工裝管理規定範文（通用14篇）

工裝管理規定範文 篇1

工裝模具管理規範

1、主題內容與適用範圍

本標準規定了工裝模具的狀況，保證使用部門生產時所用工裝正確完好，並確保產品質量能滿足顧客的需要。

本標準適用於公司所屬各單位。

2、工裝模具的製造

(1) 技術科向製造部提供工裝模具的設計圖樣及製造工藝和工時定額。

(2) 製造部負責工裝模具的生產安排，向工裝模具製造車間下達任務。

(3) 工裝模具製造車間根據製造部的安排執行製造任務，並保證品種和質量按期完成。

(4) 對於設計複雜，工藝要求嚴格的工裝模具的製作，技術科要在生產現場安排專人進行技術指導。

(5) 工裝模具在生產過程中，製造車間必須對所需材料進行識別和跟蹤管理。

(6) 工裝模具的生產必須按照技術要求，工藝規定進行實施。在工序加工中，嚴格貫徹“三檢制”執行工藝紀律。

(7) 製造部負責生產過程中的質量控制和工藝紀律的檢查。

(8) 工裝模具加工完畢後，由製造車間交質檢科，會同技術科、製造部和工裝模具使用單位進行共同驗證合格後，由質檢科開驗收入庫單，製造車間持入庫單辦理入庫手續。

3、倉庫管理

(1) 倉庫管理員應對接受的工裝模具分門類別建立台帳，並做好標識和編號。

(2)倉庫管理員對倉庫內的工裝模具實行定置管理，不能隨意存放。

(3)倉庫管理員在倉庫管理中對工裝模具實行動向管理，通過看板，以利於瞭解情況，看板標示採用顏色管理辦法。

黃——生產 藍——試模 紫——待試模

紅——維修 橘紅——不正常 綠——正常

3、工裝模具的使用

(1) 工裝模具的使用原則上由倉庫辦理相關手續，具體由使用單位保管並建立工

裝架存放。

(2) 工裝模具使用過程中，操作者嚴禁違章操作，不準敲打、銼修和隨意拆卸以

免影響加工質量。

(3) 工裝模具使用後，應擦拭乾淨，放到規定的工裝架上，嚴禁落地存放，避免

磕碰和鏽蝕。

4、工裝模具的維護

(1) 工裝模具的日常維修

a 為工裝模具不能保證正常的加工質量要求和生產安全時應及時進行修理。 b 工裝模具的日常維護由使用單位具體負責，如需製造車間承擔修理任務時，應由使用單位報請製造部核准後，進行統一安排。

c 未徵得技術科同意，只能對工裝模具進行修復，而不得改制。

d 工裝模具的修理，必須按工裝圖樣和有關拘束文件要求進行，修理完畢，經檢驗合格後方可使用。

(2)對大型、關鍵工裝，工序質量控制點的工裝應進行定期檢修，一般時間為半年。

(3)對不能修復或修復不經濟的工裝模具，使用單位應填寫工裝模具報廢單，報請上級主管部門核准後，予以報廢。

(4)報廢后，需重新複製的工裝模具，應由使用單位重新申報，所需圖樣需經工裝設計人員複審，報製造部審批後方可進行。

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工裝管理規定範文 篇2

為了加強公司規範化管理，樹立良好的企業和員工個人形象，公司特為員工提供工裝，現結合公司實際情況對工裝的管理規定如下：

一、工裝配備範圍

1、公司管理人員轉正後可配備工裝。

2、公司項目單位隔離衣、家政服務項目的電梯員、家政陪護人員上崗時領取工裝。

二、工裝配備標準

1、公司管理人員：一件上衣，一條褲子;夏季每人一套便裝，若要追加其它配置，費用自理。

2、公司項目單位、家政服務項目電梯員、家政陪護人員的冬、夏季工裝，根據工作性質的不同公司統一制定款式。

三、工裝的訂做與管理

1、公司管理人員及項目單位員工由公司統一安排定做，各項目單位按規定提報計劃報綜合辦公室。

2、公司工裝由公司辦公室統一採購、加工、計價、配發。

3、工裝費用先由公司墊付，結算後由申報項目單位承擔。

4、工裝使用期滿一年後，服裝費用由公司或項目全額承擔;使用時間未滿一年而離職，個人需承擔工裝摺舊差額，差額以工裝全額按二年24個月折算由其本人承擔不足部分。

5、工裝發放後，由本人自行保管、維護。丟失須及時報告，並按折舊差額補償。

三、規範着裝要求：

1、公司員工週一至週五上班時間需着工裝，並保持衣着整潔。

2、公司管理人員着裝，需配帶員工牌。

3、家政物業服務人員着裝按照項目要求標準，保持服飾整潔，並佩戴公司統一發放的工號牌。

4、各項目經理應嚴格督促本單位員工按規定穿着工裝。

5、公司綜合辦公室負責監督檢查公司員工工裝的穿着情況。

6、因特殊情況(孕期)不能按規定着裝，需經項目經理批准。

7、員工試用期間應穿着與公司工裝相近的正裝，配帶實習生工牌。

四、以上規定由公司綜合辦公室部負責解釋。

公司綜合辦公室

20xx年4月3日

工裝管理規定範文 篇3

一、目的

為提高公司員工整體形象和精神面貌，規範公司形象管理，特對員工工裝管理做如下規定。

二、規定適應範圍：公司各部門、各店

三、工裝規定

1、 工裝由公司統一定製

2、 女員工工裝每套五件套，每人兩套，每套120元，所有員工不設洗工裝日。

3、 班長{含保安外的男員工}以上管理人員人每人兩套工裝，每年補助150元，共補助兩年，不設洗工裝日。要求外套為黑色或藍色西服，襯衣為白襯衣，必須打領打;夏季為白色短袖，黑或藍色褲子{女士可以着裝黑或藍裙子}。

4、 保安夏裝每人兩套，發放夏裝時需繳納工裝費用40元，離職時工裝歸個人所有。冬裝根據市場行情制定價格，每人兩套，折舊與女員工相同。 裝制定標準

四、工裝管理要求

1、 公司辦公室統一制定換季工裝的調整時間，員工着裝應保持清潔、整潔、美觀、大方，任何人不得修、損壞工裝的整體設計，為防止丟失，丟失工裝者按原價賠償。

2、 員工工作不滿一年離職者，少工作一個月，每月按工裝摺舊20元，最高折舊扣100元，同時工裝收回;工作超過一年但不滿兩年離職者，少工作一個月，每月扣工裝摺舊10

元，最高折舊扣50元，同時工裝收回;工作滿兩年{含兩年}以上離職者，不再扣除工裝摺舊費，同時工裝收回。

3、 班長{含保安外的男員工}以上管理人員，按照公司統一要求自己做工裝，自轉正後的第一月開始，每工作一個月補助10元，工作滿一年者，共補助150元，離職當月不再補助，工裝歸個人所有。

4、 己補助150元的管理人員，第一年未工作滿一年離職的，每少工作一個月，每月扣10元;工作滿一年後按每月補助10元執行，只補助一年，共補助150元，離職當月不再補助，工裝歸個人所有。

5、 工裝已到位的員工，須在上班時間着工裝，暫無工裝人員，在上班時須着裝與公司工裝款式、顏色相近的衣服。各部門負責人及時檢查本部門員工的着裝情況，確保員工着裝達到良好的效果，維護本公司的整體形象。

6、 所有員工工作時間着裝標準的管理按公司下發的《員工現場管理規範》執行。

五、凡有以下情況者，視情節輕重予以適當的處罰或辭退;

1、 利用公司工裝、工牌在外做不正當事情者;

