部門預算整體支出績效評價報告（精選4篇）

部門預算整體支出績效評價報告 篇1

根據湛江市財政局《關於開展20xx年市級財政資金績效自評工作的通知》要求（湛財績[20xx]3號），我校及時佈置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閲、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格並綜合分析，形成本評價報告。現將20xx年度我校整體績效自我評價報告如下：

一、單位基本情況

（一）單位機構設置、部門職能情況。

單位屬性：公益二類事業單位

核定編制人數：核補115人，員額115人

年末在職人數：128人，退休人數：104人

單位工作職能：中技、高技學歷教育；各工種（高級技師、技師、高、中、初級）短期職業技能培訓；各工種（高級技師、技師、高、中、初級）職業技能鑑定。

（二）年度總體工作和重點工作任務

1.認真履行主體責任，推動全面從嚴治黨縱深發展。

2.強化責任落實，常態化防控新冠肺炎疫情。

3.堅持立德樹人宗旨，穩步推進學校工作發展。堅持以“優化教學”為重點，實施標準化的教學管理，建設重點專業，推進校企合作，把握時機，大力開展職業技能提升短期培訓工作。

4.建設廣東省粵菜師傅培訓基地，紮實推進“粵菜師傅”工程實施。

5.新校區建設取得實質性進展。

（三）部門整體支出績效目標

全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，高質量推動學校發展，深化教學改革，加強人才隊伍建設，不斷提升教學質量。積極參加各級技能競賽，以賽促教。堅持推進校企合作，進一步深化產教融合。落實深化免學費政策，進行中等職業教育改革創新，堅持以人為本，以服務為宗旨，以市場為導向，以促進充分就業為目標，全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。對在校生進行專業化職業技能培訓，使每個學生掌握一種以上技術、技能，並取得相關中、高級畢業證書，提高就業能力，力爭畢業一人，就業一人。使享受免學費政策學生各盡其才，人盡其用，安居樂業，解決當前就業安置難的問題。基本實現一次離校，一次就業成功，充分體現績效目標價值。

（四）部門整體支出情況

20xx年市財政資金年初預算數為2049.09萬，決算數為2388.24萬，主要用於學校工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出及新校區建設等各專項支出。

二、自評工作開展情況

（一）評價小組情況。

我校高度重視整體績效自評工作，由主管領導、財務人員和各部門負責人組成評價小組。學習領會文件精神，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作。

（三）自評工作過程。

1.認真收集資料。根據整體績效自評指標評分表和整體績效自評基礎數據表，各科室認真準備，在規定時間內提供相關信息。

2.檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料。

3.分析評價。將科室所提供和蒐集的資料進行彙總和綜合分析，形成績效評價報告。

4.綜合評價結論。綜合各科室上交和蒐集的資料，根據績效自評指標較好地實現了績效目標，自評為“優”。

（三）自評材料報送時間及質量。

我校在規定時間內完成自評材料報送工作，所報送的自評材料真實，表格填寫內容齊全，自評報告的內容全面詳實，自評評分表自評得分客觀、真實。

（四）自評材料報送及公開一致情況。

我校所報送的`自評報告、數據表、評分表與公開的自評報告、數據表、評分表相一致。

三、績效自評情況

（一）自評結果

1.整體支出績效自評結論

（1）20xx年完成整體招生任務目標，免學費、助學金市級補助資金按規定得到落實。

（2）經濟性：資金實行專款專用，嚴格執行集中支付和財政報賬制度，做到合法合規，不超範圍、超標準支出，不存在任何截留、擠佔、挪用資金，下撥款項全部投入教學培訓事業。經費控制率達標。

（3）效率性：重點工作完成效率、績效目標完成效率達標。

（4）效果性

經濟效益:我校確保市資金用於組織教學教研活動、學校日常支出、教職工工資發放、學生助學金髮放等方面，合理高效。制定了具體的報銷發放辦法，嚴格按照有關規定、步驟和程序進行，保證預算的有效執行。

社會效益:全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務。堅持以人為本，以服務為宗旨，以市場為導向，以促進充分就業為目標，全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。使每個學生掌握一種以上技術、技能，並取得相關中、高級畢業證書，提高就業能力，力爭畢業一人，就業一人，各盡其才，人盡其用。

（5）公平性：我校認真落實相關政策，對在校生進行專業化職業技能培訓，使每個學生掌握一種以上技術、技能，並取得相關中、高級畢業證書，學校積極推薦就業，學生、家長的抽樣調查滿意度達到90%以上，充分體現績效目標價值。

