維修部門作出鑑定，簽署意見，經財務科審查並提出處理意見後，報院領導審批處理。如屬管理不善造成損失，將追究有關人員的管理責任和經濟責任。

(三)添置設備物資計劃書審批程序

各科室因業務發展需要添置設備、物資，須提交計劃申請書，先由設備科或總務科審核，庫存是否有現成的舊設備、物資可替代，在沒有舊設備、物資可替代的情況下，才可將計劃申請書上交院領導審批。在院領導批准的前提下，才能實施採購程序。

(四)藥品管理制度

藥品管理要遵循“定額管理、合理使用、加速週轉、保證供應”的原則。

1、嚴格執行國家《藥品管理法》的有關規定。

2、藥品應根據醫療活動業務的需求，實行計劃採購、計劃供應的辦法。採購前要先編制採購計劃，按照藥品的週轉量，進行有計劃的採購。

3、藥品採購參加杭州市統一招標，並實行順價作價。

4、醫院的藥品必須按規定實行“金額管理、重點統計、實耗實銷”的管理辦法。

5、藥品購入和使用，必須健全出入庫手續，按規定程序辦理藥品的入庫、出庫、領入、配方手續，對藥品應進行定期盤點，一般藥庫為每月盤點一次，藥房為每季盤點一次，對於藥品的盤盈、盤虧要及時查明原因，説明情況報分管院長審批後，方可進行賬務處理。藥品盈虧率、報損率控制在配方額的0.2%以內。

6、庫存藥品實行定額儲備，儲備定額的大小取決於醫療業務需求量和資金可供量，在保證業務需要的原則下，正確制訂藥品儲備定額，一般不大於兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫院資金週轉。

(五)貨幣資金的管理

1.現金管理制度

為了規範現金管理，加強對經濟活動的監督，根據國家現金管理制度和結算制度有關規定，結合本單位實際，特制訂本制度。

(1)自覺接受開户銀行的監督和管理，按規定收付現金。使用現金時必須按規定辦理，收付款憑證必須符合會計制度的要求。

(2)單位的庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過限額部分，應及時送存銀行，若已超過銀行收款時間，應鎖入醫院金庫保險箱。

(3)與單位之間經濟往來1000元以上原則上必須通過銀行進行轉賬結算。

(4)下列範圍可以使用現金：

a.職工的工資及津貼、個人勞務報酬。職工的工資薪金由銀行代發除外。

b.根據國家及上級有關規定發給個人的獎金、勞保福利及各種補貼。

c.國家規定的對個人其他支出。

d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

e.支票結算起點1000元以下的零星支出。

f.購買或辦理不使用銀行支票的單位或個人的特殊情況支出。

g.中國人民銀行規定可以支付現金的其他支出。

(5)建立、健全現金賬户，逐筆記載現金收付款項，日清月結，做到賬款相符，不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金，不準謊報用途套取現金，不準利用銀行賬户代其他單位和個人存(套取)現金，不準私人借支公款，不準單位之間相互借用現金，不準私設小金庫。

