倉庫管理管理制度（精選25篇）

倉庫管理管理制度 篇1

為了保障倉庫物資保管安全、有序、規範，提高倉庫工作效率，特制定本制度。

一、存貨入庫管理

1、根據材料入庫點驗單、合格證書及裝箱清單等，核對清點物資名稱、數量是否一致，單據備齊後方能驗收。

2、進入待驗區，未經檢驗合格不準投入使用。

3、原材料必須按國家計量方法驗收入庫，按法定計量單位換算,過數準確無誤,留有紀錄,以便核對。

4、重要器材、成套設備根據設備隨帶裝箱清單，保管員簽署到貨憑證，按照《質量管理體系程序文件》，依據XGSIC/QMS2-708《配套產品質量檢驗控制程序》中常規檢驗項目（附錄A）先進行自檢，自檢合格後，通知質量保證部檢驗人員進行入庫檢驗，並填寫《配套產品入廠（出庫）檢驗單》，經檢驗合格後方可入庫。

5、根據隨帶裝箱清單，保管員簽署到貨憑證，並通知船東對到貨器材進行檢驗，確認其符合驗收標準後方可入庫。

6、經驗收合格的器材,必須按規格、性能、材質定量，分類保管，不得將不同規格、不同性質的器材混堆亂放。

7、不合格品，應隔離堆放、嚴禁發放。

二、存貨保管管理

1、根據貨物特點，做到過目見數，檢點方便、成行成列，一律詳細註明編號、名稱、單位、以資區別，並建立收發記錄和台帳，便於定期盤點。

2、收、發材料應保證準確，儘量減少或不發生盈虧現象，並注意度、量、衡器核對校正。

3、按照《質量管理體系程序文件》，依據XGSIC/QMS2-708《生產和服務提供的控制程序》6、6產品防護，對易受潮損壞之材料經常保持空氣流通，並墊高存放，以免受潮，對有儲存期限的物資要明確標識，做到先入先出，以防變質。

4、對露天存放的大型器材,要按規定碼放、妥善墊平、並用苫布苫蓋。

5、對船東檢查經驗收合格後的入庫器材需安裝防盜門、護欄及防盜系統，並定期對庫房內的設備進行檢驗。

三、存貨防火、防盜等安全管理

1、倉庫禁止無關人員進入，所有入庫人員均需按照規定履行，必須在倉庫工作人員的陪同下進出倉庫，並遵守倉庫管理制度。

2、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品（手提包、紙袋等）進入倉庫，確需帶入的，須允許倉庫工作人員進行檢查。

3、庫房設施必須符合防火、防盜、防潮、防塵標準。貨架應達到安全要求。

4、倉庫工作人員應定期或隨時檢查存貨的防水、防火、防盜安全設施。檢查時，若發現易燃、易爆危險存貨，應立即採取措施，將其存放到安全場所，予以隔離。

5、保持倉庫環境衞生、過道暢通，並做好防火、防潮、防盜等安全防範工作，學會使用滅火器等工具，每天下班前須檢查各種電器電源等的安全情況。

6、任何人員不得在倉庫內吸煙、用餐，不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入倉庫。

7、嚴格遵照存貨要求進行貯存保管，定時對存貨進行清潔和整理

8、倉庫工作人員及時記錄所有貨物進出倉庫的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。

9、倉庫工作人員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物的，必須經過本部門負責人在借條上批准後才能讓其借走。

10、倉庫、貴重物品的鑰匙由倉庫工作人員專人保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配製。

11、倉庫物資必須嚴格按照規定存放，每種存貨應掛卡片，標明品名、規格、型號、產地、單位等，並標明

倉庫管理管理制度 篇2

一、日常管理制度

1、設立完備的酒水出入庫、保管、核帳崗，工作時間內始終保持有崗、有人、有服務、用規範、程序完善。

按照庫存週期管理原則，控制好酒水的倉儲量，確保不過多積壓。

3、各類酒水分門別類，按分類序號整齊排列。對週轉快、領量大的應放在出入方便，易拿易存的位置;對名貴的，用量較少的酒，應妥善存放在櫃子內或板垛上，確保安全無流失。另外，對於特殊情況的特別對待。

4、各種存放必須符合保質要求，在保質期以內使用。

5、做好各類空廢瓶、罐及酒水週轉箱的回收處理工作。

6、嚴格執行貨品驗收入庫制度。對於入庫的貨品要進行品種、質量和數量的驗收。發現問題及時報告。

7、嚴格酒水的管理制度，對酒水出庫均需提貨人在出庫單上簽字，由相關負責人審核、發貨等。

8、建立酒水庫存二級帳，經常檢查和清點工作。做到帳實相答，帳帳相符。

9、保持倉庫內乾淨整潔、通風、温度適當、無潮濕黴味。

10、消防設施齊全有效，工作人員具有一定的消防常識並熟悉來火裝置的位置及使用方法。

二、採購制度

1、酒水採購，教研室主任根據教學計劃，制定酒水申購表，經系主任審批後，交倉庫。

2、倉庫根據酒水庫存及使用情況，由倉庫管理人員填寫實際採購申請表，一式三份送系部審批後交採購員及倉庫各一份以便執行。

3、如果由於校內接待任務頻繁，需要，教研室主任申請，由系主任審批後執行。

4、如果由於市場行情的變化，需要增加存貨量，則由採購員提出計劃送系部審批後執行。

5、酒水必須在大型超市進行採購，並注重物品的生產日期、保質期。

三、驗收制度

1、倉庫驗收員根據申購單、採購單、發票，對單位、名稱、規格、數量、金額、生產日期、保質期，驗收合格後，在採購單上簽字，完善入庫手續。

2、發現所購物資過期、不符合國家衞生標準，規格、數量、單價、質量不符拒絕入庫。並做好驗貨記錄與簽字。

四、入庫、出庫、保管制度

1、採購員將保管員簽字的採購單、申購單、發票交倉庫管理人員認可，方可辦理入庫手續。

2、辦理入庫手續後，發生的物料損失等問題，由酒水倉庫保管員負責。

3、倉庫管理人員按酒水性質、種類、固定位置分別存放，合理使用倉位，做到不積壓、不受損、整潔美觀。

4、嚴格貨品的管理制度，對酒水出庫均需教研室主任填寫領用單，由系主任審核後再發貨。發生的每筆貨品進出，均需填單登記並一式二份，確保數量、品種的準確，並做到經常盤點核對，保證帳物相符。

5、嚴禁先出庫後補辦領料手續，嚴禁憑白條發料。

6、為防止庫存物品的過期和變質，貨品的發放要堅持“先進先出”原則。

7、物品儲存保管要嚴格操作，應遵循防火、防水、防壓原則。

8、凡進、出倉庫的酒水應於當日登記，並結算出存貨數，以確保物資與明細帳對應。所有帳務應做到日清月結。做到帳實相答，帳帳相符。

倉庫管理管理制度 篇3

第一章倉庫管理規定

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用於工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的傢俬和擺設品，公司可以指定專人驗收後交倉庫都必須先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象，公司直接授權給採購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳後再按手續領出。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況(包括產生盈虧情況説明上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出並上報公司。

9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交採購員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閲採購單的採購要求(不明白問清楚材料員，嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能面對代理商，有利於做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，並將情況及時通報採購員。

15、倉庫人員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客户報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。

16、第

12、

13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

18、倉庫應做好各工程項目完工後的剩餘材料安放保管工作，以便於以後搞好售後服務工作。

第二章倉庫管理作業流程

1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙後認真審閲，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單註明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料採購的店名等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單後，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等並與工地溝通後，提交訂購單給採購員進行採購或通知供應商送貨。

4、採購員(供應商在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫後，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規定放好並及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地並做好項目帳目。

第三章倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衞生工作。

7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外;先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務;工地完工的剩餘材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重複領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

產品進倉管理流程

1、根據已審核的《採購訂單》內容準備產品收貨。

2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員，《送貨單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、採購訂單號。收

貨倉庫管理員將《送貨單》和對應的《採購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《採購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。

4、倉庫管理員在電腦上開具《採購單》，並由倉庫主管審核生效。將《採購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。

5、返修品回倉，以對應的《採購退貨單》為依據收貨，倉庫管理員核實貨單無誤後在電腦上開具《採購退返單》，註明原《採購退貨單》號，並經倉庫主管審核生效。

產品出倉管理流程

1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格產品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的產品分類放到相應的倉庫存放區域。

2、質檢部將《裝箱單》彙總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。

3、倉庫管理員根據客户持有的已蓋章《銷售單》和電腦裏對應的《出倉單》(對於批發商或《轉倉單》(對於加盟商發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉庫管理員、倉庫主管和客户簽字，一份交客户，一份倉庫自留。

營銷部業務流程

1、營銷部將客户傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《採購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後(由《裝箱單》彙總而成，由營銷部總監確認客户貨款餘額的狀況。若客户有足夠的貨款餘額，則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對於批發客户或《轉倉單》(對於加盟商傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。若客户貨款餘額不足，則等待客户貨款到帳後再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客户。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的'銷售單，衝減相應的庫存和增加應收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，衝減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。 倉庫盤點流程

1、盤點準備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。

營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客户在盤點日期間停止送收貨品。財務部 將盤點日前已經審核生效的單據記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以產品區、輔料區、產品待檢區、次品區、枱面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成覆盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。

倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%複核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求佔總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經覆盤通過的《盤點單》由財務部審核，並打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點後期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存盤點彙總表》和差異原因

查找報告交財務主管複核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定

盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和覆盤工作，下午進行抽盤工作。

參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規範統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。

對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

倉庫管理管理制度 篇4

商務休閒酒店倉庫安全管理制度

1、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經批准,不得進入倉庫。

2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理人倉登記手續,並要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢後,出倉時應主動請倉管人員檢查。

3、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的.物品存倉。

4、倉庫範圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品,嚴禁在倉庫內將電線私拉亂接。

5、倉庫內的物品要分類儲放,倉庫內保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與牆、燈、房頂之間保持安全距離。

6、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的照明燈具應設防爆裝置,倉庫內保持通風。各類物品要有標籤並標明品名、規格、性能、進價。

7、倉庫的電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

8、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。

倉庫管理管理制度 篇5

1、根據需要與相關部門共同研究制定年度採購計劃，並與有關部門聯繫及時購置，保證切實滿足教育教學的需要。

2、根據物資使用和耗損情況及時彙總，提出增補計劃，並協助有關部門對所需物資進行有計劃地購置。

3、凡採購各類物品要及時入帳，做到有物有帳，賬目清楚，認真履行自己的職責。

4、做到每學期清理一次賬目，對已損壞的沒有使用價值和不能使用或報廢的學習資料及物品，要立帳向總務處彙報，待批覆後清理。

5、物品要擺放整潔，經常清理倉庫，以防損壞和蝕，注意安全、防火防盜，使各類物資不積壓、不浪費，確實提高各類物資的`使用率，樹立勤儉治家的思想，努力為教學第一線服務。

6、經常深入教育教學第一線進行調查研究，認真聽取教師們對領用物資在使用過程中所產生的問題和意見，以便在今後進一步加強質量意識。

7、要認真執行物品發放程序，規範手續，履行借用制度手續，不準私拿、私借。

3、學校倉庫管理制度

1、學校倉庫實行專人專管制，負責教育教學、辦公、衞生等物品的保管。

2、嚴格執行物資驗收制度，做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數量是否與發票一致，對不能入庫的型物品，要到現場察看驗收，方可辦入庫手續。入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求的不準入庫。

3、合理安排物品在倉庫內的存放次序，按物品種類、規格、等級分區堆放整齊，分類清楚，保持倉庫整潔。倉庫管理員應對庫存物品心中有數，瞭如指掌。

4、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施，對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規定，放在安全可靠的地方保管，避免發生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失，視情節輕重賠償。

