預算事前績效評估報告範文（通用15篇）

預算事前績效評估報告範文 篇1

一、加強領導，提高相識

為做好20xx年冬季取暖工作，鎮中心學校成立領導小組，鎮中心學校總校長任組長，各學校校長、中心園園長和中心學校工作人員為成員。領導小組，負責協調、組織、檢查所轄學校的冬季取暖各項工作。

二、全面做好入冬取暖自查工作

為全面做好20xx年冬季取暖工作，在10月中旬鎮中心學校主動協調鎮政府，聯繫冬季取暖用煤。並在11月4日召開全鎮各學校領導會議，就冬季取暖工作做出支配。

1、要求學校做好取暖工作前期打算，在11月11日前仔細做好鍋爐、管道及暖氣片的維護修理工作，足量選購 取暖用煤，確保剛好供暖。

2、做好取暖各項平安工作，學校主要領導要對取暖平安負總責，切實加強檢查，嚴禁取暖期間運用大功率用電器、師生宿舍運用電褥子、嚴禁宿舍運用爐火取暖，辦公室、教室爐火取暖必需保證平安。

3、同時要加強學生平安教學，特殊是幼兒園，爐火取暖必需安裝防護措施，嚴防爐火燙傷等平安事故發生。學校各班要利用主題班會、黑板報等形式，讓學生了解供暖有關學問，提高平安防範意識，自覺愛惜供暖設施。

4、選擇責任心強，樂於服務的師生，對日常供暖中師生關注的'問題如：供暖温度、巡查人員到位狀況、修理人員服務狀況等進行監督。

5、根據通知精神仔細做好各級領導檢查指導工作。

三、基本狀況

本鎮現有中學一所，中心國小兩所，教學點一個。截止到11日止，四所學校教室、辦公室均完成爐具安裝，並完成用煤打算（其中鎮中學選購用煤10噸、鎮中心國小15噸、田家峪中心國小30噸，並均備足採暖相應款項），隨時打算點火取暖。鎮中心學校在8日下午組織相關人員深化三所學校實地查看和了解取暖打算工作，並進行相關平安檢查，狀況較好。

總之在今後工作中，我們將不斷做好取暖各項工作，努力避開事故的發生，確保師生平安度過一個暖和的冬季。

預算事前績效評估報告範文 篇2

一、績效目標分解下達情況

中央下達靈武市綜合執法局環衞車輛採購項目轉移支付預算224.85萬元，績效評價良好。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金20xx年11月撥付到位。

2.項目資金20xx年11月支付給供應商。

3.收到中央下達轉移支付項目資金及時支付無結餘。

（二）績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

（1）數量指標：購置環衞機動車3輛，電動三輪保潔車7輛。

（2）質量指標：質量達標率100%。

（3）時效指標：項目完工及時率100%。

（4）成本指標：設備購置成本224.85萬元。

2.效益指標完成情況分析

（1）經濟效益：環境優美，帶動地方經濟發展，達到95%。

（2）社會效益：人居環境乾淨整潔，達到90%。

（3）生態效益：環境衞生潔淨度逐年提升，達到92%。

（4）可持續影響：打造優美環境，提升城市品位，提高居民的幸福指數。

3.滿意度指標完成情況分析

社會公眾對垃圾清運效果認可度達到90%。

三、偏離績效指標的原因和下一步改進措施

環境衞生治理過程中沒有全面覆蓋城區衞生死角，造成居民滿意度不高。在今後的工作中，進一步運用轉移支付資金多購置清運工具，確保城區衞生死角垃圾清理全覆蓋，提升居民滿意度和幸福指數。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果通過靈武市門户網站及靈武市綜合執法局“靈武城管”微信平台公示。

預算事前績效評估報告範文 篇3

根據《中華人民共和國預算法》規定，按照《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）、《財政部關於印發〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（財預〔20xx〕10號）的要求，對公交公司新能源公交車購置資金項目開展了績效評價，現將有關情況報告如下。

一、基本情況

（一）項目背景

隨着城鄉經濟的發展和城市化進程的加快，特別從20xx年起，我市執行65歲老年任免費乘車的新政策，加之政府對環保重視，社會車輛限行常態化，公交客流量逐年增加，現有車輛和線路已不能滿足社會廣大百姓的日常出行需求。根據《山西省打贏藍天保衞戰三年攻堅行動方案（20xx-20xx）》要求“全省城市公交汽車20xx年底前全部改用新能源汽車”，結合國家和山西省有關新能源公交車購置補貼呈逐步退坡的趨勢，6月8日陽泉市人民政府國有資產監督管理委員會向市政府報送《關於購置新能源公交車有關情況的請示》，擬採用分期付款方式，將公交公司現存93輛柴油車全部更新，同時對截止到20xx年報廢的186輛燃氣公交車進行更新，購置279台新能源公交車輛，所有車輛合同價款價款共計15202.3萬元，分五年付清，每年由財政撥付3040.46萬元。

（二）項目執行情況

1、預算執行情況

新能源公交車購置項目年度總預算3040.46萬元，其中財政於20xx年11月撥款3040.46萬元，我單位與12月10日分別向鄭州宇通，中通支付2210.46萬元和830萬元，共計3040.46萬元，預算執行率為100%，沒有資金結餘情況。

2、效益實現情況

通過新能源公交車的購置，有效的減少了環境的污染，大大緩解了我市交通出行壓力，提高了資源使用效率，基本滿足了社會廣大百姓的日常出行需求。從以下三方面評估社會效益：

（1）對環境污染方面

我公司營運線路92條，年營運里程達3000萬公里，公交新能源的應用，極大的減少了污染物的排放，對日益惡化的生態環境的破壞起到了一定的保護作用。由於我市居民出行主要依賴於城市公交，初步形成了低碳出行，節能減排的目的。和前期汽柴油機相比，污染碳排放大大降低，促進了社會公益性行業公共交通沿着良性軌道發展。

（2）居民乘車情況方面

新能源公交車更加舒適寬敞、環保、節能、噪音小、車輛行駛平穩、安靜，得到市民認可。

（3）通行保證率方面

公交車首發車時間為早上6點，末收車時間為晚上10點，能夠有效保障正點發車率。

二、績效評價工作情況及評價結論

（一）評價範圍及目的。此次評價工作對20xx年度新能源公交車購置項目的執行情況和資金使用情況進行全面績效評價。通過對項目進行全面系統梳理和分析，全面總結經驗、發現問題，形成項目總體認識和評價結論，為部門科學決策、規範管理提供參考，強化預算管理，促進項目具體實施單位改進工作，提高資源配置效率和資金使用效益。

（二）評價指標體系。根據《財政部關於印發的通知》（財預〔20xx〕10號）文件規定，本次評價指標體系包括項目決策、項目過程、項目產出、項目效益4個一級指標，滿分為100分。其中，項目決策（20分）主要評價項目立項、績效目標、資金投入情況，重點關注項目績效目標設定情況、預算編制情況。項目過程（20分）主要評價資金和業務管理情況，其中資金方面重點關注預算編制情況和資金支出的合法合規性，業務方面重點關注管理制度的健全性和制度執行的有效性的情況。項目產出（30分）主要評價項目在本年度的實際產出數量、產出質量等產出完成情況，根據項目申報內容，重點核實產出數量是否達到設定目標、產出質量是否符合設定標準。項目效益（30分）主要評價社會效益及服務對象滿意度情況，重點關注項目在會計行業發展方面發揮的實際作用情況和社會公眾等服務對象的滿意度情況。

（三）評價方法與實施。本次評價採用現場調研與非現場評價相結合的形式開展。評價綜合運用比較法（對項目績效目標與實施效果、預算與實際支出對比）、專家評價法（就財務管理、發揮實效等方面諮詢有關專家給出評價意見）、文獻研究法（查找會計管理相關背景資料）等分析方法，對項目決策、過程、產出、效果四個方面進行綜合評價。

（四）評價結論。新能源公交車購置項目綜合評價得分85.5分，評價等級為“良”。新能源公交車購置項目基本按照計劃完成年度工作任務，實現了年度績效目標，滿足了日常居民乘車等社會效益。但是，項目也存在內容計劃性不強導致預算編制不夠科學、項目整合力度不夠、績效目標及指標設置不夠合理等問題。

三、績效評價指標完成情況

（一）決策指標分析。該指標分值20分，得分17.5分。項目立項依據較充分，程序較規範。項目績效目標細化分解為具體的績效指標，但部分績效指標設置不夠全面，預算編制不夠科學，項目設置缺乏整合等。

（二）過程指標分析。該指標分值20分，得分17分。項目建立了相關業務及財務管理制度，能夠滿足項目管理需求，項目資金撥付具有完整的審批程序和手續，合同書、簽報等資料齊全，但個別項目存在先服務、後購買的問題。

（三）產出指標分析。該指標分值30分，得分28分。

截至20xx年12月31日，項目整體產出較好，能夠按合同於每年12月25日之前支付貨款3040.46萬元，能有有效的保證公交車的正點發車率及通行保證率。

（四）效益指標分析。該指標分值30分，得分23分。能夠及時付款，保障誠信。能夠有效滿足居民日常乘車需求。

四、存在問題

績效目標編制質量有待提升。績效目標內容偏工作任務或立項背景描述，未充分體現項目預期要達到的產出和效果，績效目標設置不夠合理。績效指標未涵蓋項目核心內容，指標內容設置不全。

五、相關建議

強化項目計劃編制工作，建議項目單位提前謀劃項目內容，明確項目實施計劃與任務，並據此編制年度預算。

預算事前績效評估報告範文 篇4

一、評估對象

（一）項目基本情況

項目名稱：智慧公共資源一體化信息平台項目。

項目單位：張家界市公共資源交易中心。

項目績效目標：通過建設張家界市智慧公共資源一體化信息平台，實現智慧服務便捷化、智慧管理立體化、智慧交易高效化、黨建宣傳形式多樣化場地調度管理智能化、安全運維標準保障規範化。全面實現公共資源和公共服務管理信息化，實現資源交易全過程電子化，基本形成跨區域、多平台互聯互通、信息資源集中共享的公共資源交易網絡，建立公共資源交易移動端應用，使用中心服務向移動端渠道延伸，為用户提供便攜的服務，同時以張家界公共資源交易中心信息化建設為典型示範，以點帶面，助力湖南省公共資源交易建成領先全國資源信息化水平、與國家級示範平台建設目標相適應的信息化系統。將適合以市場化方式配置的公共資源基本納入統一的公共資源交易平台體系，實行目錄管理；各級公共資源交易平台縱向全面貫通、橫向互聯互通，實現制度規則統一、技術標準統一、信息資源共享；電子化交易全面實施，公共資源交易實現全過程在線實時監管。公共資源交易流程更加科學高效，交易活動更加規範有序，效率和效益進一步提升，違法違規行為發現和查處力度明顯加大；統一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運行，市場主體獲得感進一步增強。

項目資金總額：1634.0068萬元；資金來源：主要採取政銀合作的方式籌集建設資金。

（二）項目背景

根據國務院辦公廳轉發國家發展和改革委《關於深化公共資源交易平台整合共享指導意見》的通知（國辦函[20xx]41號）文件精神，按照張家界市智慧城市建設要求，以及湖南省公共資源交易建設"一張網、一盤棋"統籌考慮，張家界市智慧公共資源一體化信息平台按"省建下發、統分結合、分級建設"的模式進行建設。充分利用現有場地和交易數據，加強監督管理和信息共享，充分利用區塊鏈、人工智能、大數據等先進信息技術，智慧公共資源一體化信息平台建設主要包括軟件運行支撐環境搭建、應用軟件定製開發、系統集成與基礎配建內容。

（三）項目主要內容

張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目建設規模涉及張家界交易中心工程建設、政府採購、產權交易、自然資源、社會類無範本五大業務，同時包含業務開展所需的場地智能調度及管理。可支持兩區（永定區、武陵源區）、兩縣（慈利縣、桑植縣）開展公共資源交易活動。主要完成以下建設內容：

1、"一張網"：實現國家-省-市數據互聯互通，同時鏈接張家界市各行業部門、監管部門的"一張網"，交易數據全貫通。

2、"全智慧"：通過建設智慧服務、智慧交易、智慧管理、場地智能化調度中心，推進實現公共資源交易活動全過程智慧化，着力推進交易系統的市場化和專業化發展，着力提高公共服務平台的公共服務供給，着力提高監督平台的行政監督效能。

3、"優保障"：全面貫徹湖南省公共資源交易出台的5項信息化建設標準，以貫標落地為抓手全面提升張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目建設和標準應用水平，同時，按照國家有關安全等級保護規定，需要參照三級等保標準建設。形成完備統一的張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目建設、運行保障體系。

（四）項目進展

20xx年，國務院辦公廳《關於印發整合建立統一的公共資源交易平台工作方案的通知》（國辦發〔20xx〕63號），20xx年5月，國務院辦公廳轉發國家發展和改革委《關於深化公共資源交易平台整合共享指導意見的通知》（國辦函〔20xx〕41號），對建設公共資源交易平台提出了總體要求。

