門店管理制度（精選3篇）

門店管理制度 篇1

為使門店更規範的運營，各門店在原有管理制度不變情況下，增加如下管理條例：

1.門店設立計銷卡，記銷卡格式見附件。記銷卡需於每次完成交易10分鐘內完成填寫，超出時間或不填者，罰款100元/次。

2.即日起，門店設計監管人員一名，監管人員採用8小時制工作，按時簽到、簽退。其工作內容負責每日銷售監督、報表報備、客户問題解決及銷售狀況分析。發現監管人員脱崗者，個人處罰200元/次，團隊帶頭人處罰200元/次，團隊處罰300元/次。

3.即日起，門店除原折扣、業務正常微信申請外，增加公司所有外發卡(論壇會卡、代金卡、貴賓卡等)需要由監管人員確認核實並由監管人員微信申請。

4.門店交接班需全部核對銷售數據，庫存數據，核對清並簽字確認後方可交接班。如有問題可拒絕交接，並由監管人員處理問題。問題嚴重者，處以開除。涉及法律責任者，移交公安機關處理。

5.即日起，加盟分銷商的提供點全部調整至庫房，各直營門店不允許提貨。

6.發現門店完成交易不報備，採取借貨、補貨、調貨私吞貨款者，一律開除，金額達5000元以上者移交至公安機關處理。

7.各門店日收入的2%計入監管人員的管理費。

8.任何人不可在門店外借、挪用貨品。

計銷卡的填寫方式:

嚴格按照表格填寫，不允許塗改、撕扯、銷燬。如填寫錯誤，寫作廢保留報表並由監管人員填寫錯誤説明。

山西襄子老粗布有限公司行政部

20xx年10月27日

門店管理制度 篇2

一、店面行為規範

1、客户到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨藥店”，主動迎接。前台靠近自來水桶的人員提供倒水等服務。

2、嚴禁在店面大聲喧譁，做與工作無關的事，對上司必須稱職務。

3、前台不允許放與項目無關的東西，如水杯、化粧包、鏡子、報紙、雜誌等。

4、有領導朋友來訪，由前台人員負責引見並提供倒水服務。茶几處只用於接待使用，不得在此聊天、睡覺等。

5、業務、導購隨時作好接待客户的準備，必須隨時有人在前台，以免影響接待客户。

6、工作時間內必須認真接待每一組到訪客户(包括行業同行和參觀產品客户)。

7、前台電腦主要為日常辦公使用，嚴禁播放視頻音樂。

8、業務員在完成來電和來訪客户的接待工作後，應及時做好相關工作記錄。

9、尊老愛幼，不得以貌取人，不得恥笑他人。

二、店面管理

(一)培訓管理

1、根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃。

2、培訓計劃應充分考慮：公司企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

3、根據店內銷售存在的問題進行鍼對性培訓，實際解決店內問題，從而提高店面業績。

4、建立公司內部QQ羣，實行網絡在線的交流學習探討。

(二)客户管理

1、根據與客户的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備後期查詢和彙總，有可持續發展的客户，要及時跟蹤反饋。

2、經常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區分，督促員工做好顧客的回訪工作，瞭解客户的建材產品需求情況。

3、定期作顧客消費記錄查詢及分析，瞭解客户的最終成交金額，分析客户的消費能力，喜歡的產品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客户羣體做針對性的產品促銷活動。

4、建立產品QQ職業交流羣，與非同類各行業合作伙伴及潛在客户的網上交流探討，鞏固合作伙伴、培養潛在客户。

(三)銷售管理

1、根據店面實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目標。

2、根據銷售計劃，制定適應當地消費情況的促銷方案，報老闆批准並執行。

3、根據方案，實施銷售計劃及促銷方案，對以上兩種銷售方案進行最終總結，吸取經驗，不斷提高店面的銷售業績!