5、物品出庫要有領用人簽字，物資領發時，要準確核對物資名稱、數量，並及時登記入帳。

6、臨時借用的小型工具等，要建立借用物品台帳，嚴格履行借用手續，並及時催收入庫，以免造成不必要的損失。

7、倉庫人員要定期盤點，每月一小盤，每學期一盤，做到日結月清，帳物相符。對因現代教育的需求，確需淘汰或報廢的物品，需先向總務部門提出申請，經核查後報校領導同意，方可消帳。

倉庫管理管理制度 篇6

1、目的：確保原材料和外購物資入庫前在質量和數量上符合有關要求，並防止貯存期間損壞和變質。

2、適用範圍：原材料和採購物資的貯存管理。

3、職責：倉庫主任負責物資的貯存管理。

4、工作流程

41入庫前驗收

a）倉庫主任接到物資到貨通知後，安排接貨準備，如庫房位置和到貨記錄等；

b）物資暫存放在“待驗收區”，接到貨記錄格式，填寫到貨情況；

c）口管科按規定進行有關的進貨檢驗；

d）按規範取樣，不準在料堆上操作，以免損傷材料。

42入庫

a）品管科將“進貨檢驗結果通知單”送達倉庫，進貨檢驗合格後，辦理入庫手續，填寫入庫單後將物資入庫，如不合格按有關規定辦理退貨或其他手續，並加唯一性標識。臨時存放物資要有明顯標記，單獨立賬，隔離存放；

b）物資入庫嚴格檢尺、計量或理論換算，記賬時標明盈虧；

c）物資的數量、材質、規格、批號、來源等必須與入庫單相符；

d）各類物資按規格、材質、指定貨位置擺放，標識應明顯；

e）物資擺放、碼垛形式、堆放高度要符合物資本身保管規定，保證庫容和垛碼整齊，充分利用倉庫的作業面積。

43貯存保管和維護

a）物資收發賬目齊全，保管員對所有物資應做到“賬卡、物相符”、“定置存放”；

b）對庫房物資定期檢查、盤點、維護，有保管期限要求的（如膠水、處理劑等）應先進先出，後進後出，必要時增添生產時間標識；

c）庫房、架號、貨位有明顯標識；

d）不同規各或型號的物品不能混放在一起；

e）對易壓變、壓壞、互相作用和互相影響的物質，存放、碼垛時不能放在一起；

f）對物資質量有直接影響的包裝物，不準隨意標識；

g）需要控制温度和濕度的庫房應裝置温度和温度計，每天監控，認真填寫記錄卡，環境不符合要求時，應採取措施進行調查；

h）對錶面粗糙度或準確度要求較高的材料和產品、碼垛時要有防護措施；

i）庫房內部設施應合理，符合安全、防火、保密等規定。

44內部發放

a）發放物資的數量、材質、規格、型號必須與領料單相符，發料憑證是領料單；

b）不符合審批程序的發料憑證或憑證內容填寫不全、不清則不予發料；

c）物資出庫時，品管科應開具質量合格證書；

d）待收待驗物資，在進貨檢查結果沒出來前，因生產急需投料，應按照緊急放行辦理提前領料申請單，經有關部門批准後才能發料，並應進行唯一性標識，以便發現問題時將其追回；

e）如需送料，則送料時應保質量，杜絕混料、丟件、磕碰和劃傷等，雙方交接，相互驗則簽字。

5、質量記錄

a）入庫單；

b）出庫單；

c）提交投料申請單；

d）庫存定期檢查記錄。

以上記錄存於倉庫，保存期為1年。

倉庫管理管理制度 篇7

雲南新桂工貿有限公司

ANXINGUI CO., LTD. YUNNCO., LTD. YUNNANXINGUI

文

件

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倉庫管理制度(試用)

為了使本公司的倉庫管理規範化，根據公司管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特定本制度。

一、 入庫

1、驗貨 ：貨物達後，倉管員，根據供貨方提供的送貨單進行驗貨，對貨物分類、計數，記錄重量(扁鋼、圓鋼要用卡尺或抽樣稱重來嚴格區分規格、型號)，如發現與供貨單不符，及時報告業務員進行確認、糾正。如供貨方沒有提供送貨單，倉管員要報告業務員來確認規格型號和數量。

2、卸貨：根據貨物規格型號合理安排倉位，不同型號的貨物(尤其是差別不明顯的扁鋼、圓鋼)不得放在同一貨倉，再安排裝卸工下貨。

3、清點：倉管員不能依賴裝卸工點數，要有高度的責任心認真清點，不要在下貨、點貨期間擅離崗位，特殊情況交接給其他倉管員幫忙點數。

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4、核實：下完貨後倉管員根據稱得的實物重量，記錄貨物的實重，核實、複查、計數本次貨物數量。與供貨單核對，若發現數量與實際不符及時與業務員聯繫。

5、登賬：根據核實的結果倉管員填寫“入庫單”(三聯單：黑色存根，紅色給倉庫，綠色給財務)，先進行手工登記入帳，再進行電腦登記入帳。

二、 出庫

1、驗單：倉管員根據業務員先開好“發貨單”(三聯單：黑色存根，紅色給倉庫，綠色給財務)。確認發貨的規格、支數、單支重量。如果發現業務員開出發貨單不對等疑問及時請示業務員。

2、發貨： 倉管員根據“發貨單”安排裝卸工發貨，倉管員認真清點、記錄發貨數量，發完貨後，倉管員與購貨方在規格、數量上確認無誤後，在“發貨單”簽字。

3、下單：發完貨物後，倉管員再在“發貨單”上註明實發支數，單支重量。

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然後根據“發貨單”(黃聯單)先進行手工下賬，再進行電腦下賬。同時業務員必須開具“銷售單”(五聯單：黑色存根，紅色給客户，藍色給業務員，綠色給財務、黃色給倉庫)。

三、報表

1、日報表及週報表：每天倉管員下完帳後，再做銷售日報表。每週做好週報表，彙總一週業內務員的銷售業績和倉庫貨物庫存量。

2、月結：每月底要做好賬面庫存盤點表，體現一個月來的進貨量、銷售量、盤存量。分類彙總業務員的月銷售量。

四、盤點

倉庫要根據公司的要求做好每半年或一年的庫存盤點工作，如果發現帳面與實物不對時，必須經過公司領導同意方可進行調賬

雲南新桂工貿有限公司

20xx-07-12

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倉庫管理管理制度 篇8

收(含退貨退料、受託加工)料、發(含備料、補料、發外加工、銷售出貨、報廢)料、物料轉移(倉庫轉移、製程轉移、製程委託)、單據處理、帳務處理、責任區管理、公共環境、設備維護保養、工作服從、服務與溝通、值日生職責、領導者責任。

一、收料處理：

供應商送貨收料、受託加工收料、客户成品退貨接納、現場因訂單取消或物料不良需退貨供應商之退料接受、製程產品入庫。

1、供應商送貨收料，倉管員必須核對採購訂單，如有無單或超過訂單數量應及時提報採購，書面同意後增補採購訂單方可收料並作記錄;客退貨品須依據業務的收退貨品相關通知才能收貨，收貨後須及時清點實物，告知業務，必須取得退貨單;

2、受託加工收料，必須有業務的受託加工通知單，憑單過磅核數並及時通知加工車間領取受託加工物料，加工返倉後告知業務辦理物料出廠手續;

3、對所收物料或客退貨品(業務報檢)必須及時報檢，不得有影響生產現象;

4、確保所收物料或客退貨品之型號、數量準確，物料品質狀態明確，凡三項中有一項有誤，當追溯上工序更正，或拒收，執行要有力，不得使所收物料或退貨品之型號、品質、數量不符;收料記錄要準確無誤，方便查詢。

5、物料或退貨品檢驗後，須依檢驗結果及時歸位和處理，檢驗之合格品當與責任人交接清楚，使責任人正常接管物料，不良品當即隔離並有明顯標示;

6、現場等部門退料，對所退物料狀態必須與檢驗結果相符，並有品管檢驗單及退料單，做到手續齊全，手續不齊一律拒收;

7、車間產品入庫，必須有車間的報檢單並有品管確認合格後，方可對實物進行驗收入庫存放;

8、物料點收後須及時入電腦賬，做到信息反映及時、帳物一致，若執行不力，當追究物料接納人責任;

9、當所收物料或退料有異常或差異時應及時反饋(含填寫進料差異明細表)並及時處理，不能處理的報請主管處理;

二、發料：

生產部門提出領料備料、業務出貨預定備貨、成品出貨裝卸放行、生產現場補料、材料發外加工、供應商物料品質不良退貨。

1、備料補料或備(出)貨時須仔細核對對物控下發的排產計劃單、業務開出的銷售出貨通知單，保證物料產品與單據一致，若有領料部門、業務投訴或內部稽查數量或物料產品有不符者，應予以及時處理;

2、備料備貨出貨時若發現表單有問題或不符手續(如品號或數量或修改不清)視情節當報生產主管、業務或修改單據及電腦資料，確保發料出貨扣帳一致;

3、委外加工發料或成品出貨須依有關程序或指導書作業，不能使型號、數量有誤，須手續齊全，否則不予放行;

4、不良品需退供應商，應按退貨管理程序的作業指導書，嚴格分類幷包裝好，並按品管簽發的‘外協外購產品進貨檢驗報告’上的處理意見、時限及對策進行退貨並及時入電腦帳反映執行狀況;

5、現場補料一律憑有效單據作業，不得無單補料;特殊情況，暫先登記並簽名後必須補單;

6、物料或成品異動後須及時入電腦做單，做到帳物一致，若執行不力，當追究發料發貨人責任;

7、暫借或對數量等有爭議之物料補料，且無法開單者，對方應向倉庫打借條簽名確認方可補給並需做好相應記錄。

三、物料轉移：

資材倉庫之間轉移、因制令需求須增減倉庫帳的製程直接移轉或製程延伸之委託加工、製程與倉庫之直接移轉

1、移轉物料必須憑單作業，單據移動與物料移動必須同步;

2、倉庫移轉(調撥)物料必須有生產製令或採購業務之聯絡單或品管之不合格處理報告、工藝變更通知單或依倉庫物料歸類定位原則;

3、因生產需求的通過製程(上工序轉下工序)的直接移轉，需增減倉庫帳的物料必須知會倉庫點數確認並制單入賬，倉庫必需主動掌控，經常清查該類物料，不得超出1%盤差率;

4、製程委託加工時當認真清點待發物料及數量，入ERP系統中委外加工模塊登錄型號、數量、外託廠商、委託加工工序，外發日期，開出《委外加工出倉單》作放行，外發日期須記錄無誤，不得清點有誤或記錄不準而影響帳實相符;

四、單據處理：

正確使用各類單據、開立單據必須符合規範、必須做好單據歸類整理移轉和歸檔工作、加強單據管理

1、倉管員必須正確使用各類單據，並有義務指導和糾正其他部門及人員正確使用單據，如濫用單據者，產生帳實不符，當應負責;

2、單據填寫必須規範，做到真實可靠，內容完整，不得塗改，若有差錯，應按規定更正方法進行更正，並簽名以示負責;如涉及其它部門及人員者應追蹤結果，尤其電腦單據之修改，所有電腦系統中的單據只能修改不能刪除;

3、單據必須及時填寫、簽收和傳達;

4、倉管員必須管好各自單據，歸入指定檔案夾內，不得遺失，並及時傳達給倉庫主管進行審核，否則，應負帳實不符者責任;

5、所有審核後的單據倉管員應及時將各類單據作整理分類放入指定文件夾內，加強單據管理;品質檢驗報告涉及調整庫存品質、數量和物料編號的工藝變更通知單，應及時提報處理;