20xx年，湖南省公共資源交易中心《關於印發<湖南省公共資源交易"一張網"電子化信息平台建設方案>的通知》（湘資[20xx]37號）、20xx年11月，湖南省公共資源交易中心《關於印發<湖南省"區塊鏈+公共資源交易"建設實施方案>的通知》（湘資[20xx]63號）等文件，對公共資源交易信息平台建設工作提出了具體要求和解決方案。

20xx年11月，張家界市發展和改革委員會《關於張家界智慧城市建設項目可行性研究報告的批覆》（張發改審批[20xx]80號），同意實施張家界智慧城市建設項目，項目代碼：20xx-430802-64-01-044489，估算總投資139000萬元。智慧公共資源一體化信息平台項目為張家界智慧城市建設項目的子項目。

20xx年3月，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平台工作領導小組，加強專項工作的組織領導。

20xx年6月，湖南省公共資源交易中心《關於張家界市公共資源交易平台信息化建設相關問題請示的答覆》（湘資函[20xx]8號），明確支持張家界市"智慧公共資源一體化信息平台項目"。

20xx年10月，張家界市公共資源交易中心委託湖南省郵電規劃設計院有限公司完成《張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目設計方案》並組織專家評審，出具了專家評審意見。

20xx年1月，張家界市人民政府召開專題會議（張府閲[20xx]13號），研究張家界市智慧城市建設有關問題，原則同意公共資源交易中心信息化項目在爭取到資金來源和保障的情況下，於20xx年啟動建設。

20xx年2月，張家界市人民政府發展研究中心《關於張家界市智慧公共資源一體化信息平台設計方案的審查意見》（張發研函[20xx]4號），對設計方案進行了審查，審核資金控制在1656.55萬元以內。

20xx年4月，張家界市財政局對《市公共資源交易中心一體化信息平台建設項目預算》進行了審查，並出具《財政投資評審結論書》（張財評[20xx]118號），審定項目投資金額16,340,068.29元。

二、評估方式和方法

（一）評估程序

1、評估準備階段：抽取事前績效評估項目，確定評估對象、評估方式、評估依據和評估內容，擬定評估計劃，下發《張家界市財政局關於開展20xx年度市級財政支出項目事前績效評估的通知》（張財績[20xx]7號），提出具體工作要求。

2、評估實施階段：主要包括資料收集與審核，現場採取詢問、複核等方式對有關情況進行調查、核實，在聽取有關彙報或介紹後，對掌握的有關信息資料進行分類、整理與分析，採用合適的方法，對項目立項必要性、績效目標合理性、投入經濟性、實施方案可行性、籌資可行性等情況進行綜合評判。

3、評估報告階段：按照規定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報告，評估結論分為建議予以支持、建議調整完善後支持和建議不予支持三種，報告內容包括介紹評估對象的基本情況、評估採用的主要方法、評估的主要內容及結論、相關建議及有關問題的説明等。

（二）評估目的及作用

事前績效評估，是指部門單位結合預算編審、項目審批等，對擬新出台的重大政策和項目，運用科學合理的評估方法，就立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性和籌資合規性等進行客觀、公正的評估。

通過事前績效評估，可以促進項目建設前期工作的開展，促進項目建設的科學化、民主化，促進投資管理的加強和投資效益的提高，是項目投資效果最好，用最少的投資來取得最大的經濟效益和社會效益。

事前績效評估的作用主要包括以下幾個方面：

1、優化建設方案，完善項目可行性研究；

2、實事求是的校核投資，落實資金籌措辦法和渠道；

3、促進項目決策科學化，避免重複建設和盲目建設；

4、有利於宏觀經濟調控，落實科學發展規劃；

5、有助於統一認識，協調行動，為項目實施創造條件。

（三）評估方式

本次事前績效評估工作採取購買社會服務方式，委託湖南方正會計師事務所有限責任公司具體實施。

三、評估內容與結論

（一）立項必要性（總分15分，計15分）

1、立項依據（12分）

信息化建設是國家、省市政策要求,是交易行業的生命線，是確保公共資源交易公平公正公開的利器。根據黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，按照《國務院辦公廳關於印發整合建立統一的公共資源交易平台工作方案的通知》（國辦發〔20xx〕63號），《關於深化公共資源交易平台整合共享指導意見的通知》（國辦函〔20xx〕41）號等文件精神，需要達到各級公共資源交易平台縱向全面貫通、橫向互聯互通，實現制度規則統一、技術標準統一、信息資源共享；電子化交易全面實施，公共資源交易實現全過程在線實時監管。全面實現公共資源交易流程更加科學高效，交易活動更加規範有序，效率和效益進一步提升，違法違規行為發現和查處力度明顯加大；統一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運行，市場主體獲得感進一步增強。項目建設與國家、省、市、相關行業宏觀政策相關，有相關政策依據。

根據省委第六巡視組整改和省工程建設招投標突出問題專項整治工作要求，需不斷完善平台體系，實現平台優化升級；推進頂層設計，健全統一的制度規則體系；推進"放管服"改革，不斷優化市場環境；推進監管創新，強化事中事後監管。項目建設與主管部門職能相關，與部門規劃及當年重點工作相關。

張家界市公共資源交易中心自20xx開始自建信息系統，由於缺乏頂層規劃，也沒有統一數據標準，按照"邊運行、邊完善"原則，雖然通過租賃和省級交易平台下發方式，實現了部分交易業務的全流程電子化，但隨着公共資源交易業務的快速發展，遠程異地評標、不見面開標、在線評標等系統上線，現有平台出現硬件設施設備部分出現老化、軟件開發建設相對滯後、場地管理手段落後、網絡安全體系建設不完善、交易數據的利用和分析能力不足等問題，現有平台無法滿足全流程電子化交易的需要。開展一體化信息平台建設具有現實的迫切需要且具有一定的不可替代性，服務對象明確。根據評分標準，此項不扣分。

2、財政投入（3分）

20xx年11月，張家界市發展和改革委員會《關於張家界智慧城市建設項目可行性研究報告的批覆》（張發改審批[20xx]80號），同意實施張家界智慧城市建設項目，估算總投資為139000萬元，資金來源為國債資金。智慧公共資源一體化信息平台項目作為張家界智慧城市建設項目的子項目實施，具有公共性，屬於財政支持範圍。根據評分標準，此項不扣分。

（二）投入經濟性（總分20分，計16分）

1、投入合理性（11分）

張家界市公共資源交易中心"智慧公共資源一體化信息平台項目"編制有《市公共資源交易中心一體化信息平台建設項目預算》，預算總投資16,565,471.10元，項目預算較為完整，預算投入資源及成本與項目預期產出效益相匹配，投資測算合理，充分考慮銀行等其他渠道籌資。為控制投入成本，項目預算經張家界市財政局評審並出局《財政投資評審結論書》（張財評[20xx]118號）,審定項目投資金額16,340,068.29元，審減225,402.80元。根據評分標準，此項不扣分。

2、預算成本控制有效性（9分）

通過平台的建設，規範公共資源交易工作流程，加強對交易過程的監督和管理，並提升交易過程透明度，實現全流程電子化交易。通過系統實現網上互動、網上遞交備案事項、網上報名、網上下載標書、網上投標等操作以及無紙化運行，可減少交易各方的通訊、交通、印刷、人力、管理等方面的支出，大大降低各類資源的消耗，節約社會資源，以實現綠色交易。將行政效能監督、被動式監督轉變為進行式、主動式全過程監督，可以提高交易中心行政效能，節約行政成本，提高信息利用率和時效性，有助於建立良好的政府形象，改善投資環境，吸引投資，發展地方經濟，具有良好的經濟性。

評估發現，項目制定成本預算時，未制定完善明確的成本控制方案，採取切實有效的具體成本控制措施。根據評分標準，此項扣4分。

（三）績效目標合理性（總分20分，計20分）

1、目標明確性（8分）

智慧公共資源一體化信息平台項目"以節約投標人成本、規範專家評審費支出、增加財政資金支出透明度、降低財政支出成本、提高財政收益等為目標"，制定有明確的績效目標，受益服務對象定位準確，與建設單位工作職責與長期規劃密切相關。根據評分標準，此項不扣分。

2、目標合理性（8分）

項目建設目標設定為解決部門工作的實際問題，績效目標與部門長期規劃相關，與年度目標一致，與項目設計解決的問題相匹配，並且具有一定的前瞻性和挑戰性。制定有"財政資金節約率"、"各交易主體資金節約率"、"全流程電子化率"、"交易週期"等具體明確的績效指標，可考核性較強，績效目標設置較為合理。根據評分標準，此項不扣分。

（四）實施方案有效性（總分30分，計27分）

1、實施方案可行性（15分）

張家界市公共資源交易中心委託湖南省郵電規劃設計院有限公司編制《張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目設計方案》，實施方案主要包括項目概述、現狀分析、總體目標、方案內容、實施路徑、投資概算、保障措施等七大方面，項目實施內容明確具體。提出"升級改造湖南省綜合評標專家庫系統"、"公共服務平台功能提升""運維保障建設"等23項重點任務，與"一張網（數據全貫通）、全智慧（交易活動全智慧）、鏈湖南（交易鏈上全信任）"，實現交易活動智慧化、公共服務精準化、行政監督立體化、交易活動智慧化、保障措施規範化，打造全省統一規範、公開透明、服務高效、監督到位的公共資源"湘交模式"，助力全省數字經濟發展的總體目標相匹配；提出分階段建設的實施路徑，組織進度安排清晰，相關基礎設施等條件能有效保障。

張家界市人民政府發展研究中心組織專家對《張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目設計方案》評審，並出具了《關於張家界市智慧公共資源一體化信息平台設計方案的審查意見》（張發研函[20xx]4號），指出《方案》按照"交易電子化、運行規範化、服務標準化"的要求建設一體化平台，有利於推進簡政放權、放管結合、優化服務的改革，符合智慧張家界和省公共資源交易信息化的總體要求；《方案》提出場地智能化調度中心、四大應用模塊、三大保障體系的總體框架基本合理；《方案》提出的立體、多元、便捷的智慧管理和交易模式，採用雲計算、大數據等先進技術，技術路線基本可行。

評估發現，專家審查意見指出項目實施方案對網絡安全建設邊界和防護需求考慮不夠全面。根據評分標準，此項扣2分。

2、過程控制有效性（9分）

為保障張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目的實施，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平台工作領導小組，加強專項工作的組織領導。制定了《設備管理制度》、《安全保密制度》、《應急管理制度》、《崗位責任制度》等項目建設與運行管理制度，採取相應的管控措施進行項目管理。有相應的監督、獎懲等管控制度，業務管理制度、標準規程健全，與項目切實相關，可操作性強。根據評分標準，此項不扣分。

3、項目可持續性（6分）

根據項目實施方案，項目建成後，組織機構能夠持續運轉，在正常維護管理的前提下，能持續發揮效益。

但是，項目實施方案中未明確項目運行期的運行維護成本及資金來源，未明確項目建設運行的經濟時效及退出機制。此項扣1分。

（五）籌資可行性（總分15分，計12分）

1、籌資合規性（5分）

20xx年12月，張家界市財政局、張家界市政府發展研究中心《關於智慧城市總體建設專項債券資金使用分配的請示》（張財債管[20xx]609號）報經常務副市長、市長審批同意，張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目採用政府主導，企業與銀行合作使用社會資本建設和運營的模式實施。計劃資金來源渠道符合相關規定，經過相關論證，資金籌措程序科學規範。但是，項目未明確財政投資的範圍及相應財權和事權的匹配。根據評分標準，此項扣1分。

2、財政投入（5分）

20xx年10月，張家界市公共資源交易中心《關於請求批准實施"智慧公共資源一體化信息平台"項目建設及政銀合作方案的報告》（張公交易[20xx]8號），彙報政銀合作方案及《張家界市公共資源交易中心保證金存放合作銀行公開招標方案》。項目投資考慮財政預算及配套能力，合乎實際，財政部門和其他部門統籌規劃，目前沒有有類似項目資金重複投入。根據評分標準，此項不扣分。

3、籌資風險可控性（5分）

項目籌資渠道符合相關規定，籌資方式和程序經過相關單位論證，所有方案經過專業技術單位審查，由市智慧辦和智慧城市中心嚴格把關，防止重複建設，整體籌資風險可控。

但是評估發現，項目未進行籌資風險評估，對籌資風險進行全面的分析，以及未制定相應可行、有效的應對措施。根據評分標準，此項扣2分。

（六）總體結論

根據項目事前績效評估體系，智慧公共資源一體化信息平台項目事前績效評估得分為90分。

綜合上述績效評估情況，我們認為本次評估的智慧公共資源一體化信息平台項目績效目標指向明確，與相應的財政支出範圍、方向、效果緊密相關，立項過程經調查研究及科學論證，符合實際，建議在完善相關成本控制措施及風險應對措施的情況下予以支持。