三、店員職責及要求

1、嚴格遵守員工日常工作規範;上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休，需要調班或公休者須事前請示經理批准。

2、熱情待客、禮貌服務，主動介紹產品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時要保持好良好的心態，整理樣板或學習產品知識或互相交流銷售技巧。

3、每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均明亮無灰塵。

4、所使用的衞生清掃工具，應統一放置在顧客眼光觸及不到的地方，並做到清掃工具的清潔。

5、全店人員要團結一致，齊心協力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業。下班時，切斷電源，鎖好保險櫃和門窗，做好防火防盜工作。

6、每月填制銷售明細表，便於月底銷售統計。查看庫存表，瞭解現有的產品，對產品性能和優勢有更多的學習，並針對庫存的產品進行鍼對性的銷售。

7、努力學習產品知識，全面提高專業技能及嫻熟應用銷售技巧;深入領會我們的服務理念，引導顧客參觀展廳，詳細熱情介紹相關產品特點，要求專業、系統、自信、主動協助店長完成銷售工作。

8、服從上級工作安排，努力完成下達的銷售指標。

四、工作流程

(一)組織晨會的召開

1、人員狀況確認(出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況)。

2、傳達老闆重要文件及通知。

3、昨日營業狀況確認、分析。

4、針對營業問題，指示有關人員改善。

5、分配當日工作計劃。

(二)對店內狀況的確認及工作安排

1、店面、展櫃、樣板的衞生清潔情況。

2、監督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正。

3、檢查當天需送貨的客户信息，與客服溝通好安排送貨事宜。

五、接單流程

接待客户—分析客户—確認定單交款—接單下單(客服)—完成定單。

1、每接待一位客户，由當事銷售人員在客户來訪登記上記錄。

2、客户、設計師和公司員工進入公司前台必須全體起立，以示尊重。

3、銷售人員接待完客户並完成應做工作後應立即回前台。

4、老客户、電話預約客户到店面詢問相關事宜，都算先前職員接待客户一次。

5、只要客户詢問有關事宜，即算接待客户一次，認真填寫客户資料。

六、績效管理

(一)銷售計劃制定

1、應根據當季到店人數、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷售計劃，再把計劃分解到每一週、每一天。

2、該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額。

3、應根據實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，並對促銷活動提出建議。

(二)銷售計劃執行

根據銷售計劃認真執行，經理應對每天計劃執行情況作出總結，分析各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導購員、業務員進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。

(三)執行情況分析

1、每週、每月每位員工要對經理就計劃執行情況進行述職報告，分析差異原因，執行情況的好壞直接關係到自身的切身利益及有關店面的各種獎勵。

2、經理對整個店的銷售負責，並要就每週、每月的執行情況作出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執行情況的好壞直接關係到店面及自身的考核及評選。

(四)績效考核及獎勵、處罰

1、可根據實際銷售情況對員工的銷售能力進行分析，對完成銷售任務或超額完成任務的員工進行合理獎勵;

2、對於長時間銷售不達標或者管理、服務水平執行較差的員工，將給予自動降薪或按公司相關規定處理。

七、售後服務管理制度

為規範售後服務管理，樹立公司良好形象，培養員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業精神，特制定售後服務管理制度：

1、應自覺樹立公司良好形象，統一着裝，舉止文明，儀表端莊，言語親切，行動敏捷，辦事嚴謹。

2、應認真維護公司利益，珍惜每一筆業務，注重每一次服務細節，厲行節約，嚴禁鋪張浪費。

3、應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客户房間時，腳要套上自帶的塑料袋，以免弄髒地板。搬運安裝產品時，要小心謹慎，避免損傷產品或破壞客户的物品。如需搬動客户東西時，應先徵得客户同意，一般情況不得向客户要水要煙，不得大聲喧譁，如不小心損壞客户財物，應主動賠禮道歉。

4、安裝或維修產品時，應耐心細緻，認真負責。工具應放在工具袋內，不得隨意剪線、踩踏。結束後要及時清理垃圾，裝入塑料袋帶出客户房間。

5、安裝或維修的過程中，一般情況不要求客户幫忙。演示產品時，應細心介紹產品各項功能，要不厭其煩地回答客户的問題。安裝或維修結束後，應收回全部欠款，不得向客户索取小費。

6、要保管好所攜帶的相關物品，認真清點，特別要注重工具是否遺漏。

7、結束業務後，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司安排新的業務。

8、返回公司後，應按規定標準及時報銷相關費用。

八、員工出差及報銷管理制度

為了實現公司費用報銷明確化、規範化、流程化、及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規定，望各部門據此執行。

(一)差旅費

1、員工出差前應提交《出差申請表》，經總經理批准後方可出差。

2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發生額憑票據報銷。

3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內，須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，後帳不借。因個人原因需向公司有借支款項行為，需經總經理批准後方能借支，借支款項均需在月內沖銷或還款，否則將從本月工資內扣除衝抵。