五、帳務處理：

按資材帳務作業指導書進行作業、電腦系統的維護、系統規範操作、單據處理及時性、內外部稽核作業、報表體系

1、倉管員必須定期自檢系統，如有系統不穩定等應及時提報 2、倉管員必須嚴格按照物料(產品)進出倉的操作規程進行規範性操作，如有誤操作，應及時反饋，並按規定和要求提報處理;

3、電腦操作必須有嚴格的權限管控，不允許其它人員非法操作;

4、各倉管人員應及時進行各類電腦資料維護作業，確保電腦帳務與實物同步;

5、倉庫主管必須定期進行循環盤點等稽查，如發現相關問題，應及時提報，並作原因分析和提出改善措施及對策，確認改善結果;

6、加強倉儲管理，進行存貨庫存分析，改善缺失，完善倉儲系統，倉管人員應定期提供必須的庫存報表;

7、非財務倉庫人員，無權使用倉庫電腦進行任何操作;

六、責任區管理：

責任區物料、儲區、物料卡、人員、環境、安全、品質及異常

1、倉管員協助收料人員將所管轄物料歸位並按物料屬性妥善管理;

2、物料應按儲存區標示管理辦法，按物料排序定位放置，不得混料;

3、所管物料的存卡，標示牌必須清晰;

4、倉管員必須對轄區內物料全面熟悉，若有異常情況，應及時提報和處理，不得將物料散放在任何地方，更不得丟失和短少;

5、倉管員發現產品因質量異常或工藝變更，應及時作出處理，不能處理的提報主管處理;

6、按倉庫門禁制度的規定，倉管員應嚴格控管進出人員，進出人員所拉物料必須有相應憑證;

7、倉管員必須保持各倉庫區域內環境衞生清潔，整理有序，堅持做好每天6S工作;

8、倉管員必須按倉庫安全操作規程沒，保證搬運與儲存物料及人員完整安全;

七、公共環境：

通道、公共區域、未指定人員管理的倉庫區域

1、通道應保持暢通，備料或需歸位的物料不宜佔道，不得影響公共作業;

2、公共區域如辦公場所應保持清潔整齊，不得有閒雜人員逗留，各倉管人員都有責任維護公共環境，維護倉庫形象;

3、倉管員或其他部門及人員在非其管轄區作業，應維護其環境清潔，不得有損害他人行為：磅取、備發物料時有散落零件當時就要歸位。

4、倉庫全體人員，必須嚴格執行倉庫門禁制度，共同維護公共環境，愛護公物;

5、在公共區域或他人責任區作業完畢後，當隨手切斷燈或電子磅電源，以節約公司能源和安全;

八、設備維護保養：

指定專人負責管理設備、及時提報和落實執行設備維護保養計劃、保證倉庫設備設施運行良好

1、倉庫設備實行定人管理，各設備管理人員必須定期作設備的保養，並按設備管理程序，提報和落實執行設備維護保養計劃，保證倉庫設備設施運行良好;

2、倉庫設備應按規範操作，如出現故障等要即刻停止作業，提報上級主管及維修人員及時處理;

3、倉庫設備未經主管同意，不得外借;

4、各倉庫所屬區域的公共設備設施如照明電器電路、消防器材也視同專管設備進行管理;

九、工作服從：

明確工作執掌、合理分工、責職分明、服從工作調遣、做到任勞任怨

1、倉管員要了解各自工作內容，服從分工，盡心盡力做好本職工作，切實認真執行上級主管吩咐的各項工作;

2、倉管員要團結互助，協助他人完成工作任務;服從人力調配和工作調遣，完成倉庫的一些共同性任務;

3、倉管員因工作上在不同期間工作不均衡，應首先克服，確需人力支援，須及時提報上級主管作出處理;

4、倉管員要接受主管工作分派，首先執行，待後如有異議通過正當渠道提出及解決處理;

十、服務與溝通：

倉庫與倉庫之間，以及倉庫與其他各部門及人員之間必須建立良好的溝通合作關係，每位倉管員必須有良好的服務態度和工作品質，善待於人，不得產生相互摩擦及口角，或消極牴觸情緒，以至影響工作;

十一、值日生職責：

完成規定值日內容，並輔助監督管理

1、辦公區等公共區域環境衞生，在當天工作結束之前負責垃圾清理;

2、各區域負責人負責本管轄範圍內物品的擺放與灰塵清掃工作，值日生負責檢視倉庫各區域衞生狀況並督導改善;

3、下班前5分鐘負責巡視安全系統是否正常，如門窗、電源等是否關閉;

4、每日填寫值班交接表對工作等異常狀況提報及處理;

5、正常處理倉庫各項工作，並在處理完畢後將所涉及到的事項與負責該事務的倉管員做好交接，以防公子出現失誤;

十二、領導者責任：

作業程序及制度的建立落實、表率作用、工作規範和執行、溝通與協調、稽核與督導、處理與改善、教育與培訓、組織與考核

1、主管必須瞭解倉儲運作，擬定和建立倉庫作業程序、作業指導書、各項規整制度，組織落實執行;並將公司政策等在本部門落實，倉儲基本情況的反映，做到上傳下達作用;

2、主管需以身作則，起模範帶頭作用;

3、主管必須具備規劃能力，對每一項工作作出周密的計劃並落實執行;

4、主管必須具備良好的人際關係，做好工作和部門及人員溝通與協調，期使工作目標的達成;

5、主管必須對下屬各項工作進行稽核和監督，保證工作計劃不致偏離;

6、部門產生異常時，主管必須分析原因，作出處理改善對策，並追蹤改善結果;

7、主管必須對員工進行教育訓練，要説給員工聽，做給員工看，不斷提高下屬的工作業務素質;

8、主管因工作督導不力，致使員工工作失職造成負面影響，或員工績效不彰，依情節負連帶責任;

9、主管必須具有組織能力並完善其組織，發揮整體潛能，不斷提高倉儲工作和管理效率;

10、主管嚴格執行考核考評制度，堅持公平、公正、公開的原則;

倉庫管理管理制度 篇9

一、公司倉庫規劃制度

1、倉庫規劃

倉庫分配件庫和成品庫，配件庫存放所有產品配件、工具及原材料。成品庫存放所有生產完畢待發的產成品。

2、庫位的劃分和標示

倉庫存放的物品，按照工具、標準件、安裝配件、電器配件、塑料件、閥件、半成品、印刷品、包裝物等類別分類放置及登記。同時記錄帳和卡。

二、進貨入庫管理制度

1. 所有物資，不論購入的產品配件、原材料、工具，以及銷貨的退回，展示的收回，都應經過倉庫管理員辦理入庫手續，方可入庫。

2.倉管人員應將每項進庫的產品，於當天下班之前祥加驗收後，開具入庫單並登記帳本，對於堆放在車間的原材料同時開出出庫單。憑此控制每件物品的使用和存放狀態。

3.物資的驗收，應依據有關的訂購單、採購單、發貨單或發票等相關的憑證所列的產品的品名、型號或規格辦理驗收，如發現規格、型號不符或破損等情況，應及時通知進貨單位或人員進行處理。

4.因退貨、試驗、更換等情況而重新入庫的物資，交回時應保持

倉庫管理管理制度 篇10

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

第二條倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章倉庫物資的入庫

第三條對於採購人員購入的材料物資，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符，對於實物與發票內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。

第四條對於物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告業務部門和主管人員處理。

第三章倉庫物資的出庫

第五條對於一切手續不全的提貨、領料事項，保管人員有權拒絕發貨，並視具體情況報告主管人員。

倉庫管理管理制度 篇11

一、日常管理制度

1 、設立完備的酒水出入庫、保管、核帳崗，工作時間內始終保持有崗、有人、有服務、用規範、程序完善。

2 、上崗的工作人員按規定着裝，做到儀表整潔，合乎員工原則要求。

3 、經常與倉庫負責人溝通聯繫，及時提出申購計劃，按照庫存週期管理原則，控制好酒水的採購量和倉儲量，確保不過多積壓。

4 、發生的每筆貨品進出，均需填單登記，確保數量、品種的準確，並做到經常盤點核對，保證帳物相符。

5 、各類貨品堆放整齊。對週轉快、領量大的應放在出入方便，易拿易存的位置;對名貴的，用量較少的酒，應妥善存放在櫃子內或板垛上，確保安全無流失。另外，對於特殊情況的特別對待。

6 、各種存放必須符合保質要求，在保質期以內使用，無破損酒瓶及嚴重癟、頭流入服務商店。

7 、做好各類空廢瓶、罐及酒水週轉箱的回收處理工作。

8 、保持倉庫內乾淨整潔、通風、温度適當、無潮濕黴味。

9 、建立財產三級帳，做好各種設備設施的經常檢查和清點工作。對財產的報廢、設備添置做好記錄。

10 、消防設施齊全有效，工作人員具有一定的消防常識並熟悉來火裝置的位置及使用方法。

11 、對客户反映的意見及時記錄，並做出相應的處理。

12 、全體員工遵守員工守則和各項規章制度。

13 、做好交接班工作，交接清楚，並有記錄。

14 、嚴格執行貨品驗收入庫制度。對於入庫的貨品要進行品種、質量和數量的驗收。發現問題及時報告，儘量將進貨中發現的問題解決在貨款承付之前

15 、嚴格貨品的管理制度，對物品出庫均需提貨人在出庫單上簽字，由相關負責人審核、發貨等。月末對貨品進行抽盤。盤點後一定要做到帳實相答，帳帳相符。如有差錯，一定要及時查明原因並報告上級領導，及時處理。

16 、為防止庫存物品的過期和變質，貨品的發放要堅持“先進先出”原則。

二.驗收制度:

1、庫房保管員根據申購單、採購單、發票主、樣品驗收所採購物資的供貨單位、名稱、規格、數量、金額、生產日期、保質期，驗收合格後，在採購單上簽字，完善入庫手續。

2、所購物資過期、不符合國家衞生標準，規格、數量、單價、質量不符拒絕入庫，上報負責人並做好驗貨記錄。查明原因，確定不符由採購員辦理退貨

3、專用設備、工具的驗收，由使用部門派指定人員驗收並簽字。

三.入庫、保管制度:

1、採購員將保管員簽字的採購單、申購單、發票交負責人認可，方可辦理入庫手續。

2、辦理入庫手續後，發生的物料損失、變質、黴爛問題，由倉庫保管員負責。

3、物品入庫，按物資性質、種類、固定位置分別存放，合理使用倉位，做到不積壓、不受損、整潔美觀。

4、物品儲存保管要嚴格操作，應遵循防火、防水、防壓原則，物品上下疊放要做到上小下大，上輕下重。貴重物品要做到入櫃上。

5、對長期滯留、接近保質期兩個月的物資，要及時列出並上報負責人並通知有關使用部門。過期不報，造成的損失要追究保管員經濟責任。

四、帳務管理制度:

1、存貨核算採用永續盤存制。

2、凡進、出倉庫的物資應於當日登記，並結算出存貨數，以確保物資與明細帳對應。所有帳務應做到日清月結。

3、每月二十六日報送財務準確真實的入、出庫數據和單據。

4、每月月底最後一天進行庫房貨物盤點。

五、紀律:

1、倉庫工作人員不得擅自使用所保管的物資。

2、不準向無關人員提供庫存信息。

3、嚴禁先簽字後填寫領料內容，嚴禁先出庫後補辦領料手續，嚴禁憑白條發料。

倉庫管理管理制度 篇12

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規範化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

第二條倉庫管理工作的任務

1、做好物資出庫和入庫工作。

2、做好物資的保管工作。

3、做好防火、防盜各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

第二章倉庫物資的入庫

一、工具庫

1、對於採購人員購入的材料物資,倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數量、名稱是否與送貨單相符,對於實物與送貨單內容不符的,要按實際清點數量入庫,杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域,同時必須通知採購人員負責處理。

