績效評價整改報告（通用13篇）

績效評價整改報告 篇1

一、項目基本情況

（一）項目概況。20xx年財政足額預算了基本公共衞生服務項目經費，縣級配套經費落實。基本公共衞生服務經費按照“上半年預撥50%，下半年考核結算”的方式撥付，保障了鄉鎮衞生院的項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉，同時調動了鄉村醫生開展公共衞生服務的積極性，確保了全縣基本公共衞生服務項目工作的順利推進。各鄉鎮衞生院對鄉村醫生進行嚴格的項目考核並根據考核結果及時、足額發放項目經費。

（二）項目績效目標。20xx年完成基本公共衞生服務項目工作目標，較好實施國家基本公共衞生服務項目，保障全縣人民身體健康。

二、項目單位績效報告情況

1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規範化電子健康檔案673511份，規範化電子檔案建檔率93%。

2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄3822次，發放健康教育宣傳資料3萬餘份，利用各種衞生日組織面向公眾開展各類健康教育諮詢活動389次，舉辦健康教育知識講座2556次。播放健康教育音像資料10萬餘小時。

3.預防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達100%，一類疫苗各單苗基礎免疫報告接種率均在95％以上，加強免疫單苗報告接種率均在95％以上，乙肝疫苗及時接種率達99％。

4.傳染病報告和處理工作。全縣法定傳染病報告及時，報告及時率達100%，傳染病疫情網絡直報率達100%。

5.兒童健康管理工作。全縣0-6歲兒童系統管理人數41548人，系統管理率95.31%，新生兒訪視4685人，訪視率達96.66%。

6.孕產婦健康管理工作。全縣孕產婦健康管理4782人，健康管理率達98.34%，產後訪視人數4628人，產後訪視率為95.48%。

7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人建立健康檔案78449份，老年人健康管理人數56078人，健康管理率為63.84%。通過對65歲以上老年人免費體檢，基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素，並針對這些因素進行干預和治療。

8.慢性病患者管理工作。全縣按照規範要求進行高血壓患者健康管理的人數為34295人，高血壓患者規範管理率77.59%；全縣累計管理糖尿病患者13252人，規範管理的糖尿病人數為9877人，規範管理率74.53%。

9.重性精神病患者管理工作。全縣累計在冊患者人數3473人，規範管理的重性精神病患者為3281人，規範管理率為94.47%。

10.衞生監督協管。明確專職或兼 職人員負責衞生監督協管工作，全縣共發現並報告監督協管信息5條，協助開展食源性疾病、飲用水衞生安全、學校衞生、非法行醫和非法採供血實地巡查847次。

11.中醫藥健康管理服務。共為59023名65歲以上老年人提供了中醫體質辨識服務，覆蓋率67.19%；為16663名0-36個月兒童提供了中醫調養服務，覆蓋率80%。

12.肺結核患者管理工作。共發現肺結核患者522例，管理522例，管理率100%，同期轄區內已完成治療的肺結核患者人數499例，按要求規則服藥499例，規則服藥率100%。

三、項目經費預算及使用管理情況

（一）項目資金預算。20xx年財政預算基層醫療衞生機構基本公共衞生服務項目經費總額5036萬元。

（二）項目資金到位。20xx年度基本公共衞生項目專項資金財政撥付中央和省專項資金4461.07萬元，本級財政配套基層基本公共衞生服務項目經費608.33萬元，總計金額5069.4萬元。

（三）項目資金使用。項目經費嚴格按照單位的財務制度和項目支出範圍使用。制定和下發了基本公共衞生服務績效考核方案，項目單位制定了相關的制度、工作職責，保證項目的實施。落實專人負責具體工作、制定了詳細的實施方案。定期進行工作考核，及時總結經驗，發現工作中存在的問題，以便進一步改進。資金實行財政預安排，項目實施單位按進度用款，鄉村醫生經費實行上半年預撥。項目經費實行年度考核後結算。

（四）項目資金管理。主管部門制定了基本公共衞生服務補助經費管理辦法，制定了專項資金管理制度，項目資金專款專用，並設立專賬核算，局會計核算中心加強項目資金使用監督與管理，基本公共衞生服務項目資金得到規範管理。20xx年公共衞生服務項目資金全部按資金使用範圍和要求用於到項目工作中。

四、項目績效評價

通過開展績效評價工作，及時發現項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環節中的薄弱環節，總結和推廣好的經驗和做法，進一步規範了項目管理、改進了財政支出管理。同時，通過對專項資金的使用情況進行績效評價，衡量項目的投入、產出與績效，分析、檢驗項目是否達到預期目標，資金使用是否有效，為以後年度項目安排及資金管理提供重要依據。

五、項目績效評價結論

基本公共衞生服務能力得到提升，基本公共衞生服務項目得到較好落實，老百姓獲得感不斷增強，羣眾滿意度不斷提高。人民羣眾健康意識進一步得到增強，使人人享受到基本公共衞生服務帶來的健康實惠。20xx年項目的開展，資金支出的管理、使用、產出效益自評結論為：“優秀”。

六、存在的問題和建議

1.強化宣傳。進一步加大宣傳力度，讓廣大城鄉居民更全面瞭解項目的益處，提高羣眾知曉率，鼓勵羣眾積極參與，配合基本公共衞生服務工作的開展。

2.強化培訓。切實加強縣、鄉、村三級基本公共衞生服務人員培訓，重點培訓《國家基本公共衞生服務項目績效考核指導方案》和《肺結核患者健康管理規範》，切實做到全員培訓、全員知曉。

3.強化督導。對照《規範》要求和國家、省考核標準，督促、指導縣市區針對各自的不足之處進行整改，確保基本公共衞生服務項目逐一過關、逐一達標，促進我縣基本公共衞生工作再上新台階。

4.強化考核。進一步完善基本公共衞生服務項目績效考核標準和考核結果應用，實際購買服務模式，做到錢隨事走，工作數量、質量牢牢與經費補助掛鈎，實行專款專用，獎罰兑現，建立基本公共衞生服務管理的.長效機制。

績效評價整改報告 篇2

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目背景

國土空間規劃是國家空間發展的指南、可持續發展的空間藍圖，是各類開發保護建設活動的基本依據。建立國土空間規劃體系並監督實施，將主體功能區規劃、土地利用規劃、城鄉規劃等空間規劃融合為統一的國土空間規劃，實現“多規合一”，強化國土空間規劃對各項規劃的指導約束作用，是黨中央、國務院作出的重大部署。

按照中共中央國務院《關於建立國土空間規劃體系並監督實施的若干意見》（中發〔20xx〕18號）文件精神，為建立我市“多規合一”的國土空間規劃體系並監督實施，整體謀劃新時代國土空間開發保護格局，根據國家、省有關法律、法規、規範和標準，結合我市實際，全面啟動國土空間規劃及相關專項規劃編制工作。

2、主要內容及實施情況

根據20xx年5月8日銅陵市自然資源和規劃委員會《關於印發銅陵市20xx年度國土空間規劃編制項目計劃的通知》（銅自然資規委〔20xx〕1號）安排，全市20xx年國土空間規劃編制計劃共計17項，其中，由我局負責的規劃編制計劃7項，具體為：

（1）銅陵市市級國土空間總體規劃（20xx-20xx年）；

（2）銅陵市礦產資源規劃（20xx-20xx）；

（3）銅陵市地質災害防治規劃（20xx-20xx）；

（4）銅陵市“十四五”土地整治規劃（20xx-20xx）；

（5）銅陵市生態保護紅線評估；

（6）銅陵市國土空間開發保護現狀評估；

（7）市委、市政府、上級部門臨時交辦的規劃編制和研究任務。

截至20xx年末，我局7項規劃編制均完成了20xx年年度任務目標，具體完成情況如下：

（1）銅陵市市級國土空間總體規劃（20xx-20xx年）

初步方案已上報省自然資源廳。

完成了資源環境承載能力和國土空間開發適宜性評價研究、國土空間類規劃實施評估研究、規劃分區與空間控制線研究、擁江發展戰略下的城市空間格局研究等4項重大專題研究。

（2）銅陵市礦產資源規劃（20xx-20xx）

完成初稿編制，已上報省自然資源廳。

（3）銅陵市地質災害防治規劃（20xx-20xx）

省自然資源廳未下達任務計劃，項目暫緩實施，視同完成年度目標。

（4）銅陵市“十四五”土地整治規劃（20xx-20xx）

自然資源部取消了土地整治規劃，視同完成年度目標。

（5）銅陵市生態保護紅線評估

評估成果已上報省自然資源廳。20xx年5月20日省廳下發了最新數據，正式評估成果文件待批覆。

（6）銅陵市國土空間開發保護現狀評估

評估成果已審查通過，完成了國土空間規劃“一張圖”實施監督信息系統在線填報工作，符合評估要求。

（7）市委、市政府、上級部門臨時交辦的規劃編制和研究任務

20xx年市委、市政府、上級部門未臨時交辦規劃編制和研究任務，視同完成年度目標。

3、資金投入和使用情況。

指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目年初預算安排637萬元，實際到位637萬元，項目資金到位率100%，其中：11.64萬元下達市商務局、29.94萬元下達市文旅局、13.5萬元下達執法局，581.92萬元下達我局。

截至20xx年末，我局指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目資金支出合計581.92萬元，預算執行率100%。

（二）項目績效目標

1、總體目標

建立我市國土空間規劃體系並監督實施，全面提升國土空間治理體系和治理能力現代化水平，基本形成生產空間集約高效、生活空間宜居適度、生態空間山清水秀，安全和諧、富有競爭力和可持續發展的國土空間格局。

2、年度目標

完成20xx年度規劃編制任務。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和範圍

1、績效評價目的

為貫徹落實全面實施預算績效管理，將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、監督全過程，實現預算和績效管理一體化，不斷提高財政資金使用效益。

2、評價對象和範圍

本次評價對象為我局負責實施的指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目，具體範圍為銅陵市市級國土空間總體規劃（20xx-2035年）、銅陵市礦產資源規劃（20xx-20__）等7項規劃編制項目。

（二）績效評價原則、指標體系、評價標準和方法

1、績效評價原則

遵循實事求是、客觀公正、公開透明的原則。

2、指標體系

從決策、過程、產出、效益四個方面進行評價，具體包括項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、產出成本、項目效益等10項二級指標（詳見附表）。

