物資的管理制度十五篇

物資的管理制度 篇1

一、總則

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，週轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資採購與供應，滿足生產的需要。

4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。

二、物資管理部門工作職責

1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。

2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資採購計劃。

3、負責本項目物資採購招投標工作的組織實施及在授權範圍內採購物資合同的簽訂工作。

4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，並根據工程任務的變化及時調整台帳中的材料計劃用量，核算節超。

5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。

6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。

三、物資計劃管理制度物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。

一、物資總備料計劃由生產製造部負責提供用量依據，並彙總編制月份物資需用計劃書，經公司總經理審批後，由生產製造部控制發料。

二、各部門（車間）必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃，於當月20日之前上報生產製造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。

三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，註明材料規格、型號、數量及用途。

四、生產製造部根據各部門材料計劃，生產進度計劃，編制月份材料採購計劃，經總經理審批後組織實施，並及時提供給計劃、財務部門。

五、生產製造部在採購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行採購。

物資的管理制度 篇2

一、總則

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，週轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資採購與供應，滿足生產的需要。

4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。

二、物資管理部門工作職責

1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。

2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資採購計劃。

3、負責本項目物資採購招投標工作的組織實施及在授權範圍內採購物資合同的簽訂工作。

4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，並根據工程任務的變化及時調整台帳中的材料計劃用量，核算節超。

5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。

6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。

三、物資計劃管理制度

物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。

一、 物資總備料計劃由生產製造部負責提供用量依據，並彙總編制月份物資需用計劃書，經公司總經理審批後，由生產製造部控制發料。

二、 各部門（車間）必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃，於當月20日之前上報生產製造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。

三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，註明材料規格、型號、數量及用途。

四、生產製造部根據各部門材料計劃，生產進度計劃，編制月份材料採購計劃，經總經理審批後組織實施，並及時提供給計劃、財務部門。

五、 生產製造部在採購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行採購。

四、物資採購管理制度

1、物資供應廠家的選擇，要本着“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足工程質量的前提下，合同單價不得高於市場平均價。

2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標

物資的管理制度 篇3

為規範車間物資質量驗收工作，明確職責，嚴把質量關，避免不合格物資進入生產現場，對車間物資驗收工作做如下規定:

1.由技術管理人員負責車間電氣物資驗貨的牽頭組織工作及驗貨檔案管理工作。

2.綜合管理員接到營銷中心的配合驗貨通知後，應迅速組織相關技術人員到倉庫進行配合驗貨。

2.1各種材料的驗貨依據是車間計劃，原則上無計劃的物資不準驗貨。

2.2各種設備的驗貨依據是物資採購計劃、技術協議書及相關規範。

3.驗貨人員必須以嚴肅、認真、公正的態度，嚴格執行國家的法律、法規及各項標準。

4.參加驗貨的人員應有營銷中心人員、電氣車間綜合管理員、分管技術員或提報該計劃的班組成員。

5.驗貨內容:主要是宏觀檢驗，外觀是否完整，有無碰傷;技術資料、合格證、數量是否齊全及必要的技術檢測等。

6.驗貨人員除了在倉庫驗貨單上簽字外，還必須填寫驗貨記錄。

7.驗貨中發現的問題及時向營銷中心人員反饋，並向車間分管主任和車間主任彙報。

8.驗貨合格後綜合管理員應及時在計劃上做到貨標識。

9.物資驗收合格後方可領用，嚴禁不合格品出倉庫，嚴禁先出庫後驗貨。和供應商聯繫一律通過營銷中心，嚴禁私自和供應商直接接觸的行為，否則一切後果自負。

物資的管理制度 篇4

為加強物資出庫的管理，理順物資出庫審批流程，合理充分利用各種物資，做到合理、節約、不浪費，特制訂本制度。

一、物資出庫的限額

1、各部門在領用物資時，要儘量做到按計劃領料，不得無故多領，確因特殊情況多領的，應及時退庫。倉庫對包裝袋要嚴格執行限額領料，不得多發。

2、對於工卡量具、勞保用品、消耗品等各審批人要嚴格控制，不得出現多領、多耗情況。

二、物資出庫的審批

1、車間用物資的出庫，由車間開具領料單，車間主任審核後，生產經理審批後，憑單領取。

2、機修用物資（包括工卡量具）的出庫，由使用單位開具領料單，機修負責人審核後，分管經理審批後，憑單領取。

3、技術或技改用物資的出庫，由使用單位開具領料單，技術負責人審核後，分管經理審批後，憑單領取。

4、後勤及基建物資的出庫，由使用單位開具領料單，部門負責人審核後，分管副總審批後，憑單領取。

三、其它

1、各部門要節約使用各種物資，能以舊換新按《廢舊物資管理制度》執行。倉庫部門要把好關，嚴格執行。

2、對領用過程中，確因審核人或審批人不在場或特殊情況的`，允許先出庫（借用），先相關人員補籤。

3、對於多領、多耗、領用手續不全、物資管理不善的部門或個人，公司將按損失額的1-3倍追究相關責任人的經濟責任。

4、對於各種物資的領用，保管員有權進行詢問和審查，對不合理的領料，倉庫保管有權拒發或少發。

物資的管理制度 篇5

一、總則

1、為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。

2、物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。

3、物資管理工作的基本任務：按照供應好，週轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資採購與供應，滿足生產的需要。

4、在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。

二、行政後勤部工作職責

1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。

2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資採購計劃。

3、負責本項目物資採購招投標工作的組織實施及在授權範圍內採購物資合同的簽訂工作。

4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，並根據工程任務的變化及時調整台帳中的材料計劃用量，核算節超。

5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。

6、負責檢查監物料搬運、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、庫存情況。

三、物資計劃管理制度

物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。

一、物資總備料計劃由行政後勤部負責提供用量依據，並彙總編制月份物資需用計劃書，經公司總經理審批後，由行政後勤部控制發料。

二、各部門（中心）必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃，於當月20日之前上報行政後勤部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其分責人責任。

三、各部門（中心）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，註明材料規格、型號、數量及用途。

四、行政後勤部根據各部門材料計劃，生產進度計劃，編制月份材料採購計劃，經公司總裁審批後組織實施，並及時提供給計劃、財務部門。

五、行政後勤部在採購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行採購。

四、物資採購管理制度

1、物資供應廠家的選擇，要本着“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足賽事質量的前提下，合同單價不得高於市場平均價。

2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標採購領導小組，對物資採購供應商進行評審，並由相關責任人員形成記錄。

3、建立項目《合格供應商名冊》，經總經理批准後報公司行政後勤部備案。

4、公司物資採購招投標領導小組對物資採購合同進行評審。

5、凡10萬元以上的大宗物資，須經公司會議審定，並按招投標制度進行採購。對一般性生產性物資的採購，必須選擇講信譽、品質穩定、價格合理、服務周到的合格供應商定點採購。

五、物資入庫工作規範

（一）總則

1、倉庫是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資週轉儲備的環節，同時擔負着物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好

庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金週轉。

2、要根據賽事需要和倉庫設備條件統籌規劃，合理佈局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水平。

（二）物資驗收入庫存

1、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求籤字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

2、物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

3、材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗色標誌，入庫存單各欄應填寫清楚，並隨同託收單交財務科記賬。

4、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。

5、驗收中發現的問題要及時通知主管領導和經辦人處理。託收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

（三）物資的儲存保管

1、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，週轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。

4、保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。

5、保管物資，未經主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管領導批准。

6、倉庫要嚴格保衞制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經安保部門批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）物資發放

1、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、黴變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

2、領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。

3、調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額並蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。

4、對於專項申請用料，除計劃採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本着節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。

5、發料必須與領料人和接料中心辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

6、所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

（五）其他有關事項

1、記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，託收、月報及時。

2、允許範圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

3、創造”五好”倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。

4、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

5、庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

六、倉庫物資管理制度

一、總則

第一條為了使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據公司管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。

第二條倉庫管理工作的任務：

（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，並使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產餘料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫安全保衞工作，確保倉庫和物資的安全。