2、材料物資入庫,倉管人員填制“進倉單”一式三份,“進倉單”的填開必須正確完整,供應單位名稱要與送貨單位一致,經手人及倉管人員雙方核對無誤後在“入庫單”上簽名,一聯保管員留存作為登記實物帳的依據,一聯經手人做統計依據,一聯交財務部作為核算的依據。

3、對於物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續,並視具體情況報告採購科和生管部經理處理。

4、因質量等原因而發生的退貨,必須由相關部門填寫的退回處理單,辦妥手續後方可辦理入庫手續。

二、半成品庫

1、大車間產品入庫,必須由生產部計數員開具入庫單(隔行填寫),單據須註明入庫產品的名稱、規格型號、入庫重量、入庫數量及相應的制令單號。

2、入庫產品須由品管部品檢人員檢驗確認後方可入庫,以‘標示卡’上品管檢驗後的簽名為準。倉管員入庫時必須核對‘標示卡’上的產品名稱、規格型號、制令單號及檢驗員簽字。手續不全者,倉管員有權拒收,否則後果由倉管員承擔。

3、倉管員憑單驗收,稱重時務必注意扣除毛重(如托盤、蛇皮袋、板庫等)。

4、產品入庫後倉管員必須及時入帳(手工帳及ERP)。對於在車間週轉(產品不經過半成品庫的入庫手續),倉管員必須保留相關入庫單據和記錄,同樣須及時做帳。

5、入庫產品的標識卡,須放在袋內或鐵箱內直到該批次貨品全部被領完為止。產品出庫後標識卡須保留兩個月,不得遺失。

6、材料物資入庫,倉管人員填制“實物入庫單”一式三份,經手人及倉管人員雙方核對無誤後在“入庫單”上簽名,一聯保管員留存作為登記實物帳的依據,一聯經手人做統計依據,一聯交財務部作為核算的依據。

三、原材料庫

1、對於採購人員購入的材料物資,倉管人員根據採購員填寫的外購產品送檢單,認真驗收物資的數量、名稱、規格型號、採購單號是否與送貨單相符,同時請品管部驗收材料質量,對於實物與送貨單內容不符的,要按實際清點數量入庫,杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域,同時必須在短期內通知採購人員負責處理。

2、材料物資入庫,倉管人員填制“進倉單”一式三份,經手人及倉管人員雙方核對無誤後在“入庫單”上簽名,一聯保管員留存作為登記實物帳的依據,一聯經手人做統計依據,一聯交財務部作為核算的依據。

3、對於物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續,並視具體情況報告採購科和生管部經理處理。

4、因質量等原因而發生的退貨,必須向倉管員出示由品管部門與相關部門共同製作的不合格物料退貨信息書面明細,倉管員憑此書面明細方可辦理退貨入庫手續。

5、由各生產車間暫放在倉庫的物料,必須主動向倉管員提供準確的制令單號或生產批號、產品名稱、規格型號、數量、重量等相關重要信息,否則有權拒收。

四、零配件庫

1、對於採購人員購入的材料物資,倉管人員根據採購員填寫的外購產品送檢單,認真驗收物資的數量、名稱、規格型號、採購單號是否與送貨單相符,對於實物與送貨單內容不符的,要按實際清點數量入庫,杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域,同時必須通知經辦人員負責處理。

2、材料物資入庫,倉管人員填制“進倉單”一式三份,經手人及倉管人員雙方核對無誤後在“入庫單”上簽名,一聯保管員留存作為登記實物帳的依據,一聯經手人做統計依據,一聯交財務部作為核算的依據。

3、對於物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續,並視具體情況報告採購科和生管部經理處理。

4、因質量等原因而發生的退貨,必須由相關部門填寫的退回處理單,辦妥手續後方可辦理入庫手續。

五、成品庫

1、對於採購人員購入的材料物資,倉管人員必須憑送貨單認真驗收物資的數量、名稱是否與送貨單相符,對於實物與送貨單內容不符的,要按實際清點數量入庫,杜絕只見清單、發票不見貨物而辦理入庫的現象。如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在暫放區域,同時必須通知經辦人員負責處理。

2、材料物資入庫,倉管人員填制“進倉單”一式三份,經手人及倉管人員雙方核對無誤後在“入庫單”上簽名,一聯保管員留存作為登記實物帳的依據,一聯經手人做統計依據,一聯交財務部作為核算的依據。

3、對於物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,倉管人員有權拒絕辦理入庫手續,並視具體情況報告採購科和生管部經理處理。

第三章倉庫物資的出庫

辦理材料物資的出庫,庫管人員要填製出庫憑證,由庫管人員、經手人雙方同時簽字,由經手人持一式三聯的憑證送經手人主管審核,經手人持主管審核簽字後的憑證到財務部門由會計審核,經審核過的憑證留下第二聯做記帳依據,第一聯由經手人留存,持第三聯到倉庫辦理材料的出庫。

對於一切手續不全的提貨、領料事項,庫管人員有權拒絕發貨,並視具體情況報告業務部門和財務部門經理處理。

第三章第四章倉庫物資的保管

倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

每月月底之前,庫管人員要對當月各種材料物資收發予以彙總,並編制報表上報財務部。

倉管必須核對出庫單上的數量與發貨數量一致。

庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物,月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損或變質,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報財務部經理。

做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,在保證生產供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,並對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進出和盤存方便。

對於易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理,並設置明顯標誌。

建立健全出入庫人員登記制度。

嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和物資財產的安全。

庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”,確保財產物資的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)必須經常檢查調整庫內問題、濕度,保持通風。

(4)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

(1)嚴禁在倉庫內吸煙,嚴禁酒後值班。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁塗改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁私領私分、倉庫物品。

(7)嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。

(9)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(10)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

第五章附則

本規定由財務部經理制定,報總經理批准實施。

本制度自年月日起執行。

資料室制度資料制度資材制度

資材部制度資源制度資源部制度

倉庫管理管理制度 篇13

一、倉庫管理人員工作制度規則:

1、各倉管人員應負責整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務報表的登錄等工作。

2、倉庫物資實行先進先出的作業原則，並按此原則分別決定儲存方式及位置。

3、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位和部門的物品存倉。

4、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。

5、除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外，任何人未經許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內會客及其他部門職工圍聚閒聊。

6、倉庫嚴禁煙火。配置的消防器材，倉管人員應會使用，並定期接受行政部的安全檢查和監督。

7、倉管人員對物品進、出倉，應當即辦理手續，不得事後補辦;應保證帳物相符，經常核對，並得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

8、每月倉庫應盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬餘額三者是否一致;每年年終，倉儲人員應會同財務部、採購部門共同辦理總盤存，並填具《盤存報告表》。

9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。未經批准一律不得擅自處理;倉管員不得采取“盈時多送，虧時剋扣”的違約做法。

10、保管物資未經總經理同意，一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發，特殊情況應經總經理批准。

11、倉管人員下班離開前，應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的安全。

12、實施電腦化後，《物資盤點表》由電腦製表，倉管員應不斷提高自身業務素質，提高工作效率。

二、入庫管理制度:

物品的入庫是指根據供貨合同的規定，完成物品的接貨、驗收和辦理入庫手續等業務活動的全過程。入庫必須具有存貨單位正式開出的物品入庫單，並與相應的供貨合同相一致的條件下方可入庫。入庫單是倉庫據以接收物品的唯一憑證。

物品入庫單應包括：物品來源、收貨單位、物品名稱、品種、規格、數量、單價、實收數、收單時間、存貨單位簽章等內容。

1、接貨

接貨應做到準備充分，手續清楚、責任分明、單據和憑證齊全。接到到貨通知後，應瞭解貨物的類別、特性、數量、件重等具體情況。安排和準備卸貨場地及貨位，準備卸貨、搬運設備及勞動力;並通知檢驗員作好準備。

2、檢驗憑證

憑證檢驗的依據是供貨合同。它包括的主要內容有物品規格、型號、數量、供貨單位、供貨方式、時間、地點、包裝標準、責任區分及爭論解決方式、雙方主管人簽章。

3、貨物檢查和驗收

首先對貨物進行外觀檢查，看有無受潮、進水、破損、變形、污染等現象;核對到貨品名、規格、型號、標誌、數量、發貨單位、收貨單位等是否正確。如發現有不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，並視其程度報告採購部、財務部及總經理處理。

對貨物內在質量的檢驗，由倉管員填寫“報檢單”，通知質管部進行材質檢驗。

4、入庫

貨物驗收合格後，應立即辦理入庫手續。入庫時應進行以下工作：

1)複核

主要複核內容如下：

貨物驗收記錄及入庫單和各項資料憑證是否移交清楚完整。

複核入庫貨物與上架、上垛貨物是否相符，編號是否正確，件數是否準確，計量測試記錄與實物批號是否符合。

貨物應掛上的貨牌是否準確到位，在輸入電腦的建帳數據是否已準確錄入，帳、牌、物三者是否相符。

2)登帳

登錄貨物保管明細帳，無論用計算機或手工生成，都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的準確情況。主要內容有：

物品編號、入庫日期、品名規格、數量、單價、收入、支出等。

登錄或消除保管賬必須以正式收發憑證為依據。賬目不得任意塗改，必要修改時應加蓋訂正章。

賬目應做到：

實記錄入、出、結存數，賬物相符;

筆筆有結算，日清月結，

手續健全，賬頁清楚，數據準確;

堅持會計記賬規則，嚴格遵守;

出現問題，經處理後，賬面要明確反映，並如實説明。

3)建檔

應建立庫存貨物檔案，以備處理問題時，也便於總結提高倉儲管理水平。為此：

將每份入庫單所列的到貨原始資料和憑證、驗收資料及相關問題處理的資料、憑證出、入庫及存儲期相關記錄和資料等分別裝訂成冊建立檔案，由各庫區保管員統一保管。

檔案要統一編號，以便查閲。

檔案部門保管期為一年，到期交由管理部統一存檔。

電子計算機倉儲管理系統，要設立檔案管理子系統，以輔助檔案管理工作。

三、出庫管理制度:

貨物出庫應遵循“先進先出、推陳儲新”的原則。

出庫單內容包括：收貨單位、日期、貨物入庫時的批號、品名、規格型號、數量、倉管員簽字等。

1、出庫程序及作業方法

倉庫一切貨物的對外發放，一律憑有關人員簽章的“申請單”或“出貨通知單”由相關人員辦理出庫手續。

1)複核

複核的內容：

對出庫單，應核對數量、規格品種與庫存是否有出入。

檢查包裝的完好性，凡包裝破損未經修復加固一律不準出庫，無論是否倉庫原因導致的破損，均應修復。標誌應清楚、完好。

經複核確認無誤後，即可允許放行出庫。

2)放行

根據貨物實發情況，倉管員開具出門證，交提貨或發運人員作為出門交門衞放行的依據。門衞必須接到簽發的出門證才可放行。

3)登賬

登錄貨物保管明細帳，無論用計算機或手工生成，都應詳細反映倉庫貨物進、出、結存的準確情況。主要內容有：

物品編號、出庫日期、品名規格、數量、收入、支出等。

登錄或消除保管賬必須以正式收發憑證為依據。賬目不得任意塗改。

賬目應做到：

實記錄入、出、結存數，賬物相符;

筆筆有結算，日清月結，

手續健全，賬頁清楚，數據準確;

堅持會計記賬規則，嚴格遵守;

出現問題，經處理後，賬面要明確反映，並如實説明。

4)建檔

參照入庫管理制度的相關建檔條例。

四、貯存:

1、堆碼

1) 、堆碼原則

保證貨物不變形,且能確保人員、貨物及設備的作業安全。

方便管理人員收發、盤點和維護，便於裝卸搬運作業。

便於信息系統管理,充分提高作業效率和倉儲利用率.