3、評價方法

採用定性描述、定量分析法，客觀確定項目預期績效目標的實現程度。採用比較法，對比實際成效與績效目標的偏差，進行效益分析。

4、評價標準

主要為計劃標準、行業標準、歷史標準，以預先制定的目標、計劃、預算、定額等作為評價標準。

（三）績效評價工作過程。

1、前期準備。按照市財政局《關於做好20xx年部門預算支出績效評價工作的通知》（財績效函〔20xx〕8號）要求，我局高度重視，迅速安排部署，成立評價工作小組，明確了評價對象、內容、方法和工作步驟，確保績效自評工作按時完成。

2、組織實施。3月末召開專題會議，安排部署評價工作，要求各相關業務科室對分管的項目認真組織、開展績效自評工作。要求本着實事求是的原則，客觀評價,認真填寫自評表和撰寫自評報告。

3、分析評價。一是合理設置評價指標體系。從決策、過程、產出、效益四個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是採取定性描述和定量分析的方法，對各項規劃編制進行單一評價，評價組對自評表相關數據進行分析，對資金的投入與產出的'效果進行對比，得出項目實施績效結論。

三、綜合評價情況及評價結論

我局本着實事求是的原則，按照既定的評價指標和評價方法，從決策、過程、產出、效益四方面對20xx年指令性空間規劃、城鄉規劃編制費項目進行績效評價，最終確定績效評價評價得分98分，等級為“優秀”（評價説明:得分≥90分為優秀；80≤得分的通知》（財文〔20xx〕178 號）、《浙江省文化和旅遊專項資金管理辦法》（浙財文〔20xx〕54號）、《浙江省文化遺產保護專項資金管理辦法》（浙財教〔20xx〕2號）等文件的學習和執行，進一步建立健全項目管理制度，加強項目管理制度的落實與監督，提高工作人員業務能力，同時在項目開展中，提高專項資金的預算執行率。

績效評價整改報告 篇3

一、城鄉一體化調查記帳户調查補貼

（一）項目實施方案：縣統計部門根據全縣住户調查記帳情況開展，按季進行考核；考核合格後，由縣統計部門按照補貼標準，並按季度發放到位。目前全縣住户調查共12個調查點，120户記帳户，人均調查補貼110元/月，措施電子記帳户再加通訊費80元/月。

（二）預算測算依據及標準：目前全縣住户調查共12個調查點，120户記帳户，按每户190元/月補貼標準。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費33.04萬元，實際發放補助經費33.04萬元；20xx年度安排預算經費33.04萬元，實際發放補助經費33.04萬元。

（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費32.04萬元，實際發放記帳費、電子記帳通訊費及輔助調查員補助共計29.02萬元；佔實際執行率88%，自評得分9分.

二、全縣首席和輔助統計員及規模以上聯網報企業人員補助

（一）項目實施方案：縣統計部門根據全縣首席和輔助統計員、聯網直報企業統計人員工作開展情況，進行年度考核；考核合格後，由縣統計部門按照補助標準，一次性發放全年補助經費。目前全縣首席和輔助統計員崗位人數共計151人，納入補助範疇聯網直報企業49户。

（二）預算測算依據及標準：首席統計員16名，按每人每月220元補助標準；輔助統計員135人，按每人每月180元補助標準；聯網直報企業50户，按每年每户補助1000元標準。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費44.52萬元，實際發放補助經費38.36萬元；20xx年度安排預算經費45.48萬元，實際發放補助經費38.81萬元。

（五）20xx年執行情況20xx年度安排預算經費49.99萬元，實際發放補助經費38.81萬元。實際發放鄉鎮首席統計員、村委會輔助統計員及聯網直報企業等累計發放補助39.37萬元，全年執行率79%，自評得分8分。

三、第七次全國人口普查經費

(一)項目實施方案：縣統計部門根據第七次人口普查工作部署情況，依據我縣普查工作需要，分階段支付相應的普查經費。

（二）預算測算依據及標準：

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費170萬元，

（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費170萬元，上級補助收入22萬元，20xx年普查購置普查裝備宣傳等全年實際使用經費133.08萬元，執行率為78%，自評得分8分。

四、視頻會議系統建設項目

（一）項目實施方案：縣統計部門根據視頻會議項目運行情況，按照協議規定，一次性支付項目租用經費1.6萬元。

（二）預算測算依據及標準：根據江西省統計局贛統字【20xx】183號文件規定“全省視頻會議系統建設採用租用方式使用江西移動雲視訊會議平台服務建設省市縣三級視頻會議系統，每會場每年租用經費1.6萬元整。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元；20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元，20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元。

（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費1.6萬元，實際發放補助經費1.6萬元。執行率為100%，自評得分10分。

五、全國脱貧攻堅普查經費

（一）對接省、市工作部署，協調我縣各部門人力物力資源，確保及時接收上級統計機構傳達的工作要求，保障脱貧攻堅普查工作順利推進。

（二）預算測算依據及標準：根據全縣貧困户總户數、總人口數配備普查所需的PAD等普查設備的數量。

（三）資金來源：本級財政安排。

（四）項目歷年執行情況：20xx年度安排預算經費30萬元。

（五）20xx年執行情況：20xx年度安排預算經費30萬元。普查宣傳，裝備等購置費用實際支出26.6萬元，全年執行率89%，自評得分9分。

績效評價整改報告 篇4

根據《浙江省林業局 浙江省財政廳關於開展20__年度林業專項資金績效評價工作的通知》（浙林規〔20__〕26號）《浙江省林業局 浙江省財政廳關於20__年林業專項資金績效評價情況的通報》（浙林規〔20__〕66號）文件，貴局對我縣20__年度中央林業生態保護恢復資金、中央林業改革發展資金、省林業發展和資源保護專項資金進行了績效評價，針對評價中發現的問題我局高度重視，認真分析原因，立即落實整改，現將整改情況報告如下：

一、中央林業生態保護恢復資金

關於資金未及時全部使用的問題。主要原因是項目單位未能及時開具發票而導致支付遲緩。截止20__年7月，中央林業生態保護恢復資金1613.89萬元已經全部支付完畢。

二、中央林業改革發展資金

（一）關於資金分解未下達正式文件的問題

主要原因是當時出於我局20__年中央林業改革發展資金任務申報書與實際浙財建〔20__〕156號、浙財建〔20__〕65號文件下達的任務和資金一致的考慮，從而忽略對20__年中央林業改革發展資金涉及的相關任務、資金進行再分解和下達。整改：一是嚴格按照文件下達的計劃任務和績效目標積極組織實施，強化項目資金撥付審核程序，確保資金及時足額撥付項目單位，做到專款專用。二是要求下一步對中央和省級林業專項資金涉及的相關任務、績效目標和資金必須在規定的時間內進行分解落實下達，明確責任主體、建設任務、資金分配、績效目標等。

（二）部分項目未完成的問題

1.森林公安辦案補助項目：截止20__年12月15日止森林公安辦案補助項目已經全部支付完成。

2.林業科技推廣項目：本項目實施期限20__年6月至20__年12月，實施面積235畝，資金規模128.09萬元。任務未完成主要原因：一是今年2月份新冠肺炎疫情造成項目不能及時種植，林業種植項目均有季節性問題，不能在春季種植好，就會影響成活率；二是苗木和肥料公開招標從4月份開始，不能如期完成，肥料招標共招標三次，前後花了4個月時間，錯過苗木種植最佳時間。目前完成情況：苗木和肥料已招標完成，20__年肥料已全部完工，已完成種植120畝；培訓已完成兩期；資金到年底完成撥付75萬元。整改：一是嚴格按照項目實施方案執行；二是加快項目進度，力爭在20__年4月份完成種植任務；三是按計劃和時間節點完成技術培訓任務。

3.林業貸款貼息績效指標問題：原因分析：主要是工作人員認識上有偏差，認為林業貸款貼息按貸款合同金額計算，不是按照實際貸款額計算。整改：要求工作人員嚴格按照上級規定，按照實際貸款額計算績效指標，把握好項目申報關，對符合條件的項目做到應報盡報，確保績效目標按時完成。

（三）資金使用監管不到位的問題

我縣20__年森林生態效益補償資金已經全部撥付到項目承擔主體，國有單位的補償資金通過縣林業局賬户直接撥付，村集體的補償資金通過鄉鎮財政撥付，個人的補償資金通過“一卡通”撥付。我縣林業局通過定期和不定期檢查，掌握森林生態補償資金使用情況，確保資金及時足額撥付到位，防止資金截留和挪用。20__年我局專門針對20xx-20__年生態公益林資金使用情況進行了專項審計工作，對20__年生態公益林資金項目進行了績效評價工作，對審計、績效評價報告中存在的問題，我局積極督促項目單位進行了整改和落實。

（四）資金使用不規範的問題

關於多撥付杭州千島湖瑤記實業有限公司林業貸款貼息資金4851元的問題。針對該情況，我局及時與該企業取得聯繫並下達項目整改通知書，該企業將多領取的林業貸款貼息資金4851元與8月14日上繳淳安縣財政局國家金庫，同時我局也認真分析原因，對相關責任人審核不嚴等情況進行了嚴肅批評教育，要求舉一反三，在今後對項目審核要從嚴把關，杜絕此類現象發生。

三、省林業發展和資源保護專項資金

（一）海南鳽種羣保護部分項目未完成的問題

根據《海南鳽種羣動態監測、保護遺傳學及適應性進化研究與保護項目實施方案》，項目實施時間20xx年1月至20__年12月，實施期限為4年。績效評價認為在20__年9-12月未完成無損傷捕捉並佩戴衞星跟蹤設備的工作任務。整改：截止20__年6-8月，項目組在長期跟蹤調查和鳥類行為監測的基礎上，經過前幾年的持續觀察和野外捕捉實踐，經過反覆實驗，利用夜間在覓食地鋪設網具、採用腳套的方式，已成功完成無損傷方式捕捉海南鳽健康個體進行佩戴衞星跟蹤儀項目工作，共為15只海南鳽佩戴了衞星跟蹤儀，其中成鳥5只，當年繁殖幼鳥10只，幼鳥均為已能自行覓食個體。所有佩戴衞星跟蹤儀的海南鳽均為健康狀況良好個體，目前佩戴衞星跟蹤儀運行狀況良好，已接收到海南鳽有關活動軌跡信息，後續保持繼續觀察。

