收銀管理規定（通用12篇）

收銀管理規定 篇1

1、為顧客提供良好的微笑服務;

2、能正確識別偽鈔、{若收到假鈔一律由當班人員負責};

3、嚴格遵守唱收唱付的原則、(即説票值);

4、公司財產的保養(收銀電腦、小鍵盤、等硬件設備);

5、嚴格遵循禮貌用語、(請、你好、請稍等、謝謝);

6、做好小賣部商品的理貨、補貨和登記;

7、快速準確的收取營業款和當日其他款項;

8、負責收銀區的衞生;

9、團結同事，互相協作完成主管交與的工作任務;

10、對於沒有使用禮貌用語，態度生硬，服務質量差的收銀員主管將進行先教育後經濟處罰的原則、(長期未有改正的將予以辭退處理);

11、收銀員必須嚴格遵守財務制度、當班所有款項一律上繳、所缺款項由責任人負責補齊並查明原因;

12、收銀員不可私自離開收銀台外出收取上機卡、{一經發現立即辭退};

13、任何員工有義務對有損於公司名譽或經濟利益的管理或行為進行指責或舉報;

14、換班或補休須提前一天向主管申請，請病假須將病假條交與主管獲批准、否則作曠工處理(曠工三天為自動離職);

15、上班時間不能做與工作無關的事，例如：睡覺，吵鬧，閒聊，等等;

16、進出網吧須出示工作牌;

17、所有收銀員必須明白細心周到的服務與公司的興衰而共存。

以上每條規章制度希各位同仁認真貫徹，如有違犯一律處罰20元，嚴重的按括號裏處罰!

收銀管理規定 篇2

1. 目的

為規範公司軟件、程序的管理，確保開發、使用、變更等過程得以受控，根據本公司實際情況，特制定本規範。

2. 適用範圍

本規範適用於公司所有自主開發、外購、客供軟件、程序的管理。(如無特別説明,本規範內“軟件”包含軟件、程序)

3. 軟件分類:

3.1產品源程序:

由研發部軟件開發工程師編寫，實現產品功能的燒錄文件。

3.2 ATE測試軟件及測試程序：

是指由信息技術部負責編寫的配套ATE硬件使用的產品測試軟件平台,及在此平台下針對不同型號產品編寫的測試程序。

3.3 設備應用程序:

是指工程部在設備操作系統下針對不同產品型號編寫的對應程序(ATE除外)。如：打碼程序、貼片程序、SPI檢測程序、AOI檢測程序、分板程序、迴流焊程序、X-Ray測試程序等。

3.4管理應用軟件:

是指企業使用的電子化管理工具或系統平台。如:ERP系統、品質管理系統、SPC系統、生產報表系統、電子看板系統、績效管理系統、項目管理系統等

3.5辦公軟件：Windows、office、Coremail、PDM、AutoCAD、殺毒軟件等。

4、職責定義:

原則上公司各部門均可依據自身需求提出軟件申請，由技術部門進行開發，交由使用部門進行管理，異常無法解決時,可向技術部門尋求技術支援。具體定義如下： 4.1 需求提出部門:依據公司或者部門的實際情況,提出軟件需求申請。軟件需求多由軟件使用部門提出，但也可以由其它部門提出。

4.2使用/管理部門:對提出的申請進行評估,確定需求後向開發部門發起正式申請;在軟件驗收合格後負責日常的管理、維護等;當異常時且無法解決時，及時向開發部門反饋,並要求協助處理。

4.3開發部門:對於使用/管理部門提出的申請進行評估,確定執行方案,並最終完成軟件開發;開發部門也負責後期的技術支援。

4.4監控部門:負責對軟件驗收完成後的使用過程進行監控，確保不出現使用錯誤,維規操作,使用非法軟件及機密軟件外流等。

5.軟件管理規範：

5.1軟件申請、開發、使用管理流程

5.2開發管理

當申請部門提出軟件需求申請後，軟件開發部門技術評審、立項管理、及軟件編寫、完成及後期調試、受控、驗收的過程。詳見《軟件開發管理規範》 5.3命名管理:

軟件命名一般要求具有使用對像、功能説明、版本説明。各軟件命名規則具體如下: 5.31產品源程序:

命各規則:工程代號(客户型號)-版本_年月日.文件格式，

如：22W6006(M040)-A_表示的意思是：客户型號為M040，工程代號22W6006，軟件版本A，生產日期(xx年12月12日)，燒錄的軟件格式為SENC。關於產品源程序命名規則詳見《軟件命名規則》

5.32 ATE測試軟件:使用對像+功能説明+版本號，如：飛斯卡爾單片機燒錄軟件V1.0 5.33 ATE測試程序:

命各規則:公司名-----工程代碼-----產品型號-----程序版本-----機器代碼 如：-1204020(M066401)-A-AT 表示：藍微產品M066401ATE測試程序A版。詳見《設備程序編寫命名規範》 5.34 設備應用程序:

命各規則:公司名-----工程代碼-----產品型號-----PCB(A面)----機器代碼 如：-1204020(M066401)-01-J，表示：藍微產品M066401 A面貼片程序。詳見《設備程序編寫命名規範》

5.35管理程應用軟件:軟名+版本號，如:SPC V1.0版。 5.36辦公軟件:軟件名+版本號，如:Excel 20xx版。 5.4受控管理：

軟件在完成試用驗收合格後,需要完成受控，才能給到相應部門進行使用。各軟件的受控要求、受控流程略有不同，具體如下:

5.41產品源程序受控：新編寫的產品源程序及變更的產品源程序均可按照軟件受控(變更)流程進行受控。

5.42 ATE測試軟件及測試程序受控：

4.421 ATE測試軟件受控流程：參照軟件受控(變更)流程進行。

4.422 ATE測試程序：參照軟件受控(變更)流程進行。

5.43設備應用程序受控：

設備應用程序：如打碼軟件、貼片程序、AOI檢測程序、分板程序、迴流焊程序等 不做單獨受控要求,但需要保證與SOP程序各稱、版本保持一致。

5.44 辦公軟件受控：

辦公軟件,一般是外購軟件,以不違返知識產權保護法律、法規為前提，不做具體受控要求。 5.5軟件變更：

5.51 4M變更管理：產品源程序、測試軟件變更必須進行4M變更管理。

5.52 軟件升級管理：軟件升級之後，版本號需要有相應的升級;對於未進行版本管理的設備應用程序需要《設備程序變更履歷表》進行記錄，同時舊的軟件必須及時歸檔，不可與新程序同時存在，以確保新程序的唯一正確性。 5.6軟件使用權限:

5.61使用範圍:公司現有軟件僅限公司內部使用,不得私自複製、出售給外部人員使用,一經查實，將追究相應法律責任。

5.62軟件使用權限:未經授權，不得盜用他人權限使用軟件。

5.63限制型軟件使用:不得在公司電腦、設備上傳播、使用病毒軟件、攻擊型軟件或者與工作無關的軟件，如遊戲軟件、視頻軟件等。

6.記錄表格

1.軟件開發管理規範 2.軟件命名規則 3. 軟件受控(變更)流程 4.設備程序編寫命名規範 5. 軟件版本履歷表 6.設備程序變更履歷表

收銀管理規定 篇3

為貫徹執行本公司《管理人員薪酬管理辦法》，制定本實施辦法。

1目的

1.1客觀公正地分析和評價員工履行職責情況及實際工作效果，並依據考核結論正確地指導分配、實施獎懲，以充分激發員工的聰明才智和創造熱情，保障公司的可持續發展。

1.2完善目標管理體系。公司制定年度經營目標和階段工作目標，通過逐級分解展開實施，必須有相應的配套考核體系。

2適用範圍

本辦法適用於部門工作的考核，以及對總經理以下的管理人員、科技人員和其他非生產人員的考核。

3考核原則

3.1重點考核原則：以工作目標和工作任務為依據，按照崗位職責標準對員工進行考核。

3.2分別考核原則：按對應的崗位職能設置考核要素逐項進行考核。

3.3主體對應原則：由各自的直接上級進行考核，並就考核結果及時溝通。

3.4部門聯動原則：部門經理和一般員工的最終績效均受部門整體考核結果的影響。

3.5目標考核和專項考核相結合的原則：，對各部門的質量、安全、成本等專項工作，設置相應的權重，與考核期內的目標任務完成情況一併納入考核體系。

4考核組織

4.1公司成立考核小組，對部門進行考核。考核小組由總經理或其授權人、分管副總、總經辦和人力資源部組成。考評結果由總經辦負責彙總，人力資源部根據考評結果核定部門績效。

4.2各部門長負責本部門員工的考核工作，於30日前將考核結果報人力資源部備案。

5考核方式

5.1採用月度考核制，每月對部門和員工進行考核。

5.2採用通用評價和崗位職責評價法對員工進行考核，並結合目標管理法(部門整體工作目標完成情況)對部門進行考核。

5.3部門考核：以公司下達的月計劃和部門職責為考核內容，月終由部門長向考核小組彙報，考核小組根據部門工作目標完成情況評定考核結果。

5.4員工考核：由部門長根據各崗位特點制定考評細則，參考附表三。部門負責人直接考核人數超過8人的，可指定人代為考核，再籤批。

5.5人力資源部對各部門員工考核的過程和結果有監督權。員工對考核有異議的，可以直接向人力資源部投訴，由人力資源部調查後裁決。

6考核內容和計分辦法

6.1部門績效考核見附表一。

6.2部門負責人考核內容：工作目標與關鍵指標考核結果(取百分率)與各類專項考核結果(取百分率)相乘，得當月績效分配係數，見附表二。

6.3員工考核內容：要求各部門針對崗位特徵定出量化考核指標，並將考評標準告知本部門員工。

7考核程序

7.1員工每月26日向部門長提交工作報告，作為月度考核依據。

7.2部門負責人根據員工的工作報告、工作表現和工作目標完成情況，填寫《績效考核表》(員工)，打分並簽字。

7.3各部門考核表打分完畢，交人力資源部存檔。

7.4各部門長每月26日向公司考評小組交月度工作總結，作為部門月度考核依據。

8考核注意事項

8.1員工考核工作由部門負責人組織，每次考核時，被考核者的直接上級必須與被考核者進行至少一次的溝通。部門考核由總經理辦公室組織，並進行相關溝通和統計工作。

8.2每月30日前，各部門將員工考核表、總經辦將部門考核表交至人力資源部，由人力資源部完成對數據的統計。

9考核結果處理

9.1連續3個月考核“不合格”者，解除勞動合同。

9.2年度綜合考核為“不合格”者，予以降級、降薪或解除勞動合同。

9.3年度綜合考核為“優秀”且無“不合格”記錄者，晉一級。

9.4職等五等以下員工，連續五年年度綜合考核為“優秀”者，晉一等。

10考核責任

10.1不能在規定的日期內上交考核表的，視為考核者工作失誤。每延誤1天，減發考核者20%的績效工資。

10.2考核者應對被考核者作出公正評價。若在考核過程中弄虛作假，一經發現，減發考核者20%的績效工資;考核者一年內累計失誤3次者，視同失職處理。

11工資發放

11.1公司按部門核發部門工資總額，由部門負責人負責本部門員工工資的考核發放。

11.2績效係數 績效考核結果轉化為績效係數，實現其調節工資分配的功能。部門績效係數和個人績效係數均定義為百分制考核結果取百分率;其中部門長的個人績效係數為工作目標考核結果與各類專項考核結果(取百分率)的連乘積。

