財政預算支出績效評價報告（精選19篇）

財政預算支出績效評價報告 篇1

一、項目概況

（一）項目績效目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見附表1）

（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

1、項目基本性質：常年項目。

2、項目用途：項目實施後能加強我縣農產品質量安全監管，保證安全的農產品進入市場，加快全縣農產品質量安全監管體系建設，提高我縣農產品質量安全水平，提升市場競爭力，促進農業經濟的發展和增加農民收入。

3、項目主要內容和涉及範圍

一是農產品質量安全示範鎮建設。涉及局市場信息科、春華鎮和金井鎮。

二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

四是農產品質量安全示範基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）

落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示範鎮建設，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農業投入品保障體系建設，縣財政投入,10萬元，項目單位自籌25萬元；農產品質量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農產品質量安全示範基地建設，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農產品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。

（二）項目資金實際使用情況分析（主要是指財政資金）

項目完成總投資180萬元，100%完成。

（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）分析

項目資金按照財務制度專款專用，嚴格落實項目責任人制度，執行過程中未出現違規行為。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析

農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統項目採用單一來源採購；農產品質量安全示範鎮建設項目經費為工作經費；農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示範基地建設經費為項目建設扶持資金；農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設，並驗收。

（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析

項目實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發現的問題及時督促整改，確保了項目按時保質完成。

四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況分析

20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強，農產品質量安全責任制有效落實，日常監督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%，比20xx年農殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數量位居全省首位；在全省率先建立農產品質量安全監管平台，農產品質量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農產品質量安全示範區”通過20xx年度複檢驗收；獲評“湖南省三品一標示範縣”；創建“長沙市農產品質量安全示範鎮”9個，全部通過驗收。羣眾對農產品質量安全滿意度明顯提高，全年沒有發生農產品質量安全事故。

1、農產品質量安全示範鎮建設。春華鎮和金井鎮有創建方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示範鎮建設考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示範鎮。

2、農業投入品保障體系建設。項目實施單位（長沙創嘉農業技術服務有限公司）與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議，銷往基地所有農業投入品價格採取低於市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為881830元。

3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平台建設，並投入使用。項目單位（湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司）18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝並參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。

4、農產品質量安全示範基地建設。湖南迴龍湖現代農業科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地；近年來無農產品質量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監測均合格；開展農殘自檢或送檢；生產檔案記錄齊全；組織安全生產培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。

5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

五、綜合評價情況及評價結論（詳見附表2）。

項目資金落實，實施順利，管理規範，按時保質完成。

財政預算支出績效評價報告 篇2

一、評估對象

項目名稱：市轄城區生活垃圾分類處理服務試點項目

實施單位：南充市住房和城鄉建設局

主管部門：南充市人民政府

項目屬性(新增/延續)：延續

項目績效目標：優秀

申請資金總額：350萬元

其中申請財政資金：350萬元

項目概況：為了響應國務院辦公廳印發的關於國家發改委、住建部《生活垃圾分類制度實施方案》的通知和《南充市城鄉生活垃圾處理設施建設三年推進方案》、推廣南充市市轄區的生活垃圾分類工作，加強生活垃圾分類的宣傳和推廣，實現生活垃圾的減量化、資源化、無害化，減少垃圾對環境造成的影響，在舞風街道辦事處轄區內的居民小區、機關單位及學校推進垃圾分類工作，減小垃圾對環境造成的影響。

項目申請預算總額350萬元。

二、評估方式和方法

(一)評估程序

1.下達評估通知。局財務裝備科根據要求，通知局相關科室在規定時間內對項目進行績效考核。

2.擬定工作方案。結合事前績效評估工作要求，擬定工作方案。

3.形成專家組。評估組由局財務裝備科、城鎮環衞科形成專家評估組。

4.現場開展績效考核等評估工作。由評估組赴項目現場進行績效考核評估工作。

5.獲取評估結論。完成績效評價報告。

(二)論證思路及方法

主要針對項目的相關性、項目績效的可實現性、項目實施方案的有效性等方面進行評估。

(三)評估方式

評估主要採取現場評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進行評估。

三、評估內容與結論

(一)立項的必要性

生活垃圾分類是中、省、市積極倡導、大力推行的，在推行過程中需要因地制宜，摸索出適合我市市情的方式方法，進行試點工作就是有益的探索，為大面積推廣打下堅實基礎。

(二)績效目標科學性

本項目目標包括基礎設施建設、設備採購、宣傳活動、桶邊督導等，從硬件設施、宣傳督導、信息管理等全方位、全鏈條規範生活垃圾分類的分類投放、分類轉運，能極大推動民眾分類習慣養成。

(三)實施可行性

本項目實施方案已通過局領導認可，批准實施。

(四)籌資合理性

本項目主要由政府的財政資金支持。

(五)預算合理性

本次預算的主要計算數據以市場詢價為準，預算合理可行。

(六)總體要求

項目實施區域實現生活垃圾分類投放，提高民眾生活垃圾分類的知曉率、參與率和正確率。

四、相關建議

1.市政府進一步明確縣（市、區）垃圾分類管理主體責任。

2.市主流媒體進一步加大垃圾分類宣傳力度。

五、其他需要説明的問題

本自評報告適用市轄城區生活垃圾分類處理服務試點項目的單位內部自我績效評價，結論與意見是參考性的，僅供財政部門批覆預算時使用，不做其他用途。

財政預算支出績效評價報告 篇3

一、項目概況

（一）項目實施部門為中共連城縣委宣傳部。20xx年6月18日，縣委、縣政府決定邀請中央電視台農業農村頻道為我縣錄製一期《鄉村大舞台》，並撥付資金140萬元用於節目錄制有關工作，首期撥付100萬元。

（二）《鄉村大舞台》欄目是中央電視台農業農村頻道打造的一台旨在宣傳各地鄉土文藝文化，為農民提供展示自我舞台的大型綜藝節目。本項目實施的主要內容為央視導演組出行與落地接待、舞台搭建、演員外聘、海選、羣眾演員吃住行及誤工補助等。

二、評估過程

項目由中共連城縣委宣傳部組織實施，經前往中央電視台農業農村頻道深入對接，瞭解已播出節目反響情況，並經縣委宣傳部相關領導和職能股室評估，經縣委、縣政府同意，認為該項目可行。

三、評估內容與結論

（一）項目立項情況

經縣委、縣政府同意，20xx年6月18日，縣財政撥付100萬元用於《鄉村大舞台》節目錄制。

（二）項目可行性

1.連城縣是文化旅遊大縣，紅色文化、客家文化、生態文化、美食文化、非遺文化等獨具特色，通過錄制《鄉村大舞台》節目並在央視播出，有利於促進連城文化的對外宣傳，加大文化旅遊產業深度融合，提升連城在全國的美譽度和影響力，加快連城旅遊產業發展。

2.項目經縣委、縣政府同意實施。項目總投資100萬元，根據項目實際支出情況實報實銷。

（三）項目績效目標

數量目標：鄉村大舞台節目在央視農業農村頻道播出，參與節目演職人員共1000餘人，舉辦海選活動3場次，搭建大型舞台1300平方米，編演節目11個，錄製節目時長120分鐘。

質量目標：按方案要求完成節目錄制。

時效目標：按方案要求按時完成錄製，節目於8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農業農村頻道播出。

成本目標：編排節目，按鄉村大舞台節目規劃書預算18萬元元。搭建大型舞台，按鄉村大舞台節目規劃書預算16.8萬元。錄製節目，按鄉村大舞台節目規劃書預算40.2萬元。所有人員吃住行及誤工補助等，按鄉村大舞台節目規劃書預算25萬元。

經濟效益目標：通過節目播出，提升連城知名度，帶動旅遊產業發展。

社會效益目標：通過節目錄制，提升縣內各文藝團體節目質量提升。

可持續影響目標：促進連城紅色、客家、生態、美食、非遺等特色文化的對外宣傳。

滿意度目標：《鄉村大舞台》節目的錄製和播出得到了觀眾的一致好評，滿意度大於90％

(四)總體結論：

本項目的實施有力提升了連城文化的影響力、為促進連城文化旅遊產業融合發展，促進連城旅遊發揮了積極的作用，項目達到了預期目標。

財政預算支出績效評價報告 篇4

一、項目基本情況

（一）項目概況

項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關文件，XX縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。

項目實施情況根據績效工作目標，按計劃及工作進度，開支局機關工作經費，計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源於縣財政撥款，實際開支全部超額完成。

（二）項目績效目標用戰略規劃指導交通行業發展，保證局機關人員穩定及正常運行。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價設計過程績效評價設計，主要選擇單位經費開支項目比較大，影響範圍廣作為評價目標，評價指標的設計，主要考慮項目實施對單位及社會的影響。

（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。

（三）證據收集方法財務部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果。

（四）績效評價實施過程年初制定項目績效目標，年中檢查進度，項目結束要評估總結，提出改進意見。

（五）本次績效評價的侷限性

三、績效分析及評價結論

（一）績效分析

投入計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元。

過程按月及工作進度：產出指導協調交通行業發展更好發揮機關服務社會。

指導交通行業發展職能：效果交通行業大發展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。

績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。

（二）評價結論

評分結果自評滿分：主要結論更好發揮機關服務社會指導交通行業發展職能。

財政預算支出績效評價報告 篇5

根據《關於對計劃生育服務項目績效評價自查自評的通知》(x人口組發〔20xx〕1號)文件要求，按照《20xx年度計劃生育服務項目績效評價工作方案》要求，我鄉高度重視，迅速行動，組織鄉、村兩級計生專幹深入村組，對全鄉所有享受計劃生育家庭獎扶政策的對象進行調查審核，重點人羣摸清底子、查漏補缺。現將開展自查自評工作情況報告如下：

一、基本情況

為了切實做好自查自評工作，我鄉認真研究部署，按照幹部聯村包組分工，每一小組內安排一個鄉、村計生業務幹部密切配合，加強指導，對全鄉14行政村，共42個村民小組，近年來所有享受計劃生育獎扶政策的對象逐一核實，我鄉純女户提前獎勵扶助對象135户264人，共涉及純女户提前獎勵扶助資金31.74萬元，、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象32人，農村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬元。通過現場審核，有11户21人不符合純女户提前獎勵扶助條件，予以退出。

二、評價內容

（一）嚴把資格確認關。純女户提前獎勵扶助：

1、村委會核查並張榜公示；

2、鄉人民政府核查年審並張榜公示；

3、縣級審核、確認並公佈；

4、市人口計生部門抽查；

5、自治區人口部門進行審核。農村部分計劃生育家庭獎勵扶助：

1、本人提出申請；

2、村民委員會審議並張榜公示；

3、鄉人民政府初審並張榜公示；

4、縣人口計生部門審核、確認並公佈；

5、地級市人口計生委、自治區人口計生委、國家人口計生委備案，而後縣級人口計生行政部門負責對獎勵扶助對象進行年審。

（二）建立獎勵扶助對象個案資料。建立純女户提前獎勵扶助對象和農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象檔案資料，通過規範資格確認、資金管理、資金髮放、社會監督“四權分離”運行機制。監管好、使用好、發放好獎勵扶助資金。

（三）通過這次鄉村兩級嚴格的審核，共審查出11户21人不符合純女户提前獎勵扶助條件，按退出程序退出並張榜公示，確保我鄉獎勵扶助無虛報、錯報、漏報等現象。

三、主要經驗和做法

(一)保障得力。建立和實施計劃生育家庭獎勵扶助制度，是進一步做好人口計生工作的一項重大決策，是一項利國利民的德政善舉。鄉黨委、政府領導十分重視，每年召開專題會議專研究獎勵扶助工作，並將獎勵扶助工作納入考核內容，作為當年為民辦實事之一。

(二)透明公開。在實施本項獎勵扶助制度的同時，繼續執行現行的計劃生育獎勵優惠政策；通過“三級”審核、“三級”公示、羣眾舉報、社會監督等措施，確保政策執行的公平性。通過運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策，做到家喻户曉，人人皆知。