（二）陸生野生動物疫源疫病監測項目資金未及時全部使用的問題

陸生野生動物疫源疫病監測項目是根據省級陸生野生動物疫源疫病監測要求，開展監測站日常監測工作，一旦發現突發野生動物異常情況，立即按程序上報，並做好隔離等應急處置措施及採樣送檢工作。本項目實施單位為淳安縣野生動植物保護管理總站和姜家林業中心站，20__年完成野外巡護監測253次，巡護監測時間15346分鐘，巡護監測里程874.17公里，巡護監測記錄鳥類7472只，未發現死鳥和異常行為鳥類，監測數據上報率達到100%。造成項目資金未及時全部使用的問題，主要由於千島湖省級陸生野生動物疫源疫病監測站目前沒有單獨人員編制，除僱傭2名人員協助監測外，日常監測工作由姜家林業中心站技術人員完成，20__年實際支付監測勞務費0.996萬元，其他支出都在姜家林業站日常公用經費列支。整改：加強項目資金歸集與核算，凡涉及項目監測勞務、GPS錄入系統和監測直報系統維護、野外監測勞保、監測技術培訓等相關費用，統一納入項目資金管理，嚴格按照項目建設進度支付款項。

（三）合同審批程序不規範和未在規定期限內簽訂合同的問題

績效評價中發現姥山林場《馬尾松、柏木資源調查合同》審批與簽訂程序倒置以及《種質資源庫建設項目》未在規定期限簽訂的問題。針對這些問題，淳安縣生態開發集團有限公司高度重視，及時瞭解並分析原因，認為評價中反映的這兩個問題主要是合同管理不規範、工作不嚴謹引起的。整改：公司進一步規範了項目招投標程序，嚴格合同的審批、簽訂和履約行為，同時對負責種子園的副場長進行誡勉談話，從中引起重視，舉一反三，認真反省，確保今後項目實施的合法、合規。

（四）招標文件設置最低限價的`問題

許源林場林區道路硬化工程採用公開招投標方式，招標文件補充説明要求“投標報價必須在456772.22元-492698.11元範圍，否則為廢標”。主要是根據《關於印發〈淳安縣房屋建築和市政基礎設施工程施工招標投標評標辦法〉的通知》（淳政辦發〔20__〕125號）”中的規定，招標人預算價在200萬元以下的房屋建築工程、市政基礎設施工程、土石方等工程項目，採用現場抽籤計分法。現場抽籤計分法具體操作規定中明確“投標總報價應當在規定的招標優惠報價有效範圍內，不在優惠報價有效範圍內的投標書為廢標”，文件規定《招標優惠報價有效範圍表》中“市政基礎設施工程優惠幅度7%—14%”，因此本工程按上述規定在招標文件中明確了讓利範圍。下一步我局將嚴格按照《中華人民共和國招標投標法實施條例》和國家、省、市有關招投標法律、法規、規章進行招投標相關工作。

四、下一步工作

針對林業專項資金績效評價中發現的問題，作為林業主管部門高度重視，認真分析原因，積極落實整改，並明確下一步淳安縣林業資金管理工作重點：

（一）提高認識，積極整改，落實責任。高度重視林業項目資金的使用績效，嚴格執行林業專項資金管理辦法和財經紀律，對發現的問題及時進行整改和處理，做到立行立改，同時積極分析原因，舉一反三，嚴防再犯，同時進一步完善林業專項資金管理和項目建設制度，落實建設項目法人制度，真正做到制度完善、責任明確、措施落實、流程清晰、管理規範。

（二）加快推進項目建設，強化對項目建設過程的監管。認真抓好項目規範化管理，不斷推進項目建設，對因不可抗力導致項目進展緩慢的，要積極和相關部門溝通協調，妥善解決政策性導致的不利因素；對其他原因導致項目建設進度緩慢、完工滯後的，要倒排時間，加快建設進度，及時組織驗收。嚴格按照文件下達的建設任務實施和履行相應的程序，強化建設過程的監督，嚴格控制建設內容變更，確需變更的，要按規定程序調整並作好實施方案的銜接。對資金撥付進度較慢的問題落實專人負責，加快報批程序，加大資金兑付力度。項目竣工驗收後，及時申請撥付資金，加快資金的支出進度，使項目儘早發揮效益。

（三）嚴格標準驗收，規範檔案管理。對每一個項目的竣工，要及時組織精幹力量，嚴格按照項目建設要求，做好項目竣工驗收工作，杜絕發生“重申報、輕建設、草驗收”的局面。與此同時，要求專人負責建立施工台賬，對每個環節相關手續和檔案資料進行收集和管理。

（四）加強業務培訓，規範會計核算。加強相關管理人員和財務人員的培訓，不斷提高管理和業務水平，確保會計核算規範完整，記賬依據完備齊全。

績效評價整改報告 篇5

貴局委託的第三方審計機構於20xx年3月對我局20xx年度文物保護資金績效評價和20xx-20__年度文物保護資金進行了審計。6月6日，貴局發出浙文物函〔20xx〕206 號文件，提示我局在使用專項資金中存在的問題。我局對此非常重視，即刻開展了審計整改工作。現將有關情況報告如下：

一、成立審計整改工作小組

我局在認真分析問題的基礎上，結合資金使用實際情況，成立了以分管副局長潘春方為組長，局文化遺產保護科科長陳偉陽、新昌縣博物館館長張斯鴻為副組長，趙菊芹、何中樑、徐夢、潘暉、呂越雙、徐婉儀六位同志為組員的整改工作小組，負責本次整改工作。

二、問題整改情況

（一）項目管理制度方面

存在的問題：

1、新昌城牆修繕工程。①工程進度延期，合同規定施工完成時間為20xx年4月，但由於“施工場地無法移交、圍護封閉導致施工延期”的問題，需延期50天左右。②合同簽訂未寫日期。

2、大佛寺數字化保護項目和預防性保護項目。數字化、預防性保護項目開標的監督人未及時簽字。

3、回山建築羣修繕工程。回山建築羣的省保資金設計費用和施工費用混用。

整改情況：我局已積極與施工方溝通，排除施工延期等問題，推進工程施工進度。同時，建立專門的項目管理監督制度，杜絕合同未簽字、未寫日期等情況，並做到資金專款專用。我局今後將嚴格按照項目管理制度，做好項目的實施計劃管理、過程管理、變更調整管理、採購管理、驗收管理、監督管理。

（二）專項資金預算執行率方面

存在的問題：

1、新昌城牆修繕工程。我局於20xx年11月將191萬省補資金分配給南明街道，但因屬地管理等問題未協商好，南明街道於20xx年11月才將191萬打給城投公司，截止20xx年底共支付5.8萬。

2、大佛寺數字化保護項目和預防性保護項目。由於數字化保護項目驗收效果不及預期需要進行整改，預防性保護項目受大佛寺石彌勒維修項目影響，工程進度也有所延後，專項資金預算執行率較低。

整改情況：我局已與施工方溝通，積極推進項目進度，在今後將加強作風效能建設，進一步提高工作效率，對項目實施單位加強業務指導和監督，督促屬地管理部門在保質保量的前提下加快工程進度，確保資金按進度及時、合理支出，提高資金預算執行率。

三、下一步工作

通過這次檢查，我局發現了在項目管理制度和專項資金預算執行率上存在的漏洞，為後續項目作出了警示。

今後，我局將進一步加強《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》和《財政部國家文物局關於印發的通知》（財文〔20xx〕178 號）、《浙江省文化和旅遊專項資金管理辦法》（浙財文〔20xx〕54號）、《浙江省文化遺產保護專項資金管理辦法》（浙財教〔20xx〕2號）等文件的學習和執行，進一步建立健全項目管理制度，加強項目管理制度的落實與監督，提高工作人員業務能力，同時在項目開展中，提高專項資金的預算執行率。

績效評價整改報告 篇6

財政部廣西監管局在完成20xx年度基本公共衞生專項補助資金重點績效評價工作後，積極督促相關部門進行整改，推進被評價單位及時糾正問題，完善各項管理制度，加快項目資金支出進度，確保項目進展全面達標，提高資金使用效益。

一、自治區相關部門迅速部署全區整改。財政部廣西監管局在下發基本公共衞生服務補助資金重點績效評價結果意見的同時，主動與自治區衞生健康委、財政廳溝通，指出本次績效評價存在的問題，強調績效評價結果的有效應用，並要求各相關單位及時進行整改。自治區衞生健康委、財政廳、中醫藥管理局迅速行動，聯合向各地市衞生健康委、財政局、中醫藥局和區直有關單位下發《關於20xx年度國家基本公共衞生服務項目績效評價和補助資金重點績效評價考核結果的通報》。一是通報廣西監管局的'績效評價結果。指出存在的預算執行率偏低、會計核算不規範、部分指標不達標、新舊系統數據銜接不暢、不嚴格執行政府採購制度等問題。二是提出整改要求。對廣西監管局績效評價發現的問題，要逐條逐項整改，確保20xx年底前各項指標全面達標，確保項目資金使用規範。對整改不到位的地區，進行全區通報，並與下一年度基本公共衞生服務補助資金分配掛鈎。三是落實整改措施。制定廣西20xx年度基本公共衞生服務專項整改工作方案，明確整改的工作目標、主要任務、時間安排和有關要求等，確保整改落實到位。

二、被抽查的現場評價單位立行立改。重點績效評價現場勘查縣對績效評價意見高度重視，迅速對績效評價發現問題逐條進行整改，取得了良好效果：一是預算執行率明顯提升。如20xx年12月底，現場勘查縣預算執行率達到100%，比20xx年提升近10個百分點。二是現場勘查縣評價時未達標的部分指標現已達標。如20xx年11月底，重點人羣居民電子健康檔案使用率為81.43%，已達到考核指標要求。三是資金使用不規範問題均整改到位，並進一步健全和完善項目資金管理制度。四是歷年基本公共衞生項目資金結餘數較大被財政部門收回的問題引起現場勘查縣政府的高度重視。該縣政府常務會議已決定將收回的資金用於鄉鎮衞生院的服務能力建設。

三、各市衞健部門開展自查整改。根據財政部廣西監管局的績效評價意見及整改要求，全區14個市的衞健部門均開展了自查，查擺存在問題，並逐條對照進行整改，對當前基本公共衞生服務項目工作推進過程中存在的短板和漏洞，組織開展綜合督導工作，對推進相對滯後的項目開展專項督導，並向自治區衞健委上報整改報告，及時向廣西監管局反饋自查整改情況。截至目前，已有效整改地方資金到位率低、項目產出不達標、資金使用不規範等問題。