11.3部門工資計算方法

部門工資=基本工資總額+年功工資總額+全勤獎總額

+(崗位技能工資總額+績效工資總額) ×部門績效係數

=∑部門員工工資

11.4部門負責人工資計算方法

部門長工資=基本工資+年功工資+全勤獎

+(崗位技能工資+績效工資)×部門績效係數×個人績效係數

11.5員工工資計算方法

員工工資=基本工資+年功工資+全勤獎+∑(崗位技能工資+績效工資)×部門績效係數×(個人崗、效工資和×個人績效係數)

÷∑部門(個人崗、效工資和×個人績效係數)

( “個人崗、效工資和” = 崗位技能工資+績效工資 )

12相關文件

q/bw. 管理人員績效管理辦法

13記錄文件

績效考核表(部門)

績效考核表(員工)

績效考核表(部門負責人)

收銀管理規定 篇4

1、物業服務收費必須遵守省市頒佈的《物業服務收費管理辦法》。

2、服務收費應當遵循六個原則：等價交換原則、誰受益，誰出錢的原則、差別原則、優質優價原則、取之於民，用之於民的原則、公開原則。

3、服務收費的標準依據：一是合同的約定;二是法律的規定。

4、服務收費項目包括：

(1)綜合服務費，包括保潔費、保安費、綠化養護費、垃圾清運費、物業員工工資、福利、保險費、辦公費、培訓費、維修費固定資產折舊、社區活動費。

(2)公眾代辦性服務費，為業主代繳水、電、煤氣等;

(3)專項服務費，對業主的房屋的自用部分及自用設備的維修和小區內停車管理服務等服務的費用;

(4)特約服務費，房屋裝修、家電維修、家庭衞生、代購商品、搬運等。

5、服務費的收取標準：依據業主房產證標明的建築面積收取。

6、服務費收取的方式：採取包乾制。

7、服務費的收繳和追討程序：

(1)發送收費通知單(按季度收繳);

(2)首次追繳，第二季度發送第一季度的催繳通知單;

(3)再次追繳，發催繳通知單，並上門收取;

(4)按法律程序處理。

收銀管理規定 篇5

第一條目的

為了規範外派培訓管理，保證外派培訓質量，特制定本制度。

第二條適用範圍本制度適用於公派及私請外出培訓學習員工。

第三條權責單位

1.辦公室負責此制度的制定、修改和廢止工作。

2.總經理負責此制度發佈、修改和廢止的核準工作。

第二章外派培訓需求申請

第四條培訓人選確定

1.部門經理、公司領導或辦公室，視實際需要可提議指派受訓人員。

2.各部門結合部門發展的需要與員工的實際工作表現，推薦合適人員參加外派培訓。

3.員工個人根據工作的需要，也可以向公司提出參加外派培訓的申請。

第五條外派培訓申請參加公司外派培訓學習的人員應事先填報“外派培訓申請表”，提交辦公室，辦公室彙總外派培訓需求，報總經理審批通過後組織實施。“外派培訓申請表”見附錄一。

第三章外派培訓形式

第六條外派培訓可選擇大專院校進修交流、參加專題講座和交流會、赴國外參觀或考察、到其他公司或工廠進行訪問交流等方式，如下圖所示。

第四章外派費用管理

第七條外派培訓費用參訓員工與企業簽訂“培訓協議”，雙方簽字後作為“勞動合同”的附件執行。“培訓協議”一式兩份，參訓員工和企業各執一份(培訓協議模板見附錄二)。

第五章外派培訓人員的管理

第八條員工參加外派培訓期間，視同正常上班，其工資與各項福利待遇正常計發。

外派培訓的方式

到大專院校進修交流

派赴國外參觀或訪問考察

參加專題講座和交流會

到其他公司參觀或訪問

第九條受訓人員必須自覺遵守外部培訓機構的各項規定與要求，凡因違規違紀受到培訓機構處分的，公司根據情節嚴重程度予以相應的處分。

第十條受訓學員需在學習結束的五天內，對學習情況進行書面總結，並交辦公室備案，否則費用不予報銷。

第十一條培訓期滿，受訓學員必須按時回公司報到，如逾期不歸，按曠工處理。

第十二條參加外派培訓的人員應將所學知識整理成冊，列為培訓教材，並擔任相關講座的講師，將培訓所學的知識、技能傳授給相關人員。

第六章附則

第十三條本制度的擬定和修改由辦公室負責，報總經理審批通過後執行。

第十四條本制度的最終解釋權歸公司辦公室。

收銀管理規定 篇6

一、主要內容及範圍

本文規定了公司員工加班的種類、加班的申請以及加班的補償。 本規定適用於公司全體員工。

二、原則

1. 公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內完成本職工作任務，原則上不提倡加班，如因處理工作時間內未完成的本職工作或本人工作疏忽而未完成的工作，不計加班。

2. 嚴格控制加班加點的時限，保證員工的休息時間。

3. 因公司特殊情況需要臨時加班的，公司所有員工必須服從命令。 4. 加班部門如需其它部門配合或提供相關資料，應於工作時間內提前通知相關部門以便安排配合工作。

三、加班申請及記錄

1. 工作日加班：

需在實際加班當日下班前填寫《加班申請單》,經所在部門主管或分管領導審批同意後方可計加班。

2. 雙休日加班：

員工需在星期五下午下班前填寫《加班申請單》, 經所在部門主管或分管領導審批同意後方可計加班。

3. 節假日加班：

員工需在實際加班前的最後一個工作日下班前填寫《加班申請單》, 經所在部門主管或分管領導審批同意後方可計加班。

4. 公司統一安排加班者：

不需另外填寫《加班申請單》，由行政人事部統一彙總。

為了更好地培養員工做計劃的習慣，公司將強制執行加班需要提前申請的做法，因此，如果不能在規定時間提前遞交加班申請的員工，原則上其實際加班時間將視為無效。 5. 緊急任務：