四、存在的主要問題

（一）部分項目設計方案考慮不周

張家界市政府發展研究中心對張家界市智慧公共資源一體化信息平台設計方案的審查意見中指出，設計方案中對網絡安全建設邊界和防護需求考慮不全面，與現有黨政OA系統、智慧黨建等對接、業務系統統籌以及機房設計等需要進一步完善。

（二）未制定成本控制措施

評估發現，項目制定成本預算時，未明確制定成本控制方案，未採取措施有效成本控制。

（三）市場化建設方案不完善

張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目採用政府主導、企業與銀行合作、使用社會資本建設和運營模式實施，但項目未明確財政投資範圍及相應財權和事權，未明確項目運行期運行維護成本及資金來源，以及項目建設運行經濟時效及退出機制等，市場化建設方案不夠完善。

（四）未開展籌資風險評估

張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目投入資金較多，財政投資壓力較大，未開展相應的項目籌資風險評估。

五、相關建議

（一）完善項目實施方案

根據《關於張家界市智慧公共資源一體化信息平台設計方案的審查意見》（張發研函[20xx]4號）要求：做好與現有黨政OA系統、政務信息共享平台、大數據中心等的對接工作；進一步完善機房設計，做好柴油發電機房位置佈置，設置安全區域並配備相關消防安全設施；考慮國產化替代問題；完善網絡安全建設等。

（二）制定成本控制措施

根據項目申報相關要求，項目建設需制定成本控制方案，採取切實可行的成本控制措施，確保財政資金使用效率。

（三）補充切實可行的市場化建設方案

張家界市財政局、張家界市政府發展研究中心《關於智慧城市總體建設專項債券資金使用分配的請示》（張財債管[20xx]609號），明確張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目採用社會化運作（政府主導，企業與銀行合作使用社會資本建設和運營）的模式實施，需補充完善項目建設及籌資方案，明確財政投資的範圍及相應財權和事權的匹配，明確項目運行期的運維模式及運維費用來源等。

（四）開展籌資風險評估

建議項目建設單位開展籌資風險評估工作，對項目籌資環節風險進行全面評估，全面分析償債能力等籌資風險，採取有針對性、切實可行的應對措施，防範項目建設運營過程中資金短缺或償債危機等。

預算事前績效評估報告範文 篇5

一、基本情況

（一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。

20xx年度海口市秀英區教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下撥208.57萬教育扶貧資金，此筆預算數包括109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困户子女，44.115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54.64萬惠及農村低保户子女409人其餘為農村低保發放金額，無結餘資金。

（二）財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

已全部按時精準發放家庭經濟困難學生教育保障資金208.57萬元。

二、績效自評工作開展情況

開展範圍為全區所有建檔立卡户家庭，對象為全區幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經濟困難學生；409人其餘為農村低保，通過我局自查及各鎮村幫扶責任人上報是否有漏發情況等方式進行自評。

三、績效目標完成情況分析

（一）項目資金情況分析。

20xx年共計下撥教育扶貧資金208.57萬元，已經使用208.57萬元，發放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生髮放109.82萬，家庭經濟困難學生髮放44.115萬元及農村低保户子女發放54.64萬元。

（二）項目績效指標完成情況分析。

1.此筆預算中的109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困户子女，44.115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54.64萬惠及農村低保户子女409人其餘為農村低保發放金額，無結餘資金。

2.效益指標完成情況分析。

項目的執行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經濟困難學生輟學率為0%和受益366人.使得農村低保輟學率為0%和受益409人，無結餘資金。

3.滿意度指標完成情況分析。

項目的`有效執行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經濟困難學生；農村低保上學資金負擔相應減輕，受資助家庭滿意度達100%。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

略

預算事前績效評估報告範文 篇6

為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關於全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）、常德市武陵區財政局《關於印發20xx年區本級預算績效管理目標任務的通知》（常武財[20xx]16號）等文件精神，受陵區財政局委託，湖南九澧諮詢有限公司對20xx年度武陵區車輛運行、工具及設施維護專項資金進行了績效評價，現將有關情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

1.項目背景

20xx年10月，市、區城管體制改革，環衞管理職能下放，在原常德市環衞處下轄的武陵城區內五個環衞管理所的基礎上，新組建成立了武陵區環境衞生管理處，20xx年機構改革更名為武陵區環境衞生服務中心（以下簡稱區環衞中心）。負責全區環衞清掃保潔；生活、餐廚垃圾清收；環衞設施設備的運行和管養。環衞管理職能下放武陵區後，車輛運行、工具及設施維護經費專項按原定標準預算到區環衞中心，由區環衞中心組織實施。

2.項目立項

根據《常德市人民政府關於進一步深化城市管理體制改革的意見》（常政辦發[20xx]11號）文件立項。

3.項目主要內容

該專項經費主要用於環衞生產作業車輛的運行維修及維護；垃圾中轉站與公廁的維修維護；果皮桶的更換、維護以及清掃工具的配備等。

4.項目實施情況

區環衞中心定點確定政府指定的專用燃料供應企業中石化常德公司下屬的兩個加油站點，並要求各所派專人進行油料管理；車輛維修服務在政府指定車輛維修企業中選定大眾、湘沅和華遠三家維修廠進行車輛維修維護，各維修廠內常駐武陵區財政局專派人員對每筆維修費用進行監控，同時，環衞中心設置維修專員崗位對維修費用進行審核，對車輛維修費用實行多重監管。

通過競爭性磋商的方式選定鴻運機械設備有限公司提供垃圾中轉站的維修維護服務；通過集中招標採購，確定信源物資貿易有限公司以及朝陽一站汽車服務有限公司二家車輛輪胎供應商；公廁、果皮桶維修採購供應商常德長今建築裝飾工程有限責任公司、玉涵清潔服務有限公司以及誠信華美清潔工程有限公司；零星輔助工具定點採購供應商常德市週記商貿有限公司。

5.資金投入和使用情況

20xx年，車輛運行、工具及設施維護專項資金年初預算2684.21萬元，新增道路環衞作業經費年初預算455萬元，追加769.18萬元，合計3908.39萬元。20xx年實際到位3908.39萬元。另外，安排100萬元非税收入用於車輛運行、工具及設施維護支出。20xx年可用專項資金合計4008.39萬元。

20xx年，下達的指標已使用3669.29萬元，其中運行、工具及設施維護支出2787.38萬元、環衞所支出128.95萬元、臨聘人員經費支出456.7萬元、其他支出296.26萬元。指標結轉339.10萬元，在20xx年支付20xx年發生的車輛維修及設施維護費182.28萬元及臨聘人員工資及福利156.82萬元。因環衞中心未對專項資金進行專賬核算，在“新增道路環衞作業經費”也預算了車輛運行、工具及設施維護經費，兩個專項支出無法區分，支出為兩個專項的彙總數。具體明細詳見附件1 。

（二）項目績效目標

1.項目績效總目標

通過專項實施，以清潔城市、美化城市、造福市民為宗旨，以不斷創新管理手段和作業模式為抓手，着力打造魅力宜居城市，全面推進環衞事業發展。

2.20xx年具體目標

（1）數量指標。對164台作業車輛、25個垃圾中轉站、98所公廁、34個集裝箱式垃圾桶和33個移動式垃圾桶的日常維修維護，保證作業車輛、設備實施正常運行；保證市城區共計3818個果皮桶完好可用。

（2）質量指標。作業車輛、工具及設備設施維修維護合格率100%；政府採購合規率100%；處理各單位和羣眾投訴與意見建議，辦結率100%；交通事故與工傷事故同比下降，無重大安全事故發生。

（3）時效指標。維修維護及時率100%；羣眾投訴與意見建議處理及時率100%。

（4）成本指標。車輛維修、專用燃料、中轉站維修成本均實現同比下降。

（5）社會效益指標。全年“四區”城市管理考評月度排名獲得第一的月數不低於上年，獲得第四的月數不高於上年；全年無負面影響較大的有關環衞公共事件發生；城市公共區域整潔衞生，環境優美，總體保持“全國文明衞生城市”環衞標準。

（6）生態效益指標。城區空氣質量明顯改善，空氣質量達標率高於上年；垃圾收集、轉運、處理過程規範，無影響較大的垃圾污染事件發生。

（7）滿意度。臨聘人員、社會公眾對項目實施效果的滿意程度90%以上。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象、範圍

1.評價目的：加強專項資金管理，提高資金使用效率，總結項目的成效，查找資金、項目管理中存在的問題，積累資金、項目管理的經驗，探索專項資金的績效評價的辦法、制度，逐步形成績效評價的體系和機制，進一步提高專項資金使用管理效益。

2.評價對象：20xx年車輛運行、工具及設施維護專項資金和新增道路環衞作業經費。

3.評價範圍：對專項資金的立項、分配、管理、使用、產出及效果等進行分析，為提高財政資金使用效益提供建議。

（二）績效評價原則、方法、標準、體系

1.評價原則：科學公正、統籌兼顧、激勵約束、公開透明原則。

2.評價方法：主要採用因素分析法、目標評價法、公眾評判法、綜合評價法進行評價。

3.評價指標體系：以財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）等文件規定體系為標準，結合區環衞中心的個性特點設置個性化指標，總分100分。一級指標權重為：項目決策21%，項目過程19%，項目產出34%，項目效益26%。

4.評價標：

（1）計劃標準：《20xx年車輛運行、工具及設施維護專項資金績效目標申報表》；

（2）行業標準：《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔20xx〕10號）《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔20xx〕7號）。

（3）歷史標準：項目資金以前年度執行情況及維護數據。

（三）績效評價工作過程

湖南九澧諮詢服務有限公司接受區財政局委託後，成立了績效評價小組，結合項目實施情況制定了具體績效評價方案。績效評價工作從20xx年7月開始，評價的主要步驟：聽取項目情況介紹；收集相關文件資料；對專項資金使用情況進行核查，評價小組對13處垃圾中轉站（包含公廁）、20處公廁、100多個果皮桶進行了實地查看。對臨聘人員發放調查問卷298份，社會羣眾發放調查問卷80份。

經統計彙總、綜合分析，並與區環衞中心溝通交流後，形成本項目績效評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論

按照項目決策、項目過程、項目產出、項目效益四個方面進行評價，綜合評分84.5分，評價等級為“良”。得（扣）分明細如下：

表：20xx年度車輛運行、工具及設施維護專項支出績效評價得分情況

略

評分詳見附件：20xx年度車輛運行、工具及設施維護專項資金指標體系評分表。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

1.項目立項。本專項是根據《常德市人民政府關於進一步深化城市管理體制改革的意見》（常政辦發[20xx]11號）文件立項，為適應城市管理髮展的需求並結合常德市實際情況，將環境衞生清掃保潔和環衞設施維護等管理事權全部下放各區。立項依據充分，符合法律法規及部門發展規劃，立項程序符合相關規定。

2.績效目標。根據項目具體情況，設置了績效目標並根據目標性質分解為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標和效益指標，但績效目標欠細化。

3.資金投入。區環衞中心根據區內總清掃面積確定資金預算，預算內容與項目內容基本匹配，但存在專項資金申報和批准不科學的問題。

（二）項目過程情況

1.資金管理。

（1）資金到位率。20xx年，車輛運行、工具及設施維護專項資金年初預算2684.21萬元，新增道路環衞作業經費年初預算455萬元，應到位合計3139.21萬元，20xx年實際到位資金4008.39萬元。資金到位率127.69%。

（2）預算執行率。20xx年，區環衞中心實際支付金額為3669.29萬元，年末結轉339.10萬元。預算執行率為91.54%。

（3）資金使用合規性。項目單位依據國家財經法規和財務管理制度制定規定，資金的撥付和使用有完整的審批程序和手續。所有支出均實行國庫集中支付。但未制定專項資金管理辦法，也未專賬核算，與公用支出混合使用。

2.組織實施。

（1）制度的健全性。區環衞中心制定了《內控管理制度》《政府採購業務管理制度》《車輛燃油管理制度》《環衞設施設備管理制度》《專用車輛安全生產管理細則》《環衞作業車輛管理制度》等一系列業務管理制度，業務管理制度較健全。

（2）制度執行有效性

專用車輛管理執行《環衞作業車輛管理制度》《專用車輛安全生產管理細則》。指定專職駕駛員駕駛，駕駛員對各自車輛負有保管責任，對違反相關細則的駕駛員實行處罰。

燃油管理按《車輛燃油管理制度》執行，實行定點加油，統一辦理加油卡，所有車輛一車一卡，實行持卡加油；定期查看車輛里程和油耗，強化燃油使用監管。

車輛及中轉站的維修養護執行《環衞設施設備管理制度》，實行統一管理，定點維修，實行一車（站）一台賬管理。

政府採購業務執行了《政府採購業務管理制度》，編制了年度政府採購預算，嚴格按照國家政府採購法規定的方式進行採購，按照制度規定履行了政府採購項目的申報、審核、報批、招標、投標、評標、合同簽訂等工作流程。