2.自評分數： 預算執行效益自評分數為87分。

（二）部門整體支出績效指標分析

1.預算編制情況

（1）預算編制

預算編制合理性：部門預算編制、分配符合政府方針政策和工作要求；部門預算資金能根據年度工作重點合理分配； 部門預算分配能根據實際情況合理調整。

預算編制規範性：部門預算編制符合市財政當年度有關預算編制的原則。

預算編制準確性：項目預算、功能分類和經濟分類等符合預算編制的準確性。

（2）目標設置

目標完整，能按要求申報項目績效目標和設置部門整體績效目標。

目標科學，績效指標能夠明確體現部門履職效果的社會經濟效益指標。

2.預算執行情況

（1）支出管理

單位資金支出規範，資金管理、費用支出等按照制度嚴格執行；會計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠佔、挪用項目資金情況；不存在超標準開支等情況。

（2）資產管理

資產管理規範，有資產管理內部管理制度；不存在未按內部管理制度和相關資產管理規定執行；出租、出借、處置國有資產規範，相關收入按規定及時足額上繳；資產賬與財務賬相符。

固定資產利用率良好，利用率100%。

3.預算監督情況

（1）信息公開

在被評價年度按照《預算法》和政府信息公開有關規定在單位門户網站或其他渠道公開相關預決算信息，用以反映單位預決算管理的公開透明情況；在被評價年度按照績效目標批覆要求在單位門户網站或其他渠道公開績效目標，所公開的績效目標內容與批覆一致；被評價年度按績效自評規定在單位門户網站或其他渠道公開自評材料，用以反映單位公開的自評材料的真實、及時、透明情況。

（2）績效自評

成立自評工作小組，自評工作評價小組3人以上，由主管領導、財務和相關業務科室負責人員組成；在規定時間內完成自評工作並按時報送材料；表格內容、自評報告填寫真實、齊全，自評評分表自評得分客觀、真實。

4.預算使用效益。

（1）部門整體績效目標實現情況

我校市級資金用於學校建設、師資培訓等方面，嚴格按照有關規定、步驟和程序進行，保證了該項目的有效執行，確保20xx年教學活動、學校日常支出、師資培訓等正常進行。

（2）重點工作完成情況

落實深化免學費、助學金政策，專款專用，確保專項資金補助政策順利實施。堅持以人為本，以服務為宗旨，以市場為導向，以促進充分就業為目標，全面提高辦學質量、滿足經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。

（3）部門重點項目支出績效情況

對在校生進行專業化職業技能培訓，使每個學生掌握一種以上技術、技能，並取得相關中、高級畢業證書，提高就業能力，力爭畢業一人，就業一人，充分體現績效目標價值。

（三）部門整體支出績效管理存在問題

我校根據相關法律法規，從新生招收、資格認定、職業教育培訓、後勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴格按要求執行，不存在問題。

(四）改進措施

1.加強組織領導，完善工作機制，大力推進中等職業教育改革創新，以服務為宗旨，以就業為導向，全面提高辦學質量，落實經濟社會對高素質勞動者和技能型人才的需要。

2.加強管理，做好基礎工作，進一步完善學生信息管理系統，堅決杜絕“雙重學籍”現象，保證學生基本信息的完整、準確，做好免學費資助對象的認定工作。

3.落實經費責任，強化資金管理，提高專項資金專款專用意識，規範使用，確保資金安全有效。

四、其他自評情況

我校認真開展自評自查，按時保質完成績效自評工作，確保自評結果準確、客觀，禁止弄虛作假。通過本次績效自評，形成《整體績效自評報告》、《整體績效自評基礎數據表》、《整體績效自評指標評分表》、《佐證材料清單》、《績效自評公開情況表》。

部門預算整體支出績效評價報告 篇2

一、部門概況

國勝鄉全鄉轄8個行政村，76個村民小組，農業家庭户1702户，總人口7252人，幅員面積206平方公里；政府機關編制數46人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業編制18人，20xx年12月末在職實有人數46人，行政在職24人，事業在職22人；國勝鄉政府現有部門8個，分別是：便民服務中心、農業服務中心、宣文中心、林業站、黨政辦、社會事務辦、綜治辦、武裝部；鄉財政所負責全鄉的鄉鎮財政財務管理工作，負責全鄉的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出。編制執行全鄉年度財政預算、總預算，負責監督全鄉單位預算執行，編制財政決算、總決算等。負責對各類專項資金的監管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責全鄉行政事業單位國有資產監督管理工作；填報行政事業單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。全鄉20xx年12月末資產總數1628萬元。

二、部門財政資金基本情況

（一）年初部門預算安排及支出情況

1.基本支出安排及使用情況

國勝鄉20xx年基本支出安排資金876.24萬元，總支出876.24萬元，其中：工資福利支出715.67萬元，商品和服務支出104.03萬元，對個人和家庭的補助支出56.54萬元。