2、 着工裝工牌而在外破壞本公司名譽或肇事者。

六、本規定與以前有衝突的以本規定為準，本規定未涉及部分以原規定為準。

七、本規定自二0xx年六月一日起執行，最終解釋權歸辦公室。

滑縣萬家福商貿有限公司 20xx年5月26日

工裝管理規定範文 篇4

(一)總則

第一條 為減少發文數量，提高辦文速度和發文質量，充分發揮文件在各項工作中的指導作用，根據區建設局關於文書處理的有關規定，結合我單的實際情況，特制訂本制度。

第二條 文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本單位上報下發的各種文件、資料。

第三條 按照黨政分工的原則，本單位各類文件(黨支部和行政)統一由辦公室歸口管理。

(二)收文的管理

第四條 公文的簽收

1.單位所有文件(除領導訂啟的外)均由收發員(文書)登記簽收、拆封(由上級或郵電局機要通訊員直送的機要文件除外)。在簽收和拆封時，收發員(文書)需注意檢查封口,對開口和郵票撕毀函件應查明原因。

2.對上級部門發來的文件，要進行文件、文號、機要編號的核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級部門，並登記差錯文件的文號。

第五條　公文的編號保管

1. 收發員(文書) 拆封和簽收後應及時附上"文件處理傳閲單"，作分類登記編號、保管。

2.本單位外出人員開會帶回的文件及資料應及時送交收發員(文書)進行登記編號保管，不得個人保存，如職工工作需要借閲的可複印或借用。

第六條 公文的閲批與分轉

1.凡正式文件均需由辦公室主任(或副主任)根據文件內容和性質閲籤後，由收發員(文書)分送領導和承辦部門閲辦，重要文件或急作應立刻呈送領導(或分管領導)閲批後分送承辦部門閲辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閲簽完。

2.一般禮儀性質的函、電、單據等，可由辦公室直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同各單位聯繫後再分轉處理。

3.為加速文件運轉，收發員(文書)應在當天或第二天將文件送到領導和承辦部門，如關係到兩個以上部門，應按批示次序依次傳閲，最遲不得超過兩天(特殊情況例外)。

第七條 文件的傳閲與催辦。

1.傳閲文件應嚴格遵守傳閲範圍和保密規定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍和公共場所，也不得將文件轉借其他人閲看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

2.閲讀文件應抓緊時間，當天閲完後應在下班前將文件交收發員(文書)，閲批文件一般不得超過兩天，閲後應簽名以示負責。如有領導"批示"、"擬辦意見"辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

3.閲文時不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內任何文件及附件，如確係工作需要，要辦理借閲手續，以防止丟失泄密。

4.文件閲完後，應交收發員(文書)，切忌橫傳。

5.辦公室對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照有關保密規定，並徵得辦公室同意後，予以複印或摘抄，原件應及時歸檔週轉。

6.按照閲文範圍，離、退休幹部，一般由有關部門定期組織學習有關文件，或由辦公室通知到單位閲文。

(三)發文的管理

第八條 發文的規定

1.單位上報下發正式文件的權力分別集中黨支部和行政辦公室，各羣眾團體和部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。

2.各 羣眾團體、部門需要向上反映彙報重要情況或向下安排佈置重要工作要求發文應分別向黨支部、行政辦公室提出發文申請，並將文件底稿分別交黨支部、行政辦公室審核。黨支部、行政辦公室同意發文，方可按黨、政機構設置與業務分工統一歸口以黨×字、政×字發文。羣眾團體文件由黨支部批轉。

3.對單位影響較大，涉及多個以上領導分管範圍的文件，須經領導班子研究決定後批准簽發。其餘文件均由主要領導批准簽發。

第九條 發文的範圍：

1.凡是以黨支部、行政辦公室名義發出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報，均屬發文範圍。

2.黨支部、行政辦公室下發文件主要用於：

(1)公佈單位規章制度;

(2)轉發上級文件或根據上級文件精神制訂的文件;

(3)公佈單位體制機構變動或幹部任免事項;

(4)公佈單位重大生產、技術、管理、政治工作、生活福利等工作的決定;

(5)發佈有關獎懲決定和通報;

(6)其他有關重大事項;

3.黨支部、行政辦公室上行文、外發文主要用於：

(1)對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定;

(2)同兄弟單位聯繫有關重大生產、技術、人事勞資、物資供應、科研、基建、管理、黨羣工作等事宜。

4.日常生產、技術、管理、黨羣工作中，有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項，應按有關制度辦理，經分管領導批准後，由各科室書面或口頭自行通知執行，一般不用發文。

5.各科室如會議所作的決定，一般都不應發文，不備查考，可以科室名義用《工作簡訊》發會議紀要。

(四)發文程序與要求

第十條　發文程序規定：

1.各科室需要發文，應事先向黨支部、行政辦公室提出申請;

2.黨支部、行政辦公室同意發文後，主辦科室應以黨的方針、政策和國家法令，上級指示或工作實際需要草擬文件初稿;

3.草擬文稿必須從本單位角度出發，做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫;

4.文稿擬就後，擬搞人應填附發文稿紙首頁，詳細寫明文件標題、發送範圍、印刷份數、擬稿單位與擬稿人，並簽名、蓋章、標定日期和密級;

5.辦公室應根據黨支部、行政的要求和上級有關指示精神，有關文件規定，對文稿進行審查和修改。對塗改不清、文字錯漏嚴重、內容不妥、格式不符的文稿應退回擬稿單位重新擬稿;

6.經辦公室審查修改後的文稿，送分管領導核稿(對文稿內容、質量負責);

7.對審核時修改較多，有礙打印和存檔的文稿，應由擬搞部門重新整理寫清楚;

8.需經會籤的文稿，應在交付打印前送會籤部門會籤;

9.文稿審核會籤後，按批准權限的規定分別呈送黨政領導審定批准簽發;

10.經領導批准簽發後的文稿交辦公室收發員(文書)統一編號送打字室打印;

11.文件打印清樣，應由擬稿人校對，校對人員應在發文稿上簽名;

12.文件打字後，由辦公室派專人按數印刷，再由收發員(文書)分發並檢查落實情況。

(五)文件的借閲和清退

第十一條 各部門有關工作人員因工作需要借閲一般文件，需經本部門負責人簽寫便條，對有密級的文件須分管領導或辦公室主任同意後方可借閲。

第十二條 借閲文件應嚴格履行借閲登記手續，就地閲看，按時歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。

第十三條 辦公室收發員(文書)對承辦的公文應抓緊催辦，應定期對事情已經辦妥的本單位文件和上級要求限期清退的文件，進行收繳清退工作。(一般為月底一小清，季末一中清、年終一總清)。如發現文件丟失，必須及時查明原因和責任者，並如實向領導報告。

(六)文件的立卷與歸檔

第十五條 文件的歸檔範圍：

1.凡下列文件統一分別由辦公室收發員(文書)負責歸檔：

(1)上級機關來文，包括上級對單位報告、申請的批覆;

(2)黨支部、行政辦公室發出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發言和生產工作的各類計劃統計、季度、年度報表等;

(3)黨支部會、主任辦公會議、中層幹部會議、職工委員會以及各種例會記錄;

(4)支部黨代會、職代工、工會會員代表大會、團代會等組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發言、簡報、會議記錄等;

(5)有保存價值的人民來信來訪記錄及處理結果;

(6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本單位在會上彙報表言材料等;

(7)上級機關領導同志來單位檢查視察工作的報告、指示記錄，以及本單位向上級進行彙報的提綱和材料;

(8)反映本單位生產活動、先進人物事蹟及領導工作等的音、像攝製品;

(9)單位日誌和大事記;

