驗收管理制度十五篇

驗收管理制度 篇1

一、工程竣工驗收指單位工程或單項工程按照設計圖紙及施工規範已施工完成,經項目部自查可提請公司有關職能部門進行驗收的階段。

二、工程竣工首先必須經項目部自查合格,再將所有工程技術資料(包括竣工圖)彙總整理報送公司技術質檢科;公司技術質檢科必須在三日內對資料進行審查,同時完成工程的自檢驗工作;公司自驗通過後,項目部同公司確定業主、監理、設計、質監等單位對工程的.竣工驗收日,由業主發送請束。

三、工程質量經質監部門驗收,並核定質量等級後方可交付用。

四、工程交付期間,項目部應落實好成品的保護工作,並派人同業主代表仔細辦理交接手續,發現問題及時處理,將符合要求的產品交付業主。

五、項目部應及時將完整的工程技術資料一式三份,一份交送公司辦公室,一份交城建檔案館,一份交業主單位,並辦好工程技術資料檔案移交清單。

六、工程交付後,根據《建築工程工程質量管理條件》有關規定對工程質量實行保修,並規定進行回訪。

驗收管理制度 篇2

一、交工驗收前的準備工作

在正式交工驗收:應由施工單位組織各有關工種進行全面預驗收,檢查有關工程的技術資料,各工種的施工質量,如發現存在問題,及時進行處理整改,直至合格為止。

二、竣工資料整理

1、上級主管部門和有關文件,如施工證、開工證各種報批報建,所要辦理的手續文件等。

2、建設單位和施工單位簽訂的`工程合同。

3、設計圖紙會審記錄,圖紙變更記錄及確認簽證。

4、施工組織設計方案。

5、施工日記。

6、工程例會記錄及工程整改意見聯繫單。

7、採購的工程材料的合格證、商檢證及測驗報告。

8、隱蔽工程驗收報告。

9、自檢報告。

10、竣工驗收申請報告。

三、交工驗收的標準

1、工程項目按照工程合同規定和設計圖紙要求已全部施工完畢有達到國家>(jgj73-91)規定的質量標準,並滿足使用的要求。

2、交工前,整個工程達到窗明地淨,水通燈亮及空調設備運轉正常。

3、設備調試,運轉達到設計要求。

4、室內外的施工範圍內,場地清潔完畢。

5、技術檔案資料整理齊備。

驗收管理制度 篇3

1目的

為了加強對我本廠設備、設施驗收過程的管理，確保設備驗收工作合理、高效的開展，特制訂本制度。

2範圍

凡我本廠所有生產設備和設施均適用本制度。

3驗收的內容及標準

3.1設備外觀、包裝情況、設備名稱、型號規格、數量等是否符合要求。

3.2裝箱清單是否與實物相符，以及其他資料是否齊全，有無缺損。

4設備驗收

4.1設備到達物資庫或現場後，設備採購部門應及時通知車間相關人員聯合設備採購人員參加設備的開箱驗收。

4.2車間人員接到通知後，應及時到指定地點進行驗收。首先檢查設備包裝情況，確認設備包裝完整無損的情況下即可開箱驗收。開箱後依據裝箱單明細逐件核對設備的合格證、產品説明書等技術資料，如發現資料短缺，應由設備主管部門負責追回。

4.3若在驗收過程中發現設備破損、生鏽、變形等外觀質量不合格時，驗收人員應暫停驗收，並責成設備採購部門督促設備供貨廠家返修或更換。返修或更換後再行驗收。

4.4開箱設備驗收合格後，設備採購人員填寫設備入庫驗收單，由參與驗收人員簽字確認。

4.5對於設備完成安裝進入調試階段後，車間人員對調試中發現的`問題，應及時報與安全管理部門，由安全管理部門聯繫設備採購部門督促設備供貨廠家及時進行返修，直至符合質量要求為止。對無法現場返修的供貨廠家應予以更換。

4.6若設備在質保期中出現問題，由安全管理部門聯繫採購部門督促廠家直至解決。

4.7對進廠設備中的安全裝置在驗收中必須註明完好與否，並要所有人員進行確認。

驗收管理制度 篇4

一、 採購制度

1、 採購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核准採購入庫保管，並按需要發放。

2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批准，由總務處統一購買。

3、 凡未經批准私自購買的任何物品，一律不得報銷。

二、 驗收制度

1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。

2、 驗收無誤後由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由採購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留着，並根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便於清點和取用。一份連同有關憑證交於會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、 物品驗收後，要按規定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。

驗收管理制度 篇5

工程建設管理制度:竣工驗收及移交管理辦法

為對工程竣工驗收和移交實施有效管理,特制定本辦法。本辦法由工程部負責實施。

一、驗收的基本程序工程驗收應遵循三級驗收的基本程序,即施工單位自檢、監理單位初驗、工程部驗收。

二、竣工驗收應具備的條件:1、完成建設工程設計和施工合同約定的各項內容;2、完整的技術檔案資料;3、工程使用的主要建築材料、建築構配件和設備的技術證明文件和檢驗試驗報告;4、勘察、設計、施工、檢測、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件;5、施工單位簽署的工程保修書;6、其他竣工必須的技術整理。

