部門預算整體績效自評報告（通用3篇）

部門預算整體績效自評報告 篇1

一、部門概況

（一）部門職能概述

主要職能為組織實施各項統計專項調查，組織實施全市人口普查、經濟普查、農業普查等重大國情國力普查，組織實施各項社情民意調查。

（二）部門組織機構及人員情況

1.機構情況。從決算單位構成看，統計局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經濟調查隊決算和民意調查中心決算。

2.人員情況。20xx年統計局在職幹部職工32人，離退休幹部15人。在職幹部年末新增2人。

（三）年度重點工作計劃

1.配合普查辦做好第七次全國人口普查數據彙總、資料開發利用和分析、普查數據公佈等工作的經費保障；

2.做好國家統計督察工作的後勤保障；

3.建立政府採購內控制度，進一步規範物資和服務採購；

4.加強對基層統計站規範化建設的支持；

5.努力鑽研業務，認真學習政策法規，確保資金的安全有效。

（四）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及範圍

（1）20xx年度收入總額976.56萬元，其中財政撥款收入966.56萬元，佔總收入的98.98%，其他收入10.00萬元，佔總收入的1.02%。

（2）20xx年度支出總額976.56萬元，按支出性質區分，基本支出568.62萬元，佔比58.23%，項目支出407.94萬元，佔比41.77%。

二、部門整體支出資金管理及使用情況

（一）基本支出

1.實際整體收支情況。

20xx年收入合計為976.56萬元，支出合計為976.56萬元，收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬元，本年度增加了188.50萬元，增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經費納入預算。

20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出568.62萬元，其中：人員經費561.15萬元，佔98.69%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費、撫卹金、生活補助、救濟費、醫療費、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出；公用經費7.47萬元，佔1.31%，主要包括：工會經費和其他商品和服務支出等行政運行支出。

2.“三公”經費總支出情況。

20xx年三公經費預算為3.50萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元,公務用車運行維護費0萬元，公務接待費3.50萬元。本年度我單位實際支出0.81萬元，其中：因公出國（境）費0萬元;公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0.81萬元，比預算節約2.69萬元，比上年增加0.32萬元，增長63.93%，增減變化的主要原因是接待外地政府調研。

3.因公出國（境）費用支出和公務用車（購置）情況。

20xx年參加出國（境）團組0個，因公出國（境）費用零支出。購置新車0台。

（二）項目支出

1.項目資金安排落實、總投入等情況分析

20xx年度項目支出407.94萬元（財政撥款397.94萬元），資金到位率100%，其中商品和服務支出260.59萬元、對個人和家庭的補助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。

2.項目資金實際使用情況分析

20xx年度本單位項目支出407.94萬元，主要用於一般公共服務（類）統計信息事物支出,其中：企業一套表聯網直報和名錄庫建設經費5.00萬元；統計服務決策調查與研究2.00萬元；百強調研經費10.00萬元；民意調查中心工作經費45.00萬元；綜合治理－市級重點工作專項10.44萬元；鄉鎮聯網直報經費2.50萬元；非税收入徵管經費及執收獎勵資金0.09萬元；重點企業聯繫服務工作經費6.8萬元；小康監測工作經費10.00萬元；統計工作專項經費73.80萬元；專項統計業務經費10.00萬元；第七次人口普查經費174.77萬元；專項普查活動經費4.00萬元；第四次經濟普查經費5.45萬元；統計抽樣調查經費37.83萬元；第一批資產清查專項經費0.27萬元；20xx年度四上單位統計目標考核經費10.00萬元。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

我局堅持“依法治統”抓普查。普查工作責任重大、敏感度高，我們將嚴守普查工作紀律，嚴格按照《統計法》《經濟普查條例》及普查工作方案等要求開展工作，切實提質量、防風險、保安全。加大統計執法力度，通過統計函詢、統計檢查、統計立案等方式，開展“雙隨機”檢查，在普查的全過程加強監督問責，嚴肅查處普查中發現的違法違紀行為。加強內部控制與監督，形成以制度管理的良好機制。做好了第三輪工作組巡查、省統計局內部審計的配合和整改工作，得到巡查組和省統計局審計組的一致好評。

（二）項目管理情況分析

市統計局制定了項目管理相關制度，包括會議制度、合同制度、財務管理制度、廉潔自律制度等。在項目實施工程中，工作人員能嚴格執行制度的相關規定，派專人負責督查，確保建設任務按時高效完成。

