房地產物資管理制度（通用3篇）

房地產物資管理制度 篇1

第一章總則

第一條為打造精品,確保全國性材料物資產品質量符合要求,特制定本制度。

第二條集團招投標中心、建築設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。

第三條建築設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。

第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現場驗收標準》的編制工作。

第五條材料設備公司和地區公司負責全國性材料物資的驗收工作。

第六條集團管理中心和監察室負責全國性材料物資的質量監督管理工作。

第二章樣板管理

第七條歸檔原始樣板

1、定義:指招標現場由材料設備公司、招投標中心、建築設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的實物樣板。

2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續完備,品質符合招標文件、設計圖紙、合同要求。

3、數量:僅封1套於材料設備公司。

4、歸檔原始樣板應設專人管理,並建立台賬。

第八條驗收原始樣板

1、定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設備公司、建築設計院或園林集團共同蓋章確認,作為現場驗收依據的樣板。

2、形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。

3、數量:地區公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質檢部各1套,建築設計院1套,供貨單位1套。由材料設備公司負責發放。

4、驗收原始樣板使用部門應設立樣板間,由專人管理,並建立台帳。

5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司,材料設備公司組織樣板(手續齊全)補發工作。

第三章驗收管理

第九條驗收人員

1、材料設備公司全國統一配送的材料物資:由地區公司工程部項目經理、材料設備公司配送質檢部質檢人員共同驗收。

2、集團簽訂框架協議、地區公司直接採購的'材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。

第十條驗收標準

1、驗收原始樣板;

2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現場驗收標準》;

3、合同、圖紙等資料;

4、國家及行業相關標準和規範。

第十一條材料物資驗收

1、資料驗收:檢查供貨單位有效質量檢驗報告和產品合格證書等相關質量證明文件;

2、外觀驗收:外包裝、產品標識、產品等級等;

3、對板驗收;

4、尺寸驗收;

5、抽樣檢查:按驗收標準規定數量比例抽檢。抽檢現場,由材料設備公司配送質檢部質檢人員填寫材料物資現場驗收記錄,工程部項目經理現場簽字確認,材料設備公司建立現場驗收記錄台帳。

6、對於特殊構造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查;

7、送檢:對國家或行業規範要求需現場見證送檢的材料物資,應由施工單位和工程部共同到現場按規範要求抽樣送檢。

8、驗收合格後,辦理材料物資使用許可證。

第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。

第十三條在材料物資驗收過程中,如對質量存在爭議的,由地區公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣;由地區公司工程部、材料設備公司共同送檢;檢測費用由地區公司先行墊付,檢測合格的費用由提出檢測方承擔,檢測不合格的費用由供貨單位承擔,並予以退貨處理。

第十四條材料物資在使用過程中被發現質量問題的,材料設備公司在接到情況反饋後的3天內提出處理、解決方案,並反饋地區公司,同時抄送集團管理中心和監察室。

第十五條工廠檢查:材料設備公司根據需要定期安排人員到供貨單位進行質量檢查。

第四章考核管理

第十六條集團管理中心、監察室對現場驗收後的材料物資進行檢查,發現未按制度要求驗收或存在質量問題的材料物資,根據情節輕重對相關責任人給予問責處理。

第十七條本制度自發文之日起執行,與本制度不一致之處以本制度為準。

第十八條本制度由管理中心負責解釋。

房地產物資管理制度 篇2

一、目的

為適應公司業務的拓展和體制的變化,加強物資供應管理工作的程序化、規範化,特制定物資供應管理制度。

二、範圍

適用於公司房地產發展項目和承包施工項目的物資供應及管理。

三、行政管理制度

1、供應程序及規定

1.1計劃

物資計劃是物資部物資供應的依據,是控制地盤物資用量的手段。

a、工程項目物資需用計劃:由地盤於項目開工前一個月編制,送工程部審核批准,經批准後的計劃送物資部彙總,作為供應的依據。

計劃的編制依據及內容:

項目所需的物資的品種、型號、規格;

經工程部確認的設計預算量;

