房地產管理制度十篇

房地產管理制度 篇1

一、為了加強公司財務管理,規範公司經濟活動行為,確保公司財務管理工作健康有序進行,依據《中華人民共和國會計法》、《會計準則》以及相關《內部會計控制規範》的法律法規和公司的各項規章制度。特制定本辦法。

二、財務管理的基本任務和方法，是做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業各項資產，努力提高經濟效益。

三、財務管理工作要貫徹”勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

四、財務人員的聘用一律由集團總部負責。

五、財務人員必須對會計憑證、會計賬簿、會計報表等重要的會計資料要健全檔案管理，嚴格按照《檔案管理條例》進行立檔、歸檔、借閲、註銷等登記工作，妥善保管，防止毀損、丟失。

六、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

七、財會人員力求穩定，不隨便調動。財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。必須會同有關人員編制財產、資金、債權債務移交清冊，辦理交接手續。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬簿、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須監交。公司一般財會人員的交接，由本單位領導會同財務部經理進行監交；財務部經理的交接，由集團財務會同單位領導進行監交。

八、財務部經理的主要工作職責：

1、主持財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；協調、配合集團總部的查詢。

2、執行董事長和集團總部有關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，按期向總部財務、董事長、提交財務分析報告等資料；

3、指導本部門財務人員的業務工作，正確核算成本、盈虧，不斷提高財會人員的素質和業務水平。

4、財務部門向税務、工商、銀行等單位報送的所有報表，必須經公司法定代表人或由董事長授權資格人簽名後報出。

5、按照公司要求，協調並正確處理好企業與税務、銀行之間的關係。掌握最新税法規定，及時向税務人員諮詢並辦理納税和減免税申報工作。按月按時申報納税，積極配合公司領導進行融資工作。

6、負責公司制度施行時的有關協調、審核、監督工作，參與公司經濟合同等重要事項工作，發現問題及時糾正。對違犯規定的事項有權提出異議並報告總經理、董事長。

7、完成董事長、總經理臨時交辦的事項。

九、會計人員的主要工作職責：

1、在財務部經理的領導下，認真執行崗位責任制，記賬、算賬、報賬必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結，按期報賬。各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

2、會計人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向上級領導和財務部門報告。

十、公司採用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表，並按有關的規定辦理會計事務。

十一計賬方法採用借貸記賬法。記賬原則採用權責發生制。以人民幣為計賬位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規定的會計制度規定辦理。一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十二、公司對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延後。公司採用的會計處理方法，前後各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。

十三、各類固定資產折舊年限為：

1、房屋及建築物30年；

2、機器設備（含室內）10年；

3、電子設備、運輸工具5年；

4、其他設備5年。

固定資產的殘值率為10%。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十四、無形資產從開始使用之日起，在有效使用期限內平均攤入管理費用。法律和合同或者企業申請書均未規定有效年限的，按照不少於10年的期限確定。

十五、遞延資產包括開辦費、以經營租賃方式租入的固定資產改良支出等。開辦費從企業開始生產、經營月份的次月起，按照不短於5年期限分期攤入管理費用。

第四章現金管理

十六、公司的現金收支業務必須通過出納人員，由出納人員根據審核無誤的收付款憑證、業務發生的順序，及時登記”現金日記賬”，做到日清月結、賬款相符，嚴禁白條抵充庫存現金。財務主管人員應對出納庫存現金隨時進行抽查（每月至少二次），查賬是否相符並做好抽查記錄。非本公司人員不得借款(含集團總部)，特殊情況須董事長批准或同意。財務人員要經常督促借款人員按時報銷。每月末須報借款明細附報表後。

十七、核定現金借款限額；因公借款，一般情況下，事情辦妥或出差回來必須七日內報賬，歸還借款；特殊情況下（事先告知財務主管）十曰內報賬、還款；否則財務有權按違反財務制度論處。（現金限額標準祥見表1）

十八、所有款項（樓款或預售定金）原則上存入專用户，不得坐支；特殊情況須説明原因（不影響相關事項的情況下）。所有支出經批准後從專用户轉入正常户使用。

十九、銷售規定：

1、售（租）樓（店）簽約：由售樓部辦理售樓簽約的同時，通知公司財務人員帶票據前來收款；

2、開票：售樓部人員按照合約條款開出收款票據，註明相關款項內容和金額，並在收款票據開票人處簽字，以示負責。

3、收款：公司財務人員根據合同條款和收款票據開出的金額進行核對，確認無誤後，簽收貨款，並在票據收款人處簽字，以示負責。

4、售樓部應將每日銷售、收款等信息填寫相關”銷售報表”並以OA方式報送公司財務等相關部門和集團董事長、財務、審計部門。

除規定所用現金支付的項目外，一切付款均通過銀行轉帳結算（不得用現金支票），任何人員不得將現金收入款直接用於款項支付。

二十、財務主管人員應及時督促有關部門對應收款項的催收，清欠工作，任何人員不得以任何理由長期拖欠公款，是公司員工的直接從工資中扣除，超通知期限的按月息5%計收利息。

二十一、任何單位和個人不得以任何理由出租、出借帳户，不得將公司資金以個人名義開立帳户存儲，損壞公司形象和利益，如發現立即制止並報董事長進行處理。

二十二、按揭樓款以存入的銀行回單為憑，出納人員據此填寫收據或發票。每月對賬，若有不明款項收支必須及時查明並按規定及時處理。按照各種結算方式的.規定，填制或取得銀行即發的收款或付款結算憑證，要隨時掌握銀行存款收支和