四、資產管理情況

我局資產按照資產管理信息化的要求，建立了規範的固定資產台賬，將全部資產錄入資產信息管理系統，並及時更新。資產的購置、驗收、入賬、領用均有管理制度，落實相關資產管理人員和使用人員的職責。20xx年末資產總額104.06萬元，負債總額4.68萬元，淨資產99.38萬元，與上年相比，資產減少23.73萬元，負債增加0.53萬元，淨資產減少24.26萬元，資產與淨資產減少主要是單位開展資產清查處置部分到期報廢資產。

五、部門整體支出績效情況

（一）單位總支出情況的績效分析

20xx年度支出總額976.56萬元，其中基本支出568.62萬元，基本支出保障了單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經費；項目支出407.94萬元，項目支出主要用於專項普查經費等資金項目，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、勞務費等支出。

（二）單位項目資金績效分析

1.項目基本情況簡介

專項普查經費主要是瞭解我市“人口”發展變化情況的`重大國情國力調查，制定下階段積極發展規劃和人口發展戰略的依據。業務工作經費主要是搞好第七次全國人口普查、民意調查、統計報表報送，全面加強基層基礎建設，切實提高統計服務水平，着力強化部門統計工作。

2.項目資金使用及管理情況

項目資金收入976.56萬元，支出976.56萬元，全部為財政資金，資金到位率100%，實際使用率100%。根據項目資金實際使用情況，對項目資金開展績效自評，在資金使用上，我局嚴格執行項目資金管理制度，實行專款專用，無挪用項目資金問題。

3.項目組織實施情況

20xx年市統計局認真組織、加強協作，紮實開展各項統計調查工作。我局認真貫徹執行國家統計報表制度，積極開展農業、規模工業、新型工業化、固定資產投資、限額以上商貿業、勞動工資、城鄉住户調查、高新、能源等多項統計調查，及時組織各類月報、季報、年報的編報工作。夯實基礎、嚴格把關，努力提高統計數據質量。數據質量，是對統計數據的基本要求，也是統計工作的價值體現。我局充分認識提高統計數據質量的重要性，不斷加大強化基礎工作，多措並舉確保統計數據質量。

4.項目績效情況

20xx年，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。

5.綜合評價情況及評價結論

瀏陽市統計局20xx年度項目資金績效自評綜合得分為98分，具體自評情況見附表。

6.績效評價結果應用建議

績效管理不只是財政支出方面，而是要從年初預算制定工作抓起，要科學合理地編制部門預算，預算要結合本部門的事業發展計劃、職責和任務測算，要確保部門預算編制真實、準確、完整，切合單位實際。

7.主要經驗及做法

20xx年，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。

六、存在的主要問題

年內存在預算追加的情況，影響了預算的控制與執行，預算編制的合理性還有待進一步提高。

七、改進措施和有關建議

強化績效管理考核，將績效考核目標任務層層分解落實，加強重點工作督查，對重點工作加強日常監管，開展專項督查及建立健全績效問責機制，充分體現財政資金使用主體責任。

八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經驗及做法

市統計局認真貫徹落實中央“八項”規定要求，實行厲行節約常態化管理，嚴控“三公”經費開支。定期將經費收支、經費下撥、幹部職工工資待遇等情況向領導彙報，與上年同期進行對比，讓領導對全局財務情況心中有數。

部門預算整體績效自評報告 篇2

一、部門概況

國勝鄉全鄉轄8個行政村，76個村民小組，農業家庭户1702户，總人口7252人，幅員面積206平方公里；政府機關編制數46人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業編制18人，20xx年12月末在職實有人數46人，行政在職24人，事業在職22人；國勝鄉政府現有部門8個，分別是：便民服務中心、農業服務中心、宣文中心、林業站、黨政辦、社會事務辦、綜治辦、武裝部；鄉財政所負責全鄉的鄉鎮財政財務管理工作，負責全鄉的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出。編制執行全鄉年度財政預算、總預算，負責監督全鄉單位預算執行，編制財政決算、總決算等。負責對各類專項資金的監管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責全鄉行政事業單位國有資產監督管理工作；填報行政事業單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。全鄉20xx年12月末資產總數1628萬元。

二、部門財政資金基本情況

（一）年初部門預算安排及支出情況

1.基本支出安排及使用情況

國勝鄉20xx年基本支出安排資金876.24萬元，總支出876.24萬元，其中：工資福利支出715.67萬元，商品和服務支出104.03萬元，對個人和家庭的補助支出56.54萬元。