工期要求及施工進度。

b、季度、月度物資申請計劃:由地盤於每季、每月前15天編制,經工税部審核批准後,送物資部組織供應。

c、物資變更計劃:由於設計變更造成物資用量的變更,地盤接到設計變更通知單後5天內編制,送工程部審核批准後交::物資部。

1.2採購及訂貨

a、物資部按批准後的物資供應計劃,選擇三家以上廠商或代理商進行詢價,並會同工程部、地產部進行考察。

b、在比質量、比價格、比服務的基礎上,寫出書面調查報告,建議選擇的供應商名單,呈主管副總經理和總經理審批。

c、物資部按主管副總經理和總經理的要求,找選定的供應商或指定供應商進行簽約洽談,內容主要包括:物資價格、質量要求、供貨時間、貨款支付、售後服務及運輸方式等。

d、物資訂貨合約由總經理或授權人簽定後生效。

e、簽約後,如貨款需要支付預付款時,應要求供應商出具銀行保函。

f、凡涉及到壓力容器、防火及防爆等物資時,供應商必須出示省、市主管部門的生產許可證(或經營許可證)及相關政府部門認可的檢測報告。

g、凡是委託購買的進口產品,代理商必須提供該產品的原產地的證明和質量保證書。

h、不屬於易損易耗的'物資,在簽約時應留貨款總額的3-10%作為保用期(或調試合格前)的保證金。

i、建立供應商名冊,拓寬供貨渠道,提供優質、價廉商品。

物資採購流程圖(略)

1.3物資供應

a、物資供應的依據是經批准後的工程項目物資需用計劃,季度計劃作為物資供應備貨計劃,月度計劃是當月物資供應的依據。

b、凡是我公司採購的物資,對承包商和施工班組實行'定量供應,包乾使用'的原則,因保管不善、施工浪費造成物資超量供應部分,承包商或施工班組承擔一定比例的罰款;而由於管理完善等,使定量供應有剩餘,則給予承包商或施工班組定量供應剩餘部分物資的價值一定比例的獎勵。

c、根據施工進度,數量較大的物資分期分批供應。

d、因設計變更,工程項目臨時增加的急用物資,經工程部批准後,物資部即組織供應。

e、對於進口物資,物資部應及時報市有關部門及海關辦理進口物資報批手續,或者委託代理商訂貨,並按合約的交貨日期,催辦進場。

1.4進貨

物資部根據月度供貨計劃及所籤合約的交貨日期,提前通知地盤,確定堆放地點、進場路線、時間,組織物資進場。進場物資要分類堆放,易燃、易爆、易損及易受潮物品等妥善保管,貴重物資要入庫儲存。

1.5驗收

a、物資送到現場後,地盤物資管理人員會同物資部及供應商在卸車過程中對物資的規格、型號、數量、質量按合同要求,逐一認真驗收,按實數簽收,並收集技術資料,包括:產品説明書、出廠合格證及操作、維修等有關資料。開箱清點的物資,必須做好開箱記錄。

b、貨物簽收後,地盤物資管理人員應管理好,根據施工進度分期分批移交給分包商或施工班組,並辦理物資驗收、調拔手續,記好進出台帳。

c、貨物驗收如發現規格、型號不符合合約要求,或者數量不足、有損壞時,做好詳細記錄,並及時與物資部聯繫,通知供應商立即更換或補齊。

d、供應商的所供物資安裝後,如發現質量達不到使用要求時,物資部應馬上通知供應商到現場,會同地盤專業人員進行鑑定,協商解決辦法,並視情況要求供應商採取措施修復或更換。

1.6付款

a、物資部根據簽約的物資數量、價格和結算辦法,將發票、收料單、調拔單和送貨簽收清單核實後,辦理支付供應商的付款憑單。如有不符,立即查明原因。

b、物資付款憑單'摘要'欄應寫明物資名稱、數量、使用地點、應付貨款數額及實付貨款金額等內容,並附發票、收料單、驗收單各一聯。預付定金的貨款在支付時應按合約條款扣回。