特殊情況需要臨時計劃加班者, 員工需在加班後實際上班的第一個工作日內補辦手續，相關部門主管或分管領導要在加班申請單上加以説明。

6. 領導出差：

如果員工提出申請時,需要審批的領導適逢外出，員工首先要通過電話或者電子郵件的方式徵得領導的同意，並按照規定把未審批的《加班申請單》待領導回來時補籤。

7. 加班打卡：

無論是工作日、雙休日或是節假日加班，員工均應如實打卡，記錄加班時間。

四、統計

行政人事部在每月末彙總加班統計，並作為安排調休和發放加班補償的依據。

五、加班補償

1. 員工平時零星加班以及週末加班或公司項目的緊迫需要而統一強制性加班，原則上都採取調休的方式進行補休。

2. 安排員工在法定節假日(五一/國慶/元旦/清明/端午/中秋/春節)加班，採取發放加班工資的方式進行補償。

3. 員工因為自身工作安排需要延遲下班，或工作時間內未完成本職工作而延遲下班，延長的時間不計加班。

4. 由於公司的原因加班後在一年內不能安排員工調休的，公司將按照國家相關規定發放加班補貼。

5. 加班補貼的發放標準按照國家規定的相應標準支付，調休時間對應加班時長來安排。

6. 加班調休原則上一年內必須調休完，一年內未調休完的算作自願放棄，公司不再給予加班調休。

六、本規定自頒佈之日起執行，由公司行政人事部門負責制定、修改、廢止和解釋。

附：《加班申請單》

收銀管理規定 篇7

第一章 總則

第一條 專業實習的目的。培養學生理論聯繫實際、綜合運用專業知識解決實際問題的能力，開拓思路、激發創新;幫助學生樹立學以致用、研以致用的創業、敬業和服務社會的職業意識;幫助學生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀。

第二條 專業實習的內容和目標。根據不同專業的培養目標來制定專業實習內容，具體內容和方案要與專業的培養目標緊密結合。通過專業實習，不斷調整學校人才培養與社會需求的關係，檢驗人才培養的質量，促進教學改革，提高教學質量，實現學校人才培養的高質量、高水平、適應性強的目標。

第三條 專業實習的形式。根據實際情況，可採取學院組織安排與學生自主實習相結合的專業實習的形式。其中，學院安排的實習單位以專業實習基地為主;學生自主實習須經學生本人申請，接收單位同意，學院批准方可進行。同時，由學院確定指導教師，指導教師進行巡迴檢查指導。

第二章 組織管理

第四條 教務處的職責。在主管校長的領導下，教務處負責專業實習的宏觀管理工作，具體職責如下：

(1)制訂專業實習的總體規劃、基本原則和有關規章制度。

(2)審批各專業的實習方案和實施細則。

(3)負責全校實習經費的分配和管理。

(4)對實習工作進行檢查、監督、評估、總結和交流。

(5)對全校實習基地的建設進行總體規劃和宏觀管理。

(6)參與處理與實習有關的各種重大事件。

第五條 學院的職責。各學院要按照學校關於專業實習的目的、內容、目標以及形式的基本總則和教務處的具體要求，切實抓好專業實習的各項工作。成立專業實習領導小組，組織實施本學院的專業實習工作。具體職責包括：

(1)組織制訂專業實習大綱和實習計劃。實習計劃的內容應包括：形式和內容、目的與要求、組織領導、指導教師、地點和時間、經費預算、考核方式等。並於實習前一週將實習計劃報教務處審批;將實習大綱、實習計劃發給學生。教師工作量計算可根據學院具體情況制定。

(2)組織落實實習計劃的實施。包括：實習動員;專項培訓;安全教育;人員安排;時間、地點和經費的落實;經費的使用與審批;實習內容和效果的檢查監督;事故處理。

(3)組織進行實習工作總結與交流;實習材料的整理、歸檔、上報。

(4)建立和完善專業實習基地，加強管理，不斷提高實習效果。

第六條 指導教師的職責。專業教師應積極承擔專業實習指導任務，指導教師的具體職責包括：

(1)按照實習計劃的總體要求，制定具體的專業實習方案，做好實習前的準備工作。

(2)認真做好實習指導工作，確保每位實習生按時按質完成實習任務。

(3)認真做好實習的檢查(附表1)、考核和總結工作(附表2)。

(4)專業實習結束後，及時撰寫實習工作總結，並將之與工作記錄及時上交學院。

(5)實習期間要關心學生的身體健康，強化安全意識，確保學生順利完成實習任務。

(6)指導實習期間，根據學院要求全程參與實習工作，定期檢查實習工作，如有特殊原因不能按時到崗，須提出書面申請，報學院領導批准和教務處備案，同時要做好其他指導教師的接替工作。擅自離崗者，一律按教學事故處理。

第七條 參加專業實習的學生要遵守以下規定：

(1)遵紀守法，不得做出有損學校聲譽、危害集體和他人的行為。

(2)遵守實習單位的規章制度，服從實習單位的領導，虛心接受指導教師的指導。

(3)按時參加專業實習，保證實習時間;不得自行更換實習單位，擅自更換者，一經發現，實習成績按不及格處理。

(4)刻苦鑽研，理論聯繫實際;發揚吃苦耐勞的精神;力爭取得良好的實習效果。

(5)樹立安全第一的意識;嚴格按照規定使用儀器設備，遵守操作規程，未經指導教師允許不準動用儀器設備，出現異常情況應及時向實習單位或指導教師報告。

(6)遵守作息時間，不遲到、不早退，嚴格執行請假制度。因故不能參加專業實習者，必須辦理書面請假手續;請假時間為實習時間1/3以內者，必須經學院指導教師同意;請假時間為實習時間的1/3至1/2者，必須經學院主管負責人同意;凡請假時間超過實習時間1/2者，不能取得實習學分。未經同意，任何人不得擅自離開實習地，否則按學校的有關規定嚴肅處理。