結餘情況。嚴禁簽發空頭支票，並按業務發生的順序，逐筆登記銀行存款日記帳，為合理調度資金組織貨幣資金的收支平衡提供資料。第六章費用及款項支付管理

二十三、報銷或付款時的經辦人員流程：費用類：

本司員工誰經辦誰負責。

費用單據報銷程序：憑合法的原始票據→①經辦人→②驗收人證明人→③財務審核→④分管財務副總經理→⑤總經理→出納複核付款。

應酬或禮品等招待費單據報銷程序：憑合法的原始票據→①經辦人→②分管財務副總經理→③總經理→④財務審核（數額發票）→⑤出納複核付款。其它類：

對特殊無法取得發票又屬於正常經營開支的。財務只要審核數量、金額、大小寫是否一致即可；月底統一整理後到税務局申請開發票補税後再入賬，原單據做為附件附在後面。

工程類：

工程(進度)款或供貨款支付程序：

乙方單位提出並填寫工程進度款審核表,按程序到各部門批後，由工程部預算人員為經辦人到財務部門填寫工程款支付申請書並經各部主管簽字後,財務部連同工程進度款審核表串發（OA）報董事長、集團財務。董事長三天內批覆（假期順延）。

工程(供貨)進度付款審批表。

（1）財務根據合同和預（結）算等資料進行審核。付款時要附發票，貨物採購還要有本司指定人員的驗收。

（2）多數散户付款，有關部門要統一造冊，集中審核，手續完備後才能支付。二十四、任何人無權隨意給員工增加工資，調增工資需經董事長審批方可調資。

每月工資發放必須按規定的考勤制度計算後編出工資表，經審批後發放；獎金及過節費應事先向董事長申報，批准後開支。

二十五、電話費嚴格控制公務外使用電話，要求長話短説，廢話少説，儘量減少通話時間和次數。對公司固定電話、個人移動電話公務通訊實行包乾制度即：辦公、移動電話包乾。辦公室每月報送或取單給財務報銷並登記；財務年終統計結算。

二十六、差旅費報銷標準

1、出差人員交通費、住宿費、市內交通費，實行分項計算的方法，經審核後方可報銷。

2、探親人員根據不同地區由辦公室統一擬出方案(夫妻、兒女)，報總經理審批。

3、公司有緊急業務或特殊事由的出差人員，其出差費用(含交通工具)由總經理特批後報銷。下級人員隨從上級人員出差可以按上級人員或特批人員的住宿標準執行。集團總部派人協助人員的工資及差旅費(單程)由本公司規定先行報銷交通費用；回程差旅費由集團總部墊發，經董事長批准後到公司隨時報銷。

4、報銷票據背面都要有經辦人簽字或騎縫簽字。

5、遇到特殊情況，超出報銷標準，審核時須註明超出金額，最後由董事長決定簽字。

二十七、辦公費用，辦公用品用具由辦公室統一採購，辦公室根據各部門使用情況填寫”申請單”經批准後購買，並由專人負責登記保管，各部門人員領用辦公用品用具時應登記，到辦公室領用。

二十八、對於10000元以下的低值易耗品、固定資產購置必須事先寫出書面申請報告，説明購置原因等事項，報總經理審批後方可購置。

二十九、除預付工程款以外所有非實物性款項支出，單筆凡超過10000元的要説明事由並經董事長批准後方可付款。日常經常性開支按月計劃統一審批。三十、業務招待費，本着”節約、實惠”的原則。嚴格執行報批制度，每次業務招待均應事先徵得總經理同意並批准。

三十一、禮品費用。贈送禮品一律實行事先申請，並徵得總經理同意及批准。凡一次贈送禮品費用超過5000元以上的必須事前報董事長審批。

第七章其他事項

三十二、財務部門要進行定期或不定期的資產清查工作，確保公司資產安全完整，帳實相符，提高公司資產利用效率。如發生財產盤盈盤虧，

應立即書面報告、查明原因，正確劃分責任並按規定程序報批後處理。

三十三、建立票證的購買、保管、領用、註銷登記制度，特別應對現金支票、銀行結算支票、發票和收據等重要票證加強管理，做好備忘記錄。

三十四、加強對財務印章內部牽制管理，實行印章分離掌管，財務專用章由財務主管負責保管，支票印籤何優仙一枚由董事長授權者根據董事長簽字蓋章、另加一枚由董事長授權，登記並妥善保管。(注)

三十五、出納人員定期向總部和董事長報送的資料有：

序時的現金日記賬OA（每天）

序時的銀行日記賬OA（每項）

員工的工資表OA(每月)

現金結餘清單（含借款單）OA(每月)

銀行調節表（不一致）OA(每月)

銀行對賬單(OA)

三十六、財務部門定期向董事長報送的會計資料有：

資金收支計劃情況表（月計劃表季計劃表）在當月25日前報下月或下季。

財務報表(每月) OA (資產負債表、利潤表)

財務情況分析(每月)OA (開發成本明細項目、費用、納税、往來分析)