c、物資部付款憑單經物資部經理審核鑑字後,呈總經理批准簽字,方可到財務部辦理付款(或報銷)手續。

d、訂貨合約中支付的預付款,由物資部直接辦理借款單,寫明用途,並經物資部經理審核,呈總經理批准後,方可

到財務部辦理借款手續,但供應商必須提供正式發票或收據。

1.7索賠

如供應商拒不交貨或未按合同規定時間、品質、數量、包裝交貨而需向供應商索賠時,地盤應及時提供必要的資料、數據,由物資部辦理。

2、倉庫管理

2.1物資部設臨時倉庫保管少量工程剩餘物資。

2.2入庫必須建立保管帳,做到帳物相符。

2.3保管員憑收料單記帳,憑高拔單發貨,審批手續必須齊全。

2.4庫存物資堆放按規定,庫容整潔,易於進出,收發數量準確無差錯。

2.5庫房物資要確保安全,做到'三防',即防火、防盜、防變質。

2.6工程剩餘剩餘物資要及時回收和登記。

2.7庫存物資每月盤點一點,盈虧要查明原因,並列明細表報物資部。

3、物資回收、利用和處理

3.1物資部負責統籌各地盤剩餘物資的回收、利用和處理工作,任何地盤未經物資部許可不得擅自處理。

3.2工程竣工時,各地盤應將核實後的剩餘物資列明細表上報物資部。

3.3物資部根據剩餘物資情況統一安排,盡::量用於其它工程項目。如短期內無使用方向的物資可聯繫對外處理,但必須報總經理批准後,方可辦理。

3.4剩餘物資中,物業管理公司可使用的部分,經總經理批准可辦理移交,暫時無使用方向又未對外處理的物資交倉庫保管。

3.5剩餘物資用於其它工程項目,其費用由財務部劃轉;對外處理的物資,回收費用一律上交財務部,衝減該工程項目的成本。

4、物資統計報表及資料管理

4.1各地盤應於月初5天內將上月物資供應情況,按品種、規格、數量、供應商列表上報。

4.2地盤應做好每批物資進場記錄,並將物資收、拔單據每月裝訂成冊妥善保存。

4.3建立物資台帳,按物資的名稱、規格及數量建帳,做到登帳及時正確。

4.4物資進場,供應商必須提供合格證及有關技術資料。

4.5物資部按季、半年、年度將各地盤物資合約執行情況和資金支付情況進行彙總,並呈報公司總經理、副總經理,抄送工程部、財務部。

4.6物資統計報表要求數量填報正確無誤。

4.7要加強物資價格信息的收集、分類及整理。

4.8要加強物資合約的管理,並按地盤實行統一編號、分類和登記。

4.9部門之間的函件和地盤往來的函件要及時登記和編號。

5、地盤物資管理

5.1地盤設專職物資管理人員,全面負責地盤的物資管理工作,物資管理人員在業務上屬公司物資部領導。

5.2督促分包商和施工班組按時編制物資需用計劃,交地盤、工程部審核後交物資部。

5.3組織好物資進場,並負責進場物資的驗收、記錄和調拔工作。

5.4建立物資進出台帳,定期進行物資清點。

5.5做好物資質量合格證、化驗證明等原始資料的收集和保存。

5.6督促分包商和施工班組做好現場物資的文明管理,並掌握現場物資的使用情況,及時反映項目急需要解決的物資。

5.7按時填報物資統計表,反映物資進場及供應情況。

5.8物資部有關人員應經常深入地盤,調查瞭解物資供應情況,徵求地盤意見,解決存在問題。

5.9物資部根據需要召開物資工作會議,傳達貫徹公司物資管理的有關規定,交流經驗,總結工作。

房地產物資管理制度 篇3

第一條為了維護銷售現場的良好形象，保持良好的銷售及工作環境，利於促進案場銷售工作的順利進行，特指定本制度。

第二條營銷中心環境衞生採取區域責任制，每個區域安排固定人員負責。

第三條銷售主管負責每日早上下午檢查營銷中心衞生情況，並填寫在《衞生檢查表》，不合格的地方，立即讓區域負責人員清理;

第四條門窗玻璃保證清晰透明，無任何污垢及擦洗痕跡;

第五條地面始終保持清潔，確保無灰塵紙屑等雜物;

第六條談判桌椅使用完畢要隨時打掃，隨時整理;保證桌面及煙灰缸整潔無污物，桌面資料應擺放整齊;

第七條前台枱面要時刻保持清潔，所置電話宣傳資料花盆的擺放必須條理整齊;置業顧問個人資料及銷售道具一律放入個人抽屜並妥善保管，抽屜內不得存放任何與工作無關之物品;

第八條沙盤清潔要及時，做到無灰塵污垢及雜物，清潔時注意保證沙盤部件的安全;

第九條水池內保證無漂浮之雜物，保持水的潔淨，定時定量給予換水;

第十條大廳內外任何地方及角落不得留存有損大廳整體形象之整潔的垃圾雜務及任何無關之工具與物品;

第十一條銷售中心的所有花草應及時澆水與養護，並保持花盆的清潔;

第十二條大廳門外台階應始終保持清潔，無垃圾及雜物。