下一步，財政部廣西監管局將持續督促自治區相關部門強化績效約束，不斷完善績效評價結果應用反饋和整改落實機制，推動績效評價結果的運用。

績效評價整改報告 篇7

一、項目基本情況

（一）項目概況

國家基本公共衞生服務項目，是促進基本公共衞生服務逐步均等化的重要內容，是深化醫藥衞生體制改革的重要工作。是我國政府針對當前城鄉居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人羣，面向全體居民免費提供的最基本的公共衞生服務。開展服務項目所需資金主要由政府承擔，城鄉居民可直接受益。包括城鄉居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血壓、糖尿病)、重性精神疾病患者管理、結核病患者健康管理、傳染病及突發公共衞生事件報告和處理服務、中醫藥健康管理、衞生計生監督協管服務、免費提供避孕藥具、健康素養促進等十四項內容。

（二）項目績效目標

居民建檔率≥90%，適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率≥90%；0-6歲兒童健康管理率≥90%，孕產婦系統管理率≥90%，老年人健康管理率≥70%，高血壓、糖尿病,規範管理率≥60%，肺結核、嚴重精神障礙患者規範管理率≥90%，老年人、兒童中醫藥健康管理率≥50%等。

（三）項目實施情況

項目資金到位情況：20xx年度上級下達至我區基層醫機構基本公共衞生補助資金共計2466.16萬元，其中中央補助（下半年含昭山）1869.93，省級補助420.94萬元、市級補助175.29萬元，20xx年年內中央、省、市補助資金均已撥付到位。

項目資金使用、管理情況：資金均進行了專項核算，使用合規，根據湘潭市衞健委印發《20xx年度湘潭市基本公共衞生服務項目績效評價方案》文件要求截至12月7日前需下撥全年度應撥付經費的80%至基層，截至12月10日，已預撥經費2207.3萬元至基層醫療機構（不含昭山），剩餘20%基本公衞經費正在核算中，將根據年度考核結果進行撥付，預計3月前撥付到位。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

確保專項資金合理使用，按照“多勞多得，優勞多得”的原則進行撥付，保障基層醫療機構正常運行，基本滿足基層醫療羣眾的基本公共衞生服務需求。

（二）績效評價工作過程

（1）前期準備:根據有關文件精神要求，湘潭市嶽塘區衞生健康局湘潭市嶽塘區財政局《20xx年度湘潭市嶽塘區基本公共衞生服務項目績效評價方案》文件開展20xx年度基本公共衞生項目績效考核工作。

（2）組織實施：成立基本藥物績效評價組於20xx年11月22日—11月26日對嶽塘區基層醫療衞生機構實施十四項基本公共衞生服務項目情況進行了現場評價，共檢查社區衞生服務中心8家、鄉鎮衞生院1家。

（3）分析評價:通過績效考核，各基層醫療衞生機構進一步提高了對基本公共衞生的重視程度,強化了組織管理，規範了經費使用，重點人羣的健康管理進一步細化;通過多種方式對基本公衞、家庭醫生簽約等工作進行宣傳，不斷提高羣眾知曉率、獲得感和滿意度。

三、項目績效情況分析

1.項目經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況：項目的支出符合年初制定的預算目標，預算完成率100%。

（2）項目成本（預算）節約情況：在資金管理方面做到專款專用，嚴格控制專項資金的支出合法、合規使用，無節流、擠佔、濫用情況。

2.項目效率性分析

（1）項目實施進度：該項目是按照工作的需求逐步進行，到20xx年年底，項目支出執行進度為100%。

（2）項目完成質量：按照上級衞健部門和政府的要求履行職責，較好的完成基本公衞工作，全區基本公共衞生服務在市級考核排名中名列第一。

3.項目效益性分析

七類重點人羣健康管理逐步規範，羣眾健康素養、獲得感和滿意度逐年提高。

四、存在的問題

慢病人羣血壓、血糖控制率有待進一步提升。

五、有關建議

加大宣傳力度。

六、其他需要説明的問題

無。

績效評價整改報告 篇8

一、項目概況

（一）項目單位基本情況。

用於紅毛鎮草南村委會人居環境整治，主要涉及五項直觀工程、裸露地面硬化工程、擋土牆工程、防水工程、飲水工程、樓梯扶手工程及廁所改造。

（二）項目績效目標、績效指標設定或調整情況，包括預期總目標及階段性目標。

1、項目預期總目標：嚴格把控人居環境工作經費的使用，該資金主要用途為推進人居環境工作，創新社會治理，營造和諧有序的社會環境。

2、項目應實現的具體績效目標：解決農村髒亂差難問題，治理污水亂排，改善居住條件，改善人居環境。

（三）項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

該資金的主要用途為我局人居環境整治相關工作支出。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金到位情況分析

截止20xx年，縣財政局已撥付城鄉污水垃圾農村廁所改造157168.64元，無其他自籌資金。

（二）項目資金使用情況分析

資金使用方面，我們做到了專户儲存，專款專用，支付範圍、標準、進度、依據符合規定。撥款全部用於我單位工作的推進、實施。

（三）項目資金管理情況分析

為保障項目資金安全，確保資金專款專用，我局會同縣財政局從資金申請、資金使用、會計核算三個環節加強資金管理。在項目資金申請環節，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環節，嚴格遵守相關規定，嚴格按照我局資金財務審批流程辦理款項支付。在會計核算環節，對本項目資金實際單獨核算，確保專款專用。通過上述三個環節的管理，極力避免挪用、擠佔、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

為了使農村人居環境整治項目經費形成專款專用的模式，我局成立領導小組，統籌項目整體規劃，由財務辦公室具體負責項目的實施與管理工作。嚴格按照相關規定，明確責任，合理分工，密切協作，為項目順利實施提供保障。

（二）項目管理情況。

1.制定了工作計劃，明確工作任務，確保項目實施有條不紊地進行。

2.制定年度實施計劃。我局根據《項目實施管理辦法》，提前做好項目計劃工作。

3.加強監管，真正建立賬務公開、民主監督的管理運行機制，確保項目實施的質量和安全。

四、項目績效情況

1、項目績效目標完成情況分析

20xx年我局城鄉污水垃圾農村廁所改造157168.64元，共支出157168.64元。

其中受益羣眾215户，739人。

2、項目效率性分析

20xx年我局城鄉污水垃圾農村廁所改造157168.64元，截止20xx年12月，共支出157168.64元，完成率為100%。

3、項目效益性分析

對農村人居環境工作整治經費的支出情況進行認真分析，認為該資金完全達到預期工作成果，實施達到了以下目標：

（1）美化了居民的生活環境，為文明鄉鎮、衞生鄉鎮的創建奠定了基礎。

（2）能切實解決農村環境衞生問題，有效治理農村髒亂差，全面提升農村人居環境條件。

(3)加強人居環境工作管理，進一步完善人居環境建設。

該資金的落實使用，使我局幫扶點人居環境方面取得良好的成效，為我局改善人居環境工作提供了資金保障。

4、項目可持續性分析

運用好人居環境工作經費，有效制止農村髒亂差，改善人居環境。

（三）項目績效目標未完成原因分析。

經對比分析，項目的定量指標已按計劃實施完成，項目運行達到預期績效目標。經濟效益明顯，社會效益顯著，完成質量良好。

五、綜合評價情況及評價結論

根據海南省財政廳《關於開展20xx年省直單位預算績效管理工作的通知》（瓊財績〔20xx〕105號）的要求，本着真實、科學、公正原則，依據《海南省項目支出績效評價管理實施辦法》（瓊財績〔20xx〕594號）有關要求，我局成立項目績效評價工作小組，對項目的績效指標完成情況進行自評，經評價工作組成員充分討論後形成項目績效自評報告；項目績效評價工作小組按照項目評價指標表，從項目決策、項目管理、項目績效三方面對項目進行綜合評價，對各項指標進行綜合打分；經評價，綜合得分為94分，績效級別自評為優秀，達到了預期設定的項目績效目標。其中在受益建檔立卡貧困人口數填寫自評表時年度指標值為》298人，但實際值為739人的原因為填寫目標時沒有注意辨清建檔立卡貧困户和羣眾，因此設定》298人為受益羣眾人口，實際受益羣眾為739人。下一步我局將嚴格規範表格填寫，將設定目標與實際完成值的偏差率降到最低。

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

（一）主要經驗及做法：

（1）嚴格項目資金財務管理制度。按照資金管理制度及財務管理制度實施，加強資金管理和監督，確保專款專用。

（2）分工明確，落實責任。實施計劃完善，流程順暢，確保各項指標順利完成。

（3）加強交流，注重反思。在資金的使用過程中，重視與涉及單位多方溝通，明確總目標，根據實際開展情況不斷改善工作方法，提高工作效率。重視檔案建立、完善、管理工作。

（二）存在的問題

紅毛鎮草南村委會農村人居環境整治工作，存在農户意識差、庭院髒亂，難以長期保持整潔，依賴幹部管治的現象短期內無法消除。

七、其他需説明的問題。

無其他需要説明問題。

績效評價整改報告 篇9

根據財政廳《關於反饋20__年度省級預算資金績效評價結果的函》要求，我廳針對相關省級財政專項資金績效評價中反映的問題進行了認真的整改，分析查找原因，並制定切實可行的整改措施，具體情況如下：

一、基本情況

20__年省財政廳組織第三方機構對我廳20__年旅遊發展專項資金現場評價項目進行績效評價，得分83.3分，評價等級為“良”。我廳對相關相關項目單位存在的問題進行核查，並提出整改要求。結合相關項目單位的整改情況，形成該整改報告。

二、整改情況

（一）專項資金撥付和使用時效性不強的問題

1、預算指標下達不及時的問題

20__年機構合併影響了資金下達進度；20__年資金已於9月底前全部下達。我們講督促項目單位進展，確保省項目按質按量完成，並對實現資金安排使用情況進行跟蹤問效。

2、資金使用進度慢、結餘大的問題

省文旅廳對相關項目單位進行情況核實，一是主要是部分項目存在合同尾款未支付，廳已要求相關單位加快項目驗收進度，對驗收達標的項目支付尾款，對驗收未達標的單位按要求收回資金，並取消下一步年度申報專項資金資格。二是寧鄉市20__年旅遊廁所建設項目省級專項補助未使用資金103.9萬元。截止20__年底，26個申報單位共51個旅遊廁所已經驗收竣工，資金已經全部使用完畢。

（二）部分專項資金的管理使用不規範的問題

個別項目單位存在滯留、改變資金用途等行為，資金合計585萬元，佔比現場評價金額比例為3.4%。具體情況如下：

1、個別單位滯留財政資金

省文旅廳對常德市文化旅遊投資開發集團有限公司實景桃花源貸款項目進行核查，核實情況為由於賬務處理不當，進一步核實整改。主要是因為桃花源管理委員會與常德市文旅投存在被徵地農民社會保障金的資金結算，根據桃花源旅遊管理區管委會20__年第13號會議紀要對常德市文旅投開具了收取被徵地農民社會保障金390萬元的收據，所以結算時實付10萬元。但常德市文旅投在進行賬務處理時，未將本級財政收取的390萬元被徵地農民社會保障金作支出，而是記入了其他應收賬款往來，導致出現了財務核算問題。目前常德市文旅投已進行賬目調整。

2、個別項目改變資金用途的問題

省文旅廳對漢壽縣文化旅遊廣電體育局帥孟奇故居4A級景區創建高標準標識系統及研學拓展活動補助項目進行核查。一是革命同志故居陳列館建設需要經過項目論證、宣傳部門審批等一系列嚴格的`審批流程，另，高標準標識系統主要是通過現代信息化建設，為人們提供更好的旅遊服務，購買大型電子屏、講台、聲光設備、觀眾座椅等多媒體教學設備是高標準標識系統建設的一部分；二是安排專項經費5萬元用於帥孟奇生平事蹟陳列室建設，該項為研學項目，是必要的，只有前期設計得到，才能帶給遊客好的體驗，才對得起革命先烈；三是廳已要求該單位從縣級財政預算申請28萬元配套資金用於置換故居管理辦公區域裝修及配套設施；置換後，該資金將繼續完善帥孟奇故居景區高標準標識系統。下一步廳對資金使用情況跟進。

3、資金支出手續不完整的問題

省文旅廳對現場評價發現部分項目單位存在財務報銷憑證不規範、合同未設立質保金條款、驗收程序不完善等情況，進行核查，涉及的4個項目單位，均已整改完畢，

一是婁底雙峯“溪硯製作工藝”非遺旅遊產品開發及花鼓戲演藝重點文化旅遊項目，完善了原始憑證，補開了正規發票；設置工程資金支出台賬，補充了相關工程前期資料、項目竣工驗收資料。

二是羅榮桓故里智慧導遊系統及標識標牌標準化建設完善了合同，對弱電項目建設合同補充了質保金條款。

三是衡東縣白蓮鎮鐵坪村項目、三樟鎮柴山洲村項目均已完善了建設合同以及相關票據。

4、預算指標混用

省文旅廳對預算指標混用情況進行核查，一是對相關項目單位提出整改要求，限期進行整改；二是下一步將通過財務培訓班進行財務人員相關業務培訓，杜絕此類問題的發生。

（三）項目管理方面

1、市、州對旅遊廁所的補助不規範

落實中央相關文件精神，旅遊廁所建設是我省加快旅遊公共服務建設，推進旅遊廁所革命實施的項目，根據《湖南省旅遊廁所建設管理新三年行動計劃(20__-20__年)》，全省計劃新建和改擴建旅遊廁所2600座。我省旅遊發展專項資金中安排的旅遊廁所建設資金，是在國家旅遊廁所專項資金補助基礎上補齊缺口，我廳根據20__年各地區已完成旅遊廁所項目個數予以核撥，補助標準為5000元/蹲位，對於旅遊廁所建設項目的績效評價，主要是評估各地區旅遊廁所建設的整體完成情況。廁所資金屬於中央和省對地方安排的“先建後補”資金，因此，省級廁所專項資金安排不存在不規範的情況。

2、部分項目政府採購程序欠規範的問題

一是省文旅廳對長沙市望城區文化旅遊廣電體育局、新寧縣文化旅遊廣電體育局、郴州市圖書館等三家政府採購程序欠規範的項目單位進行約談，並要求出台相關政策規範並反饋；二是下一步省文旅廳將對項目中含有政府採購的項目進行嚴格檢查，對存在違規的項目進行暫停，並收回專項資金，並核減該地區下一年項目申報的指標。三是通過組織市州業務培訓的機會，普及政府採購的相關規定，鼓勵市州在相關法規的框架下出台與自身相適應的政府採購政策。

3、個別項目申報績效目標不合理的問題

省文旅廳對湖南攸縣酒埠江生態新鎮綜合開發項目、南嶽傳奇古鎮項目整改情況進行核查，一是該單位已經結合實際情況對績效目標進行調整，二是要求對南嶽傳奇古鎮項目加快工程進度，儘快達到運營條件。

4、個別項目補助標準不夠明確

省文旅廳對相關情況進行核查，有以下整改：一是下一步做好資金預算，明確資金來源；二是根據項目具體要求，做好預算工作，精準測算資金、分析資金缺口、資金使用計劃。

三、下一步打算

（一）優化預算管理，強化績效的三個節點

一是強化預算績效管理，在項目申報初評時，加大對預算績效目標的分值評定，對績效目標不完善的項目進行評分扣減處理，對於態度惡劣的，給與初評不予通過處理。二是強化項目中期績效目標考評，對未達到績效目標的項目進行約談，對於預計無法完成的單位進行資金收回處理；三是落實結項績效，根據相關規定，對項目進行績效評價，劃分績效評價檔次，作為下一次項目申報的依據，對於完成不力的項目，對其進行資金收回處理，並暫停該地區一年的相關項目申報。

（二）完善專項資金管理辦法

一是儘快發佈新的專項資金管理辦法來規範專項資金的使用。二是下一步細化專項資金的申報審核流程，嚴格績效目標管理，明確資金支出範圍。三是強調花錢必問效，凡是使用省級旅遊專項資金的項目完工後，項目單位必須組織績效評價，使用省補資金超過100萬元的由當地文旅局、財政局共同組織評價。對違反“專款專用”原則，擠佔、挪用專項資金的，兩年內不得申請補助。對未上報專項資金使用情況和績效評價報告的市縣區，暫停補助下一年度項目資金。

（三）加強項目績效管理

一是在項目實施過程中，督促市州主管部門要加強跟蹤監督，及時瞭解項目執行情況，掌握項目建設進度、產出效益目標實現狀況，對不能按計劃實施的項目要及時予以調整。二是完善項目績效管理指標庫建設，通過培訓等形式進行普及；三是堅決打擊項目單位多頭申報財政補助行為，採用信息化手段，避免項目單位在省、市縣區財政部門分別獲得補助。

績效評價整改報告 篇10

根據《衞生和×局基本公衞生服務項目考核反饋情況》的要求，結合20xx年度我院基本公共衞生服務項目工作的實際情況，現將我院自查和整改情況彙報如下：

一、存在的問題

（一）組織管理方面

1、項目績效考核落實不夠，考核結果與項目經費撥付掛鈎不夠緊密。項目績效考核內容不完整，扣罰落實不夠到位。

2、項目培訓力度有待加強。基本公共衞生服務項目業務培訓不夠，責任醫生、責任護士對基層公共衞生服務項目規範知識掌握不熟練。

（二）資金管理方面

基本公共衞生服務工作的績效考核方案與其中心的工分制分配方案未有效的結合，服務務經費與結果掛鈎的不能體現。

（三）項目執行方面

1、居民健康健康：抽查居民健康檔案合格率沒有達到考核目標要求，部分檔案存在不真實；居民不知曉是否建檔、是否體檢；新建檔案無健康體檢記錄或體檢日期和建檔日期相差甚遠；個人信息表單還存在缺項、漏項；體檢記錄表單中健康評價漏評、錯評，危險因素控制不正確或漏項錯項，主要問題未填寫等。

2、孕產婦管理：婦幼保健常住居民孕產婦管理基本都按照規定登記在冊，台賬整理欠規範。

3、慢性病管理：高血壓患者健康體檢記錄中危險因素控制存在空項或不正確，個別當年無體檢記錄；部分患者一年四次面對面隨訪未達到到，連續兩次控制不滿意未轉診；危險性因素沒有完全引入導致評估分層錯誤。糖尿病患者健康管理中，足背動脈檢查知曉率低；體檢記錄存在邏輯錯誤、漏項、缺項、錯項等情況；一次血糖控制不滿意2周內沒有隨訪；個別出現二次血糖控制不滿意的沒有按照規範進行轉診及2周內隨訪；個別4次面對面隨訪沒有做到。

4、嚴重精神障礙患者健康管理：信息評估與隨訪分類不對應，記錄內容填寫有邏輯性錯項；年度健康體檢工作開展還不夠，患者拒絕體檢未經監護人簽字確認，體檢報告單內容有缺項，缺少用藥情況的填寫；隨訪沒有達到規範要求的次數，有過期隨訪的情況；隨訪記錄中實驗室檢查處普遍空項，服用氯氮平的患者沒有定期檢查血常規。

5、老年人健康管理：老年人健康管理率不足，健康管理體檢表體檢記錄中缺項、錯項、漏項；危險因素控制錯誤，如腰圍異常、BMI指數超標、減體重均為引入，部分減體重寫了，但是沒有記錄目標體重。

6、中醫藥健康管理：0-36個月兒童中醫健康項目未開展，中醫藥健康管理覆蓋面不足，開展不夠深入，責任醫生中醫知識缺乏；只填33項問題信息表，無主要體質和傾向體制記錄。

7、結核病患者健康管理：結核病篩查工作開展不規範，篩查科室缺乏記錄資料。

二、分析問題

我院通過對項目工作存在的問題進行認真分析彙總，因素如下：

1、我院基本公共衞生服務項目工作基礎比較薄弱，主要體現在站室責任醫生配備不足，責任醫生規範知識掌握欠缺，慢性病健康管理服務不到位，服務項目真實率、規範率較低等方面。

2、責任醫生工作積極性不高，項目績效考核力度還不夠，工作好壞獎金差距不大。

3、個別責任醫生、責任護士工作思想不夠端正，有混日子，得過且過，畏難情緒等情況，從而影響各方面的工作考核任務。

三、整改落實

（一）組織管理方面整改

1、制定基本公共衞生服務項目績效考核方案，落實考核經費，考核結果與項目經費撥付緊密掛鈎，充分利用績效考核和收入分配的杆槓作用，充分調動基層衞生人員積極性。

2、完善項目相關工作台賬，加強項目培訓力度；每季度開展一次項目規範培訓，達到相關工作人員全覆蓋，提高項目理論測試水平；強化基層醫務人員和專業公共衞生機構人員項目理論知識學習，提高項目測試總體成績。

（二）資金管理方面整改

1、加強與財務科室的溝通，核對人口基數，核對經費安排和項目服務人口數；嚴格項目資金的監管，禁止截留、挪用，確保項目經費的專款專用。

2、加大內部督導力度，確保資金規範、有效使用，根據國家《基本公共衞生服務補助資金管理暫行辦法》（財社〔20__〕255）文件要求落實。

（三）項目執行方面整改

1、重點做好新建檔案管理，確保規範性、真實性，尤其是現場核查時建檔知曉率低，否認建檔體檢，個人生活習慣（吸煙與飲酒）和檔案記錄不符合等現象；20__年度新建個人電子健康檔案重新核查一遍，多與居民溝通，告知建檔，體檢與檔案不符合的重新修改。