2)、碼垛要求

輕啟輕放,大不壓小,重不壓輕。標誌直觀清晰，標籤朝外。

四角落實，整齊穩當。

通道寬度適當,方便作業。

對不同品種、規格型號、批次及不同生產企業的貨物要分開堆碼。碼垛間距為10公分。為保證“先進先出”的方便,要按進貨先後的順序堆碼。

袋裝貨物定型碼垛,重心應傾向垛內;紙箱包裝和桶裝貨物箱口應向上;破包貨物要另行堆放。

堆碼的貨物必須是驗收完畢,允許入庫的;應包裝完好，標誌清楚。

3)、堆碼方法

堆碼作業依靠叉車等設備與人工相結合，並按照貯存要求進行動作。

對袋裝貨物，可採用方便於計量的“五五化”堆碼法,便於過目成數、整齊、方便盤點和出庫。

對規格品種繁多的小件物品和零件，如軸承、電子產品及各類配件等，應採用貨架式堆碼法。存放時要分清品種、規格、型號等，同類貨物應儘量存放在相同的貨架，便於存取。

托盤式堆碼法：根據貨物的包裝情況，及倉庫的存重壓力進行運作。

4)、墊垛

墊垛的目的在於隔潮，應根據貨物性能和氣候條件來確定。墊垛材料可採用油氈、墊板等，木料作墊料時要經過防潮、防蟲處理。

5)、苫蓋

為了防止貨物受潮，可採用苫蓋的形式。苫蓋後的貨垛應穩固、嚴密、不滲漏雨雪。可供用雨布、油氈、帆布等，就貨物堆碼外形，把苫蓋物直接敷蓋在貨物上面。

2.防護

1) 、倉庫温濕度控制法

通風

利用庫內外空氣温度不同而形成的氣壓差,使庫內外空氣形成對流,來達到調節庫內濕度的目的。通風時應開啟背風面上部的窗户，並打開庫門，以促進庫內空氣的完全循環。倉管員可根據實際情況，確定通風時間長短和通風時開啟門窗的數目。在有風的日子，借風的壓力更能加速空氣對流，但風力不能過大(風力超過5級灰塵較多)。

對怕熱類物資，主要是利用通風降温。在炎熱季節，對空氣温度條件要求不高的物資，可在夜間或凌晨6點左右通風，每星期1-2次。

對怕凍類物資，是利用通風提温。在寒冷季節，需在陽光充足、庫外温度最高時通風，一般在下午2點至3點左右進行。可每天進行。

對怕潮類物資，是利用通風降潮。通風時應選擇庫外絕對温度小的條件情況政，秋冬季這種條件最多，春季其次，夏季最少，可在適當的時機進行。

在庫內懸掛乾濕表，表應安置在空氣流通、不受陽光照射的地方，不要掛在牆上，掛置高度約1.5米左右。每日必須對庫內温濕度進行觀測，以確定庫內温濕度的變化。

吸潮

在梅雨季節或陰雨天,不宜進行通風散潮時,可在庫內用吸潮的辦法降低庫內濕度。可使用吸潮劑或機械吸潮的方法。

2)倉儲物資的黴腐防治法

加強入庫驗收。易黴物品入庫，首先應檢驗其包裝是否潮濕，在保管期間應特別注意勤加檢查，加強防護。

加強倉庫温濕度管理,尤其是在梅雨季節,使黴菌不宜生長。

選擇合理的儲存場所。易黴物品應儘量安排在空氣流通、光線較強、比較乾燥的庫房，並應避免與含水量大的商品同儲在一起。

合理堆碼,下墊隔潮。商品堆垛不應靠牆靠柱。

做好日常的清潔衞生。倉庫裏的積塵能夠吸潮，容易使菌類寄生。

化學藥劑防黴。可採用適當的化學藥物放在貨物或包裝內進行防黴腐。

對已經發生黴腐但可以救治的商品，應即根據物品性質選用晾曬、烘烤、燻蒸等方法以防黴腐繼續發展。並對物品重新進行小樣試驗，合格者可繼續使用。

3)倉庫蟲害、鼠害的防治

每半年對庫區進行一次藥物防蟲、殺蟲的防治，並不定期地進行捕鼠活動。

保持庫區的清潔衞生，使害蟲及其他生物不易生長和隱藏。

入庫物資的蟲害檢查及處理。

4)金屬物品的鏽蝕與防治法

金屬鏽蝕主要是針對影響金屬鏽蝕的外界因素進行的，應控制和改善儲存條件。

金屬商品儲存的倉庫，應選擇地勢高、不積水、乾燥的場地。較精密的五金工具、零件等金屬商品不應與化工商品或含水量較高的商品同庫儲存。在某些金屬製品表面塗(或浸或噴)一層防鏽油脂薄膜進行防鏽處理。

除鏽方法分手工除鏽及化學除鏽：

人工除鏽

人工除鏽時使用鋼絲刷、銅絲刷、砂紙、砂布等打磨鏽蝕物表面，除掉鏽層。對於比較粗糙的鋼鐵製品，可使用鋼絲刷或粗砂布(紙)打磨;一般精度的金屬製品及零件，可使用細砂布(紙)打磨;表面有鍍層或經過拋光的金屬製品，可用砂布蘸拋光膏、去污粉等打磨。

化學除鏽

化學除鏽是利用酸溶液與金屬表面鏽蝕產物發生化學反應，以達到除鏽的目的。

其酸洗工藝過程為：

脱脂→水洗→酸洗→水洗→磷化→表面調整→水洗→自然乾燥

3.先進先出(FIFO)

採用物料先進先出的管理方式，可防止物料由於長時間堆積而發生變質。

保證“先進先出”的方便應按進貨先後的順序堆碼。

對倉庫內的場地進行有效、合理的庫位劃分及管理。倉管員應熟識庫位的運用及規則。

對庫位現場進行看板式管理,明確有效地執行出貨任務。

在庫存卡及登錄的帳薄上，同類同廠同規格的物品每年年初按進貨的時間順序從1開始編號。出庫時，倉管員應檢查庫存卡上該貨物最早批次的留存量，並按“先進先出”的原則發貨。

4.庫存週轉率

通過庫存週轉率的計算，調整重點物資的庫存週轉，以期達到庫存資產的有效使用，改進倉庫管理。

庫存週轉率的計算公式：

庫存週轉率=月度發出數量/月度平均庫存數量

月度平均庫存數量= (每月1日的庫存數量+每月30日的庫存數量)/2

倉庫於每月初對上月的庫存週轉率進行計算，當週轉率；

2、配合設計，質檢，採購部門，對主要材料進行質檢留存，不合格產品不能入庫；

3、其他輔助材料等按品名，規格，數量，材質，型號驗收，登記存庫材料，低值易耗品，小五金，型材等分類賬簿；

4、庫存要做到日清月結，掌握庫存儲備情況，新購材料按設計量採購，否則造成庫存積壓，材料發放嚴格按圖紙執行；

5、凡借出工具要辦理借用手續，造成損失，丟失按原價賠償；

6、每月檢查庫存，並將所有短缺物品進行彙總及時提出申請，報主管領導補充庫存。

三、倉庫保管工作流程:

1、凡入庫物資要及時清點並填制入庫單並簽字，由採購和主管領導簽字後交到財務做報銷憑*，填寫入庫單時要將供貨商的名稱，貨款交付情況填寫清楚，對於供貨商直接發貨到倉庫的，保管員應就材料的質量，價格予以檢查，如有異議不能辦理入庫；

2、生產用料出庫應由車間負責人簽字後辦理出庫手續，用料出庫時應本着先入先出的原則；

3、車間常用品和工具，需要更換時，以舊換新，保管員才能發放；

4、對超儲積壓物資分析原因，提出處理建議，同財務做好盤點工作，對盤贏盤虧物資，短缺，損壞(報廢)，丟失的材料，查明原因，書面上報，經領導批准後在做處理；

5、保持庫內清潔，注意防火防盜，本人出庫時，要隨手鎖門，庫內物資擺放整齊。做好出庫單的管理和裝訂，不得丟失；

6、每月25日向財務提供按工程名稱，材料種類制定的收、發、存及成品庫存報表，維修工程材料堅持以舊換新制度。

倉庫管理管理制度 篇14

一、對原《倉庫管理制度》部分條款的更改：

“材料倉庫中午值班”的更改：材料倉庫中午11：30——14：00休息，不安排值班和發料，在該時間段內剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是，在中午11：30之前已經開始卸貨並且在中午11：30尚未結束時，有關保管員務必堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管務必安排該保管員免費午餐。

二、材料驗收入庫的補充規定：

1）材料需要驗收入庫前，倉庫主管務必首先通知質檢員在限定時間內到達現場。

2）保管員驗收材料時，只對入庫材料的數量負責；質檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質量負責。邊質檢，邊入庫。質檢員發現存在質量問題時，有權隨時要求保管員停止入庫，保管員務必配合。

3）務必在收到“隨貨單”後，保管員才能夠進行驗收入庫操作。也就是説，沒有“隨貨單”的原材料，保管員務必拒絕驗收入庫。“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執並轉交財務。正式“隨貨單”就應是供應商帶給的，要求顯示材料名稱、規格、數量、單價、金額、單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱、規格、數量、單價、金額、供應商名稱。

4）入庫單上務必分別列出合格品數量、不合格品數量。比如麪粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，髒袋7袋；比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應主動給會計解釋造成不合格品的原因或職責。

5）關於材料卸車時間：在冬季，16：30之後到達公司的箱皮不安排卸車；17：30之後到達公司的卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17：00之後到達公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應由倉庫主管根據實際狀況靈活掌握。

6）原料卸車衝突的解決：當成品裝車、成品入庫、原料卸車在時間上或人員方面出現衝突時，倉庫主管務必按照以下順序解決：首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最後安排原料卸車。嚴禁首先安排卸車。

7）嚴禁強制調用保管員卸車、入庫、裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權、強制調用保管員卸車、入庫、裝車。只有保管員保質保量完成自己的本職工作後，並且自願參加卸車、入庫、裝車時，倉庫主管方可調動參加卸車、入庫、裝車。

為保證教學活動的正常進行，保護好學校的財產不受損失，特制定以下安全防範措施：

一、網絡安全措施

1、學校網絡中心，非管理人員不得入內。

2、網絡管理人員要做好設備的日常維護保養工作，建立設備運行日誌和故障記錄，發現問題及時處理，保證設備的`正常運轉，通訊線路的暢通。

3、路由器、交換機、服務器、防火牆等務必設置密碼，專人管理嚴格保密。除機房管理人員以外其他人員不許操作網絡設備。

4、做好網絡安全防範工作，對網管中心的計算機設備要定期查毒和殺毒，並指導老師和各科室定期查殺病毒。

（a）做好數據的備份，在系統遭到破壞時能夠及時恢復系統和數據，減少損失。

（b）機房管理人員要做好機房的防盜、放火、防水、防潮、防靜電、防塵工作，保證機房有良好的工作環境。

（c）建立狀況彙報制度，對於重大事故要及時向學校領導和市教育局彙報。

二、微機教室

1、微機教室要裝配調温、調濕設備，持續良好的室內温度（計算機運行時一般持續在20至25℃，非運行時持續14至30℃）和濕度（運行時：相對濕度40—70%非冷凝）。

