信息安全管理制度十篇

信息安全管理制度 篇1

為維護公司信息安全，保證公司網絡環境的穩定，特制定本制度。

第一條信息安全是指通過各種計算機、網絡（內部信息平台）和密碼技術，保護信息在傳輸、交換和存儲過程中的機密性、完整性和真實性。具體包括以下幾個方面。

1、信息處理和傳輸系統的安全。系統管理員應對處理信息的系統進行詳細的安全檢查和定期維護，避免因為系統崩潰和損壞而對系統內存儲、處理和傳輸的信息造成破壞和損失。

2、信息內容的安全。側重於保護信息的機密性、完整性和真實性。系統管理員應對所負責系統的安全性進行評測，採取技術措施對所發現的漏洞進行補救，防止竊取、冒充信息等。

3、信息傳播安全。要加強對信息的審查，防止和控制非法、有害的信息通過本公司的信息網絡（內部信息平台）系統傳播，避免對公司利益、公共利益以及個人利益造成損害。

第二條信息的內部管理

1、各部門在向網絡（內部信息平台）系統提交信息前要作好查毒、殺毒工作，確保信息文件無毒上載；

2、根據情況，採取網絡（內部信息平台）病毒監測、查毒、殺毒等技術措施，提高網絡（內部信息平台）的整體搞病毒能力；

3、各信息應用部門對本部門所負責的信息必須作好備份；

4、各部門應對本部門的信息進行審查，網站各欄目信息的負責部門必須對發佈信息制定審查制度，對信息來源的合法性，發佈範圍，信息欄目維護的負責人等作出明確的規定。信息發佈後還要隨時檢查信息的完整性、合法性；如發現被刪改，應及時向信息安全部門報告；

5、涉密文件不可放置個人計算機中，非涉密電子郵件的收發也要實行病毒查殺。

第四條信息加密

1、涉及公司祕密的信息，其電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲；

2、涉及公司和部門利益的敏感信息的電子文檔資料應當在涉密介質中加密單獨存儲；

第五條任何部門和個人不得從事以下活動：

1、利用信息網絡系統製作、傳播、複製有害信息；

2、入侵他人計算機；

3、未經允許使用他人在信息網絡系統中未公開的信息；

4、未經授權對網絡（內部信息平台）系統中存儲、處理或傳輸的信息（包括系統文件和應用程序）進行增加、修改、複製和刪除等；

5、未經授權查閲他人郵件；

6、盜用他人名義發送電子郵件；

7、故意干擾網絡（內部信息平台）的暢通運行；

8、從事其他危害信息網絡（內部信息平台）系統安全的活動。

第六條本制度自發布之日起施行，凡與本制度有衝突的均以本制度為準。

第一項計算機管理制度

為保證計算機的正常運行，確保計算機安全運行，制定本制度。

一、管理範圍劃分

本公司計算機分為涉密和非涉密兩部分，涉密計算機指主要用於儲存或傳輸有關人事、財務、經濟運行、信息安全等涉及企業經營管理信息的計算機。非涉密計算機指用於儲存或傳輸日常辦公資料信息計算機。信息技術部、關務部、財務部計算機按照涉密要求進行管理。

二、非涉密計算機日常管理

1、各部門的計算機，操作人為管理第一責任人，承擔公司計算機操作的管理、保密和安全，以防止誤操作造成系統紊亂、文件丟失等故障。

2、計算機主要是用於業務數據的處理及信息傳輸，提高工作效率。嚴禁上班時間用計算機玩遊戲及運行一切與工作無關的軟件。

3、新購的計算機、初次使用的軟件、數據載體應經我部計算機管理員檢測，確認無病毒和有害數據後，方可投入使用。

4、計算機操作人員發現本部門的計算機感染病毒，應立即中斷運行，並與計算機管理員聯繫及時消除。

5、愛護機關計算機設備，保持計算機設備的乾淨整潔。

三、涉密計算機日常管理

1、涉密的.計算機內的重要文件由專人集中加密保存，不得隨意複製和解密，未經加密的重要文件不能存放在與國際聯網的計算機上。

2、對需要保存的涉密信息，可到信息安全科轉存到光盤或其他可移動的介質上。存儲涉密信息的介質應當按照所存儲信息的最高密級標明密級，並按相應密級的文件管理。

3、對信息載體(軟盤、光盤等)及計算機處理的業務報表、技術數據、圖紙要有專人負責保存，按規定使用、借閲、移交、銷燬。

四、其他

對違反以上規定的行為視情節輕重，由公司行政部進行處罰，並追究有關人員的責任。

信息安全管理制度 篇2

為了進一步加強計算機信息網絡的安全管理，保護青少年身心健康，淨化我校校園文化環境秩序，規範我校計算機機房管理，根據公安廳和教育廳《關於加強學校計算機信息網絡安全管理的通知》的有關精神，現對我校計算機機房的管理作出如下規定：

1、重視安全工作的思想教育，防患於未然。

2、遵守“教學儀器設備和實驗室管理辦法”，做好安全保衞工作。

3、凡進入機房的人員除須遵守校規校紀外，還必須遵守機房的各項管理規定，愛護機房內的'所有財產，愛護儀器設備，未經管理人員許可不得隨意使用，更不得損壞，如發現人為損壞將視情節按有關規定嚴肅處理。

4、機房內禁止吸煙，嚴禁明火。

5、工作人員必須熟悉計算機機房用電線路、性能及安全工作的有關規定。

6、機房使用的用電線路必須符合安全要求，定期檢查、檢修。

7、杜絕黃色、迷信、反動軟件，嚴禁登錄黃色、迷信、反動網站，做好計算機病毒的防範工作。

8、工作人員須隨時監測機器和網絡狀況，確保計算機和網絡安全運轉。

9、機房開放結束時，工作人員必須要關妥門窗，認真檢查並切斷每一台微機的電源和所有電器的電源，然後切斷電源總開關。

信息安全管理制度 篇3

第一章養老保險中心物理和環境安全管理制度説明

為了加強養老保險管理中心內部管理與監督，增強自我約束能力，規範社會保險管理服務工作，確保社會保險基金完整安全，根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國會計法》、《社會保險費徵繳暫行條例》、《社會保險稽核辦法》、《社會保險審計暫行規定》、《某某省社會保險經辦機構內部控制暫行辦法》等法律法規和行政規定，制訂信息安全責任制。本責任制為防範社會保險經辦風險，保證法律法規和行政規章的貫徹執行，業務活動的規範有序、基金的安全完整等目標的實現而對內部職能部門和其工作人員完成社會保險管理服務工作及業務行為進行規範、監控和評價。

1、本責任制的目標：在中心內建立一個依法辦事、運作規範、管理科學、監控有效、考評嚴格的內部控制體系。對本中心內各職能科（部）、各項業務、各個環節進行全過程的監督控制，準確地貫徹落實社會保險政策法規和各項規章制度，保證社會保險基金完整安全，全面完成各項社會保險目標任務。

2、中心堅持依法行政和依法經辦。建立科學民主、公開透明的決策程序，高效嚴謹的業務規程，健全有效的監督體系，切實維護參保單位和參保人員的合法權益。

3、建立完善的組織決策控制制度和科學的人事管理制度。中心實行主任負責制，主任領導全面工作，副主任按照分工協助主任負責分管的工作，日常工作按職責處理，在職權範圍內各司其職，各負其職，定期向主任報告，重大事項及時請示、彙報；各科（部）科長（部主任）對各科（部）實行科長（部主任）負責制度，並向主任、分管主任負責。中心對內部機構、崗位設置與職責、決策程序、法人授權、授權範圍、權力監督、人員調配與使用、幹部培訓、定期輪崗、離任審計、考核與獎懲等作出有關規定。

4、中心對社會保險基金管理是承擔第一責任，主任是第一責任人。對各項社保基金的管理的審批，主任對副主任實行授權審批，副主任對授權審批權限內的基金承擔全部責任。

5、印鑑的管理。中心必須經中心領導同意方可使用，各業務科（部）的業務用章，一律不得以中心的名義對外使用。

6、嚴格劃分中心內部的各個不相容崗位，確保不相容崗位人員相互分離。不相容崗位包括：授權與批准、批准與執行、執行與監督、審核與記錄、記錄與檢查。

7、建立有效的內控考評制度，加強經辦能力建設。對業務風險控制情況的評價、違反內控規定的處罰等內容作出規定，同時提高政策執行能力、管理服務能力和風險管理能力以及工作人員的政治、業務素質。

8、強化風險意識，實行政務公開。樹立風險管理理念，落實風險管理責任，制定風險應急預案，建立社會保險披露信息制度，接受公民、法人和其他社會組織的監督。

第二章信息安全責任制及信息安全情況報告制度

社保登記管理包括參保登記、變更登記、註銷登記和登記證件管理。按照屬地管理原則，中心為依法申報參加社會保險的單位辦理參加社會保險登記手續。並如實填寫《社會保險登記表》；申報參加社會保險的單位按規定出具的證件、資料的完缺及真偽由稽核科業務經辦人員驗證並簽署姓名，待無誤後再填寫《社會保險登記表》，並在經辦人一欄署名，送科長（副科長）審核後辦理。

辦理社保變更登記的單位按規定出具的證件和資料的完缺及真偽由稽核科業務經辦人員驗證，待無誤後填寫《社會保險變更登記表》，並在經辦人一欄署名，送交科長（副科長）審核後辦理。

辦理社保註銷登記的單位按規定出具的證件和資料，中心財務科出具的應繳納的保險費、滯納金和罰款繳訖發票以及完缺或真偽由稽核科業務經辦人員驗證，待無誤後署名送科長（副科長）審核。

稽核科對已核發的社會保險登記證件，實行定期驗證和換證制度，按規定為參保單位辦理驗證或換證手續。辦理社會保險登記驗證的單位按規定出具的證件和資料由稽核科業務經辦人員審核，待無誤後署名送科長（副科長）簽署意見後存檔。

根據工作安排，稽核科對需要進行稽核的對象提出意見，報主任（分管副主任）審批同意後進行。稽核時應有兩名以上稽核人員共同進行，向被稽核對象説明身份並出示執行公務的證明；對稽核情況應做好筆錄，筆錄應當由稽核人員和被稽核單位法定代表人（或法定代表人委託的代理人）簽名或蓋章，被稽核單位法定代表人拒不簽名或蓋章的。每一單位稽核結束後，應將稽核結果報告主任（分管副主任），需要進行整改的，稽核業務經辦人員要在《社會保險稽核整改意見書》上署名，送科長（副科長）審核報主任（分管副主任）審批後送達整改單位。

對發現騙取養老保險待遇的.，稽核科和養老待遇支付科具體業務經辦人員都應在調查取證的材料上署名，科長（副科長）簽署意見後，報主任（分管副主任）批准後執行。

稽核科根據工作計劃和有關規定，將內部審計內容報告主任（分管副主任）批准後實施，實施過程中要有2名以上人員共同參加並做好內審筆錄，筆錄由稽核人員和檢查部門負責人簽字。內部審計檢查中出現的問題要寫出內部審計報告，提出明確的處理意見和整改措施，送主任（分管副主任）審批後實施。

業務經辦人員根據上月發放基數和當月增減變動情況，編制當月養老金髮放計劃並簽署名送科長審核、主任（分管副主任）審批後轉養老待遇支付科。業務經辦人員對死亡退休人員的待遇進行初審，簽署意見後送科長審核、主任（分管副主任）審批後予以支付。

第三章養老保險管理中心數據安全管理制度

辦理機關事業單位養老、醫療、工傷和生育保險費徵繳業務的經辦人員，只能辦理本險種業務，生活待遇辦理其他險種業務。業務經辦人員必須嚴格按照有關規定審核參保單位申報的資料（含苞欲放增、減變動資料），簽署審核意見送科長稞後，分別編制養老、醫療、工傷、生育保險徵繳計劃。完成徵繳計劃送科長審核報主任（分管副主任）審批後執行。

每月末10個工作日內，各險種業務經辦人員必須和財務科對口業務經辦會計對帳，確認當期基金應收計劃（含補收）執行情況和上帳情況，結轉欠費記錄並向欠費單位催收欠費。上述計劃及執行情況均接受稽核的稽核和內部審計，並同時向主任（分管副主任）彙報。

養老、醫療保險業務經辦人員對轉移資料是否齊全、印章和個人基礎信息完整進行初審並簽註意見後，經科長審核，由經辦谷為轉入人員建立接續帳户。

業務經辦人對轉移申請提交的資料初核後，送科長複核後辦理帳户轉出手續。辦理基金轉出的須主任委員（分管副主任）審批，同時封存個人帳户。

養老、醫療保險業務經辦人員對死亡參保人的資料的真實合法性和完整性進行初審、複審後，經主任委員（分管副主任委員）審批，同時註銷個人帳户。

業務經辦谷對繳費人員終止繳費前退費填報的申請表和有關材料進行初審，送科長審核報主任（分管副主任）審批，同時註銷個人帳户。

第四章養老保險待遇審核支付及安全操作管理制度

養老保險待遇審核支付實行初審、複審和審批制度。

一、正常退休人員審批：參保人員符合正常退休條件時，業務經辦人對參保職工提供的退休檔案進行初審，送科長（副科長）複審報分管副主任審批。

二、離退休（職）人員待遇計算：養老保險待遇支付科業務經辦人員按規定錄入相關數據計算基本養老待遇，並打印、核對送科長（副科長）複核（同時需經過計算機系統複核通過），分管副主任審批。

三、離退休（職）人員待遇調整：由計算機程序管理員按國家調整養老待遇的規定編制程序由計算機系統統一調整，養老待遇業務經辦人員核對、科長（副科長）複核後送分管副主任審批。

因各種原因需要對離退休（職）人員的基本養老金進行增減變動時，經業務經辦人員初審，送科長（副科長）複核報分管副主任審批。

養老保險支付科業務經辦人員對死亡人員資料審核並計算待遇，送科長（副科長）複核報分管副主任審批。養老待遇支付科業務經辦人員對當月發放的支付計劃（含代發）進行編制並複核，經科長（副科長）審核報主任、副主任審批。

信息安全管理制度 篇4

為加強公司各信息系統管理，保證信息系統安全，根據《中華人民共和國保守國家祕密法》和國家保密局《計算機信息系統保密管理暫行規定》、國家保密局《計算機信息系統國際聯網保密管理規定》，及上級信息管理部門的相關規定和要求，結合公司實際，制定本制度。

本制度包括網絡安全管理、信息系統安全保密制度、信息安全風險應急預案。

網絡安全管理制度

第一條公司網絡的安全管理，應當保障網絡系統設備和配套設施的安全，保障信息的安全，保障運行環境的安全。

第二條任何單位和個人不得從事下列危害公司網絡安全的活動：

1、任何單位或者個人利用公司網絡從事危害公司計算機網絡及信息系統的安全。

2、對於公司網絡主結點設備、光纜、網線佈線設施，以任何理由破壞、挪用、改動。

3、未經允許，對信息網絡功能進行刪除、修改或增加。

4、未經允許，對計算機信息網絡中的共享文件和存儲、處理或傳輸的數據和應用程序進行刪除、修改或增加。

5、故意製作、傳播計算機病毒等破壞性程序。

6、利用公司網絡，訪問帶有“黃、賭、毒”、反動言論內容的網站。

7、向其它非本單位用户透露公司網絡登錄用户名和密碼。

8、其他危害信息網絡安全的行為。

第三條各單位信息管理部門負責本單位網絡的安全和信息安全工作，對本單位單位所屬計算機網絡的運行進行巡檢，發現問題及時上報信息中心。

第四條連入公司網絡的用户必須在其本機上安裝防病毒軟件，一經發現個人計算機由感染病毒等原因影響到整體網絡安全，信息中心將立即停止該用户使用公司網絡，待其計算機系統安全之後方予開通。

第五條嚴禁利用公司網絡私自對外提供互聯網絡接入服務，一經發現立即停止該用户的使用權。

第六條對網絡病毒或其他原因影響整體網絡安全的子網，信息中心對其提供指導，必要時可以中斷其與骨幹網的連接，待子網恢復正常後再恢復連接。

信息系統安全保密制度

第一條、“信息系統安全保密”是一項常抓不懈的'工作，每名系統管理員都必須提高信息安全保密意識，充分認識到信息安全保密的重要性及必要性。對重要系統的系統崗位員工進行信息系統安全保密培訓。

第二條、實行信息發佈責任追究制度，所有信息的發佈必須按規定辦理審核、審籤手續，必須真實有效且符合中華人民共和國法規。涉及國家及公司機密的信息系統必須與內部網和互聯網實施物理隔離，嚴格執行上網信息的審查制度和涉及國家祕密的信息不得在企業內網發佈的規定，杜絕泄密事件的發生。凡發佈虛假、反動、色情、泄密等內容，追究信息報送和審核者責任，對公司造成重大經濟損失，將追究責任人相應的法律責任。

第三條、信息系統管理權限從安全級別上分為絕密、機密、祕密；從適用對象上分為高級管理員、系統管理員、高級用户、中級用户、一般用户、特殊用户；從操作承載體上分為服務器（包括系統服務器、應用服務器和控制服務器）、工作終端、用户終端；從設定內容上分為完全控制、權限設置變更廢止、創建、刪除、添加、編輯、更新、運行、讀取、拷貝、其他操作等。

第四條、所有信息系統的使用者和不同安全等級信息之間必須存在授權關係，並在新建信息系統開發建設階段形成方案並加以設計，在軟件系統中預留對應關係設置的功能，根據使用者崗位職務的變遷進行調整。

第五條、利用IT技術手段，對信息系統的硬件配置調整、軟件參數修改嚴加控制。利用操作系統、數據庫系統、應用系統所提供的安全機制，設置相應的安全參數，保證系統訪問的安全；對於重要的計算機設備，要利用軟件技術等手段防止員工擅自安裝、卸載軟件或改變軟件系統配置，並定期對以上情況進行檢查。

第六條、信息系統如需要委託專業機構進行系統運行和維護管理時，應嚴格審查其資質條件、市場剩餘和信用狀況等，並且與其簽訂正式的服務合同和保密協議。

第七條、所有信息系統服務器、工作終端、用户終端必須安裝安全防病毒軟件，對未安裝防病毒軟件的終端用户有權拒絕為其提供網絡接入服務。

第八條、利用防火牆、路由器、入侵檢測等網絡設備，加強網絡安全，嚴密防範來自互聯網的黑客攻擊和非法侵入。

第九條、對於通過互聯網傳輸的涉密或關鍵業務數據，要採取必要的技術手段確保信息傳遞的保密性、準確性、完整性。

第十條、對於停止運行的廢舊系統，應當做好系統中有價值及涉密信息的銷燬、轉移等善後工作。

第十一條、系統管理人員要遵守信息系統的各項管理制度，防止利用計算機舞弊和犯罪。

第十二條、對重要業務系統的訪問建立用户管理制度，對於不同類別不同級別的各類管理及使用人員採取密碼分級管理，設定密碼有效期限，對密碼存儲採用非明文二次加密技術防止各類密碼泄露事故的發生。

信息安全管理制度 篇5

近年來， 隨着計算機技術和信息技術的飛速發展，社會的需求不斷進步，企業傳統的手工生產模式和管理模式邁入了一個全新的時代——信息化時代。隨着信息化程度的日益推進，企業信息的脆弱性也日益暴露。如何規範日趨複雜的信息安全保障體系建設，如何進行信息風險評估保護企業的信息資產不受侵害，已成為當前行業實現信息化運作亟待解決的問題。

一、前言：企業的信息及其安全隱患。

在我公司，我部門對信息安全做出整體規劃：通過從外到內、從廣義到狹義、從總體到細化、從戰術到戰略，從公司的整體到局部的各個部門相結合一一剖析，並針對信息安全提出解決方案。涉及到企業安全的信息包括以下方面：

A. 技術圖紙。主要存在於技術部、項目部、質管部。

.B. 商務信息。主要存在於採購部、客服部。

C. 財務信息。主要存在於財務部。

D 服務器信息。主要存在於信管部。

E 密碼信息。存在於各部門所有員工。

針對以上涉及到安全的信息，在企業中存在如下風險：

1 來自企業外的風險

①病毒和木馬風險。互聯網上到處流竄着不同類型的病毒和木馬，有些病毒在感染企業用户電腦後，會篡改電腦系統文件，使系統文件損壞，導致用户電腦最終徹底崩潰，嚴重影響員工的工作效率;有些木馬在用户訪問網絡的時候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機密信息。