三、工程的竣工驗收

1、單位工程的竣工驗收:

(1)單位工程及根據行業施工特點由公司專門委託專業施工單位的子單位工程(如高、低壓供、配電工程、天然氣工程、智能化系統工程、消防報警系統、電梯工程等)在完成施工合同規定的全部施工內容後,經施工單位自檢合格後向監理單位正式申請驗收、同時按照《工程檔案管理辦法》提交全套的竣工驗收資料一式四份。

(2)監理單位應在收到施工單位驗收申請後的工4日內,完成竣工資料審查工作,並組織監理人員進行驗收檢查,並將現場檢查驗收過程中發現的缺陷和問題書面彙總,通知施工單位限期整改。整改完畢,經監理單位複查合格後,由其審查完畢的竣丁資料及清單,連同全套驗收資料及清單以及監理單位工程質量評價報告、監理質量報告等一式四份提交建設單位,申請工程正式驗收。

(3)公司在收到驗收報告的14日內,完成對施工單位竣工報告和資料的複查,核對監理單位報送的監理報告、質量檢驗資料的審查。通知並組織設計單位、監理單位、施工單位進行工程的竣工驗收。對驗收過程中發現的缺陷及問題書面彙總通知有關責任方並限期整改完畢。經複查合格後書面簽署由監理單位簽發的.《竣工驗收書》一式四份。單位工程進入缺陷責任期。

2、單項工程竣工驗收

(1)單項工程(或分期建設的工程項目)所包含的所有單位工程均驗收完畢方具備單項工程的竣工驗收條件。

(2)根據公司批准的工程項目分期建設計劃的要求,先期竣工的單位工程(或分期建設的工程項目)應在完成竣工驗收後移交物業公司。

(3)單項工程(或分期建設的工程項目)在完成施工合同規定的全部內容、經施工單位自檢合格後,向監理單位正式申請驗收,同時按照《工程檔案管理辦法》提交全套的竣工驗收資料一式四份。

(4)監理單位應在收到施工單位驗收申請後的14天內,完成竣工資料審查工作,配合工程部向政府質檢站報送“竣工驗收質量監督通知書”及相關資料,並會同質檢站、建設單位進行驗收檢查,同時將現場檢查驗收過程中發現的缺陷及問題書面彙總,通知施工單位限期整改。整改完畢,經監理單位複查合格後,由監理單位將審查完畢的竣工資料及清單、連同全套監理驗收資料、清單,及監理單位“工程質量評價報告”、“監理質量檢驗報告”等按照竣工驗收備案的要求一式四份提交工程部,由工程部辦理竣工驗收備案手續。

(5)竣工驗收時,應按要求通知質檢站進行驗收的監督工作。

(6)對驗收工作中發現的缺陷問題書面彙總通知責任單位,並限期整改完畢,經複查合格後,書面簽署由監理單位簽發的《竣工驗收書》一式四份。單項工程進入缺陷責任期。

(7)單項工程通過竣工驗收並辦理移交前,由施工單位負責對已完成工程的保管和維護。

3、建設項目或分期建設項目的綜合驗收建設項目所有內容均完工並通過竣工驗收後,由工程項目的監理單位向工程部提交項目竣工驗收報告,工程部在審查通過監理單位的竣工驗收報告後,按照《建設項目綜合驗收管理辦法》的規定組織項目的綜合驗收。

四、工程移交

1、建設項目移交驗收應具備的條件(1)工程項目已竣工並經質檢站、人防、消防、防雷等有關部門驗收合格;給排水(含熱水)、電氣、天然氣、有線電視、暖氣等已接通,信息及電話具備裝機條件。(2)工程項目竣工資料齊全:包括管線圖資料、竣工圖。室外工程完成,形成封閉環境。

2、建設項目移交工作程序

(1)工程部代表公司作為項目移交驗收工作的牽頭單位;

(2)工程部根據項目建設進度要求,在工程項目通過竣工驗收後的7天內完成向物業公司的移交。工程部應在擬定的移交日期前7天以書面方式通知移交驗收相關單位,並將經公司批准的移交驗收應提交的資料提交物業公司。

