採購驗收管理制度（通用5篇）

採購驗收管理制度 篇1

為規範員工食堂原材料定價、採購、驗收和結算流程，確保採購的原材料物美價廉，加強對各個環節的監督和審核，特制定本制度。

一、供應商管理

1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，並簽訂供貨協議，對送貨品種、質量、規格進行約定。

2、如發現有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發現類似情況，可對該供應商進行清退。

3、食堂不得私自從未經辦公室審核合格的供應商處購買原材料。

二、原材料定價

1、原材料每週或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，並在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。

三、採購和驗收

1、食堂調味品必須在超市購買，做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調味品必須放食堂倉庫保管。

2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，並簽字確認。

3、驗收員負責對採購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數量，廚師負責檢查原材料的規格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。

5、廚師應輪流了解和熟悉市場行情，至少每週一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯繫，掌握信息，貨比三家，保證採購物品物美價廉，保證食堂正常運轉。

6、遵紀守法，採購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，積極開拓採購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。

四、結算

1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄台賬，在每次結算前先與供應商進行送貨單據的核對，核對無誤後，由供應商開具正規發票。

2、所有發票交辦公室行政專員負責報銷，並分別通知供應商前來簽字領款。

五、倉庫保管

1、倉庫由保管員負責管理，並建立倉庫台賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向辦公室主任彙報。

2、倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標籤準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持乾燥、通風、整潔。

3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。

六、獎懲制度

1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。

2、違反上述規定的，將視情節輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。

七、本規定自公佈之日起執行。

採購驗收管理制度 篇2

原材料是直接制約產品質量的關鍵要素，原材料合格與否是直接反映食品安全程度的重要環節，所以，選好原材料進貨渠道，搞好原材料的購進、驗收與保管是企業經營者尤其要關注的管理內容。為了保證企業產品質量，確保產品的安全性，就必須從源頭上狠抓原材料的質量。為此，制定以下管理制度：

一、組建“原料採購小組”：

原料採購小組成員由供銷部經理、庫房管理員、檢驗員三人組成，共同擔負企業生產原料的購進與驗收任務。

二、原材料採購制度：

1、經過考察和以前的合作歷史，確立一批符合企業《採購物資技術標準》的合格供貨方，並建立檔案和必要時簽定《供銷合同》。

2、原料購進時，“採購小組”要共同定價和檢驗質量，做到一人不談價，單人不進貨。

3、購貨時，要嚴格按照企業的《採購物資技術標準》要求進行，嚴格控制原料質量。

4原材料購進前，要堅持索要供貨方的《衞生許可證》、《食品檢測報告》、QS認證、合格證等有效證件。

三、原材料檢驗制度：

1、購進的原料在入庫前，檢驗人員對購進的原料按《採購物資技術標準》進行檢驗。合格的填寫《進貨檢驗記錄》，入庫。不合格愛地經貿有限公司

的做出隔離標識也填寫《進貨檢驗記錄》，放置庫外退回供貨方，嚴禁入庫和投入一線生產。

2檢驗人員必須有高度的責任感和認真負責的工作態度，不得馬虎粗心，防止漏檢和錯檢更不能弄虛作假，否則按公司懲罰條例處理。

4、檢驗人員對每次的檢驗結果，應嚴格按檢驗單上表格所示內容進行如實填寫，並要簽署本人姓名，作為責任依據。

5、只有經過檢驗達到質量標準，並由檢驗員簽署“合格”的原材料，庫管人員方能辦理正式入庫手續。否則由庫管人員承擔違規責任。

6、檢驗時如遇到無法判定合格與否情況時，檢驗員應速向部門主管彙報安排生產部人員會同驗收。判定合格與否。會同驗收者亦必須在檢驗記錄單內簽章。

7、對於隨機抽樣物，在發現有疑點時應反覆多抽樣，以防誤差嚴重。

9、對於需使用儀器等檢測工具時，應校正確認工具合格後方能使用。

10、檢驗人員應依據情況，在必要時對所檢材料向相關部門提出改善意見和建議。

11、反饋進料檢驗情況，及時將原材料供應商交貨質量情況及檢驗處理情況登記於供應商資料內，供採購部門掌握情況。

採購驗收管理制度 篇3

一、採購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應向供貨方單位提出質量要求並索取有關證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營業執照、衞生許可證、動物防疫合格證、檢驗報告複印件、檢疫票原件，已納入QS市場準入管理的食品及用具要索取工業生產許可證。

二、採購糧油、調料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產廠家名稱、淨含量、廠址、生產日期、保質期、QS標誌等，嚴禁採購腐爛變質、發黴、生蟲、異味、污穢不潔、沒標識或過期食品。

三、採購肉類食品及水產，應向廠家索取當批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微幹或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應肉的氣味，水產品無腐爛氣味，新鮮有光澤。

四、蔬菜的採購，嚴格要求進貨渠道，嚴防農藥超標蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無雜質，保證先進先出無積壓。

五、豆製品的採購，嚴格要求進貨渠道，供貨的豆製品廠家已取得生產許可證（QS），進貨產品保證當天生產，不粘，無異味，色澤正常，無污染。

六、採購的食品洗滌劑、消毒劑應是具有衞生許可批號的正規產品。採購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發票或其他購貨憑證、憑證單據所列物品名錄要與實際採購物品相符。

七、嚴格要求進貨渠道，確定為合格供方的單位發現不合格產品時，堅決退貨，情節惡劣者解除供方關係。

八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進貨，合格入庫，有入庫記錄。

九、運輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衞生；運輸直接入口食品，應當用密閉（有通氣孔）專用容器盛裝；食品裝車後，除能加鎖密閉的運輸車外，要人不離車；運輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開；易腐食品（豆製品和肉類製品等）運輸要使用冷藏車。

十、裝卸食品時講究衞生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。

採購驗收管理制度 篇4

為加強對食堂食品原料採購的管理，合理控制費用支出，降低採購成本，以及防止因採購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

一、食堂採購員由食堂管理員兼任，負責食品採購，職責如下：

1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的採購，保障食品的衞生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的.除食品原料輔料以外的其他物資的採購，此類採購，必須遵循公司採購部的相關規定，同時提請採購部審批。

3、根據實際情況，及時提出採購申請由主管領導審批後，負責採購。分析食品原料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

4、協同廚師，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

5、調研市場價格，定期或不定期進行調查瞭解市場價格浮動行情。

6、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，由主管領導對單據進行審核後，申請付款。收款方應出示收條或收據。

7、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

二、採購原則：

1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

2、採購中必須持認真負責的工作態度，對所採購的食品嚴把質量關、價格關、數量關，做好賬物相符，結算手續完善。

3、禁止採購“三無”食品，即無工商證、無衞生合格證、無出產證的食品。

4、嚴格保證大米、麪粉、食用油、調味品、新鮮肉凍貨的正常進貨渠道，加強食品物資採購安全防範工作。

5、供應商有條件的應提供正規發票、無條件的應提供送貨單、收據等送貨憑證。

三、食堂驗收員由廚師負責，負責對採購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護本單位的利益。

2、根據食堂採購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收後入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收後在單據上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

四、食品採購及貨款支付流程

1、採購前，先對食堂食品原料輔料剩餘數量進行盤點，然後根據食堂具體實際情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對於需求量的把握必須適度，應避免因採購過多放置時間太長導致腐敗變質或因採購過少不夠用而影響供餐。

2、採購員諮詢價格、砍價、定價，確定供應商，然後根據需求量填寫《食品原料輔料採購計劃表》報主管領導批准。得到批准後，再聯繫供應商購貨。

3、購貨時應寫清楚品名，數量、單價、金額（大小寫金額一致），日期。由店家出具票據，店家需簽字蓋章。

4、貨物送到後，由廚師進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，並在供方送貨單和食堂採購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

5、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑採購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

6、未經主管領導審批同意，食堂管理員不得擅自採購。

7、月度終了，應及時統計出本月伙食支出情況，公佈本月食堂支出情況，月末需要編制食堂食物盤點表。

採購驗收管理制度 篇5

一、醫療器械採購：

1、醫療器械的採購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規和政策，合法經營。、

2、堅持“按需進貨、擇優採購”的原則，注重醫療器械採購的時效性和合理性，做到質量優、費用省、供應及時，結構合理。

3、企業在採購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性並獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或者複印件，包括：

（1）營業執照；

（2）醫療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證；

（3）醫療器械註冊證或者備案憑證；

（4）銷售人員身份證複印件，加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限，註明銷售人員的身份證號碼。

必要時，企業可以派員對供貨者進行現場核查，對供貨者質量管理情況進行評價。

如發現供貨方存在違法違規經營行為時，應當及時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。

4、企業應當與供貨者簽署採購合同或者協議，明確醫療器械的名稱、規格（型號）、註冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。

5、企業應當在採購合同或者協議中，與供貨者約定質量責任和售後服務責任，以保證醫療器械售後的安全使用。

6、企業在採購醫療器械時，應當建立採購記錄。記錄應當列明醫療器械的名稱、規格（型號）、註冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量審核制度執行。

8、每年年底對供貨單位的質量進行評估，並保留評估記錄。

二、醫療器械收貨：

1、企業收貨人員在接收醫療器械時，應當核實運輸方式及產品是否符合要求，並對照相關採購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人並拒收。

2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號（或者備案憑證編號）、醫療器械的名稱、規格（型號）、註冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，並加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械，應當按品種特性要求放於相應待驗區域，或者設置狀態標示，並通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。

三、醫療器械驗收：

1、公司須設專職質量驗收員，人員應經專業或崗位培訓，經培訓考試合格後，執證上崗。

2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證管理辦法》等有關法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫療器械的外觀、包裝、標籤以及合格證明文件等進行檢查、核對，並做好“醫療器械驗收記錄”，包括醫療器械的名稱、規格（型號）、註冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿後2年，但不得低於5年；

3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當註明不合格事項及處置措施。

4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進行驗收時，應當對其運輸方式及運輸過程的温度記錄、運輸時間、到貨温度等質量控制狀況進行重點檢查並記錄，不符合温度要求的應當拒收。

5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

6、外包裝上應標明生產許可證號及產品註冊證號；包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。

7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量複檢通知單’，報告質量管理部處理，質量管理部進行確認，必要的時候送相關的檢測部門進行檢測；確認為內在質量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進行處理，為外在質量不合格的由質量管理部通知採購部門與供貨單位聯繫退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫療器械，要逐批驗收，合格後放入合格品區，並做好退回驗收記錄。

質量有疑問的應抽樣送檢。

9、入庫商品應先入待驗區，待驗品未經驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械，應單獨存放，作好標記。並立即書面通知業務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得銷售。

12、驗收合格後方可入合格品庫（區），對貨單不符，質量異常，包裝不牢固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫（區），並與業務和質量管理部門聯繫作退廠或報廢處理。

附：1、醫療器械產品註冊證

2、企業工商營業執照

3、購銷合同（記錄）

4、醫療器械產品技術要求（質量標準）複印件材料（並蓋章為準）。

5、醫療器械驗收記錄。

6、隨貨同行單

7、拒收通知單

8、質量複檢通知單