②不法分子等黑客風險。計算機網絡的飛速發展也導致一些不法分子利用網絡行竊、行騙等，他們利用所學的計算機編程語言編譯有特定功能的木馬插件，經過層層加殼封裝技術，用掃描工具找到互聯網上某電腦存在的漏洞，繞過殺毒軟件的追擊和防火牆的阻撓，從漏洞進入電腦，然後在電腦中潛伏，依照不法分子設置的特定時間運行，開啟遠程終端等常用訪問端口，那麼這台就能被不法分子為所欲為而不被用户發覺，尤其是技術部、項目部和財務部電腦若被黑客植入後門，留下監視類木馬查件，將有可能造成技術圖紙被拷貝泄露、財務網銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂，他們在用以上方法在網絡上綁架了成千上萬的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網絡上同時發佈大量的數據包，前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分佈式拒絕服務攻擊都由此而來，它會導致受攻擊方服務器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時整個網絡徹底癱瘓。

2、來自企業內的風險

① 文件的傳輸風險。若有員工將公司重要文件以QQ、MSN發送出去，將會造成企業信息資源的外泄，甚至被競爭對手掌握，危害到企業的生存發展。

② 文件的打印風險。若員工將公司技術資料或商業信息打印到紙張帶出公司，會使企業信息資料外泄。 ③ 文件的傳真風險。若員工將紙質重要資料或技術圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術文 件和重要資料帶走，會造成企業信息的外泄。

④ 存儲設備的風險。若員工通過光盤或移動硬盤等存儲介質將文件資料拷貝出公司，可能會泄露企業機 密信息。若有動機不良的員工，私自拆開電腦機箱，將硬盤偷偷帶出公司，將會造成企業信息的泄露。 ⑤ 上網行為風險。員工可能會在電腦上訪問不良網站，會將大量的病毒和頑固性插件帶到企業網絡中來，造成電腦及企業網絡的破壞，更甚者，在電腦中運行一些破壞性的程序，導致電腦系統的崩潰。

⑥ 用户密碼風險。主要包括用户密碼和管理員密碼。若用户的開機密碼、業務系統登陸密碼被他人掌握， 可能會竊取此用户權限內的信息資料和業務數據;若管理員的密碼被竊取，可能會被不法分子破壞應用系統的正常運行，甚至會被竊取整個服務器數據。

⑦ 機房設備風險。主要包括服務器、UPS電源、網絡交換機、電話交換機、光端機等。這些風險來自防 盜、防雷、防火、防水。若這些自然災害發生，可能會損壞機房設施，造成業務中斷。

⑧ 辦公/區域風險。主要包括辦公區域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識，在辦公區域隨意堆放本 部門的重要文件或是在辦公區域毫不避嫌談論工作內容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會泄露部門工作機密，甚至是公司機密。

為了保證企業信息的安全保密，公司所有人員必須嚴格遵守企業信息安全管理總則，以安全總則為基礎，各部門具體細則為安全管理行為標準，從各個層面杜絕信息安全隱患。

二、總則：從整個公司層出發，針對這些信息隱患制訂安全防範措施。

1.計算機設備安全管理。

1) 公司所有人員應保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環境，禁止在計算機應用環境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。

2) 嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機組件，計算機出現故障時應及時向信息管理部報告，不允許私自處理和維修。

3)發現由以下等個人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當事人如數賠償：違章作業;保管不當;擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有使用的權利又有保護的義務。任何的硬件損壞必須給出損壞報告，説明損壞原因，不得擅自更換。公司會視實際情況進行處理。

4)下班後所有不再使用的計算機，應關閉主機電源，以防止意外，對於共同使用的計算機，原則上由最後一個退出系統的使用人員關機，並關閉電源。外人未經公司領導批准不得操作公司計算機設備。

2.部門資料安全管理。

1) 外接存儲設備安全管理。

嚴禁所有人員以個人介質光盤、U盤、移動硬盤等存儲設備拷貝公司的文件資料並帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲設備中，需要向上級請示此行為，並以公司存儲設備做文件拷貝。為確保硬盤的安全，嚴禁任何人私自拆開電腦機箱：①將用户主機貼上封條標籤，除信管部人員外，任何人不得私自拆開機箱，若信管部進行電腦硬件故障排查時，拆除封條標籤後，在故障排查結束及時更換新的封條標籤。信管部將定期檢查，若發現有封條拆開痕跡，將查看視頻監控記錄，追查相關人責任。②給每台電腦主機配備鎖櫃，將所有用户主機存放在鎖櫃內，鎖櫃鑰匙統一由信管部保管，若需要為用户處理電腦故障時，信管部在打開鎖櫃處理完電腦故障時，一定要鎖好主機櫃，確保主機內硬盤的安全。

2) 文件傳真安全管理。

所有人員對外發送傳真，必須經上級核實後，統一在綜合部登記，由綜合部發送，嚴禁個人私自在未經許可的情況下對外發送任何類型的傳真文件，一經發現，所有後果將由個人承擔。在對內傳真文件時，應即刻通知傳真接收人接收並取走傳真件，在傳真結束時，應馬上取走傳真原件。若因傳真時沒有取走傳真件，導致傳真件丟失，造成本部門信息外泄，則由本人承擔一切後果。

3) 文件打印安全管理。

所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司，一經發現，嚴肅處理。若在上班時間，打印工作文件時，需要即刻在打印機處等候文件的打印，文件打印完成後馬上取走，若因文件打印時有其他緊急事件，應該通知本部門人員代為領取打印文件。禁止一切打印後未及時取走打印文件的行為，一經發現，將對本人警告，若因打印後，文件丟失，造成信息資料外泄，則由本人承擔相關責任。

4) 文件的存儲安全管理。

所有部門人員應每週清理計算機中的文件，清除不需要的垃圾文件，將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾裏，每月末應將電腦中的文件資料做一次備份，將文件資料備份到部門專用U盤或移動硬盤上，確保個人工作資料的文件歸檔，在電腦突發性故障或硬盤損壞時，能夠及時恢復最近的工作資料;電腦桌面上的文件應每週末拷貝到非系統盤符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個人原因未執行備份，造成數據資料丟失時，將由本人承擔相關後果。若員工離職，在辦完離職手續後，所在部門負責人應聯繫信管部協助將此員工工作資料拷貝到部門U盤或移動硬盤上，若沒有執行此安全過程，離職員工損失的文件資料由該部門承擔。

5) 辦公區域的安全管理。

所有部門人員每天下班時應保證辦公桌的整潔，將部門重要文件資料存放在個人抽屜櫃中，並檢查確保辦公桌上沒有存放重要文件或其他有可能泄露本部門工作內容的信息源。若因資料沒有存放好，被他人取走，

造成的後果將由本人承擔。

3.帳號密碼安全管理。

使用者須妥善保管好自己的帳户和密碼。嚴防被竊取而導致泄密。帳户及密碼由網絡管理員設置後通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計算機中設置開機密碼和屏幕保護密碼。為了保護公司的信息資產，設置密碼時應注意：密碼至少有8個字符長;密碼必須包含以下任一部分：字母A-Z或a-z，數字0-9，特殊字符，例如 $ ，-等。

1)電腦密碼管理：每個員工擁有一個公司內部計算機登錄帳户。新員工申請帳户時需要向網絡管理員提供姓名、部門、職位等信息，網絡管理員將在一天內將賬户信息通知其本人。公司所有用户在分配到工作電腦時,應首先更改自己的電腦登錄密碼,並將個人登錄密碼在信息管理部登記，若更改密碼後，未進行登記，一經信管部發現，將對該用户進行口頭警告。同時，因沒有及時向信管部備案造成的電腦故障問題或文件丟失等問題，信管部不承擔責任。

2)應用系統密碼管理：所有ERP用户及OA用户都將分配到一個帳號密碼，帳號是不變的，用户可以更改自己的系統密碼，密碼儘可能設置為高安全性的複雜密碼，嚴禁用户將密碼設置為如123456等傻瓜式密碼，若密碼設置過於簡單，被其他用户非法登陸後，在ERP中將會非法編制篡改單據，在OA中非法冒用流程管理權限，若產生此情況，將會導致嚴重的後果;嚴禁將ERP帳號或OA帳號密碼透露給他人，讓他人代己做ERP單據或辦理OA流程;員工調離崗位或離職，所在部門負責人應及時通知信管部註銷該員工的應用系統帳户。若因以上原因造成的信息安全後果將由本人承擔。

3)採用用户身份認證系統：目前我公司登陸服務器採取的是靜態密碼認證，這種密碼保護技術是最低層次的。在企業內，容易被其他部門人員注意到服務器登陸密碼，從而可能會被動機不良的員工登陸到服務器，破壞服務器數據;在企業外，容易遭到黑客字典掃描破解密碼，從而攻擊各應用服務器，破壞或盜取商業數據等。因此，我部門在未來的發展規劃中，要將用户身份認證當作安全的一個重大隱患，想辦法解決這個問題。

這裏，我們可以採取動態口令牌或USB KEY認證技術，並選擇其中一種技術與公司現有的靜態密碼技術相結合，動態口令牌隨機生成動態密碼，並於60秒內自動刷新密碼，無法採用數據字典掃描破解密碼，讓黑客攻擊行為束手無策;而USB KEY採用USB密鑰，存儲特定的加密算法，只有將USB鑰匙接上電腦，與電腦中存儲的認證軟件驗證通過後，才能進入。我們通過(動態+靜態)混合身份認證，或(硬件+軟件)混合身份認證，保證服務器的登陸基於網內的行為、網外的行為都是安全的。

4..殺毒軟件安全管理。

用户使用的殺毒軟件和防火牆已經設置好自動調度更新和病毒庫升級，每日定時殺毒，使用者也應經常手動掃描殺毒。

5.各類軟件安全管理。

軟件原始盤片應交綜合部保管，軟、硬件設備的原始資料(軟盤、光盤、説明書及保修卡、許可證協議等)交綜合部保管。保管應做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊由使用者長借、保管。

6.郵件安全管理。

所有因公對外聯繫的電子郵件一律通過公司郵箱或 或在指定的電腦上進行收發。(參考郵箱管理制度)

綜上所述，使用者應該具有一定的安全防範意識，具體應做到：

日常工作信息安全：

1)員工應對在自己公司電腦內公司機密信息的安全負責，當需暫時離開座位時必須立即啟動屏幕保護程序並帶有密碼。

2.)員工有責任正確地保護分配給本人的所有計算機帳户。

3.)各部門經理及人事部應及時向信息管理部提供本部門及公司員工的人事及職位變動信息。

4)每台公司電腦內必須安裝反病毒軟件並啟動實時掃描程序。信息管理部可以提供最新殺毒軟件。

5)不得安裝有可能危及公司計算機網絡的任何軟件，若實在有需要進行軟件測試的必須將計算機脱離公司計算機網絡進行單機操作。

6)任何對公司內部計算機網絡的黑客行為是絕對禁止的，一經查實將按公司有關規定嚴肅處理。

假期時間辦公室的安全： 確保工作電腦的安全，在你離開之前的一週內備份你的文件。在你即將離開之際確保你的電腦關機並設有開機密碼，其它信息管理部設備的電源也必須切斷。

確保數據的安全：確保你的軟盤，備份數據源和所有機密文件被妥善鎖好。公司高度祕密和祕密信息在不用時必須總是被保存在設有密碼鎖或鑰匙的櫃中。公司的機密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件櫃中。 當你在外的時候：不要在任何地方談論公司的機密信息。公司的競爭對手成員也可能在休假，而且總在探聽我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。

當你回來的時候：如果你發現在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關方面進行彙報。報告任何意外對於正確調查和阻止任何更進一步錯誤的行為是很重要的。

常規注意事項

1)任何外來盤片(包括CD、VCD碟片及軟盤)，只有經過系統管理員確認不帶病毒後，才可在公司計算機上使用.否則造成病毒感染或其他破壞的，公司將對其責任人進行罰款處理，每次金額50元～500元。

2)個人未經公司領導允許不得擅自將公司保密的商務資料、技術文件輸出，若需輸出必須履行審批手續。申請人填寫申請單，寫明輸出資料內容、份數、路徑、用途、申請日期、申請人等項目，經部門領導和公司領導共同簽字審批後，交由專人上機操作。

3)未經系統管理員許可，不得從因特網上下載任何軟件安裝，系統管理員將不定期檢查，發現有違反本條規定的，將給予50元～500元的罰款。

4)嚴禁在工作時間利用計算機網絡從事與本職工作無關的活動，發現有違反本條規定的，將給予50元～200元的罰款。

三、細則：從各部門級出發，針對這些信息隱患制訂安全防範措施。

1.採購部的安全處理措施如下：

1)採購招標的安全管理。

由採購部門編寫招標計劃，經部門負責人簽字後，上報總經理審批，總經理根據生產過程的物料需求及原有的物料採購價格決定是否需要尋找新的貨源，若審批同意後，採購部才可以開展招標工作。採購部門制定招標邀請書，邀請眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標活動。在發標書的過程中。採購部應遵守下列原則：①招標的公開性：對於採購的招標信息應該公開;評標的標準和程序應該公開;中標的結果應該公開。②招標的公平與公正：對待各方投標者一視同仁，不得對任何投標方帶有主觀意見。③招標的保密性：採購部人員嚴禁以任何形式向投標方透露招標的意向。評標完成後提交評標報告給總經理，最後由總經理中標、授標。

2)採購價格及供應商的信息安全保密。

採購信息的保密要求採購部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透露物料採購的價格，嚴禁向他人透露各種物料的供貨來源。採購部門人員要隨時檢查個人辦公區域的文件資料是否存放好，防止因打印的採購價格表和供應商聯絡單沒有存放好，導致採購信息資料外泄。要求部門人員要嚴格保管好工作紙質文件，同時一定要在電腦中設置帶密碼的屏幕保護確保價格信息與供應商資料的電子信息安全。

2.客服部有如下工作存在安全隱患：

1)及時向甲方傳遞發貨信息與到貨信息。

2)甲方基地發貨及庫存統計：記錄甲方發往各風場的數據，盤點甲方各基地庫存數;

3)總經辦工作安排。

以上存在的安全隱患及處理措施如下：

A)發貨、到貨、現場庫存信息安全。

客服部人員在統計往風場發貨及現場庫存的時候，可能會因為客服部盤點疏忽，最終統計的庫存結果不準確。這會造成公司的發貨信息與現場到貨數量不一致，從而得迅速查找整個發貨到貨流程的出錯環節;甚至會因為庫存統計的不準確，延遲發貨到貨時間，導致現場庫不能及時向風場發貨，從而影響客户的業務。客服部現場人員必須每日在OA中編寫日記，以便部門領導能隨時掌握此現場人員的工作動態，現場人員要認真盤點到貨數量及現場庫存信息，在現場與甲方進行每月、每季、每年度的數據核對，確保到貨數量與

發貨數量一致，並隨時向部門負責人彙報。

B)總經辦的日程安排管理。

在實際的工作中，總經理因工作繁忙暫時不在公司，一些待辦理的工作無法通過審核。客服部負責人要了解總經辦的行程，並確保行程不被泄露，保證總經理的其他事務不會受到打擾，在總經理方便時，提醒總經理處理一些比較緊急的待辦文件;若總經理不在公司，以先短信後電話的形式給總經理彙報待辦理的文件類型，在總經理辦理完成後，及時將文件下發給相應部門。

3.項目部的安全處理措施如下：

1)圖紙的安全管理。

項目部的圖紙只允許在部門內部傳閲。在進行項目生產時，工藝員申請借閲項目圖紙，經簽字確認後，檔案專員將圖紙副本發放給工藝員，工藝員負責監督技術人員和操作人員嚴格按照圖紙進行生產，確保生產過程符合ISO9000體系要求。生產完成後，工藝員將圖紙返還給檔案專員，圖紙副本重新歸檔。在借閲過程中，嚴禁借用人將圖紙傳閲給其他人員，一經發現，必將嚴肅處理。

2)工藝技術文件的安全管理。

項目生產的工藝技術文件由計劃員歸檔保存，在組織生產人員進行操作培訓時，指導操作人員學習質量文件和相關工藝規程，培訓過程中，確保工藝技術文件只在培訓過程中流轉，培訓完成後，收回所有的技術文件，禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人複印、傳真此類文件。

3)人員的安全管理。

項目部保管着生產技術文件和圖紙，公司的人員流動很容易造成技術的泄露。鑑於此，部門應嚴格控制工藝技術文件及圖紙的傳閲。文件將由專員保管。禁止部門人員在未經允許的情況下傳真或複印此類文件;在部門員工調動或離職前，由部門檔案專員收回該員工所有工作文件。若檔案專員調動或離職，由部門經理親自收回該崗位所有的工作資料，並清點所有書面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況，最大程度避免人員的流動造成技術資料的外泄。

4.倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下：

A)物料庫存安全。

物料採購入庫後，倉儲部做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，確保系統帳、查存卡、實物一致;做好物資採購、存儲、生產領用各環節平衡銜接工作，做到物料的先進先出，當保管物料的庫存量不足時，及時通知採購部，由採購部制定新的計劃進行物料採購，再入庫存，確保生產有序進行。

B)物料信息安全。

倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數量、供貨來源。倉儲部負責人應嚴格規範

部門人員的安全防範意識，並嚴格存放好入庫單和領料單等紙質單據，確保不會因為單據的存放不善而泄露物料供貨信息。

C)倉庫整體安全。

做好物資的存儲工作，按品種、規格、體積、重量等特徵決定存放的方式與位置，倉庫物品堆放整齊、平穩，合理利用儲物空間，減少地面負荷，便於盤存和領取，並有效做到先進先出;做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衞生工作，確保倉庫和物資的安全;對危險品需進行單獨存放與隔離、管制。

5.技術研發部的安全處理措施如下：

1)圖紙的歸檔

A) 外來書面圖紙：公司指定收件人收到後整理並編制歸檔，確認完整無誤後，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，複印件登記，入庫經總經理批示發放至相應部門。

B) 電子版圖紙：外來電子版圖紙，由公司指定專人負責接收。打印一份，並同時將電子文件交檔案管理員登記入庫，經總經理批示發放至相應部門;若外來電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處，項目人員應將圖紙資料整理後報綜合部存檔，由綜合部統一打印及按公司規定下發至相應的職能部門，若出現圖紙變更時，綜合部應及時替換舊版電子圖，並回收已發放的舊版圖紙。

C) 內部設計電子版圖紙：在工程完工後一週內，技術人員應將最後定稿圖紙交由綜合部，由其在三天內加密統一刻錄光盤。一式兩份，公司領導及綜合部檔案管理員各保管一份。

2)外來工藝文件、技術規格書

技術人員在收到文件後1個工作日內整理無誤，交綜合部檔案管理員登記、入庫經總經理批示後方能發放。

3)內部擬定的工藝文件、技術規範文件

A) 公司自行編寫的生產工藝文件，經總經理審批簽署後交綜合部檔案管理員入庫存檔。

B) 移交文件時，移交人應備有檔案實體和目錄，經檔案管理員對照驗收無誤後方能辦理移交登記手續。

C) 檔案管理專員應仔細檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規定要求者，有權拒絕接收，並限期改正補交。

D) 移交時，移交和 接收文件方均應建立書面移交記錄。

4)技術圖書、期刊、標準的管理

公司購入的技術圖書、期刊和標準，均屬公司固定資產，應由綜合部加蓋行政專用章後登記、入庫、領用、借用、查閲應辦理審批、發入登記手續。損壞、丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。

5)技術，項目往來傳真件

綜合部收到技術文件後，下發到相應部門，相關責任人簽收簽字。同時保留複印件，按項目不同分類，待項目結束後，各負責人將其保存的傳真複印件整理裝訂後歸檔。

6)技術，項目往來電子郵件

由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統一刻製成光盤存檔。

7)本行業其他公司宣傳畫冊、樣本、產品信息等文件，由綜合部按《樣本資料明細表》登記保管，使用人可查詢使用，不得私自留存。

8)技術文件的複印

歸檔的技術文件確因工作原因需要複印時，須由使用人到綜合部填寫《資料複印申請表》經總經理批准後，綜合部指定人員複印後發放至使用人。

9)技術文件的借閲

A)借閲手續：各部門有關工作人員因工作需要借閲歸檔技術文件，應辦理調閲手續，經部門負責人簽字，交公司領導批准後方可辦理借閲手續。

B)借閲記錄：檔案管理員應有清楚、準確的借閲記錄，包括借閲人、借閲資料名稱、借閲時間、歸還時間、簽字等。

C)借閲時間：一般最長不超過8個工作時，超過8個小時需在辦理調檔申請時特別説明。如員工因工作原因經批准需要帶出資料時，則其返回後一個工作日內歸還。

D)歸還要求：借閲的資料交還時，必須由經辦人當面點交清楚，如發現遺失或損壞，應立即報告領導，同時應追究使用人的責任。

公司所有技術文件均應先由綜合部專人登記入庫後，經總經理批示後分發至相應部門負責人處，由其向部門員工下發。各部門負責人應做好本部門技術資料的保密工作，若保管技術資料人員離職時應向綜合部交回相關的技術資料。綜合部下發技術文件時，須由簽收人簽字確認。

6.質管部的安全處理措施如下：

1)工藝文件的安全管理。

部門檔案專員保管本部門的工藝文件。此文件用於檢驗新工藝生產過程中各環節是否存在質量不合格的情況，若要進行生產過程檢驗，在部門負責人授權下，部門檔案專員將工藝文件副本傳閲給質量管理工程師及部門其他管理人員，質量工程師或其他管理人員根據工藝文件的標準，對生產現場各道工序施工工藝、方法、操作規程進行檢查監督，提出生產過程中的不合項，對不合格項進行跟蹤驗證。生產過程檢驗完畢後，質量工程師將工藝文件副本返還給部門檔案專員，最後由檔案專員進行文件歸檔。工藝文件僅允許部門內部管理人員傳閲，不得借閲給其他任何部門及工人。若部門管理人員借閲工藝文件後，造成的文件丟失，則借閲者承擔相關責任。

2)驗收圖紙的安全管理。

驗收圖紙用於檢驗生產完工後的產品是否合格，由部門檔案專員保管。質量工程師借閲驗收圖紙後，以此為標準對完工產品進行鑑定，若合格，則調入成品庫;若不合格，則對不合格項進行跟蹤驗證，直到產品合格為止。驗收圖紙借閲分為以下幾種情況：①內部管理人員借閲。驗收圖紙只允許本部門內管理人員的互相傳閲，借閲人在檔案專員處登記，確定歸還時間後，檔案專員對其分發驗收圖紙副本，借閲完後，及時歸還給檔案專員，禁止傳閲給部門非管理人員。②技術研發部人員借閲。只有技術研發部人員才能借閲本部門驗收圖紙。在借閲時，要遵守借閲流程，在技術研發部經理簽字後，上報總經理審批，總經理審核通過後，質管部方可將驗收圖紙副本借閲給相關人員，並要求在8個小時內歸還圖紙。圖紙借閲過程中，嚴禁將圖紙傳閲給其他人員，或私自將圖紙進行復印或掃描，一經發現，必將嚴肅處理。③驗收圖紙不得傳閲給其他部門人員，也不得傳閲給本部門非管理人員。一經發現，追究檔案專員相關責任。

7.財務部的安全處理措施如下：

1)財務部為公司重要數據信息部門，除本部門在內工作外，其他無關人員不得入內。

2)財務人員去銀行取現金、支票等，應兩人以上同行，禁止途中辦理任何與此項工作無關事宜。

3)妥善存放支票，支票與有效密碼及專用印鑑要分別存放。

4)出納人員不得私配保險櫃鑰匙，不得將保險櫃密碼外傳，過節或放假時，要與綜合部配合，對保險櫃加貼封條。 若因密碼鑰匙保管不善，導致現金及其他財產損失，將由本人承擔一切損失。

5)會計人員應妥善保管好各類憑證及發票，不得在憑證發票隨意擺放在辦公桌的情況下離開辦公區域。憑證發票錄入核對完畢，應立即整理存放到財務憑證專櫃中，同時確保上鎖，並妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財務數據丟失，將由本人承擔一切後果。

6)財務人員應保管好電子銀行或其他一切與財務有關的加密鎖，在使用時，使用人不得離開電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢，一定要將加密鎖存放於財務專櫃中妥善保管。

7)財務部門因為數據的重要性，因此對安全的要求很高。在使用電腦時，要求財務部門人員一定要每天升級殺毒軟件，若電腦出現異常，應聯繫信管部查明原因，是否能安全操作。

8)財務部是企業工資的發放部門，掌管着企業全體人員的工資詳情。由於工資向來是公司的敏感信息，因此，財務的工作要求財務所有人員應嚴格遵守職業素養，嚴禁財務部人員以任何形式向任何人透露工資或獎金信息。

8.綜合部的安全處理措施如下：

1)技術類文件、圖紙和圖書的安全管理。

綜合部指定收件人收到外來書面圖紙後整理並編制歸檔，確認完整無誤後，交由檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，將複印件登記，再經總經理批示後發放至相應部門。綜合部指定收件人接收到外來電子版圖紙，打印一份，並同時將電子文件交檔案管理員登記入庫，經總經理批示發放至相應部門，若圖紙出現變更時，綜合部應及時替換舊版電子圖，並回收已發放的舊版圖紙。公司購入的技術圖書、期刊和標準，均屬公司固定資產，應由綜合部加蓋行政專用章後登記、入庫、領用、借用、查閲應辦理審批、發入登記手續。損壞、丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。

2)涉外合同的安全管理。

綜合部統一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部後，由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中，並將檔案盒編號題名存放於指定的檔案櫃中，將檔案櫃鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借閲已歸檔的合同資料，需要向綜合部提出申請，經綜合部負責人審批通過後，檔案管理員方可開啟檔案盒調出文件發放給相關部門;原則上不允許各部門向綜合部借閲其他部門的合同資料，若確因工作原因需要借閲，則應提交總經理審批，綜合部在看到總經理的簽字後方可指派檔案管理員借出資料，並規定借閲時間不得超過8個小時，由借閲人簽字，在借閲過程中造成的合同資料丟失，將由借閲人承擔相關後果。嚴禁檔案管理員在未經許可的情況下私自開啟任何類型的檔案盒;嚴禁檔案管理員將檔案櫃鑰匙借給任何人，若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔一切責任。

3)工資編制的安全管理。

綜合部統一核算管理人員和工人工資。工資針對於所有部門都是保密的，綜合部在核算員工工資的時候，應該謹慎處理，如在電子錶的發送之前，可以設置相應的密碼，防止不小心發送到其他人電腦上，在打印工資表的時候，應單獨設置非監控直接打印，並立即去打印機取走打印表。工資的核算應嚴格以考勤、績效為依據核算，不得擅自更改原始依據。工資核算完成後，上報公司領導審批。 嚴禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金信息，嚴禁在任何場合與他人討論工資話題，一經發現，將追究其相關責任。

9.信管部的安全處理措施如下：

1)計算機網絡設備安全管理。

公司所有計算機及網絡設備統一歸信息管理部管理。本制度所涉及產品的界定：

A) 計算機是指為公司內部員工使用的PC機(包括CPU、硬盤、內存、機箱、顯示器、網卡、鍵盤和鼠標。主機板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不配備光驅和軟驅。)

B)網絡設備是指公司內部使用的服務器、網絡交換機、路由器、集線器、以及網絡接入設備等。

C)計算機其他配件是指公司備用的光驅、軟驅等。

D) 附帶軟件包括計算機驅動盤、系統安裝盤、程序安裝盤等。

E) 包括計算機及耗材的採購計劃、故障維修等項工作。

在員工電腦各組件老化或損壞，嚴重影響工作效率時，信管部可申請以舊換新或報廢處理。若需要報廢，則填寫報廢申請單經部門負責人確認後上報總經理審批，審批通過後才能作報廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設備。

2)公司所有輸入輸出設備統一歸信息管理部管理。

輸入輸出設備包括掃描儀，傳真機，打印機。使用者在使用此相關設備遇到問題可尋信息管理部幫助。在使用設備過程中遇到故障要及時向信息管理部反映，以便信息管理部及時查找原因，解決故障。

3)公司視頻會議設備和視頻監控設備統一由信息管理部管理。

A)視頻會議設備包括視頻會議服務器、視頻會議終端、SONY攝像頭、會議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分。信息管理部負責以上設備的維護管理工作包括視頻會議的搭建。

B)視頻監控設備包括監控服務器、監控系統以及各路視頻採集器。信息管理部負責各路視頻的監控以及備份和維護工作。

4)信息化系統ERP、OA帳户安全管理

系統管理帳號的設置與管理

A)ERP、OA系統管理帳號必須經過總經理授權取得。

B)ERP系統管理員負責ERP系統帳套環境生成、維護，負責一般操作帳號的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護;OA系統管理員負責OA系統自定義表單的生成、流程的建設和優化。

C)ERP、OA系統管理員對業務系統進行數據整理、故障恢復等操作，必須有相關部門的簽字和領導的審批授權。

D)ERP、OA操作用户需要增加或修改權限需要填寫ERP/OA用户權限申請表，並經過本部門負責人簽字後交由總經理審核，通過後，再由信息管理部作權限相關處理。

E)系統管理員不得使用他人帳號進行業務操作。

F)系統管理員調離崗位或離職，信息管理部負責人應及時註銷其帳號並生成新的系統管理員帳號。 一般操作帳號的設置與管理

A)一般操作帳號由系統管理員根據各類應用系統操作要求生成，應按每用户一帳號對應設置。

B)操作員調離崗位，系統管理員應及時註銷其帳號並在新員工入職時根據需要生成新的操作員帳號。

5)密碼安全管理

A)終端計算機密碼安全管理：系統管理員及時登記公司所有用户電腦密碼，製成《用户電腦密碼登記》文件。在用户人員變動或電腦更換時，系統管理員及時登記相應的新密碼。

B)應用服務器密碼安全管理：包括ERP服務器、OA服務器、域服務器、郵箱服務器。信息管理部為確保服務器置於外網相對安全，針對每個服務器創建一個複雜的、不同的密碼，並每年更換一次新密碼。製成《服務器密碼登記》文件，並提交給部門負責人。

C)防火牆/路由器密碼安全管理: 防火牆和路由器的密碼和服務器管理方法一樣，設置成不同的、複雜的密碼，並每年更換一次，將密碼登記到《網絡設備密碼登記文件》中，並提交給部門負責人。

D)ERP/OA系統密碼安全管理: ERP/OA系統密碼分為管理員密碼和操作用户密碼。系統管理員登錄密碼由ERP/OA管理員掌管，為保證系統安全需要定期更改時，及時上報部門負責人。操作用户密碼由ERP/OA管理員在創建帳户時初始生成，信息管理部發放帳號密碼後，由用户本人修改密碼，並自行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時，由ERP/OA管理員幫其初始化密碼。

信管部應將所有的服務器和網絡設備設置不同的密碼，所有的密碼僅限於信管部內部人員掌握，不得向其他部門人員透露，在特殊情況下，需要供應商做遠程調試時，方可透漏相關設備密碼，在調試結束後，應儘快更改密碼。並通知部門內其他人員。由於服務器及網絡設備均置於公網上，容易受到不法分子攻擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼複雜性儘可能設置高。

6)數據備份安全管理

定期備份ERP服務器、OA服務器、郵箱服務器。具體備份方法如下：

A)ERP服務器備份：每天早上自動備份E3帳套和5000帳套。

B)OA服務器備份：每天早上9：00備份OA數據庫，並於每週五早上9：00備份OA系統文件夾。

C)郵箱服務器備份：每週五早上9：00在郵箱控制枱執行備份操作，並於每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成後，將備份文件轉存到其他電腦上或移動硬盤上做異地歸檔，以防本地硬盤發生故障時能隨時做災難恢復。

數據清理前必須對數據進行備份，在確認備份正確後方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存，並確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開企業網絡應用高峯，避免對各部門工作造成影響。數據的清理包括：

A)ERP系統中錯誤單據的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動記錄的清理。

B)OA系統中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動記錄的清理。

C)郵箱系統中垃圾郵件的清理、人員變動記錄的清理。

D)用户電腦中系統垃圾文件的清理、IE緩存的清理。

7)信息資料安全管理

A)加密系統管理;目前我公司使用的是天盾文檔加密系統，對常用辦公軟件office、pdf、AutoCAD文件加密，公司內部的此類文件被帶出公司後，顯示在其他的電腦上均為亂碼，保證了各個部門在未授權的情況無法將公司的文件資料泄露出去。然而，我公司因為之前的需求，加密軟件使用的是單機版與網絡版混合使用的，網絡版可以根據策略的下發，實現文件在企業網的加密、反截圖、禁USB等功能，但脱離局域網後，電腦無法打開文件，若有出差人員在外地使用電腦，就無法使用網絡版;而單機版就解決了出差人員電腦加密的問題，可以正常打開公司的文件，但這裏存在一個安全風險，若出差人員的電腦被盜，將會造成企業信息資料的外泄。針對以上情況，我們需要尋找一種更加適合的加密軟件，確保使用一種版本就能夠融合單機與網絡的優勢。我們需要這種加密軟件實現如下功能：能夠通過控制枱在公司網內加密指定類型的文件，同時可以設置不同的加密權限對應於不同的用户組;能夠根據需要設置文件能否在脱離公司網的情況下使用以及使用的時間限制等;能夠加密原加密軟件不支持的文件類型;能夠熒熒於所有的windows平台上;能夠禁用USB存儲設備，不禁用USB外設;能禁止用户屏幕截圖;能審計打印等。

B)大藍監控軟件管理：監控軟件在很大程度上起到威懾作用，監控軟件能夠記錄所有用户在個人電腦上的一舉一動，通過實時屏幕監控、屏幕錄象、插入存儲設備報警、網頁及程序過濾等功能及時抓出威脅企業信息安全的元兇。

C)打印控制軟件管理：打印控制軟件應用後，員工的打印需要在管理員審核通過後方能打印，若管理員審核到某員工的打印內容涉及本公司信息安全，拒絕員工的打印。在審核通過、打印完成後，管理員可隨時調出以前的打印記錄，保證了及時信息安全責任追究。

D)設備送外維修，須經設備管理部門負責人批准。送修前，需將設備存儲介質內應用軟件和數據備份後刪除，並進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。

E)信息管理部和綜合部對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份後清除，並妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。

F)信息管理部負責計算機病毒的防治工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發現病毒及時清除。

G)用户計算機未經信息管理部允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。

8)機房安全管理

①非信息管理部人員不得進入機房，信管部人員要確保機房大門時刻處於關閉狀態。若因為工作需要進入機房時，完成相關操作後，一定要關好機房大門，並保管好機房鑰匙。

②保持機房整齊清潔，各種機器設備按維護計劃定期進行保養，保持清潔光亮。

③確保機房防水，定期檢查機房天花板、四壁有無漏水現象，保證機房內的服務器和其他電器設備的安全。

A)發生機房漏水時，信管部應立即通知綜合部聯繫大廈物業，同時，信管部第一時間保護好服務器及其他設備，避免設備浸水後損壞。

B)若為牆體或窗户滲漏水，應急領導小組應立即採取有效措施確保機房安全，同時安排通知綜合部協助及時清除積水，維修牆體或窗户，消除滲漏水隱患。

④確保機房防火，定期檢查機房內滅火器狀態完好無損。

A)完善機房環境，確保機房具備二氧化碳滅火器;禁止攜帶易燃易爆物品進入機房。

B)一旦發生火災，迅速切斷機房電源，避免災情的擴散，並迅速撥打物業管理和119火警電話。

C)等待消防車到來期間,應組織物業保安或工作人員在保證安全的前提下滅火,應急領導小組應在第一時間內集中所有二氧化碳滅火器,抓住時機,儘可能的把火撲滅。

D)配合消防部門調查事故原因，對造成的損失和起火原因做好記錄，以便進行災後總結。

⑤確保機房防雷，遇到暴風雨惡劣天氣，應作防範性處理。

A)遇雷暴天氣，信管部在下班後應及時關閉所有服務器，切斷電源，暫停內部計算機網絡工作。

B)雷暴天氣結束後，信管部應及時開通服務器，恢復內部計算機網絡工作，對設備和數據進行檢查。出現故障的，事發部門應將故障情況及時報告應急領導小組。

C)因雷擊造成損失的，信管部應會同綜合部進行核實、報損，並在調查工作結束後一日內書面報告領導。 應急領導小組每日查看、清點設備並鎖好機房大門。

⑥確保在停電後，業務應用的安全管理。

信管部在接到停電通知時，應設置便籤提醒自己具體要停電的時間，若停電時間在上班時間，則提前發出通知給北京和常州所有人員，避免在停電時出現文件損壞或資料丟失;若停電時間發生在下班時間，則在下班時通知所有人關閉電源，同時信管部及時關閉服務器，以免停電損壞主機電源。 停電結束後，打開各應用服務器，並謹記要打開視頻監控服務器，恢復閉路監控系統正常工作。 ⑦確保機房防盜，針對此環節，作相關防範處理。

A)信息管理部每日查看、清點設備並鎖好機房大門。

B)信息管理部每日檢查錄像監控服務器狀態，確保監控畫面正常，並檢查每日錄像正常性、完整性。

C)發生設備被盜或人為損害設備情況時，使用者或管理者應立即報告信息管理部，同時保護好現場。

D)信管部接報後，即刻調出監控錄像，搜查可疑行跡，若無法解決，可聯繫公安部門處理。

提高行業信息化管理水平，信息安全是關鍵。而信息安全構建必須管理、技術兩者雙管齊下：

1)加強管理，綜合防範。 安全體系是一個整體的、系統的工程，不是簡單的“技術積木”。它是技術、管理的有機結合體。管理者必須以預防為主、綜合管理、人員防範和技術防範相結合，逐級建立多層次的安全防護體系，綜全防範實現分級阻止違規行為，實現一體化的安全系統。

2)完善制度，強化培訓。完善的信息安全管理制度是行業信息系統安全運行的基礎保證。為系統資源規定明確使用的權限，對員工按其職責劃定必要的最小授權範圍，明確安全責任。確保安全措施落實、有效，加強員工的信息安全教育和培訓，強化安全意識和法治觀念。提高員工的職業道德和信息化應用水平。

信息安全管理制度 篇6

IT信息安全管理制度

第一條 總則 通過加強公司計算機系統、辦公網絡、服務器系統的管理。保證網絡系統安全運行，保證公司機密文件的安全，保障服務器、數據庫的安全運行。加強計算機辦公人員的安全意識和團隊合作精神，把各部門相關工作做好。

第二條 範圍

1、計算機網絡系統由計算機硬件設備、軟件及客户機的網絡系統配置組成。

2、軟件包括：服務器操作系統、數據庫及應用軟件、有關專業的網絡應用軟件等。

3、客户機的網絡系統配置包括客户機在網絡上的名稱，IP地址分配，用户登陸名稱、用户密碼、及Internet的配置等。

4、系統軟件是指：操作系統(如WINDOWS XP、WINDOWS 20xx等)軟件。

5、平台軟件是指：防偽防竄貨系統、辦公用軟件(如OFFICE 20xx)等平台軟件。

6、專業軟件是指：設計工作中使用的繪圖軟件(如Photoshop等)。

第三條 職責

1、信息網絡部門為網絡安全運行的管理部門，負責公司計算機網絡系統、計算機系統、數據庫系統的日常維護和管理。

2、負責系統軟件的調研、採購、安裝、升級、保管工作。

3、網絡管理人員負責計算機網絡系統、辦公自動化系統、平台系統的安全運行;服務器安全運行和數據備份;Internet對外接口安全以及計算機系統防病毒管理;各種軟件的用户密碼及權限管理協助各部門進行數據備份和數據歸檔。

4、網絡管理人員執行公司保密制度，嚴守公司商業機密。

5、員工執行計算機安全管理制度，遵守公司保密制度。

6、系統管理員的密碼必須由網絡管理部門相關人員掌握。

第三條 管理辦法

I、公司電腦使用管理制度

1、從事計算機網絡信息活動時，必須遵守《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法》的規定，應遵守國家法律、法規，加強信息安全教育。

2、電腦由公司統一配置並定位，任何部門和個人不得允許私自挪用調換、外借和移動電腦。

3、電腦硬件及其配件添置應列出清單報行政部，在徵得公司領導同意後，由網絡信息管理員負責進行添置。

4、電腦操作應按規定的程序進行。

(1)電腦的開、關機應按按正常程序操作，因非法操作而使電腦不能正常使用的，修理費用由該部門負責;

(2)電腦軟件的安裝與刪除應在公司管理員的許可下進行，任何部門和個人不允許擅自增添或刪除電腦硬盤內的數據程序;

(3)電腦操作員應在每週及時進行殺毒軟件的升級, 每月打好系統補丁;

(4)不允許隨意使用外來U盤，確需使用的，應先進行病毒監測;

(5)禁止工作時間內在電腦上做與工作無關的事，如玩遊戲、聽音樂等。

5、任何人不得利用網絡製作、複製、查閲和傳播宣傳封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪的內容