4、差旅費報銷的原始憑證必須真實、合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得塗改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經財務人員及審批人員發現有違規報銷的，除追回所報款額外，違規責任人員須承擔等額賠償責任。

5、報銷程序：出差(報銷)人員按要求填寫報銷單---交會計審核(真實性、合理性)核對金額簽字---總經理審批---出納處領去現金。

(二)業務招待費

1、業務招待費須嚴格執行“先批後支”和“領導陪同制”的原則，由財務核准，報總經理批准後方可借支;原則上員工不得擅自單獨發生業務招待費，否則費用自理。

2、業務招待費金額在150元以內經部門經理同意批准，金額在150元以上經總經理同意批准後方能進行。業務招待費的發票必須為正式真實的税務發票，超出150元以上的招待費，在報銷時除提供正式發票外，還需附消費清單，並有經辦人簽字，證明人證明，方能報銷。

3、單項招待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。

(三)電話費，手機費

1、各部門的辦公電話，由公司統一制定標準，經總經理批准後實施，超出部分由部門自行負責。

2、享受電話費報銷的員工及總經理，以各自報銷標準金額的90%/月封頂，嚴格執行“低不補高不報”的限額報銷制度，每月憑話費發票報銷。

注：

1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。

2、從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結合獎罰制度相掛鈎。

3、如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，並做罰款。

門店管理制度 篇3

一、 門店日常營業作業規範

1、門店營業時間為：08：00—21：30，如遇特殊情況下班時間將延長。在門店上班的職工應準時上下班。

2、營業期間(收銀員，售貨員)外出、補休、請假嚴格執行門店中心請假制度，不獲批准的擅自外出或不上班的按曠工處理。

3、營業前認真做好準備工作，檢查商品陳列是否齊全、整潔、美觀，檢查價籤，做到貨籤對位，標價準確無誤;保持門店地面、陳列櫃及倉庫整潔，天棚無灰網、無灰塵，地面無雜物、無浮土、窗明几淨;準備好售貨工具，如銷售單據、找零等。

4、接待顧客時一視同仁，不優親厚友，不衣帽取人，使用文明用語，做到“主動熱情、耐心周到。”宣傳商品時要實事求是，同時也要介紹系列性、連帶性商品，不欺騙顧客，做好顧客的參謀;耐心聽取顧客意見，及時反饋，及時溝通，不斷改進業務服務能力。

5、(收銀員售貨員)要嚴格執行門店的管理制度，商品入庫要認真驗收，出庫認真清點核對，然後準額入賬，做到帳貨相符，無差錯。做到單據齊全，手續齊全賬目清楚，不錯不亂，及時日清月結，及時填寫商品盤點表。

6、(收銀員，售貨員)在銷售商品時應嚴格執行中心所制定的商品價格，不隨意太高價格或低價出售，如遇特殊情況應及時請示門店經理，可提出合理化建議，自己酌情而定。

7、收款時要做到唱收唱付，交代清楚，將零錢遞到顧客手中並將銷售單據交顧客簽收;包裝商品時應採取相應的包紮方法，做到牢固美觀，便於攜帶;遞交商品時要輕拿輕放，不扔不摔。

8、營業期間做好四防安全工作，即防火、防盜、防爆和防暴。不能與顧客頂嘴、吵架、打罵、嘲弄顧客，正確迅速謹慎接打電話，力求簡明扼要，不得在電話裏聊天，工作時間不得打私人電話或聲訊電話;不得以結賬、盤點、整理貨款與商品為由影響接待顧客;不準擅自離開門店;不得泄露商業機密，不在營業時間外出購置私人物品;不挪用公款和私開發票，不得代賣自己的商品;營業時間結束時不得催促顧客離店。