(10)單位向上級請示批覆的文件及上報的有關材料。

2.業務科室，各羣眾團體日常工作中形成的活動資料，由各業務科室、羣眾團體負責立卷歸檔。

第十六條 立卷要求

1.文件立卷應按照內容、名稱、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。

2.立卷時，要求把文件的批覆、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。

3.要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。

4.上年度形成的文件材料，要求在下年度7月份以前整理完。

(七)文件的銷燬

第十七條 對於多餘、重複、過時和無保存價值的文件，辦公室應定期清理造冊，並按上級有關規定，辦理申請銷燬手續。

第十八條 經審核同意銷燬的文件，應在辦公室收發員(文書)和正副主任以及分管領導的共同監督下銷燬。

第十七條 實施及修改 本辦法經決策會通過後實施，修改時亦同。

工裝管理規定範文 篇5

一、目的：為了加強夜間值班管理，保證公司財產安全，特制定本制度。

二、適用範圍：XX公司三個車間

三、職責：工公司人事行政部負責監督三個車間值班工作的執行情況; 車間人事行政部負責每月值班表的制定、下發，值班情況的監督檢查、考核; 車間值班人員負責對值班現場的檢查及反饋。

四、管控説明：

1、夜間值班人員由XX公司三個車間生產主辦級、經理級(含生產主辦及經理級)以上人員組成。女性經理不實行值班。

2、值班室設在X乳業動力科平房司機休息室旁，

3、值班簽到地點：

一車間的值班人員巡查地點A、一車間動力部內部及外圍; B、一車間輔料庫內部外圍;

二車間的值班人員巡查地點A、二車間辦公走廊及外圍;B、二車間供應配件庫;

三車間的值班人員巡查地點A、研發樓保安室;B、三車間參觀大廳保安值班處;C、三車間成品庫辦公室及外圍;D、三車間綜合辦公樓一樓;E、三車間收奶磅房及外圍。

4、值班時間：晚8：00----次日早8：00，值班人員在值班期間必須到以上各車間簽到點進行簽到，並由當班經警進行確認值班時間。在夜間12：00後至少進行一次夜查，夜查內容包括生產車間的生產狀況、物流運輸情況、消防安全情況、各科室人員在崗情況等，同時詳細填寫《夜間值班情況記錄表》,註明夜查時間。

3、值班人員應當對值班期間發生的各類事件如實記載，並積極協調相關部門進行處理。重大事件或相關部門不能處理的事件及時請示上級領導或上報公司經理。

4、因出差、病假、事假不能值班，需要授權他人值班，並提前24小時將書面版授權書報人事行政部備案，無授權書則授權值班為無效值班。

5、車間人事行政部每月28日前下發下一個月夜間值班表，並抄送工公司人事行政部，值班人員排序按照XX公司各車間現有生產主辦、經理級人員隨機安排，依次輪換值班。

6、值班人員在值班期間必須保證24小時開機，以便隨時取得聯繫。

7、值班人員必須遵守值班時間，不得遲到或早退、不得無故授權或未值班，一年內累計達到2次的，將報送公司經理從重從嚴處罰。

8、值班人員不得補籤值班紀錄，未簽到或簽到時間與實際值班時間不符，視為未值班。

五、罰則：

1、違反上述各條款，對責任人罰款200元/次，車間助理等額連帶。

2、情節嚴重者將報請公司經理實施處罰，並對責任人給予不低於1000元罰款。

六、其它

1、各經理均有檢查監督、報告的權利和義務，舉報電話：或。人事行政部負責對夜間值班情況進行不定期抽查，對未按本規定執行的，依據本制度給予責任人考核並在XX公司範圍內進行通報。

2、本制度從20xx年7月26日起執行。

工裝管理規定範文 篇6

第一條 總則

為加強能源管理，科學合理利用水、電、煤、油品等各種資源，減少資源浪費;降低成本，提高項目部整體經濟效益，使項目成本每年降低1%，特制定本辦法。

第二條 適用範圍

本辦法適用於成渝項目四分部所屬的所有部室及各架子隊用水、用電、用煤、用油等資源能源消耗的管理。

第三條 職責

1.機電部負責根據電器、機械功率等相關參數指定相關能耗定額，建立節能降耗台帳,組織內部檢查與考核工作。

2.各部門、各架子隊負責落實節水、節電、節煤、節油整改措施和節能降耗指標,向機電部上報節能降耗相關數據。

第四條 各項節能管理措施

1.節水管理措施

(1)生活區生活用水管道需經常進行管道維護管理，嚴禁跑冒滴漏，杜絕長流水，做到隨手關閉水龍頭。

(2)少用瓶裝礦泉水。

(3)施工現場用水，由兼職人員負責檢查與維修管線，減少跑、冒、滴、漏的浪費現象。

(4)嚴禁用桶裝礦泉水清洗茶具、洗手;嚴禁用桶裝礦泉水澆灌花木。

2.節電管理措施

(1)各施工現場用電由專人負責抄表計量。做好每月生產用電統計，做到心中有數

(2)各用電場所的配電室，都必須有專業人員負責，健全崗位責任制，認真填寫運行記錄，並對供電質量、安全用電負有責任。

(3)辦公樓、會議室等動力負荷應使用單獨開關控制。上述場所用電負責人應隨時檢查人離機停、人走燈滅的節電情況。

(4)提倡每天少開1小時空調，並嚴格控制空調運行温度，夏季環境温度低於28℃，冬季環境温度高於16℃時禁止開空調，且夏季不低於26℃，冬季不高於20攝氏度，無人不開空調，開空調時關閉門窗。

(5)各部門在設備更新時，要考慮淘汰耗能高的機電設備，努力更換使用節能科技新產品。

(6)公共場所自然光線足夠的情況下不開燈，公共場所照明設備選用瓦數較低的節能設備，同時杜絕長明燈、白晝燈現象。

(7)嚴禁私拉亂接電線，違規用電。

3.節煤管理措施

(1)完善鍋爐房制度，鼓勵節煤。

(2)經常檢修鍋爐、保持良好運行。

(3)改進司爐工操作技術，提高燃燒效率，在保證供給基礎上，節約用煤量。

4.節油管理措施

(1)對車輛的管理制度進一步完善，杜絕跑私車現象。

(2)對使用車輛經常檢查，以防零部件出現鬆動，導致漏油發生。

(3)做好車輛保管司機安全交底工作，遵守交通安全避免交通，保證車輛的良好工作狀態延長車輛的使用壽命。

(4)車輛實行定點維修、定點保險、定點加油和定期保養，科學核定單車油耗定額，努力降低油耗，減少車輛維修費用的支出。

5.辦公用品管理措施

(1)加強辦公經費和辦公用品使用管理。根據需要配備辦公用品，儘量選擇能耗小、環保且物美價廉的辦公用品，儘量不購買高檔辦公用品。做好低值易耗品的台賬登記，保管人要做好保管工作，定期進行維護管理，減少修理次數。

(2)文件等材料的起草，儘量使用電子媒介(或打印產生的廢舊紙張)，減少新打印紙的使用數量，推進無紙化辦公;成文的文件材料等嚴格印發數量，儘量避免多印，提倡雙面打印(有特殊要求除外)。

(3)儘量少使用一次性簽字筆，儘量做到換芯不換殼。

(4)筆記本要雙面記錄，禁止單面記錄，用完一本才能領取第二本。

(5)儘量減少通話時間，長話短説，禁止公家電話聊天，節約電話費。

6.計劃預統計

(1)年度節水、節電、節煤、節油指標計劃由各部門、各架子隊提出，報機電部彙總。

(2)各部門以自己指定的計劃為目標指導日常工作，將節能減排工作融入到日常工作和生活中去。

(3)機電部可定期牽頭組織各部門對本項目部所屬部室、各架子隊進行一次工作檢查，努力促使節能降耗成為全員的自覺行動。

第五條 區域劃分及檢查機制

1. 生產區由機電部派員或委託人員進行監督檢查,辦公生活區由綜合部牽頭進行檢查監督。

3.檢查採用定期檢查、不定期巡查、專項檢查及集中檢查等四種方式

第六條 獎懲措施

1.辦公室發現無人但電燈長明，發現一次對該部門罰款50元;