2、微機教室內不許飲食和吸煙，嚴禁將易燃易爆物品、有毒性物品、強腐蝕性物品、強氧化性物品、強磁場物品、放射性物品和染有計算機病毒的軟件帶入計算機室。

3、管理教師要做好微機教室衞生、安全防範和財產保護工作，熟悉防火等有關器材的使用，經常檢查安全措施的落實狀況。

4、建立使用登記制度，建立設備維修檔案。

5、使用機房的老師要教育學生正確使用設備，保證學生上機的安全，發現安全隱患要及時報告處理。

6、離開教室以前要檢查總電源、窗户、鎖好門。

三、電教設備

1、電教設備包括：專用教室、閉路電視系統、錄像修改系統及相關設備、錄音機、投影機等。

2、做好設備的登記入帳制度，專人專管。

3、堅持有關的管理和借用制度，教學設備一律不得挪作他用，不外借。

4、嚴格按照操作規程使用設備。

5、定期檢查和維護設備，保證設備的正常使用。

6、電教室工作人員要各負其責，管理好各種設備，不得擅離職守

7、各種設備使用完畢，要及時關掉電源。

8、離開電教室要及時關好窗户，鎖好大門，晚上鎖好樓門。

9、電教組全體人員都要學會使用滅火器材，定期檢查消防設備，及時更新。

10、發現不安全隱患要及時報告，採取措施。

倉庫管理管理制度 篇15

倉庫管理規章制度

一、庫管員每日認真盤查倉庫所有的物品，認真登記入庫清單及支出清單。

二、凡有員工來須用物品，需認真填寫倉庫領料單，由經辦人簽字，班長簽字，生產部簽字，確認無誤方可領出。並保留倉庫領料單，以便抽查、盤庫。

三、不得冒領，多領，錯領，庫管員對於倉庫內常用的物品多少採購合理規劃，擺放整齊，以書面報告形式上報生產部，由生產部安排採購。

四、倉庫內不允許員工私自進入，員工需要領料在門外等候。

五、安全用電，注意防火，工作結束後，認真仔細檢查後，關閉門窗，斷掉電源，方可下班。

六、若庫管人員有事或休息，可由生產部門安排值班或替班，但雙方需交接清楚，對於帳目不詳或有差錯應及時向生產部反映。

七、庫管人員如有違規違紀，生產部可以處罰50~100罰款，對於情節嚴重的辭退工作並移交公安部門。

倉庫管理管理制度 篇16

第一條、危廢暫存庫必須由專人管理，其他人未經允許不得進入庫內。

第二條、各部門應及時派專人將危險廢物送入倉庫，不得將危險廢物在倉庫外存放。

第三條、各部門產生的.危險廢物每次送入危廢倉庫要進行登記，並作好記錄保存完成，每年彙總一次。

第四條、廢催化劑裝袋後方可存放。

第五條、不同類別催化劑應分別堆放，並在存放區分別標明催化劑名稱，不得混放。

第六條、危險廢物貯(暫)存的部門，必須瞭解該危險廢物樣品物理和化學性質，認定可以貯(暫)存後，方可入庫。

第七條、每個堆間應留有搬運通道。

第八條、危廢倉庫管理人員須作好危險廢物情況的記錄，記錄上須註明危險廢物的名稱、來源、數量、入庫日期。

第九條、必須定期對危險廢物包裝及貯存設施進行檢查，發現破損，應及時採取措施清理更換。

倉庫管理管理制度 篇17

為了嚴肅紀律，督促工作人員切實落實各項規章制度，確保民爆物品倉儲安全，特制訂本條例。

一、交風險抵押金x元。

二、安全處罰制度

1、嚴格遵守考核制度，禁止擅離工作崗位。每缺崗1次，罰款300元，並停發當月工資。

2、嚴禁外來閒雜人員進庫閒聊、打牌，違者每次罰款200元。

3、每天除24小時內堅守監控設備以外，要勤查看、勤巡邏，白天每2小時巡邏1次，夜間每3小時巡邏1次。巡查內容：倉庫門窗、內外門鎖是否完好無損，四周是否有可疑跡象，發現可疑情況及時報告處理。漏查1次罰款50元，以此類推。

4、愛護庫內設備，特別是監控設備，出現圖像不清等故障要及時檢修；如屬人為損壞，按損壞總金額的50%負責賠償，並在當月工資中扣除。

5、嚴格按規定發貨，當班保管員必須2人同時進庫，按分工職責操作，並做好記錄、簽名。售發完後及時把倉庫門及外鐵門鎖好，做到人離上鎖，每發現一次漏鎖，罰款100元。

6、提貨人員必須帶齊提貨資料，填寫車牌號碼和本人有效身份證，並做好提貨人簽字記錄。未按此規定操作執行者，每次罰款50元，以此類推。

7、嚴禁非專用爆破車進庫提貨，違者每次罰款200元，其造成的一切後果全部由當事人承擔。

8、嚴格執行保管制度，堅持誰主管誰負責的原則，做到日清日結，帳物相符，出現差錯，處罰200元。

9、倉庫鐵門以內如發現煙蒂，每根處罰50元，以此類推。

10、負責庫區內環境衞生，清除雜草，保持水溝暢通，由甲方定期做好檢查，第一次檢查不合格，責令及時整改達標，如再次檢查不合格，罰款200元。

11、嚴格遵守上班紀律，堅持按正常班次輪換或輪休，不得隨意串班或無故拖延休息時間，特殊情況必須經主管領導同意，違者每天罰款50元。

12、充分發揮犬防作用，做好犬防技能訓練，規範管理，白天實行圈養，晚上放養，以達到人、技、犬、物防相結合之目的。因管理不善，造成犬傷人、犬丟失等損失，全部由當班人負責賠償，並處罰200元，未放隔護欄每次罰款50元。

13、遵紀守法，嚴格按照《民用爆炸物品安全管理條例》和上級有關指示精神，對倉庫進行規範化管理，做到有備無患，實現安全監管行之有效。否則，如發生被盜、被搶、丟失等損失，由當班人負責全部賠償，情節嚴重者交公安部門依法追究其刑事責任。

三、安全獎勵制度

全年無大小事故，單位計發月獎x元，季度獎x元，全年獎x元。

倉庫管理管理制度 篇18

一、 物資的入庫與驗收

1、原材料入庫。外購原材料到貨後，庫房管理員應按供應人員填寫的《採購入庫清單》仔細核對物資的數量、規格、型號，核對無誤後入庫。

2、產成品入庫。經品質部驗收合格並填寫《檢驗移交單》後入庫。

3、對需要質量驗收的原材料，入庫時先標識待驗品，按規定及時通知品質部進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區域。

判定不合格則需隔離堆放，並標識“不合格品”標識。

4、在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。

5、對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

6、對退貨產品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳，並查明退貨原因。對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修;

對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字後入廢品庫，並報總經理批准後進行報耗。

7、對於不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫，經品質部和生產相關責任人簽字後方可入庫。廢品庫需明確劃分。

8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

9、入庫物資應及時入庫。

二、原材料的出庫與發放

1、凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

2、用於生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》後方可發放。

3、非生產所用的物資發放，需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批准，憑《領料單》發放。

4、物資(包括成品)的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規範進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，並及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。

5、廢品庫內物資由生產部負責處理，並保留處理清單。並負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量或過磅，出庫時開具產品出庫單，並及時登記入帳。

三、 物資貯存與防護

1、 物資定期盤點數量，確認庫存的餘缺情況，上報相關部門，並有財務部進行抽查。

2、 倉庫應編制平面定置圖，將物資合理佈局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。

3、 倉庫做到通風、乾燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、並遠離火源、熱源。

4、 有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規格、型號存放，擺設合理，立卡設數，對機械設備工量具等勤清點檢查，以防生鏽，發放問題及時處理。

5、 做好物資的標識管理，包括產品標識及監視和測量狀態標識，嚴防誤用。

6、 對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發現變質苗頭。對超期物資標誌待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標誌合格品可繼續使用，不符合要求的標誌“不合格品”識移交廢品庫。並作好記錄。

7、對於長期庫存(既超過保質期限經品質部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標並及時及通知財務部。

8、 非工藝損耗或其他原因而產生的材料多餘，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清餘料原因，核對材料的應餘數，及時辦理退料手續及入帳。

9、 對於殘餘的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。

四、 應急情況處理

1、 遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡應急領導小組，及時採取相應的措施。

2、 滅火使用泡沫及乾粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

倉庫管理管理制度 篇19

總則：

為了全面加強各個工廠的管理，做到每個工廠和項事由規範化，合理化，按章程操作處理。做到有法可循，有據可依。目的：

為了加強工廠管理，統一工廠的採購、款項申請、績效管理等，結合各個工廠的實際情況，特頒發一下管理制度。適用範圍：

zyq的所有工廠的所有員工。

一、考勤制度管理：

1、上班時間

1、1每天工作8小時。

1、2上班時間根據物流規定到廠時間，工廠根據實際需要，由廠長安排，上報到公司。

1、3上下班打卡。如有請假、遲到、早退，曠工等按公司總部考勤制度處理。（詳情見公司考勤制度）

2、休假

2、1工廠每位員工每個月4天休息。

2、2工廠根據生產的需要統一休假或者輪休（4月到10月集中休假，11月到3月，排班輪休）

2、3法定假日根據生產的實際需要，調休、輪休。沒有接到總部放假通知時照常上班。在以後的工作中按輪休的方式補回。

2、4其它的假期，如婚假，產假，按公司總部規定休息。（具體實施辦法見公司總部文件）

3、每個月的考勤統計由專人負責，統計後製表，結合每位員工的績效，做好工資，由廠長簽字確認後發到總部。

4、人員流失和人員招聘（見公司總部人事管理文件）

二、倉庫管理制度：

1、倉庫由專人負責管理。

2、所有到廠的物料必須入庫，做好登記。

3、各項物資要分類登記，每個禮拜檢查庫存情況。

4、各種物料要擺放有序，根據使用的頻率結合實際情況擺放。

5、易燃易爆物品要單獨放開，並做好標記。

6、所有出貨物品必須要有登記，領用單、並且有廠長的簽字才能發放。

7、各種物品在庫存一個月用量的時候彙報給廠長，根據實際情況提出採購申請。

三、採購申請管理：

1、所有物品需要提前一個月打採購申請。發送郵件到相關人員，並電話告知。

2、常用、用量較大的物資請購一次至少能使用6個月。

3、所請購物品要寫明書面名字，規格，型號、數量、用途、單價等明細。

4、請購單格式見公司樣板。

5、臨時所需，需要當地採購等物品，必須要電話請示相關人員，並且要以信息或者郵件等方式告知。能開票的，一定要開票。不能開票的要説明情況。財務制度管理：見公司財務管理制度

四、工廠績效管理：

根據公司規定。從20xx年1月起從每個員工的工資裏面扣留200元，同時公司補貼200元。作為績效基金。根據每個月生產中的所有問題，根據實際情況扣發，按一個季度為結算標準。根據時間節點按以下扣留。10月—2月公司補貼200元，員工自己扣留200元。3月—5月公司補貼100元，員工自己扣留100元。6月—9月公司不補貼，員工自己扣發100元。

1、質量管理

1、洗滌質量：有客人投訴衣物衣物沒有洗乾淨，要求返洗，返洗後能處理掉，當事人（水洗、乾洗員、質檢員各扣50元）。如果我們不能洗掉，客人拿到其它地方洗掉。負責人出三倍的洗滌費給客户，並扣50元績效。如果客人拿到其它地方也不能洗掉。該事件衣物為處理不掉。工廠不扣績效。但是，工廠一定要掛污漬牌。負責任簽字。如沒有掛牌，扣當事人（質檢、包裝發貨、廠長、）30元績效。

2、洗滌時效：常規衣物從入廠到出廠的時間間隔為考核指標，以最少24小時，最多40小時為基準，超過40小時不到50小時，每單扣50元，超過50小時不到60小時，每單扣70元，超過60小時，每單扣100元。皮衣、奢侈品按到廠7天——12天。如果超過12天，扣當事人50元績效。按月計算，低於24小時的單率在80%以上時，一次性返回績效獎金池500元。