9、在不影響顧客的情況下，門店每日在交接班前做好貨款、票據清點工作，結賬、寫好交款單，並經二人複核後，交銀行做到日清日結。

10、營業結束後主動打掃門店衞生，整理商品，確認所有電源設備關閉、保險櫃和庫房門窗已上鎖，監控設備和防盜報警系統運作正常後方可離店。

二、 門店商品管理制度

1、 負責管理門店倉庫的(收銀員，售貨員)要認真做好定貨、進貨計劃工作，暢銷商品不脱銷，一般商品不積壓;先進先出，保證商品質量。

2、 倉庫必須由專人管理，庫內商品要有正確、清楚的帳目，在到貨或銷售過程中，如發現原裝物品短缺，應及時通知門店經理處理。

3、 門店之間商品調撥必須填寫調撥單，由雙方門店發收貨人簽字確認。

4、 遇中心調用門店任何商品，需按中心相關規定執行，若時間緊迫，事後必須索取單據，否則，一切責任由經手人承擔。

5、 櫃枱銷售時應由專人開具銷售單據，由負責管理倉庫的人員核實後發貨。

6、 門店的商品原則上按中心制定的價格銷售，如受市場價格波動影響導致商品價格降低或上升，需向中心提出調價申請，經核准後方可按調整後的價格進行銷售。

7、 在門店進行銷售的商品嚴格按照該商品的臨界報警保質期為限進行管理，即及時將所有臨界報警保質期的商品通報給門店經理，由其決定將該商品全部暫時撤架退換或折價處理。

8、 非工作人員工作過失造成的商品殘損的(商品在保質期內因變質不可銷售，外包裝嚴重損壞無法修復而不可銷售)，應向中心提出報損申請，經中心同意後上報財務做報損處理。

9、 全天銷售結束後，必須鎖好門店庫房、門窗，避免商品丟失。

三、 門店現金管理制度

1、 各門店應及時清點每日營業所收現金，如實登記，妥善保管好現金。

2、 各門店每天的營業額以晚上21點00分為結賬時間，收銀員會同負責經理清點複核後簽名，必須由兩人以上清點複核後簽名，填寫好交款單，建立交款登記本。

3、 每天按規定時間交款。

4、 交款後所收進的現金必須於下班前清點封好後同備用金一起存放於保險櫃內，當日負責經理必須仔細檢查保險櫃是否鎖好。

5、 嚴格財經紀律，現金必須日清月點，帳款相符。不準私人借用公款，如遇有溢收時按規定上繳財務，嚴禁設小金庫和另有帳外現金。

6、 保險櫃現金不得超過伍佰元，超過部分須交送銀行，保險櫃內不得存放私人物品。

四、 門店發票使用管理制度

1、 管理人員負責發票的領用和保管工作，向財務領用發票時，必須辦理登記交接手續，並要登記發票開具情況。

2、 發票只能在本單位規定的範圍內使用，不得互相借用發票，不得代開發票，不得超越使用範圍和金額填用(每張發票的開票金額為十萬元)，嚴禁弄虛作假。

3、 開具發票時必須按順序填開，內容完備真實，印章齊備，不得塗改、挖補，要完整保留存根，錯開的發票 “作廢”後全套完整保存，不得隨意撕毀。

4、 如發現遺失發票，要及時上報財務部。

5、 發票用完後，應打印好發票彙總表，清理作廢發票確保各聯完整後，再交給經理，由經理相關人員向移動申領。

6、 發票填寫要求和注意事項：

在領取發票時，要先檢查發票是否完整，是否存在缺號、缺頁情況，如發現有這種情況，及時交回經理。在開具發票時要按順序號。開具增值税發票時，應向對方單位索取開具增值税專用發票的資料。真實、清楚地填寫顧客購買商品的名稱及規格、數量、單價等。注意發票的各聯一定要交給相應的人或部門，不要錯把存根交給顧客。

五、 門店經營證照管理制度

1、 門店正常營業須持有的執照、證件有營業執照(正本)、食品衞生許可證、環境衞生許可證、酒類批發零售許可證、煙草零售許可證;還包括營業人員的健康證、衞生知識合格證。

2、 正常營業所須的各種執照的辦理均由中心統一安排申請辦理。辦妥後交由店面懸掛於門店內，需年審、變更、補辦時交回中心代辦;營業人員所需各證件由各人自行辦理，中心給予報銷，若因無該類證件，導致相關部門扣留、罰款的個人，一切後果自負。

3、 營業所須的各種執照通常是懸掛在店面醒目的地方，健康證、衞生知識合格證自行保管，過期後需重新辦理。

4、 需要使用各種證照原件辦理業務的，必須由經手人辦理借用手續;發現各種證照遺失，必須立即上報領導和有關部，公司依據具體情況對遺失證照及時進行申明作廢等處理通報。

5、 各種證照遵循“誰掌管，誰負責”的原則， 店面管理人員調離崗位時認真做好交接工作，由於保管、鑑用不善或遺失而造成公司損失的，將後果追究相關責任的相應責任。