第三條本規定適用於本公司所屬的各個工作部門。

第四條倉庫管理人員納入行政後勤部統一管理，倉庫保管員由公司行政後勤部統一安排和調配。

二、倉庫物資的入庫

第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達後，由製造部經辦人填制“材料驗收單”一式四份（經倉管員簽字後的“材料驗收單”，一聯由製造部留底，一聯交統計，一聯交財務部，一聯交倉庫作為開具“材料入庫單”依據），倉管員根據“材料驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫後，在“材料驗收單”上簽名，並根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，經辦人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤後在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“材料驗收單（倉庫聯）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其餘一聯交財務部門，一聯交製造部。

第二條公司自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤後須在“成品入庫單”上簽名，簽名後的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產中心做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。

第三條委託加工材料和產品加工完後的入庫手續按照外購物資入庫手續進行辦理，但在“材料入庫單”上註明其來源，並在“發外加工登記簿”上予以登記。

第四條因生產需要而直接進入生產中心的外購物資或已完工的委託加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。

第五條來料加工户所提供的材料按照外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。

第六條中心餘料退庫應填制紅字領料單一式三份，並在備註欄內詳細説明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。

第七條對於物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續並視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經理處理。

三、倉庫物資的出庫

第一條公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關領導簽章的“商品調撥單（倉庫聯）”，一式四份，一聯交生產部門（或業務部門），一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”開具業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。

第二條生產中心領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產部門的用料定額和中心負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回中心作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

第三條發往外單位委託加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上註明，並設置“發外加工登記簿”進行登記。

第四條來料加工客户所提供的材料在使用時，應按照生產中心領用辦理出庫手續，但須在領料單上註明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第五條對於一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，並視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經理處理。

四、倉庫物資的保管

第一條倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

第二條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，並由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，並將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，並報有關部門和領導批准，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

第三條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資採用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

第四條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。

第五條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，採用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。

第六條對於某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，並設置明顯標誌。

第七條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，並經過登記之後，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。

第八條倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。

第九條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之後，才能離開工作單位。

第十條未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，行政後勤部應負領導責任。

七、廢舊物資管理制度

第一章總則

第一條為了加強對廢舊物資的管理，節約成本，保護環境，特制定本管理辦法。

第二條廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑑定小組批准報廢的物資，以及無修復價值並在生產中不能繼續使用的物資。

第二章報廢物資鑑定

第三條生產過程中所產生的一般性廢料物資歸行政後勤部統一管理，設備物資報廢由公司報廢物資鑑定小組統一管理。 第四條由公司主管領導、設備動力科、行政後勤部、技術質量部以及安全環保機構人員共同組織鑑定廢舊物資。

第三章廢舊物資回收

第五條製造部和生產中心負責廢舊物資回收工作，由行政後勤部填寫廢舊物資清單後交回倉庫。

第六條回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建帳，集中存放和管理。

第四章廢舊設備檢修

第七條廢舊設備的修理、維護由設備動力科與行政後勤部根據生產情況共同編制修理計劃，列入年初設備物資修理計劃。

第八條大宗廢舊設備修理由有資質的單位修理，必須根據公司“三重一大”會議決定和招投標制度，由設備動力科負責起草合同，各有關部門會籤，報公司總經理審批後進行。

第九條廢舊設備修理結束後，由設備動力科組織有關人員進行驗收，驗收合格後建立廢舊設備修理檔案。由設備動力科列出清單，上報總經理審批後使用。

第十條、國家明文控制的廢舊設備，修復後需經過有資質的國家專門部門進行檢測，符合要求後方可投入使用。

第五章廢舊物資處理

第十一條對生產過程中產生的一般性廢料，由行政後勤部根據實際情況上報經總經理批准後及時處理。廢舊設備對外處理由設備動力科填寫《廢舊物資處理申請單》，與行政後勤部和財務部共同會審，報總經理審批後，由設備動力科與財務部共同處理。

第十二條廢舊物資處理所得款項，應由當事人直接交付財務入賬。

物資的管理制度 篇6

一、倉庫應明確專人負責管理,有關部門領導必須經常對倉庫工作人員進行業務知識和安全管理教育;

二、工作人員應熟悉和掌握儲存物資的性能,尤其對易燃、易爆、化學危險品,必須懂得其性能、危險程度、保管和救護方法;

三、遇有火災應及時報警和盡力撲救,遇有盜竊等違法犯罪活動要敢於鬥爭,抓獲作案人或保護現場,及時報告、協助追查;