(7)實習工作結束後，參加實習的學生須撰寫實習報告(不少於20xx字)，對實習工作進行認真總結。

第三章 專業實習經費管理

第八條 專業實習經費實行學校、學院兩級管理。依據實習學生數量，由教務處按照一定標準劃撥給各學院統一使用。

第九條 學院支配專業實習經費，一定要做到專款專用，同時要充分考慮學校的辦學成本，提高經費的使用效益，確保專業實習按質按量完成。

第十條 各學院應安排專人負責實習經費的管理。教務處根據專業實習有關規定，對專業實習經費使用情況進行監督、檢查和管理。

第四章 專業實習成績評定

第十一條 專業實習成績評定標準。採用五級評定標準：即優、良、中、及格和不及格。實習單位和學校雙方的指導教師根據學生在專業實習中的表現、完成任務的數量和質量給予相應的評語和成績。專業實習成績的評定，嚴格按照各學院制定的專業實習成績評分標準進行全面考核。專業實習成績評定原則上應成正態分佈，嚴格控制優秀率。各專業實習成績優秀的學生比例一般應不高於30%。

第十二條 專業實習成績評定程序如下：

(1)實習單位根據實習期間學生的表現和完成實習任務的質量給出評語及評分建議。

(2)指導老師依據實習過程檢查情況和學生實習報告給出評語及評分建議。

(3)學院實習領導小組根據雙方評分建議進行綜合評議，給出學生的最終實習成績，並將成績記入學生實習成績評定表。

第十三條 本規定自公佈之日起各學院參照執行，由教務處負責解釋。各學院可根據不同的專業特點制定相關細則，如有特殊情況，實習方案須上報教務處，經批准後方可實施。

實習生管理規定範

一、總則：

1、畢業生實習是我司人事管理工作的重要組成部分，為進一步規範我司畢業實習生管理工作，現結合企業實際，特制定本規定。

2、凡來我司實習的畢業生，實行期限為3-6月。

3、本規定適合在我司工作的大中專畢業(己學完學校規定課程進入實習期在校的)實習生

二、錄用實習生基本要求：

1、以各部門的工作要求為依據，按辦公條件許可、所學專業對口。

2、實習生原則上為本科，，特殊崗位可接收品學兼優的專科生，且必須學完學校規定的課程，並按學校規定已進入實習的在校生或應屆畢業生(以學校實習推薦信為準)。

3、具備健康心理素質和身體素質，具有競爭意識和開拓精神。

4、具有良好的團隊合作精神。

三、審批程序：

1、行政部對實習生所在院校推薦信及《實習生檔案登記表》進行審核。

2、行政部與用人部門進行面試，綜合意見後將適合的《實行生當案登記表》交總經理審批。

3、行政部根據總經理審批意見辦理實習生錄用手續。

四、實習生待遇：

(1)實習生在實習期間給予實習補貼：

①應屆畢業實習生：研究生x元月，專科生x元月。

②在校實行生：原則上公司不予考慮補貼，但是，在實習期間有突出貢獻者，根據實際工作情況給予適當考慮。

(2)實習生在實習期間原則上不安排出差，如果確有必要，則按公司一般員工出差待遇執行。

(3)實習生的食宿問題由個人解決。

(4)凡來我司實習的畢業生，實習期限為3-6個月

五、其他事宜：

(一)實習生在實習期間，必須嚴格遵守國家有關法律法規，以及我公司的各項規章制度。

(二)用人部門要加強對實習生的管理，特別要加強保密教育。未經允許，實習生不得將接觸到的公司內部信息、資料向外泄漏。

(三)對違反公司有關規定、作風散漫、表現不好的實習生，部門可隨時取消實習資格，並報行政部備案。

(四)除上班時間在我公司實習外，其他時間一切活動所發生的一切事情與本公司無關。

(五)實習結束後，有關部門對實習生在實習期間的表現用書面形式做出評價，並報人力資源部備案。對在實習期間表現突出的公司可考慮讓其轉為試用期員工。

收銀管理規定 篇8

一、商品入庫流程

1、採購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

2、採購部審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入後，採購部通知供貨商送貨時間，並及時通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，並及時上報採購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經濟損失由該收貨員承擔。

5、確定商品外包裝完好後，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規格、金額、單價、效期進行核實，核實正確後方可入庫保管;若單據與商品實物不相符，應及時上報採購部;若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤後，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、業務部開具出庫單或調撥單，或者採購部開具退貨單。單據上應該註明產地、規格、數量等。

3、倉庫收到以上單據後，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫後發生貨損等情況責任由承運者承擔。

5、商品出庫後倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬並清點貨品結餘數，做到賬貨相符。

6、按出貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

倉庫盤點流程

1、盤點準備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客户在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以產品區、輔料區、產品待檢區、次品區、枱面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成覆盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%複核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求佔總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經覆盤通過的《盤點單》由財務部審核，並打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點後期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存盤點彙總表》和差異原因查找報告交財務主管複核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定

盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和覆盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規範統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