(3)移交驗收應提交的資料

a)單項工程移交清單b)竣工驗收報告及相關質量檢查資料一套c)竣工圖紙一d)房屋鑰匙e)各種智能卡(電、天然氣、冷水、熱水、暖氣等)。

(4)移交驗收的程序a)物業公司根據工程移交清單逐項檢查核對。b)參加驗收人員在工程移交清單上簽字,物業公司將一份清單返回工程部驗收,移交工作完成。

驗收管理制度 篇6

1.根據採購計劃單、訂貨合同、發貨憑證及出廠技術資料為依據進行驗收。

2.同時驗收物資發票。

3.根據發貨憑證、採購計劃單等，核對到貨物資的名稱、型號、規格和數量，在入庫單上填寫內容並簽字。

4.到貨物資在驗收中發現數量、名稱、型號、規格與憑證不符或損壞、質量存在問題時，必須立即通知經辦人員查明原因，並做好相關記錄。

5.一般物資應隨到隨驗、及時入庫。

6.物資驗收應做好驗收記錄。驗收合格的物資辦理建檔等手續。所有驗收資料要妥善保管，以便備查。

7.標準：

（1）產品外包裝無損壞，產品無運輸損壞；

（2）產品驗收外表無損壞無瑕疵；

（3）規格、型號與採購計劃單等相符；

（4）重量驗收、定尺與重量；

（5）氟原料驗收：

（6）驗收時採用部門共同驗收；

（7）建立驗收台賬；

（8）驗收合格的出據驗收單；

（9）驗收不合格的退貨處理。

驗收管理制度 篇7

施工安裝竣工驗收管理制度

電力施工

第一條：任何單位或個人需新裝用電或增加用電容量、變更用電，都必須按電力法規定，事先到供電企業用電營業場所提出申請，辦理手續。

第二條：供電企業應在用電營業場所公告辦理各項用電業務程序、制度和收費標準。供電企業的用電營業機構統一歸口辦理用户的用電申請和報裝接電工作，包括用電申請書的發放及審核，供電條件勘查，供電方案確定及批覆，有關費用收取，受電工程設計的審核、施工、中間檢查、竣工檢驗，供電用電合同(協議)簽定，裝表接電等項業務。

第三條：供電企業對已受理的用電申請應儘速確定供電方案，在下列期限內正式書面通知用户：

居民用户最長不超過五天，低壓電力用户最長不超過十天，高壓單電源用户最長不超過一個月，高壓雙電源用户最長不超過兩個月。若不能如期確定供電方案時，供電企業應向用户説明原因。用户對供電企業答覆的供電方案有不同意見時，應在一個月內提出意見，雙方可再行協商確定。用户應根據確定的供電方案進行受電工程設計。

供電方案的有效期，是指從供電方案正式通知書發出之日起至交納供電費並且受電工程開工日為止。高壓供電方案的有效期為一年，低壓供電方案的有效期為三個月，逾期註銷。

用户遇有特殊情況延長供電方案有效期時，應在有效期到期前十天向供電企業提出申請，供電企業應視情情況予以辦理延長手續。但延長時間不得超過上述規定期限。

第四條：用户新裝，增裝或改裝受電工程的設計安裝、試驗與運行應符合國家有關標準；國家尚未制訂標準的，應符合電力行業標準；國家和電力行業尚未制定標準的，應符合省(自治區、直轄市)電力管理部門的規定和規程。

第五條：用户受電工程設計和有關資料應一式兩份送交供電企業審核。

高壓供電的用户應提供：

1、受電工程設計及説明書；

2、用電負荷分佈圖；

3、負荷組成、性質及保安負荷；

4、影響電能質量的用電設備清單；

5、主要電氣設備一覽表；

6、節能及主要生產設備、生產工藝耗電以及允許中斷供電時間；

7、高壓受電裝置一、二次接線圖與平面佈置圖；用電功率因數計算及無功補償方式；

8、用電功率因數計算及無功補償方式；

9、繼電保護、過電壓保護及電用電計量裝置的方式；

10、隱蔽工程設計資料；

11、配電網絡佈置圖；

12、自備電源及接線方式；cnfla版權所有

13、供電企業認為必須提供的其他資料。

低壓供電的用户應提供負荷組成和用電設備清單。供電企業對用户送審的受電工程設計文件和有關資料，應根據電力法的'有關規定進行審核。審核的時間，對高壓供電的用户最長不超過一個月；對低壓供電的用户最長不超過十天。供電企業對用户的受電工程設計文件和有關資料的審核意見，應以書面形式連同審核過的一份受電工程設計文件和有關資料一併退還用户，以便用户據以施工。用户若更改審核後的設計文件時，應將變更後的設計再送供電企業複核。

用户受工電工程的設計文件未經供電企業審核同意，不得據以施工。否則，供電企業將不予檢驗和接電。

第六條：施工安裝材料必須符合國家行業標準，低壓用户材料必須使用國產器材，大型器材採購應採用招標準方式擇優選用，並由電力企業統一採購，集中管理，按計劃領用，嚴控器材質量關，防止不合格器材流入電網。

第七條：施工工藝及技術應符合國家相關規程要求，施工企業應經過資質考核合格，施工人員應崗前培訓。

第八條：施工質量由專人負責管理，必要時由監理負責，工程竣工後由電力行業按設計要求進行驗收，合格後供電。

驗收管理制度 篇8

1目的

為了加強對我公司設備、設施驗收過程的管理，確保設備驗收工作合理、高效的開展，特制訂本制度。

2範圍

凡我公司所有生產設備和設施均適用本制度。

3驗收的內容及標準:

3.1設備外觀、包裝情況、設備名稱、型號規格、數量等是否符合要求。

3.2裝箱清單是否與實物相符，以及其他資料是否齊全，有無缺損。

4設備驗收:

4.1設備到達物資庫或現場後，設備部應及時通知車間相關人員聯合設備採購人員參加設備的開箱驗收。

4.2車間人員接到通知後，應及時到指定地點進行驗收。首先檢查設備包裝情況，確認設備包裝完整無損的情況下即可開箱驗收。開箱後依據裝箱單明細逐件核對設備的合格證、產品説明書等技術資料，如發現資料短缺，應由設備採購部負責追回。