6、電腦發生故障應儘快通知IT管理員及時解決，不允許私自打開電腦主機箱操作。

7、電腦操作員要愛護電腦並注意保持電腦清潔衞生，並在正確關機並完全關掉電源後，方可下班離開。

8、因操作人員疏忽或操作失誤給工作帶來影響但經努力可以挽回的，對其批評教育;因操作人員故意違反上述規定並使工作或財產蒙受損失的，要追究當事人責任，並給予經濟處罰。

9、為文件資料安全起見，勿將重要文件保存在系統活動分區內如：C盤、我的文檔、桌面等;請將本人的重要文件存放在硬盤其它非活動分區(如：D、E、F)。(保存前用殺毒軟件檢察無病毒警告後才可)。並定期清理本人相關文件目錄，及時把一些過期的、無用的文件刪除，以免佔用硬盤空間。

10、所有電腦必須設置登陸密碼，一般不要使用默認的administrator作為登陸用户名，密碼必須自身保管，嚴禁告訴他人，計算機名與登陸名不能一致,一般不要使用含有和個人、單位相關信息的名稱。

11、其他管理辦法請參看《IT終端用户安全手冊》

II、網絡系統維護

1、系統管理員每週定時對託管的網絡服務器進行巡視，並對公司局域網內部服務器進行檢查，如：財務服務器。

2、對於系統和網絡出現的異常現象網絡管理部門應及時組織相關人員進行分析，制定處理方案，採取積極措施。針對當時沒有解決的問題或重要的問題應將問題描述、分析原因、處理方案、處理結果、及時制定出解決方案。

3、定時對服務器數據進行備份。

4、維護服務器，監控外來訪問和對外訪問情況，如有安全問題，及時處理。

5、制定服務器的防病毒措施，及時下載最新的防病毒疫苗，防止服務器受病毒的侵害。

III、用户帳號申請/註銷

1、新員工(或外借人員)需使用計算機向部門主管提出申請經批准由網絡部門負責分配計算機、和登入公司網絡的用户名及密碼。如需使用財務軟件需向財務主管申請，由網絡管理部門人員負責軟件客户端的安裝調試。

2、員工離職應將本人所使用的計算機名、IP地址、用户名、登錄密碼、平台軟件信息以書面形式記錄，經網絡管理人員將該記錄登記備案。網絡管理人員對離職人員計算機中的公司資料信息備份，方可對該離職人員保存在公司服務器中所有的資料刪除。

IV、數據備份管理

服務器數據備份，應對數據庫進行自動實時備份，並每週應至少做一次手工備份，並在備份服務器中進行邏輯備份的驗證工作，經過驗證的邏輯備份存放在不同的物理設備中。個人電腦的備份統一由各部門自行負責，可申請移動硬盤、信息光盤等儲存介質進行安全備份。

第四條 計算機/電腦維修

1、計算機出現重大故障，須填寫《計算機維修單》，並交IT管理員進行維修。

2、IT管理員對《計算機維修單》存檔，便於查詢各電腦使用情況。

3、須外出維修，須報分管領導審批。須採購配件，按採購管理流程執行。

第五條 公司信息系統管理(暫定)

1、新中大財務系統服務器(以下簡稱：服務器)，放置地點暫放為財務室辦公室內，財務室現有辦公室已達到視頻監控、防盜、温度控制等條件。待條件成熟時重新搭建獨立機房，便以安全管理。

2、對於服務器數據(包括財務軟件系統)由管理員每月定期異地備份一次，並設置服務器自動每週備份二次數據庫;異地備份數據由財務部安排存放在異地。

3、系統後台數據只能由服務器系統管理員進行維護，若需外援時，必須在管理員的陪同下進行操作，其他終端用户不得設置權限進入數據管理後台。

4、終端用户的開通及變更需以書面形式提交給相關部門領導簽字確認，其中包括用户的權限變更、賬號密碼變更、終端軟件更新。

5、當遇到服務器需要變更時，管理員應該做好詳細的變更記錄。如：程序變更、緊急變更、配置/ 參數變更、基礎架構變更、數據庫修改等。

6、定於每月25號對公司服務器賬號進行核查及管理。

7、相關記錄表格如下：

a、信息中心機房巡查記錄表

b、信息中心用户賬號登記表

c、數據庫備份記錄表

d、外來人員工作記錄

e、終端用户系統變更申請

第六條 違規操作賠償標準

1、違規操作者：沒有造成經濟損失的，當事人和責任人賠償工作時間誤工費50-100元。

2、違規操作者：造成經濟損失的，除造價賠償外，另外當事人與責任人賠償誤工費100元。

第六條 附則

1、本制度由信息管理部門負責解釋，自公佈之日起實施。

2、本制度有不妥之處在運行中修改並公佈。

信息安全管理制度 篇7

第一、完成學校下達的課程和重大活動音像製作任務。

第二、負責雙向視頻和資源製作授課的錄製及其它音視頻的`錄製、轉換工作。

第三、負責錄音帶、錄像帶教學資源複製工作。

第四、負責制定錄像課、學校新聞電視片及相關錄像、錄音節目質量標準和認證工作。

第五、為學校遠程教育資源建設提供技術支持。

第六、負責學校課件製作和應用軟件的開發與利用。

第七、負責學校電視接收和有關節目的壓縮、轉換及合成工作。

第八、負責學校辦公自動化（OA）系統的日常維護。

第九、配合其他科室完成相應的軟件調試和使用。

第十、配合其他科室完成田稻網站平台結構設計、功能更新和日常維護工作。

第十一、完成上級交給的其他工作任務。

信息安全管理制度 篇8

根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例（國務院）》、《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定（國務院）》、《計算機信息網絡國際聯網安全保護管理辦法（公安部）》等規定，常武醫院將認真開展網絡與信息安全工作，明確安全責任，建立健全的管理制度，落實技術防範措施，保證必要的經費和條件，對一切不良、有毒、違法等信息進行過濾、對用户信息進行保密，確保網絡信息和用户信息的安全。

一、網站安全保障措施

1、網站服務器和其他計算機之間設置防火牆，拒絕外來惡意程序的攻擊，保障網站正常運行。

2、在網站的服務器及工作站上安裝相應的防病毒軟件，對計算機病毒、有害電子郵件有效防範，防止有害信息對網站系統的干擾和破壞。

3、做好訪問日誌的留存。網站具有保存三個月以上的系統運行日誌和用户使用日誌記錄功能，內容包括IP地址及使用情況，主頁維護者、對應的IP地址情況等。

4、交互式欄目具備有IP地址、身份登記和識別確認功能，對非法貼子或留言能做到及時刪除並根據需要將重要信息向相關部門彙報。

5、網站信息服務系統建立多種備份機制，一旦主系統遇到故障或受到攻擊導致不能正常運行，可以在最短的時間內替換主系統提供服務。

6、關閉網站系統中暫不使用的服務功能及相關端口，並及時修復系統漏洞，定期查殺病毒。

7、服務器平時處於鎖定狀態，並保管好登錄密碼；後台管理界面設置超級用户名、密碼和驗證碼並綁定IP，以防他人非法登陸。

8、網站提供集中管理、多級審核的管理模式，針對不同的應用系統、終端、操作人員，由網站系統管理員設置共享數據庫信息的訪問權限，並設置相應的密碼及口令。

9、不同的操作人員設定不同的用户名和操作口令，且定期更換操作口令，嚴禁操作人員泄漏自己的口令；對操作人員的權限嚴格按照崗位職責設定，並由網站系統管理員定期檢查操作人員的操作記錄。

二、信息安全保密管理制度

1、充分發揮和有效利用常武醫院醫療信息資源，保障常武醫院門户網站的正常運行，對網絡信息進行及時、有效、規範的管理。

2、在常武醫院門户網站服務器上提供的信息，不得危害國家安全、泄露國家祕密；不得有害社會穩定、治安和有傷風化。

3、本院各部門及信息採集人員對所提供信息的真實性、合法性負責並承擔發佈信息引起的任何法律責任；

4、各部門指定專人擔任信息管理員，負責本網站信息發佈工作，不允許用户將其帳號、密碼轉讓或借予他人使用；因密碼泄密給本網站以及本院帶來的不利影響由泄密人承擔全部責任，並追究該部門負責人的管理責任；

5、不得將任何內部資料、機密資料、涉及他人隱私資料或侵犯任何人的專利、商標、著作權、商業祕密或其他專屬權利之內容加以上載、張貼。

6、所有信息及時備份，並按規定將系統運行日誌和用户使用日誌記錄保存3月以上且未經審核不得刪除；網站管理員不得隨意篡改後台操作記錄；

7、嚴格遵循部門負責制的原則，明確責任人的職責，細化工作流程，網站相關信息按照編輯上傳→初審→終審通過的審核程序發佈，切實保障網絡信息的有效性、真實性、合法性；

8、遵守對網站服務信息監視、保存、清除和備份的制度，經常開展網絡有害信息的排查清理工作，對涉嫌違法犯罪的信息及時報告並協助公安機關查處。

三、用户信息安全管理制度

常武醫院門户網站為充分保護用户的個人隱私、保障用户信息安全，特制訂用户信息安全管理制度。

1、定期對相關人員進行網絡信息安全培訓並進行考核，使網站相關管理人員充分認識到網絡安全的重要性，嚴格遵守相應規章制度。

2、尊重並保護用户的個人隱私，除了在與用户簽署的隱私保護協議和網站服務條款以及其他公佈的準則規定的情況下，未經用户授權不隨意公佈和泄露用户個人身份信息。

3、對用户的個人信息嚴格保密，並承諾未經用户授權，不得編輯或透露其個人信息及保存在本網站中的非公開內容，但下列情況除外：

① 違反相關法律法規或本網站服務協議規定；

② 按照主管部門的要求，有必要向相關法律部門提供備案的內容；

③ 因維護社會個體和公眾的權利、財產或人身安全的需要；

④ 被侵害的第三人提出合法的權利主張；

⑤ 為維護用户及社會公共利益、本網站的合法權益的需要；

⑥ 事先獲得用户的明確授權或其它符合需要公開的相關要求。

4、用户應當嚴格遵守網站用户帳號使用登記和操作權限管理制度，並對自己的用户賬號、密碼妥善保管，定期或不定期修改登錄密碼，嚴格保密，嚴禁向他人泄露。

5、每個用户都要對其帳號中的'所有活動和事件負全責。用户可隨時改變用户的密碼和圖標，也可以結束舊的帳號而重新申請註冊一個新帳號。用户同意若發現任何非法使用用户帳號或安全漏洞的情況，有義務立即通告本網站。