2.部門預算項目安排及支出情況

國勝鄉20xx年部門預算安排資金1135.07萬元，總支出1135.07萬元，其中：商品和服務支出428.27萬元，對個人和家庭的補助支出435.5萬元，其他資本性支出271.29萬元。上年結餘資金使用190.26萬元。

（二）專項資金安排及支出情況

1、20xx年專項資金預算安排944.81萬元，主要包括：

（1）20xx年人大會議費1.656萬元；

（2）根據鹽財資行【20xx】467號下達20xx年度縣鄉（鎮）兩級人民代表大會換屆選舉工作經費9.1142萬元；

（3）20xx年鄉村治理補助3.5048萬元；

（4）根據鹽財資預【20xx】1號下達網絡改造安裝費（公用經費預留）1.08萬元；

（5）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用於國勝鄉政府維修、營房改造、搶險3.4339萬元；

（6）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用於水毀道路及基礎設施維修17.3256萬元；

（7）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用於水毀恢復2.341萬元；

（8）根據鹽財資預【20xx】1號下達住房維修加固困難補助（公用經費預留）0.6萬元；

（9）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用於梭羅村新建蓄水池0.6132萬元；

（10）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用於國勝鄉解決轄區羣眾飲水困難1.2888萬元；

（11）根據鹽財資行【20xx】444號調整信訪疑難案件和重信重訪專項資金(用於中央交辦黃興榮信訪事項化解穩控)19萬元；

（12）根據川財行【20xx】4號下達20xx年民族地區春節送温暖慰問金1.1萬元；

（13）根據川財教【20xx】33號下達20xx年中央和省補助公共圖書館文化館（站）免費開放專項資金4.3984萬元；

（14）根據鹽財資行【20xx】281號下達20xx年省級民生工程公共圖書館文化館（站）免費開放縣級配套資金0.5949萬元；

（15）根據川財教[20xx]0040號下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金8.189049萬元；

（16）20xx年敬老院經費62.314746萬元；

（17）20xx年五保户經費104.230105萬元；

根據鹽財資預【20xx】1號下達疫情防控資金（公用經費預留）1.9086萬元；

根據鹽財資預【20xx】106號消化鄉鎮財政“暫付款”36.878498萬元；

根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用於20xx年各村垃圾清運補助2.09萬元；

鹽財資預【20xx】93號下達國勝鄉垃圾填埋場整改工程項目資金18.5176萬元；

根據鹽財資預【20xx】19號下達20xx年動物村級防疫員補助等經費（動物防疫員補助）9.631萬元；

根據鹽財資農【20xx】88號下達20xx年度烤煙發展扶持資金17.123783萬元；

根據鹽財資預【20xx】18號下達家雞溝水毀道路恢復資金11.5994萬元；

根據鹽財資農【20xx】44號下達脱貧攻堅檔案歸檔專用經費1.4785萬元；

（26）20xx年一事一議補助63.7萬元；

（27）20xx年村級辦公經費37萬元；

（28）20xx年村幹部報酬233.633萬元；

（29）20xx年公共服務運行經費86萬元；

二灘庫區垃圾清運填埋資金59.923763萬元；

根據鹽財資農【20xx】8號重新下達解決鹽邊縣中小河流域治理項目佔地補償費用64.0837萬元；

根據鹽財資預【20xx】1號下達國勝鄉新建堰淤泥清除經費1.1648萬元；

根據鹽財資預【20xx】21號下達河道四亂清理整治資金17.797萬元；

根據鹽財資農【20xx】75號下達國勝鄉大畢村20xx年以工代賑示範工程啟動資金18萬元；

根據鹽財資建【20xx】153號下達20xx年鄉鎮應急和安全監管補助經費9.83萬元；

根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（預備費）用於20xx年森林草原防火工作卡點值守人員工資13.66萬元；

2、使用上年結餘資金190.26萬元，主要包括以下幾個方面：

（1）20xx年鄉村治理補助0.7292萬元；

（2）根據鹽財資預【20xx】71號下達20xx年結餘資金，用於支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務化解經費7.0887萬元。