（三）項目產出情況

1.產出數量。

（1）完成了對各所隊共計199輛生產作業及管理車輛的維護維修（超出目標車輛為20xx年新增車輛），保證了其正常運行。完成目標。

（2）完成了對各所隊25箇中轉站的日常維護維修，保證了中轉站正常運行。完成目標。

（3）完成了市城區98所公廁的日常維護維修，保證了公廁正常工作。完成目標。

（4）保證了市城區共計3818個果皮桶擺放準確到位，並正常發揮作用。完成目標。

（5）保證了市城區34個集裝箱式垃圾桶和33個移動式垃圾桶正常運行。完成目標。

2.產出質量

（1）根據評價小組工作人員查看財務原始憑證以及隨機抽查設備設施運行情況，作業車輛、工具及設備設施維修維護合格率達100%。完成目標。

（2）據統計，區環衞中心20xx年發生交通事故22起同比下降11起；工傷事故共34起，同比下降14起。個別所工傷、交通事故呈上升趨勢。未完成目標。

（3）根據評價小組對單位財務憑證以及相關資料的查看，單位通過政府採購確定中轉站維修服務、公廁維修服務、輪胎定點採購、其他環衞工器具定點採購，執行了政府採購程序，但存在採購評標因素設置不合理；供應商違規調價的問題。未完成目標。

（4）區環衞中心辦公室負責處理羣眾投訴建議工作，通過與區長熱線辦進行聯動，收到熱線辦的投訴信息後第一時間與羣眾進行溝通確認並及時將投訴信息傳遞至責任部門，密切監控處理情況，一經處理完畢立即回饋。根據羣眾問卷調查結果顯示單位對羣眾的投訴及建議處理辦結率100%。完成目標。

3.產出時效

（1）根據評價小組工作人員進行隨機抽查，公廁存在兩處損壞未及時維修情況。未完成目標。

（2）根據調查問卷顯示，羣眾投訴與意見建議處理及時率100%。完成目標。

4.產出成本

區環衞中心20xx年車輛維修費804.07萬元，維修費同比上升15.42%；專用燃料費909.58萬元，同比下降6.15%；中轉站運行及維護費109.62萬元，同比下降5.91%。未完成目標。

（四）項目效益情況

1.社會效益

20xx年“四區”城市管理考評武陵區在2月、10月和12月三次得第一，相比20xx年減少2次，20xx年獲第四名一次，與20xx年相同。全年無負面影響較大的有關環衞公共事件發生；城市公共區域整潔衞生，環境優美，總體保持了“全國文明衞生城市”環衞標準。

2.生態效益

通過緊急購置霧炮車並投入運行，按照環保標準在主幹道進行綜合灑水降塵作業等一系列措施，使得城區空氣質量已得到明顯改善，並持續保持較優水平。垃圾收集、轉運、處理過程規範，無影響較大的垃圾污染事件發生。

3.滿意度

根據調查問卷結果統計，單位臨聘人員滿意度為95%，完成目標；社會羣眾滿意度為87.5%。未完成績效目標

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經驗及做法

1.改革機制，完善長效機制。針對油料控制進行改革，全面推開定點加油管理改革，通過同中石化常德公司合作，結合智慧平台系統生成的油耗--里程曲線，解決了油料走失情況，一定程度上降低了油料成本。

2.創新管理，保證提質增效。完成智慧環衞平台建成並投入使用，一方面通過系統對車輛作業區域設置電子圍欄、灑水和加水設置了明確考核指標，給考核各部門、各所隊管理人員帶來了時間和效益上的優勢;另一方面通過對人員、車輛設備的配置進行數據採集、分析，進行合理化調控，優化了作業模式。

3.多方聯動，打贏藍天保衞戰。區環衞中心作為打贏藍天保衞戰的相關責任單位，制訂了《污染防治攻堅戰實施方案》，在作業車輛不足的情況下，通過緊急調配中心城市作業車輛增援，採取停人不停車的辦法，快速形成戰鬥力。

4.多措並舉，堅守安全紅線。一是層層簽訂安全管理責任狀，確保安全責任人，增強安全作業意識。二是嚴格考核，制定《區環衞處安全管理考核辦法》，每月進行安全工作考核排名;充分利用智慧環衞平台的監控功能，及時制止不規範行為發生。三是強化培訓，邀請交警、消防、應急處置等專業人士開展安全知識培訓，增加了員工安全知識，增強了安全預防自覺性。

（二）存在的問題及原因分析

1.資金管理制度不健全，會計核算不規範。未制定專項資金管理辦法，支出範圍、審批原則等不明晰。也未專賬核算，與公用經費混同使用。會計核算按下屬區所分類核算，沒有和財政預算下達的專項對應設置明細科目進行會計核算，無法準確反映專項資金的預算執行情況。

原因分析：財務核算未根據新的管理要求改變核算方式。

2.預算申請和批覆不科學。專項之間相互交叉，無法對各專項準確進行考核和評價。“新增面積環衞作業經費”專項中也申報批覆了部分車輛運行、工具及設施維護經費。

原因分析：實施單位根本無法區分原下放區域和新增區域該類費用的使用份額。

3.政府採購執行過程有缺陷。一是中標條件設置欠合理。中轉站維修政府採購評標因素中，設置“供應商自20xx年以來承擔過類似項目有中轉站維修業績的每個計5分”的評分標準，如此設置，除原服務供應商外，其他投標者已無中標之可能。二是中途調增採購價格，違反政府採購規定。20xx年通過政府採購簽定的輪胎採購合同，在20xx年供應商提出因橡膠價格上揚，輪胎價格上漲要求調價，隨後以補充合同的形式對價格進行了10%的調整，而供應商此次調價是在原供應量不變的情況下進行的單價上調，違反了政府採購法的相關規定。三是新的供應商引入不充分。評價組關注了近兩次（服務期四年）通過政府採購確定的中轉站維修服務、公廁維修服務、輪胎定點採購、其他環衞工器具定點採購供應商名單，按採購金額計算，中標單位95%以上無變化。以上服務和貨物，都不具有單一來源屬性，未充分引入新的競爭者。

原因分析：一是單位未根據具體招投標情況參與招投標工作，設置評標因素；二是對政府採購相關法律法規理解不到位，執行不合規；三是未從提升服務品質和保證價格公平的角度實施招投標工作。

4.投入不足，設備設施陳舊老化。環衞經費20xx年整體下放時年度預算資金總額約7929萬元，20xx年預算安排10783萬元，增長幅度35.99%，而環衞作業面積20xx年下放時828萬平米，20xx年1255萬平米，增長率51.57%，作業面積增長和預算增長不對稱，另臨聘人員人均年工資由20xx年的2.6萬元/人增長至20xx年的3.58萬元/人，增長幅度37.69%，高於預算增長幅度。部分垃圾中轉站、公廁老舊，頻繁發生大修。如大橋中轉站於20xx年6月至20xx年12月共計發生7次大修，大修費用共7.58萬元；茉莉村中轉站於20xx年8月至20xx年3月共計發生8次大修，大修費用7.66萬元;無論從次數還是金額上都遠超平均水平。經評價組調查，大橋中轉站與茉莉村中轉站均建成於20xx年下放之前，並於20xx年完成提質改造，大修仍然超過平均水平，反映了設備老化嚴重。作業車輛10年以上必須強制報廢，但中轉站等設備無類似規定，超齡服役情況較多。

原因分析：未對中轉站使用及報廢形成相關規定，導致部分老舊中轉站的更新及維護得不到政策和法律上的支持，從而難以得到資金支持。

5.專項實施效果有瑕疵。根據評價小組現場調查，發現城投公廁天花板破損；朝陽路南坪街道公廁小便池擋板損壞。由於採取不特定時間與不特定地點的隨機抽查，在20個抽查樣本中發現兩處設備設施損壞後未維修，可以判斷公廁維修及時性存在問題。

原因分析：公廁及設備設施報修機制未完善，由於部分設備設施管理人員存在不及時報修或疏於管理怠於報修情況，其設備設施修理依靠機關日常抽檢，及時性上完全不滿足城市環衞工作的質量要求。

6.安全生產意識有待加強。20xx年城南所發生工傷事故12起，同比增加2起；交通事故7起，同比增加2起。雖然各所隊安全交通事故總量同比下降，但個別所的生產事故呈上升趨勢。

原因分析：安全問責機制不夠嚴厲，未嚴肅處理交通違規違法行為，相關工作人員（主要為車輛駕駛員）對交通違規問題不夠重視。

六、有關建議

（一）加快制度建設。抓緊制定專項資金管理辦法，建立健全從專項資金的申報審批、支付使用到績效分析的相關管理制度，重點明確專項資金的使用範圍與資金支付審批流程；財務上對專項資金實施專賬核算，在項目支出科目下設置專項明細科目，並在國庫集中支付審批單上註明項目名稱，實現與賬面上的對應。

（二）加強預算管理。根據評價組對項目單位工作性質和工作內容的全面瞭解，建議按目前總面積重新框定預算，並將新增道路環衞作業經費、臨聘人員經費和車輛運行、工具及設施維護經費整合為環衞作業經費專項，便於專項資金預算與管理。

（三）規範政府採購。應落實政府採購程序，集中採購目錄內和超過分散採購限額標準的，應嚴格落實政府採購程序，實現應採盡採；重視政府採購評標過程，應當適當增加投標人各種資格資質、技術、商務以及服務的條款，應公平競爭，不能有針對性地選擇潛在的供應商，減少單個因素所佔權重，從而評選出綜合實力最強的單位；嚴格遵循政府採購制度規定，對於供應商違反相關規定的給予適當處罰，並登記備案，在以後招投標中納入評標因素。將不良供應商的行為與與以後的評標直接聯繫起來；同時通過設立投訴舉報查處招標投標中違法違規行為，達到監管的目的。建立供應商淘汰機制，新引入一定比例的供應商，提高供應商服務質量。

（四）加強設備設施管理。加強對設備設施使用和管理人員的考核，增加設備設施損壞及時報修情況考核指標，強化管理人員對設備設施保持完好狀態的意識。同時，將管理人員或使用人員反映的維修及時性、維修質量等情況作為單位設備設施部門的考核內容，實現雙向考核。

（五）重視安全生產。繼續開發單位智慧平台功能，在指定車輛行駛線路的基礎上，增加交通狀況提示功能，給駕駛員提示風險；嚴格處理交通事故責任人，考慮到作業車輛體積噸位較大，發生事故造成的經濟風險和人員傷害風險較大，對於作業車輛造成交通事故全部責任的，考慮取消駕駛員作業車輛駕駛資格。同時，因各個所隊分別管理下屬車輛人員以及設備設施，安全生產考核應當從總體和各所隊兩個方面分析，既要控制總交通安全事故數量，又要以各所隊為對象考核分所事故數量。

（七）宣傳推廣垃圾分類。通過向市民傳播垃圾分類的良好生活習慣，傳授垃圾分類方法，逐漸引導垃圾分類意識，通過垃圾分類減少中轉站工作量，減緩中轉站機器設備磨損和老化，大大降低維修成本。

（八）預算建議

因歷來投入不足，城區環衞作業面積逐年增加，設備設施陳舊老化等原因，環衞作業相關專項跨年支付額度較大，20xx年底結轉171.33萬元，20xx年專項支出佔用20xx年預算指標1054.07萬元，20xx年底結轉388.46萬元，20xx年專項支出佔用20xx年預算指標1064.91萬元，近二年實際支出均不同程度超出項目預算。建議下一年相關專項整合，預算適當調增。

預算事前績效評估報告範文 篇7

一、績效目標分解下達情況

中央下達靈武市綜合執法局環衞車輛採購項目轉移支付預算224.85萬元，績效評價良好。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金20__年11月撥付到位。

2.項目資金20__年11月支付給供應商。

3.收到中央下達轉移支付項目資金及時支付無結餘。

（二）績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

（1）數量指標：購置環衞機動車3輛，電動三輪保潔車7輛。

（2）質量指標：質量達標率100%。

（3）時效指標：項目完工及時率100%。

（4）成本指標：設備購置成本224.85萬元。

2.效益指標完成情況分析

（1）經濟效益：環境優美，帶動地方經濟發展，達到95%。

（2）社會效益：人居環境乾淨整潔，達到90%。

（3）生態效益：環境衞生潔淨度逐年提升，達到92%。

（4）可持續影響：打造優美環境，提升城市品位，提高居民的幸福指數。

3.滿意度指標完成情況分析

社會公眾對垃圾清運效果認可度達到90%。

三、偏離績效指標的原因和下一步改進措施

環境衞生治理過程中沒有全面覆蓋城區衞生死角，造成居民滿意度不高。在今後的工作中，進一步運用轉移支付資金多購置清運工具，確保城區衞生死角垃圾清理全覆蓋，提升居民滿意度和幸福指數。