四、管理人員必須嚴格執行各類物資的收、發、領、退、核制度,定期檢查,帳物相符;

五、各種易燃、易爆化學危險品,一律分類隔離存放,嚴禁混存; 六、劇毒物品要明確專人保管,塗明標記,雙人雙鎖; 七、領用化學危險品、劇毒物品等須經廠辦和安監部門批准;

八、加強重要材料倉庫防護設施,做到門窗牢固,有防護欄杆,並裝置報警器; 九、倉庫周圍嚴禁搭工棚,堆放雜物,四周雜草應清除乾淨,庫內主要通道要保持暢通;

十、庫區嚴禁煙火,庫房與明火、煙囱、高壓線等保持一定距離。倉庫內不許生火,倉庫電氣設備應按《倉庫防火安全管理規則》安裝,並定期檢查,做到人員離開關門、關窗,並切斷電源;

十一、非倉庫工作人員和領送料人員,未經許可不得進入庫房。因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時,必須遵守倉庫防火安全規定,主動交出發火器具等(倉庫工作人員應認真查詢),進入危險品庫房,一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子,開啟危險品包裝物時,應使用銅質或不發生火花的專用工具,以防發生火險; 十二、任何人不得以任何藉口擅自轉讓、外借、處理危險物品,外單位調拔、存放易燃易爆物品須經市公安局和廠辦、安監部的批准。領用、運輸易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場所和人口集中的地區停留;

十三、採購劇毒化學危險品須經廠辦、安監部等部門審核,厂部轉籤介紹信嚴格按計劃進貨。化學危險品採購人員必須持有公安部門頒發的“化學危險品採購證”,無證人員不得進行化學危險物品的採購;

十四、倉庫應配備適量的消防器材,並定期檢查維護;

十五、倉庫應安排人員值班看守,節假日應加強力量,由領導帶班,確保安全,節假日申領危險品須經廠值班領導批准;

物資倉庫管理制度

1.物資入庫

(1)物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤後，方能辦理入庫手續。

(2)物資入庫，應先進入待驗區，未經檢驗合格不準放入倉庫的存貨區，更不準投入使用。

(3)材料驗收合格後，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。

(4)不合格品，應隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應由保管員全權負責。

(5)託收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

(6)各部門的'餘料入庫，倉庫保管員根據餘料的名稱、數量開具入庫單，註明某部門的退料。

2.物資的儲存保管

(1)物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，使用量大且頻繁的貨物應就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。

(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，擺放整齊。

(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。

物資的管理制度 篇7

1、物資管理包括原材料、設備配件、能源、產成品、低值易耗品管理。

2、所有物資購買一律事先審批，不經副經理、總經理批准擅自購買，對採購部門予以相應價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事後及時補辦審批手續。

3、各使用單位要制訂相應的財產物資管理辦法，將責任落實到人，切實搞好日常的維修、保養、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的，視情況對相關部門負責人予以物資原值30-80%的罰款。

4、材料科根據總經理籤批的進貨清單，比價採購質優價廉的原材物料。

5、所購物料實行質量否決制，原燃材料質量由化驗室把關，機械設備配件由機修車間把關，電氣方面設備配件由機電車間把關。把關不嚴，購進劣質原材料及設備配件，對相關把關部門予以價款30%的罰款。

6、凡能用重量計量的`各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進貨價格的要在過磅單標註價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，並附在有關單據上作為財務入帳、計帳的依據。

7、嚴格出入庫手續，屬生產用料，由所在部門負責人提出領料申請，機械設備配件方面由機修車間審核，電氣方面由機電車間審核，再由分管經理審批領用。屬後勤部門領料，由辦公室審核確定。

8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度，生產車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間審核，副經理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴格控制執行此規定，否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。

9、財務部門要會同有關部門對原材料、設備配件、產成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點，並將盤點情況進行比較登記，及時處理帳務。

10、產成品入庫嚴格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關部門責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務科各一份。