2.發現不關水龍頭現象則對在該幢辦公、生活人員人均罰款10元;

3.對損壞管道不及時維修，對維修主管部門罰款100元/次;

4.辦公室、宿舍無人時空調長開，通報批評並對該辦公室(宿舍)罰款50元/次;

5.公共場所出現白晝燈，對負責開關人員進行罰款20元/次;

6.私拉亂接電線，罰款100元/次;

7.公車私用，罰款50元/次;

8.辦公電話私用，罰款20元/次，並由個人承擔電話定額外產生的費用;

9.不雙面打印者，罰款1元/張;

10.對在日常辦公生活中積極開展節能減排活動，且在工作中嚴格遵守本辦法。月底進行能耗統計時各種能耗在定額範圍內的對該部門(宿舍)進行通報表揚，季度參評優秀宿舍時加分1-5分;

11.對積極研究節能減排新措施，取得節能減排新成果並創造巨大經濟效益的部門(個人)由項目領導班子研究決定獎勵事項;

工裝管理規定範文 篇7

第一章 總 則

第一條 為規範中國小生學籍管理，提高新形勢下基礎教育科學管理水平，保障適齡兒童、少年受教育的權利，根據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國義務教育法》等有關法律，制訂本辦法。

第二條 本辦法適用於我國所有由政府、企業事業組織、社會團體、其他社會組織及公民個人依法舉辦的國小、國中、普通高中、特殊教育學校、工讀學校(以下簡稱學校)和在這些學校就讀的學生(以下簡稱學生)。

第三條 學生學籍管理採用信息化方式，實行分級負責、省級統籌、屬地管理、學校實施的管理體制。

國務院教育行政部門宏觀指導各地學生學籍管理工作，負責組織建設全國聯網的學生電子學籍信息管理系統(以下簡稱電子學籍系統)，制訂相關技術標準和實施辦法。

省級教育行政部門統籌本行政區域內學生學籍管理工作，制訂本省(區、市)學籍管理實施細則，指導、監督、檢查本行政區域內各地和學校學生學籍管理工作;按照國家要求建設電子學籍系統運行環境和學生數據庫，確保正常運行和數據交換;作為學籍主管部門指導其直管學校的學籍管理工作並應用電子學籍系統進行相應管理。

地(市)級教育行政部門負責指導、督促縣級教育行政部門認真落實國家和本省(區、市)關於學生學籍管理的各項規定和要求;作為學籍主管部門指導其直管學校的學籍管理工作並應用電子學籍系統進行相應管理。

縣級教育行政部門具體負責本行政區域內學校的學生學籍管理工作;應用電子學籍系統進行相應管理;督促學校做好學生學籍的日常管理工作。

學校負責學籍信息收集、彙總、校驗、上報，應用電子學籍系統開展日常學籍管理工作，確保信息真實、準確、完整。

第二章 學籍建立

第四條 學生初次辦理入學註冊手續後，學校應為其採集錄入學籍信息，建立學籍檔案，通過電子學籍系統申請學籍號。

學籍主管部門應通過電子學籍系統及時核准學生學籍。

第五條 學籍號以學生居民身份證號為基礎生成，一人一號，終身不變。學籍號具體生成規則由國務院教育行政部門另行制訂。

逐步推行包含學生學籍信息的免費學生卡。

第六條 學校不得以虛假信息建立學生學籍，不得重複建立學籍。學籍主管部門和學校應利用電子學籍系統進行查重。

學籍管理實行"籍隨人走"。除普通學校接收特殊學校學生隨班就讀、特殊教育學校、工讀學校外，學校不接收未按規定辦理轉學手續的學生入學。殘疾程度較重、無法進入學校學習的學生，由承擔送教上門的學校建立學籍。

第七條 學校應當從學生入學之日起1個月內為其建立學籍檔案。

學生學籍檔案內容包括：

一、學籍基礎信息及信息變動情況;

二、學籍信息證明材料(户籍證明、轉學申請、休學申請等);

三、綜合素質發展報告(含學業考試信息、體育運動技能與藝術特長、參加社區服務和社會實踐情況等);

四、體質健康測試及健康體檢信息、預防接種信息等;

五、在校期間的獲獎信息;

六、享受資助信息;

七、省級教育行政部門規定的其他信息和材料。

學籍基礎信息表由國務院教育行政部門統一制訂。

第八條 學籍檔案分為電子檔案和紙質檔案。電子檔案納入電子學籍系統管理，紙質檔案由學校學籍管理員負責管理。

逐步推進學籍檔案電子化，同時保留必要的紙質檔案。

第九條 學生轉學或在基礎教育階段升學時，學籍檔案應當轉至轉入學校或升入學校，轉出學校或畢業學校應保留電子檔案備份，同時保留必要的紙質檔案複印件。學生最後終止學業的學校應當歸檔永久保存學生的學籍檔案，或按相關規定辦理。

學校合併的，其學籍檔案移交併入的學校管理。

學校撤銷的，其學籍檔案移交縣級教育行政部門指定的單位管理。

第十條 如學生父母或其他監護人提出修改學生基礎信息的，憑《居民户口簿》或其他證明文件向學校提出申請，並附《居民户口簿》複印件或其他證明覆印件，由學校核準變更學籍信息，並報學籍主管部門核准。

第三章 學籍變動管理

第十一條 各學段各類學籍變動的具體條件和要求由省級教育行政部門根據國家法律法規和當地實際統籌制定。

第十二條 正常升級學生的學籍信息更新，由電子學籍系統完成。

第十三條 學生學籍信息發生變化，學籍進行轉接或學生畢業(結業、肄業)時，學校應及時維護電子學籍系統中的有關信息，並將證明材料歸入學生學籍檔案。學籍主管部門應及時對學生學籍變動信息進行更新。

第十四條 學生轉學或升學的，轉入學校應通過電子學籍系統啟動學籍轉接手續，轉出學校及雙方學校學籍主管部門予以核辦。

轉入、轉出學校和雙方學校學籍主管部門應當分別在10個工作日內完成學生學籍轉接。

第十五條 學生辦理學籍轉接手續後，轉出學校應及時轉出學籍檔案，並在1個月內辦結。

第十六條 學生轉學或升學後，轉入學校應當以收到的學籍檔案為基礎為學生接續檔案。

第十七條 特教學校學生轉入普通學校隨班就讀，或普通學校隨班就讀殘疾學生轉入特教學校就讀的，其學籍可以轉入新學校，也可保留在原學校。

進入工讀學校就讀的學生，其學籍是否轉入工讀學校，由原學校與學生的父母或其他監護人商定。

第十八條 省(區、市)直管學校、設區的市直管學校學生的轉入轉出情況，由學校每學期書面告知所在地縣(區)教育行政部門。

第十九條 學生休學由父母或其他監護人提出書面申請，學校審核同意後，通過電子學籍系統報學籍主管部門登記。復學時，學校應及時辦理相關手續。

學生休學期間學校應為其保留學籍。

第二十條 學生到境外就讀的，應當憑有效證件到現就讀學校辦理相關手續。回到境內後仍接受基礎教育的，應接續原來的學籍檔案。

第二十一條 學生死亡，學校應當憑相關證明在10個工作日內通過電子學籍系統報學籍主管部門註銷其學籍。

第二十二條 學校應將義務教育階段學生輟學情況依法及時書面上報當地鄉鎮人民政府、縣級教育行政部門和學籍主管部門，在義務教育年限內為其保留學籍，並利用電子學籍系統進行管理。