3、失誤：由於工廠出廠條碼貼錯導致客户衣物錯誤，除賠償外，每單扣50元。

4、返洗率不得超過5%，如有超過扣發管理人員和處理人員當月績效50元

1、2事故率不得超過千分之三。如有超過，工廠負責所有責任。

1、3各崗位每月返工事故不得超過3%，如有，扣發管理人員當月績效50元。

2、成本控制管理

2、1每天水電氣用量要有明細，並做成表格。

2、2做好每天的產量表，月報表。

2、3按產量比例，各項耗材要有控制，下降。

2、4根據兩個工廠的產量，結合兩地實際耗材的價格（天然氣，電費，水費單價格不一樣）按每件的平均值計算。如果兩地的差距，能源耗損用量差距是百分之一，如果超過1%的，扣管理員100元的績效，每個員工50元的績效。

五、各崗位操作標準

各崗位按要求，按標準操作。見各崗位操作標準指導。

倉庫管理管理制度 篇20

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規範倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用範圍

倉庫的所用工作人員

三、職責

倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規範及工作效率。

倉管員負責產品的收料、入庫、發貨、退貨、儲存、防護工作。

四、倉儲管理規定

1、貨品入庫

（1）需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

（2）物流司機將“客户送貨單”給到倉庫後，倉庫需安排裝卸，搬運到制定區域內。

（3）倉庫收貨時需要求物流司機給“客户送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

（4）倉庫收貨時需按採購單收貨，否則拒絕收貨。

（5）倉庫人員與物流司機共同確認送貨單的數量和實物，如不符由物流司機聯繫供貨商處理，並由物流司機在送貨單簽字確認實收數量。

（6）倉庫對已入庫的產品進行分區，分類擺放，不得隨意擺放。

2、產品出庫

（1）按照產品出庫單、產品贈送單、產品調撥單、現金單、預付款單的流程進行操作。

（2）倉庫出庫產品的原則是同一產品做到先進先出。

（3）倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

3、退廠產品處理

（1）需嚴格按照“退廠產品通知單”進行操作。

（2）質量問題的產品需要及時上報

4、產品報廢

（1）嚴格執行“報廢單”進行操作

（2）發現倉庫庫存產品不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

（3）需要區別分開庫存產品報廢、產品不良的、客户退回的報廢產品，並且分開保管。

五、貨物管理

1、產品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

2、每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

3、保持貨物的正確標示，由倉管負責，對於錯誤標示及時更正。

4、貨物的單據、帳交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷燬。做到帳、物、一致。

六、貨物的盤點

1、倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

2、盤點過程中需要其他相關部門予以配合。

3、盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

4、盤點分初盤、覆盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衞生管理

1、倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，並將倉庫內的產品整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、乾淨、衞生、合理的擺放要求。

2、對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

3、倉庫衞生可以在倉庫空閒的時間進行。

4、倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

5、倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

6、倉庫內的規劃區域要有明確標識

7、上下班關閉窗户及鎖上倉庫門。

8、做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

八、倉庫人員的工作態度及作風

1、倉庫工作人員應該培養良好的'工作態度和作風，形成良好的工作習慣。

2、倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。

3、對於上級下達的任務要按時按質完成。

倉庫管理管理制度 篇21

倉庫是企業各種物資週轉儲備的環節，是企業物資供應體系的一個重要組成部分，擔負着物資管理的多項業務職能。為加強公司對物料的管理與監督，進一步規範物資和成品流通、保管和控制程序，健全物料在倉儲、使用與處置等各個環節的責任體系，以維護公司利益,保障公司財產的安全完整，特制定本制度。（倉庫是貨物儲存、接收、發出和監管的部門是公司供應鏈中一個重要組成部分。）

一、安全

正常情況下未經倉庫人員同意不得進入倉庫，如因業務、工作需要進入倉庫時須經得倉庫人員的同意且由倉管員陪同方可進入。

二、原材料入庫

供應商送貨、快遞、物流時須有相關的單據，即送貨單、採購訂單和品質檢驗報告等單據方可接收，收料員根據送貨單及採購訂單上的信息打印《外購入庫單》，並通知QC對貨物進行檢驗。對檢驗不合格的物料品質需及時通知倉庫、採購處理。若檢驗合格後，倉管員及時辦理入庫手續，並將《外購入庫單》遞交賬務員進行系統審核工作，以方便公司各個部門及時查看到料及庫存情況。詳見《原材料入庫流程圖》

三、生產領料

1、正常領料：

生產PMC根據BOM標準用量開出領料計劃，需提前4小時將領料計劃或領料單下發給倉庫進行備料。倉庫根據領料計劃核對BOM用量，無誤後及時備料，並將備好的物料放入倉庫待發料區。由生產領料人員與倉管當面確認物料規格、料號及數量等，確認無誤後雙方在領料單上簽字。

2、異常領料：

在非正常領料時間內，因物料品質或機器故障等原因重新安排新的領料計劃，需填寫《工作聯絡單》由部門經理簽字，倉庫方可發料。

3、超領料

生產過程中如因物料品質造成不良或在製成過程中不良率過多，造成原領物料不夠時需開超領單，由總經理簽字後方可到倉庫領料。

四、半成品、成品入庫

生產自制半成品、成品及外購成品在入庫時，須經品質檢驗合格後並在外箱標籤和入庫單上蓋合格QC Pa章才可接收入庫。入庫時間：早上8:30-10:30；下午15:00-17:00。

五、銷售出貨

1、物流員根據商務部下發的《發貨通知單》及時下推《銷售出庫單》並打印通知倉管備貨，倉管將準備好的貨物暫放待發貨區，通知物流員一一確認數量、名稱、規格型號等，確認無誤後，及時通知QC檢驗。

2、在貨物發出時，物流員根據送貨單提前寫好《貨物出門證》交部門主管簽字審批後方可發貨。

3、物流員根據貨物體積大小安排相應的車輛來公司提貨。運輸方提貨時需當面清點貨物總件數，並填寫對應的信息如運輸公司名稱、車牌號及姓名等。詳見《成品出貨制度》

六、盤點

1、日盤；當天入庫，發貨的物料進行盤點，並與系統核對。

2、月盤；對本月內經常發出，入庫或移動的物料進行盤點。

3、A、B、C盤；按物料使用頻率或價值進行分類盤點。

4、半年盤/年終盤；進行賬、務、卡等全方面檢查和清查使用狀態。

七、單據處理

單據是倉庫貨物進出的重要憑證。包括電子版和系統打印單，賬務員須每月按生產部門進行分類整理。如領料單、入庫單、送貨單等。單據由賬務員統一保管。如其他部門借出，需事先由部門負責人批准，並填寫相應的《工作聯絡單》方可借閲。倉庫並將做好借出記錄，如借出時間、用途、歸還時間等內容。詳見《送貨回單管理制度》

八、物流公司管理

1、考察物流公司背景及公司資歷，是否具有合法的營運執照，公司註冊證明，規模大小，公司制度，運輸管理，承保構成，以及事故處理能力，包括事故賠償，後期方案改善等。

2、索要運輸報價單，範圍包括國內主要大中城市零擔價格，報價中應體現按重量、體積的單價計費，另外提送、貨費、裝卸費也應明確。所報價格必須有效，真實，對於虛報價格，含糊價格，採取拒絕合作。

3、約定提送貨，貨物從本公司到交客户手裏期間的操作流程，單據交接，緊急處理方法等。

4、每月對物流供應商進行KPI考核，內容包括破損率，準時率，投訴率、回單等綜合考核。詳見《物流公司運輸考核表》

九、化學品

詳見《化學品倉庫管理制度》。

倉庫管理管理制度 篇22

ERP系統推行前如何加強倉庫管理

［摘要］：為了切實改善公司倉庫的管理現狀，提升系統運行質量，筆者結合自己工作經驗，就ERP系統上線初期，談談如何加強倉庫管理，與同行做以探討。

［關鍵詞］： ERP系統推行前如何加強倉庫管理

為了切實改善公司倉庫的管理現狀，提升系統運行質量，筆者結合自己工作經驗，就ERP系統上線初期，談談如何加強倉庫管理，與同行做以探討。

倉庫是ERP系統數據源之一，倉庫管理也是企業高管的普遍心病。在系統上線初期，每天物料出、入庫頻繁，收發單據數量大，倉管員、錄單員加班多，再加上編碼觀念沒有深入人心等原因，很容易造成系統數據紊亂，影響生產經營。

為了切實改善公司倉庫的管理現狀，提升系統運行質量，筆者結合自己工作經驗，就ERP系統上線初期，談談如何加強倉庫管理，與同行做以探討。

一、倉庫的常見問題：

倉庫管不好，一邊是數以萬計的物料、成百上千的供應商，諾大的貨架式立體倉庫，一邊是為數不多且素質平平的倉管員，種類繁多但不適用，也基本不用的制度和流程。歸根到底，倉庫問題基本上都來自現場管理不到位，例如：

1、不遵守先進先出原則（First In，First Out----FIFO），造成呆料、廢料。

2、不按庫位擺放物料，或移動物料後，不及時把新庫位的資料交給錄單員錄入系統，造成無法找到相關物料。

3、倉管員不及時送單給錄單員，錄單員不及時錄入系統，結果造成系統數據與實際脱節，影響ERP系統數據的準確性，最終影響到了生產計劃的貫徹和執行。標識不統

一、不規範，不是沒有物料編碼，就是物料名稱不對，以致無法追查該物料的歷史狀況。

4、部分倉管員責任心不夠，工作態度消極，辦事拖拉，庫存盤點不準，以及手工單據信息不準確（主要是抄寫錯誤，鍵入錯誤），這都是常有的事。

5、新舊倉管員交接不清，換一個倉管員，沒有真正的交接手續，對前任倉管員所管的物料狀態不明的，乾脆就封存起來不予管理，只説"找不到"，造成了不應有的呆滯和浪費。

二、倉庫該如何管理：

倉庫説好管也好管，説難管也難管，首先應理清思路，弄清楚幾個基本問題。

1、"物料"是什麼？"倉庫"是什麼？

"物料"包羅萬象，客觀存在，但那只是其表現形式，其實物料就是錢，物化了的錢，而倉庫就是放錢的口袋。錢放在家裏不能增值，錢要通過使用或投資流動起來，才能產生價值。同樣，物料為生產及銷售而快速地流動起來才能創造效益。當然，錢會丟失，也可能被盜，同樣，物料可能被浪費、被損壞及被盜竊。任何浪費、破壞和盜竊物料的行為，都是對公司、股東、對全體員工利益的侵犯！