2.部門預算項目安排及支出情況

國勝鄉20xx年部門預算安排資金1135.07萬元，總支出1135.07萬元，其中：商品和服務支出428.27萬元，對個人和家庭的補助支出435.5萬元，其他資本性支出271.29萬元。上年結餘資金使用190.26萬元。

（二）專項資金安排及支出情況

1、20xx年專項資金預算安排944.81萬元，主要包括：

（1）20xx年人大會議費1.656萬元；

（2）根據鹽財資行【20xx】467號下達20xx年度縣鄉（鎮）兩級人民代表大會換屆選舉工作經費9.1142萬元；

（3）20xx年鄉村治理補助3.5048萬元；

（4）根據鹽財資預【20xx】1號下達網絡改造安裝費（公用經費預留）1.08萬元；

（5）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用於國勝鄉政府維修、營房改造、搶險3.4339萬元；

（6）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用於水毀道路及基礎設施維修17.3256萬元；

（7）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用於水毀恢復2.341萬元；

（8）根據鹽財資預【20xx】1號下達住房維修加固困難補助（公用經費預留）0.6萬元；

（9）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用於梭羅村新建蓄水池0.6132萬元；

（10）根據鹽財資預【20xx】1號下達20xx年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用於國勝鄉解決轄區羣眾飲水困難1.2888萬元；

（11）根據鹽財資行【20xx】444號調整信訪疑難案件和重信重訪專項資金(用於中央交辦黃興榮信訪事項化解穩控)19萬元；

（12）根據川財行【20xx】4號下達20xx年民族地區春節送温暖慰問金1.1萬元；

（13）根據川財教【20xx】33號下達20xx年中央和省補助公共圖書館文化館（站）免費開放專項資金4.3984萬元；

（14）根據鹽財資行【20xx】281號下達20xx年省級民生工程公共圖書館文化館（站）免費開放縣級配套資金0.5949萬元；

（15）根據川財教[20xx]0040號下達20xx年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金8.189049萬元；

（16）20xx年敬老院經費62.314746萬元；

（17）20xx年五保户經費104.230105萬元；

2、使用上年結餘資金190.26萬元，主要包括以下幾個方面：

（1）20xx年鄉村治理補助0.7292萬元；

（2）根據鹽財資預【20xx】71號下達20xx年結餘資金，用於支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務化解經費7.0887萬元。

（3）20xx年敬老院經費1.51105萬元；

（4）20xx年五保户經費1.849475萬元；

（5）20xx年一事一議補助150.98萬元；

（6）20xx年村級辦公經費26.6548萬元；

（7）根據鹽財資建【20xx】203號將原省級資金盤活（用於森林草原防滅火專項整治工作領導小組辦公室專項整治工作經費1.4509萬元

（三）其他資金收支及結轉結餘使用情況

國勝鄉20xx年無其他資金收支及結轉結餘的情況。

（四）其他需要説明的情況

國勝鄉20xx年無其他需要説明的情況。

三、部門預算績效管理情況。

（一）部門預算績效管理。

我鄉按照財政預算編制規定和要求，結合單位年度工作計劃採取人員經費按照縣委組織部審核過的工資進行編制，公用經費按定額編制的方法按時完成人員經費、日常公用經費編制工作，切實做到數據完整和準確無誤。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，並在規定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。預算資金保障了人員經費支出和單位正常運轉需要，保證了單位全年工作任務的完成。

在資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開支”的原則，專款專用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標後，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。人員經費、日常公用是按要求和規定給予支付，保障機關正常運轉，完成日常工作任務，有效推動全縣經濟、社會發展。特別是在“三公”經費方面加強管理，不該報銷的一律不給報銷，嚴格把支出控制在年初的預算指標內，嚴格按照中央“八項規定”、省、市“十項規定”和財務相關規定執行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規範程序申請、管理和使用。通過項目實施充分保障了工作需求，切實發揮工作職能，維護全鄉經濟、社會發展。

（二）縣級財政資金績效目標完成情況

1.年初部門預算績效目標完成情況

（1）產出指標完成情況分析。我鄉嚴格遵守各項財經紀律，加強單位財務管理，制定了相關規章制度，加強和細化了預算編制，嚴格按照預算執行，確保財務收支平衡。按照全年進度保證機關正常工作需要的人員經費和公用經費，保障機關正常運轉，完成日常工作任務，有效推動工作的順利開展。

（2）效益指標完成情況分析。我鄉主要安排用於一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衞生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