4.3若在驗收過程中發現設備破損、生鏽、變形等外觀質量不合格時，驗收人員應暫停驗收，並責成設備採購部門督促設備供貨公司家返修或更換。返修或更換後再行驗收。

4.4開箱設備驗收合格後，設備採購人員填寫設備入庫驗收單，由參與驗收人員簽字確認。

4.5對於設備完成安裝進入調試階段後，車間人員對調試中發現的問題，應及時報與設備部，由設備部聯繫設備採購部門督促設備供貨公司家及時進行返修，直至符合質量要求為止。對無法現場返修的`供貨公司家應予以更換。

4.6若設備在質保期中出現問題，由設備部聯繫採購部門督促公司家直至解決。

4.7對進公司設備中的安全裝置在驗收中必須註明完好與否，並要所有人員進行確認。

4.8對有關安全、設備、設施的驗收要求有安監部門人員參加並建檔。

驗收管理制度 篇9

1.新購的各種設備設施到貨後，燒結廠必須組織相關人員認真驗收，填寫驗收報告單入庫。設備部負責登記台帳、編號、建卡和圖紙資料歸檔保管;綜合辦負責辦理有關資產入帳手續;機動科負責設備和隨機部件的`妥善保管。驗收中如發現質量等問題，機動科必須與有關單位聯繫解決。

2.設備安裝竣工後，應由生產廠長、機動科科長、安全監督科負責人以及工程施工單位、使用部門、設備管理人員共同驗收並進行試運轉，通過試運行發現的問題，必須徹底處理，待合格後辦理移交手續方可交付使用。

3.大型固定設備、特種設備、主要電氣設備等檢修竣工後，要組織有關人員會同檢修施工負責人共同檢查驗收。大修後的設備必須空負荷試運轉，符合質量標準後，方准許投入使用。分管生產廠長、機動科科長、安全監督科負責人必須定期參加集中檢修檢查，並分別在相關的檢修檢查記錄中籤署意見。

4.移動電氣設備檢修後要按規程要求進行試驗和試運轉，由負責驗收的技術人員簽發合格證。設備的檢修記錄、試驗記錄和驗收報告要統一交設備部存檔。

5.新購的各種消防設備、設施器材，如抽水泵、汽油發電機、報警裝置、消防栓高壓水槍、水帶、滅火器等必須經機動科和安全監督科檢查驗收，合格後方可投入使用，並填寫驗收報告單，驗收簽字後資料存檔。

6.對設備設施驗收存在的問題和安全隱患，機動科和安全監督科應及時下達隱患整改通知書，責令供貨方或相關部門儘快解決，不留後患。

驗收管理制度 篇10

原材料是直接制約產品質量的關鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環節，所以，選好原材料進貨渠道，搞好原材料的購進、驗收與保管是企業經營者尤其要關注的管理內容。為了保證企業產品質量，確保產品的安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質量。為此，制定以下管理制度：

一、組建“原料採購小組”：

原料採購小組成員由供銷部經理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔負企業生產原料的購進與驗收任務。

二、原材料採購制度：

1、經過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業《採購物資技術標準》的合格供貨方，並建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。

2、原料購進時，“採購小組”要共同定價和檢驗質量，做到一人不談價，單人不進貨。

3、購貨時，要嚴格按照企業的《採購物資技術標準》要求進行，嚴格控制原料質量。

4原材料購進前，要堅持索要供貨方的《衞生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。

三、原材料檢驗制度：

1、購進的原料在入庫前，檢驗人員對購進的原料按《採購物資技術標準》進行檢驗。合格的填寫《進貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛地經貿有限公司

的做出隔離標識也填寫《進貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線生產。

2檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。

4、檢驗人員對每次的檢驗結果，應嚴格按檢驗單上表格所示內容進行如實填寫，並要簽署本人姓名，作為責任依據。

5、只有經過檢驗達到質量標準，並由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續。否則由庫管人員承擔違規責任。

6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗員應速向部門主管彙報安排生產部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內簽章。

7、對於隨機抽樣物，在發現有疑點時應反覆多抽樣，以防誤差嚴重。

9、對於需使用儀器等檢測工具時，應校正確認工具合格後方能使用。

10、檢驗人員應依據情況，在必要時對所檢材料向相關部門提出改善意見和建議。

11、反饋進料檢驗情況，及時將原材料供應商交貨質量情況及檢驗處理情況登記於供應商資料內，供採購部門掌握情況。

驗收管理制度 篇11

1、目的

規範智能化工程部項目工程的驗收移交程序。

2、適用範圍

智能化工程部所承接的智能化工程。

3、定義

無

4、職責

部門/崗位職責

城市負責人/城市技術負責人負責對甲方物業相關人員的操作及維護培訓。

城市負責人/城市技術負責人負責工程的驗收以及工程項目交接工作。

區域主管/施工技術組負責協助及跟進區域內各項目的驗收工作。

施工技術組負責收集並保管完工項目竣工資料。

部門經理負責監督工程驗收移交和結算。

5、方法和過程控制

5.1設備安裝調試完成後,由現場施工負責人/項目助理提出內部驗收申請,深圳項目由施工技術組組織內部驗收,其他項目由施工技術組組織其它城市負責人驗收。

5.2參與內部驗收的人員對不合格項提出整改要求,項目組必須針對整改要求制訂相應的'整改措施。

內部驗收的內容包括:

a、系統功能驗收和感觀質量驗收(參考施工細化方案)

b、前期檢查記錄的驗證(參考相關體系文件)

c、施工工藝符合《施工作業指導書》的要求

d、竣工資料齊全(過程資料齊全)

e、完成用户培訓,填寫《培訓簽到表》

5.3項目組完成整改後,重新報施工技術組進行復查,直至所有內容符合施工規範、標準及合同要求,整改完成後報甲方組織驗收移交。

5.4組織外部驗收時,由施工負責人填寫《智能化工程交接記錄》,並附《智能化工程設備清單》及《智能化工程竣工資料交接清單》,由甲方相關人員簽字蓋章確認後,雙方各保留一份(記錄表格可以採用甲方提供的類似表格替代)。

5.5施工技術組負責收集完工項目竣工驗收資料並建立檔案。

驗收管理制度 篇12

為了進一步加強學校儀器設備管理,保證儀器設備管理規範化、制度化、信息化,根據《事業單位國有資產管理暫行辦法》(財政部第36號文件)、南京市教育局《關於加強事業單位固定資產管理的規定(試行)有關文件要求,特制定暫行辦法。

一、職責

第一條凡使用學校預算經費、科研經費、基建經費和各種自籌經費購買或接受捐贈以及自制的教學科研儀器設備、行政設備、傢俱等資產,其產權均屬學校所有,符合本要求的均由學校後勤保障處組織辦理驗收、入庫、登記手續,財務處審核、報銷。

第二條辦理儀器設備驗收入庫時,應明確管理單位(部門)資產使用、保管責任人,並將保管單位(部門)和保管人員的姓名登記入賬。

第三條屬於多部門或多人共用的儀器設備要求明確一個保管部門和使用保管責任人。

第四條學校各單位(部門)是儀器設備使用和保管的基層單位。後勤保障處負責編制全校統一的單位信息管理系統代碼。

第五條各單位(部門)儀器設備管理責任人協助後勤保障處做好儀器設備驗收、入庫和登記工作。儀器設備管理責任人的確定和調整,由各單位(部門)提出,報後勤保障處備案。後勤保障處根據管理要求,定期開展有關培訓工作,進行業務上的指導。

第六條各單位(部門)購置儀器設備,必須按學校設備採購有關規定的程序執行。經學校批准的設備購置執行計劃文件是儀器設備驗收、入庫、登記的必備憑據之一。對於未經批准擅自購買的儀器設備,不予辦理驗收、入庫和登記手續。

二、有關入庫驗收程序

第七條經批准購置的儀器設備,根據經辦單位(部門)的不同,可以採用以下兩種入庫驗收管理流程:

(一)各單位(部門)負責經辦的儀器設備入庫驗收登記流程

(1)設備到校,由各單位(部門)儀器設備管理責任人負責協助本單位(部門)領導,落實管理使用單位(部門)和使用管理責任人,組織驗收,根據設備銘牌上的名稱、型號、規格等信息,填寫《設備驗收單》,輸入數據,完成後發送到後勤保障處信箱。

(2)後勤保障處對各單位(部門)提交的《設備驗收單》,進行初步審核,符合要求的通知用户,打印《設備驗收單》。

(3)使用單位(部門)和使用管理責任人在《設備驗收單》上簽字確認,指定有關人員攜發票和《設備驗收單》到後勤保障處辦理入庫手續。

(4)在後勤保障處辦理入庫手續時對《設備驗收單》上使用保管責任人是否簽字確認、設備名稱、型號和規格等信息是否輸入完整等,進行再次審核。對符合要求的,由後勤保障處在《入庫單》上簽字蓋章,一式三聯,其中的一聯返回院(部)保管,一聯留後勤保障處備查,一聯給經手人隨發票到財務處報銷。

(二)由後勤保障處經辦的政府採購儀器設備驗收、入庫、登記流程

第八條設備到校,後勤保障處通知各單位(部門)資產管理兼職責任人組織驗收。

驗收辦法同上。區別是一式三份的《入庫單》,其中的一聯返回校(部)保管,兩聯留後勤保障處,由後勤保障處採購人員負責辦理報銷手續,即攜帶其中一份《入庫單》和政府採購有關發票和文件,辦理經費結算手續。

第九條儀器設備到校後,按照“分級管理”的原則,由申購單位(部門)負責完成以下驗收手續:

1、儀器設備採購合同生效後,申購單位(部門)應負責做好驗收準備工作,明確驗收、領用、使用管理責任人員,落實放置地點,配備所需環境設施,準備工作完成後,通知送貨到校。

2、後勤保障處負責通知供貨商和申購單位(部門),確定驗收辦法,並要求供貨商隨同儀器設備,攜帶有關採購合同、發票等憑據,在指定時間內到申購單位(部門)確定的地點,進行驗貨。