(三)專款專用。凡符合條件的獎勵扶助對象，均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉村兩級造表審核，由代理髮放機構直接劃撥到獎勵扶助對象個人賬户，直接補助到户到人。

(四)明確責任。我鄉十分重視獎扶的年審工作，從獎扶工作開展以來，我們制定了一系列工作制度和責任追究制度，採取“誰出錯，誰負責”的責任追究制，進一步嚴格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯。

四、存在的問題和困難

通過近年來計生獎扶工作開展雖有成功的經驗，也有不少失誤，雖然鄉、村幹部做了大量工作，力爭使錯報、漏報率降到最低，但仍然存在不少問題：一是對計生獎扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠偏僻的農户政策知曉率低；二是個別村幹部對獎扶對象的婚育情況調查瞭解不夠深入細緻，特別是對婚姻生育變動次數較多的夫婦情況調查怕麻煩不徹底，容易讓其鑽政策空子，造成錯報時有發生；以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在。總體來説，羣眾對純女户提前獎勵扶助項目以及農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目的整體評比較高，對獎勵扶助金的發放形式比較滿意，但是在獎勵扶助的金額標準和年齡標準這兩個方面還存在一定的問題。

五、相關建議

（一）是修改完善人口和計生責任目標責任書內容，把計生獎勵扶助考核內容和分值比重適當加重，使人口和計生工作管理重點逐步轉移到計生優惠政策落實方面上來。

（二）是加大對計生獎勵扶助政策的宣傳力度，利用召開各種小組會議時宣傳各類獎勵扶助政策，發放宣傳資料，張貼宣傳畫報，刷寫相關標語，提高廣大羣眾對計生獎勵扶助政策的知曉率；

（三）隨着經濟的發展、人們生活水平的提高，物價不斷上漲，扶助金額偏低，不利於獎勵扶助利益導向的實現,希望適當調整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準，農村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至55歲後，不但從經濟上給予扶助，還應從精神上、人文關懷上、醫療服務上、養老上或其他社會救助給予慰藉和扶助，切實實現促進農村人口與經濟社會協調發展和可持續發展的目的。

財政預算支出績效評價報告 篇6

一、績效目標分解下達情況

1、財政銜接推進鄉村振興資金下達預算及項目情況。

20xx年財政銜接推進鄉村振興資金下達預算總額為1000萬元，項目批准文件：沅委鄉振組發〔20xx〕34號，及中共沅陵縣委實施鄉村振興戰略領導小組20xx年9月16日下發的《關於我縣20xx年度鄉村振興項目庫的批覆》中調整入庫項目；建設內容：種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏撫育500畝。

2、財政振興資金績效目標設定情況

完成種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏撫育500畝。人均增收495元，受益人口6342人，對沅陵縣域經濟可持續、健康、快速高質量發展具有十分重要的意義。

二、績效自評工作開展情況

仙門國有林場根據相關政策對照年初該項目設定的績效目標於20xx年12月開展了項目績效自評工作，工作方式包括民主自評、查閲台賬資料及對項目受益職工抽查走訪。

三、績效目標自評完成情況

（一）資金投入分析

1。項目資金到位情況分析

截至20xx年10月項目資金1000萬元資金全部拔付到位。

2。項目資金支出情況分析

截至20xx年10月，項目資金1000萬元已完成全部支付。

3。項目資金管理情況分析

按照《沅陵縣財政振興資金管理辦法》相關文件規定，全面推行信息公開和公告公示制度，廣泛徵求了實施鄉鎮、村組、實施主體意見，對資金和項目均按照資金的規模、來源、用途、受益對象、實施單位、審批程序、實施期限及項目完成情況在實施鄉村組進行了公告公示，接受職工監督，確保資金在陽光下運行。

（二）績效目標完成情況分析

1。產出指標完成情況分析

按時保質完成了全縣種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏撫育500畝。

2。效益指標完成情況分析

通過該項目的實施對促進鄉村振興、鞏固脱貧攻堅成果與全縣經濟可持續、健康、快速高質量發展具有十分重要的意義，受到全縣實施鄉村組的羣眾的好評和支持，滿意度達到了100％。

四、偏離績效目標的原因及下一步改進措施

該項目全部達到了預期績效目標，沒有偏離績效目標的指標

五、績效自評結果擬應用和公開情況

充分利用績效自評結果加強我縣資金管理有效鞏固脱貧攻堅成果、促進鄉村振興並將依法對自評結果公示於沅陵縣林業局政務公告欄以便全縣人民監督。

財政預算支出績效評價報告 篇7

一、部門概況

（一）職責與編制

根據《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關於印發銅仁市及所轄縣（區）機構改革方案的通知》（黔委廳字〔20xx〕123號）和《中共德江縣委德江縣人民政府關於德江縣縣級機構改革的實施意見》（德黨發〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：

1。主要職責

（1）協助縣政府領導同志處理日常工作；根據有關法律、法規和政策，協助縣政府領導同志抓好政策指導和組織協調工作。

（2）負責縣政府會議的會務工作，協助縣政府領導同志組織實施會議議定事項；負責縣政府重大活動的組織統籌。

（3）承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關部門發送縣政府的文電。

（4）辦理各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關文件；協助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發佈的公文；指導全縣政府系統公文處理工作。

（5）根據縣政府領導同志的指示，對各鄉鎮人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領導同志決定。

（6）圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

（7）負責縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領導同志指示，指導、督促全縣政府系統值班工作；協助縣政府領導同志處置特大、重大及敏感突發事件；負責省委省政府扶貧專線轉辦工作；負責本單位、本行業領域的安全生產和消防安全工作。

（8）督促檢查縣政府各工作部門、各鄉鎮人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領導同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。

（9）組織、協調、推進全縣政府職能轉變和簡政放權、放管結合、優化服務改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室日常工作。

（10）負責收集、整理並向縣政府領導同志報送政務信息；指導、協調和督促全縣政務公開、政府信息公開工作；統籌、指導全縣政府系統電子政務和網站建設管理工作；負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。

（11）負責組織協調、督促檢查有關人大代表建議、政協委員提案的辦理工作。

（12）負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導，協調、引導金融工作服務經濟、社會發展和民生事業等工作。

（13）負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。

（14）負責全縣煙葉生產規劃、計劃、組織、協調、督促等工作。

（15）負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。

（16）負責縣政府行政事務工作，負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。

（17）辦理縣委、縣政府交辦的`其他任務。

（18）職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統一戰線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。

2。機構編制

縣政府辦總編制數為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業45人）。

3。部門預算單位構成

縣政府辦設18個內設機構及4個下屬事業單位。

內設機構：綜合股、祕書一股、祕書二股、祕書三股、祕書四股、祕書五股、祕書六股、祕書七股、祕書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

下屬事業單位：電子政務中心、社情民意中心、發展研究中心和金融發展研究中心。

（二）部門財政資金收支

1。部門全部資金收支

（1）預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工資性收支8，595，795元，公用經費收支974，200元，全部為公共財政預算撥款收支，無政府性基金預算收入。

（2）決算收支。根據本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12，424，982。90元，基本收支9，234，136。52元，完成年初預算的96。49%，自評得分98分；公用經費收支882，602元，完成年初預算的90。6 %，自評得分98分。

3。結轉結餘

根據決算報表，縣政府辦20xx年無結轉結餘資金。

（三）部門整體支出

本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標，根據省財政廳關於印發〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業分領域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業分領域績效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結合本部門職能、已經明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）

二、績效評價程序

（一）績效評價目的

通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財税體制改革，改進預算管理制度，落實各級財政部門、預算部門的支出責任，客觀公正地反映資金預期目標實現程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結經驗，分析存在問題及原因，切實採取有效措施，為後續財政資金預算安排提供依據，不斷提升財政管理科學化水平。

（二）績效評價基本原則

評價工作遵循客觀、公正、科學、規範的原則。

（三）績效評價主要依據

1。國家財政預算與績效評價相關法律、法規和規章制度；

2。各級政府制定的。國民經濟與社會發展規劃、方針政策和相關制度；

3。預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；

4。預算部門職能職責、中長期發展規劃及年度工作計劃；

5。相關行業政策、行業標準及專業技術規範；

6。申請預算時提出的績效目標及其他相關材料，財政部門預算批覆，財政部門和預算部門年度預算執行情況，年度決算報告；

7。其他相關資料

三、主要績效

（一）立足本職，當好參謀助手。一是積極謀劃發展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領導和幹部羣眾的廣泛認可。同時，注重開展調查研究，為領導決策提供服務，全年共擬草領導講話、工作彙報、典型發言等綜合材料700餘篇，調研報告30餘篇。二是努力提高依法行政質量和水平。充分發揮縣政府法律顧問的法律服務職能，進一步規範執法行為，嚴格開展了規範性文件清理，涉及我縣所有的規範性文件；嚴格按照“不審不籤”原則，審查了投資協議、合同60餘件；受理行政複議申請9件；出具法律建議和意見80餘份。三是認真抓好綜合協調和服務。充分發揮辦公室的資源優勢，以做好領導公務活動和機關日常工作協調為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協調，對領導交辦的任務及時協調；堅持把綜合協調工作滲透到政務服務的各個環節，注重與部門、鄉鎮溝通，綜合權衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經濟社會更好更快發展。

（二）嚴謹細緻，提高辦文辦會質量。堅持高標準、高質量、出精品、創一流做好“三辦工作”，努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質量。堅持對會議方案、領導講話、下發文件等各種材料都做到嚴謹細緻，實行發文、登記兩檔（紙質、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規則，嚴把公文運轉和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規範管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務、能力，對所有涉密文件及時辦結並實行流程登記並及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質登記），對非涉密存檔文件進行規範登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不苟。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務、會後落實三個環節，全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80餘次。

（三）立足服務，紮實推進信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和羣眾關注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位蒐集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領導及時瞭解到各方面的情況和問題，充分發揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結112條，辦結率100%。

（四）強化落實，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規範程序、分級負責”要求，積極探索督查內在規律，創新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領導重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動做好聯絡對接和督查服務。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環保督查、國務院統計大督查、以及市委、市政府領導各項批示精神督辦事項等，累計開展督查並報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，並會同有關部門對重點承諾事項落實情況進行現場核實，確保工作實效。持續做好縣級領導暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作台賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統籌開展督查工作。持續推進全縣督促檢查工作制度化、規範化建設。對已納入全縣重點督查內容的，由縣聯合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調研18期、蹲點督查3次。

（五）強化舉措，提高應急管理水平。一是認真做好突發公共事件防範與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應急突發事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節假日期間，實行領導帶班制，全年編制應急信息14期。

（六）以人為本，提升服務羣眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩定為大局，以全心全意為人民服務為宗旨，以黨的有關政策規定為依據，本着高度負責的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對於羣眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有着落，事事有結果。對上訪的羣眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協調有關部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。

（七）規範管理，切實做好後勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關後勤服務質量。切實加強安全管理和車輛調度，保證縣政府領導用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度讚譽。

四、績效評價結論與分析

（一）績效評價結論

經綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92。3分，根據財政部《關於規範績效評價結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價等級為“優”。

（二）績效指標分析

依據《關於印發〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結合本單位的實際情況，分析細化並賦予各類評價指標科學合理的權重分值，明確具體的評價標準，設定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），並評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92。7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預算編制10分，實得8。2分；預算執行20分，實得18。9分；產出及效率70分，實得65。6分。

1。預算編制情況分析

該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8。2分。主要表現為績效目標重點不突出，收入預決算差異大。

（1）績效目標設置

該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。

（2）預算編制

該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分，評價得3。2分。

A。收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24，269，995。00萬元，決算收入12，424，982。90萬元，收入預決算差異率95。33%，本項實得1。2分。

B。“三公”經費預算變動率。本年“三公”經費預算710，000。00元，上年“三公”經費預算895，000。00元，較上年變動率為—20。67%（詳見表2），本項得滿分。

本項指標2分，實得2分。

2。預算執行情況分析

該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執行情況。指標分值為20分，評價得分18。9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。