(6)出納人員收付現金要認真仔細，每次收、付現金應做到手工點數二遍以上，若發現差錯應及時追回，並將情況報告單位領導，否則一概由經辦人員負責。

(7)加強財務內控監督機制，嚴格執行錢賬分管制度，相互制約，相互牽制，防止差錯，防止舞弊。會計不得兼任出納工作、不得收取和支付現金，出納不得編制銀行餘額調節表。

(8)工作人員出差借款，應填寫借據，經單位領導批准後方可借支，出差回來後必須在十天內向財務科結報，不得拖欠。

(9)支付現金應從庫存現金限額中支付或到基本賬户銀行提取，但不得從現金收入中直接支付(即坐支現金)，特殊情況應徵得開户銀行同意，並辦好有關支付手續。

2.銀行存款管理制度

1、醫院應根據具體情況按規定在銀行開設銀行賬户，遵守銀行的有關結算制度。銀行賬户不準出租、出借、套用或轉讓給其他單位使用。

2、醫院收入的一切款項，除國家另有規定的以外，都必須當日解交銀行，一切支出除規定可用現金支出的以外，應按現行有關銀行結算規定，通過銀行辦理轉賬結算。

3、醫院按開户銀行、存款種類等分別設置“銀行存款日記賬”，由財務人員根據收付款憑證，按照業務順序逐筆登記，每日終了應結出餘額。

4、銀行存款日記賬應每月與銀行對賬單核對，月末，銀行存款賬面結餘與銀行對賬單餘額之間如有差額，必須逐筆查明原因，由會計編制“銀行存款餘額調節表”。

5、嚴禁公款私存，未經單位領導批准，不得在銀行以外的單位辦理定期存款。對定期存款賬、單要分別保管，定期檢查核對，保證賬賬、賬單相符，杜絕挪用現象發生。

3.支票管理制度

1、本規定所指支票包括支票、電匯憑證、貸記憑證和匯票委託書等具有銀行支付效能的專用憑證。

2.單位經濟往來，超過1000元的一律用支票結算。

3.支票由出納員保管，憑有效付款憑證簽發，簽發支票的收款人和金額與付款憑證一致，簽發支票的存根內容應與簽發內容一致。

4.建立支票使用登記制，由銀行會計負責登記、核銷。

5.領用支票須註明限額、出票日期和用途，領用人須在二天內辦妥手續將所領用支票核銷。原則上不允許簽發空白支票，如確有特殊情況需領用空白支票的，須經分管院長同意，經辦人在支票存根及“支票使用登記本”上簽字。

6.支票印鑑由指定人員分別保管。

7.不得由他人轉借支票，不得簽發空白支票、空頭支票。

8.作廢支票須蓋作廢章，妥善保管。聯次完整。

(六)應收賬款管理

1.應收醫療款管理

(1)建立健全控制醫療欠費管理制度，詳見《醫療欠費管理實施辦法》。

(2)財務科、醫保辦協助對外聯絡科做好出院欠費病人的清理、催討工作，最大限度地減少病人欠費。

(3)對超過三年以上確實無法收回的醫療欠費，報經主管部門批准後，作壞賬核銷。

(4)財務科每月核對各類醫保掛帳與醫保申報額，發現錯誤及時查明原因並糾正，做到帳帳相符。

2.其他應收款管理

(1)單位往來帳款及時清理，年末徹底清理，對有疑惑的款項，證函核實、查證。防止拖欠，減少呆賬的形成，保持資金完整無缺。對超過三年以上確實無法收回的款項，報經有關部門批准後，作壞賬核銷。

救援物資管理制度 篇19

購物中心物業公司倉庫物資管理辦法

1.目的

為了加強對採購物資、庫存物資的有效管理。

2.適用範圍

適用於本公司物料倉庫儲存管理。

3.職責

倉管員負責倉庫物料儲存管理。

4.工作程序

4.1物資入庫時倉管員認真按物資採購清單會同使用部門進行數量和質量檢驗,對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質量。

4.2物資入庫時及時辦理入庫手續,登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時採取相應的堆碼苫墊措施。

