燃氣供應站管理制度（精選3篇）

燃氣供應站管理制度 篇1

1、供應站員工必須瞭解液化石油氣的基本知識。

2、供應站應設立醒目的“嚴禁煙火”等警示牌。

3、站內嚴禁煙火,禁止使用電爐等易產生明火的家用電器。

4、供應站必須按照消防要求配齊消防器材,工作人員要會使用,並定期維修。

5、站內不得存放汽油等易自燃的有機溶劑。

6、站內不準穿高跟鞋、拖鞋及帶鐵釘的鞋及易產生靜電的服裝進行工作;

7、液化石油氣瓶庫所有電器設施應接地可靠,照明防爆,通風良好。

8、空實瓶要按指定的區域分別存放,並有明顯的'區分標記。

9、鋼瓶存放的層數不超過兩層。

10、鋼瓶只准立放,不準橫放或倒放。

11、實瓶不宜存放過久,不得在陽光下曝曬。

12、搬運鋼瓶要輕拿輕放,嚴禁摔、拖、滾、砸鋼瓶,嚴禁金屬物品的撞擊,防止產生火花。

13、對於被檢查出的待修瓶、報廢瓶要分別按編碼排放整齊,不得與合格瓶互混。

14、供應站員工必須堅守崗位,因故離崗應安排好替崗人員。

15、送氣工在送氣過程中嚴禁抽煙和使用明火。

16、供應站站長在上班及下班後,應保持通訊暢通,接到報警後,必須迅速趕到現場,

進行組織搶救。

燃氣供應站管理制度 篇2

一、目的：

為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。

三、職責權限

1、總經理負責採購管理制度的審批；

2、分管副總、財務總監負責採購管理制度的審核；

3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的採購由企管部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。

四、採購原則

1、詢價比價原則物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、採購流程

1、採購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源行政部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交採購部門採購。各審核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

(2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客户認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。

5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：採購物品(物資)辦理入庫後，由採購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

9、採購流程圖：(附後)

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公佈之日起執行。

燃氣供應站管理制度 篇3

1、採購員須注重職業道德修養，嚴格遵守採購紀律，積極按採購的規範和要求進行採購工作。

2、採購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通採購業務，選擇供應商時貨比三家，儘量壓低採購成本。

3、按採購工作的規範和流程進行有效工作，採購單據和報賬程序必須符合財會的要求。

4、對審批後的採購計劃組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。 5、有效進購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。

6、 負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，並制定《物料供應計劃表》。

7、 負責辦理退貨、補貨事宜，並追蹤物料到位。

8、完成上級交辦的`其他任務。

衡量標準：

1、 採購物料供應準時。

2、 物料的採購週期和物料的品質水平。

3、 降低採購成本。 工作禁忌 物料準時交貨率低、物料單價高。

任職資格：

1、 工作經驗：3年以上採購工作經驗。

2、 專業背景要求：熟化工業的物料；

3、 學歷要求：大專以上；

4、 年齡要求：28歲以上；

5、 個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。