工程(供貨)進度款一覽表(每月)OA

合同登記一覽表(無新增不必) (每月)OA

樓款銷售一覽表(每月)OA第八章附則

三十七、本規定是公司財務管理工作的主要依據，自20xx年9月5日起執行。

三十八、本規定授權財務部集團財務部、審計部負責解釋。

房地產管理制度 篇2

一、作息時間

1、策劃部採取五天坐班工作制，時間為上午:8:30-11:30,下午2:00-5:30。

2、上班遲到10分鐘以上，罰款10元，30分鐘以上必須電話通知行政辦或負責人，否則，作為曠工處理，曠工一天扣除當天工資，一月兩次曠工扣半月工資，三次作開除處理。

3、請假，原則上必須提前通知，並將工作交接完畢，方可准假，嚴禁請霸王假。病假扣除當天工資的50%，事假扣除當天工資的100%。

4、外出人員必在留言處留言，違反三次以上，罰款10元-50元。

二、辦公環境

1、辦公室內必須保持整潔，用完工具書必須歸位，會議桌用完收拾乾淨及板凳規位，工作桌面保持整潔，三次以上，罰款50元。

2、辦公室內嚴禁食零食（9:00以後不能吃早餐），與客户交談不準爵口香糖，違者罰款20元。

3、設計人員下班之前必須關閉所使用的電腦、打印機、掃描儀等電源。最後離開辦公室的工作人員必須關畢所有電源、窗户、空調等。否則，視情節嚴重性罰款20-50元。

4、上班時間工作人員穿戴整潔，配工號牌，嚴禁穿拖鞋上班。違者罰款50元。

5、辦公設施須人人愛護，保持潔淨。

三、例會

每週星期一作為策劃部例會時間，若遇特殊情況可作為調整。策劃部人員必須出席例會，到會工作人員必須做好筆記。每週會議內容提交總經辦。

四、試用及轉正

策劃部員工試用期原則是1-3個月，工作能力表現突出的，可提前提出申請，由部門負責人對其工作能力、工作態度等方面作出客觀評述，由總經理批准，方可轉正。

五、工作效率

凡是工作任務下達簽字認可後，必須按時完成（若遇特殊情況時間順延），逾期罰款20-200元。

六、定稿

1、報紙廣告需打廣字號、預售證號、公司全稱及電話。

2、打印公司作品需在樣稿的右下角，注公司全稱及電話。

3、設計人員初稿基本完成後，需經過初次校稿之後，通知下達工作任務的人員認可、之後方可定為初稿。

4、打印、打樣之前需嚴格校稿，若因沒校稿或校稿不嚴而造成公司的資源浪費或名譽受損的，罰款該部門200元以上。

5、改稿，因客户要求需要改稿的.，應立即改稿完畢，且通知工作人員認可。方可完稿。

七、加班

9:00以前作為正常加班，時間超過9:00以後，可實報打的費。加班至10:00以後的工作人員，可採取輪班制，第二天，上班時間可延長至9:30分，加班至12:00以後，可調半天至1天的休息時間。如當月雙休日加班又無法獲調休累計超過2天，超過部分按該員工日薪予以補貼。

八、年終獎

年終獎的發放按公司收益、員工工作性質，工作能力、創造價值、工作時間、工作崗位等方面的標準發放年終獎。

九、提成

策劃部提成按以下辦法執行:

1、提成以該部門為基礎，由部門負責人建議各成員應得獎金及公積金用途，報總經辦審批同意後發放或執行。

2、根據樓盤項目的差異，看板、印刷等製作的提成按發生額的5%-10%計提；報版按每版300元計提（見報為準，'購房超市'不在內）；小全版彩色和整版按600元計提。

3、以上提成的80%在當月內發放，20%累計於年底發放。

4、公司將根據上述提成總和的10%作為企劃部公積金，用於加班誤餐、交通或員工活動等，具體執行由策劃部提案，經總經辦審批同意後實施。

上述條例望企劃部全體成員共勉並在實際過程中不斷完善。

房地產管理制度 篇3

1、目的:

規範總部項目投資管理工作，為總部戰略發展提供土地儲備支撐，實現投資決策的科學化和經營管理的規範化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經濟條件下，穩健發展，贏取良好的社會效益和經濟效益，

2、範圍:

2.1適用範圍:xx地產總部及各項目公司。發佈範圍:總部發展中心。

3、名詞解釋:

投資發展工作是指進入房地產二級開發之前的所有工作，包括一級開發項目和二級開發項目。

3.1一級開發項目:是指取得土地後，須經過一級開發，再通過“招拍掛”取得一級開發收益或自掛自摘進行二級開發的項目。

3.2二級開發項目:是指取得土地後，不需要進行一級開發，直接進行二級開發的項目。

4.職責:

4.1發展中心職責:

4.1.1項目拓展:總部發展中心可根據總部年度項目拓展戰略，獨立開展項目拓展工作。對收集的信息進行進行投資分析，並完成備案、立項等工作。

4.1.2投資管理:總部發展中心對各項目公司的項目拓展工作負有管理職責，各項目公司上報的項目進行立項備案，並在總經理辦公會和投資決策會上參與投資項目審核工作，發表獨立意見。

4.2各項目公司職責各項目公司按各自負責的區域獨自開展項目拓展工作，並接受總部發展中心的業務指導。

5、作業內容:

5.1初選收集項目信息並審核掌握的.有關資料，進行初步分析及調查研究後，認為可進一步跟蹤的，進入可研階段。

5.2:立項:

5.2.1各項目公司上報發展中心申請立項的資料包括:

1)、項目立項申請單

2)、項目建議書（可研報告）

3)、項目原始資料複印件

5.2.1立項項目必須有結案報告。在經過深入談判後，各項目公司判斷是否繼續深入，若有必要，可以進入可研階段；若沒必要，須向發展中心上報立項項目結案報告及相關資料。