4.3物資發放時要採用先進先出法,確保庫存物資正常流轉。

4.4各使用部門來倉庫領用物資,必須事先填好由主管以上人員籤批的`領料單,倉庫保管員憑領料單按實發放。

4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防黴變等,並配足消防器材,確保倉庫的安全。

4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規定程序報批處理,確保帳、卡、物三相符。

4.7搞好物資衞生和環境衞生,使庫容、庫貌保持整潔。

救援物資管理制度 篇20

1、施工材料的存放、保管應符合防火安全的要求，易燃易爆物品應專庫、分類、單獨堆放。保持通風。用電符合防火規定。

2、化學易燃物品和壓縮或燃性氣體容器等，應按其性質設置專用庫房存放。

3、建設工程內部不準作為倉庫使用，不準積存易燃可燃材料。

4、使用易燃易爆物品時，必須嚴格執行防火措施，指定防火負責人，配備滅火器材，確保施工安全。

5、領用方面：倉庫保管員必須進行登記工作，作業完入庫時進行檢查，以確保以次領用時能做到心中有數。

6、危險品物資應專庫專用、分類分儲的原則，做到分間、分架、分類、分堆儲存，氧氣、乙炔、油漆應保持間距2m以上存儲，並用定做的鐵箱存儲，實行定品種、定數量、定庫房、定部位、定專人負責的“五定”保管制度。

7、危險品物資入庫出庫必須進行登記造冊、帳目清楚、緊密把鎖，危險品物資品種不同不得同一庫儲存。

8、庫房周圍嚴禁運用明火或堆放易燃易爆物品。遇確需動火時必須經領導審批，並經消防、安全員核實，確認安全後方可動火作業。

9、在夏季由於天氣炎熱，一般在氣温30℃以上時，禁止發放危險品物資。

10、危險品庫房應有明顯的防火標誌及標語，並配備一定數量的滅火機，倉庫保管員必須經常檢查，保持良好狀況。

11、危險品庫房內嚴禁存放與危險品無關的物品，嚴禁在發放危險品時吸煙。

12、危險品保管員要有防盜、防火、防爆、防毒、防破壞意識和基本知識。

救援物資管理制度 篇21

1負責對本部門人員的安全教育和培訓,對本部門的安全運行負責。負責所管轄範圍內的安全,負責建立健全物資安全保障制度,嚴格執行《倉庫、罐區安全管理制度》,對所屬範圍內的安全生產負責。

2加強對危化品貯存的管理,根據物料特點分區、分類、分庫儲存。

3加強對各庫區、貯罐區的防火、防爆、防雷、防靜電管理,並定期進行事故應急救援預案的演練。

4在有較大危險係數的設施、設備上設置明顯的安全警示標識。

4負責各類勞動防護用品保管和按標準及時發放。

5負責對叉車的安全管理,加強危化品在本公司的運輸、裝卸管理,嚴格執行操作規程,避免意外事故發生。

6不得使用國家明令淘汰禁止使用的危及生命安全的工藝、設備,逐步淘汰國家納入名錄的能耗設備。

7加強對本部門消防器材的管理,確保其能及時投入使用。

8要經常對所屬各崗位進行安全檢查,及時查處事故隱患和違反安全規程的行為,保證安全。

9對本單位所發生的事故,要及時查明原因,分清責任,按規定寫出事故報告報事故主管部門。

10負責公司防汛、防火、搶險用物資的保管、維護、發放。

救援物資管理制度 篇22

1、督促和指導項目部在購置各種機電設備、腳手架、新型建築裝飾、防水等料具或直接用於安全防護的料具及設備時,必須執行國家、省市有關規定,必須有產品使用説明書、檢驗合格證等,嚴格審查其產品的實物質量,是否與合格證相符,必要時做抽樣試驗,回收後必須檢修。

2、督促和指導項目部在採購勞動保護用品時,要注意產品必須符合國家標準及省、市有關規定,並向主管部門提供情況,接受對勞動保護用品的質量監督檢查。

3、認真執行國家、省、市文明施工管理的標準、規定及施工現場平面佈置圖要求。督促和指導項目部做好材料堆放和物品儲存,對易燃、易爆和有毒物品運輸保管、發放應嚴格加強管理,確保安全。

