物資採管理制度（通用6篇）

物資採管理制度 篇1

文件名稱：《物品採購管理制度》

文件編號：--010

版次：-0

生效日期：

簽發：

物品採購管理制度

第一章總則

一、目的

為加強物品採購管理，規範所有物品採購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍

公司對外採購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的採購管理(以下統稱為物品採購)。

第二章採購權限和原則

一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購均由人事行政部負責。

其他業務相關的採購則單獨申請報批後由相關業務部門進行採購。

二、採購原則

1詢價比價原則

有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2一致性原則

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

3低價搜索原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4廉潔原則

自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

工作認真仔細，

5監督問責原則：採購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對採購活動的監督和質詢。在採購過程中，如果遇到採購商品質量、價格等問題，相關部門均可向採購部門提出異議。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

第三章採購流程

一、採購申請：

1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的採購均由人事行政部負責。

2、其他業務相關的採購則單獨申請報批後由相關業務部門進行採購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。

3、物品需求部門提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。

4、請購部門可在提出採購申請前先進行市場調研，給出採購商家或採購價格的建議，採購部門可參考請購部門給出的調研數據進行採購。

5、日常辦公文具及勞保用品的採購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一週進行採購。並將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

二、詢價比價議價：

每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行採購。但屬於獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

三、供應商選擇：

1、具有合法經營主體者。

2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

3、信譽良好者。

4、其他客户認可的供應商。

四、採購合同簽定及採購過程的`完成。

1、所有的採購項目原則上均需要提供採購合同或交易訂單，並附上送貨單及採購發票。

2、若無法提供採購合同和訂單的，採購過程需兩個人共同參與完成。

五、驗收入庫：

當各類物品(文具、勞保用品除外)採購完後，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。並在物品上貼上資產標籤以便日常管理。

六、對帳付款：

第四章物品申領與保管

一、物品領用

1、所購買的物品在做好資產登記後便可進行領用。

2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領並登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

3、物品用完之後須及時歸還於行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

4、行政人事部在物品被借出後應及時跟催物品的歸還情況。

物資採管理制度 篇2

別墅園區工程部物資採購、領用與報廢管理

目的:保證有效使用設備維修用料

政策:根據園區設備情況制定物資採購、領用與報廢程序

程序:

1.應有所有設備的維護、操作、使用説明書。

2.根據説明書內所指定的易耗、易損配件清單，結合園區所配備的設備的數量，提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。

3.國內可以採購到或能加工的，技術含量較低的備品備件，無須進口。

4.國內採購不到，技術含量較高必須進口的備品備件，應考慮到資金的佔壓，提出合理的最低限額。

5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。

6.考慮到進口配件供貨週期長的因素，一些重要設備的備件必須有一定量的'庫存。

7.物資採購流程

各專業組根據維修保養需要，填寫'物資採購表'，經工程部經理審批後，報財務部，財務部檢查倉庫，如無此存庫，財務審批後轉採購部採購。對於常用的消耗品，應由各專業工程師根據日平均使用量定最低庫存限量，同庫房管理員監督檢查。對低於最低庫存限量的物品及時申報購買。

7.1工程所需物資，原則上均由採購部統一購買，由於實際難度較大，工程技術人員可協助，但一般不得自行採購。

7.2工程部要協助採購部進行多方案擇優，防止採購質次價高，性能低劣的產品。

7.3對大宗用品或長期需用的物資，應與信譽好的供應商簽訂供貨協議，形成長期的協作關係。

7.4所有優惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。

7.5國外採購或金額較大的採購，應追加履行總經理室報批手續。

7.6無論是自提還是送貨，均經倉庫驗收。

7.7驗收合格的物資要根據發票上寫明的物品名稱、型號、規格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。

8.物資的領用流程

8.1憑各專業組領用物資的計劃與報告並有負責人簽字的貨單發放。

8.2貫徹先進先出的發貨原則，防止物資久存和老化。

8.3對有一定的經濟價值的物品，應以舊換新。

9.物資的報廢流程

9.1物品由於正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值，不得繼續使用時，應進行審查鑑定，經批准後方可作報廢處理。

9.2報廢物資需進庫，統一進行殘值處理，收入應歸財務入帳，不得自行處理。

物資採管理制度 篇3

本着對單位負責，降低採購成本，實現物資採購全面管理的目標，使採購全過程中的工作規範化、制度化，特制訂本制度。

一、物資採購程序:

1、各業務股室本着節儉的原則，根據工作需要提出採購申請。

2、辦公室根據各業務股室上報的採購申請，及時彙總，填寫《物資採購單》，經分管領導簽署意見，統一報局長審批後，由辦公室派專人與相關股室採取詢價、比質、比價的形式共同採購。

3、採購數額較大的物資須經局長辦公會討論決定。

4、計劃外急需採購的'物資，由股室填報《急需物資請購單》，股室負責人簽字，分管領導簽署意見，報局長批准。

5、採購過程中要嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉、供貨及時。

6、採購物資一律入庫驗收，購物發票需經經辦人、驗收人、批准人簽字後方能報銷。

7、採購人要嚴格履行職責，自覺維護單位利益，努力提高採購質量，降低採購成本，增強跟蹤辦事、負責到底的責任意識，嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督，盡職盡責，努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

二、物資採購遵守的原則

1、所有采購事項必須提前進行書面申請，未經審核批准的請購物資一律不得采購，違者所產生的費用一律不予報銷。

2、庫內已有閒置物資應首先使用。

3、凡本地區能解決的，不到外地採購。

4、按要求需通過政府採購程序採購的物資，必須按規定程序辦理。

5、在比價過程中，嚴格執行同類企業比質量、同樣質量比價格、同樣價格比信譽的原則，擇優確定採購單位。

物資採管理制度 篇4

為做好我校的物資採購，規範學校物資管理方式，加強學校財務管理，增強教師對學校財務及物資採購過程的監督，進一步提高學校財務管理及物資採購過程的透明度和民主化，保障教育事業健康可持續發展，特制訂zz中心學校財務公開及物資採購輪班管理制度。

一、財務公開的目的

實行財務公開，嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度，保證收支行為的規範化;量入為出，保證重點，兼顧一般，注重資金的使用效益，厲行節約，制止奢侈浪費;增強教職工民主意識，激勵教職工參與理財，積極有力地進行財務監督。

二、財務公開的原則

財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的'原則，不得侵犯他人私隱，商業祕密、國家祕密、不得損害學校利益。

三、財務公開的內容

1、學校財務規章制度，上級有關文件和政策性通知;學校獎懲制度及績效工資實施方案。

2、學校預算編制及執行情況;

3、年度公用經費預算情況;

4、重要財產、物資的採購和處置情況;

5、教職工獎勵性績效工資發放、社會保障繳費情況;

5、教師工資情況;

6、各月報帳情況;

7、其他涉及教職工利益的重大經濟事項。

四、財務公開的方式

1、設立固定的公開欄、宣傳欄;

2、定期召開教職工代表會議;

3、校園網等校內發佈信息媒體;

4、其他便於教職工和社會知曉的形式。

五、財務公開的組織

1、財務公開是學校民主管理的重要體現。成立以彭萬龍校長為組長，潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務公開領導小組。領導小組要將財務公開的公示內容和照片資料留檔備查。

2、財務公開主要採取定期公示和不定期公示的方式進行;學校財務分期中、期末各公示一次;其他與財務有關的重大事項與重大活動的公開時間，應根據需要在事前、事中、事後及時公開。

六、物資採購方式

1、學校需要採購物資，必須經校務會討論決定;

2、採購時間一般安排在週末，不得佔用正常上課時間(特殊情況除外);

3、實行教師輪班參與採購，實行輪班制，根據採購數量的多少，由1名或2名教師代表參與採購，除遇喪假、婚假、產假或病假外(病假必須有醫生開具的證明)，一律不許請假，否則以曠工論處;

4、採購教師在採購過程中，原則上不允許做與採購無關的事。

5、採購安排除校長、學校財務，其他教師全部參與。

七、本制度經校務會討論通過，如有異議，請通過校務會討論。

物資採管理制度 篇5

物資採購由分管經營副經理負責，物資倉儲管理屬財務部負責。具體分為申請採購、組織購進、入庫驗收、倉儲保管、物資領用審批、統計彙總。

一、申購計劃根據生產經營需要由各部門編制，申購程序是：部門申請，分管領導同意，總經理批准，申購計劃本着必須及時、節約的原則。

二、組織採購應根據計劃貨比三家，比質比價。專用物資採購、會同技術人員共同採購，重要物資採購要用質保書。

三、入庫應驗收數量、質量。質量驗收有貨驗部門出具化驗報告。不合格的要請示彙報分管領導直至總經理。數量有倉儲保管員按實際過磅驗收重量。入庫驗收應及時如實反應，計量準確。及時彙報傳遞、質量、數量信息。杜絕不合格物資流入生產流域。

四、物資領用堅持先入庫先領用的'原則。（可以一次性，由使用人保管）物資領用分生產性消耗用於正常使用與正常領用。正常領用由部門申請，分管領導同意即可領用。

五、倉庫儲存保管應建立台帳。帳、卡、物相符。化工產品是重點物資，應重點管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不細，造成損失要予以賠償。

六、產品出廠，堅持復磅監督制度。

七、產品銷售、原料庫存要實行日報制度，其它物資實行月底盤點制度。

物資採管理制度 篇6

第一章 總則

第一條為進一步規範公司物資採購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。

第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬於本制度規範範圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資採購不適用本制度。

第四條公司固定資產的`購置適用本制度。

第二章物資採購規定

第五條物資採購實行歸口管理制。原糧由採購供應部負責採購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責採購、修理用備件及後勤用物資及辦公用品由後勤部負責採購。特殊情況下，經董事長或總經理批准，可以指定專人進行專項物資的採購。

第六條所有負責物資採購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。

第七條推行合同管理制度，物資採購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的損失由採購人員負責。

第八條實行比價採購制度，物資採購要貨比三家，確保所採購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資採購建議實行招投標制度。

第九條實行採購質量責任制。採購人員對所採購物品的質量負有全面責任。如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負經濟責任。禁止採購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。

第三章發票入賬及付款程序

第十條採購物資進廠後，採購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下:

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客户辦理髮票入賬手續。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

4.採購經辦人要認真填寫採購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性 總經理簽字准予入賬財務掛賬作為日後付款的依據。

第十一條物資採購付款原則上採取先入賬後付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批准，可以辦理採購預付款手續。

第十二條採購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和籤批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

1.物資採購一律由採購人員辦理髮票入賬手續後，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批准付款。

2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批准後，方可到出納處辦理匯款。

經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批准後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。

第四章附則

第十三條本制度從批准下發之日起執行，由財務部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發執行。

查閲更多相關制度範文，請點擊: