公司物資採購管理制度（精選5篇）

公司物資採購管理制度 篇1

一、目的：

為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購（以下統稱為採購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責採購管理制度的審批；

2、分管副總、財務負責人負責採購管理制度的審核；

3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的採購由採購部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

（4）加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標採購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、採購流程

1、採購申請：

經營性物品採購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由採購部負責採購物品，非經營性物品採購, 每月25日前由人力資源行政部負責採購物品。

每月25日前，需求部門提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交採購部門採購。各審核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

（2）採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、

原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客户認可的供應商。 採購人員須建立供應商信息台帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

（1）為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若採購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：

採購物品（物資）到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

8、對帳付款：

採購物品（物資）辦理入庫後，由採購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

9、採購流程圖：（附後）

六、考核

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執行。

八、本制度附件：

1、《請購單》 2、《採購詢價記錄表》

公司物資採購管理制度 篇2

1目的

規範公司大宗商品採購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資採購都能滿足生產和經營要求。

2適用範圍

適用於公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施採購。

3職責

3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的採購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業主指定的供應商）。

3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。

4工作程序

4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新

4.1.1制定

a供應商須填寫《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進入《認可供應商名錄》。

b工程部採購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經分管副總經理審批，列入《認可供應商名錄》。

c工程部採購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，並輸入電腦供查閲。

4.1.2評審

a工程部採購主管填寫《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經理。

b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。

4.1.3更新

a《認可供應商名錄》由工程部採購主管負責更新，經分管副總經理審批確認。

b對嚴重違反供貨合約的供應商，採購主管及時提出處理意見,經總經理批准可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經工程部採購主管説明原因，分管副總經理審批後才可重新選用。

4.2採購

4.2.1採購權限

a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資採購按《項目備用金管理辦法》執行。

b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施採購。

c超過500萬元的採購須上報集團。

4.2.2採購申請

《原材料/設備採購申請表》（CG-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的採購作業應提前三至五個月提交申請。

4.2.3計劃的變更

a採購申請一經上報原則上不允許變更。

b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部採購主管説明原因，報分管副總經理批准。

4.3詢價

根據採購申請，工程部採購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。

4.4議價

工程部採購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。

4.5評審決議

工程部採購主管根據議價結果制定《物資採購會審表》（CG-05），提交領導班子會評審，選定供應商。

4.6合同制定與簽訂

4.6.1合同制訂

工程部採購主管負責擬定《採購合同》（CG-06）,報分管副總經理審核。

4.6.2合同簽訂

《採購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

4.7合同執行與變更

4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部採購主管負責與供應商聯繫發貨，通知項目現場材料的驗收及入庫工作。

4.7.2履行材料採購合同過程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。

5材料管理

5.1進料檢驗

5.1.1工程部採購主管負責與供應商聯繫組織發貨，並通知項目經理做好材料入庫前準備。

5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收並上報工程部。

5.2材料倉儲管理

5.2.1材料入庫

進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續。

材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況彙總上報公司工程部和財務資金部。

工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

5.2.2材料出庫

材料出庫由項目經理批准，材料主管填寫材料出庫單，經項目經理、生產主管及領用人簽字確認後方可出庫。

如因生產需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領用後的差額數辦理入庫手續。

5.2.3材料保管

原材料的保管由項目經理直接負責。

公司物資採購管理制度 篇3

第一章 總則

第一條 為了規範zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資採購活動,保證物資採購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。

第二條 油品調運分公司物資採購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

第三條 工貿公司物資採購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

(一)統一制度:統一物資採購制度,統一業務流程和工作程序,統一適用集團公司專家庫、協作企業准入目錄;

(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;

(三)歸口審查:對物資採購項目中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。

第四條 物資採購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

第五條 物資採購工作實施“迴避”制度。

(一)部門迴避:物資採購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資採購活動;

(二)人員迴避:物資採購領導小組成員與供應單位負責人或委託代理人有利害關係的,在物資採購活動中必須迴避。

第二章 組織機構及職責

第六條 油品調運分公司成立物資採購領導小組,物資採購領導小組是物資採購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業務需要,組織實施公司設備及物資採購等項目。油品調運分公司物資採購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

(一)貫徹落實集團公司物資採購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資採購管理辦法,並組織實施;

(二)對物資採購項目進行組織和協調,接受上級物資採購監督領導小組的指導、監督和檢查;

(三)負責向上級單位彙報公司物資採購工作;

第七條 工貿公司物資採購領導小組下設物資採購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

(一)物資採購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

1.依據油品調運分公司物資採購管理辦法,組織實施公司物資採購工作;

2.負責組織公司物資採購方案的編制及報審工作,按照批准的物資採購方案,開展物資採購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;

3.建立公司物資採購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

4.處理公司物資採購工作中其他有關事項,定期向物資採購領導小組彙報工作開展情況。

(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

2.對物資採購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

3.完成採購標的物的市場價格查詢,向物資採購辦公室提供標的物的市場價格信息;

(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:

1.負責對物資採購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;

2.檢查落實對物資採購項目質量技術要求的執行情況。

第八條 物資採購申請

物資採購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批准文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬採用的採購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資採購需提前3個月報申請計劃,並經公司調度管理部審核確認後報公司物資採購辦公室;非生產性物資採購需提前2個月報申請計劃。

第九條 物資採購前期準備和後期工作程序

(一)如需採購的是生產性物資,由調度管理部根據生產實際情況對申請採購項目的種類、規格和數量等進行審核,並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室;

(二)詢價組對物資採購項目,進行市場價格諮詢調研,瞭解市場的最高價和最低價及有關信息,並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室;

(三)質量技術組對物資採購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查,並於三個工作日內將審查結果提交物資採購辦公室;

(四)採用競爭性談判方式的採購項目,按照管理權限經審核批准後方可實施;

(五)物資採購項目審批結束後,由物資採購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行;

第三章 物資採購管理範圍

第十條 物資採購的管理範圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公傢俱、辦公用品、勞保用品、後勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的採購,均按本辦法執行。採購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單採購等,物資採購領導小組根據實際情況選擇適用。

根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的採購,參照上款,一併由公司物資採購領導小組統一管理。

第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批量試用的,採購計劃可根據生產實際合理安排,採購價格按不高於試用階段統一中標價格執行,並將試用結果報公司質量安全室備案。

第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的採購,由項目部門提交申請,經公司物資採購領導小組批准授權後,啟動物資採購簡易程序,委派物資採購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價採購。

第四章 資料管理

第十三條 物資採購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資採購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

(一)項目部門向物資採購領導小組提交的採購申請;

(二)詢價組、質量技術組向物資採購辦公室提交的書面意見;

(三)其它需要歸檔的資料。

第五章 法律責任

第十四條 在物資採購活動中,參於者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按

照有關規定追究責任人的相關責任:

(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資採購項目有關的其他情況的;

(二)以不正當手段干擾物資採購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

(三)物資採購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資採購的其它情況的;

(四)物資採購辦公室、相關業務部門違反本辦法,怠於行使相應職責,造成嚴重後果的;

(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

第六章 附則

第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

公司物資採購管理制度 篇4

一、 適用範圍

1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品採購。

2. 單項採購或批量採購金額達到公司規定的限額標準(一次性採購20xx元,單件採購1000元)以上的採購項目,應當上報採購部審批。

3. 低於限額標準採購項目的採購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。

二、 組織機構與管理

採購部是為組織實施採購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

1. 組織實施集中採購;

2. 組織由公司撥款的大型採購活動;

3. 受各公司的委託,代其組織採購事宜;

4. 負責採購合同的管理;

5. 擬定公司採購政策;

6. 管理和監督公司採購活動;

7. 審批管理進入採購名單的供應商資格;

8. 審批取得公司採購業務的代理資格;

9. 擬定並調整公司集中採購目錄和公開招標採購範圍的限額標準。

三、採購方式管理

公司採購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司採購計劃資金超過10萬元以上的採購項目,原則上應實行公開招標。

2.能從有限範圍的供應商處採購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批准可採用邀請招標。

3.符合下列情況之一的,經總經理批准可採用競爭性談判方式採購。(1)招標後沒有供貨急需採購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

4.採購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售後服務好,經總經理批准可採用詢價議標採購。

5. 下列情況可採用單一來源方式採購。

(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

(2)因原採購項目的後續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處採購;

四、 物資採購審批程序

1.公司採購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司採購預算;

(2)編制並批覆公司採購計劃;

(3)確定採購方式;

(4)訂立及履行採購合同;

(5)驗收;

(6)結算。

2. 採購單位的採購計劃按以下要求報送:

(1) 採購計劃的報送。

各品牌經理報送採購計劃時,填報《採購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,採購部一份。採購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,並於2日內將審查意見(附《計劃表》)送採購單位。

(2)採購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且採購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的採購項目,應辦理審批手續。

(3)沒有審批手續,不能下達採購月份執行計劃。

3.採購部要根據批准的採購計劃,對採購清單審核無誤後,確定具體採購方式。其中,屬於集中採購的項目,由採購部按要求統一進行採購。

4.合同內容一經確定,採購單位應將合同草案的有關文件報採購部。採購部收到合同草案經財務中心審批後,方可簽訂合同。

5.購合同訂立後3日內,採購部應將合同副本報財務中心備案。

6.採購部應對合同履行時的採購情況進行監督檢查。

7.採購合同需要變更或終止的,採購單位應將變更或終止的理由及時書面上報採購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應商供貨完畢,採購部填報《採購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審核無誤後,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

(2) 應急採購項目,經總經理批准後,可由採購單位先行採購,但應在採購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

五、 監督管理

1. 採購部應當加強對公司採購活動的監督檢查。重點內容是:

(1)採購是否嚴格按照批准的計劃進行,有無超計劃或無計劃的採購行為;

(2)採購方式和程序是否符合規定;

(3)有關採購文件是否按規定報採購部備案;

(4)採購執行機構是否按規定的時間完成採購任務;

(5)採購合同的履行和採購資金支付情況;

(6)應當監督檢查的其他內容。

2. 採購部和財務中心共同對採購活動進行監督,所有合同應通過財務中心核准。

採購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。

公司物資採購管理制度 篇5

物業公司物資採購、庫管、領用暫行管理辦法

一.物資用品採購

1.物資採購應嚴格遵循質量、價格及售後服務完備的原則進行,採購的品種和數量應嚴格控制在一定範圍內並儘可能節約成本,減少庫存。

2.採購範圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二.物品申購程序

1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資採購計劃表'並交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資採購計劃表','月物資採購計劃表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由採購人員根據批准情況按輕重緩急在當月內完成採購計劃。

2.急需採購的物資,由部門分管副總批准,通知採購人員採購,但事後應由部門出具書面情況説明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

3.採購所有物資必須全部入庫,並由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交採購人員。

三.物資領用程序

1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,註明領用人),由分管副總簽字後方能到倉庫領用。

2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。

3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

四.其它

工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

1.由公司確認並簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,並在同等質量中價格不能高出市場價。

2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源並在物管公司庫房領取。

3.協作商家見《請購單》後,有部門領導簽字後方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,並填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核後,再開具發票交財務核報銷。

5.採購管理責任:採購人員採購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由採購人負責賠償。