2、規範開展慢性病健康管理，落實慢病管理人羣一年一次體檢工作，重點加強表單完整性；規範開展隨訪工作，確保隨訪內容的真實性；每季度開展一次檔案評估，針對檔案隨訪內容不真實、健康體檢表單存在空項或填寫不正確、體檢記錄與隨訪記錄邏輯不一致等情況，及時通報，要求責任醫生及時整改；定期開展基本公共服務項目知識培訓，嚴格按照規範要求開慢性病隨訪管理工作。

3、及時開展重性精神病患者面對面隨訪，向患者宣傳民政及殘聯救助政策，開展免費服藥工作，對服用氯氮平的患者定期檢查血常規；修改隨訪記錄內容有邏輯性錯項，填寫不規範等情況，積極開展年度健康體檢，拒絕體檢的必須要求監護人簽字確認。

4、積極開展老年人健康管理，落實年度健康體檢，規範體檢表單錄入，加強督導、核查，對內容不完整、邏輯錯誤的體檢單，要求責任醫生進一步修改完善。

5、開展老年人及0-36個月兒童中醫藥服務，由中醫科對院內責任醫生開展中醫院知識培訓，開展老年人中醫體質辨識，運用中醫知識對居民進行健康指導。

6、由防保科牽頭，放射科、檢驗科、門診醫生配合開展結合病患者篩查，並有詳細台賬，做好轉診報告工作。

四、整改落實

經過認真梳理，對考核中存在的問題，我院成立基本公共衞生服務項目工作領導小組，明確責任主體，細化落實措施；進一步加強基本公共衞生服務項目的精細化、全過程管理，突出重點人羣規範化管理；狠抓項目工作具體執行，有效提升項目質量，確保各項整改措施落實到位。

績效評價整改報告 篇11

一、項目基本情況

（一）項目概況

1.項目實施主體和覆蓋範圍: 根據國家及省《關於做好20xx年基本公共衞生服務項目工作的通知》等文件精神，按照《國家基本公共衞生服務規範（第三版）》要求,在全縣所有基層醫療衞生服務機構開展基本公共衞生服務項目。

2.項目收益人羣和主要內容：我縣轄區內常住人口均可免費享受基本公共衞生服務，以0-6歲兒童、孕產婦、老年人、慢性病患者等人羣為重點。項目實施內容包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、65歲及以上老年人、慢性病（高血壓、2型糖尿病）患者健康管理、嚴重精神障礙患者健康管理、傳染病及突發公共衞生事件報告和處理、中醫藥健康管理、衞生計生監督協管等12大類基本公共衞生服務項目。

（二）項目績效目標情況

1.預算安排情況：20xx年，按我縣20xx年常住人口數60.1萬，國家和省級財政預算安排我縣的原十二大類國家基本公共衞生服務項目經費，加上縣財政預算安排的項目資金共計4207萬元，達到人均70元的標準，已全部到位。

2.項目績效目標：（1）總體目標。免費向城鄉居民提供基本公共衞生服務。（2）具體指標：適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率≥90%；

7歲以下兒童健康管理率≥85%；0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率≥90%；孕產婦系統管理率≥90%；3歲以下兒童系統管理率≥80%；老年人和兒童中醫藥健康管理率≥65%；居民規範化電子健康檔案覆蓋率≥60%；高血壓患者基層規範管理服務率≥60%；2型糖尿病患者基層規範管理服務率≥60%；65歲及以上老年人城鄉社區規範健康管理服務率≥60%；社區在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理率≥80%；肺結核患者管理率≥90%；傳染病和突發公共衞生事件報告率≥95%。

3.資金到位及執行情況：項目資金實行預撥制和考核結算制，先按季度進行預撥，年終根據考核結果統一進行結算。截止20xx年12月底，縣財政分四批撥付項目資金共計4207萬元，資金到位率100%。其中已通過醫共體牽頭醫院撥付至項目實施單位共計3507.8177萬元（其中疫情防控經費591萬元），資金執行率達到83.39%，剩餘699.1823萬元正在核算中。

二、項目實施及管理情況

1、項目實施。成立工作領導小組，負責基本公共衞生服務項目的實施和對基層醫療衞生機構的考核指導，領導小組下設辦公室，負責項目的日常管理；各鄉鎮衞生院成立相應組織，負責本轄區項目工作的實施和對村衞生室的考核管理。

2、項目管理。按照國家及省《關於做好20xx年基本公共衞生服務項目工作的通知》等文件精神，以《國家基本公共衞生服務規範（20__年版）》為基本標準，印發了年度實施方案、工分值標準以及年度考評方案，明確了項目範圍和內容，制定了項目的年度目標和項目考核指標體系（包括組織管理、資金管理、項目執行和項目效果），並將考核結果作為清算基本公共衞生服務補助經費的重要依據。各專業公共衞生機構深入基層瞭解項目進展情況，及時開展工作指導，及時指出存在問題並提出整改要求。各鄉鎮衞生院按要求制定了項目實施方案，並對村醫進行考核和培訓，工作有序開展。

三、項目績效自評開展情況

縣衞生健康委高度重視項目績效評價工作，由委分管領導親自抓落實，委相關科室及相關專業公共衞生機構具體實施。在此過程中，堅持分級負責、效率優先、公平公正原則，依據《五河縣20xx年度原基本公共衞生服務績效評價指標體系》，通過信息化手段應用和現場評價相結合的方式，準確評價各項目實施單位落實項目的組織管理、資金管理、項目執行和項目效果等四類指標。通過績效評價，及時總結經驗，規範項目管理，並將績效評價結果與年終項目資金清算直接掛鈎，確保項目資金安全和發揮效益。

四、項目目標實現情況分析

（一）產出分析

1、建立居民健康檔案。截至20xx年底，全縣累計建立居民電子健康檔案55.46萬份，電子健康檔案建檔率達92.28%。

2、健康教育。全年共發放宣傳資料40餘萬份，更新宣傳欄2767次，開展健康知識講座1159次，開展健康諮詢活動169次，播放健教影像6314小時。

3、預防接種。累計為0-6歲兒童建立預防接種證61973人，建卡率100%，全年累計接種免疫規劃疫苗10.1萬針（劑）次，各類國家免疫規劃疫苗接種率均在95%以上。

4、0-6歲兒童健康管理。全年共管理6歲以下兒童52484人，管理率90.23%；接受1次及以上眼保健和視力檢查的0～6歲兒童52424人，0～6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率90.13%。

5、孕產婦健康管理。全年早孕建冊數3835人，早孕建冊率95.26%；產後訪視人數3777人，產後訪視率92.82%。

6、老年人健康管理。全縣建立65歲以上老年人健康檔案82950人，健康體檢77795人，其中城鄉社區規範健康管理服務57754人，城鄉社區規範健康管理率69.63%。

7、慢性病患者健康管理。20xx年，累計管理高血壓患者93152人，其中規範管理80364人，規範管理率86.27%；累計管理2型糖尿病患者38684人，其中規範管理33646人，規範管理率86.98%。

8、嚴重精神障礙患者管理。截至20xx年底，全縣登記在冊的確診嚴重精神障礙患者3034人，其中在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理2723人，健康管理率89.75%，按照規範要求進行管理的嚴重精神障礙患者2718，規範管理率89.58%。

9、肺結核患者健康管理。全年共發現和登記結核病患者195例，納入管理195例，管理率100%；完成治療的肺結核患者223人，按照要求規則服藥207人，規則服藥率為92.83%。

10、中醫藥健康管理。全縣0-36個月兒童中醫藥健康管理13059人，管理率66.56%；65歲以上人羣中醫藥健康管理72707人，管理率87.65%。

11、傳染病及突發公共衞生事件報告和處理。20xx年，全縣通過網絡上報乙丙類傳染病1783例，報告率100%，報告及時率100%；全年未發生甲類傳染病及突發公共衞生事件。

12、衞生計生監督協管。全年共發現並報告食源性疾病1478例，開展飲用水衞生安全、學校衞生、非法行醫和非法採供血、計劃生育實地巡查共238次。

（二）有效性分析

截至20xx年底，我縣適齡兒童國家免疫規劃疫苗接種率均大於95%，7歲以下兒童健康管理率90.23%，0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率90.13%，孕產婦系統管理率90.55%，3歲以下兒童系統管理率89.9%，高血壓、2型糖尿病患者規範管理率分別為86.27%、86.98%，老年人、0-36個月兒童中醫藥健康管理率分別為87.65%、66.56%，居民規範化電子健康檔案覆蓋率89.33%，65歲及以上老年人城鄉社區規範健康管理服務率69.63，社區在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理率89.75%，肺結核患者健康管理率100%，傳染病和突發公共衞生事件報告率100%。通過項目的實施，服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高，城鄉居民公共衞生差距不斷縮小。

（三）社會性分析

1、社會經濟效益。通過向居民免費發放宣傳資料、開展健康諮詢、舉辦講座等形式的健康教育的宣傳，提高了城鄉居民健康意識，改變了不良生活方式，逐步樹立起自我健康管理的.理念。通過項目的實施，在一定程度上減輕了城鄉居民健康體檢、日常健康管理的費用負擔，使城鄉居民的健康狀況得到預防和改善，提高了城鄉居民的自我保健意識，城鄉居民公共衞生差距不斷縮小。

2、服務對象的滿意度。根據問卷調查統計，城鄉居民對基本公共衞生的整體服務滿意度達到90.67%。

3、可持續影響。通過對項目的宣傳，居民對基本公共衞生服務的政策內容理解得更為深入，會更加主動地選擇服務，基本公共衞生服務的利用率逐步提高，從而在一定程度上可以督促基層醫務人員加強學習提高業務水平，可持續地發揮服務效益。

五、自評結論

（一）主要指標情況及結論

20xx年，我縣基本公共衞生服務項目各項指標均已完成年度指標值（詳見附件1），基本公共衞生服務能力進一步提升，羣眾獲得感、滿意度進一步增強。

（二）主要經驗及做法

一是完善管理網絡體系。調整了“五河縣基本公共衞生服務項目工作領導小組”，負責全縣基本公共衞生服務項目工作的組織領導，領導小組下設辦公室，安排專人具體負責項目工作的組織實施。縣財政預算安排專項經費用於基本公共衞生服務日常工作，確保項目工作順利推進。各項目實施單位不斷創新和改進服務模式，組建服務團隊，全面推進家庭醫生簽約服務工作。