3、儀器設備批量價值在10萬元以上、單件價值在5萬元以上的大型精密儀器設備驗收,需成立驗收小組。驗收小組由後勤保障處、項目申請單位(部門)、供應商,並會同有關歸口管理部門組成,逐條考核儀器設備的技術指標和性能,驗收完成後,各方在《儀器設備驗收單》上共同簽字確認。

4、驗收辦法:

(1)設備到達指定地點後,由供貨單位負責開箱。

(2)申購單位(部門)負責清點、檢查設備的外包裝與數量是否符合要求;對照發票、説明書、裝箱單及其它技術資料,檢查設備的規格、型號、質量、性能(主要技術指標),附件及有關技術資料等,與合同有關條款和發票是否相符,發票金額與合同金額是否相符;

(3)由供貨商負責安裝、調試和試運轉,申購單位(部門)負責在驗收單上作好詳細記錄。如果申購單位(部門)自行安裝,必須在供貨商的指導下,按照使用説明書的規定進行安裝、調試,不得盲目安裝、操作和使用,造成損壞的要承擔相應的經濟賠償責任。

(4)儀器設備驗收應以合同和技術説明書為依據。驗收中若發現型號、規格不符,附配件及資料不全等問題的,應及時提出,填寫《儀器設備驗收問題處理報告》,通知後勤保障處或直接向供應單位(部門)交涉,研究處理辦法,做好善後處理工作。

(5)儀器設備驗收合格後,固定資產責任人會同設備領用人對照設備的銘牌、合同、説明書等,逐件登記,填寫《驗收單》;登記完成後,編上自編號,貼上小標籤,在《驗收單》和發票原件上簽字確認,以示保管責任,再經單位(部門)負責人簽字批准後,交本單位(部門)固定資產兼職責任人彙總,統一送後勤保障處辦理入庫登記手續。

(6)入庫登記時,使用單位(部門)應將儀器設備所附的軟件、技術資料、使用説明書、圖紙等複印並列出清單,有關原件送後勤保障處存檔,複印件由申購單位(部門)保管。單件價值在5萬元以上的大型、貴重、精密儀器設備的技術檔案原件由後勤保障處轉交校辦公室檔案部門存檔。

(7)進口設備由後勤保障處、申購單位(部門)和經銷單位共同驗收;合同規定由外商安裝調試的設備,必須由外商技術人員開箱,並安裝調試。

(8)驗收完成期限。單價10萬元以下的儀器設備到校後,原則上應在7天內完成

驗收手續,單價10萬元(含)以上的儀器設備原則上應在14天內完成驗收手續。

三、入庫登記、記帳規定

第十條入庫登記要符合以下要求:

驗收合格後,申購單位(部門)須備齊以下材料,辦理入庫手續:

(1)儀器設備採購合同等批准文件;

(2)申購單位(部門)負責人及使用管理人員簽字確認的購置發票;

(3)申購單位(部門)簽字確認的《驗收單》;

(4)所購設備的全套技術資料原件(含説明書、保修卡等)。

第十一條經後勤保障處辦理入庫手續後,即進入建賬階段。建賬要求如下:

1、儀器設備入賬主要分為三類登記:

(1)儀器設備固定資產賬,主要指500元以上、具有單獨使用功能、能夠保持一年以上外部形態,且使用期限在一年以上的物品。

(2)低值耐用品賬,主要指500元(不含500元)以下和500元以上(含500元)、能夠保持一年以上外部形態,且使用期限在一年以上的物品。

(3)易耗品和材料。不能保持一年以上外部形態或使用期限在一年以下有關物品。

2、由後勤保障處在《入庫單》上註明:屬專用設備還是一般設備。專用設備是指教學單位(部門)領用,且單價在500元以上的儀器設備(不含傢俱),其它均為一般設備。

3、低於500元以下且能保持一年以上外部形態或使用期限的物品,由各單位(部門)負責填寫入庫驗收單,直接到財務處辦理報銷手續,但記入本單位(部門)《低值耐用品明細賬》,明確領用人,由單位(部門)負責管理。

4、傢俱類物品不論購置單價,均由申購單位(部門)到後勤保障處辦理登記入庫手續。

5、實驗室所用易耗品和有關材料,申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單後,直接到財務部門辦理報銷手續,記入本單位(部門)的《易耗品和材料明細賬》,由單位(部門)負責管理。

6、捐贈的儀器設備,由接受單位(部門)到後勤保障處辦理入庫手續後,到財務處做賬,並記入本單位(部門)《固定資產明細賬》。

7、財務處根據設備處《入庫單》,給予報銷,並在會計憑證的“摘要欄”內,登記入庫的“設備編號”或“入庫單號”以便今後備查。

8、對於單價500元以上(含500元),且不能獨立使用的儀器設備配件、附件,可以有兩種方法登記入賬:

一是將配件單價直接計入增加主機價值,並在固定資產明細表的備註中註明單價增加的原因。

二是作為儀器設備單獨登記入帳。500元以下的配件、附件,由申購單位(部門)在本單位(部門)填寫入庫單後,直接到財務部門辦理報銷手續。

9、使用科研經費購買的儀器設備,由申購單位(部門)的科研項目負責人與委託保管單位(部門)商定,指定保管責任人,辦理驗收入庫手續。辦理入庫時除上述材料以外,還需要附“科研項目合同任務書”並經科研處和委託保管單位(部門)簽字確認方可入帳。

10,以贈送、支援或對外出售科研等產品為目的,而使用本校經費(含科研等經費)購置的設備等物品,均要辦理入庫手續。贈送或出售時,再按資產處置有關規定辦理銷賬手續。

11、儀器設備計價要求:

1、自制的儀器設備,按實際發生的全部工、料、費計價入帳。

2、無價調入、帳外盤盈和其它原因增加的儀器設備,不能查明原價的,可以估價入帳。

3、調出、變賣、報廢的儀器設備,按原價註銷。

4、明確“教學”和“行政”在“使用方向”上的劃分原則。根據學校確定的教學和行政單位(部門),凡教學部門(單位)購進的資產一律在使用方向上列為“教學”;行政部門購進的資產列為“行政”。

第十二條本暫行辦法自頒佈之日起實施,以往有關規定與本辦法不一致的,以本辦法為準。

驗收管理制度 篇13

1、新購設備由設備管理員負責驗收，並認真填寫好《設備到貨驗收記錄》；檢修後的設備由檢修設備驗收人、檢修單位技術負責人共同驗收並填好竣工驗收單。

2、新購設備或檢修後設備嚴格按照'檢修質量標準'和'設備完好標準'進行檢查驗收。驗收合格的設備可投入使用或入庫存放，並做好標識，經驗收不合格的設備隔離存放。

3、大型固定設備的修理要有專項安全措施，檢修完後要按規定進行設備的空、輕、重、負載運轉試驗。

4、檢修後的設備有條件時，可及時進行技術測定。測定其工作能力、精度等應達到出廠要求。

5、對檢修後的設備要進行全面仔細地檢查，機械部分和電器操作系統應靈敏可靠；油質、油量應符合技術要求，潤滑狀態良好等。

6、對檢修後的設備嚴格檢查各種安全裝置和必要的附件是否配備齊全，是否有詳細的修理技術文件。

7、外觀檢查，堅固螺栓是否牢固可靠，外殼噴漆質量完好，無缺陷。

8、對於各種原因檢修後仍難達到出廠標準的設備或經兩次以上修理的老舊設備、嚴重損壞的設備或原設備本身的嚴重缺陷，經主管部門鑑定後，可適當放寬驗收使用標準。

9、設備檢修涉及的土建、受壓容器，高壓電器等檢查驗收工作應有專業技術人員負責。

10、修理後的設備，一般不得少於三個月的保修期，在保修期內的質量問題，進行事故追查，查明原因後，屬檢修單位責任應由檢修單位再修理，其發生的費用由檢修單位負責。

11、礦井專用設備無'煤安'標誌不得驗收。

驗收管理制度 篇14

(一)醫療設備驗收的依據是合同，要根據合同中關於數量、質量、包裝、履約期限、地點等進行驗收;沒有書面合同的小設備應按廠家説明書中的技術規格、裝箱清單及採購約定的數量和質量要求進行驗收。

(二)查驗醫療器械的有關合法證件。

(三)醫療設備的驗收程序分到貨驗收和技術驗收(即質量驗收)兩部分，只有驗收合格後，才能做財務入庫。

(四)不符合要求或質量有問題的產品應及時退貨或換貨索賠。

(五)對於緊急或急救購置的設備不能夠按常規程序驗收時，設備管理部門應突擊組織力量配合臨牀科室進行驗收，以滿足臨牀科室的急需。

(六)對違反驗收管理制度，造成經濟損失或醫療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。

(七)驗收程序

1.大型醫用設備(暫定為100萬元及以上儀器設備，醫院可根據具體情況調低限額)的驗收:

(1)參加驗收的人員:醫院分管院長、設備科長及設備工程技術人員、臨牀科室負責人、廠商代表或經銷商代表;如法檢設備，必須由商檢部門的商檢人員參加。

(2)到貨驗收:

①應參照省醫療設備管理與技術規範(以下簡稱規範)中的大型設備到貨驗收報告和附表的格式進行;

②驗收內容:外包裝檢查、開箱及數量清點，應按合同的品名、規格、型號、數量與主機、附屬設備及有關部件的規格、型號、數量進行核對;並逐項做好詳細的書面記錄。

(3)技術驗收(即質量驗收):

①驗收內容:包括功能、技術指標的測量和臨牀驗證二部分，在此，設備的軟件也是驗收的重點。

②驗收時間:在設備安裝調試結束後。

③驗收方法(根據具體情況選擇下述方法中的一種或二種方法):

a要求廠商根據合同提供的方法逐項測試、演示並做好詳細的書面記錄。

b請省衞生廳授權的檢測機構來院進行檢測;

c請地方質監、計量檢測部門進行測量。

d一般設備由設備科工程師進行測量和檢驗。

④臨牀驗證

通過上述驗收過程，驗收合格的前提下，進行臨牀驗證;臨牀驗證工作必須在廠商代表或設備科工程師在場的情況下進行。

2.一般醫用設備的驗收，參照上述大型設備的驗收方法，參加驗收的人員應有設備工程技術人員、臨牀科室負責人、廠商代表或經銷商代表等，具體視設備價值高低作靈活調整。

(八)驗收報告的填寫

設備驗收結束後，應填寫設備驗收報告，具體要求如下:

1.對於100萬及以上的大型醫用設備應有二份報告:即到貨驗收報告和安裝調試驗收報告即技術驗收報告。

2.對於一般設備(100萬以下的)，必須填寫設備安裝調試驗收報告，它包括貨物的清點和性能檢驗結果。

3.驗收報告上應有使用科室負責人、廠商代表(合同簽約人)、醫療設備科長三方代表簽訂字，安裝工程師也要在驗收報告上簽字。

(九)檔案資料的收集

驗收結束後，應收集儀器設備技術資料(包括使用説明書、維修手冊、產品合格證等)、驗收報告、測試報告等為設備建檔工作做好準備。

驗收管理制度 篇15

材料的進場驗證工作由專業工程師、質檢員和材料員負責，共同嚴把材料進場驗收關，檢查內容包括:產品的規格、型號、數量、外觀質量、產品出廠合格證、準用證以及其他應隨產品交付的技術資料是否符合要求。材料室負責填寫《材料進場檢驗》表格，相關人員簽字。具體應做好以下幾項工作:

1、做好進場材料驗收準備工作，包括清理存放場地和調配搬運人力。驗收人員應熟悉和掌握有關驗收標準。

2、核對進場材料的憑證和票據等有關資料，檢查材料品種是否與所需相符。

3、目測材料外包裝是否完整，若發現材料外表損壞或外包裝破損嚴重的，應作出記錄並及時上報材料室主任，問題未解決前不得進行數量和質量驗收。

4、檢驗數量及質量。數量驗收按照規定分別採取稱重、點件、檢尺等方法，以確保進場材料數量準確。質量驗收，首先進行外觀質量檢測，凡無質量缺陷的，按照規定需要取樣的則須進行材質複驗，如對於鋼材、水泥、::砂石料、砼、防水材料等產品，由項目試驗員按規定進複試。

5、經數量和質量驗收合格的材料要及時辦理驗收手續，入庫登帳，並將質量複檢資料存檔備案。

6、對於即進即發的材料，如鋼材、週轉材料等，具體要求為:

(1)每批材料(主要是鋼筋)進場後，業務員應與現場材料保管員、施工隊一起進行型號和數量核對，核對無誤者，業務員和保管員辦理接收單，兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理髮料單，並經技術人員簽字確認;發生業務的當天業務員應做材料進場驗證記錄表(含材質證明單和磅單)、材料明細帳(有價)、台帳(分類分型號)和標識記錄(接收、發放)本。

(2)每批材料(主要是週轉材料)進場後，應與現場材料保管員、施工隊一起進行型號和數量核對，核對無誤者，業務員和保管員辦理接收單，兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理髮料單，並經技術人員簽字確認。

7、水泥驗收規定:收料人員在核對水泥標號後，按現場水泥庫的容量，以10袋為碼放高度，按標準袋50公斤計算噸位，每批應抽檢10%，每袋誤差1公斤，超出部分應由供應單位解決;車上、庫門前灑落的散灰應及時收集和裝袋。

8、木材驗收規定:對於木材應檢尺量方。要求堆碼整齊後，檢尺標準為高、寬的尺寸誤差在2mm以內。兩頭木料(如板材)，應逐塊拉尺(必須用工地的尺子)，以兩頭尺寸平均值為實際尺寸。方木、板材的坡稜斜面寬度不得大於15mm，不能接收變形、彎曲、腐蝕木材。

9、夜間收料規定:夜間進場材料經項目值班人員和現場收料人員籤認後，次日早上必須經現場保管員進行簽字確認。特殊產品應留項目技術人員值班驗收。砂石料應進行抽檢(每月3~5次)，以平均載量為結算依據，但每次進料還應逐車量方。

10、進出現場的所有材料，必須經門衞登記，但門衞不能代替現場保管員簽字接收。對於材料型號規格比較複雜的(如暖氣片、木製品等)、質量不好把握的或當時難以檢驗質量的，應在收入單上特別註明;對夜間進場材料也應註明。

11、在檢驗過程中發現的不合格材料、材料原則上應做退貨處理，並進行記錄，按外埠進入不合格品進行處置，報項目技術負責人審批。如可進行降級使用或改用做其它用途，由項目技術負責人簽署處理意見。

12、材料、材料進場檢驗時嚴格按有關驗收規範執行，檢驗合格後方可使用，若出現問題應追究相應人員的責任。

13、材料、材料進場檢驗要做到100%，發現-次未經檢驗進場或未留下檢驗記錄，分別給予當事人50-100元罰款。若因為人為原因出現的問題，在現場保管員簽收之前，由業務員負責;簽收之後，由保管員負責;簽字不全也由保管員負責。