收銀管理規定 篇9

一、廠服管理目的

為樹立和保持公司良好的公眾形象，進一步規範化管理，特制定本規定。

二、工作時間着裝及儀表要求

1、所有員工必須按照公司規定着裝，保持良好的精神風貌，樹立良好的公司形象。

2、工作時間須注意儀容儀表，穿着整潔、得體、大方。

3、廠服應經常換洗，不得出現掉扣、錯扣、脱線現象。

4、工作時間必須佩戴公司統一發放的廠牌。

三、廠服的使用及發放

1、辦理正式入職手續的員工，一週後由主管到行政部領取當季廠服。

2、廠服配發期間為兩年，自配發日算起，如遇到工作原因發生意外損壞或者其他特殊情況需要提前換髮時，由本人填寫申請表，寫明情況，經人事部核實後，准予提前換髮。廠服配發到期不能繼續使用的，由本人填寫申請表，經人事部核實後換髮。換髮時交舊。

3、如因個人原因，造成廠服丟失、失竊或未到期破損，須按要求提前換髮，由本人補繳相應的費用(批發價)。

4、員工離職時，按以下相關規定收取一定費用(從離職當月工資內扣除)：

(1)入職未滿半年離職者，收取廠服成本的100%費用;

(2)入職半年以上一年以下離職者，收取廠服成本的50%費用。

(3)入職一年以上離職者，免收廠服費用。

四、廠服穿着要求

(1)桔紅夏服：在車間裏上班的人員穿着。穿着時所有衣釦、衣袋扣、帶扣扣上，保持整潔，不得污髒損壞。允許在天氣較熱時解開最上方一個衣釦。不得卷褲腿。

(2)黑色冬服：在車間或辦公室裏上班的人員穿着，要求穿着時拉鍊要拉上，允許最上方釦子不扣，拉鍊必須拉至與NDC水平位置以上，下方釦子必須扣上。褲子穿着整齊，內衣扎入褲內，不得外露於上衣下襬之外。保持整潔。

(3)淺紅短袖：辦公室人員穿着。穿着時允許最上方釦子不扣，其它釦子扣上，上衣下襬必須扎入褲內，褲子允許穿着暗色便褲。保持整潔，不得污髒。

(4)女空姐夏服：辦公室女同事穿着。要求整齊、清潔、挺括、大方。不得着便褲、便裙。

(5)西裝：要求整齊、清潔、挺括、大方。平時允許不扎領帶，不扣上衣釦，但衣袋蓋要蓋上，保持上衣平整、褲線筆挺，衣褲不起皺，內衣扎入褲內，不得外露於上衣下襬之外。

(6)鞋子：要求穿着勞保鞋或黑色或棕色皮鞋，鞋帶繫緊。

(7)客服人員工服：(未發放之前按以上要求執行)

(8)辦公室人員星期六允許着便裝。但男士嚴禁穿短褲，女士嚴禁穿超短裙，高腰、低領衣服。

(9)5-10月份着夏服，10-5月份着冬服。季節交換時，如5月份、10月份允許自選夏服或冬服，但不得冬夏裝混穿(如上身着夏裝，下身着冬裝)。

五、處罰措施

(1)下列情形未按要求穿着廠服的，處罰10-20元/次。

1、上班時間着便衣的;

2、上班時間冬夏裝混穿的(如上身着夏裝，下身着冬裝);

3、上班時間廠服、便服混穿的(如上身着廠服，下身着便裝);

4、擅自改變廠服的式樣的;

5、隨意丟棄廠服，影響公司形象的;

6、在廠服上亂寫亂畫或印染其它圖案的。

7、其它嚴重違反穿着規定的情形。

(2)下列情形未按要求穿着廠服的，處罰5-10元/次。

1、衣釦不按規定扣上的;

2、上班時間捲袖、褲腿的;

3、衣領不整或較髒的;

4、內衣不按規定扎入褲內外露於上衣下襬的;

5、廠服較髒或有異味的;

6、廠服有損不及時修補的。

7、將衣服放在肩上或披在身上的。

8、穿拖鞋、布鞋、涼鞋上班或參加早會的。

9、鞋帶鬆了，未及時繫上的。

10、其它違反穿着規定的情形。

六、遵守注意事項

1、員工臨時穿着廠服在公司外或進出公司門口更要注意維護公司形象，保持衣着整潔;

2、員工對配發的廠服有保管、修補的責任;

3、應儘量減少廠服在非工作時間的損耗;

4、員工不得擅自改變廠服的式樣;

5、員工不得擅自轉借廠服;

6、廠服應保持整潔，如有污損，員工應自費進行清洗或修補;

7、行政部負責對以上行為進行不定期抽查，對不按規定着裝者，每發現1次予以扣款處罰，並計入當月績效考核;

8、班組長和主管有指導與監督員工穿用廠服的責任。

收銀管理規定 篇10

為了進一步強化生產處設備管理，及時發現並採取有效措施來解決生產運行中出現的設備故障和缺陷，努力促進向計劃性和預防性檢修轉變，儘量減少設備故障率和經濟損失，切實保障生產平穩、安全運行。現結合實際，制定本制度。

一、適用範圍

適用於生產處設備檢修管理。

二、管理職責

(一)生產處負責制定設備管理制度，並監控、指導和考核日常運行情況;

(二)運行班組負責所使用設備的日常維護保養工作及一般故障的排出，重大故障及時報修;

(三)維修班負責生產處設備管理，定期點檢和巡檢，及時修復故障。

三、管理內容與要求

(一)設備點檢目的：通過點檢準確掌握設備運行狀況，維持和改善設備性能，預防故障發生，減少設備故障率。

1、崗位點檢

(1)設備運行中的異響、振動、異味;

(2)設備潤滑系統工作情況(油温、油質、油壓、油位、冷卻等);

(3)目測設備零部件是否開裂、變形、開焊;

(4)檢查設備的地腳螺栓、緊固螺栓是否鬆動;

(5)設備零部件是否齊全、可靠;

(6)設備負荷大小;