預算事前績效評估報告範文 篇8

一、項目基本情況

（一）20xx年會龍山街道生態環境保護項目上級專項27.6萬元、革命老區建設項目75萬元 。項目實施地點是會龍山街道辦事處轄區內，涉及河道12612米，涉及農田2358畝，人員26323人。

（二）該項目完成後，有利於人民羣眾的農業生產耕種及安全。20xx年會龍山街道生態環境保護項目支出27.6萬元、革命老區建設項目支出75萬元。項目資金及時撥付到位，全部用於會龍山街道辦事處轄區內的生態環境保護和革命老區維修及維護工程以及改善革命老區生活生產環境。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的是通過對項目實施前的準備工作、開展中的管理工作，結束後的質量控制和驗收方面，來進行一個整體的綜合評價，以提升管理水平、工作效率。

（二）20xx年會龍山街道生態環境保護項目資金27.6萬元、革命老區建設項目75萬元，已全部申請、批覆到位。資金全部用於會龍山街道辦事處轄區內的生態環境保護和革命老區維修及維護以及改善革命老區生活生產環境。

（三）會龍山街道生態環境保護項目、革命老區建設項目在會龍山街道辦事處進行了意見徵集和辦事處黨工委的前期討論。因項目資金過少、項目數量比較多、項目比較分散、工程量過小，所以辦事處沒有進行招投標。此項目完成後，辦事處組織各相關站所人員前往進行了驗收。

（四）會龍山街道生態環境保護項目、革命老區建設項目資金納入財政局預算管理，由財政局年初進行預算編制，分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃款、使用，採取直接支付的方式將資金髮放到街道，由街道發放到大河坪村手裏，由財政所及時、規範對收支進行賬務處理和會計核算。

三、項目績效情況

會龍山街道辦事處的生態環境保護項目、革命老區建設項目全部完工，項目施工過程中嚴格控制工程質量，可以保障人民羣眾的農業生產，確保人民羣眾的生活、生產安全。

項目完成後還需要繼續投入資金和人員進行不定期維修、維護，以確保生態環境的保護以及革命老區人民的生產生活環境的改善。

四、資金檢查情況

（一）嚴格項目資金管理。專項立項依據充分。村部沒有資金管理辦法。

（二）資金分配合理，突出重點，公平公正。沒有散小差現象，項目資金專款專用。

（三）資金撥付及時，無滯留、閒置等現象。

（四）資金使用方面的問題。資金使用合規，無截留、挪用等現象，資金使用產生了效益。

五、其他需要説明的問題

（一）後期要加強渠道的維護。。

（二）此項目嚴格控制資金的使用和管理，嚴格控制工程質量，確保了人民羣眾的利益。

預算事前績效評估報告範文 篇9

一、政策或項目概況

(一)政策或項目基本情況。

為了滿足人民日益增長的對美好生活的嚮往，近幾年來政府加大對基礎設施、基層公益設施等項目的投資力度，工程數量越來越多。本着節約資金的原則，泗縣審計局負責對政府投資的工程項目進行審計，對資金進行監管。隨着政府投資工程項目越來越多，審計部分自身的人才隊伍已經無法滿足龐大的業務需求，根據縣委縣政府領導的工作部署，泗縣審計局藉助社會審計力量參與政府投資工程審計，需要支付相應的審計業務費。

(二)政策或項目績效目標。

結合以往的審計工作經驗，通過藉助社會審計機構參與政府投資工程審計，全年預計能為政府節約資金上億元。

(三)政策或項目資金需求情況。

隨着項目數量的增多、項目工程量的不斷變大，審計業務費用也不斷增高，全年預計支付政府投資工程審計業務費用約1000萬元。其中：支付協審費用920萬元，支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元。

二、評估組織情況

根據《泗縣財政局關於開展事前績效評估的通知》文件要求，按照《宿州市財政局關於印發的通知》（宿財績〔20xx〕118號）及《泗縣財政局關於印發的通知》（泗財績〔20xx〕53號）有關規定，泗縣審計局迅速開展對20__年度實施的政府投資工程審計業務費項目的績效評估工作。泗縣審計局政府投資工程審計業務費項目事前績效評估工作在局黨組書記、局長王江的帶領下，通過局班子成員的共同研究，結合業務股室的具體測算彙報，認為1000萬元審計業務費用符合預期目標。

該項目根據縣委縣政府工作安排，具有可持續性和較大的社會效益。為推動項目效益最大化，通過7項指標提高績效。分別為：數量指標為協審費用920萬元，支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元；質量指標為嚴格把控協審單位工作質量，將工作質量與協審費用相掛鈎；時效指標為項目實施時間嚴格控制在20__年1月至20__年12月；成本指標為根據協審費用支付管理辦法，嚴格管理協審費用；社會效益指標查看是否為縣政府節約政府投資項目成本；可持續影響指標查看是否充分發揮審計監督作用，保障財政資金安全高效；服務對象滿意度指標要求服務對象滿意度≥100%。

三、評估主要內容

(一)立項必要性。根據縣委縣政府領導的安排，設立了此項業務支出費用，該項目通過業務股室測算、局班子成員研究、局長向縣委縣政府領導彙報後，得到縣委縣政府領導的支持和同意，該項費用支出符合相關法律法規規定，符合黨委、政府重大決策部署，符合國民經濟和社會發展規劃及其他專項規劃要求，能及時為政府投資節約大量資金，為更好的服務人民羣眾節約大量資金。

(二)投入經濟性。經評估，該項目支出內容和標準、政策補助對象和標準恰當，體現了適用原則，項目的財政投入測算依據充分，測算方法科學，投入方式最優，投入成本與預期效益匹配。

(三)績效目標合理性。經評估，該項目績效目標和政策明確且一致，與年度計劃相符，滿足現實需求，7項績效指標精細化，具有可量化和可衡量性，指標值合理、可考核。

(四)實施方案可行性。經評估，具備政策和項目基礎保障條件，論證程序規範，組織實施方案、措施和完成時限等科學合理，不確定因素和風險可控。

(五)籌資合規性。經評估，政策和項目籌資渠道明確且合法合規，籌資規模和方式合理，屬於公共財政保障範圍，符合財政事權與支出責任相適應的原則，未超出財政可承受能力。

(六)其他需評估的內容。無

四、總體結論

經評估，20__年度實施的政府投資工程審計業務費項目符合相關政策要求，具有可持續性，能夠帶來較大的社會效益。

五、相關建議

無

預算事前績效評估報告範文 篇10

一、基本情況

（一）項目概況。

根據《銅陵市黨政機關公務用車管理實施辦法》規定，銅陵市級黨政機關（含所屬事業單位）的公車由市機關事務管理部門負責編制年度更新計劃，統一組織實施集中採購。

20__年，依據年度預算制定市級公務用車配備計劃，為10家單位集中採購公車17輛，共計283.55萬元（含車購税）。

（二）項目績效目標。

總體目標在2020__年內完成車輛採購、分配、登記工作。無階段目標。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍。

目的：評估工作完成情況，查缺補漏，更好完成公車採購工作。

對象：20__年計劃購入的公務用車。

範圍：市本級黨政機關及事業單位。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表説明）、評價方法、評價標準等。

評價原則：公平、公正、透明

評價指標體系：見《項目支出績效自評表》

評價方法：分值法

評價標準：根據實際車輛購置情況，結合當年購車計劃進行評價

（三）績效評價工作過程。

對照年初制定的《市直機關20__年度公務用車配備計劃表》和撥付的購車費（含車購税），自查全年共購置的車輛數、購車費用（含車購税）、用户滿意度等情況，根據相關分值，確定此項工作的績效評分。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

見《項目支出績效自評表》

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況。

制定採購計劃，報經市政府審核通過。

（二）項目過程情況。

依託公共資源交易中心網站，採取詢價方式進行。

（三）項目產出情況。

20__年完成採購計劃。

（四）項目效益情況。

通過詢價，降低了經費開支，節約了財政資金，且保障了用車單位的公車需求。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

無。

六、有關建議

無。

七、其他需要説明的問題

資金結餘的原因為，招標價格低於預算價。根據財政相關規定，結餘資金當年無法使用，只能統一收回，故原本機動採購計劃沒有實施。

預算事前績效評估報告範文 篇11

一、項目基本情況

20xx年，我市重大公共衞生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衞生計生行政部門的正確領導下，在上級業務部門的精心指導下，嚴格按照《中央補助寧夏公共衞生專項疾病控制項目管理方案》的要求，全面開展了流感監測、手足口病防治、擴大國家免疫規劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人羣早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監測、青少年視力調查、飲用水衞生監測、農村環境衞生監測、鼠疫防治等17個疾病控制項目，項目內容和目標已全面完成，取得了顯著成效。

二、評價工作開展情況

依照《20xx年度重大公共衞生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執行等方面認真開展了自評，同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調查，項目實施總體評價良好，評價平均得分為95.95分。

三、項目實施情況

(一)項目決策

1、決策依據

根據《20xx年中央補助寧夏公共衞生專項疾病控制項目相關管理方案》，制定了靈武市重大公共衞生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案，細化了資金使用，明確20xx年項目工作內容、工作目標和工作要求，組織開展了項目工作。

2、資金分配

按照自治區財政廳、自治區衞生計生委《關於提前下達20xx年重大公共衞生項目資金預算指標的通知》寧財(社)指標【20xx】828號文件和《關於下達20xx年公共衞生服務補助資金的通知》寧財(社)指標【20xx】581號文件，20xx年中央和自治區級財政撥付靈武市重大公共衞生服務疾病控制項目補助專項資金163.7萬元，

重大公共衞生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施，項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支；部分項目工作由市疾控中心、各基層醫療機構和成員單位負責組織實施，根據項目工作任務具體資金分配結果如下表：

(二)項目管理

1.資金管理情況

20xx年中央補助寧夏公共衞生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元，實際到位163.7萬元，到位率100%；靈武市在接到自治區提前下達預算指標後，及時編入本級20xx年度部門預算，並在本級人大批准後60日內下達到我單位，項目資金到位及時性100%；截止20xx年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用20xx年中央專專項結轉資金支付1496681元，利用20xx年中央專項資金支付166350.55元)，實際支出率達100%，20xx年度項目資金支出率為10.16%，支出合規率100%。

2.項目實施管理情況

根據《20xx年中央補助寧夏公共衞生專項疾病控制項目相關管理方案》，市衞計局制定了靈武市20xx年重大公共衞生服務疾病控制項目工作方案，市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衞生服務項目培訓班18期，累計培訓專幹、村醫400餘人次。市疾控中心按照項目要求，完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。

四、項目績效情況

(一)目標完成情況

1、擴大國家免疫規劃項目

20xx年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規疫苗應種75634劑次，實種75492劑次，以鄉鎮為單位免疫規劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人羣查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痺病例1例、麻疹監測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。

2、不明原因肺炎項目

20xx年各醫療機構未監測到不明原因肺炎病例，未發生SARS、人禽流感疫情。

3、手足口病防治項目

20xx年全市醫療機構報告手足口病病例54例、採樣53份(未完成全年60份的採樣任務)，採樣率為98.15%，任務完成率88.3%。53份標本及時送檢，分離出EV71病毒2份，Cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份；未出現重症及死亡病例，未發生手足口病聚集性疫情。

4、流感監測項目

20xx年，靈武市人民醫院內科、兒科、感染科門急診就診34704人次，監測到流感樣病例295例，未監測到不明原因肺炎病例。無發生流感樣病例暴發疫情。

5、艾滋病防治項目

按照《20xx年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求，積極創新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標責任書，強化了部門職責和任務，定期組織召開年度工作例會，瞭解各單位工作開展情況。20xx年自願諮詢檢測任務1000人次，完成1048人次，任務完成率100.48%；哨點監測任務400人，實際完成監測400人，任務完成率100%；解毒藥物維持治療：20xx年服藥17人(較20xx年服藥20人減少3人)；抗病毒治療：截止20xx年12月31日，轄區內存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%；隨訪干預：全年CD4檢測51人，感染者規範隨訪比例為82.25%。重點人羣干預：20xx年6次進校園宣講，向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識，覆蓋8000人次。1次進工地，對流動人羣進行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數報表全部於每月10日前填報至艾滋病防治信息系統，各項工作均按時完成。

6、結核病防治項目

20xx年定點醫院結核病門診初診病人351例，拍X線胸片340例，拍片率96.87%；門診查痰338例，查痰率96.30%；報告疑似肺結核及肺結核150例，到位148例，總體到位率98.67%；全年發現活動性肺結核病人103例，其中病原學陽性病人49例、塗陰病人42例，單純性結核性胸膜炎12例，肺結核患者病原性陽性率為53.85%；對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查，篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人羣15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發現活動性肺結核病人103例，治療成功人數63人，治療成功率為61.17%；已管理肺結核患者100例，規範管理率97.09%；規範服藥肺結核患者94例，規範服藥率91.26%；及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。