2.專項（項目）資金績效目標完成情況

（1）產出指標完成情況分析。對項目資金的'預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，並在規定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。

在項目資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開支”的原則，專款專用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標後，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規範程序申請、管理和使用。

（2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用於一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衞生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

（三）上級專項（項目）資金績效目標完成情況

（1）產出指標完成情況分析。20xx年人大會議費3.38萬元；根據國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結餘資金58.23萬元；20xx年鄉村治理補助3.66萬元；20xx年財政管理系統軟件及金財網維護費2萬元；根據鹽財資預﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開發專項資金，用於20xx年國勝鄉機房村社道硬化項目30萬元；20xx年農村黨員教育培訓費1.16萬元；20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經費67.05萬元；20xx年農村五保户供養經費173.7萬元；20xx年城衞費7.62萬元；20xx年村官補助4.62萬元；20xx年農村公共服務運行經費42萬元；20xx年村社幹部報酬保險203.6萬元；根據鹽財資農﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專項補助資金29.66萬元；20xx年村級辦公費46萬元。

（2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用於一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衞生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

（四）其他需要説明的情況（如無特別説明的情況則無需闡述）

無特別説明

（五）結果應用情況。

1.深化績效評價工作，不斷提高部門預算整體績效目標管理水平。按照《預算法》按時完成預決算編制。在執行過程中有計劃進行資金申報、使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。

2.通過績效自評建立機關厲行節約制度、節能降耗。我鄉認真執行中央八項規定，秉承開源節流的宗旨，嚴格管控三公經費支出，厲行節約。紮實抓好機關節能降耗，一是嚴格用電管理。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時保證人走燈滅，杜絕“長明燈”等能耗空放現象；儘可能地減少電腦、打印機、複印機等辦公設備的待機時間，不用時關閉電源或置於節能狀態；天氣炎熱使用空調時，儘量在人離開前20分鐘關閉空調。二是嚴格用水管理。人走時及時關閉關緊水龍頭，杜絕“長流水”和“跑、冒、滴、漏”現象。三是推行無紙化辦公。儘量利用網絡傳輸文件，在電腦上修改文稿；打印材料時，提倡雙面用紙；公文傳閲儘量通過協同辦公平台進行。四是加強車輛燃油管理。建立機關車輛燃油使用、行駛里程管理台賬，定期公示燃油使用情況。同時，倡導全體幹部職工綠色出行。

3.強化單位財務管理工作，提高資金使用效率。按照年初預算項目，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線、紀律底線，嚴格追授財務管理、財經紀律，會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批覆用途相符，提高財政資金使用效率。嚴格執行機關財務管理制度，及時進行會計核算，對項目資金、政府採購進行公開公示，接受羣眾監督。

（六）公開公示情況

為深入貫徹落實《中共四川省委四川省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發〔20xx8號〕文件精神，進一步深化事後績效評價工作，不斷提高部門預算整體績效目標管理水平，按鹽邊財績〔20xx〕3號《鹽邊縣財政局關於開展20xx年度部門預算整體及項目支出績效自評工作的通知》要求，20xx年，本單位的績效目標制定和實施都能結合本單位的實際，具有較強的目標性和可操作性，績效自評結果也可以為下一年度的績效管理提供參考和幫助。我們將進一步加強預算績效管理，更好地履行本部門的職能職責，提高財政資金的使用效率，將有限的財政投入發揮最大的經濟效益和社會效益。下一步，我們將在“鹽邊縣公眾信息網”財政信息板塊下的“財政績效評價信息專欄”對績效自評結果進行公開公示。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支績效管理，不斷建立健全內部控制管理制度，梳理內部管理流程，部門預算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處：如預算編制工作不夠細化；預算管理意識有待增強；財務人員業務知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個方面進行改進：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。二是加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規範單位財務行為。三是完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府採購年初預算和計劃，規範各類資產的購置審批制度、資產採購制度、使用管理制度、資產處理和報廢審批制度、資產管理崗職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠佔其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。四是對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《政府會計制度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

（二）存在問題和改進建議。

1.預算編制和預算管理還需進一步細化和加強，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支範圍和標準，嚴格審核各項經費的支出，提高資金使用效率。

2.嚴格控制“三公”經費，認真貫徹落實中央八項規定和省、市十項規定，嚴格“三公”經費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經費支出。合理、節儉、高效地利用資金，保證機關各項工作順利有序開展。

部門預算整體支出績效評價報告 篇3

根據《關於開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》（湛赤財績﹝20xx﹞2號）要求，本單位及時佈置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責任，認真開展自評自查工作，經查閲、核實有關賬務及項目等執行情況，填寫自評表格並綜合分析，形成本評價報告。現將20xx年度湛江市赤坎區審計局整體績效自我評價報告如下：