5.3可研

5.3.1.在經過深入談判後，認為可以進行可研階段的項目，由下屬各項目公司編制詳細可行性報告及實施方案，報送總經理辦公會並抄報總部發展中心。由總部發展中心在可行性報告及實施方案的基礎上提出審核意見。

5.3.2各項目公司並提前3周將可研報告及相關資料報送總部發展中心，總部發展中心對各單位報送的報告經調研後認為可行的，應儘快並報總經理辦公會進入決策程序。

5.3.3各投資項目均應經過充分調查研究，並提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠性、真實性和有效性。

5.3.4總部公司發展中心對項目的合法性和前期工作內容的完整性，基礎數據的準確性，投資分析的可行性及項目規模、時機等因素均應進行全面審核，並獨立完成審核報告。必要時，可指派專人對項目再次進行實地考察，或聘請專家論證小組對項目進行專業性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。

5.4決策

5.4.1各立項項目在充分論證的基礎上，經總部主管領導可研初審後，上報總經理辦公會，由總經理辦公會決定上報決策委員會進行項目決策。

5.4.2各立項項目進入項目決策程序後，應向決策委員會上報詳細可研報告及項目操作方案，並抄送發展中心。發展中心依據獨立完成的審核報告發表意見與建議，決策委員會決定項目投資與否。

5.4.3通過決策委員會的項目，按照決策建議與意見進行相關法律文件簽署。

6、獎懲條例:見項目拓展獎勵制度

7、注意事項:

8、附件項目審核流程圖

房地產管理制度 篇4

第一條 公司的一切資產均為北京置業有限公司所有，必須納入公司賬內統一核算和監督。任何人或單位都不得保留賬外資產，以防流失。

第二條 財務部應做好流動資產的管理工作。流動資產是指可以在1年或者超過1年的一個營業週期內變現或耗用的資產，主要包括現金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨等。

第一節 貨幣資金

第三條 公司在生產經營中取得的各項收入必須全部交到公司財務，及時入賬，任何部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。

第四條 對公司的貨幣資金和其他流動資產必須加以嚴格的管理，貨幣資金的使用和流動資產處理必須按照規定的審批權限經有關領導簽字，否則不得支付和處理。

第五條 公司只有總經理和主管財務的副總經理有貨幣資金使用和流動資產處理的審批權.

第六條 為保證現金的安全，同時又不影響現金的合理使用，庫存現金量最高不得超過10000元。

對每筆超過___元的大額現金支出應提前三天通知財務部，以便財務部提前做好準備.

現金的收支範圍嚴格執行國家的現金管理規定。任何人均不能以未經批准或不符合財務要求的票據字條等充抵現金，更不能擅自挪用現金。不得坐支現金.

每筆現金支出都必須根據審核無誤並經主管財務的副總經理籤批的原始憑證支付，並編制記賬憑證。

每筆現金收入也必須根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

對發生的業務要逐日逐筆登記現金日記賬，做到日清月結，每日盤點現金，確保賬實相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。出現問題要查明原因，及時糾正。

對造成損失的責任人，依公司有關規定追究其責任。

第七條 除差旅費和必須以現金支付的1000元以內的採購款外，其他支出均不能借用現金，嚴禁因私借款。

借用現金應説明用途、歸還(或報銷)時間，且必須按期歸還(或報銷)。逾期不還者將從工資中扣除。

借用現金，申請人應填制現金借款申請表，寫明用途，由部門經理審核確認，經主管財務的副總經理批准簽字後方可領用。

第八條 認真做好銀行存款的管理，遵守銀行結算制度

第九條 支票的領取及管理

1、支票領取：

1) 凡領取支票，先填制支票申領單，寫明用途、金額、使用人等項，經有關財務人員審核、財務經理複核、主管財務的副總經理批准後方能領取。

2) 簽發支票的金額超過___元，在填寫申領單時，須提交符合審批程序的用款報告及附件(合同、採購單、計劃書等)。

3) 領取人應辦理登記手續，於領取後10日內報賬。

4) 對末及時報賬者財務人員應該及時督促，並有權不予簽發新支票。

5) 在支票有效期內未使用的支票，或因情況變化未使用的支票應及時退還財務部.對未及時歸還者財務部應及時督促，並不予簽發新支票.

6) 持票人應對支票妥善保管，如丟失，將由個人承擔經濟責任。

2、支票管理：

1) 所簽發支票應填寫日期、金額(限額)、用途，不準簽發空白支票。

2) 建立銀行支票使用登記簿，詳細登記每筆銀行支票的領用時間、號碼、用途、金額、領用人、收款單位等.

3) 出納人員應每日編制銀行存款變動表。準確掌握賬户餘額，不準發生空頭、透支資金。

4) 出納人員應於月末填制“銀行賬户餘額表”，送交財務經理批准後呈報主管財務的副總經理，並傳至總經理。月終前可根據公司資金變動的頻繁程度和公司業務的需要，按照主管財務的副總經理或總經理的要求臨時報送.