救援物資管理制度 篇23

為加強我公司的實物資產管理，提高實物資產的使用效益，保護投資者利益，依據相關法律、法規的規定，結合我公司的實際情況，制定本辦法。

實物資產是公司資產的重要組成部分，是公司建設和發展的基本條件，要加強實物資產的管理，建立健全各項管理制度，合理配備、有效使用實物資產，保證實物資產的安全和完整。

實物資產包括固定資產和週轉材料。

實物資產管理的內容包括：實物資產的範圍確定、計價確定、購置、使用、處置、報廢、盤點和監督檢查等。

一、固定資產管理

（一）根據固定資產管理的相關規定，符合下列條件的財產為固定資產：

1、固定資產屬於有形資產。

2、固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，也就是説企業持有固定資產的主要目的不是為了出售。

3、固定資產使用壽命超過一個會計。

不具備上述條件之一的實物資產均確定為週轉材料。

(二）計價標準：

1、購入、調入的固定資產，按實際支付的買價、調撥價、運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等計帳；

2、自行建造的固定資產，按建築過程中實際發生的全部支出計帳；

3、在原有固定資產基礎上改建、擴建的固定資產，按改建、擴建發生的支出減去改建、擴建過程中發生的變價收入後的淨增加值增記固定資產帳；

4、接受捐贈的固定資產，按照同類固定資產的市場價格或者有關憑證記帳，接受捐贈固定資產時發生的相關費用計入固定資產價值；

5、無償調入的固定資產，不能查明原價值的，按照估價入帳；

6、盤盈的固定資產，按照重置完全價值入帳；

7、已投入使用，但尚未辦理移交手續的固定資產，可先按估價入帳，待確定實際價值後，再進行調整；

8、其他單位投資轉入的'固定資產，按評估價值或者合同、協議計價；

（三）固定資產，按原值入帳。

（四）已經入帳的固定資產除發生下列情況外，不得任意變動固定資產帳面原值：

1、根據國家規定對固定資產進行重新估價的；

2、增加補充設備或改良裝置的；

3、將固定資產一部分拆除的；

4、根據實際價值調整原來暫估價值的；

5、發現原來記錄固定資產價值有誤的。

（五）固定資產的價值變動，由資產管理處負責辦理，並與財務處對固定資產有關帳目作相應調整。

（六）盤點

固定資產使用部門每年末依資料定期對固定資產進行盤點，如發現錯誤應立即更正。公司還可根據需要不定期地對固定資產進行全面或局部清查，確保帳、實物相符。公司要對盤盈、盤虧的固定資產應及時查明原因，分清責任，提出處理意見。接受捐贈或盤盈的固定資產，由公司辦理接收和交接，相應增加財務帳中固定資產總量。

（七）固定資產的日常管理

1、建立固定資產帳目管理制度，做到帳帳相符。各部門資產管理人要經常查看電腦記錄，掌握所管範圍的固定資產的數量、價值、增減變動情況。

2、對固定資產的檢修工作應做到及時、經常。

二、週轉材料管理

公司的週轉材料主要包括低值易耗品。

低值易耗品供應實行按計劃管理，各部門要根據實際需要提前十天內報低值易耗品使用計劃，經經理簽字後，由材料員統計、彙總、採購，材料員保證按計劃及時供應。

各部門要指定專人負責低值易耗品的計劃、保管、使用和回收工作，做到“驗收嚴肅認真，記錄健全，定期核對檢查”，保持帳、帳相符，帳、物相符。

低值易耗品的使用要做到“節簡、節約”，要妥善保管，定期檢修，杜絕浪費。

三、實物資產採購

公司所需新進的實物資產統一由材料員負責購置。工作流程如下：

提出申請。需購置部門提出申請後，由總經理審核確認後，由材料員購入。

財務報帳。材料員持正規發票，經總經理簽字後到財務處報帳。

四、實物資產處置及報廢

固定資產的減少變動(調出、變賣、盤虧、報廢、丟失、損壞)必須按規定履行報批手續。

對於損耗無法修理或修理不經濟，以及廢棄不用的固定資產，應按報廢處理。

低值易耗品的處置與報廢同固定資產。

救援物資管理制度 篇24

物資管理是現代企業管理的重要組成部分，是企業生產經營的基礎，為保證生產、經營工作的順利進行，特制定如下制度：

一、凡入庫物資一律出具材料購進計劃單，並由總經理簽字。倉庫保管員應嚴格把好驗收關，物資到庫後，保管員應根據入庫通知單或到貨憑證，按照物資分類進行驗質、點數、過磅、檢尺及理論換算等方法進行核對，如無差錯，即按規定程序簽署入庫手續，如有短少損壞、變質和單價不清等物資，應在當日內通知採購員進行處理。