義務教育階段外來務工人員隨遷子女輟學的，就讀學校的學籍主管部門應於每學期末將學生學籍檔案轉交其户籍所在地縣(區)教育行政部門。

第四章 保障措施

第二十三條 地方教育行政部門和學校應當為學籍管理提供必要的保障條件，配備或指定學籍管理員，完善管理制度，建立工作機制。

對學籍管理員當實行先培訓後上崗，並保持相對穩定。各級學籍管理員的基本信息須報送上一級教育行政部門。

第二十四條 地方教育行政部門和學校應當每學期複核學生學籍，確保學籍變動手續完備、學生基本信息和學籍變動信息準確。

第二十五條 各級教育行政部門和學校要建立嚴格的保密制度。非經學籍主管部門書面批准，學籍信息一律不得向外提供，嚴防學籍信息外泄和濫用。

第二十六條　教育行政部門違反本辦法的規定，由上一級教育行政部門責令改正;情節嚴重的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法處理。

第二十七條　學校違反本辦法的規定，有下列情形之一的，由主管部門責令改正;情節嚴重的，依法追究校長和相關人員責任：

一、不為已接收學生建立學籍檔案的;

二、以虛假信息建立學籍或學籍檔案的;

三、不及時把學籍變動信息納入學籍檔案的;

四、不及時報告義務教育階段學生輟學情況的;

五、接收學生不為其辦理轉學手續的;

六、不按規定為學生轉接學籍檔案的;

七、泄露或非法使用學生學籍信息的;

八、違反本辦法規定的其他行為。

第五章 附 則

第二十八條 學校的外籍學生和港澳台學生學籍管理，參照本辦法執行。

第二十九條 省級教育行政部門應制訂或完善實施細則。

第三十條 本辦法自20xx年9月1日起施行。

工裝管理規定範文 篇8

為進一步規範政府機關使用正版軟件行為，建立長效機制，根據《中華人民共和國著作權法》、《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國預算法》、《計算機軟件保護條例》和《國務院辦公廳關於進一步做好政府機關使用正版軟件工作的通知》、國務院辦公廳關於印發《政府機關使用正版軟件管理辦法》的通知及自治區、銀川市有關軟件正版化工作要求，結合實際制定本制度。本制度所稱軟件為操作系統軟件、辦公軟件、殺毒軟件。本制度適用本單位全體工作人員。

一、計算機軟件採購制度

1、局機關計算機軟件系統的採購按銀川市政府採購有關規定執行。

2、更新、購置軟件應從滿足實際工作需要出發，堅持勤儉節約，從嚴控制，合理配置。應在全面掌握全局軟件資產情況、工作人員人數、配備各類計算機數以及需要更換和採購的軟件數的基礎上，區分操作系統軟件、辦公軟件和殺毒軟件以及國內企業軟件和國外企業軟件，細化軟件配置需求，科學合理地確定軟件配置計劃。

3、採購的商業軟件應嚴格按照採購合同的約定，重點加強對軟件授權證書或許可協議等資料的管理工作，切實維護採購軟件版權的合法性。

4、採購軟件應當對軟件互相兼容、授權方式、信息安全、升級等售後服務提出具體要求，注意加強軟硬件採購的銜接，確保採購的計算機辦公設備符合預裝正版軟件的要求。

5、對採購的產品，由計算機信息系統管理員負責組織驗收，驗收合格，由計算機信息系統管理員進行系統調試、加密、設置使用權限，編入計算機信息系統檔案，並做好與使用人的交接。

二、計算機軟件日常管理制度

1、本局計算機辦公設備及系統必須使用正版軟件，禁止使用未經授權和未經軟件產業主管部門登記備案的軟件。

2、各工作人員不得隨意在計算機辦公設備及系統中安裝或卸載軟件。

3、我局一把手是使用正版軟件工作的第一責任人，分管領導負領導責任，信息系統管理員負具體責任。使用人員負直接責任。

4、計算機信息系統管理員經局機關任命，並由熟悉計算機的個人擔任，在計算機信息系統安全管理方面接受局領導的直接領導。

5、每一個計算機信息系統使用人都是計算機安全員，計算機安全員負責本人在用計算機信息系統的正確使用、日常使用維護，發現故障、異常時及時向計算機信息系統管理員報告;

6、計算機信息系統管理員負責局機關：1.計算機信息系統使用制度、安全制度的建立、健全;2.計算機信息系統檔案的建立、健全,計算機信息系統使用情況的檢查;3.計算機信息系統的日常維護(包括信息資料備份，病毒防護、系統安裝、升級、故障維修、安全事故處理或上報等);4.計算機信息系統與外部單位的溝通、協調(包括計算機信息系統相關產品的採購、安裝、驗收及信息交換等);5.計算機信息系統使用人員的技術培訓和指導。

7、管理員每年要在11月底前對本局使用正版軟件情況及日常管理情況進行總結，形成年度報告，並將年度報告材料報送市級軟件正版化主管部門。

三、計算機軟件資產管理制度

1、為規範和加強我局軟件資產的管理，維護軟件資產使用的合法性、安全性，提高軟件資產的使用效益，按照的要求，以及行政事業單位國有資產管理相關規定，制定本制度。

2、軟件資產屬於國有資產管理範圍，應當納入本單位資產管理體系，確保軟件資產的安全完整。

3、局辦公室是本單位軟件資產管理的職能部門，承擔軟件資產的配置、使用、處置審批管理，並指導、監督我局軟件資產的管理工作，對軟件資產實行綜合管理。

4、各科(處)室應增強保護知識產權意識，嚴格執行軟件正版化的有關規定，使用正版軟件，從源頭上杜絕盜版侵權軟件使用行為。

5、所有能夠證明軟件合法性的證書及文件，包括授權證書、載體、填妥的登記證及其他證明文件等，應集中存放和保管。

6、各科(處)室應加強軟件資產登記、領用、維護、保管等內部管理。

7、軟件資產處置應當嚴格履行審批手續，堅持優先整合利用。以授權形式購置的軟件資產到期後，應當停止使用，並及時辦理處置手續。

8、每年結合單位固定資產盤點，對軟件資產情況進行清查，確保所使用的全部軟件均為合法軟件並登記入賬。

四、計算機軟件管理責任追究制度

1、局辦公室每半年對各單位、各(處)室計算機使用情況進行一次巡查或抽查。

2、定期檢查計算機網絡信息系統運行是否正常，網絡系統是否存在安全隱患，操作員對業務操作是否熟練等。

3、及時檢查計算機是否定期清潔設備，計算機室內環境清潔情況。

4、定期進行培訓，提高計算機使用人員對計算機是否有病毒，是否正確安裝、使用殺毒軟件，操作員是否具有防範病毒意識。

5、定期檢查計算機是否安裝、使用與工作無關的軟件和遊戲。

6、對隨意下載、安裝、使用非正式授權軟件的工作人員進行通報批評。

7、因使用盜版軟件引起糾紛和訴訟、損害國家機關形象，造成不良影響、致使單位承擔法律責任的，按“誰使用、誰負責”的原則，追究直接責任人的法律責任，同時追究領導和管理人員的行政責任。

工裝管理規定範文 篇9

一。 目的

為嚴格執行《危險化學品安全管理條例》等有關法規和制度加強對危險化學品的安全管理，確保人員安全，特制定本制度，達到消除危害、安全生產的目的。

二。 適用範圍

化學品倉庫

三。 注意事項

1.人員培訓。化學品倉庫工作人員應進行培訓，經考核合格後持證上崗。對化學品的裝卸人員進行必要的教育，使其按照有關規定進行操作。倉庫的工作人員除了具有一般消防知識之外，還應進行在危險品庫工作的專門培訓，熟悉各區域儲存的化學危險品種類、特性、儲存地點事故的處理順序及方法。