（3）20xx年敬老院經費1.51105萬元；

（4）20xx年五保户經費1.849475萬元；

（5）20xx年一事一議補助150.98萬元；

（6）20xx年村級辦公經費26.6548萬元；

（7）根據鹽財資建【20xx】203號將原省級資金盤活（用於森林草原防滅火專項整治工作領導小組辦公室專項整治工作經費1.4509萬元

（三）其他資金收支及結轉結餘使用情況

國勝鄉20xx年無其他資金收支及結轉結餘的情況。

（四）其他需要説明的情況

國勝鄉20xx年無其他需要説明的情況。

三、部門預算績效管理情況（項目自評報告根據要求另行單獨報送）。

（一）部門預算績效管理。

我鄉按照財政預算編制規定和要求，結合單位年度工作計劃採取人員經費按照縣委組織部審核過的工資進行編制，公用經費按定額編制的方法按時完成人員經費、日常公用經費編制工作，切實做到數據完整和準確無誤。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，並在規定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。預算資金保障了人員經費支出和單位正常運轉需要，保證了單位全年工作任務的完成。

在資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開支”的原則，專款專用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標後，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。人員經費、日常公用是按要求和規定給予支付，保障機關正常運轉，完成日常工作任務，有效推動全縣經濟、社會發展。特別是在“三公”經費方面加強管理，不該報銷的一律不給報銷，嚴格把支出控制在年初的預算指標內，嚴格按照中央“八項規定”、省、市“十項規定”和財務相關規定執行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規範程序申請、管理和使用。通過項目實施充分保障了工作需求，切實發揮工作職能，維護全鄉經濟、社會發展。

（一）縣級財政資金績效目標完成情況

1.年初部門預算績效目標完成情況

（1）產出指標完成情況分析。我鄉嚴格遵守各項財經紀律，加強單位財務管理，制定了相關規章制度，加強和細化了預算編制，嚴格按照預算執行，確保財務收支平衡。按照全年進度保證機關正常工作需要的人員經費和公用經費，保障機關正常運轉，完成日常工作任務，有效推動工作的順利開展。

（2）效益指標完成情況分析。我鄉主要安排用於一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衞生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

2.專項（項目）資金績效目標完成情況

（1）產出指標完成情況分析。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，並在規定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。

在項目資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開支”的原則，專款專用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標後，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規範程序申請、管理和使用。

（2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用於一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衞生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

（二）上級專項（項目）資金績效目標完成情況

（1）產出指標完成情況分析。20xx年人大會議費3.38萬元；根據國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結餘資金58.23萬元；20xx年鄉村治理補助3.66萬元；20xx年財政管理系統軟件及金財網維護費2萬元；根據鹽財資預﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開發專項資金，用於20xx年國勝鄉機房村社道硬化項目30萬元；20xx年農村黨員教育培訓費1.16萬元；20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經費67.05萬元；20xx年農村五保户供養經費173.7萬元；20xx年城衞費7.62萬元；20xx年村官補助4.62萬元；20xx年農村公共服務運行經費42萬元；20xx年村社幹部報酬保險203.6萬元；根據鹽財資農﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專項補助資金29.66萬元；20xx年村級辦公費46萬元。

（2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用於一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衞生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

（三）其他需要説明的情況（如無特別説明的情況則無需闡述）

無特別説明

（二）結果應用情況。

1.深化績效評價工作，不斷提高部門預算整體績效目標管理水平。按照《預算法》按時完成預決算編制。在執行過程中有計劃進行資金申報、使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。

2.通過績效自評建立機關厲行節約制度、節能降耗。我鄉認真執行中央八項規定，秉承開源節流的宗旨，嚴格管控三公經費支出，厲行節約。紮實抓好機關節能降耗，一是嚴格用電管理。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時保證人走燈滅，杜絕“長明燈”等能耗空放現象；儘可能地減少電腦、打印機、複印機等辦公設備的待機時間，不用時關閉電源或置於節能狀態；天氣炎熱使用空調時，儘量在人離開前20分鐘關閉空調。二是嚴格用水管理。人走時及時關閉關緊水龍頭，杜絕“長流水”和“跑、冒、滴、漏”現象。三是推行無紙化辦公。儘量利用網絡傳輸文件，在電腦上修改文稿；打印材料時，提倡雙面用紙；公文傳閲儘量通過協同辦公平台進行。四是加強車輛燃油管理。建立機關車輛燃油使用、行駛里程管理台賬，定期公示燃油使用情況。同時，倡導全體幹部職工綠色出行。

3.強化單位財務管理工作，提高資金使用效率。按照年初預算項目，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線、紀律底線，嚴格追授財務管理、財經紀律，會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批覆用途相符，提高財政資金使用效率。嚴格執行機關財務管理制度，及時進行會計核算，對項目資金、政府採購進行公開公示，接受羣眾監督。