11、嚴格發貨手續，發貨員必須根據財務部門出具的發票提貨聯或提貨通知經核驗無誤後予以發貨，做到準確、及時。如有短缺現象，當事人賠償按銷售價計算的損失。

12、門衞、成品庫及開票處當天的發貨數量三統一，成品庫核准發貨數量、庫存數量，並於次日上班報財務科、副經理及總經理各一份。

13、所有生產用原材物料，需材料科核對並在客户開具的發票上簽字後再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯，其中五金庫一聯便於入庫核對。

14、節約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發現一次，對責任部門負責人予以罰款50元。

物業經理人：

物資的管理制度 篇8

一、入庫制度

1、各種捐贈及救災物品在未辦理入庫手續前不得入庫。

2、物品入庫時要有入庫單，倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數量、規格點收，清點無誤後在入庫單上簽字。

3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續，要重新核查。

4、貴重物品要及時會同有關部門驗收鑑定後再入庫。

5、倉管員在物品入庫後要及時入帳、登記。

二、出庫制度

l、沒有分管領導簽字及有關批文，物品一律不得出庫。

2、物品出庫要填寫救災物資調撥單，根據調撥單與接收單位人員共同清點物品並裝運。

3、物品出庫後要及時銷帳、登記。

4、按時做好物品進出庫的統計報表，要求規範、數字真實、準確、完整。

三、物品保管制度

1、所有入庫的物品要按貨位分類整齊擺放。物品分新品、舊品兩區，並按照成衣、棉被(褥、毯)、牀上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大類別進行分類包裝，並在包裝袋（箱）上予以標明。

2、嚴格崗位責任制，定期點驗庫存物品，做到帳物相符。

3、倉庫內要保持通風、整潔、有序。各種物品碼放、搬運入庫時應先內後外、先下後上；出庫時應先外後內、先上後下，不得拋擲；要有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、蟲害的設施和具體措施。定期對貨物儲存情況以及消防滅火設備進行檢查和維修，及時發現問題，消除隱患，並做好詳細記錄。

4、無關人員不得進入庫房。

物資的管理制度 篇9

景區物資入庫管理制度

一、採購物資到達倉庫,由庫管驗收數量,使用部門負責人審查質量開具驗收單。

二、所有酒店採購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。

三、驗收物資時,必須具有經過相關程序批准的物資採購申請單。

四、凡酒店採購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。

五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數量驗收入庫。

六、庫管員不得驗收腐爛變質的物資。

七、物資保質期必須在有效保質期一半時間以上。

八、庫管員不得驗收“三無”產品。

九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。

十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用説明等。

十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數量、單價、金額等內容。

物資的管理制度 篇10

一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存後，具體負責按計劃採購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批准同意，可臨時採購，但必須補辦正規計劃。

二、下月物資採購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月採購計劃必需在本月十五日前完成購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫後必須經庫管員、驗收員、購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，並在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月採購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。

三、物資採購要遵循：先廠家，後批發，就地就近，擇優採購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門採用招標或合同採購的方式進行採購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差範圍。大宗物資採購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。

五、採購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員，採購員比價、部門經理確認），發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規範採購行為，物資採購實行分類、集中採購的原則，但採購人員必須瞭解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。

八、供應商的資格必須經公司考查確認，採購人員不許私定供應商。集中購物資的價格不能高出市場同類產品，供應商外購材料加價比例不能超過15%。

物資的管理制度 篇11

購物中心物業公司倉庫物資管理辦法

1.目的

為了加強對採購物資、庫存物資的有效管理。

2.適用範圍

適用於本公司物料倉庫儲存管理。

3.職責

倉管員負責倉庫物料儲存管理。

4.工作程序

4.1物資入庫時倉管員認真按物資採購清單會同使用部門進行數量和質量檢驗,對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質量。

4.2物資入庫時及時辦理入庫手續,登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時採取相應的堆碼苫墊措施。

4.3物資發放時要採用先進先出法,確保庫存物資正常流轉。

4.4各使用部門來倉庫領用物資,必須事先填好由主管以上人員籤批的`領料單,倉庫保管員憑領料單按實發放。

4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防黴變等,並配足消防器材,確保倉庫的安全。

4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規定程序報批處理,確保帳、卡、物三相符。

4.7搞好物資衞生和環境衞生,使庫容、庫貌保持整潔。

物資的管理制度 篇12

物資管理是現代企業管理的重要組成部分，是企業生產經營的基礎，為保證生產、經營工作的順利進行，特制定如下制度：

一、凡入庫物資一律出具材料購進計劃單，並由總經理簽字。倉庫保管員應嚴格把好驗收關，物資到庫後，保管員應根據入庫通知單或到貨憑證，按照物資分類進行驗質、點數、過磅、檢尺及理論換算等方法進行核對，如無差錯，即按規定程序簽署入庫手續，如有短少損壞、變質和單價不清等物資，應在當日內通知採購員進行處理。