5) 按時於月末填制“銀行存款餘額調節表”交財務部副經理(主管會計工作)審核，對未達帳項要認真查對，及時入賬。

6) 出納人員應及時申購支票，並妥善保管。

7) 公司財務專用章、法人章分專人妥善保管。

8) 作廢的支票，要及時註明“作廢”，並妥善保管，統一註銷。

第十條 採用銀行匯票，匯兑等其他結算方式的要嚴格按照《票據法》和銀行規定，按照本制度規定的內部申請、審批程序和銀行的結算制度辦理。

第十一條 每日的銀行收付業務應根據審核無誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬並結出餘額，定期與銀行對賬單核對並編制銀行存款餘額調節表，月末與總賬核對。必須保證賬賬、賬實相符。

第二節 應收及預付款管理

第十二條 應收賬款的管理規定如下：

應收款的發生：公司在決定提供信用於客户之前，應對該客户的資信情況進行詳細調查，並按相應的權限批准信用額度，最終由總經理決定是否對客户提供商業信用。

計財部應認真登記客户往來台帳，按照應收單位、部門或個人分別核算，及時核對、催收應收款項。應根據客户的欠款情況，分析其信譽程度，及時採取相應的措施收回欠款。

所有應收帳項均按帳齡基準記存。公司負責應收賬款的財務人員必須經常核查所有應收帳項(至少每月一次)，確定每項賬款的可收性，並每月編制帳齡賬目分析，財務經理審核。此分析將作為設立壞帳準備及壞帳確認的基準。

公司應根據經驗確定其本年度每月壞帳應計項目。該應計項目將作為計提壞帳準備的基礎，並每半年進行調整，以反映目前狀況。

公司負責應收賬款的財務人員應經常與信用客户保持聯繫，按期填制併發送催帳通知單，與業務人員合作進行賬款的催收，對業務人員催收賬款進行督促和監督。

所有被視為無法收回的應收賬款將根據實際金額計入壞帳損失。壞帳確認還應考慮以下條件：

1) 債務人破產或死亡，以其破產或遺產清償後，仍然不能收入回;

2) 債務人逾期末履行償債義務超過三年仍不能收回。

公司財務經理應每季檢查應收賬款，100萬元以下的壞賬經主管財務的副總經理和總經理雙籤批准後，可作為壞帳處理。100萬元以上的壞帳，應由董事會確定後才可進行處理。所有處理的壞帳，均應撰寫情況摘要彙總到董事會。

公司對應收款項的管理應遵循“誰經辦，誰負責，及時清理”的原則。財務部定期考核應收賬款週轉率、應收賬款回收期等指標，確定獎懲措施。

其他應收款的管理將比照上述應收賬款的管理執行。

第十三條 預付款和定金，必須要根據合同辦理，由經辦人申請，各部門經理審核確認，經財務部門核對無誤，金額在___元以內的，由主管財務的副總經理審批;___萬元以上的報公司總經理加簽。

第十四條 預付款和定金應按對方單位或個人設明細帳進行明細分類核算.定期檢查預付款和定金，監督合同的履行.

第三節 存貨管理

第十五條 存貨，是指企業在日常生產經營過程中持有以備出售，或者仍然處在生產過程，或者在生產或提供勞務過程中將消耗的材料或物料等，包括各類材料、商品、在產品、半成品、產成品等。

第十六條 工程物資的管理

1、工程物資的採購：

1) 工程物資的採購，根據工程計劃和預算，編制總體採購計劃，報公司領導審核後執行.

2) 每月初，有關部門根據年度計劃、上月工程物資的實際消耗情況、工程進度變化情況及合理的需要量制定月度採購計劃，嚴禁無計劃盲目採購。

3) 工程物資的採購必須由專人負責，採購員應根據經審核過的計劃及採購清單實施採購。

2、工程物資的入庫：

1) 工程物資購進後，必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤後，方能辦理入庫手續。

2) 工程物資入庫驗收，發現採購不合格或不符要求的，由採購人員直接負責;驗收入庫後發現問題的，由保管員負責。

3) 工程物資驗收時發現短缺、毀損等數量、質量上的問題，應查明原因，落實責任，其中應由運輸部門負責的，要填制工程物資短缺毀損清單，由運輸部門鑑證後，連同工程物資一併送交倉庫。對於數量尚未點清，驗質尚無結果的工程物資應單獨保管，不得領用。

4) 工程物資經驗收後，保管員應填制收料單，一式三聯，第一聯材料採購部留存，用以考核工程物資採購計劃執行情況;第二聯隨同發票送交財務部門報賬;第三聯倉庫留存。

5) 採購人員向財務部門報賬時，原始單據和入庫手續必須齊全，否則財務人員有權拒絕報賬。

3、工程物資的'領用：

1) 工程物資的領用必須按領料單的要求嚴格填寫，領料單如有缺項，保管員有權拒絕發貨，倉庫材料核算人員有權拒絕受理，並通知領用人補填完整。

2) 領料批准權限，按各級領導的審批權的規定辦理。

4、工程物資的庫存管理：

1) 倉庫必須建立收、發、退料責任制，嚴格執行驗收，規範計量工具、量尺過磅、點數、估堆、驗質、上架、入庫、立卡等管理制度，做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。

2) 建立工程物資管理台賬，進行數量、金額核算，設立核算人員，認真填寫收、發、退料憑證，做到真實可靠。

3) 倉庫根據收、發、退料單登記材料明細賬，並於月底報送財務部門，與財務部門核對無誤。

5、工程物資的盤點清查制度：

1) 為了不影響財務核算工作，倉庫應在每月25日結賬，編報工程物資變動表、支出清單並附收、發、退料憑單及時送交財務部門。每月25日結賬時，要做好收、支、結存的盤點工作，核對庫存數，從量上查明盤盈、盤虧數，報送財務部門。

2) 建立工程物資定期清查制度，採用實地盤點的方法，用點數、過磅或測量等方法點清數量。盤點後，編制庫存物資盤點表，將倉庫工程物資卡片所列的結存數和盤點的實有數相核對，對於賬實不符的材料，應切實查明原因，分清責任。工程物資要求每季度清查一次。