二、物資驗收合格後，供應公司內勤人員對照物資供應計劃、計劃價格表、購物清單、入庫單以及發票進行審核，審核無誤後經領導簽字交財務入賬。

三、有下列情況之一的，財務處不予入賬。

(一)所購物資不在供應計劃之列的。

(二)物資價格超過計劃之列的。

(三)入庫單與票據不符的。

(四)入庫單無檢驗人員簽字的。

四、凡驗收入庫的物資，倉庫應按照物資類別、規格、型號、性能分區分類，定置擺放，妥善保管。做到帳帳相符，帳、卡、物相符。

五、倉庫應建立工具發放明細表，倉庫物資一律登記上冊。

六、所有物資出庫要嚴格按照領料單所列名稱、規格、型號、數量及領料單位並經領導簽字方可發料，倉庫不得以任何理由私自借料外出，也不準先發料，後補單。特殊情況需經批准，方可辦理借用手續，使用單位必須在2日內補辦正式手續。

七、外借物資在200元以上(含200元)須經批准，並由經辦人辦理借用手續。借用手續一式兩份，一份由倉庫保存，一份由本人保留。外借物品損壞或丟失由外借人賠償或修復。

八、在領取物品時，凡是能交回的'舊物，必須實行交舊領新制度。交回的舊物由倉庫妥善保管，需要銷燬時，須經領導批准。

九、倉庫保管員和物資供應人員應密切配合，本着保證重點，兼顧一般的原則，利用好庫中物資，保證做好物資供應工作。

十、對庫中物資必須做到標記鮮明，材質不亂、不混、數量準確，名稱不錯，規格型號清楚，無差錯，無丟失、無黴爛變質，發現鏽蝕要及時進行除鏽保養。

十一、各用料單位退回的物資，要根據退料單位所列名稱、規格、型號、數量、質量是否與實際相符，方可辦理入庫登記。

十二、生產單位夜間緊急領料時，可由當班總調人員按實際需要批准領料，事後用料單位應補辦領料的正式手續。

十三、庫房應每月自行盤點，年終由公司統一盤點。倉庫應編制《盤點明細報表》上報公司，對盤盈虧損及報損、報廢要認真分析原因，分清責任，並造冊報公司處理。

十四、倉庫人員應提高警惕，切實做到防火、防盜、防凍、防毒、防損壞、防事故等安全保衞工作。

十五、倉庫必須備齊消防器材，做到人人會使用消防器材，並定期檢查、更換，消除一切事故隱患。

救援物資管理制度 篇25

1、目的

規範物資的入庫、倉儲、搬運、防護、出庫作業。

2、職責

2、1組織編制產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規範。

2、2生產管理部成品的倉儲管理歸屬倉儲管理。

3.工作過程和方法

3.1入庫

3.1.1倉管員根據送貨清單核對物資品名、規格、數量、產地等，並檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對無誤後組織卸貨，並填寫《入庫單》。