二、物資驗收合格後，供應公司內勤人員對照物資供應計劃、計劃價格表、購物清單、入庫單以及發票進行審核，審核無誤後經領導簽字交財務入賬。

三、有下列情況之一的，財務處不予入賬。

(一)所購物資不在供應計劃之列的。

(二)物資價格超過計劃之列的。

(三)入庫單與票據不符的。

(四)入庫單無檢驗人員簽字的。

四、凡驗收入庫的物資，倉庫應按照物資類別、規格、型號、性能分區分類，定置擺放，妥善保管。做到帳帳相符，帳、卡、物相符。

五、倉庫應建立工具發放明細表，倉庫物資一律登記上冊。

六、所有物資出庫要嚴格按照領料單所列名稱、規格、型號、數量及領料單位並經領導簽字方可發料，倉庫不得以任何理由私自借料外出，也不準先發料，後補單。特殊情況需經批准，方可辦理借用手續，使用單位必須在2日內補辦正式手續。

七、外借物資在200元以上(含200元)須經批准，並由經辦人辦理借用手續。借用手續一式兩份，一份由倉庫保存，一份由本人保留。外借物品損壞或丟失由外借人賠償或修復。

八、在領取物品時，凡是能交回的'舊物，必須實行交舊領新制度。交回的舊物由倉庫妥善保管，需要銷燬時，須經領導批准。

九、倉庫保管員和物資供應人員應密切配合，本着保證重點，兼顧一般的原則，利用好庫中物資，保證做好物資供應工作。

十、對庫中物資必須做到標記鮮明，材質不亂、不混、數量準確，名稱不錯，規格型號清楚，無差錯，無丟失、無黴爛變質，發現鏽蝕要及時進行除鏽保養。

十一、各用料單位退回的物資，要根據退料單位所列名稱、規格、型號、數量、質量是否與實際相符，方可辦理入庫登記。

十二、生產單位夜間緊急領料時，可由當班總調人員按實際需要批准領料，事後用料單位應補辦領料的正式手續。

十三、庫房應每月自行盤點，年終由公司統一盤點。倉庫應編制《盤點明細報表》上報公司，對盤盈虧損及報損、報廢要認真分析原因，分清責任，並造冊報公司處理。

十四、倉庫人員應提高警惕，切實做到防火、防盜、防凍、防毒、防損壞、防事故等安全保衞工作。

十五、倉庫必須備齊消防器材，做到人人會使用消防器材，並定期檢查、更換，消除一切事故隱患。

物資的管理制度 篇13

1、施工材料的存放、保管應符合防火安全的要求，易燃易爆物品應專庫、分類、單獨堆放。保持通風。用電符合防火規定。

2、化學易燃物品和壓縮或燃性氣體容器等，應按其性質設置專用庫房存放。

3、建設工程內部不準作為倉庫使用，不準積存易燃可燃材料。

4、使用易燃易爆物品時，必須嚴格執行防火措施，指定防火負責人，配備滅火器材，確保施工安全。

5、領用方面：倉庫保管員必須進行登記工作，作業完入庫時進行檢查，以確保以次領用時能做到心中有數。

6、危險品物資應專庫專用、分類分儲的原則，做到分間、分架、分類、分堆儲存，氧氣、乙炔、油漆應保持間距2m以上存儲，並用定做的鐵箱存儲，實行定品種、定數量、定庫房、定部位、定專人負責的“五定”保管制度。