二是健全項目實施制度。結合我縣實際，制定了《五河縣20xx年基本公共衞生服務項目實施方案》，及時修訂完善或轉發項目績效考核方案和項目資金管理辦法等文件，為確保全縣城鄉居民享受基本公共衞生服務，提高全民健康水平，提供了切實可行的制度依據。

三是切實加強隊伍建設。成立基本公共衞生服務項目技術指導小組，由委分管領導任組長，抽調委機關相關科室和專業公共衞生機構相關業務骨幹為成員，不定期到基層檢查指導。同時，利用衞生院鄉村醫生定期例會的時機，深入到基層進行現場培訓及指導；各專業公共衞生機構經常性對基層醫務人員開展相關項目專項培訓，並積極選送人員參加上級舉辦的各類培訓班，有效促進了項目工作的開展。

四是強化督查指導。縣級採取定期考核和不定期抽查相結合，每年組織至少一次綜合考核，將考核結果與資金撥付掛鈎，對督查發現的問題及時反饋並要求落實整改。鄉鎮每季度對開展一次督導考核，並根據考核結果核撥補助資金。

五是全面推進“兩卡制”。結合我縣實際，縣政府辦印發了《五河縣基本公共衞生與家庭醫生簽約服務“兩卡制”試點工作方案》，縣衞生健康委制定出台了《五河縣基本公共衞生服務項目工作量化標準（試行）》、《五河縣基本公共衞生服務“兩卡制”績效考核方案（試行）》等配套文件，並適時進行修訂。截止12月底，全縣累計完成人臉認證40.08萬人次，身份證認證26.82萬人次，採集人臉信息23.35萬條；20xx年，經過認證服務獲得“兩卡制”工分3768.03萬分。通過“兩卡制”實施，進一步規範了服務行為，確保了項目實施的真實性和服務質量。

（三）存在的困難和問題

一是人才缺乏，工作水平有待提高。近年來，項目工作配套經費逐年增加，工作要求越來越高，而各單位實施項目工作人員配置多有不足，尤其是公衞類專業醫師都嚴重缺乏，且受疫情防控工作影響，鄉鎮公衞人員工作量大、任務重，項目工作水平難提升。村醫隊伍結構不合理、呈老齡化趨勢，對信息化操作接受能力不足，基本公共衞生服務水平和工作質量還有待進一步提高。

二是意識不強，羣眾依從度不高。項目宣傳仍然不夠，羣眾對項目的知曉率與獲得感有待提高。部分羣眾健康意識不夠強，對基層醫療衞生機構和基層醫務人員依從度不高，認為基本公共衞生服務項目對自己的健康作用不大，有的重點人羣認為服務太簡單不能滿足自己的健康需求，對每年的健康體檢存在一定地厭煩情緒，不願主動配合。很多羣眾更換電話號碼頻繁，造成失訪率增加。因城區規劃拆遷等造成人口流動性非常大，給基本公共衞生服務的開展造成較大地困難。

（四）工作建議

一是進一步加強培訓，強化基層醫務人員業務素質，提高服務能力；二是加強村醫隊伍建設，逐步提高村醫經濟收入，吸引年輕人加入鄉村醫生的隊伍；三是充分發揮廣播、電視、報刊等傳統媒體和微信（QQ）羣、微信公眾號、抖音等新媒體的作用，廣泛宣傳基本公共衞生服務，提高羣眾知曉率，增強居民參與基本公共衞生服務主動性和依從性；四是持續加強信息化建設與應用，破除信息“孤島”和數據“壁壘”，有效減輕基層負擔，不斷提高工作質量和效率。

績效評價整改報告 篇12

為加強財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據常德市西湖管理區財政局《關於20xx年預算績效管理工作方案》等文件，恆信弘正會計師事務所接受常德市西湖管理區財政局委託，對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金項目進行了績效評價，現將評價情況報告如下：

一.項目基本情況

（一）項目概況

常德市西湖管理區校舍維修改造專項資金（以下簡稱：教育維改資金）是為滿足西湖管理區義務教育發展需要，合理配置教育資源，改善學校辦學條件，促進全區教育均衡發展而設立的專項資金。

項目立項依據為：湖南省人民政府《關於深化農村義務教育經費保障機制改革的通知》（湘政發〔20xx〕9號）；20xx年中共常德市西湖管理區委員會第五號會議紀要。

20xx年西湖管理區教育維改資金預算安排76萬元。20xx年5月25日經中共西湖管理區區委會議研究決定，將20xx年至20xx年教育維改資金用於國小教學功能室配置和合格化學校的達標建設。項目組織實施單位為常德市西湖管理區教育局（以下簡稱：區教育局）。

（二）項目績效目標

1. 項目績效總目標

優化西湖管理區教育佈局，合理配置教育資源，改善辦學條件，推進義務教育均衡發展。到20xx年，在全區推行義務教育學校標準化建設，實現全區中國小“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%，教育信息化水平達到全市平均水平。

2. 20xx年項目具體績效目標

（1）組織實施裕民、鼎港、下窖3所國小6大教學功能室建設項目，完工率達100%。

（2）為裕民、鼎港、下窖3所國小各配置教學電腦室1間，配置標準達到45台電腦/間，完工率達100%。

（3）完成鼎港國小校舍維修改造1處，完工率達100%。

（4）確保項目實施質量，各項實施內容驗收合格率100%。

（5）規範項目過程管理，合理控制項目成本，政府採購程序執行率達100%。

（6）促進全區義務教育均衡發展，順利通過20xx年全國義務教育發展基本均衡縣驗收。

（7）服務對象滿意度達90%以上。

二.項目單位績效報告情況

區教育局對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金績效進行了自我評價，對項目基本情況、績效目標、資金管理使用情況、項目組織實施情況、項目績效情況、存在問題及建議等進行了分析説明，自我評價得分99分，自評結果為“優”。

三.績效評價工作情況

本所接到區財政局委託後，成立了評價小組，結合項目實際情況制定了績效評價方案。根據項目特點，本次評價主要採用比較法和公眾評判法評價。評價過程中根據擬定評價方案，通過聽取情況介紹、收集查閲相關資料，實地察看裕民、鼎港、下窖3所國小項目實施完成情況，對38名學校教師進行問卷調查等程序後，與項目單位溝通交流，形成本項目績效評價報告。

四.績效評價指標完成情況

（一）項目資金情況

1. 項目資金到位情況

20xx年教育維改資金年初預算76萬元，年內撥付到位76萬元，項目資金到位率100%。

2. 項目資金使用情況

20xx年教育維改項目具體實施了裕民、鼎港、下窯3所國小教學功能室、教學電腦室配置和校舍維修改造項目，累計簽訂4份業務合同，合同金額共計136.21萬元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬元，其中：國小功能室32.29萬元，國小電腦室31.91萬元，電腦室增補項目2.31萬元，鼎港國小校舍維修改造5.5萬元。項目剩餘合同款64.19萬元，計劃用當年結餘資金3.99萬元和來年項目資金解決。

詳見附件1：20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金收支情況表；附件2：20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金項目合同執行情況表

3. 項目資金管理情況

區教育局根據《西湖管理區財政專項資金管理規定》和《區教育局專項資金管理暫行規定》進行資金管理，建立了專項資金使用台賬，準確，完整地反映了資金收支及結餘情況。資金使用上根據合同約定按進度撥付，各項支出審批手續完善，資金專款專用，未發現套取、截留、擠佔、挪用等情況。

（二）項目組織實施情況

區教育局根據20xx年4月省、市教育廳（局）合格化學校初步驗收結果，計劃將20xx年教育維改資金具體用於裕民、鼎港、下窖3所新建國小，解決學校教學功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問題，擬定計劃呈報區管委審批後實施。項目由區教育局和各學校共同組織實施，嚴格執行政府採購程序，通過競爭性談判確認供應商。實施完成後由區教育局、學校、施工單位等共同驗收合格後投入使用。各學校根據20xx年實施項目，建立了各功能室及教學設施使用制度，形成了資產使用記錄，但未定期執行資產盤點程序。

（三）項目目標完成程度

1. 按期完成了裕民、鼎港、下窖3所國小科學實驗室、勞技室、音樂室、美術室、衞生室、體育器材室6大功能室建設項目，完工率達100%，目標完成率100%。

2. 完成了裕民、鼎港、下窖3所國小3間教學電腦室設備配置，配置標準達到45台電腦/間，完工率達100%，目標完成率100%。

3. 完成了鼎港國小1處校舍維修改造，完工率達100%，目標完成率100%

4. 各項實施內容均驗收合格，驗收合格率100%，目標完成率100%。

5. 嚴格落實政府採購程序，政府採購程序執行率100%，目標完成率100%。

6. 順利通過了20xx年全國義務教育發展基本均衡縣驗收，目標完成率100%。

7. 經現場調查，服務對象滿意度91.32%，目標完成率100%。

詳見附件3：20xx年度西湖管理區校舍維修改造專項資金績效目標完成情況表

（四）項目績效情況

本項目的實施，促進全區教育均衡發展，完善教學設備設施，改善學校辦學條件，取得了良好的社會效益，主要表現為:

1. 促進教育均衡發展，順利通過國家驗收。認真落實了國家義務教育均衡發展政策，集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民、鼎港、下窖3所國小，着力解決了學校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問題，彌補了全區義務教育均衡發展短板，確保了全國義務教育發展基本均衡縣驗收順利通過。

2. 完善教學設施，提高教學效果。通過項目實施，在裕民、鼎港、下窖3所新建國小建成了音樂室、美術室、實驗室、勞技室、體育器材室、衞生室6大功能室和教學電腦室。各學校美術、勞技、體育等課程擁有了獨立專業的教學場所，通過動手操作、實地觀摩等教學方式，讓學生在課本之外有了更為直觀的感受與體會，更有利於培養學生興趣愛好提升教學效果。

3. 實施危房改造，確保校園安全。通過項目實施，對鼎港國小原老舊校舍進行了維修改造，解決了屋面漏雨、線路老化等問題。將原無法正常使用的房屋得以充分利用，有效避免了資產閒置問題，解決安全隱患，確保校園安全。