6、如用户不慎泄露登陸賬號和密碼，應當及時與網站管理員聯繫，請求管理員及時鎖定用户的操作權限，防止他人非法操作；在用户提供有效身份證明和有效憑據並審查核實後，重新設定密碼恢復正常使用。

常武醫院將嚴格執行本規章制度，並形成規範化管理，併成立由單位負責人、其他部門負責人、信息管理主要技術人員組成的網絡信息安全小組，並確定至少兩名安全負責人作為突發事件處理的直接責任人。

信息安全管理制度 篇9

第一章 總 則

第一條 為加強郵政行業寄遞服務用户個人信息安全管理，保護用户合法權益，維護郵政通信與信息安全，促進郵政行業健康發展，根據《中華人民共和國郵政法》、《全國人大常委會關於加強網絡信息保護的規定》、《郵政行業安全監督管理辦法》等法律、行政法規和有關規定，制定本規定。

第二條 在中華人民共和國境內經營和使用寄遞服務涉及用户個人信息安全的活動以及相關監督管理工作，適用本規定。

第三條 本規定所稱寄遞服務用户個人信息（以下簡稱寄遞用户信息），是指用户在使用寄遞服務過程中的個人信息，包括寄（收）件人的姓名、地址、身份證件號碼、電話號碼、單位名稱，以及寄遞詳情單號、時間、物品明細等內容。

第四條 寄遞用户信息安全監督管理堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針，保障用户個人信息安全。

第五條 國務院郵政管理部門負責全國郵政行業寄遞用户信息安全監督管理工作。

省、自治區、直轄市郵政管理機構負責本行政區域內的郵政行業寄遞用户信息安全監督管理工作。

按照國務院規定設立的省級以下郵政管理機構負責本轄區的郵政行業寄遞用户信息安全監督管理工作。

國務院郵政管理部門和省、自治區、直轄市郵政管理機構以及省級以下郵政管理機構，統稱為郵政管理部門。

第六條 郵政管理部門應當與有關部門相互配合，健全寄遞用户信息安全保障機制，維護寄遞用户信息安全。

第七條 郵政企業、快遞企業及其從業人員應當遵守國家有關信息安全管理的規定及本規定，防止寄遞用户信息泄露、丟失。

第二章 一般規定

第八條 郵政企業、快遞企業應當建立健全寄遞用户信息安全保障制度和措施，明確企業內部各部門、崗位的安全責任，加強寄遞用户信息安全管理和安全責任考核。

第九條 以加盟方式經營快遞業務企業應當在加盟協議中訂立寄遞用户信息安全保障條款，明確被加盟人與加盟人的安全責任。加盟人發生信息安全事故時，被加盟人應當依法承擔相應安全管理責任。

第十條 郵政企業、快遞企業應當與其從業人員簽訂寄遞用户信息保密協議，明確保密義務和違約責任。

第十一條 郵政企業、快遞企業應當組織從業人員進行寄遞用户信息安全保護相關知識、技能培訓，加強職業道德教育，不斷提高從業人員的法制觀念和責任意識。

第十二條 郵政企業、快遞企業應當建立寄遞用户信息安全投訴處理機制，公佈有效聯繫方式，接受並及時處理有關投訴。

第十三條 郵政企業、快遞企業受網絡購物、電視購物和郵購等經營者委託提供寄遞服務的，在與委託方簽訂協議時，應當訂立寄遞用户信息安全保障條款，明確信息使用範圍和方式、信息交換安全保護措施、信息泄露責任劃分等內容。

第十四條 郵政企業、快遞企業委託第三方錄入寄遞用户信息的，應當確認其具有信息安全保障能力，並訂立信息安全保障條款，明確責任劃分。第三方發生信息安全事故導致寄遞用户信息泄露、丟失的，郵政企業、快遞企業應當依法承擔相應責任。

第十五條 未經法律明確授權或者用户書面同意，郵政企業、快遞企業及其從業人員不得將其掌握的寄遞用户信息提供給任何單位或者個人。

第十六條 公安機關、國家安全機關或者檢察機關的工作人員依照法律規定程序調閲、檢查寄遞詳情單實物及電子信息檔案，郵政企業、快遞企業應當配合，並對有關情況予以保密。

第十七條 郵政企業、快遞企業應當建立寄遞用户信息安全應急處置機制。對於突發的寄遞用户信息安全事故，應當立即採取補救措施，按照規定報告郵政管理部門，並配合郵政管理部門和相關部門的調查處理工作，不得遲報、漏報、謊報、瞞報。

第三章 寄遞詳情單實物信息安全管理

第十八條 郵政企業、快遞企業應當加強寄遞詳情單管理，對空白寄遞詳情單發放情況進行登記，對號段進行全程跟蹤，形成跟蹤記錄。

第十九條 郵政企業、快遞企業應當加強營業場所、處理場所管理，嚴禁無關人員進出郵件（快件）處理、存放場地，嚴禁無關人員接觸、翻閲郵件（快件），防止寄遞詳情單實物信息（以下簡稱實物信息）在處理過程中泄露。

第二十條 郵政企業、快遞企業應當優化寄遞處理流程，減少接觸實物信息的處理環節和操作人員。

第二十一條 郵政企業、快遞企業應當採用有效技術手段，防止實物信息在寄遞過程中泄露。

第二十二條 郵政企業、快遞企業應當配備符合國家標準的安全監控設備，安排具有專門技術和技能的人員，對收寄、分揀、運輸、投遞等環節的實物信息處理進行安全監控。

第二十三條 郵政企業、快遞企業應當建立健全寄遞詳情單實物檔案管理制度，實行集中封閉管理，確定集中存放地，及時回收寄遞詳情單妥善保管。設立、變更集中存放地，應當及時報告所在地郵政管理部門。

第二十四條 郵政企業、快遞企業應當對寄遞詳情單實物檔案集中存放地設專人管理，採取必要的安全防護措施，確保存儲安全。

第二十五條 郵政企業、快遞企業應當建立並嚴格執行寄遞詳情單實物檔案查詢管理制度。內部人員因工作需要查閲檔案時，應當確保檔案完整無損，並做好查閲登記，不得私自攜帶離開存放地。

第二十六條 寄遞詳情單實物檔案應當按照國家相關標準規定的期限保存。保存期滿後，由企業進行集中銷燬，做好銷燬記錄，嚴禁丟棄或者販賣。

第二十七條 郵政企業、快遞企業應當對實物信息安全保障情況進行定期自查，記錄自查情況，及時消除自查中發現的信息安全隱患。

信息安全管理制度 篇10

第一章總則

第一條為加強信息管理,加快信息化建設步伐,提高信息資源的運作成就,結合本班組具體情況,特制訂本制度。

第二條本管理制度中關於信息的定義:

(1)行政信息:公司系統內部目的為行政傳達的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真。具體信息管理表現為上傳下達、平級傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬於日常行政管理。

(2)市場信息:與公司發生業務關係的客服文件、來往傳真、電話、客户檔案;公司業務應用的電話記錄、報價、合同、方案設計、投標書等原始資料、電子資料、文件、報告等。具體信息管理表現為客户溝通、文字記錄、資料蒐集分析、業務文件編寫等。歸屬於業務經營管理。

第三條信息管理工作必須在加強宏觀控制和微觀執行的基礎上。嚴格執行保密記錄,以提高班組效益和管理效益,服務於班組總體的經營管理為宗旨。

第四條信息管理工作要貫徹“提高效益就是增加企業效益”的方針,細緻到位,準確快速,在經營管理中的降低信息傳達的失誤、失真、延遲,有力輔助細緻管理和經營決策的執行。

第二章信息管理機構與相關人員

第五條設立信息機構,負責相關行政信息的日常管理,信息管理根據業務工作需要,配備必要的電腦技術人員、文員。

第六條設信息專員,主要負責市場信息的系統化、專業化管理。

第七條各級領導必須切實保障信息管理人員依照本辦法行使職權和履行職責。

第八條信息管理人員在工作中。必須堅持原則,照章辦事。對於違反保密制度和其他行政制度的事項,要及時向上級領導報告,接受指示後執行具體處理。

第九條班組支持信息管理人員堅持原則,按信息制度辦事,嚴禁任何人對敢於堅持原則的信息管理人員進行打擊報復,公司對敢於堅持原則的信息管理人員予以表揚或獎勵。

第十條信息管理人員力求穩定,不隨便調動。調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續,沒有辦理交接手續的,不得離職,亦不得中斷有關工作。

第三章行政信息管理

第十一條按照行政信息的定義,行政信息主要產生、傳遞、應用於公司行政活動中。

第十二條行政信息管理按下列規定進行:

(1)文件收發規定;

(2)文件、檔案、資料的'管理規定;

(3)信息管理中心管理規定;

(4)集團公司印章、介紹信管理規定;

(5)集團公司值班管理制度;

(6)保密制度。

第四章市場信息管理

第十三條依照市場信息的定義,市場信息主要產生、傳達、應用在市場業務經營管理中。

第十四條市場信息來源分類:業務信息、非業務市場信息。

(1)業務信息:與班組發生業務關係的客户的電話、傳真、函件、電子郵件;班組、客户之間業務溝通電話、傳真、函件、電子郵件。

(2)非業務市場信息:網絡、報刊、雜誌和各種信息渠道收集的行業性文章、資料;競爭對手資料、文件、報告;公開的技術性資料;外圍媒體、機構傳送的集團公司的電子郵件、函件、資料;公司內部業務分析文件、報告;其他與市場業務經營和管理有關的資料。

第十五條信息專員在各級行政負責人的指揮下、主要負責以下非業務信息工作:

(1)負責日常打印、複印等文字文件電腦處理工作和負責電腦、傳真機、複印機等設備的使用、管理和維護;

(2)負責公司非市場事物的管理、日常信息交流;

(3)接收、整理、呈報、發送非直接業務單位的信息文件資料;

(4)各種與行政管理有關的信息資料工作;

(5)上級交辦的其他工作。

第五章其他

第十六條信息人員必須認識到,沒有脱離具體行政活動、業務活動而獨立的信息工作,所以信息管理的最終目的,檢驗信息管理工作的成效標準,是業務工作、行政工作的效果和執行效率。

第十七條本信息管理辦法由生技部負責執行。