(7)設備運轉過程中的温度、壓力、電流等;

(8)設備其它特殊要求的情況。

2、維修點檢

(1)監督、指導崗位的日常點檢，複核各崗位的日常巡迴點檢記錄;

(2)檢查生產處在線設備的運行技術狀態，及時發現異常和隱患。在做好記錄的同時，確定設備應修理的部位及更換零件情況，及時組織維修;

(3)檢查生產處設備衞生狀況。

3、生產處點檢

(1)監督、檢查生產處設備巡迴點檢制度的執行情況;

(2)監督、檢查各崗位日常點檢質量、巡迴點檢記錄;

(3)檢查主體設備的運行技術狀態，對有異常的設備進行精密點檢和診斷，提出切實可行的措施來解決問題。

(二)設備巡檢

主要包括定期、不定期、交接班、特殊情況檢查等內容。

(1)設備、系統的運行、備用是否正常;

(2)運行設備、系統的有關參數指標是否合格(如：聲音、振動、壓力、温度、液位等);

(3)設備系統有無跑、冒、滴、漏現象;

(4)設備、系統附件是否齊全完好;

(5)建築物和構築物及其他現場設施的完好情況;

(6)生產現場和設備、系統的衞生狀況;

(7)有關防暑度夏、防寒防凍設施的完好情況。

(8)常用工器具的數量和完好情況。

(9)有關記錄、指示的情況及變化趨勢。

(10)原則上重要運行設備和系統每1個小時檢查一次;輔助設備和系統每2個小時檢查一次;運行設備和系統有缺陷時在原規定檢查時間上可縮短一半時間。

(三)設備維護保養

1、操作人員對所使用的設備，要做到“四懂、三會”(懂原理、懂結構、懂性能、懂用途;全使用、會維護保養、會排除故障);

2、操作人員，必須做好下列各項主要工作：

(1)正確使用設備，嚴格遵守操作規程，啟動前認真準備，啟動中反覆巡檢，停車後妥善處理，運行中搞好調整，認真執行操作指標，不準超温、超壓、超速、超負荷運行;

(2)精心維護，定時按巡迴檢查路線，對設備進行仔細檢查，發現問題，及時解決，排除隱患;搞好設備清潔、潤滑、緊固、調整和防腐，保持零件、附件及工具完整無缺;

(3)經常保持設備和環境清潔衞生，做到溝見底、軸見光、設備見本色、門窗玻璃淨;

(4)搞好設備潤滑，堅持“五定”和“三級過濾”(五定：定點、定時、定質、定量、定人;三級過濾：從領油大桶到崗位儲油桶過濾，崗位儲油桶到油壺過濾，油壺到加油點過濾)。同時對潤滑部位和油箱等定期進行清洗換油。

3、操作人員必須認真執行交接班制度;

4、維修人員對所包修的設備，應按時進行巡迴檢查，發現問題及時處理，配合操作人員搞好安全生產;

5、生產處所有設備、管線等維護工作，必須有明確分工，並及時做好防凍、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作;

6、檢查中發現異常情況，檢查人員應根據有關規程規定和具體情況予以處理，並及時彙報;

7、檢查中對設備遇有疑問或不明白的問題，必須及時上報，不得隨意亂動設備或將其退出運行狀態(緊急特殊情況在保障安全的情況下及時停車後及時彙報);

8、巡檢中發現設備着火或危急人身安全時，應立即採取緊急措施，持滅火器實施搶救。對於現場無法停電的設備，應及時彙報，聯繫拉閘停電再行處置。

(四)設備維修

1、設備出現故障必須嚴格履行報修制度，應由崗位操作人員向當班維修人員申報故障，並填寫好《設備故障報修單》;

2、維修人員接到設備報修通知後，應第一時間趕到現場檢查，分析故障原因，提出切實的解決措施來修復設備;

3、設備修復完成，維修人員應監督不少於半小時，確定真正滿足設備正常運行要求後，方可在《設備故障報修單》上簽字認可;

4、設備維修時，應懸掛醒目狀態標識，以防止誤操作而發生安全事故;

5、嚴禁對設備故障隱瞞不報和無故推諉、拖延維修的行為，一經查實，將按生產處相關制度從嚴處置;

6、設備修復後，維修人員應及時填寫《設備故障檢修記錄》，詳細説明故障原因、處置結果，當班運行班應對維修質量進行確認，當班班長應在《設備故障檢修記錄》上簽字認可。

收銀管理規定 篇11

一、目的：為了控制生產成本，規範公司物料管理，保證生產正常進行，物流暢通，加強倉儲人員責任心，特制定本制度。

二、運用範圍：公司所有倉庫及涉及部門

三、內容：

1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。

2、物品購買程序：

(1)凡因生產或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請，並填寫《請購單》，統一由主管審核，廠長批准以後採購部門方可購買，否則由採購部門負責。

(2)玻璃原片由生產部計劃文員申請，生產廠長審批;五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，採購經理審批;機械零配件、電器由機修工負責申請，生產廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負責申請，技術部經理審批;其它由各部門負責。

(3)各部門在編制採購計劃時，必須確定合適的數量，保證所需的物品不應發生囤料。造成倉庫佔用大量資金。為避免數量嚴重超標，各責任部門應根據生產實際需要和採購週期，制定安全庫存量上報審批。

(4)採購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規格、數量進行採購，並確保按時到貨。

(5)倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數量、規格、單價、供應商的名稱、到貨時間等內容。做好與質檢部門的聯繫，填寫《入庫單》並會同質檢人員簽字，同時做好電子檔台賬。

(6)採購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的，則須向供應商進行索賠。

3、物品入庫程序：

(1)玻璃原片由生產部叉車司機負責點數接收，倉管員進行質量檢驗、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。