3) 財務必須認真做好原始憑證的審核工作，合理組織工程物資的總分類核算和明細分類核算，做到帳帳相符、賬證相符、賬實相符，保證帳、卡、物、資金四相等。

4) 做好工程物資的索賠工作。

6、工程物資的稽核：

1) 財務部應設置專職的審計人員(在公司的中、遠期規劃中，視公司的發展狀況，成立獨立的內部審計機構)，對工程物資業務進行核查，對工程物資資金的利用效益進行分析。

2) 審計人員應參與工程物資的盤點，現場觀察存貨的流動與控制。在調查過程中，還應聽取生產技術人員、工程師及有關專家的意見。因為有些工程物資的專業技術性強，相應的管理措施也很有專業技術性，不瞭解這些情況，就很難對工程物資的內部控制制度做出判斷。

3) 工程物資資金利用效益的考核是通過對材料會計核算反映的存貨資金使用情況的計算、檢查、分析(如計算工程物資週轉率、週轉天數等指標)，以加強工程物資的管理，合理使用資金，加速資金週轉，提高資金利用效率。

第十七條 低值易耗品

1. 根據公司的情況，規定20xx以下，使用年限較短，不作為固定資產核算的各種用具、物品以及在經營中使用的包裝物、週轉材料等，為低值易耗品。

2. 低值易耗品在購買之前應根據需要填寫購買申請單，經有關部門審核，公司領導批准，方能選購。一次性購買低值易耗品金額在5萬元以下的，由申請部門的部門經理同意、歸口管理部門審核，主管副總經理審批;一次性購買低值易耗品金額在5萬元以上的，由申請部門的部門經理同意、歸口管理部門審核，主管財務的副總經理及公司總經理雙籤批准。

3. 非生產用低值易耗品實行歸口管理，計算機類低值易耗品由信息資源部管理，其他非生產用低值易耗品由行政管理部負責管理.

各歸口管理部門在低值易耗品的日常管理中應進行以下工作：

1) 參與供應商的選擇評價

2) 參與品種、型號、規格、價格的選擇

3) 負責驗收

4) 提出轉移、報廢處理意見及參與清理

5) 參與組織資產清查等

4. 非生產用低值易耗品由行政管理部統一購買.

5. 為了加強對在用低值易耗品的管理，應按使用單位和部門設置低值易耗品登記簿。

6. 使用部門向倉庫領用低值易耗品，應填制一式三份的領用憑證，一份留存倉庫，作為登記“庫存低值易耗品卡片”的依據：一份交給使用部門為實物管理的依據。一份交給會計部門作為記賬的依據;除此以外，各部門應建立“低值易耗品卡片”由歸口管理部門保管，控制各使用部門在用低值易耗品。

7. 要建立以舊換新的賠償制度，並及時按照制度的規定辦理憑證，進行會計處理，按各使用部門設置在用低值耗品明細賬(包括數量和金額)，定期與實物核對.在用低值易耗品以及使用部門退回倉庫的低值易耗品，應加強實物管理，並在備查簿中進行登記。

8. 公司的低值易耗品報廢時，應由負責使用部門及時填制低值易耗品報廢單，填明報廢低值易耗品的數量和原價。入庫殘料按照規定作價。由於員工丟失損壞，照章應由員工賠償的，還要註明應由員工賠償的金額和員工姓名及簽章，會計部門應根據報廢單進行查審核對，並計算報廢低值易耗品的已提攤銷額和應補提的攤銷額。

9. 所有離開公司的人員，應辦理低值易耗品的退庫手續，同時，管理低值易耗的人員應監督低值易耗品的實物管理。

第十八條 存貨應當定期盤點，每年至少盤點一次，盤點情況如與賬面記錄不符，應當於查明原因後，按時進行會計處理，一般在年終結賬前處理完畢。

第十九條 盤盈的存貨，應當相應衝減有關成本費用;盤虧或毀損的存貨，在扣除過失人或者保險公司賠款和殘料價值後，應當相應計入有關成本、費用，其中，由於自然災害造成的淨損失，計入營業外支出。

財務部應於每會計年度末對比存貨的賬面價值和現行市價，若賬面價值低於現行市價，則應計提存貨跌價損失準備。

第二十條 及時辦理竣工決算，正確核算完工產品成本.對產成品的入庫、出庫及時進行核算，確保回款的及時性，隨時掌握產成品庫存狀況.

第二十一條 出租開發的房屋、建築物按竣工決算成本入賬，在使用期限內分期進行攤銷。建立出租開發產品台帳或卡片賬，定期進行盤點，至少每年一次，評估出租開發產品的使用狀況，正確、及時掌握資產的現實價值。

第二十二條 對工程支出進行明細分類核算，準確核算在建工程成本。

預算內工程支出由主管財務的副總經理批准。

預算外工程支出由總經理會同主管財務的副總經理批准。

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房地產管理制度 篇5

一、責權劃分

（一）建設單位

推薦合同範本：

1、協調施工、監理、設計單位的關係。

2、根據國家的有關標準、規範、規程、規定、設計文件、施工組織設計（方案）、承包合同對施工單位和監理單位的工作質量和施工質量進行檢查。對不符合國家規定和設計的行為提出整改要求。施工單位和監理單位均應按建設單位的要求改進工作。