2、物料管理管什麼？

任何一項管理活動，都會涉及時間（T）、質量（Q）、成本（C），這三者彼此牽連，又相互制約，物料管理也概莫能外。

①T-Time時間：指物料的交期、入倉期、使用時間、倉儲時間、退料時間等等。

②Q----Quality質量：指物料本身的質量、倉儲質量、對有質量問題的物料的處理等等。

③C----Cost成本：指物料的價格、倉儲的成本、呆滯的成本、短缺造成停工的成本、多餘造成的庫容成本、佔用資金造成的資金週轉成本。

3、物料管理如何管？

管理一定有原理。筆者總結了物料管理的十大原則，對離散型製造業具有普遍的指導意義和參考價值。

1）先進先出原則（FIFO）。

2）鎖定庫位原則。某物料固定擺在某庫位，實物所放庫位必須要與ERP系統中的一致。庫位編碼就像一個人的家庭地址一樣重要，沒有固定庫位，就無法快速地找到相關物料。

3）專料專用原則，不得隨意挪用對應訂單的物料。

4）庫存的ABC管理原則：

A類物料的數量可能只佔庫存的10~15%，但貨值可佔庫存價值的60~70%；

B類物料的數量可能只佔庫存的20~35%，但貨值可佔庫存價值的15~20%；

C類物料的數量可能佔庫存的50~70%，但貨值可能佔庫存價值的5~10%。

因此要嚴格控制關鍵的少數和次要的多數，也就是要嚴格控制好A、B兩類物料。

5）"六不入"原則：

①有送貨單而沒有實物的，不能辦入庫手續；

②有實物而沒有送貨單或發票原件的，不能辦入庫手續；

③來料與送貨單數量、規格、型號不同的，不能辦入庫手續；

④IQC檢驗不通過的，且沒有領導簽字同意使用的，不能辦入庫手續；

⑤沒辦入庫而先領用的，不能辦入庫手續；

⑥送貨單或發票不是原件的，不能辦入庫手續。

6）"五不發"原則：

①沒有提料單，或提料單是無效的，不能發放物料；

②手續不符合要求的，不能發放物料；

③質量不合格的物料，除非有領導批示同意使用，否則不能發放物料；

④規格不對、配件不齊的物料，不能發放；

⑤未辦理入庫手續的物料，不能發放。

7）一次出庫原則：

物料出庫必須準確、及時及一次性完成，生產線領用物料必須要拉回自己生產線所屬位置，不能再堆放在倉庫的範圍，以免造成混亂和差錯。

8）門禁原則：

①除倉管人員和搬運人員因工作需要，其他人員未經批准，一律不得進入倉庫；

②嚴禁任何人在進出倉庫時私自攜帶物料；

③有來賓視察時，須在主管級以上人員陪同下方可進入倉庫。

9）"日事日畢、日清日高"原則：

①每個倉管員在每日工作結束時，進行當天的相關賬物的自我確認和核查，確保賬目的平衡，找出不足、及時改進，第二天才能進步和提高。

②每日對所管的物料庫位至少巡查1~2次，保證在庫物料的品質、安全和6S狀態達標，確保物料有正確標識，該退的要退給供應商或放入退貨區，以免產生呆滯。

③倉管員當日的單據當日必須傳給錄單員，而錄單員當日的單據必須在當日錄入系統。

10）以舊換新原則：對有規定的物料，嚴格按照"退舊才能換新、領新必先退舊"原則辦理。

三、倉管員工作要求：

一般來説，倉管員每天所做的工作可以概括為：收貨、發貨、退貨、備貨；物料標識、擺放及賬本（系統數據）對應的整理工作；"事故物料"的上報及其管理（因未遵守交期而延遲供給物料時，就會造成停產事件，這時的物料就叫"事故物料"）。我們常常看到，倉管員需要花費很多的時間和精力去尋找缺少的貨物，也許當它們被找到的時候已經失效。我們也知道，庫存信息的失準，物料就有可能提前訂購或訂購不及時，要麼庫存增加、資金佔用，要麼因缺貨而導致訂單的推遲甚至取消。以上這些問題，其實都與個人的責任心有關。責任心，是一種工作心態，也是一種工作作風，責任心主要取決於人員的素質及工作環境的薰陶。倉管員是倉庫的管家，權力小但責任大。倉管員的責任心可以表現在：

1、對日常的賬與物要做到確認再確認，以確保一致；

2、完成一件工作後要作（做）自我檢查，以發現問題及時解決；

3、對每天的工作進行總結和反思，以提高工作質量；

4、有強烈的時間觀念，凡事及時處理，不説"等一下"；

5、工作主動，而不是被動等待安排；

6、對工作現場管理做到"眼到手到"，按6S要求管理。

遺憾的是，很少倉管員能日復一日地堅持這樣做。筆者當時公司的倉管員工作規範中明確要求：

1、入庫驗收：

在物料正確的前提下，入庫時要把好三關：

①數量關：入庫時要點清數量；

②質量關：IQC對來料質量進行檢驗和控制；

③單據關：單據不全不收，手續不齊不辦。審核收到的單據與來料是否相符和一致，並及時送單給錄單員。

2、保管：

①擺放科學：擺放合理、整齊、標誌鮮明、方便存取

②確保質量：防鏽、防塵、防潮、防壓、防爆、防變質、防損害、防跌落

③確保安全：防災、防黴變、防損、防呆滯、防報廢

④帳、卡、物相符（數量、庫位、狀態必須與ERP系統一致）

3、盤點：相當於總結、規範物料的核銷制度，嚴防浪費、消除呆料及壞帳。

4、發放：根據不同的生產需求，決定具體的發料方式，目的是確保及時供應生產、保障銷售、服務企業贏利大計。嚴明的制度、反覆的培訓及立竿見影的重獎與重罰機制，較好地規範了倉管員的行為，促進了倉庫管理的持續改善，為ERP系統的高效運行提供了數據保障。

四、改善倉庫管理的幾點舉措：

1、創新組織架構。成立倉庫三人領導小組，成員應有生產副總、物料部部長、倉庫主管組成。三人小組現是公司物料管理的最高權力機構，通過參加倉庫每週例會、每天固定時間到倉庫現場解決問題，做到"每天進步1%"、各種規章制度、崗位責任制的審定，以及倉管員、錄單員績效考評等工作改善倉庫的管理。

2、合理規劃倉庫。倉庫在地理位置上，應儘可能與生產現場相連接，減少物料的迂迴運輸。儘可能將倉庫進出門與電梯相連，並規劃出相應的運輸通道，充分考慮運輸路線的合理性。倉庫內要留有必要的廢次品存放區、物料暫存區、待驗區、發貨區等。另外要特別考慮安全因素，注意通道、照明、防水、防火、防盜等措施。倉庫的辦公室儘可能設置在倉庫附近，縮短單據傳遞到錄單員的時間。

3、實行配料制與領料制相結合。生產性物料採用發料制，非生產性物料採用領料制，如工程試製用料、售後配件、生產線不良品換料。A類物料採用發料制，C類物料採用領料制。在配料管理上，可嘗試取消各車間原有的物料倉庫，統一由工廠物料部直接管理、統一配送，以便倉管員合理安排工作時間，提高倉庫的發料速度。

4、藉助新技術。除了ERP系統必要的庫位編碼和物料編碼外，把無線射頻技術引入倉庫管理，如使用帶有條碼掃描功能的手持數據終端進行數據採集，避免人為造成單據填寫、錄入錯誤，提高工作效率。

倉庫管理的最高境界是以最低量的庫存、最快速的週轉，滿足生產及客户不斷變化的需求。一些管理先進的企業已經引入看板，成立倉庫超市，建立精益物流系統，相信它將改變過去粗放式的倉庫管理，極大地提升企業的核心競爭力。

倉庫管理管理制度 篇23

第一節：電商倉庫發貨基本條例

一、總則

1. 為保障公司正常經營的連續性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。

2. 本制度適用於公司淨來電商倉庫管理規定，可修改，添加建議 。

二、管理原則和體制

1. 倉庫施行分散管理體制。按倉庫內貨物的質量安全保證，出入庫登記，“三位一體”，分划具體的工作。

2. 倉庫管理應保證滿足公司經營所需的物資需要，不缺貨斷貨，發現庫存不多時及時通知掌櫃補貨。

3. 倉庫內按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統一性。

4. 根據公司營業時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。

三、入庫

1. 所有貨物入庫前，需檢驗後才可入庫。查處不合格，採取退貨，或返廠。

2. 辦理入庫登記時，對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規格進行分類放置。如發現品名、數量、型號或規格或包裝破損的，應通知廠家貨採購處理。

3. 倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記。

4.對於日常訂單發貨中出現的退貨收到退貨後及時作登記，並對退貨進行檢驗，及時反饋給客服，以便及時處理退貨及退款問題。

四、發貨

1. 發貨前，對當天所要發的快遞單按款式、數量(單件或多件)、顏色進行分類，並對所發數量和款式進行登記。

2. 注意快遞面單上所需的物品，(特別是看清面單面上的顏色、數量、尺寸，有無備註，有無送贈品、是否修改)確認後方可包裝發貨。

3. 打包發貨時要仔細的觀察，留心每一個細節，(比如衣服是否缺鈕釦、拉鍊、缺件少件、包裝未封好等現象)，檢查無誤後，才可發出。

4. 打包時應注意包裹內與面單上的所需物品是否齊全，包裹包紮是否嚴實，確認後，無誤後才可發貨。

5.發貨員在檢查貨物時，發現問題，應及時處理，不能修復的，及時上報，有問題的貨物應分出獨立存放。

6. 補發單需單獨開具補發單表給打單人員，快遞單打出後及時把快遞單號填入反饋給客服。

五、貨物保管

1. 按貨物的款式、種類、型號、規格、有序的歸類擺放。

2. 倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚;

3.貨架上要表明分區及編號，需標示醒目、便於盤存和提取。(如現在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處)

4.盤點庫存時，先按類求出它的總數，再與各類實物對應，最後登記，入庫。

5. 對次品統一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。

6. 地面不得存放貨物，以防貨物的變質，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。

7. 保持倉庫衞生整潔，定期檢查(每天一掃，星期五大掃)。

六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。

1、按班做好交接工作，要實事求是。

2、發貨員做好舊貨先出，補充貨後出。新貨入庫前，先檢查，後登記，編新號，方可入庫。

第二節：電商發貨流程

① 打快遞單、打發貨單、填寫快遞單號

打印好快遞單和發貨單後，打單人員負責將打印出來的快遞單號進行登記(還是同一批訂單)，以此來進行快遞單號和訂單號的匹配對應。並將快遞單和發貨單用曲別針一一裝在一起。

② 揀貨

揀貨人員拿走別在一起的發貨單和快遞單進行揀貨，揀好貨後將發貨單、快遞單和貨品放在一起

③ 貨品校驗

揀貨完成後對貨品和快遞單及發貨單進行核對。

④ 包裝封箱

校驗完成後，取出包裝盒，將貨品和發貨單(給買家看的那張)裝進包裝盒，貼上快遞單，並貼上膠帶封條。打包完成。

⑤ 發貨確認

上述工作完成後，快遞取走包裹，保留好底單，發貨完成

倉庫管理管理制度 篇24

1.庫內嚴禁煙火，非管理人員不準隨便入庫。

2.庫區內禁止吸煙、禁止明火照明或明火作業，庫區應備有有效的消防器材，接按照醫院有關的安全規定執行。

3.庫房管理人員離開時，應做好關門關窗及切斷水、電開關等工作。

4.各類藥品庫房根據藥品性質採取有效的降温通風措施、各庫房應有温濕度計，注意觀察室温，室温超山規定時要及時採取措施。

5.不同性質藥品要分類存放，妥善保管，保證藥品質量。對毒、麻等管制藥品要存入保險櫃，有專人保管，專人發放，存放毒、麻藥品的場所應裝有安全報警裝Z，保證毒、麻藥品的安全保管。 ’

6.應按規定做好入庫驗收記錄及出庫登記，做到賬物相符。

7.要做好藥品的在庫養護工作，合格藥品與不合格藥品分開存放，保證藥品質量。

8.性質不穩定，容易分解、變質、自燃等易引起爆炸危險的藥品和需在特殊條件下存放的藥品應經常檢查，保證其存放條件安全可靠，防止一切事故的發生。

倉庫管理管理制度 篇25

1、負責驗收所有采購的物資、材料的質量、數量、價格、金額；並開具物資材料驗收入庫單，倉庫保管員要加強工作責任心，嚴防弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。

2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫，後發出領用，並按實情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數量、單位、金額、領用部門、領料人。

3、應根據當餐廳的營業所需，要求各部門預先報備（日領料標準）防止超領，造成不必要浪費，在領用發貨時，應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴格控制叫貨，避免造成壓貨現象。

4、妥善保管好所有購進的物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，採用先進先出法。

5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質，嚴禁浪費

6、每月與採購部門配合瞭解，對比供應商價格差別，並通知採購部。對採購部門提供的新品種及新品牌，應先給使用部門對比質量，品質好壞和徵求使用部門意見，再通知採購部門採購。

7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況，建立各種物資、材料的收、發、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。

8、負責並會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬，載明貨物名稱，數量、單位和金額，並用於月底結出材料、物資的實存餘額，必須與盤存表核對相符。