3.1.2若檢查發現物資有問題，應立即通知送貨人員或採購員到場驗證，並在供應商的送貨單上如實記錄，要求送貨人員或採購員簽字確認，然後由採購員與供應商協商處理。

3.1.3若物資受損情況可能會造成較嚴重後果時，採購員應立即向供應中心經理報告，落實應急措施，必要時報告生產管理部甚至生產部負責人裁協調解決。

3.1.4生產部的成品經檢驗合格後，生產車間應填寫《入庫單》交倉管員，由倉管員核對無疑後進行簽收。

3.1.5檢驗不合格的物資，依照《不合格品管理程序》處理。

4.2倉儲

4.2.1物資的標識：所有入庫的物資均需標識清楚並放置在指定的區域。

4.2.2儲區的環境管制：為確保物料不變質，儲存區要求通風，地面乾淨，料架清潔，垃圾及時清除。

4.2.3安全措施

①公司應加強消防器材的保養、清潔及維護，消防設備區域不得堵塞。

②物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關等，通道應保持暢通。

③庫房內嚴禁煙火，應保持整潔、乾淨、通風。

④易燃物、易爆物儲存時須單獨隔離放置。

⑤物資堆放高度應適當，確保安全，以免跌落傷人。

⑥物資若無法儲存於室內，應採取防護措施防止物資損壞。

⑦物資的倉儲條件和方法應符合規定要求，確保不受到損壞、變質或遺失。

4.2.4倉儲部應建立相應物資管理台帳，確保庫存物資“帳、卡、物”相符，標識規範牢固。

4.2.5在確保正常運作的前提下，倉儲部應採取適當措施，提高現有空間物資存放率，生產部注意控制生產按公司要求保持庫存量。

4.2.6倉管員應及時傳遞各種出入庫單據，當發現存貨不足時，應及時通知采采購部實施採購或生產部門。

4.2.7當物資長期積壓、將超出保存期、變質、數量不足時，保管員應及時向主管報告，主管要例出所屬品種、規格、數量表格向主要負責人報告並及時向公司報告。

4.3搬運和防護

4..3.1生產部組織編制產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術要求和規範等方面的.作業指導書。

4.3.2生產部門與倉儲部負責各自物資的搬運和防護工作；生產部門成品移交倉庫後由倉儲部負責搬運和防護工作。

4.3.3必須按規定的搬運方法進行搬運，確保搬運過程中的物資安全和人身安全。

4..3.4搬運過程中要保護好各種物資的標識，防止丟失、損壞、錯漏。

4.、3.5當物資在搬運過程中出現質量問題時，應及時向主管部門報告。

4.3.6對搬運工具要進行必要的維護保養，並確保搬運安全。

4.4出庫

4..4.1領貨人員憑《領貨單》到倉庫領貨。

4.4.2倉管員根據《領貨單》核對物資品名、規格、數量等，核對無誤後組織發貨。

4.4.3發貨時應遵守“先進先出”原則。如遇非整包裝的領貨，應先將零星貨物發掉，保持同一種貨物在倉庫最多隻有一個尾數包裝。

4.4.4當領用人發現領用的物資不符合規定要求時，可退回倉庫。

4.4.5倉管員分析物資退回的原因，對確有質量問題需退回供應商的物資，倉管員應隔離放置，明顯標識，不得再發貨。

4.4.6在產品出庫前，由倉管員核對《出庫單》與發貨產品名稱、數量、標識是否相符，包裝是否完好，確認後在《出庫單》上簽字，產品交付後的狀態由接收方負責。

4.4.7倉管員每月底報送《xx年xx月領用物資彙總表》給財務部和領用單位，作為各單位消耗核算用途。

4.5盤點

4.5.1生產部與倉儲部每月組織對物資的盤點，填寫《xx年xx月物資庫存表》。當出現帳、物、卡不相符時，應及時分析原因、追究責任，並進行數據處理。

4.6對本程序涉及的有關搬運、貯存、包裝和交付的各類手續證明、帳冊及驗證記錄，生產部與倉儲部應予以保存。

4.7生產部與倉儲部倉儲管理按本程序要求實施，對出現的問題及時處理，必要時向主管負責人反饋。

5、相關文件

5.1《進料檢驗管理程序》

5.2《不合格品管理程序》

5.3《檢驗作業指導書》