（二）施工單位

1、嚴格按照設計文件。施工方案。施工組織設計和國家標準、規範、規程施工，對施工質量負責。

2、及時按建設單位和監理的指令改進工作。對建設單位及監理的書面指令應在建設單位及監理指定的期限內完成書面答覆。施工單位有權拒絕建設單位、監理不正確的指令。但必須陳述"拒絕"的正當理由，並得到建設單位和監理的確認。在建設單位、監理堅持其指令必須執行時，其後果由堅持人負責。

（三）監理單位

1、根據國家標準、規程、規範、規定、設計文件代表建設單位對施工單位的施工質量進行監理。對違反國家規定和設計文件的行為發出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監理指令。監理可發出停工令。復工令亦由監理髮出。

2、確認施工質量。並對已確認的施工質量負責（但並不免除施工單位對施工質量的責任）。

二、技術質量管理方針

三全管理（全員、全過程、全方位）、預控為主、確保質量。

三、技術質量管理體系

（一）建設單位、施工、監理都應根據本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術質量管理系統。

（二）管理系統的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。

四、圖紙收發和審核

（一）工程圖紙及設計文件（包括設計變更）一律由建設單位檔案員分發給施工單位項目經理部技術負責人（或檔案員）以及監理工程師。

（二）各單位技術負責人應組織有關人員認真審查圖紙。

（三）圖紙審查要點：

1、要尺寸、標高、位置、預留孔洞埋件是否正確。

2、重要構造是否合理。

3、圖紙、文件是否互相矛盾。

4、執行標準、規範是否明確。

5、土建與安裝的銜接有無問題。

6、現在施工技術、裝備、供應條件是否適應技術難點的特殊要求。

7、有無危及安全的因素。

五、設計交底

設計交底由建設單位組織有關單位進行。設計交底的主要目的在於説明工程特徵、瞭解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設計交底記錄由設計單位整理，經建設單位、設計、監理、施工各方共同簽署後建設單位分發有關單位。

六、施工組織設計

（一）施工組織設計由施工單位編制。由監理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關人員審核。

（二）施工組織設計應包括下列主要內容：

1、工程概況；

2、施工總平面圖；

3、綜合計劃：包括進度、材料、預製件、設備、勞動力、施工機具、臨時設施計劃；

1、施工方法及技術措施；

2、季節施工措施；

3、質量保證措施；

4、安全技術措施；

5、環保及文明施工技術措施。

（三）施工組織設計的修改、批准程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。

七、技術交底

由各單位技術負責人向各自的屬下進行技術交底。尤其是施工單位的技術交底必須深入到基層，交底應有針對性，説明操作要點、質量標準和安全注意事項。

八、施工

嚴格按照標準、規範、規程、設計文件，施工組織設計進行施工。

九、設計變更

（一）變更設計施工必須按設計變更圖（通知）及洽商記錄進行。

（二）施工中有下列情況由施工單位向監理提出，經建設單位同意後提交設計單位書面批准後可以變更施工。

1、圖紙錯誤

2、合理化建議

3、施工條件、材料規格、品種無法滿足原設計要求。

（三）不影響結構建築美觀和使用功能的`次要部位，可以在得到建設單位及設計人同意的前提下先施工，後補充洽商記錄。

（四）設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分，是監理的依據。

十、材料檢驗

（一）主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、材質單方可使用。新材料、新產品應具備鑑定證明、質量標準、使用説明和工藝要求方可使用。

（二）指較大、無合格證、部位特別重要的材料、構件、配件、設備、儀表必須按規範、標準的要求由施工單位複驗。

（三）建設單位、監理對材料、構件、設備、儀表產生疑問，可以抽樣複驗，複驗合格由建設單位承擔費用，複驗不合格，施工單位承擔費用，並嚴禁使用。

十一、技術檢驗

施工規程、規範、和技術文件規定的技術檢驗（比如：強度、壓力、絕緣、探傷等）一律按有關規定由施工單位進行，不得任意減少內容和降低標準。關鍵的檢驗應通知監理到場。施工單位應將檢驗報告提交監理審查登記。

十二、隱蔽驗收

（一）上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查；發生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格後方準開始下道工序。

（二）監理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應註明項目、部位、檢查內容，並書面通知建設單位和施工單位。

（三）工程進行到監理單位規定的隱檢部位，施工單位在自己進行了技術複核、質量評定之後準備好相應的檔案資料和檢驗工（量）具，報請監理驗收。

（四）隱蔽驗收各專業人員都須參加，而且必須作出記錄並有施工和監理代表簽字確認。

十三、中間驗收

某一部分分部工程完成之後，由建設單位召集施工、監理、設計聯合進行驗收，做出書面記錄，後續的分部工程方可插入。

十四、設備試運轉

（一）具備下列條件方可進行試運轉

1、安裝工作完成，並經質量檢驗合格；

2、技術文件規定的檢驗工作完成併合格；

3、試運轉方案編制完畢；

4、測試量具，工具齊備。

（二）試運轉由施工單位主持實施，建設單位、監理單位參加。

（三）試運轉記錄應完整歸檔。

十五、竣工驗收

（一）竣工驗收條件：

1、合同規定的工程範圍施工完畢，並達到質量標準；

2、檔案齊備。

（二）竣工驗收由質量監督總站、建設單位、施工單位、設計單位、監理聯合進行。

（三）竣工驗收應填寫驗收單。

十六、質量評定

（一）質量評定按《建築安裝工程質量檢驗評定標準》按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。

（二）質量評定由施工單位按標準規定組織相應的人員進行。施工單位自檢核定合格報監理單位核准。

十七、持證上崗

（一）需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。

（二）建設單位和監理單位應隨時檢查特殊工種的持證情況，並有權停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質量。