一、單位基本情況

（一）單位機構設置、部門職能情況。

湛江市赤坎區審計局屬政府機關，執行《政府會計制度》，截至20xx年末本單位財政核定編制人數12人，年末在職人員10人，離退休人員5人，外聘臨時人員7人。

區審計局主要職能是：

1.主管全區審計工作。負責對區級財政收支和法律法規規定屬於審計監督範圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督，對公共資金、國有資產、國有資源和領導幹部履行經濟責任情況實行審計全覆蓋，對領導幹部實行自然資源資產離任審計，對有關重大政策措施和宏觀調控部署貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任，並負有督促被審計單位整改的責任。

2.起草有關規範性文件，擬訂本區審計政策措施，制定審計指南並監督執行。制定並組織實施本區審計工作發展規劃、專業領域審計工作規劃和審計項目計劃，參與起草財政經濟及其相關的規範性文件。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。

3.向區委審計委員會提出年度區級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向區政府和市審計局提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區政府委託向區人大常委會提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區委、區政府和市審計局報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公佈審計結果。向區委、區政府及有關部門通報審計情況和審計結果。

4.直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權範圍內作出審計決定：有關重大政策措施和宏觀調控部署貫徹落實情況；區級預算執行情況和其他財政收支，區級各部門（含直屬單位）預算執行情況、決算草案和其他財政收支；使用區財政資金的事業單位和社會團體的財務收支；區政府投資和以區政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算，區重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況；自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況；區屬國有企業和金融機構、區政府規定的區屬國有資本佔控股或主導地位的企業和金融機構境內外資產、負債和損益；有關社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務收支；以及法律法規規定的其他事項。

5.按規定對區管黨政主要領導幹部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。

6.組織實施對財經法律、法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與區級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

7.依法檢查審計決定執行情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政複議、行政訴訟或區政府裁決中的有關事項，協助配合有關部門查處相關重大案件。

8.指導、監督全區內部審計和農村集體經濟審計工作，核查社會審計機構對依法屬於區審計局審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

9.推動建立分類科學、權責一致的審計人員管理制度和職業保障制度。

10.組織開展審計領域的對外交流與合作，指導和推廣信息技術在審計領域的應用。

11.貫徹落實黨的人才發展政策，履行人才工作相關職責。

12.完成區委、區政府和上級審計機關交辦的其他任務。

根據《中共中央關於深化黨和國家機構改革的決定》和《湛江市赤坎區機構改革方案》，設立赤坎區審計局，正科級，為區政府工作部門。

區審計局設8個內設機構，辦公室、綜合計劃股、法規審理股、整改監督股、經濟責任審計股、財税金融審計股、社會保障審計股、固定資產投資審計股；另外，區審計委辦公室祕書股設在區審計局。

（二）年度總體工作和重點工作任務

1.圍繞促進高質量發展，加大對重大政策措施落實情況跟蹤審計力度。把政策跟蹤審計作為重大任務，主動跟進審計，揭露上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止等問題，推動重大政策措施落地見效。

2.圍繞財政財務收支效益，加大對區本級預算執行和其他財政收支情況審計力度，關注財政財務收支真實合法效益，落實財政資產管好用好。

3.圍繞促進規範權力運行，加大經濟責任審計力度。繼續紮實推進領導幹部經濟責任審計，促進領導幹部依法用權、秉公用權、規範用權。

4.圍繞保障和改善民生，加大對民生資金和公共投資項目資金的審計監督力度，揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環節存在的問題，着力惠民富民政策落到實處，促進保障和改善民生。

（三）部門整體支出績效目標

20xx年收入總預算353.17萬元，為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬元，其中：基本支出188.17萬元、項目支出165萬元（包括：審計業務經費22.40萬元，審計購買服務經費134.60萬元，購買服務、防控工作等機動應急資金8萬元）。項目經費主要用於開展審計項目的費用支出。20xx年本單位確保審計項目按進度完成，積極穩妥地推進年度計劃，提高審計工作質量，逐步實現審計全覆蓋，及時完成區委、區政府交辦的其它工作任務，發揮審計監督職能，促進赤坎區行政工作依法進行。

（四）部門整體支出情況

20xx年收入總預算353.17萬元，為一般公共預算安排撥款。20xx年支出總預算353.17萬元，其中：基本支出188.17萬元、項目支出165萬元。

20xx年決算總收入275.46萬元，為一般公共預算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬元，其中：基本支出201.88萬元、項目支出70.57萬元。

二、自評工作開展情況

（一）評價小組情況。已按要求成立自評小組，自評小組組長為樑城，小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。