7、慢性病綜合防控項目

為進一步營造慢性病防控社會支持性環境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預防控制慢性病，20xx年截至12月底累計建立健康主題公園3個，健康步道3個，健康小屋5個，累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設佈局合理，規範，設備完整，順利通過了自治區慢性病示範區複審。

8、嚴重精神障礙管理治療項目

自20__年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來，累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例，確診並建檔管理嚴重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規範管理910人、規範管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規律服藥489人、規律服藥率50%，精神分裂症服藥人數382人，服藥率85.84%，精神分裂症規律服藥249人、規律服藥率55.96%。

9、癲癇防治管理項目

20xx年新增管理病例32例，累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。

10、心血管高危人羣早期篩查與綜合干預項目

心血管病高危人羣初篩調查完成率102.2%，心血管病高危對象干預率98.23%，心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。

11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目

任務完成情況：全年完成重點人羣篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽性結果為0；家犬驅蟲9136只，完成率61%(9136/15000)，採集犬糞534份，犬糞抗原監測317份，監測完成率100%(317/300)，陽性2份，感染率0.63%；累計監測豬572頭(只)，完成監測任務的100%(572/500)。

質量完成情況：已對確診病例規範化管理，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪一次，病人規範管理率100%。

進度完成情況：按照方案要求，已於20xx年12月底完成該項目。

12、布魯氏菌病防治項目

目標任務完成情況：全年完成重點人羣篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名；病例治療督導82例，完成率100%(82/80)；職業人羣干預1500人，完成監測任務的100%(1500/1500)；服務對象滿意度94.2%。

目標質量完成情：已對確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規範管理率100%。

目標進度完成情況：按照方案要求，已於20xx年12月底完成該項目。

13、地方病防治項目

目標任務完成情況:20xx年已完成採集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺B超檢查200人；根據方案要求，按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監測及地方病十三五中期評估。

目標質量完成情況：20xx年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數175.25ug/L，孕婦尿碘中位數148.3ug/L，飲水型氟中毒病區改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數、防治知識知曉率外，均已達到目標要求，並將總結報告抄送相關部門。

目標進度完成情況：按照方案要求，已於20xx年12月底完成該項目。

14、農村環境衞生監測項目

目標任務完成情況：完成基本情況調查表1份、監測點情況調查表20份、入户調查表100份、農村學校衞生情況調查表5份、土壤採集與監測結果報告40份。

目標質量完成情況：根據《20xx年寧夏農村環境衞生監測工作方案》，完成了我市農村環境土壤採樣監測工作，共採集土壤樣本40份(其中20份送自治區CDC進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測)，檢測結果：重金屬均未超標，蛔蟲卵陽性樣品4份，佔20%，活卵未檢出。

目標進度完成情況：按照方案要求，已於20xx年11月底完成該項目。

15、學生健康危險因素及常見病監測項目

目標任務完成情況：20xx年學生常見病和健康影響因素監測目標為1200人，實際完成監測人數為1203人，完成監測目標率100.25%；錄入有效監測人數1150人，完成目標任務95.83%。

目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取複測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的複測，以質控檢測誤差。

目標進度完成情況：按照監測方案要求，已於20xx年12月底完成該項目。

16、飲用水衞生監測項目

目標任務完成情況：上半年完成枯水期採樣47份的目標任務，下半年完成豐水期採樣49份的目標任務。

目標質量完成情況：上半年枯水期採樣47份，其中氟化物超標26份；下半年豐水期採樣49份，其中氟化物超標29份。

目標進度完成情況：按照方案要求，按時完成全年目標任務量。

17、青少年視力調查項目

目標任務完成情況：20xx年兒童青少年近視調查共監測2554人，按監測要求完成目標任務數。

目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取複測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的複測，以檢驗檢測誤差。

目標進度完成情況：按照監測方案要求，完成監測目標任務，並完成數據的錄入上報及分析總結工作。

18、鼠疫防治項目

嚴格按照《寧夏鼠疫監測方案》要求，超額完成各項監測任務並能夠及時上報和總結匯報，具體任務完成情況如下：

(1)動物病原學檢測：全年應進行細菌學檢驗鼠300-500只，實際剖檢鼠982只，完成率100%。經實驗室培養分離，結果全部陰性。

(2)媒介病原學檢測：全年應梳檢鼠300-500只，實際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經實驗室培養分離，結果全部陰性。

(3)動物血清學檢測：全年應採集血清不少於100份，實際採集血清218份，完成率100%。所採集血清用間接血凝微量法進行檢測，血清間接血凝試驗結果滴度的通知》（湘資[20xx]37號）、20xx年11月，湖南省公共資源交易中心《關於印發的通知》（湘資[20xx]63號）等文件，對公共資源交易信息平台建設工作提出了具體要求和解決方案。

20xx年11月，張家界市發展和改革委員會《關於張家界智慧城市建設項目可行性研究報告的批覆》（張發改審批[20xx]80號），同意實施張家界智慧城市建設項目，項目代碼：20xx-430802-64-01-044489，估算總投資139000萬元。智慧公共資源一體化信息平台項目為張家界智慧城市建設項目的子項目。

20xx年3月，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平台工作領導小組，加強專項工作的組織領導。

20xx年6月，湖南省公共資源交易中心《關於張家界市公共資源交易平台信息化建設相關問題請示的答覆》（湘資函[20xx]8號），明確支持張家界市"智慧公共資源一體化信息平台項目"。

20xx年10月，張家界市公共資源交易中心委託湖南省郵電規劃設計院有限公司完成《張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目設計方案》並組織專家評審，出具了專家評審意見。

20xx年1月，張家界市人民政府召開專題會議（張府閲[20xx]13號），研究張家界市智慧城市建設有關問題，原則同意公共資源交易中心信息化項目在爭取到資金來源和保障的情況下，於20xx年啟動建設。

20xx年2月，張家界市人民政府發展研究中心《關於張家界市智慧公共資源一體化信息平台設計方案的審查意見》（張發研函[20xx]4號），對設計方案進行了審查，審核資金控制在1656.55萬元以內。

20xx年4月，張家界市財政局對《市公共資源交易中心一體化信息平台建設項目預算》進行了審查，並出具《財政投資評審結論書》（張財評[20xx]118號），審定項目投資金額16,340,068.29元。

二、評估方式和方法

（一）評估程序

1、評估準備階段：抽取事前績效評估項目，確定評估對象、評估方式、評估依據和評估內容，擬定評估計劃，下發《張家界市財政局關於開展20xx年度市級財政支出項目事前績效評估的通知》（張財績[20xx]7號），提出具體工作要求。

2、評估實施階段：主要包括資料收集與審核，現場採取詢問、複核等方式對有關情況進行調查、核實，在聽取有關彙報或介紹後，對掌握的有關信息資料進行分類、整理與分析，採用合適的方法，對項目立項必要性、績效目標合理性、投入經濟性、實施方案可行性、籌資可行性等情況進行綜合評判。

3、評估報告階段：按照規定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報告，評估結論分為建議予以支持、建議調整完善後支持和建議不予支持三種，報告內容包括介紹評估對象的基本情況、評估採用的主要方法、評估的主要內容及結論、相關建議及有關問題的説明等。

（二）評估目的及作用

事前績效評估，是指部門單位結合預算編審、項目審批等，對擬新出台的重大政策和項目，運用科學合理的評估方法，就立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性和籌資合規性等進行客觀、公正的評估。

通過事前績效評估，可以促進項目建設前期工作的開展，促進項目建設的科學化、民主化，促進投資管理的加強和投資效益的提高，是項目投資效果最好，用最少的投資來取得最大的經濟效益和社會效益。

事前績效評估的作用主要包括以下幾個方面：

1、優化建設方案，完善項目可行性研究；

2、實事求是的校核投資，落實資金籌措辦法和渠道；

3、促進項目決策科學化，避免重複建設和盲目建設；

4、有利於宏觀經濟調控，落實科學發展規劃；

5、有助於統一認識，協調行動，為項目實施創造條件。

（三）評估方式

本次事前績效評估工作採取購買社會服務方式，委託湖南方正會計師事務所有限責任公司具體實施。

三、評估內容與結論

（一）立項必要性（總分15分，計15分）

1、立項依據（12分）

信息化建設是國家、省市政策要求,是交易行業的生命線，是確保公共資源交易公平公正公開的利器。根據黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，按照《國務院辦公廳關於印發整合建立統一的公共資源交易平台工作方案的通知》（國辦發〔20xx〕63號），《關於深化公共資源交易平台整合共享指導意見的通知》（國辦函〔20xx〕41）號等文件精神，需要達到各級公共資源交易平台縱向全面貫通、橫向互聯互通，實現制度規則統一、技術標準統一、信息資源共享；電子化交易全面實施，公共資源交易實現全過程在線實時監管。全面實現公共資源交易流程更加科學高效，交易活動更加規範有序，效率和效益進一步提升，違法違規行為發現和查處力度明顯加大；統一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運行，市場主體獲得感進一步增強。項目建設與國家、省、市、相關行業宏觀政策相關，有相關政策依據。

根據省委第六巡視組整改和省工程建設招投標突出問題專項整治工作要求，需不斷完善平台體系，實現平台優化升級；推進頂層設計，健全統一的制度規則體系；推進"放管服"改革，不斷優化市場環境；推進監管創新，強化事中事後監管。項目建設與主管部門職能相關，與部門規劃及當年重點工作相關。

張家界市公共資源交易中心自20xx開始自建信息系統，由於缺乏頂層規劃，也沒有統一數據標準，按照"邊運行、邊完善"原則，雖然通過租賃和省級交易平台下發方式，實現了部分交易業務的全流程電子化，但隨着公共資源交易業務的快速發展，遠程異地評標、不見面開標、在線評標等系統上線，現有平台出現硬件設施設備部分出現老化、軟件開發建設相對滯後、場地管理手段落後、網絡安全體系建設不完善、交易數據的利用和分析能力不足等問題，現有平台無法滿足全流程電子化交易的需要。開展一體化信息平台建設具有現實的迫切需要且具有一定的不可替代性，服務對象明確。根據評分標準，此項不扣分。

2、財政投入（3分）

20xx年11月，張家界市發展和改革委員會《關於張家界智慧城市建設項目可行性研究報告的批覆》（張發改審批[20xx]80號），同意實施張家界智慧城市建設項目，估算總投資為139000萬元，資金來源為國債資金。智慧公共資源一體化信息平台項目作為張家界智慧城市建設項目的子項目實施，具有公共性，屬於財政支持範圍。根據評分標準，此項不扣分。

（二）投入經濟性（總分20分，計16分）

1、投入合理性（11分）

張家界市公共資源交易中心"智慧公共資源一體化信息平台項目"編制有《市公共資源交易中心一體化信息平台建設項目預算》，預算總投資16,565,471.10元，項目預算較為完整，預算投入資源及成本與項目預期產出效益相匹配，投資測算合理，充分考慮銀行等其他渠道籌資。為控制投入成本，項目預算經張家界市財政局評審並出局《財政投資評審結論書》（張財評[20xx]118號）,審定項目投資金額16,340,068.29元，審減225,402.80元。根據評分標準，此項不扣分。

2、預算成本控制有效性（9分）

通過平台的建設，規範公共資源交易工作流程，加強對交易過程的監督和管理，並提升交易過程透明度，實現全流程電子化交易。通過系統實現網上互動、網上遞交備案事項、網上報名、網上下載標書、網上投標等操作以及無紙化運行，可減少交易各方的通訊、交通、印刷、人力、管理等方面的支出，大大降低各類資源的消耗，節約社會資源，以實現綠色交易。將行政效能監督、被動式監督轉變為進行式、主動式全過程監督，可以提高交易中心行政效能，節約行政成本，提高信息利用率和時效性，有助於建立良好的政府形象，改善投資環境，吸引投資，發展地方經濟，具有良好的經濟性。

評估發現，項目制定成本預算時，未制定完善明確的成本控制方案，採取切實有效的具體成本控制措施。根據評分標準，此項扣4分。

（三）績效目標合理性（總分20分，計20分）

1、目標明確性（8分）

智慧公共資源一體化信息平台項目"以節約投標人成本、規範專家評審費支出、增加財政資金支出透明度、降低財政支出成本、提高財政收益等為目標"，制定有明確的績效目標，受益服務對象定位準確，與建設單位工作職責與長期規劃密切相關。根據評分標準，此項不扣分。

2、目標合理性（8分）

項目建設目標設定為解決部門工作的實際問題，績效目標與部門長期規劃相關，與年度目標一致，與項目設計解決的問題相匹配，並且具有一定的前瞻性和挑戰性。制定有"財政資金節約率"、"各交易主體資金節約率"、"全流程電子化率"、"交易週期"等具體明確的績效指標，可考核性較強，績效目標設置較為合理。根據評分標準，此項不扣分。