（二）公開公示情況

為深入貫徹落實《中共四川省委四川省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發〔20xx8號〕文件精神，進一步深化事後績效評價工作，不斷提高部門預算整體績效目標管理水平，按鹽邊財績〔20__〕3號《鹽邊縣財政局關於開展20xx年度部門預算整體及項目支出績效自評工作的通知》要求，20xx年，本單位的`績效目標制定和實施都能結合本單位的實際，具有較強的目標性和可操作性，績效自評結果也可以為下一年度的績效管理提供參考和幫助。我們將進一步加強預算績效管理，更好地履行本部門的職能職責，提高財政資金的使用效率，將有限的財政投入發揮最大的經濟效益和社會效益。下一步，我們將在“鹽邊縣公眾信息網”財政信息板塊下的“財政績效評價信息專欄”對績效自評結果進行公開公示。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支績效管理，不斷建立健全內部控制管理制度，梳理內部管理流程，部門預算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處：如預算編制工作不夠細化；預算管理意識有待增強；財務人員業務知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個方面進行改進：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。二是加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規範單位財務行為。三是完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府採購年初預算和計劃，規範各類資產的購置審批制度、資產採購制度、使用管理制度、資產處理和報廢審批制度、資產管理崗職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠佔其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。四是對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《政府會計制度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

（二）存在問題和改進建議。

1.預算編制和預算管理還需進一步細化和加強，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支範圍和標準，嚴格審核各項經費的支出，提高資金使用效率。

2.嚴格控制“三公”經費，認真貫徹落實中央八項規定和省、市十項規定，嚴格“三公”經費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經費支出。合理、節儉、高效地利用資金，保證機關各項工作順利有序開展。

部門預算整體績效自評報告 篇3

根據工作要求，現將20xx年度財政支出績效自評報告如下：

一、老舊小區改造補助資金

（一）績效目標分解下達情況

根據《保山市財政局保山市住房和城鄉建設局關於下達20xx年中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算的通知》（保財綜〔20xx〕11號）、《施甸縣財政局施甸縣住房和城鄉建設局關於下達20xx年中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算的通知》施財綜〔20xx〕5號文件下達縣住建局老舊小區改造資金81.00萬元，並同時分解下達了績效指標，資金已全部撥付完畢。

（二）績效指標完成情況分析。

1.產出指標：

（1）數量指標。改造面積1.8萬平方米、改造户數300户、改造樓棟數56棟、改造小區數19個；

（2）質量指標。工程質量符合標準；

（3）時效指標。開工項目完成率100%。

2.效益指標：社會效益指標。羣眾居住條件得到改善；

3.滿意度指標：老舊小區滿意度≥80%。

二、保障性住房租賃補貼

（一）績效目標分解下達情況

根據《保山市財政局提前下達20xx年中央保障性安居工程資金的通知》（保財綜〔20xx〕48號）、《施甸縣財政局關於下達20xx年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金的通知》（施財綜〔20xx〕2號）下達縣住建局租賃補貼補助資金96萬元。共發放租賃補貼400户，資金已全部支付完畢。

（二）績效指標完成情況分析

1.產出指標：

（1）數量指標。共發放租賃補貼400户；

（2）質量指標。驗收合格率100%；

（3）時效指標。補貼發放目標完成率100%；

2.效益指標：已保家庭户數佔應保家庭户數比率100%；

3.滿意度指標：城鎮低收入住房困難家庭滿意度≥80%。

三、鄉村少年宮運轉補助資金

（一）績效目標分解下達情況

根據《保山市財政局關於下達20xx年省級專項彩票公益金第一批項目資金的通知》（保財綜〔20xx〕12號）、《施甸縣財政局關於下達20xx年省級專項彩票公益金第一批項目資金（鄉村學校少年宮運轉補助資金）通知》施財綜〔20xx〕6號，下達施甸縣20xx年省級專項彩票公益金資助鄉村學校少年宮項目12萬元，其中：擺榔民族國小3萬元、木老元鄉中心學校3萬元、舊城鄉中心學校3萬元、姚關鎮中心學校3萬元，並同時分解下達了績效指標，資金已全部撥付完畢。

（二）績效指標完成情況分析

1.產出指標：

（1）質量指標。項目進度≥100%；

（2）時效指標。年度開展計劃活動100%。

2.效益指標：

（1）社會效益指標。受益於該項目的青少年人數100%；

（2）可持續影響指標。項目建成後可持續使用時間≥3年。

3.滿意度指標：受益服務對象（家長和學生）對該項目的滿意度達98%。

自評結果將作為下一步申報項目及申請各級資金的依據。自評結果將在門户網站進行公開。