（二）自評工作過程。成立績效評價小組，結合部門職能在財政部門設定的評價指標框架內對20xx年整體支出進行評價。將20xx年部門預算和決算進行對比，對20xx年部門整體支出預決算管理進行評價，並計算各個量化指標，對公用經費、項目經費等進行具體分析，量化分析部門資金使用績效管理。

（三）自評材料報送時間及質量。自評材料報送時間為20xx年7月22日，自評材料真實，表格填寫內容齊全，自評報告全面詳實，自評分數客觀、真實。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規範性負責。

（四）自評材料報送及公開一致情況。自評材料報送與公開情況一致。

三、績效自評情況

（一）自評結果

部門整體支出目標實現程度及績效：一是按相關規定、制度，規範基本支出、項目支出資金管理；二是按時完成當年度審計計劃，合理安排項目支出；三是依法全面履行審計監督職責，為全區經濟建設作出了積極貢獻。自評分數為94分，等級為良好。

（二）部門整體支出績效指標分析

1.預算編制情況。本單位預算編制合理，根據本部門職責、年度工作重點，以及項目的輕重緩急，在不同項目、不同用途之間分配合理。

2.預算執行情況。

（1）支出管理方面。本單位20xx年按批覆的預算文件履行當年預算，在預算內、範圍內按預算安排支出，並按項目進度支付資金。當年支出按照行政事業單位相關規定列支，嚴格按照先有預算，後有支出原則，並制定《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》，加強對財務、物資採購、資金使用等方面的管理，規範預算資金支出。

①支出完成率。20xx年度實際支出272.45萬元，財政下達預算數353.17萬元，支出完成率為79.40%（272.45/353.17）。

②結轉結餘率。20xx年末財政撥款結轉結餘決算數14.16萬元，20xx年初財政撥款結轉結餘決算數9.42萬元，一般公共預算財政撥款決算數275.46萬元，結餘結轉率小於10%（14.16/（9.42+275.46））。

③國庫集中支付結轉結餘存量資金效率性。國庫集中支付結轉結餘存量資金上年度為0元，本年度為0元，變動率為0。

④政府採購執行率。20xx年實際採購金額合計數5.5萬元，採購計劃金額合計數9.4萬元，政府採購執行率為53.51%（5.5/9.4）。

（2）項目管理方面。本單位20xx年項目支出按規定申請當年預算和績效目標，履行報批手續，項目支出嚴格按照行政事業單位相關規定和《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》的規定列支。

（3）項目監管方面。當年度對項目經費和市局下達的專項工作經費的支出，開展有效的檢查、監控、督促，並制定執行《赤坎區審計局財務、財產管理暫行規定》，規範使用項目資金，發揮項目資金使用效能。

（4）資產管理情況。本單位資產管理職能主要由局辦公室負責，設置專人負責國有資產的購置入庫、計提折舊、報廢、轉移等工作的管理與監督，準確及時把握資產的增減變動及其結存情況，實現資產的.全生命週期管理。

固定資產利用率。本單位實際再用固定資產總額433181元，所有固定資產總額433181元，固定資產利用率100%（433181/433181）。

3.預算監督情況。本單位20xx年預決算和績效目標已按規定要求在政府的網站和單位門户網站公開。成立自評小組，在規定時間完成自評工作並按時報送材料。

4.預算使用效益。

（1）部門整體績效目標實現情況。本單位20xx年整體績效目標實現情況較好。經濟性方面，本單位對機構運轉經費的實際控制程度較好，公用經費控制率為100%（日常公用經費決算數5.23萬元/日常公用經費調整預算數5.23萬元）；效率性方面，20xx年計劃安排審計（調查）項目13個，完成審計（調查）項目13個，針對重大政策措施跟蹤、區級預算執行和其他財政收支情況、領導幹部任期經濟責任、民生保障等重點方面進行審計。

（2）重點工作完成情況。今年本單位完成審計（調查）項目13個，審計查出管理不規範金額5899萬元，違規金額84萬元，其中審計期間整改金額72萬元，被審計單位制定整改措施43項，出具審計報告13份，審計提出建議共37條，較好履行了審計監督職責。

（3）部門重點項目支出績效情況。20xx年度項目經費共有三個，支出情況為：審計業務經費11.35萬元、審計購買服務經費59.22萬元，項目經費主要用於開展審計項目的費用支出。確保了審計計劃按期完成，發揮了審計監督職能，促進依法行政工作。