（四）實施方案有效性（總分30分，計27分）

1、實施方案可行性（15分）

張家界市公共資源交易中心委託湖南省郵電規劃設計院有限公司編制《張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目設計方案》，實施方案主要包括項目概述、現狀分析、總體目標、方案內容、實施路徑、投資概算、保障措施等七大方面，項目實施內容明確具體。提出"升級改造湖南省綜合評標專家庫系統"、"公共服務平台功能提升運維保障建設"等23項重點任務，與"一張網（數據全貫通）、全智慧（交易活動全智慧）、鏈湖南（交易鏈上全信任）"，實現交易活動智慧化、公共服務精準化、行政監督立體化、交易活動智慧化、保障措施規範化，打造全省統一規範、公開透明、服務高效、監督到位的公共資源"湘交模式"，助力全省數字經濟發展的總體目標相匹配；提出分階段建設的實施路徑，組織進度安排清晰，相關基礎設施等條件能有效保障。

張家界市人民政府發展研究中心組織專家對《張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目設計方案》評審，並出具了《關於張家界市智慧公共資源一體化信息平台設計方案的審查意見》（張發研函[20xx]4號），指出《方案》按照"交易電子化、運行規範化、服務標準化"的要求建設一體化平台，有利於推進簡政放權、放管結合、優化服務的改革，符合智慧張家界和省公共資源交易信息化的總體要求；《方案》提出場地智能化調度中心、四大應用模塊、三大保障體系的總體框架基本合理；《方案》提出的立體、多元、便捷的智慧管理和交易模式，採用雲計算、大數據等先進技術，技術路線基本可行。

評估發現，專家審查意見指出項目實施方案對網絡安全建設邊界和防護需求考慮不夠全面。根據評分標準，此項扣2分。

2、過程控制有效性（9分）

為保障張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目的實施，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平台工作領導小組，加強專項工作的組織領導。制定了《設備管理制度》、《安全保密制度》、《應急管理制度》、《崗位責任制度》等項目建設與運行管理制度，採取相應的管控措施進行項目管理。有相應的監督、獎懲等管控制度，業務管理制度、標準規程健全，與項目切實相關，可操作性強。根據評分標準，此項不扣分。

3、項目可持續性（6分）

根據項目實施方案，項目建成後，組織機構能夠持續運轉，在正常維護管理的前提下，能持續發揮效益。

但是，項目實施方案中未明確項目運行期的運行維護成本及資金來源，未明確項目建設運行的經濟時效及退出機制。此項扣1分。

（五）籌資可行性（總分15分，計12分）

1、籌資合規性（5分）

20xx年12月，張家界市財政局、張家界市政府發展研究中心《關於智慧城市總體建設專項債券資金使用分配的請示》（張財債管[20xx]609號）報經常務副市長、市長審批同意，張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目採用政府主導，企業與銀行合作使用社會資本建設和運營的模式實施。計劃資金來源渠道符合相關規定，經過相關論證，資金籌措程序科學規範。但是，項目未明確財政投資的範圍及相應財權和事權的匹配。根據評分標準，此項扣1分。

2、財政投入（5分）

20xx年10月，張家界市公共資源交易中心《關於請求批准實施"智慧公共資源一體化信息平台"項目建設及政銀合作方案的報告》（張公交易[20xx]8號），彙報政銀合作方案及《張家界市公共資源交易中心保證金存放合作銀行公開招標方案》。項目投資考慮財政預算及配套能力，合乎實際，財政部門和其他部門統籌規劃，目前沒有有類似項目資金重複投入。根據評分標準，此項不扣分。

3、籌資風險可控性（5分）

項目籌資渠道符合相關規定，籌資方式和程序經過相關單位論證，所有方案經過專業技術單位審查，由市智慧辦和智慧城市中心嚴格把關，防止重複建設，整體籌資風險可控。

但是評估發現，項目未進行籌資風險評估，對籌資風險進行全面的分析，以及未制定相應可行、有效的應對措施。根據評分標準，此項扣2分。

（六）總體結論

根據項目事前績效評估體系，智慧公共資源一體化信息平台項目事前績效評估得分為90分。

綜合上述績效評估情況，我們認為本次評估的智慧公共資源一體化信息平台項目績效目標指向明確，與相應的財政支出範圍、方向、效果緊密相關，立項過程經調查研究及科學論證，符合實際，建議在完善相關成本控制措施及風險應對措施的情況下予以支持。

四、存在的主要問題

（一）部分項目設計方案考慮不周

張家界市政府發展研究中心對張家界市智慧公共資源一體化信息平台設計方案的審查意見中指出，設計方案中對網絡安全建設邊界和防護需求考慮不全面，與現有黨政OA系統、智慧黨建等對接、業務系統統籌以及機房設計等需要進一步完善。

（二）未制定成本控制措施

評估發現，項目制定成本預算時，未明確制定成本控制方案，未採取措施有效成本控制。

（三）市場化建設方案不完善

張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目採用政府主導、企業與銀行合作、使用社會資本建設和運營模式實施，但項目未明確財政投資範圍及相應財權和事權，未明確項目運行期運行維護成本及資金來源，以及項目建設運行經濟時效及退出機制等，市場化建設方案不夠完善。

（四）未開展籌資風險評估

張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目投入資金較多，財政投資壓力較大，未開展相應的項目籌資風險評估。

五、相關建議

（一）完善項目實施方案

根據《關於張家界市智慧公共資源一體化信息平台設計方案的`審查意見》（張發研函[20xx]4號）要求：做好與現有黨政OA系統、政務信息共享平台、大數據中心等的對接工作；進一步完善機房設計，做好柴油發電機房位置佈置，設置安全區域並配備相關消防安全設施；考慮國產化替代問題；完善網絡安全建設等。

（二）制定成本控制措施

根據項目申報相關要求，項目建設需制定成本控制方案，採取切實可行的成本控制措施，確保財政資金使用效率。

（三）補充切實可行的市場化建設方案

張家界市財政局、張家界市政府發展研究中心《關於智慧城市總體建設專項債券資金使用分配的請示》（張財債管[20xx]609號），明確張家界市智慧公共資源一體化信息平台項目採用社會化運作（政府主導，企業與銀行合作使用社會資本建設和運營）的模式實施，需補充完善項目建設及籌資方案，明確財政投資的範圍及相應財權和事權的匹配，明確項目運行期的運維模式及運維費用來源等。

（四）開展籌資風險評估

建議項目建設單位開展籌資風險評估工作，對項目籌資環節風險進行全面評估，全面分析償債能力等籌資風險，採取有針對性、切實可行的應對措施，防範項目建設運營過程中資金短缺或償債危機等。

預算事前績效評估報告範文 篇12

寒冬來臨，為做好今年的冬季取暖工作，給師生創建一個暖和舒適的工作、學習和生活環境，保證學校教育、教學的順當進行，在做好各項平安工作的同時，依據教育局的通知要求，我校實行多項措施，仔細做好冬季取暖工作，以下是我校通過自查形成的自查報告。

一、基本狀況，簡潔介紹

學校教室，辦公室均完成供暖設施的維護檢查，學校電路檢查完畢。後期，學校不定期組織相關人員深化學校各教室、辦公室實地查看和了解取暖工作，並進行相關平安檢查。

二、加強領導，提高相識

學校成立領導小組，對學校的教室、辦公室等進行了實地查看並進行排查，確保用電平安、取暖平安，通風設施完善，無平安隱患。

組長：

副組長：（負責制訂冬季取暖平安規章制度及緊急狀況處理預案，細化措施，責任到人）監督人：王志軍（負責在運用取暖設備之前進行必要的平安隱患排查，發覺問題剛好反饋學校並協同管理人員解決）成員：各班班主任（負責設備運用以及檢查狀況納入學校平安考核管理的內容）

三、管理到位，嚴格制度

1、為最大限度削減平安事故的隱患，我校從實際動身，加強平安日常工作的管理，要求各領導和老師要從制度上、體制上、管理上更加嚴格地要求自己，大力消退用電平安隱患；同時從源頭上抓起，將冬季取暖平安隱患扼殺於萌芽狀態。為學生的`學習和成長供應了良好的生活環境。做到嚴防死守，堅決杜絕冬季取暖平安事故的發生。

2、學校取暖平安工作責任制落實到位。校長與各班級平安責任人簽訂《取暖平安工作責任書》，逐級落實責任制，把平安責任落實到人。做到分工明確，職責落實。在此基礎上，學校加強對工作的指導與監督。完善值班制度，形成“人人、事事、時時、到處，想平安，抓平安”的良好氛圍。

四、各項工作，主動完成

1、學校召開了學校領導會議，就冬季取暖工作做出支配。並要求學校做好取暖工作前期打算，仔細做好取暖設備的檢查維護修理工作，確保剛好供暖。

2、做好取暖各項平安工作，學校主要領導要對取暖平安負總責，切實加強檢查，嚴禁取暖期間運用大功率用電，辦公室、教室取暖必需保證平安。

3、同時加強學生平安教育，取暖必需嚴格要求，嚴防低年級學生燙傷等平安事故發生。學校各班要利用主題班會、黑板報等形式，讓學生了解供暖有關學問，提高平安防範意識，自覺愛惜供暖設施。

4、選擇責任心強，樂於服務的師生，對日常供暖中師生關注的問題如：巡查人員到位狀況、修理人員服務狀況等進行監督。

5、根據通知精神仔細做好各級領導檢查指導工作。

6、對教室及寢室的門窗都作了提前檢查，有損壞的門窗都作了剛好修理或是更換，確保不影響學生正常取暖；對教室及寢室的取暖工具——進行檢查修理，由平安工作相關領導胡向陽同志親自進行檢查，一個一個過關。看取暖設備工作狀態是否正常，看質量是否有保證，發覺有毛病的剛好修理，不放過任何一個疑點。

7、對閘刀、開關、電線等用電方面的工具逐一檢查，對不合格的開關、閘刀剛好做了更換，對老化的電線也剛好做了更換。

8、加強師生防火中毒應急疏散演練，駕馭有關防火逃命、防煤氣、碳煙中毒學問技能，提高防範意識。

五、發覺問題，剛好整改

1、有的班級存在牆體及窗户封閉不好，漏風現象，取暖效果差，須要做修理措施。

2、學校取暖平安工作的意識不強，工作體制不夠完善、健全，對學生的取暖平安教育不到位，有死角。

通過在以上幾個方面的查漏補缺，不斷鞏固了我校的取暖平安工作，同時，也剛好地吸取了某些重大事故的閲歷教訓，努力避開事故發生，使我校的冬季取暖平安工作更上一層樓。

預算事前績效評估報告範文 篇13

一、項目概況

（一）項目實施單位基本情況

五指山市機關事務管理局隸屬五指山市人民政府，具體從事市四套班子的接待和機關事務管理工作，為正科級公益一類事業單位。核定財政預算全額撥款在編人員12名。

（二）項目績效目標

1、建設目標：完成五指山市黨政機關公務用車購置，為保障四套班子領導及上級來調研人員公務出行。

（三）項目現狀及主要內容

1、項目現狀

該項目建設完成已投入使用，較好地保障了各項公務活動。

2、項目主要內容

公務用車購置

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金到位情況

市財政下撥521萬元到機關事務管理局賬户，作為機關事務管理局公務用車購置費用。

（二）項目資金實際使用情況

撥付到我局公務用車購置項目資金521萬元，我局實際用於公務用車購置項目萬元，具體明細為：20__年6月14日第一次公務用車購置項目286.28萬元，汽車裝潢19.1萬元；20__年12月19日第二次公務用車購置項目119.54萬元；共計424.92萬元，結餘96.08萬元財政收回。

（三）項目資金管理情況

我局零餘額賬户收到資金521萬元用於公務用車購置，結餘96.08萬元。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

1. 組織結構

為了使該項目能夠順利實施，我局由後勤崗負責項目，嚴格按照相關規定，明確責任目標，強化監督嚴查，推動項目實施落地。

2.項目招投標情況

第一次公務用車購置項目於20__年5月16日在中國海南政府採購網、海南省人民政府政務服務中心、全國公共資源交易平台（海南省）進行公開招標，依據《中華人民共和國招標》、《評標委員會和評標方法暫行規定》（國家計委等七部委令第12號）、及有關法律規定，於20__年6月6日在海南省公共資源交易服務中心二樓207開標室進行評標、開標。