2.危險化學品庫只允許化學品倉管人員能夠出入,嚴禁其他人員在未經化學品庫管員同意的情況下進入化學品庫。供應商及生產領料員提供或領取化學品時，應通過庫管員，嚴禁供應商及生產領料員擅自進入化學品庫

3.嚴禁攜帶易燃、易爆物品進入危險化學品庫。

4.危險化學品庫應有明顯的標誌，標誌應符合相關國家標準的規定。符合條件的散裝危險貨物必須張貼警示標誌，標誌也必須遵守一定的要求，如：標誌必須按一定的尺寸要求;標誌上必須提供正確的化學品名稱、UN號、危險編號、危險類別標籤、次級危害標籤等信息。

5.化學品入庫時，應嚴格檢驗其質量、數量、包裝情況、有無泄漏、有無中文MSDS等化學品出廠資料。化學品入庫後應採取適當的養護措施，在儲存期內，定期檢查，發現其品質變化，包裝破損、泄漏、穩定劑短缺等，應及時處理。庫房温度、濕度應嚴格控制，經常檢查，發現變化及時調整。

6.裝卸對人身有毒害及腐蝕性的物品時，操作人員應根據危險性，穿戴相應的防護用品。裝卸高毒類的危險化學品必須佩戴防毒用品;裝卸具有腐蝕性的危險化學品時，必須穿防酸鹼服，戴防飛濺面罩。

7.危險化學品裝卸前後，必須對車輛和倉庫進行必要的通風、清掃乾淨，裝卸作業使用的工具必須能防止產生火花，必須有各種防護裝置。裝卸、搬運化學危險品時應按有關規定進行，做到輕裝、輕卸。嚴禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾倒和滾動。

8.廢棄物處理。禁止在化學品庫貯存區域內堆積可燃廢棄物品。泄漏和滲漏化學品的包裝容器應迅速移至安全區域。按化學品特徵性，用化學的或物理的方法處理廢棄物品，不得任意拋棄、污染環境。

工裝管理規定範文 篇10

1、目的：為了提升內部企業管理，加強成本控制，規範物質進出，杜絕廠內物質浪費和非正常流失，制定本制度。

2、範圍：凡帶出公司的各種原輔助材料、產品、半成品、模具、工具、設備、廢舊物質等均在本規定管理範圍之內。

3、職責：

3.1財務部作為公司資產管理和成本控制部門，負責物質出門證明的簽發，出廠物質的跟蹤、出廠後需要返回物質的核銷和核對工作。

3.2需要外發或攜帶物質外出人員負責物質出廠的申請，各部門主管負責物質出廠的審核，副總以上(含副總)的管理人員負責物質出廠的批准。

3.3倉庫和車間現場依據相關批示並按照倉庫(或車間)領料規定發放物質;

3.4保安負責核實《物質出門證》，同時監督物質出門狀況。

4、管理內容：

4.1產品出廠

4.1.1向主機廠供貨的產品(或半成品)、售後服務過程中需要的產品(或半成品)由銷售部人員填寫《產品發貨通知單》，經主管人員審核後到倉庫領取產品，出廠前到財務部備案，由財務部開具《物質出門證》;

4.1.2樣品件由業務人員填寫《產品發貨通知書》，經技術部主管、銷售部門主管會審後提交副總以上(含副總)的管理人員批准後到倉庫領取產品，出廠前經辦人到財務部備案，由財務部開具《物質出門證》;

4.2模具外出加工維修以及研發所需整件、零部件或者相關原輔料和設備工具出廠：

工裝模具和項目研發設計人員所需物質出門，由經辦人填寫物質出門申請，申請內容必須包括物質名稱、數量、狀態和用途，由部門主管審核申請單內容的合理性，經副總以上(含副總)的管理人員批准後按照倉庫和現場管理規定領取，在財務部備案後，由財務部出具《物質出門證》。

4.3主機廠不合格產品調換，零部件不良或者其它因本公司質量問題需要外出的產品和零部件出廠：

零部件或整件產品(含不限於後視鏡、轉向器、燈具等)出廠由經辦人填寫《零部件發貨通知單》，由質保部主管、銷售部主管會審，副總以上(含副總)批准後到生產現場或倉庫按照相關規定領取零部件，同時憑《零部件發貨通知單》到財務部備案，由財務部出具《物質出門證》;

4.4採購物質不良退貨出廠

4.1.1質檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據手工“材料退貨單”，註明未入庫，經辦人員填寫退貨出門申請，經部門主管審核，副總以上(含副總)的管理人員批准後到財務部門備案，由財務部出具《物質出門證》

4.4.2質檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”，經辦人填寫退貨出門申請(備註：所有在車間現場發現不良一律按照規定退回倉庫)，經部門主管審核，經總經理室權責人批准後到財務部門備案，由財務部出具《物質出門證》;門衞檢查單據手續完備、印章齊全、單實相符後可予放行。

4.5委外加工物質或零部件出廠

4.5.1由倉庫電腦開具“外加工產品(出庫)送貨單”，經辦人憑電腦單送部門主管審核後，副總以上(含副總)的管理人員批准後到財務部備案，由財務部出具《物質出門證》;

4.5.2因特殊原因暫不能打電腦單的，徵求財務部門主管同意後可暫開手工“產品發貨通知單”，經辦人將並完善相關手續，並需在24小時之內補打電腦單，且電腦單後應附已完備手續的手工單;門衞檢查單據手續完備，單據和實物相符後可予放行。

4.6廢舊物質處理出廠

4.6.1倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制“調讓出倉申請”，PMC部門主管審核，財務部確認廢舊物質款項已支付後報請總經理批准，財務部方可出具《物質出門證》。門衞檢查單據手續完備、單據實物相符後可予放行

4.6.2如需要外出過磅後付款，由公司財務人員和經辦人同時跟蹤過磅。

4.7供應商為我公司送貨用週轉箱，由經辦人員直接送到財務開據“物資出門證”。供應商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標示清楚送貨廠家名稱的週轉箱，供應商應就以上物料在進入我司時在門衞予以登記清楚，倉管員按定單核收物料後，除週轉箱外其它非我公司物料不得開據“物料出門申請”，由門衞和倉庫共同檢查核實單據，清點無誤後到財務備案後出具《物質出門證》。(此類情形如在門衞處可以收貨的話，可以在保安的監督下由倉管員直接在門衞收貨入庫)。

4.8物質出門後需要返回公司的物質核銷：

所有需要返回物質的出具《物質出門證》時，財務部必須在備註欄備註，經辦人應按時持原出門單或複印件經門衞確認已進廠意見，部門負責人簽註收貨屬實後，到財務部辦理核銷手續。屬於郵寄方式出門需返回核銷的物資，待物資寄回公司時，按以下流程執行：

①如由門衞簽收確認情況：首先由門衞核銷出廠記錄，再將物資移交原出廠經辦人，最後出廠經辦人憑收貨記錄到財務部辦理核銷手續;

②如由原出廠經辦人簽收確認情況簽收確認情況：由出廠經辦人憑收貨記錄，直接到財務部辦理核銷手續。

 按規定應核銷但未按時核銷出廠物資的，逾期7日至15日的，負激勵 元;逾期15日至30日的，負激勵 元;逾期30日以上的，按財務確定的物資價值扣罰款。

4.9財務部應加強對不需返回的出廠物資的監控、核對、收款，加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務人員應加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。

4.10出具《物質出門證》原則上由財務部專人簽發，因財務簽單人員外出時由財務部值班人員簽字方能放行。簽發人定期(每月)對出廠物質進行彙總建立物質出廠和返回台賬，對需返回的物資進行跟蹤並將異常處理結果報總經理室。