（三）部門整體支出績效管理存在問題

1.由於上級臨時安排項目難以估算，項目預算編制難度較大，對績效管理有一定的影響。

2.預算績效管理具有專業性和複雜性，工作人員業務水平有待提升，預算績效管理工作有待加強。

(四）改進措施

1.充分與上級溝通，力爭科學安排審計項目，做好預算編制，積極加強績效管理。

2.加強工作人員對預算績效管理方面的業務培訓，提升工作人員績效管理工作水平。

四、其他自評情況

無。

部門預算整體支出績效評價報告 篇4

一、部門基本情況

（一）部門職能與機構設置；

負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監督管理。負責野生陸生動植物資源監督管理。負責監督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規劃相關要求。制定全縣林業發展政策。

林業局單位為正科級全額撥款行政（或事業）單位，內設辦公室、人事等7個職能股室，林業產業發展中心等2箇中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設康龍自然保護區、林業綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。

（二）人員情況；

核定編制140人，其中：行政編制50人，事業編制89人，工勤編1人。實有在職人數145人，離退休人員91。

（三）部門年度總體工作任務和重點工作任務；

年度總體任務：加強林業建設，推進生態文明建設，建設綠色中方。

重點工作任務：

1、聘用建檔立卡貧困人口生態護林員293名；

2、對全縣的59.4330萬畝生態公益林（中央級生態公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農收入。

3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發放。

4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。

5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。

6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。

7、自然保護地整合優化（濕地公園200萬元）建設項目。

8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調查。

9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉（鎮）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分佈瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉鎮。

（四）部門年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府採購情況等。

20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的彙總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括對個人家庭的補助等經費。

1、預算收入：20xx年年初預算數4，719.41萬元，其中一般公共預算撥款2，208.51萬元，上級財政補助2，510.9萬元。年初項目支出結轉結餘833.51萬元，共計5552.92萬元。調整預算數4848.9萬元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結轉結餘833.51萬元，共5682.41萬元。

2、預算支出：20xx年年初預算數4，719.41萬元，調整預算數4848.9萬元，年初項目支出結轉結餘833.51萬元，全年預算數5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。

3、專項資金管理情況：20xx年專項資金3758.48萬元，其中節能環保支出216.15萬元，農林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業項目建設領導小組，由林業局抽調精幹人員成立專門機構，負責召開有關會議，協調各方關係，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規，撰寫了《中方縣林業專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，專款專用，確保資金無擠佔、挪用、串用等現象。三是資金髮放程序到位。嚴格規範專項資金的發放程序，對發放給林農個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發放，同時對各專項資金髮放情況進行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業局加強專項資金的監督和審計，確保專款專用。

4、三公經費：20xx年公務接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務出國費0；公務接待批次20次，公務接待人次70人，與去年相比，公務接待費減少1.58萬元。

5、政府採購情況：20xx年政府採購支出970.79萬元，其中政府採購貨物支出58.99萬元，政府採購工程支出664.8萬元，政府採購服務支出247萬元。

6、其他：會議費支出情況：20xx年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓費支出情況：20xx年決算培訓費為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。

（五）部門年度整體工作目標任務完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。

財政資金的投入，不僅維持了林業系統的.正常運行，各項林業項目的開展，推進林業工作的重大發展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業發展的同時，吸納部分農村勞動力，增加了當地就業機會，有利農業生產結構的調整，緩解了剩餘農村勞動力問題，是生態扶貧的重要組成部分。森林作為生態系統的重要組成部分，對水源涵養、水土保持、防護、生態旅遊、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎能力建設，加大檢疫執法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。

通過問卷調查和走訪的形式，對滿意度指標進行了調查和分析，林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。

二、部門整體評價工作開展

（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；

1、績效評價原則：

1、科學規範：注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，按照規範的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。

2、統籌兼顧：績效評價應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進行績效評價。

3、激勵約束：績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鈎，體現獎優罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責。

4、公開透明：績效評價結果應依法依規公開，並自覺接受社會監督。

2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面瞭解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益羣體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績效評價指標體系，並進一步修改和完善，最後根據評價標準和資料依據，進行了分析，得出評價結論。

（二）績效評價整體結果概況，如：得分情況（或檔次）、預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規範和績效情況等。

根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規範和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優”等級。

三、部門整體支出績效評價分析

（一）黨的建設不斷深入，進一步激發了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業局開展黨史教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次，幹部職工集中學習10餘次。同時堅持問題導向，篩選當前林業急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業產業發展等調研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神11次，召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次，制定了《中方縣林業局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執行廉政談話制度，以集體約談和領導幹部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60餘人次，層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業系統共發現資金管理、工作履職問題線索數7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發現問題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務重處分4人，有效落實了“兩個責任”。三是深入推進幹部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導幹部選拔任用工作條例》、縣委關於大力培養選拔優秀年輕幹部有關規定，堅持把政治標準放在首位，堅持精準科學選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優化了年齡結構，調動了廣大幹部幹事創業的積極性。