（1）預算控制

A。預算完成率。本單位20xx年年結轉結餘0萬元，預算完成率100%，本項得滿分5分。

B。“三公”經費控制率。“三公”經費支出預算為710，000。00元，實際支出711，177。44元，收入預決算差異率0。，17%，未發生公務用車購置費和公務出境出國費用，其他“三公”經費未超預算控制水平。本項指標5分，實得4。9分。

（2）預算管理

A。預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。

B。管理制度健全性

本單位制定了《財務管理制度》，科學、合理編制預算，嚴格預算執行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務狀況；建立健全內部財務管理制度，實施預算績效管理，加強對單位財務活動的控制和監督；加強資產管理，合理配置、有效利用、規範處置資產，防止國有資產流失；統籌安排、節約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經費支出管理規定》，嚴控“三公”經費支出，本項得滿分3分。

C。資金監管

本單位沒有現金收支業務，全面實現集中支付，款項都是直接支付到對方賬户，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。

D。績效自評價

按照縣財政局《德江縣預算績效管理實施辦法》（德財績〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績效目標自評表，但未從整體層面分析、評價部門運行產出與效能，

本項指標2分，實得1分。

3。產出及效率分析

該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65。6分。

（1）職責履行

根據績效評價工作的有關要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務熱線辦理業務、實地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據。指標分值為45分，評價得43分。

（2）履職效率

本指標着重從經濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22。6分。

A。經濟效益。本部門協助縣領導為全縣經濟穩定發展出謀劃策，助力企業復工復產，為當地政府和人民帶來了直接和間接的經濟效益。

本項指標7分，實得6分。

B。社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民羣眾的生活息息相關，這些工作實施的好壞，直接影響到羣眾生活的質量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩定。

本項指標8分，實得7分。

C。服務對象滿意度。結合本部門職能，隨機對各單位和羣眾調查，多數認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關心和支持，但少數羣眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0。4分。

本項指標10分，實得9。6分。

五、存在問題

一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監督管理不到位，使項目沒有達到預期。

二、部分項目參與人員較少，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導致資金撥付率不高。

三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數據指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。

六、建設性意見

一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內部學習機會上組織幹部職工學習培訓的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業務培訓，並向其他績效管理做的好的單位學習借鑑，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。

二加強組織保障。成立預算績效管理領導小組，並下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作，將預算績效管理納入20__年部門績效目標考核，將預算績效管理工作與相關股室和個人年度考核掛鈎。

三狠抓預算績效管理，提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責”，預算編制環節突出績效導向，結合預算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執行環節加強績效監控，按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題要分析原因並及時糾正。決算環節全面開展績效評價，實現政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現結果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出説明並提出改進措施。

四築牢政治站位意識，提高業務運行效率。築牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門協作；組織財務人員、資產管理人員學習資產管理制度和財務制度，學深吃透文件精神；科學有計劃的制定設備採購制度，細化崗位權責，實行監督、經辦網格化管理，全面提高業務運行效率。

七、績效評價結果應用建議

（一）重視績效管理，加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。

（二）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經濟社會發展行穩致遠。

八、其他説明事項

被評價部門對其提供的有關資料的真實性與完整性負責。評價機構根據設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結果未經財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結果對外公佈。

1。重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高業務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓，不定時組織各業務股室學習、瞭解相應科室的預算支出情況，及時對預算資金進行把控並進行合理的安排。

2。建立並完善了《財務管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產的管理等進行了細緻的分化和明確，明確了經費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。

3。嚴格制度的執行，特別是三公經費的控制。通過加強對公務用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經費較好的控制在預算範圍之內。

4。對項目實時跟進督促，專人專項負責，保障項目按期完成，確保經濟有效增長。

財政預算支出績效評價報告 篇8

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個事業單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人），工勤人員編制2人，實有人數12人。

基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作；負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路佈局等實施行業管理；負責管理交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理；負責組織和協調全縣交通戰備建設，落實各項交通戰備工作。

（二）項目的績效目標

該項目為專項業務項目，主要負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通，打造一個安全舒適的交通運輸環境。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金

本年度申請道路運輸工作經費8萬元，財政撥款8萬元，已全部到位。

（二）項目資金

嚴格按照財務管理規定，資金使用於道路運輸管理工作費用，已支出8萬元。

（三）項目資金管理情況

該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批，嚴把支出關，一切按照財務管理制度來報銷。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理，保證我縣交通運輸市場安全暢通。

（二）項目管理情況

建立健全道路運輸管理相關規章制度，繼續培育我縣道路運輸市場，建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。

四、項目績效的實現程度及評價結論

1、整頓和規範道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理，我局積極引導企業樹立誠信經營意識，提升行業的社會形象和服務質量；督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度，實施維修竣工出廠質量保證制度；督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱，促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。

2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛，其中班線客運車輛168輛，貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次，客運週轉量22370萬人公里；完成貨運量64.1萬噸，貨運週轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉線路8條，全縣鎮通客車率100%，基本滿足廣大人民羣眾的出行要求。

3、加強運輸市場監管，嚴厲打擊“黑車”非法營運，規範經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動，打擊超載超限和“黑車”非法營運，查處非法營運車輛429輛次，立案查處道路運輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理，協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。

五、其他需要説明的問題

（一）主要經驗做法

我局牢固樹立“安全責任重於泰山”的理念，經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查，指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作，確保運輸生產安全。

（二）存在問明和建議

隨着城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營運車輛以佔道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由於打擊非法營運車輛相關法律法規不健全，執法部門監管難、取證難、手段弱等因素，一時難以有效解決，導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯，維穩壓力越來越重。

財政預算支出績效評價報告 篇9

一、基本情況

（一）項目概況。

為響應全縣綠化攻堅工作，鄉在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、後期管護費等費用較大，根據領導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態功能區轉移支付）資金10萬元，用於支持綠化相關費用支出。

（二）項目績效目標。

一、保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補資金不足的短板。

二、督導日常工程建設工作，保證工程質量和效率。

三、在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發放到位。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的

本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化項目財務支出管理，強化支出責任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效，總結經驗，發現問題，提出改進的意見和建議。

（二）績效評價原則

一、科學規範原則。績效評價應當嚴格執行規定程序，按照科學可行的要求，採取定量與定性分析相結合的方法。

二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接受監督。

三、分級分類原則。績效評價要根據評價對象的`特點分類組織實施。

四、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行，評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關係。

（三）績效評價方法

績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合，確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則，根據實際情況，採用一種或多種方法進行績效評價。

自評採用定量與定性評價相結合的比較法。

（四）績效評價工作過程

我鄉充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性，加強組織領導，落實項目自評工作具體工作人員，確保績效資自評工作順利進行，成立由綠化養護專業技術人員、衞生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組，深入實地調查、收集整理相關基礎數據，落實項目實施、運行及資金使用情況，並對所有數據材料進行彙總、分析，形成績效自評報告。

三、綜合評價情況及評價結論

根據《項目財政支出績效評價指標體系》，我鄉從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評，認為該項目績效評價等次為優，得分98分。（附相關評分表）

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況。

此項目決策立項目標合理，項目立項依據充分、規範，為村民提供綠色生態、優美有序的生存環境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

（二）項目過程情況。

1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質量。

2、制定項目實施方案，確保工作按流程進行，做到了有條不紊。

3、項目資金審核符合流程，會計核算規範，嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理，確保資金使用效率。

（三）項目產出情況。

一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成，實現工程完工率100%，確保工程按時完工。

二、綠化節點覆蓋率達標。綠化節點覆蓋率達到94%，保障了工程質量。

（四）項目效益情況。

受益羣體滿意度達標。全鄉羣眾滿意度均達到95%以上，真正改善了人居環境，使羣眾更加滿意。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

項目資金真正做到了專款專用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問題：

1、綠化資金渠道來源單一，後期養護投入不足。

2、綠化養護專業人員匱乏，專業知識相對缺乏。

六、有關建議

一、多渠道招商引資，拓寬綠化養護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中，發動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進而帶動全鄉經濟發展。

二、加強專業技術培訓，強化綠化養護隊伍建設。建議開展多種培訓方式，在聘請綠化養護專家授課的基礎上，採取實地參觀的方式加強綠化養護人員的專業知識學習，不斷提高專業養護隊伍整體素質和能力。

財政預算支出績效評價報告 篇10

一、基本情況

（一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。

20xx年度海口市秀英區教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下撥208。57萬教育扶貧資金，此筆預算數包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困户子女，44。115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54。64萬惠及農村低保户子女409人其餘為農村低保發放金額，無結餘資金。

（二）財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

已全部按時精準發放家庭經濟困難學生教育保障資金208。57萬元。

二、績效自評工作開展情況

開展範圍為全區所有建檔立卡户家庭，對象為全區幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經濟困難學生；409人其餘為農村低保，通過我局自查及各鎮村幫扶責任人上報是否有漏發情況等方式進行自評。

三、績效目標完成情況分析

（一）項目資金情況分析。

20xx年共計下撥教育扶貧資金208。57萬元，已經使用208。57萬元，發放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生髮放109。82萬，家庭經濟困難學生髮放44。115萬元及農村低保户子女發放54。64萬元。

（二）項目績效指標完成情況分析。

1。此筆預算中的109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困户子女，44。115萬惠及366名家庭經濟困難學生，54。64萬惠及農村低保户子女409人其餘為農村低保發放金額，無結餘資金。

2。效益指標完成情況分析。

項目的執行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經濟困難學生輟學率為0%和受益366人。使得農村低保輟學率為0%和受益409人，無結餘資金。

3。滿意度指標完成情況分析。

項目的有效執行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經濟困難學生；農村低保上學資金負擔相應減輕，受資助家庭滿意度達100%。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

公開

財政預算支出績效評價報告 篇11

一、績效目標分解下達情況

1。財政銜接推進鄉村振興補助資金下達預算及項目情況

按照《長春市財政局關於預下達20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，經研究決定，依據20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金分配表，決定人居環境整治示範村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結餘資金，撥付至長春凱捷環衞有限責任公司，用於“與凱捷環衞公司合作收益項目”。

該項目採取合作經營方式，合作經營收益將差異化分配至全區脱貧户，預計年收益率4%，切實提升脱貧人口收入。

2。財政銜接推進鄉村振興補助資金項目績效目標設定情況

項目於12月23日簽訂資金使用協議，將結餘資金21。5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環衞有限責任公司，用於蓮花山與凱捷環衞公司合作收益項目，合作經營收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準利率進行調整，收益主要用於建檔立卡脱貧户生產、生活補助，助力鄉村振興工作，收益將覆蓋全區脱貧人口，預計使125户236人受益，具體以實際發放日期實有脱貧人口數為準。

二、績效自評工作開展情況

該項目為合作經營收益項目，項目於12月23日簽訂資金使用協議，將結餘資金21。5707萬元以合作經營模式投入長春凱捷環衞有限責任公司，用於蓮花山與凱捷環衞公司合作收益項目，協議內約定合作經營收益每年支付一次，鄉村振興局要求長春凱捷環衞有限責任公司要將資金使用嚴格按照協議履行，參照《長春蓮花山生態旅遊度假區財政銜接推進鄉村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用，並定期聽取資金使用情況彙報，確保項目收益。

三、績效目標自評完成情況

（一）資金投入情況

1。資金到位情況。按照《長春市財政局關於預下達20xx年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金預算的通知》（長財農指[20xx]869號）文件要求，在協議簽訂後，已於20xx年12月24日前向長春凱捷環衞有限責任公司撥付人居環境整治示範村獎勵補助的同心村基礎設施提升項目結餘資金21。5707萬元。

2。資金執行情況。該筆結餘資金21。5707萬元使用週期（即項目建設週期）原則上為1年。目前，該項目資金已投入長春凱捷環衞有限責任公司，已按照協議正常履行。

3。項目管理情況。長春凱捷環衞有限責任公司應專人管理該項目，指派專門財務人員進行財務管理，接受區鄉村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報資金使用及項目進展情況。同時，保證銜接資金不用於單位（部門）的基本支出；各種獎金、津貼和福利補助；彌補企業虧損；修建樓堂館所；彌補預算支出缺口和償還債務；大中型基本建設項目；交通工具及通訊設備；城市基礎設施建設和城市扶貧；企業擔保金。

（二）績效目標完成情況

1。產出指標完成情況。脱貧地區貧困人口加入合作社、村集體經濟組織人數236人；脱貧人口數236人，資產入股受益人口數236人。

2。效益指標完成情況。資產股權年收益率≥4%；帶動增加受益人口全年總收入0。862828萬元；受益人口數236人。

3。社會效益指標完成情況。脱貧人口數236人。

4。滿意度指標完成情況。資產入股受益人口滿意度100%。

四、偏離績效目標的原因和下一步措施

帶動增加受益人口全年總收入指標值為0。862828萬元；由於該項目合同簽訂以正式投產之日開始計算收益，項目正式投產為12月底，20xx年底實現收益，收益分配符合年度預期指標。

在下一步的工作中，我們將繼續加強監管該項目，按照規定定期就該項目運營情況進行調度並聽取彙報，確保項目進展順利，收益及時分配到脱貧户。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果將隨20xx年部門決算時進行，屆時將按照規定進行公示公開，確保符合各項規定。

財政預算支出績效評價報告 篇12

一、項目評價對象

（一）項目名稱：雞澤縣滏陽河攔河壩項目

（二）項目基本情況

雞澤縣農業農村局（以下簡稱預算單位）未提供滏陽河攔河壩項目的有關資料。

（三）項目資金績效目標

預算單位未提供滏陽河攔河壩項目績效目標有關的資料。

二、事前績效評估基本情況

（一）評估思路

參照《河北省省級部門事前績效評估規範》（冀財績〔20xx〕2號），根據雞澤縣農業農村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。

（二）評估程序及評估方法

1.評估程序

本次事前績效評估程序包括事前績效評估準備、事前績效評估實施、事前績效評估報告三個階段，

（1）事前績效評估準備階段

①明確事前績效評估對象、評估工作目標及評價要求；

②由預算單位提供相關數據及資料，包括項目立項依據及相關文件資料、項目實施方案等資料；

③專業評估人員組成事前績效評估工作組。評估工作組職責：負責評估計劃制定、方案起草，資料收集、整理、分析，實施現場評估，對現場進行勘察，蒐集相關資料，提出項目申請過程中的問題與建議，撰寫初步事前績效評估報告，並經修改、完善後，出具正式事前績效評估報告；

④發放相關資料給評估組成員，組織評估工作組瞭解項目總體情況，學習事前績效評估政策、評估標準、評估方式，全面瞭解和掌握事前績效評估方法和有關要求；

⑤評估工作組對取得的數據、資料進行核實、分析和整理，確定事前績效評估標準；

⑥確定現場評估工作日，擬定事前績效評估工作方案。方案應包括：評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時間及要求等。

（2）事前績效評估實施階段

①現場評估

聽取預算單位關於項目整體進展情況和資金申報、使用情況彙報；

評估工作組到該單位採取詢問、調查、複核等方式，對項目相關情況進行核實，並對所掌握的信息資料進行分類、整理和分析，提出評估意見；

審查是否建立完善的內部管理制度和管理組織，根據審查結果分析組織管理水平：

瞭解項目的預算計劃和實際可完成率、經濟和社會效果；

實際核查項目申報資金額度的合理性和經濟性。

②非現場評估

評估工作組在聽取該單位項目情況介紹後，對該單位提供的資料進行整理、分類和分析，提出評估意見。

③綜合評估

評估工作組在非現場評估的基礎上，選擇採取項目預期效果與項目預算相比較的評估方法，對照評估方案中的內容，對項目立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規性等問題進行綜合研判。評估工作組組織討論，評價打分，形成評估結論，提出問題、建議和意見，撰寫初步事前績效評估報告。

（3）事前績效評估報告階段

①按照規定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報告；

②評估工作組內部審核事前績效評估報告；

③按照委託單位的要求報送委託單位。

2.評估方式與方法

本次事前績效評估採取實地考察、論證評審、諮詢座談等方式進行。

本次事前績效評估方法主要包括成本效益分析法、比較法。

1、成本效益分析法。是將項目存續期內的支出與效益進行對比分析，以評估政策和項目的資金及管理效率。

2、比較法。是通過對績效目標與預期實施效果、歷史與當期情況，綜合分析政策和項目的績效情況。

三、評估內容與結論

（一）立項必要性

評估結論：預算單位未提供項目的可行性報告、批覆等資料，此項分值10分，實際得分0分。

（二）投入經濟性

評估結論：預算單位未提供項目預算相關資料，此項分值20分，實際得分0分。

（三）籌資合規性

評估結論：預算單位未提供項目資金來源和資金保障相關資料，此項分值15分，實際得分0分。

（四）績效目標合理性

評估結論：預算單位未提供項目績效目標有關的資料，此項分值20分，實際得分0分。

（五）實施可行性

評估結論：預算單位未提供項目實施方案、管理制度，此項分值20分，實際得分0分。

（六）預期目標完成度

評估結論：預算單位未提供項目預期產出、效果等資料，此項分值15分，實際得分0分。

（七）總體結論

預算單位未提供滏陽河攔河壩項目相關資料，評估總分0分，不建議納入預算資金支持範圍。

財政預算支出績效評價報告 篇13

根據《關於開展20__年市級財政項目支出和部門整體支出重點績效評價的通知》（遵財績〔20__〕7號）文件精神，貴州天澤會計師事務所有限責任公司於20__年9月1日至9月30日對遵義市文體旅遊局20__年部門支出開展績效評價，並出具績效評價報告。我局對評價發現的問題認真研究，逐條逐項分析原因，據實分類及時整改，現將整改落實情況報告如下：

一、預決算管理方面

直屬事業單位決算編制準確性有待提高

問題一：部分直屬事業單位決算報表中年初預算數與“二下”批覆下達預算數不一致

基本情況：遵義會議紀念館差異27,026,100.32元，主要原因是在填報20__年部門決算報表時，將中央免費開放補助資金2703萬元誤填入部門決算報表年初數中，應填列決算報表調整預算數欄，導致數據不一致。遵義市美術館差異576,399.51元，主要原因是在填報20__年部門決算報表時，將中央免費開放補助資金40萬元和調整預算數17.64萬元填入年初預算收入數裏，導致數據不一致。遵義市體育運動學校差異8,766,964.50元，主要原因是在填報20__年部門決算報表時，將調整預算數8,766,964.50元誤填入部門決算報表年初數中，應填列決算報表調整預算數欄，導致數據不一致。遵義市文化館差異0.20元，主要原因是在填報20__年部門決算報表時，將“二下”批覆預算數21,851,855.56元，填報決算年初預算數誤寫為21,851,855.36元，導致數據不一致。

整改措施：在今後工作中，將進一步加強財務人員自身責任意識，提高決算編報質量，使財務數據準確無誤。

問題二：決算報表中彙總公開的“三公經費”預算數與分別公開的預算數之和不一致

基本情況：遵義市博物館公開網站公開預算數為1萬元，決算報表預算數為6.3萬元，主要原因是在編制20__年預算時中央免費開放補助資金未下達，只在市級配套免費開放資金中預算1萬元，在中央中央免費開放補助資金中預算5.3萬元。

整改措施：在今後工作中，我局將對直屬事業單位相關財務人員編制決算報表進行業務指導，並在彙總部門整體預決算時加強審核，確保部門財務數據的準確性。

年末結轉結餘較多，存量資金規模較大

基本情況：我局20__年末結轉結餘資金較多，主要原因：一是體育彩票公益金是根據具體銷售業績分成,一般為半年下達一次資金；二是20__年受新冠肺炎疫情影響，1—5月我局按上級要求關閉下屬文體場館，暫停所有文體活動，大量經費未使用；三是20__年12月因市級財力困難，財政於12月15日提前停止支付，導致我局大量支出未支付。

整改措施：20__年2月，市級財政收回我局20__年及以前年度結轉結餘資金32,255,789.16元。20__年已加快結餘結轉資金支出進度，切實提高資金使用效益。

基本情況：“遵義市美術館商業性文化設施”350萬元、“美術館專用設備購置”150萬元，項目執行率低於80％，主要原因：一是受疫情影響，按上級要求關閉美術館，大量經費未使用。二是20__年12月因市級財力困難，財政於12月15日提前停止支付，導致大量支出未支付。

整改措施：20__年初已向財政申請結轉資金“遵義市美術館商業性文化設施”499,220.67元、“美術館專用設備購置”354,117元，並於20__年全部列支完畢。

（三）預算調整率較高，預算編制有待進一步完善

基本情況：遵義市博物館項目支出預算調整率為1719%，主要原因是編制20__年預算時，上級專項資金未下達（文物保護專項資金317萬元、中央免費開放資金542.5萬元），未納入“二下批覆”預算，導致預算調整率較高。楊粲墓博物館項目支出預算調整率為2400%，主要原因是編制20__年預算時，上級專項資金未下達（中央免費開放資金40萬元、文物保護專項資金楊粲墓陳列提升項目200萬元），未納入“二下批覆”預算，導致預算調整率較高。遵義會議紀念館項目支出預算調整率為4003.75%，主要原因是編制20__年預算時，上級專項資金未下達（中央免費開放資金2703萬元），未納入“二下批覆”預算，導致預算調整率較高。

整改措施：在今後工作中，將加強與財政部門及上級主管部門的對接溝通，使預算編制更加精準化。

二、資產管理方面

問題一：資產管理有待進一步規範。

基本情況：20__年遵義市市級機構改革，組建遵義市文體旅遊局，使用原遵義市文化廣電新聞出版局資產系統賬號。為便於資產管理，我局委託微帆科技有限公司將原遵義市體育局、原遵義市旅遊發展委員會資產數據導入遵義市文體旅遊局資產系統，在導入原遵義市體育局、原遵義市旅遊發展委員會資產數據時，技術原因無法導入使用人及使用部門，為區分原體育局、原旅發委導入資產，將使用部門設置為“原體育局”、“原旅遊局”，如要查詢原旅發委和原體育局使用人的資產，只能通過合併前原單位資產系統導出的數據進行查詢。20__年機構改革後我局未及時對固定資產進行清理盤點，固定資產管理不規範。

整改措施：經20__年第16次黨組會議研究同意，於8月19日委託貴州恆煜達工程管理有限公司購買服務清理固定資產，貴州智科技術服務有限公司中標，目前正在對我局固定資產進行全面清理。今後我局將加強固定資產管理，定期進行全面清查盤點，做到賬、卡、實相符，防止國有資產流失。

三、會計核算方面

問題一：會計信息質量有待提高

基本情況：憑證附件不完整。遵義足球運動學校20__年10月13號憑證，支付20__年全年的生活費、住宿費時使用單位其他資金支付199,154.00元及使用零餘額賬户額度支付68,800.00元，後未附相關支付憑證。

整改措施：經核查，遵義足球運動學校20__年10月13號憑證後所附的支付憑證僅為財政直接支付憑證、授權支付憑證以及生活費和住宿費分攤計算表，未附食堂支出成本類支付憑證。原因是其在遵義市體校內辦公，所有教職工及學生均在體校食堂用餐及住宿，通過和市體校簽署協議後採取按人數分攤的方式支付食宿費及住宿費。食堂成本類支付憑證太多且已由體校食堂財務入賬，故未附相關支付憑證。今後涉及上述分攤情況的業務，會在憑證中將相關情況備註説明。

問題二：經濟科目未嚴格區分。

基本情況：我局20__年12月208號憑證、20__年10月121號憑證，會計核算經濟科目未嚴格區分，因20__年財務決算工作已完成，故不能進行賬務調整。

整改措施：在今後工作中，加強財務知識及業務知識的學習，按照財務制度和會計基礎工作規範化的要求進行財務核算，做到科目設置準確，帳目清楚。

問題三：差旅費報銷超範圍。

基本情況：我局20__年12月208號憑證，將服裝費、補助費、其他費用以“差旅費”核算，因20__年財務決算工作已完成，故不能進行賬務調整。

整改措施：在今後工作中，加強財務知識及業務知識的學習，按照財務制度和會計基礎工作規範化的要求進行財務核算，做到科目設置準確，帳目清楚。

四、績效管理方面

（一）績效自評有待加強。

問題一：“遵義大劇院商業性文化設施”項目進行自評時，以實際撥付大劇院資金作為項目支出，未以實際支出作為項目支出。

基本情況：按照市人民政府的相關工作安排，遵義大劇院20__年市級部門預算由我局編制，預算經費由我局轉撥。根據《關於20__年市級部門“二下”預算的批覆》（遵財教[20__]2號）文件精神，批覆“遵義大劇院商業性文化設施”350萬元，財政實際下達指標346.68萬元，我局轉撥資金346.68萬元，故我局在項目績效自評時只能按照賬務金額346.68萬元填報。

問題二：遵義市文化館未開展整體支出績效自評，以項目自評代替整體自評。

基本情況：經核查“遵義財政雲平台”，遵義市文化館已開展整體支出績效自評，不存在以項目自評代替整體自評。

問題三：整體績效自評中績效目標設立不夠細化、量化，與單位本年度開展的主要工作目標相關程度較低。

整改措施：我局將進一步加強績效評價相關知識的學習，結合本年度工作重點設立細化、量化的績效評價指標，切實提高績效自評工作水平。

五、業務管理方面

（一）維護維修費支出龐大，對財政撥款依賴程度高

問題一：遵義大劇院，因其體量大、設施設備高端，物業管理及設備運行維護成本較高，隨着時間的推移，折舊更新費用增加。大劇院運轉對財政撥款依賴程度較高，每年財政撥款350萬元僅能滿足大劇院基本費用支出。

整改措施：下步工作中持續加大對劇院的運行設施設備的維護管理力度，建立健全監督制約機制，強化對管理制度、維護方式、服務人員等重點環節的管控，增強績效管理理念，加強內部財務和項目管理，為劇院設施設備的正常運行維護提供可持續發展的保障條件。

（二）專業化程度較低，業務開展受影響

問題一：硬件設施欠完善。遵義市美術館目前沒有固定陳列展廳及標準化藏品庫，專業化程度較低，向外界宣傳推廣形成一定阻力。

整改措施：下一步遵義市美術館將積極爭取國家、省級專項資金補助，推動場館基礎設施建設，完善場館使用功能，打造專業化藝術場館，豐富市民文化生活。

問題二：演出內容欠豐富。遵義大劇院目前沒有劇目引進費的專項預算，經營行為存在短期性、臨時性，演出劇目有待豐富、場館利用率有待提高。

整改措施：為貫徹落實市委主要領導關於“採取切實有效措施，全面提升公益場館運營管理效能，有效向市民開放，切實盤活閒置資源，提高公共服務水平”的指示要求和市政府關於遵義道橋集團債務風險防範化解專題會議精神，全面提升遵義大劇院運營管理效能，切實盤活資產資源，實現社會效益和經濟效益相統一。根據市文化旅遊局與遵義道橋建設（集團）有限公司20__年7月21日專題座談會議精神，遵義市大劇院服務中心與遵義產投文體旅遊發展有限公司經過多次協商，就遵義大劇院經營管理事宜達成如下共識：一是經營管理模式。堅持以“政治效益為先、社會效益為主、兼顧經濟效益”統領劇院發展，採取“政府補貼、中心監管、委託經營、市場運作”模式，由遵義市大劇院服務中心與貴州禾田文化傳媒有限公司簽訂委託經營管理合同，註冊成立遵義大劇院禾田管理有限公司，作為委託經營管理合同的執行方，負責大劇院的演藝及研學項目經營管理。委託經營期限為5年。二是將遵義大劇院的物業管理項目、特種設備的維護保養項目、可經營性資產的經營管理項目委託給遵義產投文體旅遊發展有限公司經營管理。

財政預算支出績效評價報告 篇14

一、部門概況

（一）機構組成。

我單位是一級預算行政單位，下設3個二級部門，分別是：機關事務管理服務中心、東區地方誌辦公室、東區行政效能建設事務中心等機構，3個部門財務收支（基本收支）統一在政府辦進行彙總核算。

（二）機構職能。

1.負責區政府召開的全區性會議、區政府全體會、區政府常務會、區政府黨組會、區長辦公會、區政府協調會等會議的會務組織、協調及承辦工作，負責區政府領導重要活動的協調安排和服務工作。

2.負責起草修改政府工作報告等全區性的綜合報告、區政府領導重要講話、署名文章、典型經驗材料、調研報告等綜合性材料；負責起草、審核、修改、撰制、印發以區政府、區政府辦公室名義上報下發的文件；負責編寫區政府常務會議紀要、區長辦公會議紀要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料；負責審核或起草以區政府名義向區人大報告工作以及向區政協通達政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協委員提案。

3.研究各部門、街道（鎮）向區政府請示的問題，提出審核處理意見，報區政府領導審批；根據區政府領導同志的指示，對區政府各部門、街道（鎮）出現的爭議問題提出處理意見和建議，報區政府領導同志審批；根據區政府領導同志的意見，處理區政府各部門、街道（鎮）向區政府反映的重要問題。

4.圍繞區政府工作重點、全區經濟和社會發展的重大問題以及區政府各項決策，及時收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務，為區政府領導科學決策提供依據；負責指導、監督全區政府信息公開工作。

5.負責區政府、區政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作；負責區政府值班工作，及時向區政府領導同志報告重要情況。

6.負責區政府會議、文件決定事項及區政府領導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實工作，並及時向區政府領導報告。

7.圍繞區政府工作重心，按照區政府領導指示，組織指揮區政府各部門、街道（鎮）開展各專項重點工作。

8.負責區政府、區政府辦公室對外協調工作。

9.圍繞區委、區政府工作重心，開展調研和政策研究工作。

10.負責擬定區級機關後勤體制改革規劃、辦法，並組織實施；負責區級機關房產管理、配置、基本建設和維修；負責區級機關辦公區域和機關住宅區內道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負責區級機關辦公區域內的清潔衞生和安全保衞工作及東區政府集中採購工作。

11.負責《東區年鑑》《東區執政實錄》等黨史的研究指導，宣傳培訓並撰寫出版的相關工作。

12.承辦區政府和區政府領導交辦的其他事項。

（三）人員概況。

東區政府辦現有總編制59人（含沒獨立核算的二級部門），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業編制13人；20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中：公務員人數24人，機關工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業管理人員12人，事業工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務員人數15人，機關工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。

（四）固定資產情況。

我單位20xx年固定資產期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構築物158.34萬元，佔固定資產原值總額的63.77%，通用設備56.09萬元，佔固定資產原值的22.59%，專用設備3.80萬元，佔固定資產原值的1.53%，傢俱、用具、裝具及動植物30.06萬元，佔固定資產原值的12.11%。無形資產原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現固定資產累計折舊39.51萬元。其中：通用設備累計折舊23.16萬元，專用設備累計折舊0.27萬元，傢俱、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。

經盤點統計，本單位固定資產淨值總量為208.77萬元。其中：房屋及構築物158.34萬元，房屋及構築物要單位沒有進行折舊。佔固定資產淨值總額的75.84%，通用設備32.93萬元，佔固定資產淨值總額的15.77%；專用設備3.53萬元，佔固定資產淨值總額的9.09%；傢俱及其它裝具淨值總額20.66萬元，佔固定資產淨值總額的1.69%；無形資產淨值180.10萬元，本單位沒有進行無形資產攤銷，也無在建工程等。

截至20xx年12月31日，本單位資產總量減少53.32萬元，其中流動資產減少17.68萬元，佔本年減少資產總額的33.16%；非流動資資產減少35.64萬元，佔本年減少資產總額的66.84%。

（一）20xx年度部門預算收入情況。

按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年東區人民政府辦公室實現預算收入總額1322.18萬元（含調劑預算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。

（二）年度部門預算支出情況。

1.支出總體情況。

20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬元；銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質和經濟分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經費支出1103.21萬元，公用經費支128.10萬元。項目支出75.45萬元。按經濟分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務支185.20萬元，對個人和家庭的補助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。

2.預算執行情況。

20xx年各項經費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經費增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結年末結轉結餘28.41萬元。

3.結構分析。

20xx年財政撥款支出按支出性質劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。

4.重點經濟分類支出執行情況。

20xx年“三公”經費財政預算1萬元。其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

因公出國（境）經費：20xx年因公出國（境）經費支出0萬元，與20xx年支出持平。

公務接待費：20xx年實現公務接待費支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用於公務活動開支的部門公務接待和商務接待費。

公務用車購置及運行維護費：20xx年安排公務用車購置及運行維護費0萬元，與20xx年公務用車購置及運行維護費持平。主要原因是公務用車統一在機關事務管理服務中心進行集中管理和預決算，本部門不再核算公務用車相關費用的預算收入和支出。

5.結轉和結餘情況

20xx年年末結轉和結餘共28.41萬元，其中行政運行結餘28.41萬元。20xx年政府性基金無結餘。20xx年末結轉和結餘比上年年末結轉和結餘減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得税沒進行匯繳而形成年終有結餘資金。

其他資金收支及結餘情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結轉結餘。

（三）部門財政支出管理情況：

1預算編制情況。

按照區財政局統一制定的部門預算報表及有關規定，運用“E財”軟件，並以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個階段進行，包括預算佈置、預算申報、預算論證及預算編制。

①預算佈置。10月20日起，我辦綜合股根據區財政局要求，提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法，向單位各部門佈置下年度的預算申報工作；

②預算申報。各部門根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請；

③預算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預算申請進行初審與協調，對各部門申請的專項經費逐項進行比對與論證，結合本單位下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。

④、預算編制。我辦綜合股根據區財政下達的預算控制數和單位預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全單位下一年度預算草案，形成預算建議數，報分管領導、政府辦主任審閲後上報區財政局。

經區財政局審查後，年初批覆20xx年預算為1295.01萬元，年度追加20xx年財政預算27.17萬元，實際預算批覆數1322.18萬元，批覆預算支出總計1295.01萬元，20xx年實際實現預算支出1306.77萬元。按經濟分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務支出185.20萬元、對個人和家庭的補助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經費1103.21萬元，公用經費128.10萬元），項目支出75.45萬元。

2預算執行管理情況。

東區政府辦認真落實科學監管理念，嚴格按照預算要求管理和使用資金，確保了財政資金專款專用，切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經制度、法規要求，各項財務收支活動都納入了部門統一管理、統一核算，並接受監督。各項支出均應嚴格遵守行政單位經費規定執行；二是認真辦理會計業務、進行會計核算，正確準時編制會計報表；三是加強現金和支票管理，不得“坐支”，各項開支均需出具合法、規範、有效的原始發票或原始憑證，嚴禁“白條”報銷，原始憑證必須由報銷人、經辦人簽名，審核會計審核、審核分管領導按規定審批程序審核後，再由單位主要領導簽字確認報銷；四是實行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施，業務經辦、審核及審批職責相互分離，相互制約，相互監督；五是要求財務人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益；六是出納、會計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目的登記工作，會計不兼做現金、工資、物資採購等資金支付工作，並做好會計檔案管理工作，每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔；七是對違反財務制度和違反財務紀律的開支，對違反財務制度和無特殊理由並未經領導批准的加班、值班補助和超標準支出；八是各類辦公耗材購買支出需按規定提出申請，經領導批准後方可執行。截至20xx年12月31日，當年實現總收入1322.23萬元，其中：當年財政撥款數為1322.18萬元，當年決算支出數為1306.77萬元，其中：財政撥款支出數1306.72萬元，預算執行率為98.83%。財政資金均實行專項管理、專款專用。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執行。資金撥入和支出會計核算及時、合規合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。

3決算編制情況。

東區人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執行,做到收入明確,支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經費都做了細緻的説明，使決算報表能真實、詳細反映本單位一年的財務狀況,同時按時保質完成決算報表編報工作。

（1）本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批覆文件及預算調整文件填列。

（2）本套決算附表數據主要依據本單位資產、人事台賬及相關統計資料填列，其中：“資產情況表”“國有資產收益徵繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數據、固定資產管理系統相關數據及有關統計資料填列；“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事台賬相關資料填列；“非税收入徵繳情況表”依據本單位非税收入台賬及相關統計資料填列。

（3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當年財政預算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結轉12.94萬元；支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務支出989.31萬元，社會保障和就業支出143.14萬元，衞生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質和經濟分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經費128.10萬元），項目支出：75.45萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）年初部門預算績效目標完成情況

年度目標任務:做好20xx年工作計劃，為領導服好務，當好參謀助手，協調做好上傳下達，服務區內各職能部門，服務好羣眾，做好應急政務上報處理等各項協調服務工作。在總結20xx年工作基礎上，堅持"穩中求進“的工作總基調，推動各項事業再上新台階；提升改革創新能力，提升綜合經濟實力，提升人民羣眾獲得感。主管部門和人民羣眾滿意度為90%以上。

區政府辦認真貫徹落實中央和省委省政府相關規定，本着厲行節約，嚴格控制經費支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結轉12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結轉28.40萬元，年未結轉比年初結轉增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得税暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經費財政撥款預算數1萬元，其中：公務接待費預算1萬元，實際公務接待費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。

（二）區級項目資金績效目標完成情況

項目資金支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目資金管理更加細化，20xx年全面實現公務卡，所有報銷全面實現零現金支付。

20xx年預算安排區政府辦項目資金年初批覆預算82.70萬元，20xx年度追加項目資金共19.82萬元，20xx年度項目資金共102.52萬元，主要包括：會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經費、培訓費、租賃費、全區綜合值班工作經費、地方誌辦工作經費、視頻會議系統建設經費、慰問工作經費、防疫工作經費、環保督察工作經費。20xx年共實現項目資金支出75.45萬元，除培訓費、全區綜合值班工作經費、會議費未完成年初目標任務，其它項目基本完成年初預算目標任務，資金執行情況按計劃推進，達到年初預期效果，為全區創新發展營造了良好環境，取得了較好的社會效益。滿意度指標達到了預期目標。

（三）產出指標完成情況分析

1.數量指標：地方誌辦工作經費完成率為88.40%，基本完成預算目標；培訓費完成率為38.85%，未完成預算目標，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數培訓沒有進行或取消，致使完成率較低；租賃費完成率100%，全面完成預算目標。政府政務綜合值班費完成率為33.67%，未完成預算目標，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務綜合值班費取消發放使用，致使結餘較大，使全年完成率較低；會議費完成率75%，基本完成預算目標，視頻會議系統建設經費完成率100%，全部完成預算目標。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%，全部完成預算目標，慰問工作經費完成率100%，全部完成預算目標。防疫工作經費完成率100%，全面完成預算目標。環保督察工作經費完成率94%，基本完成預算目標。

2.質量指標：除培訓費、政府政務綜合班費和會議費指標未達到預期且效果較差外，其他指標基本或全部達到預期目標。

3.時效指標：整體項目目標時效完成率為100%，所有項目經費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經費全額上繳財政，沒有留有餘額進行下年繼續開展和使用，時效上全部達到預期目標。

4.成本指標：培訓費、政府政務綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預期指標，且完成率小於50%，未達到預期指標執行情況較差；會議費完成率為75%，未完成預算目標，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或採用網絡視頻會議方式完成，使會議費全年沒有按期完成。地方誌辦工作經費完成率88.40%，基本達到預期指標；環保督察工作經費完成率94.00%，基本達到預期指標。政府工作報告撰寫和專題評估經費、視頻會議系統建設經費、慰問工作經費、防疫工作經費、租賃費這五項經費完成率100%，指標全部達到預期指標。

（四）效益指標完成情況分析

1.經濟效益指標：無經濟效益指標。

2.社會效益指標：除地方誌辦工作經費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標完成率為96%，其他的均無社會效益指標。

3.生態效益指標：無生態效益指標。

4.可持續影響指標：存史育人、資料保存，強化政府機構執行力；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準更及時；幹部職工掌握瞭解和儲存更多的專業知識能力，素質和能力更得到提高，整體可持續指標完成率為98%，達到預期。

（五）評價結論：

1.結合本單位實際情況建立健全了財務管理制度和約束機制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現了較高的工作效率和支出績效。20xx年區政府辦的部門預算編制規範、準確，各項經費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務。

2. 20xx年區政府辦部門決算按照區財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。

3.自我評價得分：部門預算管理49分，項目預算管理20分，績效結果應用25分，合計94分。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）存在問題。

1.基本支出經費保障水平偏低。預算執行基本圍繞保障人員經費、保障正常運轉進行。從決算情況看，基本支出比重較大。

2.預算編制仍需進一步精確細化。隨着財務工作日益精細化，各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用，我單位目前還需要進一步對預算編制進行細化，加強對資金使用的前瞻性預估。

3.資產管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產管理的要求，對單位內各項資產都進行了登記及建立台賬，但仍存在更新滯後的情況。

4.財務人員業務水平仍需提高，需加強對財務業務知識的培訓。

（二）改進措施。

1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提升內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規範單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

3.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府採購年初預算和計劃，規範各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產採購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠佔其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

4.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》《內部財務人員審核》等學習培訓，規範部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

財政預算支出績效評價報告 篇15

一、項目基本情況

（一）績效目標情況。

20xx年我鎮項目預算有共計7個項目，具體情況如下：

1.（政府）一般行政管理事務，主要用於公共安全基礎設施建設；宣傳教育和安全監管等；森林防滅火。應急處置等。

2.其他社會保障和就業支出（國有企業人員補助），主要用於國有企業退休人員社會保障工作經費；

3.（羣團）一般行政管理事務，主要用於保障羣團建設、開展羣團活動。

4.（黨委）一般行政管理事務，主要用於保障黨組織活動開展，組織黨員進行培訓。

5.污水處理及垃圾清運費，主要用於污水處理及垃圾轉運等。

6、基層政權化建設，主要用於行政區劃調整後對辦公室、會議室、便民服務中心的改造，保證正常辦公。

7.產糧大縣項目補助，主要用於渠道修建及基礎設施建設。

（二）資金安排情況。

7個項目安排資金129.8950萬元，具體情況如下。

1.（政府）一般行政管理事務，安排資金72350元，預算資金已全部分解下達；

2.其他社會保障和就業支出（國有企業人員補助），安排資金3,000.00元，預算資金已全部分解下達；

3.（羣團）一般行政管理事務，安排資金20000元，預算資金已全部分解下達。

4.（黨委）一般行政管理事務，安排資金26000元，預算資金已全部分解下達。

5.污水處理及垃圾清運費，安排資金417600元，預算資金已全部分解下達。

6.基層政權化建設，安排資金160000元，預算資金已全部分解下達。

7.產糧大縣項目補助，安排資金600,000元，預算資金已全部分解下達。

二、績效目標完成情況分析

（一）預算執行進度情況分析。

截止20xx年12月31日，紫河鎮7個項目已全部完成，整體堅持嚴格按年初預算，堅持量入為出，收支平衡，運轉正常。

（二）總體績效目標完成情況分析。

全鎮7個項目安排資金129.8950萬元，完成129.8950萬元，預算執行率100%。

（三）績效指標完成情況分析。

1.（政府）一般行政管理事務項目全年預算數7.2350萬元，執行數為7.2350萬元，完成預算的100%。通過項目實施，森林防火、安全監管、基礎設施建設得到了改善。

2.其他社會保障和就業支出（國有企業人員補助）項目全年預算數0.3萬元，執行數為0.3萬元，完成預算的100%。通過項目實施，更好為國有企業退休職工服務。

3.（羣團）一般行政管理事務項目全年預算數2萬元，執行數為2萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，羣眾工作得以順利的開展。

4.（黨委）一般行政管理事務項目全年預算數2.6萬元，執行數為2.6萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，黨員教育培訓的得以順利開展，提高了黨員素質。

5.鄉鎮污水處理及垃圾清運項目全年預算數41.76萬元，執行數為41.76萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，鎮域內污水及垃圾等的清運，提升鎮容鎮貌，提高居民生活滿意度。

6.基層政權化建設項目全年預算16萬元，執行數為16萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，政府辦公條件得以改善，方便羣眾辦事。

7.產糧大縣項目補助項目全年預算60萬元，執行數為60萬元，完成預算的100%。通過項目的實施，村級渠道修建及基礎設施建設得以改善。

（四）項目效益分析。

一是改善了居住環境，提高了羣眾的生活質量，提升人們自身的素質；二是維護了社會穩定，保障了轄區內的安全，羣眾滿意度很高；三是保障了鎮各項經濟工作的順利開展。四是改善了農村基礎設施。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

20xx年績效目標按要求全部完成，在下一步工作中，將更加嚴格控制預算執行，做好項目資金管控，突出項目績效效應，使項目資金髮揮更好更大的作用。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

按照“花錢必問效”的原則，嚴格績效評價結果應用，並將績效自評結果於8月1日前在縣門户網站專欄板塊予以公開，主動接受社會監督。

五、其他需要説明的問題

無。

財政預算支出績效評價報告 篇16

一、項目概況

創建全國文明城市是完善城市功能、提升城市品質、優化營商環境的總抓手。要以測評體系為導向，結合城鄉建設攻堅提升行動，以人為本、求真務實，切實從羣眾關心的實際問題和創建工作的薄弱環節入手，全力以赴打好創建全國文明城市攻堅戰，推動創建工作取得實實在在的效果，讓市民深刻感受到城市面貌、社會文明程度的顯著變化，全面提升市民的獲得感、幸福感。

20__年2月我市在獲得全國文明城市提名城市稱號後，於當年8月，由市委、市政府正式決定組建益陽市創建全國文明城市工作協調組辦公室，負責全市的文明創建工作。全辦現有綜合組、宣傳組、未成年人組、督查組、資料組、重點工作組、志願服務組、活動策劃組八個組室。

二、績效自評工作開展情況

根據益陽市財政局《關於開展20__年度部門績效自評工作的通知》要求，我辦按照績效評價相關制度規定，彙總整理相關自評材料並進行綜合分析，根據分析後的情況對項目支出績效自評指標進行評分，形成績效自評報告，提交上級主管部門審核。

三、綜合評價結論

益陽市文明創建項目支出績效自評得分96分，評價等級為“優秀”。通過項目的實施，益陽市20__年文明創建工作取得了良好的成效，進一步提升了市民素質，擴大了文明宣傳氛圍，提高了羣眾文明素養和道德水準，營造了濃厚的文明氛圍，全面推動益陽市創文工作深入開展，確保創建工作取得實效。

四、績效目標實現情況分析

（一）項目資金使用及管理情況

1. 20__年安排項目資金684.35萬元。已到位資金684.35萬元。

2. 20__年我辦實際支付資金474.35萬元。其中：益陽市創文辦工作經費支出60.83萬元，主要包括辦公費、印刷費、會議費、郵電費、物業管理費、差旅費等，綜合專項支出413.52萬元，主要為創文綜合考核獎勵、志願服務崗亭等便民惠民工程建設、市直相關責任單位項目經費、三區創文辦及社區專項經費等。

3. 我辦參照市財政局頒佈的各項財務管理辦法及財務管理制度，進一步完善財務制度，規範資金使用申報與審批程序、審批權限及撥付流程等，所有開支均嚴格執行會審聯籤制度。

（二）總體績效目標完成情況分析

1.為民導向更加鮮明，文明城市惠及大民生。堅持把創建文明城市工作作為最大的民生實事，系統謀劃，統籌推進。三年來，圍繞城市功能做優、環境做美的目標，我們協調推進文化場館、母嬰室、機非隔離、城市盲道等設施建設，加大老舊小區改造力度，硬化黑化背街小巷，完善社區文體設施，着力提升城市品質，在中心城區主次幹道施劃公共停車泊位1.5萬餘個，完成封閉式停車場改造20個；投入資金近1.4億元，完成城市“三微”建設項目781個；更換維修環衞設施近萬個，80%以上的小區投放了垃圾分類綠色回收箱；主次幹道牛皮癬清除率達到98%；城市路燈維護管理到位，全市路燈亮燈率達99%以上，設施完好率達98%以上；常態開展空中線網、農貿市場、馬路市場、校園周邊遊商攤販等整治行動，城市公共空間文明秩序呈現新氣象。20__年，在全省城市文明指數測評中，我市羣眾滿意率達到98.2%，為歷史最高。社會文明程度整體大幅提升，中央文明辦已將我市確定為“20__--20__年創建週期全國文明城市提名城市”。

2.實踐成果更加豐碩，文明創建實現全覆蓋。20__年，我市率先在全省啟動全域創建工作，經過三年的認真謀劃、系統推進，全域創建目標基本實現（大通湖區被劃定為非行政區），《益陽市文明行為促進條例》已經市六屆人大五次會議審議表決通過。20__年，我市推薦申報全國文明縣城提名城市1個（桃江已被列為全國文明縣城提名城市），全國文明單位4個、全國文明村4個、全國文明校園2所；推薦申報省級文明縣城3個（安化、沅江、南縣），省級文明單位30個，省級文明標兵單位8個，省級文明鄉村12個，省級文明家庭5個，省級文明校園7所，省級文明標兵校園4所，歷屆以來，成果最為豐碩，覆蓋最為廣泛。

3.落實舉措更加務實，文明實踐取得好成效。截至20__年底，共建有新時代文明實踐中心7個、新時代文明實踐所93個、新時代文明實踐站1396個，培育新時代文明實踐點563個、新時代文明實踐基地26個，縣鄉村三級新時代文明實踐志願服務隊1655支，開展文明實踐活動9000多次。重點堅持依託文明城市創建，指導赫山全力做好新時代文明實踐中心全國試點工作，打造了“邁進新時代志願赫山紅”“廣場説事”等文明實踐品牌。

4.道德引領更加閃耀，文明力量聚集強動能。全面部署推進鄉村道德檔案建設，市級及以上文明村鎮實現道德檔案全覆蓋。匯聚道德力量，評選第六屆市級道德模範10名，3名防疫一線人員獲評市級“道德模範特別獎”，推薦中國好人1人、湖南好人17人，評選表彰一批市級優秀志願者、組織、項目和社區。閃耀文明光芒，24萬志願者逆行出征鑄就防疫長城，中心城區黨員幹部開展新冠疫情聯防聯控和“接地氣、去官氣、傳正氣、轉作風、惠民利”聯繫服務羣眾活動10萬多人次，全市全年為貧困户實現微心願60586個，推動向上向善正能量。鄉風文明基礎堅實，全市縣級及以上文明鄉鎮72個，佔比88.9%；縣級及以上文明村646個，佔比56.9%，超額完成十三五目標任務。移風易俗紮實推進，發放《移風易俗主題漫畫》5萬冊、倡議書300多萬份，通過鄉村“村村響”播放主題宣傳2萬多小時，市民辦酒減少了30%；南縣殯葬改革經驗做法，被列入省政府20__年重點工作綜合大督查發現的全省23項典型經驗做法當中，得到了省委書記許達哲的肯定；文明餐桌蔚然成風，中心城區餐廚垃圾日產總量下降20%。

5.關愛未來更加有力，文明小花綻放新光彩。堅持建立健全未成年人思想道德建設工作機制，常態開展“扣好人生第一粒釦子”等系列主題活動，增強青少年責任意識和愛國情感。堅持加強陣地建設，全面推進文明校園創建和鄉村學校少年宮建設，全年新建中央專項彩票公益金支持鄉村學校少年宮項目2所，累計建成中央項目鄉村學校少年宮44所。堅持實施實踐養成，積極弘揚崇德向善理念，把培樹先進典型和提高未成年人美德水平結合起來，全年選樹新時代益陽好少年24人，成功推薦文婧霖同學獲評省新時代好少年。為了幫助家長們樹立正確的家庭教育觀念、普及科學的家庭教育知識和方法，促進社區家長學校的健康發展，20__年我辦和市教育局、市直關工委聯合引領指導創辦了益陽市中心城區示範家長學校，家長學校開課後，深受廣大家長的歡迎，場場爆滿，“家長好好學習，孩子天天向上”已經成為家長們的共識。

（三）績效指標完成情況分析

根據自評情況，文明創建項目設定的12個績效指標，創文宣傳、視頻製作等9個績效指標完成，預算控制情況、市民整體素質提升等3個指標基本完成。

五、存在的問題和改進措施

我市在文明城市創建工作上雖然取得了一定成績，但也存在預算執行不到位的問題。今後我辦將加強預算編制管理，對項目執行情況進行有效監控，提高項目資金使用效益。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

按照益陽市財政局績效自評工作要求，我辦20__年度益陽市文明創建項目資金績效自評報告將在益陽門户網站公開，接受社會監督。

七、其他需要説明的問題

無

財政預算支出績效評價報告 篇17

一、基本情況

（一）部門（單位）基本情況

1、職能職責

(1)負責全縣住房保障管理工作，貫徹執行國家、省、市住房保障工作的法律、法規和政策，具體負責住房保障工作的實施。

(2)負責全縣城鎮物業管理工作；負責監督檢查物業管理企業的經營活動，負責指導、協調、監督全縣住宅共用部位、共用設施設備維修基金的歸集、使用及管理工作；指導房屋維修養護。

(3)負責全縣房屋的白蟻預防和滅治工作。

(4)負責全縣國家直管公房的管理、維修和經營工作。

(5)管理本單位機關及所屬單位人事勞資、保險、福利等有關工作，負責擬定幹部職工教育培訓規劃並組織實施。

(6)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

2、機構設置和在職人員情況

根據上述職責，江永縣住房保障服務中心機關內設辦公室、住房保障股、白蟻防治股三個職能股室。核定全額撥款事業編制13名，20xx年末有在職幹部職工人員18人。

（二）部門（單位）年度整體支出績效目標，省級專項資金績效目標、其他項目支出（除省級專項資金以外）績效目標

1、保障單位正常運轉。

2、加強棚户區改造，鞏固創衞成果。

3、落實好睏難羣眾的惠民政策，及時發放房屋租賃補貼。

二、一般公共預算支出情況

20xx年支出決算數為92.64萬元，詳細情況如下：

（一）基本支出情況

20xx年基本支出92.64萬元，主要用於單位人員工資、社保費、辦公費、水電費、差旅費、車輛運行維護費等。

（二）項目支出情況

20xx年我單位無項目支出。

三、政府性基金預算支出情況

我單位20xx年度政府性基金預算支出70萬元，主要用於解決單位編制外人員的工資、社保費。

四、國有資本經營預算支出情況

我單位20xx年度無國有資本經營預算支出。

五、社會保險基金預算支出情況

我單位20xx年度無社會保險基金預算支出。

六、部門整體支出績效情況

（一）運行成本方面

我單位嚴格按照財政批覆的預算支出，無超預算項目支出。

（三）管理效率方面

我單位按照縣財政批覆的用款計劃支付報賬資金，積極與縣財政國庫協調資金支付業務，極力優先保障單位重點資金支付。

（三）履職效能方面

1.機構改革全面完成

（1）職能劃轉情況：20xx年，根據巡察整改要求，我中心將房屋徵收與補償、房產測繪職能劃轉至縣自然資源局，房地產市場監管、老舊小區改造、物業管理職能劃轉至縣住房和城鄉建設局，相關工作人員也按要求全部劃轉至縣自然資源局與縣住房和城鄉建設局，我中心承擔棚户區改造、公共租賃租房的運營與管理、白蟻防治、房屋維修資金的歸集使用及管理工作。20xx年12月6日，縣住房和城鄉建設局與我中心召開會議，通過集體討論，同意由縣住房和城鄉建設局委託我中心行使物業管理職能。

（2）人員變動情況：按照《關於江永縣部分事業單位機構編制調整的通知》（江永編髮[20xx]3號）文件，我中心由原有的全額撥款事業編制27名核減編制13名，其中6名劃轉至縣住房和城鄉建設局信息中心，4名劃轉至鄉鎮不動產登記中心，3名劃轉至縣土地和房屋徵收補償事務中心，調整後我中心編制14名。20xx年末，我單位在編在崗人員11名。

2.強基礎、棚改注入新活力

20xx年度，省市下達我縣棚户區改造開工任務64套，項目名稱為江永縣建築公司片區棚改項目，安置方式為貨幣安置。我縣嚴格按照《湖南省住房和城鄉建設廳湖南省發改委湖南省財政廳湖南省國土資源廳湖南省農業委員會〈關於規範棚户區界定標準和審批程序的通知〉》（湘建保[20xx]138號）的規定，對擬改造的區域，經過入户調查、徵詢意見等程序，符合條件的方納入棚改範圍予以改造。經過城鎮棚户區改造項目指揮部協調調度，項目實施單位縣永明集團與縣建築公司簽訂資產收購協議，並撥付了安置補償資金，縣建築公司已與78户拆遷户簽訂安置補償協議並撥付安置補償款，所有拆遷户已完成搬遷安置。

3.租賃補貼發放惠民生

20xx年度，省市下達我縣租賃補貼發放任務為80户，我縣實際完成租賃補貼發放82户。其中：發放一季度租賃補貼81户，金額21330元；發放二季度租賃補貼82户，金額21450元；發放三季度租賃補貼81户，金額20490元；發放四季度租賃補貼77户，金額20610元。

4.公租房信息系統建設穩步推進

按照省住建廳文件精神及市住建局、住房保障中心關於落實公租房信息系統錄入會議精神，我中心召開會議，成立了以楊運良同志為組長、張建勛同志為副組長、張強弧、何維為成員的落實公租房信息系統錄入的領導小組。明確了要求、時間、及進度要求。積極主動對接江永建設銀行取得技術支持，同時還對非直管公租房（鄉鎮、教育、醫院）進行了數對據採集，到目前為止，我縣公租房房源2544套已全部錄入，錄入率百分之百，配租人員信息錄入率百分之九十。

5.公共租賃住房管理井然有序

（1）公租房分配公平、公正：我中心嚴格按照《湖南省公共租賃住房管理辦法》、《江永縣保障性住房分配和運營管理暫行辦法》（江永政辦發【20xx】8號）、《關於江永縣定向公共租賃住房租金標準的批覆》（江永發改價【20xx】3號）確定保障對象、申請與審核、分配方案、租金標準、退出機制，並嚴格按照文件進行動態管理，抓好落實；嚴格按照相關管理辦法及文件精神對公租房申請對象做到依法依規審核，做到應保盡保，對房源、申請對象在江永縣人民政府網進行公示，做到公平、公正、公開、陽光審核、陽光服務。目前已完成配租1876套，今年已收取租金92.9萬元。

（2）運營管理機制獲省、市好評：一是我縣在公租房小區管理過程中實行“五納入管理”機制（小區環境衞生納入城管局集中外包管理，安全文明納入社區網格化管理，小區文化納入紅色黨建文化管理，小區物業納入自我管理，公租房維修維護納入日常監管），收效明顯，全縣公租房小區環境整潔、管理井然有序。二是根據永州市文件公租房大清查的要求，我中心對所有公租房進行了清查，下發騰退、追繳租金通知76份，少部分尚處於整改之中。公租房維護，我們做到對申請住户及時核實、及時維護，及時保障了住户的使用安全。管理中存在的問題：主要是部分住户租金追繳困難，部分應騰退的住户不願騰退，所依據的退出管理辦法強制力不足。

6、房屋維修資金管理日臻完善

一是採用信息化管理，進一步方便了羣眾。20xx年7月房屋維修資金系統管理正式投入使用，房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度，做到實時查詢進賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風險，縮短了業務辦理時間，極大的方便了廣大業主。截至目前，累計歸集維修資金3208萬元，20xx年度歸集770萬元，核准使用維修資金2.36萬元，已劃撥2.36萬元，受益業主113户。

二是進一步合理規範房屋維修資金歸集標準與永州市同步，江永住建聯發[20xx]1號《關於規範江永縣物業專項維修資金交存和管理的通知》明確了我縣新的繳存標準，電梯房（含非住宅）70元每平方米，樓梯房（含非住宅）50元每平方米。

（四）社會效應方面

我單位主管的棚户區改造項目，徹底解決了城市老舊住宅區和城中村房屋安全隱患嚴重、住房功能不全，環境髒亂差、設施不配套的問題，完善了城市基礎設施和公共服務功能，改善了棚户區居民的住房條件，優化了城市佈局，提升了城市形象和城鎮化質量，為城市注入新活力。

（五）可持續發展能力方面

20xx年，在縣委縣政府的關心支持下，我單位順利完成了機構改革，精簡了職能、人員，為我單位今後更好地履行職能打下了良好的組織基礎。

（六）服務對象滿意度方面

我單位房屋維修資金系統管理正式投入使用後，房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度，做到實時查詢進賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風險，縮短了業務辦理時間，極大的方便了廣大業主。經對來我單位辦事的50名羣眾進行問卷調查，羣眾對來我單位辦事的服務滿意度為95%。

七、存在的問題及原因分析

我縣近幾年棚户區改造範圍廣、體量大，而我縣財力薄弱，財政資金籌集困難，導致棚户區改造補償安置資金籌措壓力過大，制約了棚户區改造進程。

八、下一步改進措施

積極向上爭取棚改資金，緩解我縣財政困難，有序推進我縣棚改進程。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

根據縣財政規定，我單位將在江永政府網公示20xx年度績效自評結果，接受社會各界的監督。

十、其他需要説明的情況

無。

財政預算支出績效評價報告 篇18

一、項目基本情況

（一）績效目標情況。

20xx年我局以服務羣眾為宗旨，公共文化服務能力顯著增強。一是公共文化陣地持續優化。紅色交通紀念館、秋林鎮紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放，文化館完成升級打造，圖書館升級打造有序推進。博物館創建為梓州歷史文化科普基地和社區教育基地。實施鄉村文化振興“百千萬”工程，成功創建縣級示範村鎮25個、市級示範村鎮2個；“三館”數字化建設初見成效，疫情期間為羣眾提供各種在線服務。二是應急廣播體系建設完成。全縣數字應急廣播體系建設“三年任務、一年完成”，全縣建成縣應急廣播平台1個、鄉鎮前端33個、村（社區）前端462個、應急廣播接收終端7478套、縣鎮村視頻調度會議系統496套、城區防洪應急廣播40套，通達率、長響率均提高到95%以上。三是羣眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源，創作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結合建黨100週年、黨史教育等，開展文藝活動40餘場。在“國際博物館日”“中國旅遊日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅遊推介等系列活動，參與羣眾萬餘人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展，舉辦黨史知識競賽、“學黨史·讀經典”等系列活動，吸引觀眾近5萬人次。支持羣眾文藝團體、戲曲團隊發展，引導羣眾自我表現、自我服務。

（二）資金安排情況。主要表述政策（項目）資金安排、分解下達預算情況。

20xx年全系統項目資金共計22056.9483 萬元，其中縣級安排項目20397.1783萬元，爭取中央、省、市項目資金1659.77 萬元。預算下達到全系統各個單位資金情況：機關20943.3483萬元；文化館110.6萬元；圖書館63萬元；文物管理所940萬元。其中機關項目資金17478.4萬元主要用於印象涪江美麗島旅遊康養綜合開發項目和西部寫生基地道路建設。

二、績效目標完成情況分析

（一）預算執行進度情況分析。主要分析政策（項目）資金預算執行情況，以及預算管理情況。

20xx年項目嚴格按照預算實施，20xx年整個系統全年完成項目預算21356萬元，佔預算96.8%，全系統有700萬元沒有完成預算，其中文物管理所500萬元、機關200萬元沒有完成預算，主要原因一是項目正在實施中，不具備撥款條件。

（二）總體績效目標完成情況分析。對照總體目標分析全年完成情況

20xx年工作圍繞年初制定的目標和計劃執行，職工工資各種補貼按月執行，不存在拖欠職工工資補貼等情況，文化站、文化館、圖書館、博物館等免費開放、應急廣播體系建設等民生工程按項目進度執行，其他特定項目除上級資金預算下達較晚無法實現，其他的及時按進度執行，所有支出都很好地完成了目標計劃。

20xx年我局一是以夯牢基礎為目的，文旅融合發展相得益彰。鄉村旅遊發展推動有力。編制《三台縣“兩江一湖”鄉村旅遊總體規劃》和北壩、樂安《鄉村旅遊修建性詳細規劃》。創建梓州杜甫草堂、紅花園脱貧攻堅等省級研學基地2家，培育具備研學課程設計及活動執行的承辦機構2家。舉辦春季賞花季等鄉村文旅系列活動2個。組織經營業主到明月村考察學習，文旅能人蔘加省級培訓1期，6位文旅能人進入省庫。研學基地建設有序推進。制定打造1個特色品牌和構建“1356N”基地建設規劃戰略目標，構建“一營多基”“3+2”（3天在營地，2天到基地開展研學教育活動）的研學教育體系，形成營地引領、基地協同的研學教育模式，在東南西北中5個片區打造10條精品線路，提升全縣研學旅行的知名度和影響力。文旅運營推介提質增效。利用《川報觀察》《學習強國》、“文旅三台”微信公眾號等平台推介宣傳三台文旅100餘次。組織各類文旅產品參加陝甘川寧旅遊博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經濟圈建設”戰略，與重慶北碚區等對接打造巴蜀文化旅遊走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅遊專題推介會活動，編印《三台旅遊畫冊》，提升縣域文旅影響力。

二是是以保護傳承為使命，文化遺產利用亮點紛呈。文物保護不斷加強。推進實施重點文物保護項目4個，在國家文物局新增立項2個、申報專項資金項目3個。查處2起在潼川古城牆保護範圍內違規建設。組織公示重點文物管理使用單位消防責任人、直接責任人，開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護4次，協助完成全縣石窟寺調查、涪江流域郪王城遺址考古調查等項目。開展“革命文物展覽展示”問題排查，完成縣域內紅色資源普查。邀請省級專家進行館藏品鑑定，新增珍貴文物124件（其中二級文物9件、三級文物115件）。非遺傳承得到鞏固。以“創意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創設計大賽，評選獎項118名。組織非遺傳承人和項目參加省市非遺展示展覽活動，潼川豆豉、剪紙等非遺項目在科博會、國際非遺節精彩展示。組織非遺傳承人申報省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻能人1名。宣傳普及方式多樣。製播“三台文物有話説”專題節目，在三台電視台、三台文旅等平台展播。舉辦“小小講解員培訓班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉等活動中，發放資料、現場講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背後的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。

三是以日常監管為抓手，文旅市場監管穩定有序。市場監管常態化。督促落實安全生產屬地、部門、業主的具體責任。健全多部門聯動機制，開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動，建立安全隱患數據庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點場所完善應急預案、開展消防演練。加強安全培訓，狠抓防汛減災防範工作，紮實開展“安全生產月”、假日文化旅遊市場安全等專項檢查，守牢文化和旅遊安全防線。關鍵環節精細化。加強重要時段、重點點位安全生產監管，全年無安全生產責任事故。嚴守疫情防控紅線，落實疫情防控措施，組織文旅市場疫情防控工作會3次，全縣範圍內開展文旅行業疫情防控拉網式檢查兩輪。“四不兩直”開展安全檢查10次，檢查星級酒店、A級景區等60餘次。聯合市場監管、環保等部門落實魯班水庫水環境整治，組織開展常態化督查。

（三）績效指標完成情況分析。包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況，資金結餘情況，違規記錄等，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價，並進行分析説明。

我局按照上級要求，全年目標建設績效目標設定清晰準確，圓滿完成了各項項目績效目標任務，目標完成率100%。

（四）項目效益分析。

根據項目建設預期目標績效指標按時圓滿完成，項目支出控制在預算範圍內，沒有超額支出，服務對象滿意度達到90%以上。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

20xx年未完成項目主要是文物管理所文物保護項目、機關文化旅遊資金，未完成主要原因主要是項目正在實施中，不具備撥款條件，今後工作中督促加快項目實施進度。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

20xx年我局項目支出嚴格按照年初預算執行，經評價，該項目總體完成情況良好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果良好。

五、其他需要説明的問題

無

財政預算支出績效評價報告 篇19

根據《巴中市財政局關於開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》（巴財監績〔20xx〕4號）精神，我局20xx年市級財政支出重點績效評價項目為部門整體支出。按照市財政局《關於20xx年市級財政支出績效評價存在問題整改的通知》（巴財監績〔20xx〕6號）要求，我局及時對20xx年市級財政支出績效評價反饋問題進行整改，現將有關情況報告如下。

一、部門概況

（一）機構組成

市投資促進局是巴中市人民政府工作部門，為正縣級。內設辦公室、投促一科、投促二科、項目科、投資服務科、對外聯絡科等一室五科。

（二）機構職能

負責投資促進、利用外資等有關工作，統籌指導全市投資促進工作，指導外商投資促進和管理工作。參與推進我市與國（境）內外相關區域合作，承擔我市與國（境）內外相關區域投資促進活動的有關具體工作，承擔我市與港澳地區經貿合作有關工作。參與擬訂全市投資促進工作的綜合評價體系並組織實施。參與為外來投資企業提供相關服務的工作，監督外來投資企業執行有關法律、法規、規章及合同、章程的情況。受市政府委託，代管市政府駐上海、重慶、深圳、西安辦事（聯絡）處。負責職責範圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。

（三）人員編制

現有行政編制11 名、事業編制8名（人員參照公務員法管理），其中，局長1名，副局長3名；正科級領導職數6名，副科級領導職數4名；機關工勤編制1名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。20xx年度財政撥款收入5866119.79元，其中：上年結轉865596.79元。人員經費收入2751323.00元、公用經費收入609000.00元、對個人和家庭的補助收入26200.00元、運轉類項目經費收入577379.13元、招商引資項目經費19022.66元。

（二）部門財政資金支出情況。20xx年度財政撥款支出5220245.57元。主要用於以下方面: 人員經費支出26xx024.00元、公用經費支出582828.76元、對個人和家庭的補助支出26200.00元、運轉類項目經費支出427442.5元、招商引資項目經費支出1566750.31元。

三、績效完成情況

20xx年，“屏對屏”“線連線”開展網絡招商活動12場次，舉行在線專題推介會8場，洽談項目120餘個，“雲端”簽約項目11個。借力20xx中外知名企業四川行、第八屆巴人文化藝術節等省市重大平台活動，舉辦系列投資推介活動，累計集中籤約項目xx9個、協議投資345.81億元。促成重慶岸嘉專業建材生產、居然之家家居城等30個重大產業項目簽約落地。承辦四川省服務業“4+6”產業項目集中開工巴中分會場暨巴中市20xx年第二季度重大項目集中開工儀式，集中開工項目146個，總投資446.1億元。

四、存在問題

（一）經費預算有待進一步細化。績效目標申報經費預算與實際執行數有一定差異。

（二）部門項目預算調整程度較高。年中調減預算30萬元（招商引資項目），項目預算調整變動率為.59%。

五、整改措施

（一）進一步加強經費預算。細化做實績效目標預算申報，全力做到經費預算與實際執行數相符。

（二）切實加強財政資金全過程管控。針對常態化項目，加強與財政部門銜接，積極總結經驗，持續優化項目管理流程，加強項目支出管理，量入為出，強化業務培訓，提升財政資金使用效益。