7、危險品物資入庫出庫必須進行登記造冊、帳目清楚、緊密把鎖，危險品物資品種不同不得同一庫儲存。

8、庫房周圍嚴禁運用明火或堆放易燃易爆物品。遇確需動火時必須經領導審批，並經消防、安全員核實，確認安全後方可動火作業。

9、在夏季由於天氣炎熱，一般在氣温30℃以上時，禁止發放危險品物資。

10、危險品庫房應有明顯的防火標誌及標語，並配備一定數量的滅火機，倉庫保管員必須經常檢查，保持良好狀況。

11、危險品庫房內嚴禁存放與危險品無關的物品，嚴禁在發放危險品時吸煙。

12、危險品保管員要有防盜、防火、防爆、防毒、防破壞意識和基本知識。

物資的管理制度 篇14

（一）總則

1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資週轉儲備的環節，同時擔負着物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金週轉。

2.要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理佈局；

內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；

業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

（二）物資驗收入庫存

1.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求籤字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

2.物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

3.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應塗色標誌，入庫存單各欄應填寫清楚，並隨同託收單交財務科記賬。

4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。

5.驗收中發現的問題要及時通知主管領導和經辦人處理。託收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

（三）物資的儲存保管

1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，週轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。

4.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。

5.保管物資，未經主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管領導批准。

6.倉庫要嚴格保衞制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經安保部門批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）物資發放

1.按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、黴變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

2.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；

屬限額供料的材料應符合限額供料制度；

屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。

3.調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額並蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。

4.對於專項申請用料，除計劃採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本着節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。

5.發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

6.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

（五）其他有關事項

1.記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，託收、月報及時。

2.允許範圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

3.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。

4.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

物資的管理制度 篇15

1、物資管理包括原材料、設備配件、能源、產成品、低值易耗品管理。

2、所有物資購買一律事先審批，不經副經理、總經理批准擅自購買，對採購部門予以相應價款的20-50%的罰款。特殊情況可電話請示審批，事後及時補辦審批手續。

3、各使用單位要制訂相應的財產物資管理辦法，將責任落實到人，切實搞好日常的維修、保養、檢測工作。使用中因管理不善人為造成破壞或流失的'，視情況對相關部門負責人予以物資原值30-80%的罰款。

4、材料科根據總經理籤批的進貨清單，比價採購質優價廉的原材物料。

5、所購物料實行質量否決制，原燃材料質量由化驗室把關，機械設備配件由機修車間把關，電氣方面設備配件由機電車間把關。把關不嚴，購進劣質原材料及設備配件，對相關把關部門予以價款30%的罰款。

6、凡能用重量計量的各種原材料，一律在本公司地磅房過磅驗收，已確定進貨價格的要在過磅單標註價格，按品位計價的，由化驗室出具化驗報告，並附在有關單據上作為財務入帳、計帳的依據。

7、嚴格出入庫手續，屬生產用料，由所在部門負責人提出領料申請，機械設備配件方面由機修車間審核，電氣方面由機電車間審核，再由分管經理審批領用。屬後勤部門領料，由辦公室審核確定。

8、能回收再利用的備品配件及掃帚等易耗品實行以舊換新制度，生產車間對確實需要更換的備品配件報機修車間或機電車間審核，副經理審批，舊配件交回五金庫備存維修，五金庫要嚴格控制執行此規定，否則對五金庫負責人予以罰款20-100元/次。

9、財務部門要會同有關部門對原材料、設備配件、產成品低值易耗品的使用和庫存情況進行定期檢查盤點，並將盤點情況進行比較登記，及時處理帳務。

10、產成品入庫嚴格控制，存放整齊有序，做好交接，否則對相關部門責任人予以罰款100元/次。入庫單一式三份，自存一份，成品庫、財務科各一份。

11、嚴格發貨手續，發貨員必須根據財務部門出具的發票提貨聯或提貨通知經核驗無誤後予以發貨，做到準確、及時。如有短缺現象，當事人賠償按銷售價計算的損失。

12、門衞、成品庫及開票處當天的發貨數量三統一，成品庫核准發貨數量、庫存數量，並於次日上班報財務科、副經理及總經理各一份。

13、所有生產用原材物料，需材料科核對並在客户開具的發票上簽字後再到五金庫入庫。材料結算單一式四聯，其中五金庫一聯便於入庫核對。

14、節約用電用水，杜絕長明燈、長流水，發現一次，對責任部門負責人予以罰款50元。