4.11物質出廠制單人(或發貨人)、財務人員、門衞人員應整理保管好有關單據，門衞至少保存6個月以上，申請單至少保存1年以上，財務人員按會計檔案規定年限保管。

4.12產品出廠時門衞必須認真核實《物質出門證》出門日期、

數據、狀態，數量不符或未經權責人簽字的不予放行，特殊緊急情況必須電話請示權責人徵求權責人意見放行，放行後由經辦人員在一個工作日內補辦籤批手續。

4.13違規處理標準：

4.13.1對不按規定辦理出廠手續，未造成損失的，對有關責任人予以負激勵 元每次，門衞不按照規定放行予以負激勵 元每次。

4.13.2對不按規定辦理出廠手續，造成損失的，由有關責任人負責全額賠償。

4.13.3對弄虛作假謊報出廠的，除由責任人全額賠償外，將按公司有關規定嚴肅處理。

5、物資出門流程：

5.1物資出廠手續辦理流程：

經辦人(申請)---部門負責人(審核)---總經理室批准--財務人員(備案後)簽發《物質出門證》 ---- 門衞(放行出廠)。

5.2需返回時申請核銷流程：

經辦人(申請)---門衞(確認)---部門負責人(審核) ----財務人員(核銷)

6、相關記錄

6.1 物質出門申請單(含公司現行的“產品發貨通知單”、“零部件發貨通知單”、“模具出門申請”等各類申請)

6.2《物質出門證》

6.3 財務有關台賬

工裝管理規定範文 篇11

一 目的

為規範公司餐具管理，確保餐具管理符合公司要求及顧客要求，降低公司餐具破損率及流失率，降低公司費用，特制訂本管理規定;

二 範圍

本管理規定適用於公司前廳、廚房所有餐具管理;

三 職責

公司財務人員對餐具管理負督導、監管、盤點的職責;店經理是餐具管理總負責人

，應指導部門負責人具體的餐具管理工作;

1 前廳主管負責前廳餐具的全面管理;

2 服務員負責各自區域餐具的具體管理工作;

3 廚師長負責廚房餐具的全面管理工作;

4 洗碗工負責餐具的清洗工作及廚房餐具的存放和管理工作;

5 庫管員負責餐具新進餐具的管理、發放、破損餐具的鑑定、計算餐損工作;

6 各管理人員，餐具流通過程中得相關人員負責餐具管理的監督、檢查工作;

四 實施細則

(一) 餐具的採購

1 按照公司採購管理的要求，公司採購餐具須經餐具使用部門提出申請，公司總經理審核，總經理批准後，由採購部負責採購;

2 由於餐具破損引起的餐具補充由使用部門提出申請，公司總經理批准，由採購部負責採購;

3 餐具入庫須經餐具使用部門認可，檢驗合格並在入庫單上簽字方可入庫，未經檢驗餐具嚴禁入庫;若入庫由庫管負責，並按公司管理規定處罰;

(二)餐具的領取

1 公司餐具適用誰破壞誰賠償的原則，由損壞人賠償;

2 前廳/廚房客損、自損餐具的領取須由部門負責人開出領料單，前廳主管/廚師長確認已經賠償後簽字確認，餐具適用人到倉庫領取;

3 前廳/廚房自然損壞餐具由前廳主管/廚師長鑑定、簽字，並開具領料單，經倉庫簽字確認為自然破損後，餐具使用人到倉庫領取;破損餐具退回倉庫;

4 破損餐具的領取必須以舊換新，舊餐具有倉庫保管，能夠使用的設置標誌，報廢的暫存倉庫經店經理批准後統一處理;

(三)前廳餐具的管理

1 前廳餐具管理採用誰使用誰負責的原則，使用人對餐具維護、防護負責;

2 餐具洗涮及交接過程由接受方負責檢驗，餐具破損由交方負責賠償;

3 前廳各包房、大廳嚴格按照《餐具配比表》的數量配備餐具，多出餐具交回倉庫重新入庫，缺少餐具由使用人負責賠償;

4 前廳應不定期對前廳餐具進行日盤日清，主管每週不少於一次餐具檢查;

5客損餐具須店經理簽字確認，方能視為客損;

(四)廚房餐具管理

1 廚房餐具損壞、老化影響使用的餐具，一律不準使用; 2 廚房餐具在洗涮間按照公司要求(由廚師長規定)，統一分類按照指定的位置存放，在餐具洗涮、傳遞、存放過程應輕拿輕放，嚴禁野蠻作業，一經發現嚴格按照公司制度處罰;

3 廚房餐具由專人負責領取工作，領取前應檢查餐具是否破損; 4 傳菜員傳菜過程中嚴禁傳遞破損餐具;服務員嚴禁接受破損餐具;洗碗工嚴禁接受破損餐具;有破損的餐具各部門自行負責賠償; 5 餐具流通過程涉及到相互交接的每一個環節，交接雙方應相互檢查監督，發現破損餐具，應立即報告上級主管;如知情不報者自行賠償;

6 廚房應設立專門的餐具台賬，定期對餐具進行盤點，每週不少於一次，如發現餐具流失廚師長負責落實流失原因找到相關責任人，負責賠償;

7 對任何惡意破壞餐具的行為，公司將嚴格按照公司處罰管理規定的最高處罰條款處罰，全體員工都有義務監督、舉報這種行為，公司將按照相關制度給予重獎，知情不報者與破壞者同罪，處罰以一賠十;

五 餐具的盤點及賠償

1 每月月末30號或31號公司財務部、庫管應配合前廳、廚房管理人員完成餐具盤點工作

2 每月由庫管彙總當月客損、員工損填報報損申請單，當月領出補齊;

3 賠償：員工賠付餐具按進價賠付;

工裝管理規定範文 篇12

為加強機動車輛進出校園的管理，確保師生的生命安全，特制定鎮江高等職業技術學校機動車車輛進出校園管理規定。

一、除學校公車、上級有關單位機動車輛和本校教職員工私人車輛外，其他機動車輛非必需不得進入校園停放。

二、外來機動車輛(非校內人員使用的車輛),未經學校領導允許不得入校。

三、任何機動車輛進入校園後，必須減速慢行(時速不得超過每小時五公里)，禁止鳴笛，確保師生的人身安全和正常的教育教學秩序，下課期間不允許任何機動車輛在校園內行駛。

四、食堂、超市等運送貨物的車輛憑有效的駕駛證、行駛證、車輛年審合格證等相關證明的複印件到校保衞處辦理進出校園通行證，方可在規定時間(早7：30之前，晚5：30之後)內入校。若不能在規定時間內入校，則必須由要求送貨的部門派人到校門口接待，並在上課時間內進入校園。車輛入校後，必須在校內遵照學校道路交通指示標誌行駛，按位停放。

五、本校教職工的個人機動車出入校門時，必須將校內停車證放置在擋風玻璃右下角，進入校園後須將車輛按要求停放。在校園內若本校教職工違反本制度而出現任何交通事故，一切後果由當事人承擔，扣發全年獎金和當月績效工資並按情況追究當事人責任。