(2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收並填寫《入庫單》，採購經理簽字。

(3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收並填寫《入庫單》，技術經理簽字。

(4)倉管人員進行數量清點，確定要入庫的材料數量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時，造成的損失由倉管員負責賠償。

4、物品領用程序：

(1)各部門領用材料必須憑《出庫單》到倉庫領用材料，嚴禁私自到倉庫領用材料。

(2)《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批准，倉庫才能辦理髮料。

(3)各部門主管在審核時，必須抱着對公司負責任的態度，嚴格把關，審核所要領用的材料是否真是工作所需要，是否需要那麼多的量。

(4)倉管員發料時，必須根據《出庫單》上載明的物料名稱、規格、數量進行發料，不得多發。屬於連續性的物品，不得多發給一個部門(例：手套，護腕等)。

(5)各部門的倉庫領用材料必須指定專人，並經各部門主管同意，領用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。

5、工具管理程序：

(1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調換、退回等內容。

(2)倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調換等詳細內容。

(3)員工領用工具需填寫《工具領用單》經各部門主管批准同意後倉庫才能發放。沒辦理手續倉庫私自發放的，由倉庫管理員負責。

(4)員工領用工具由本人保管，在使用時應文明操作，做好維護保養工作，凡使用不當或丟失、損壞的由本人負責賠償。

(5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續，並有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。

(6)倉管員在辦理退庫手續時，倉管員仔細檢查工具的好壞，如不能確定則叫設備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責。

(7)因使用時間或其它原因工具要求調換的，則應填寫《工具調換申請單》同所在部門主管及設備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調換手續。

(8)各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請廠長同意，採購員才能採購。

6、倉庫管理制度：

(1)要求各部門，特別是各倉管員必須嚴格按本制度規定的程序序進行操作，嚴禁私自更改。

(2)財務部對本制度的執行情況進行監督檢查，對不符合規定要求的應立即彙報廠長，並提出整改意見。

(3)對不能按本制度進行操作，視情況輕重分別給予警告、經濟處罰。對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調離工作崗位或開除出廠處理。

(4)對提出完善意見被公司採納的，特給予公開表彰並給予經濟獎勵。

四.其他規定

1.本制度的修訂權和解釋權屬公司管委會

2.本制度自20xx年3月1日公佈執行。

XX有限公司

收銀管理規定 篇12

一、 制定目的

公司員工免費享用早中晚餐是公司為員工提供的福利之一，為加強就餐管理，引導員工有序用餐，規範公司員工的就餐行為，同時為全體員工營造一個和諧、健康的就餐氛圍，特制定本制度。

此外，公司會在就餐時間設立就餐簽到點，統計用餐人數，由綜合部進行日常管理並核算員工就餐成本。

二、 就餐標準

1、公司員工免費享用早中晚餐，根據營養合理搭配原則，早餐為粥搭配麪食，午晚餐為二葷一素，搭配湯和米飯。由綜合部擬定每日菜單。

2、 如有外來人員需到食堂就餐，由帶領其到食堂的本公司人員，按照公司員工伙食標準收取餐費(15元/人/餐)，餐費交至綜合部。

三、就餐時間

1、夏令時就餐時間：

早餐：6:50-8:20

中餐：全體工作人員12：00-12：30，保安、水車駕駛員類特殊崗位11:30-12:00

晚餐：18:00-19:20

2、非夏令時就餐時間：

早餐：7:20-8:20

中餐：全體工作人員12：00-12：30 ，保安、水車駕駛員此類特殊崗位11:30-12:00

晚餐：17:30-18:20

四、就餐管理

1、 就餐的員工必須按規定時間就餐，非就餐時間不得進入食堂，更不得提前就餐。

2、 因會議或外出辦事等其他事情影響正常用餐的員工，在11:30之前提前通知綜合部預留飯菜。因公外出不能按時返回公司，需在外就餐者，在11:30之前提前告知綜合部，否則造成食材浪費，將在當天予以5元頓的處罰。

3、 所有員工須按照先後順序排隊打飯，不得插隊或哄搶。如態度惡劣，食堂工作人員有權拒絕供應飯菜，由綜合部出面進行處理。

4、 排隊就餐員工一次只能打一份飯菜，不得捎帶。

4、 公司早中晚就餐實行簽到制。員工需在就餐簽到簿上自己名字對應處劃勾簽到後，後勤工作人員再供應飯菜，不能代簽或者不籤。如經查實有違規情況，對該員工予以5元頓的處罰。

5、 員工中、晚餐實行人數預計，公司各部門負責人每日上午10:30之前和下午3:00之前要將用餐人數報備至綜合部，如不按時報備的視為放棄用餐。

6、 提倡節約，反對浪費，不夠的話再盛，如不喜歡某種菜品可向後勤人員提出少打或者不打。

7、 自覺愛護食財產，嚴禁損壞食堂設施，損害者須作出相應價值賠償，並受到通報批評。

8、 餐後將殘渣剩菜倒入泔水桶內，員工碗筷清洗擺放整齊到指定位置。

9、 未經公司允許，公司員工不可帶無關人員到食堂就餐，違者處以當事人20元扣款。

10、 所有違規罰款將一併納入員工生活費中，並在次月初在公司內公示所有違規行為。

五、 投訴建議

1、 用餐人員對食堂工作人員服務態度，飯菜搭配有意見，可向綜合部投訴，如問題屬實，綜合部將立即做出妥善處理。

2、 用餐員工對於公司用餐管理制度等方面有好的意見和建議時，歡迎向公司綜合部提出。

六、附則

1、本制度解釋權、修改權屬綜合部，經總經理批准後實行，修改後亦同。

2、本制度實行後，凡既有類似的規章制度自行終止，與本制度由牴觸的規定以本制度為準。

3、本制度自發布之日起執行。