經評標委員會初步評審，公務用車購置項目推薦：

①海南伊恩碧歐新能源汽車服務有限公司為第一中標候選人

②海南立新鏵豐汽車服務有限公司為第二中標候選人

③海口金昊易通汽車銷售有限公司為第三中標候選人

根據評標委員會的評標報告，確定海南伊恩碧歐新能源汽車服務有限公司為中標單位，中標價為：286.6萬元。

經評標委員會評審，公務用車購置項目推薦：

①海南立新鏵豐汽車服務有限公司為第一中標候選人

②海南伊恩碧歐新能源汽車服務有限公司為第二中標候選人

③海口金昊易通汽車銷售有限公司為第三中標候選人

根據評標委員會的評標報告，確定海南立新鏵豐汽車服務有限公司為中標單位，中標價為：286.28萬元。

第二次公務用車購置項目於20__年12月10日在中國海南政府採購網、海南省人民政府政務服務中心、全國公共資源交易平台（海南省）進行公開招標，依據《中華人民共和國招標》、《評標委員會和評標方法暫行規定》（國家計委等七部委令第12號）、及有關法律規定，於20__年12月14日在海口市藍天路31號名門廣場北區C座1006房會議室進行評標、開標。

經評標委員會評審，公務用車購置項目推薦：

①海南合羣汽車銷售有限公司為第一中標候選人

②海南富菱汽車銷售服務有限公司為第二中標候選人

③海南正大實業集團有限公司為第三中標候選人

根據評標委員會的評標報告，確定海南合羣汽車銷售有限公司為中標單位，中標價為：119.54萬元。

3、項目驗收情況

該項目簽訂合同後30個日曆天內交付使用。

公務用車購置項目採購內容：商務車、新能源轎車、新能源越野車、皮卡車、大型客車、越野車、轎車。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況

1. 項目經濟性分析

該項目嚴格控制成本，厲行節約，力求將項目的每一分項目經費都用在恰當的地方。項目計劃投入521萬元，合同價424.92萬元。

由此可見，從項目目標完成情況分析，該項目較好地控制了實施成本，完成購置項目的任務。

2. 項目效率性分析

按照我局購置目標工作計劃及工作要求，該項目按規定時間完成工作目標，項目效率性總體評價良好。

3. 項目效益性分析

該項目的建成，解決了我市幹部職工的交通出行、為我市幹部職工提供更為便捷的出行。

4. 項目可持續性分析

公務用車購置項目完成後，由我局負責日常管理和維護，該車輛項目可長期使用，為我市幹部職工提供出行保障，項目具有可持續性。

五、綜合評價情況及評價結論

（一）項目評價工作過程

1. 評價依據

根據海南省財政廳《關於開展扶貧項目績效及20__年預算績效管理工作的通知》（瓊財績[20__]1137號）和五指山市人民政府《關於印發〈五指山市財政支出績效評價管理辦法（試行）〉的通知》（五府﹝20__﹞63號）的文件精神及五指山市財政局《關於開展我市20__年預算項目績效自評的通知》（五財監[20__]220號）要求，我局組織成立項目績效評價工作小組並制訂評價具體指標，對項目的預算、項目任務書和績效指標完成情況進行小結自評，經項目績效評價工作小組成員充分討論後形成項目績效自評小結報告。

2.選用評價指標和評價方法的原則

評價指標包括兩大類，一類是定量指標，一類是定性指標。定量指標包括共性指標和個性指標。定性指標指無法通過數量計算分析評價內容，而採取對評價對象進行客觀描述和分析來反映評價結果的指標。定性指標是通過各項定性因素的分析判斷，對定量指標評價結果進行全面的校驗、修正和完善，形成項目績效定量與定性評價相結合的綜合評價結論。

共性指標主要評價財政支出項目的共性方面，它是每個評價對象都必須採用的指標。包括項目管理、財務管理和目標完成度三大項指標構成。個性指標是評價財政支出的產出效益，按照該項目分為四類指標，每一類指標又由若干個明細指標構成。

（二）項目綜合評價結論

項目績效評價工作小組按照項目績效任務、項目績效目標、管理制度、組織管理情況、項目完成情況、社會經濟效益等情況對項目進行綜合評價，對各項指標進行綜合打分，具體見附表2所示。

本項目績效目標與已進行的實際狀況對比分析，項目的各項定量指標已按計劃實施，已完成，工作進展順利，項目綜合評價為優秀。

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經驗及做法

1.嚴格按照項目管理制度及財務管理制度實施，加強項目管理和監督。五指山市機關事務管理局按照相關管理制度，確保項目實施規範。

2.做好任務分解及分工，制訂完善的實施計劃。按照工作任務實施目標進行分解，並根據成員的職能進行任務分解和分工，確保各項考核指標能夠順利完成。

（二）存在的問題和建議

堅持做好日常設備清潔及維護工作。

預算事前績效評估報告範文 篇14

根據《預算法》關於開展財政績效評價工作的規定，按照《四川省財政廳關於開展20xx年財政績效評價工作的通知》（川財績〔20xx〕3號）和《自貢市財政局關於開展20xx年財政績效評價工作的通知》（自財預〔20xx〕20 號）要求，縣財政局綜合股、縣政府性投資評審中心組成績效評價工作組對榮縣新購洗掃車和灑水車（各一台）項目進行了績效評價，現將評價情況及結果報告如下：

一、項目基本情況

榮縣環衞所於20xx年8月18日向榮縣政府採購中心申請新購洗掃車和灑水車政府採購計劃，經縣政府審核同意，於20xx年9月23日通過詢價方式對洗掃車購置項目進行政府採購，宜賓市南溪區恆欣工程機械有限責任公司於20xx年10月12日中標，中標價938000元；於20xx年9月23日通過單一來源方式對灑水車購置項目進行政府採購，一汽（四川）專用汽車有限公司於20xx年10月10日中標，中標價395600元，20xx年1月22日，環衞所向榮縣財政局申請項目預算，榮縣財政局於20xx年1月26日年下達兩台車購置項目預算1333600元。2月2日，經項目驗收小組對車輛驗收合格並試運行測試兩個月無故障後，環衞所分別支付兩中標公司車輛購置款共計1333600元。

二、評價工作開展情況

（一）現場評價抽樣選點情況。

20xx年9月18日，縣財政局局綜合股、縣政府性投資評審中心組成績效評價小組到洗掃車和灑水車現場進行查看，並隨機抽取20位行人進行問卷調查，評價結果顯示市民對該項目的實施效果是滿意的，滿意率99%。

（二）項目總體評價

按照上級關於績效評價文件精神，縣財政局於20xx年10月18日對新購洗掃車和灑水車項目進行了績效評價。該項目監管到位，項目資金的使用和管理符合相關規定，項目運行狀況良好，效果顯著，達到預期目標，總體評價好。按《20xx年項目支出績效評價指標體系》，縣財政局績效評價小組對該項目綜合評分為99分。

三、項目實施情況

（一）項目決策。

1.項目績效目標。購置的洗掃車和灑水車主要負責城區主街及大道路段的清掃、沖洗、灑水、降塵工作，清潔面積20多萬平方米。

2.項目決策依據。為了最大限度地清潔清洗路面和路旁污積物，減輕空氣污染，提高了環衞工作效率。經縣第__屆人大第五次會議審議，根據《榮縣財政局關於批覆20xx年縣級部門預算的通知》（榮財發〔20xx〕23號），下達該項目預算。

3.資金分配情況。新購掃地車和灑水車項目共分配資金1333600元，資金來源為縣本級年初預算安排，其中：洗掃車938000元，灑水車395600元。

4.資金分配結果。20xx年1月，下達新購掃地車和灑水車項目資金1333600元。

（二）項目管理。

1.資金到位情況。該項目資金來源為縣本級財政資金，車輛購置款共1333600元於20xx年1月26日到位，資金到位率100%。

2.資金管理情況。截止評價時點，新購掃地車和灑水車項目資金的'使用情況如下：洗掃車經20xx年11月30日現場驗收合格後，於20xx年2月2日通過財政直接支付方式轉賬給中標公司938000元；灑水車經20xx年12月10日現場驗收合格後，於20xx年2月2日通過財政直接支付方式轉賬給中標公司395600元，累計支付1333600元。項目資金支出情況、資金開支範圍等，完全合規合法，資金支付與預算相符。

3.財務管理情況。單位嚴格執行財經紀律，相關財務資料齊全。會計核算及賬務處理均按照項目資金管理辦法和財務管理制度嚴格執行，項目資金專人管理、專款專用，資金使用嚴格按項目資金管理的財務審批制度執行，並做好了日常監督檢查工作。

4.組織實施情況。機構設置方面有辦公室、財務室、項目考核小組，對項目實施的各個環節實施監管，監管措施得力。整個項目的申報辦理（如招投標、政府採購、項目公示等）過程，均合理合法，嚴格按操作規程來組織實施。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

1.項目完成數量。新購洗掃車和灑水車各一台。

2.項目完成質量。兩家中標公司均按照環衞所所需車輛的規格型號，國家規定的相關質量要求及技術標準、行業標準供貨，驗收合格。

3.項目完成時效。兩家中標公司按照約定的時間和方式交貨，通過簽署正式的貨物買賣合同明確了雙方的權利和義務。中標單位按照合同規定的質量要求認真履行了工作職責，環衞所也履行了相關的驗收及檢查職責，項目實際完成進度按照合同規定有序進行。

4.項目完成成本。驗收合格後，環衞所按期支付車輛購置款項共計1333600元，資金支付與預算相符。

（二）項目效益情況。

1.洗掃車和灑水車最大限度地清潔清洗了路面和路旁的污

積物，保護城區環境衞生。

2.在空氣存在污染的情況下，車輛能夠快速地到達指定位置進行高效作業，減輕空氣污染。

3.減少環衞工人高強度地清潔作業方式，通過車輛機械化操作替代部分人工作業，大大提高了環衞工作效率。

五、評價結論及存在問題

（一）評價結論。

績效評價小組按照《20xx年四川省項目支出績效評價指標體系》，對新購洗掃車和灑水車項目進行了績效評價。該項目資金的使用和管理符合相關規定，項目運行狀況良好，效果顯著，達到預期目標，總體評價好，綜合評分為99分。

（二）存在問題。

1.按照縣委、縣政府“三創聯動”創建要求，洗掃車和灑水車作業將更加精細化、精品化，現有掃地車、灑水車數量偏少。

2.洗掃車作業原理是雙發動機工作，燃油耗費高，機掃掃帚由於長時間與地面摩擦，掃帚消磨大，運行成本高。

六、相關建議

建議省市進一步加大對環衞項目資金上的支持，為市民營造良好的城市環境。

預算事前績效評估報告範文 篇15

一、基本情況

（一）項目基本情況。 我局原有車輛（車牌粵 MR1786），購買至今已滿 15 年，且行 駛里程已達 25 萬公里，已申請報廢；鑑於“十四五”期間我局需 積極向上溝通重大項目前期工作，經常要到省、市出差，為滿足 我局的辦公需求，申請採購公務用車一輛，預算為 17.98 萬元。

（二）項目決策情況。 為做好我局公務用車的採購工作，經局黨組會議研究決定：具文 向縣政府請示，申請購置公務用車一輛，預算 17.98 萬元。

（三）績效目標。 按時完成採購工作，滿足我局的日常辦公需求。

二、績效自評

工作組織情況 我局擬定《關於請求同意報廢及更新車輛的.請示》(埔發改請 字[20__]6 號），請求縣政府撥給我局公務用車購置資金，明確人 員組織、協調和督促落實此項工作，確保採購工作健康有序開展。

三、績效自評結論

根據設定的績效目標，項目自評得分 100 分。

四、績效指標分析

（一）決策分析

1.項目立項情況。

（1）論證決策。 根據縣政府對《關於請求同意報廢及更新車輛的請示》(埔發 -3 - 改請字[20__]6 號）的批覆，經局黨組會議研究決定：同意採購 一輛公務用車。

（2）目標設置。 按計劃有序及時推進採購項目。

（3）保障措施。 根據《大埔縣發展和改革局固定資產管理制度》，切實加強車 輛管理工作。

2.資金落實情況。

（1）資金到位。 資金已全面足額到位 172800 元

（2）資金分配。 用於支付公務用車採購費用 172800 元。

（二）管理分析

1.資金管理。

（1）資金支付。 資金已按合同要求及時全額支付

（2）支出規範性。 嚴格按照財政授權支付渠道支付費用。

2.事項管理。

（1）實施程序。根據縣政府對《關於請求同意報廢及更新車 輛的請示》(埔發改請字[20__]6 號）的批覆，經局黨組會議研究 決定：同意採購一輛公務用車。

（2）管理情況。根據《大埔縣發展和改革局固定資產管理制 度》，切實加強車輛管理工作。

（三）產出分析

1.經濟性。 嚴格按照前期預算做好項目工作，未超出預算計劃。

2.效率性。 及時、高質量完成項目。

（四）效益實現度分析

1.效果性。 滿足我局日常辦公需求

2.公平性 由局黨組會議研究決定自主採購 五、主要績效。 “十四五”期間我局需積極向上溝通重大項目前期工作，經 常要到省、市出差，滿足我局日常辦公需求

六、存在問題。

無

七、下一步工作計劃。

繼續加強公務用車管理工作