（二）造林綠化穩步推進，進一步夯實了生態本底。一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業局關於下達全市20xx年營造林生產計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產任務為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務，為計劃任務的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務的100%；封山育林6000畝，為計劃任務的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務的100%。二是林業重點工程持續推進。繼續實施“森林鄉村”建設工程，並將其納入20xx年政府工作報告範疇，明確具體領導和股室抓落實，定期調度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作；根據《湖南省省級生態廊道建設總體規劃》（20xx-20xx年），現已經完成縣級生態廊道3000畝調查外業工作，編制《中方縣生態廊道建設總體規劃（20xx-20xx年）》。完成全縣石漠化外業20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎。

（三）森林城市創建全面鋪開，進一步豐富了生態建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創建國家森林城市為契機，切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節期間，通過領導帶頭、羣眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉鎮、村開展義務植樹活動。據統計，植樹節期間，全縣共計6.3萬人參加義務植樹，共植樹70萬餘株。二是狠抓創森宣傳工作。緊緊抓住創森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創森宣傳工作，制定了創建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站台等大力宣傳森林城市創建；並利用“愛鳥周”、“植樹節”、“濕地日”等重要節點，密集宣傳全縣林業生態建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發佈林業信息近50餘條，在全社會營造了良好的創森氛圍。三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃，蒐集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》，現已提交省林業局進行評審。

（四）資源保護不斷加強，進一步維護了生態安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業系統牢固樹立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個，其中：縣林業局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區10人，瀘陽片區10人，銅灣片區10人，鐵坡片區10人），康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓，共開展演練4場次，參加演練人員580餘人。全縣無重大森林火災發生和人員傷亡事故發生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰。認真做好松材線蟲病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據全縣松林的分佈特點，開展秋季普查，劃定重點普查區域和重點預防區域，採用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查，發現可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發生鄉鎮1個，上傳調查數據631條，及時將普查結果上報。在全縣範圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯合執法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口，嚴防疫情擴散。三是築牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法佔用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法佔用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規案件1起。挽回經濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現了森林案件發案數逐年下降並維持在低發水平，維護了全縣林業生產秩序的穩定。

（五）林業產業持續發展，進一步壯大了綠色經濟。深入推進“一二三產”融合發展，積極對接全省林業四個千億產業發展規劃，全力推進木竹、油茶、林下經濟、森林旅遊等四大百億產業發展，20xx年全年林業總產值預計穩定在21.4億元以上。一是狠抓傳統產業基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時，將油茶產業作為鄉村振興的重要產業來抓，充分發揮職能部門作用，搭建銀企合作平台，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會，着力緩解我縣油茶產業融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業、3專業合作社、15個種植大户達成協議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業龍頭企業建設。堅持把為林業企業優質服務、創造良好環境、培育壯大龍頭企業作為作為加快林業發展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區農博會”、“20xx年中國西部林業產業博覽會”等多種形式，不斷引導林業企業上檔次、上規模，目前全縣湖南省林業產業龍頭企業達2家，年產值2.4億元。三是着力培育林業新的增長點。認真研究當前林業發展新形勢，結合懷化實際，着力推進林下經濟、森林旅遊產業發展。如桐木鎮、銅鼎鎮發展林下養雞，年銷售50萬羽，年產值4000萬元；中方鎮站坪村，種植酥脆棗150畝，年產值450萬元；近些年，新建鎮依託轄區內康龍自然保護區等自然資源，大力發展森林旅遊，吸引遊客20萬餘人次，創造收入4000餘萬元。

（六）林業助推鄉村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。一是落實生態補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬户，人口10.8萬人，户均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬户，人口5.2萬人，户均增加收入352元。二是促進林業就業幫扶。自20xx年啟動選聘貧困户擔任生態護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困户就業281户，落實生態管護扶貧資金281萬元，户均年創收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業103人，户均年創收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯繫村為銅灣鎮梅樹村。我局將鄉村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯繫村制定振興規劃，積極支持幫扶村產業發展、鄉村綠化、户容户貌整修，基礎設施等建設。

四、存在的問題

存在的主要問題：預算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預算績效管理不到位，需進一步落實；各業務股室填報預算數字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業務預算水平與能力。

原因：一是經辦人員的業務能力有待提高；二是預算執行和績效管理的監督管理不到位。

五、整改措施或建議

一是加強領導，精心組織，逐步推開，實現編制預算績效目標全覆蓋。二是完善相關制度，推進制度落實。三是完善技術支撐。

六、其他需要説明的問題

略