4. 落實教育投入，產生持續影響。本項目的實施，確保了區本級財政對教育事業的持續投入，在優化教育佈局，合理配置教育資源，改善辦學條件等方面產生可持續影響。

五.綜合評價情況及評價結論

經綜合評價，該項目得分93分，評價結果為“優”。得分明細如下：

（一）項目投入總分分，實得16分，扣1分，扣分明細：

預算編制欠規範，扣1分。

（二）項目過程總分37分，實得31分，扣6分，扣分明細：

1. 未建立《項目管理制度》,扣3分；

2. 增補項目未籤合同或補充協議，扣1.5分；

3. 各學校資產管理欠缺，未執行資產盤點程序，扣1.5分。

（三）項目產出總分20分，實得20分。

（四）項目效果總分26分，實得26分。

詳見附件4：財政支出績效評價指標評分表。

六.存在的問題

（一）預算編制欠規範

西湖管理區教育維改資金預算編制欠規範，在無項目實施計劃的情況下，先確定項目預算，再根據預算額度制定項目實施計劃，預算編制程序倒置。

（二）業務制度不健全

西湖管理區教育維改資金是長效性、持續實施的項目，未建立《項目管理制度》，在項目業務管理上缺少專門的制度保障，不符合專項資金管理規定。

（三）業務執行欠規範

部分業務未籤合同。實施的裕民等3所國小教學電腦室設備添置項目，後期增補了耳機、座椅、聲卡等設備共計2.32萬元，未簽訂業務合同或補充協議。

（四）資產管理待完善

截至現場評價日，裕民、鼎港、下窖3所國小均未對20xx年建設添置的設備儀器進行過盤點程序，資產後續管理程序有待完善。

七.建議

（一）規範編制預算，加強資金監控

編制資金預算時，應先根據全區教育規劃和各學校教學需求，擬定年度教育維改投資計劃。以確定後的實施計劃為基礎，合理預計資金需求，編制項目預算，細化預算明細，強化專項資金預算管理。

（二）健全管理制度，規範項目管理

區教育局應儘快制定《項目管理制度》，對業務實施過程、驗收辦法、資產後續管理措施做出相關規定，為項目實施提供完整的制度保障。

（三）規範業務執行，完善合同管理

經濟業務應與對方單位簽訂合同，明確雙方權利與義務，保證業務的規範操作和實施質量，上述未簽訂合同的問題應限期補充完善，明確增補項目的質量條款與保修責任。

（四）完善資產管理，保證資產安全

完善資產後續管理，各學校每年至少一次對實物資產定期盤點，形成盤點記錄，保證學校資產安全完整。區教育局應定期抽查全區學校資產管理情況，瞭解資產狀況，核實盤點記錄並進行抽盤，確保各學校資產後續管理措施得以落實。

（五）績效評價結果應用建議

本項目評價結果為優，資金使用規範，過程管理較為完善。但還是存在預算編制欠規範、項目制度欠缺等問題。建議在區教育局完善項目制度、落實資產後續管理的情況下，根據實施計劃規範編制項目預算。

績效評價整改報告 篇13

按照《關於對20xx年度省級財政專項資金績效評價情況進行整改的通知》（黔財績〔20xx〕7號）要求和《省民政廳預算績效管理工作計劃》安排，為督促指導各地切實抓好績效評價存在問題整改落實，我廳高度重視，認真組織開展整改落實工作。現將整改落實有關情況報告如下：

一、省財政廳第三方預算績效評價基本情況

（一）整體情況

20xx年，省財政廳通過政府購買服務方式，聘請第三方專業機構，對20xx年度省級財政專項資金開展了重點績效評價，共涉及30家省級預算主管部門的60個項目。其中民政項目4個，分別為精簡退職老職工定量救濟費、應返還城鄉低保和農村五保户免費電量電費資金、城鄉社區建設以獎代補資金、社會福利事務專項資金。

（二）各專項資金預算績效評價情況

1.精簡退職老職工定量救濟費。項目省級預算安排數為2440萬元，抽查區域為30個縣，抽查資金佔比33.12%；評價分值85.90分，評價等級良。其中省級評價等級為優（94.12

分），縣（市、區）評價等級為良（84.21分）；服務對象滿意度88.41%，社會公眾滿意度86.02%，項目執行部門滿意度98.37%。

2.應返還城鄉低保和農村五保户免費電量電費資金。項目省級預算安排數為8528.02萬元，抽查區域為30個縣，抽查資金佔比30%；評價分值85.64分，評價等級良。其中省級評價等級為優（94.12分），縣（市、區）評價等級為良（83.91分）；服務對象滿意度93.60%，社會公眾滿意度91.55%，項目執行部門滿意度97.40%。

3.城鄉社區建設以獎代補資金。項目省級預算安排數為3000萬元，抽查區域為21個縣、抽查資金佔比44.33%；評價分值80.02分，評價等級良。其中省級評價等級為優（95.45分），縣（市、區）評價等級為中（75.67分）；平均滿意度98.1%。

4.社會福利事務專項資金。該項目包含城鄉養老機構建設補助資金、省級孤兒基本生活保障補助資金、留守兒童困境兒童關愛救助保護項目經費、社會傷殘人員假肢矯形安裝補助資金四個二級項目，省級預算安排數為11833萬元，抽查區域為30個縣、抽查資金佔比51.98%；評價分值70.12分，評價等級中。其中省級評價等級為良（87分），縣（市、區）評價等級為中（66.40分）；平均滿意度92.73%。

二、主要整改情況

為認真落實整改，確保整改工作取得實效，由我廳規財處牽頭，廳救助處、福慈處、基政處、事務處等相關業務處密切配合，認真梳理問題清單，層層壓實整改責任，及時組織對照問題逐一整改，並組成工作組實地督查部分市縣整改落實情況，舉一反三，建章立制，防止問題反彈回潮，鞏固整改成效。

（一）精簡退職老職工定量救濟費

1.對項目省級財政資金預算申報未充分考慮救濟人數變化因素問題，在20xx年預算申報測算時綜合考慮了減員、調標及市級配套因素。

2.對部分抽查點配套資金未足額到位問題，制發《關於進一步加強困難羣眾救助資金保障工作的通知》（黔民函〔20xx〕215號），要求市縣兩級足額預算安排資金，並督促涉及市縣按時完成問題整改。

3.對年末滾存結轉結餘資金較大、未有效盤活問題加強對市縣督促整改和指導，20xx年對有條件地方適當提高月人均補助標準。

4.對管理制度執行不到位問題，督促涉及縣按時完成問題整改，加強業務培訓。

5.對資金使用管理不夠規範問題，督促涉及縣按時完成問題整改，確保應發盡發和按月動態管理，擬出台《精簡退職老職工定量救濟費資金管理辦法》。

6.對項目基礎管理工作有待加強問題，督促涉及縣按時完成問題整改，指導各地嚴格落實“一人一檔”和做好公開公示。

（二）應返還城鄉低保和農村五保户免費電量電費資金

1.對抽查點省級下撥資金核定户數與實際執行情況差異大問題，督促涉及縣按時完成問題整改，加強工作指導，積極會商省發改委和省財政廳，擬將兑現方式由“先徵後返”改為“即徵即返”。

2.對制度缺位，基礎管理工作有待加強問題，督促涉及縣按時完成問題整改，擬製定《應返還免費電量電費資金管理辦法》，將該項工作納入社會救助監督檢查內容。

3.對資金使用管理不夠規範問題，督促涉及縣按時完成問題整改，指導各地嚴格落實相關政策，並制定《應返還免費電量電費資金管理辦法》。

（三）城鄉社區建設以獎代補資金

針對專項資金獎補項目基礎管理工作不到位、專項資金獎補項目產出效果不足、專項資金獎補項目效益未凸顯問題，一是對報告所列具體問題認真進行情況梳理，逐一抓好整改；二是以績效為抓手，做好項目基礎管理工作，提高資金使用效益；三是統一謀劃，使專項資金項目產出最大化；四是及時修訂《貴州省城鄉社區建設以獎代補專項資金管理使用暫行辦法》。

（四）社會福利事務專項資金

1.對項目基礎管理工作不足問題，印發了《貴州省民政公共服務設施項目建設管理辦法》，加大資金使用績效管理，對應開展專項整治，督促各地抓好整改落實。

2.對項目實施進度緩慢，資金使用效率不高問題，20xx年，我廳印發《《20xx—20xx年貴州省民政公共服務設施項目提質增效計劃》，對全省未充分發揮效益項目進行全面整改，同時結合具體問題，加強監督指導、績效檢查和工作調度，確保項目落到實處。

3.對養老機構養老服務質量提高不明顯，失能、半失能特困人員集中供養服務能力提升效果不足問題，着重對“牀位利用率較低、實施效果與規劃效果目標還存在一定差距”等開展督促指導，印發了《關於做好40所特困供養服務機構提質改造工作的通知》，通過廣泛動員、組織特困人員到城鄉養老機構參觀、試住、拓展特困供養機構服務範圍等提高供養機構集中供養率；同時強化工作責任，將特困供養機構牀位利用率納入社會救助工作績效考核指標，採取層層簽訂目標責任狀等方式，確保有效提升特困供養機構牀位利用率，如期完成規劃目標要求。

三、下一步工作打算

近年來，按照省財政預算績效管理相關要求，我廳在預算績效管理方面積極探索、穩步推進，取得了一定成效，但績效管理工作廣度、深度以及與新時期財政績效管理要求尚有不小差距。下一步工作中，我們將切實履行績效管理主體責任，不斷提升預算績效管理水平：

一是提高政治站位，把全面實施預算績效管理各項措施落到實處。全面實施預算績效管理是黨中央、國務院作出的重大戰略部署，是政府治理和預算管理的深刻變革，各級民政部門要高度重視，充分認識開展績效評價工作的重要性，按照績效管理相關要求，採取有力措施，切實做好專項資金的績效管理工作。

二是建立完善預算績效目標運行監控機制。對照20xx年財政批覆項目支出績效目標，對項目管理的各相關內容和目標要求完成情況進行跟蹤監控，及時掌握項目績效目標開展情況、項目實施進程和資金支出進度，總結分析預算執行過程中績效目標的運行情況和實現程度。

三是適時開展第三方預算績效評價。根據年度工作重點及民政事業發展規劃，選取涉及民生、社會公眾普遍關心、具有較大社會影響的項目，採取委託第三方專業機構參與績效評價方式開展部門重點評價，確保績效評價的真實性。

四是推動預算績效評價結果運用。分配預算資金引入預算績效評價結果，增加預算績效實現情況因素；實施激勵約束措施，推動完善績效評價與目標考核掛鈎。

五是推進預算績效信息逐步公開。按照政府信息公開有關規定，主動將績效自評結果或財政重點績效評價報告在廳門户網站公開，自覺接受社會監督，不斷提高財政資金使用的透明度。

六是加大績效培訓力度，有效引導專項資金管理部門共同做好預算績效管理工作，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍。