吧枱收銀員管理制度

吧枱收銀員管理：

(一)吧枱人員的任用採取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務部每季在服務生中定期舉辦“吧枱業務培訓班”，經培訓考核確定上崗資格，然後經人力資源部決定上崗資格。

(二)在崗人員未通過考核需調離吧枱時，必須服從分配。下崗的吧枱員重新上崗，也必須通過再次的培訓與考核。

(三)吧枱人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衞生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。

(四)為了加強內部控制，吧枱人員的休班在徵得酒店的批准後，必須通知財務部進行交接，交接完畢並無問題後方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。

業務規定

(一)單據的使用規定

1.吧枱領用結算單時，必須辦理登記手續，妥善保管。

2.結算單在使用時必須聯號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。

3.結算單因故作廢時，必須註明原因，由現場主管以上管理人員簽字，然後將作廢兩聯單一併上繳財務，違者罰款10元/次。

4.所有單據的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得塗改，如遇特殊情況，應寫明原因，由主管以上人員簽字證明。

5.根據結算程序，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值台服務生的簽名，以便責任到人;客人要求結賬時，服務生必須持結算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無結算單，服務生有權拒絕受理。

(二)樓層之間的轉單

1.現金不轉賬，在該樓層直接結算。

2.支票、信用卡結算的客人，需要轉樓層時，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤後收下，並按規定記下有關事項，填寫好轉賬單一式兩聯，把全部資料彙總後，由服務生轉往其他樓層(不開發票)。接收方收銀員簽字後由服務生將其中一聯返交轉交方，如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時發生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發生的退票，應由轉交方負責。

3.收受支票要進行全面審查，現金支票不得受理。

(三)掛賬管理

1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧枱員根據合同內容，對掛賬人核實無誤後，由掛賬人簽字並做好掛賬紀錄;非合同當事人簽字的，必須經合同當事人同意方可掛賬。

2.關係單位或關係人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經理(營銷經理)以上管理人員同意並簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，並由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛賬。

3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧枱人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，並在當事人工資中扣除。

吧枱的管理規定

1.吧枱內、吧枱倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。

2.吧枱內及吧枱倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧枱員5元/次，當事人5元/次。

3.吧枱商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須徵得董事長同意)。

4.商品員根據銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧枱內時間過長或保管不當造成的變質、黴爛，責任自負。

5.酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫後商品發生的短缺、毀損，責任自負。

6.客人剩餘的酒水不帶走需寄存的，由值台服務生交給吧枱建賬管理，並由主管人員簽字，客人再次消費時，由值台服務生領出並簽字。

7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結算單，由於不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。

8.營業結束後，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

9.收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實彙報，否則從嚴處理。

10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。