六、客運出租車禁止進入校園。特殊情況可由保安請示學校領導後方可進校。

七、警車、消防車、救護車需出入學校執行任務的，保安應及時放行並指明路徑。

八、由學校相關部門組織的有校外人員參加的活動，組織部門應事前通知保衞處，將活動時間、地點和車輛情況提前告之，協助保安做好車輛停放的管理工作。

九、探訪本校教職員工者隨行機動車輛請將車輛停放在校門西側停車場內，請教職員工告知探訪者。

十、如有違反學校《機動車輛進出校園管理規定》的行為，經勸阻教育不聽者，門衞有權拒絕其車輛進入校園，並立即報告學校領導，採取切實有效的措施，最大限度地確保安全。

工裝管理規定範文 篇13

1. 目的：為樹立和保持公司良好的社會形象，進一步規範化管理，管理好本公司的廠服及員工着裝，特制定為本辦法。

2. 範圍：本公司除保安人員外所有的廠服管理及着裝管理。

3. 內容：

3.1 廠服的製作與發放：

3.1.1廠服的製作由總務部招商承製，按員工實有人數加制10% ~ 15%以備新進人員之用。

3.1.2 廠服有兩種(不發褲子)：

A. 辦公室人員：冬裝為淺灰色縮腰夾克衫，秋裝為白色長袖T恤衫，夏裝為白色短袖T恤衫。

B. 車間人員：冬裝為灰色夾克衫，秋裝為藍色長袖T恤衫，夏裝藍色短袖T恤衫。

C. QC人員：

3.1.3 新員工入廠發夏秋冬服各兩套。

3.1.4 員工辦理完入廠手續三天後才可領取廠服。

3.1.5 制發服裝時由總務課依據入廠手續登記表予以發放領。

3.1.6 廠服大小尺碼有特大號、大號、中號、小號四種。

3.2 使用年限：

3.2.1 廠服穿着及保管以3個月為期，按領用之日起算，滿三個月期限者公司則不予扣款。

3.2.2 廠服如未達使用期限遺失或故意損壞者，重新領用需按原價付款，其使用期限按原先領用之年限計算。

3.3 員工着裝規定：

3.3.1 穿廠服即代表本公司之精神，必須保持整潔，假日可以不穿。

3.3.2 為方便工作，廠服可以穿出廠外。

3.3.3 員工在上班時間內，要注意儀容儀表大方、整潔、得體。

3.3.4 員工上班必須戴廠證，廠證應正面戴在左胸前規定位置上。

3.3.5 員工上班應注意將頭髮梳理整齊。男職員頭髮不過耳，不準留鬍子，女職員不得濃粧豔抹，金銀或其它飾物的佩戴應得當。

3.3.6 員工違反本規定的通報批評。

3.3.7 各部門車間負責人應認真配合、督促屬下員工遵守本規定。

工裝管理規定範文 篇14

1.目的

為進一步加強物料管控工作，節約資源、杜絕浪費，特制定本規定。

2.適用範圍

本辦法適用於公司行政部、各營業站、相關部門。

3.職責

3.1各營業站主管是本營業站物料管理的第一責任人，全面負責該站點物料申請、領用、發放的審定。

3.2各營業站站點文員是本營業站物料的直接責任人，負責該本營業站物料的發放、建檔、錄入、單據傳遞等具體工作，對物料的完整性、完好性、安全性負責。

4.內容

4.1物料申請

4.1.1各營業站領用計劃的制訂應切合實際業務需求，一方面要滿足各階段業務需求，另外一方面嚴禁浪費。各站根據每週不同階段業務需要制訂合理的領用數量計劃，於每週二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。

4.1.2物料申請流程

4.1.3物料申請數量計算公式(須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓)：下月物料申請數量=本月實際收件量×(1+下月預計業務增長率+物料損耗率)

如：A站11月份實際收件量為10000件，12月預計業務增長率為15%，物料損耗率為7%，則該站12月份申請物料數量應為：10000×(1+15%+7%)=12200。

一週物料申請數量=上月實際收件量×(1+當月預計業務增長率+物料損耗率)÷4如：紙質文件袋用量(A站11月份實際收件量為10000件，12月份預計業務增長率為15%，物料損耗為7%，則下週的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數量=上月實際收件量×(1+當月預計業務增長率+物料損耗率)÷8如：運單領用量(A站11月份收件量為10000件，12月份預計業務增長率為15%，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每週發放物料1次(即每週二)，因此各站適用“一週物料申請數量”的計算公式。

4.1.4注意：物料損耗率暫定為7%，各營業站的業務增長率由市場部提供，由經理核定，以每月經理辦公會議公佈的數據為準。

4.2物料發放

4.2.1總務接到申請表後，要根據站點的業務量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關，對超出限額部分進行合理調整，特殊情況站點如需超限領取物料，須在申請表後附上相關情況説明，否則不予發放。

4.2.2總務給各站發放物料的時間定為每週二下午15：30，跟交接車一起帶回各站點。

4.2.3物料發放流程：

4.2.4總務必須做好各種物料的前期發放儲備工作，並保證50%的安全用量。總務必須做好物料的進出庫登記工作，經理辦公室將每月進行抽查，並結合公司制度予以獎懲。

4.2.5營業站由站點文員負責發放本站的物料，發放物料時，要求站點文員須將發放的物料登記在《全一快遞物料領用表》，按日期、品名、數量、領用人簽字、異常情況備註説明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據可循、有數可查。總部將組織人員每月抽查，並結合公司制度予以獎懲。

4.3物料盤點

4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業站物料盤點時間，當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續，等盤點結束後才可以辦理相關手續。各營業站於每月1日前將《月底結存物料統計表》交至客服部彙總。

4.3.2營業站在盤點時，須將放置於客户處的相關物料數量計入當月結存進行統計。要求站點文員、外務員對放置於客户處的物料進行嚴格管控，要求外務員隨時瞭解客户物料庫存情況，並於月底將數據報至站點文員。在相關客户取消與我司合作或相關物料不再需要使用時，外務員必須及時將存放於客户處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。

4.4表格填制

4.4.1站點站點文員負責填制本站發生的所有物料領用發放記錄，並保證所填制的表格完整、真實、準確，禁止弄虛作假，偽造數據。

4.4.2填制時間必須及時，在相關人員領用物料後及時填制相關數據並核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。

4.4.3如果在使用過程中出現遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實登記，保證發出的物料與領用的物料數據一致。

4.4.4各營業站、客服部提供的數據是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依據，務必切實保證數據的準確性。

4.5獎罰規定

4.5.1每月5日物料管理員根據每個營業站的業務量和物料的使用情況進行數據統計，對上月物料損耗率高於7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。

4.5.2各站站點文員每月根據每位外務員的業務量和物料使用情況進行數據統計，對物料損耗率高於4%-7%的外務員進行口頭警告，對物料損耗率高於8%以上的，報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領取辦法將採用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為)。

4.5.3對物料損耗率低於3%(不含3%)的站點及個人，公司將給予100-500元不等的獎勵。

5解釋

本辦法由客服部行政負責解釋。

6細則

6.1公司行政負責訂購和發放作業物料、辦公用品。

6.2公司各部門、各營業站(簡稱各單位)根據自身需求和滿足1周作業儲備要求及時申領和補充作業物料，各營業站主任負責作業物料、辦公用品的內部申領和使用監督，所有物料和辦公用品所產生的全部費用納入各站的績效考核體系。

6.3各單位在行政申領物品時，必須填寫《全一快遞物品申領表》

6.4各部門內部建立員工物品領用檔案，即員工在單位內部領取個人作業物料和辦公用品，必須在《全一物品領用表》上簽字確認，每月底將表彙總交客服審核備案。

6.5公司行政協助公司各單位提高作業物料、辦公用品的使用效率

6.5.1以下作業物料和辦公用品若第一次已經申領過，各單位需要再次申領的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經檢驗確認不能使用者方可領用新品，否則，依照行政部總務按公佈價由持有人自行購買

辦公室用：裁紙刀、各項印章、訂書機、網絡電話機、文件夾、文件架等

員工個人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等

6.5.2各種物料的配給數量均按照新開站點物料領用表規定數量一次性配足，其中工裝、業務包等員工個人用物料依照員工數量變化發放、補齊

6.5.3員工離職時須將領用物品全部交還，若不能交還的，依照客服部所列價格從入職保證金中扣減

6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領後，凡是需再次申領必須向客服部提交正式申請，經公司經理批准後方可申領。

6.7所有需在當地維修的辦公設備或傢俱類物品，由各站提出申請經批准後自行維修，但維修費用單據必須經客服主管審核方可進入財務報銷流程。

注：以上所用表格在客服領取