十八、質量保證資料

施工單位應按市建委的有關文件的規定整理質量保證資料。質保資料應在施工過程中及時整理，嚴禁寫"回憶錄"和編假數據。質量保證資料應報監理審查、登記、竣工後由施工單位整理成卷，一式三份報監理核定。

十九、質量事故

（一）發生質量事故，施工單位應立即通知建設單位和監理單位，同時採取防止事故擴大的有效措施。

（二）質量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關方面調查分析事故原因，寫出書面方案報監理。經設計和監理同意後方可進行處理。

（三）事故處理完畢，施工單位應寫出事故報告，報告應説明事故原因，處理方法和處理結果。家裏對處理結果進行檢查、登記備案。

二十、計量

（一）施工使用的儀器、量具必須合格，並在規定的計量檢定週期內使用。

（二）監理應對在用的量具的"檢定合格證"進行檢查、登記。

二十一、分包工程質量

分包單位的資質由建設單位和監理確定，分包工程質量由總包單位負責，分包單位的施工技術由總包單位出具。

房地產管理制度 篇6

（一）、客户管理的步驟

收集記錄客户信息

篩選客户信息（分類）

研究分析客户情況

客户信息再分類

客户跟蹤與回訪

客户資料存檔

再次跟蹤與回訪/交易不成功

交易成功

促成二次交易或請其介紹新客户/存檔，以備後用

（二）、接待管理

1、銷售員排列接待順序，嚴格遵循輪流接待程序。

2、第一位銷售員接待客户時，第二位銷售員必須坐在接待台後準備接待。

3、當應接待客户的銷售員因公事外出或忙於接待客户時，其他銷售員按順序輪流接待。當外出銷售員歸來時，空幾輪，補接幾名新客户。

4、場銷售員按照順序表循環接待客户，並在客户登記表上填寫記錄，不得搶客、爭客或怠慢客户。如有搶客、爭客或怠慢客户，一經查實視具體情況將給予經濟或行政處罰。一般情況下，將扣罰當事人當日基本工資，情況嚴重者，將扣罰當月基本工資和當月應發獎金的50％。

5、銷售員接待客户，首先要問客户是否來過，是否有其他銷售員接待過，如果有其他銷售上輪到的銷售員應積極主動地接待客户，違者將給予處罰。如果當日成交，獎金則五五分成，否則屬義務接待。

（1）如首次來訪客户，進門後即要求指定某個銷售員接待，即為該銷售員客户，可不按排序表接待；如銷售員認識首次來的客户，但客户並不聲明指定接待，則按排序表接待

（2）客户以後重新上門，不管是否被首次銷售員接待，均不計入接待名額。

（3）銷售員之間應以公司利益為重，團結協作，互助互愛，對待購房客户應熱情禮貌，親切周到，時刻注意保持公司形象，維護公司聲譽，否則一經查實，故意挑起事端者，即給予辭退處理，並扣罰當事人當月應得成交獎金的50％。

（4）銷售員要全面掌握項目情況、銷售資料及客户較關心的問題，做到對答如流，如遇到客户提出的問題自己不能解答時，不能簡單説"不知道"，而應請客户稍等一下，並及時找到銷售經理或其他部門負責人予以解答。

（三）、客户的登記管理

1、銷售員與新客户接觸後要作書面記錄。

客户來電要記錄來電登記表。接待新客户，登記來人登記表。銷售員每人一個筆記本，記錄客户的背景、來訪時間、成交情況、簽約時間、各種建議、未成交及退房原因等情況。

2、晚會時，銷售員要向銷售經理彙報客户情況，特別是新客户資料。

3、銷售經理要把每日客户情況登記在會議記錄上。

4、客户籤小定時，要登記在小定單登記表上。

5、客户籤大定時，要登記在大定單登記表上。

6、經理每日要組織填寫《來人來電統計表》。

7、經理每週組織填寫《周來人來電統計成交狀況分析表》

8、經理每月填寫《月來人來電統計成交狀況分析表》

10、經理每日組織銷售代表邀約客户、通知客户簽約、交款。

11客户資料均存入集團系統電腦，進行存檔、分析。

（四）、客户追蹤管理及分析

1、銷售員接待的A、B類客户，要填寫《客户追蹤表》，由銷售主任保管，定期對銷售員的客户追蹤情況進行檢查。

2、每晚的例會由銷售員彙報當天的客户追蹤情況，追蹤情況填寫在《客户追蹤表》中，錄入SRM系統中，便於銷售經理對意向客户的把控。

3、銷售員在客户追蹤過程中，出現抗性或其他疑難問題，銷售經理要與銷售員一起對客户進行分析，提供技術層面的支持。

4、所有銷售代表必須每天做客户登記，並上交上級主管，必要時提出個人分析彙報。

（五）、客户的分配確認

1、客户首訪原則。發生客户糾紛時，以客户登記表的時間和經理的晚會記錄為準，誰登記早是誰的客户。

2、客户區分原則

（1）客户建檔有效期為2個月。

（2）以成交為準。

（3）以客户意願為主：即在任何情況下，必須要熱情接待客户，不得以任何理由，藉口冷落客户。

3、客户區分準則：

（1）銷售員A（以下簡稱A）在接待過程中，知道銷售員B（以下簡稱B）曾接待過該客户，而B又在現場，原則上交回B接待，成交後業績屬B。

（2）若客户不願找B,要求A接待，後繼跟進則由A負責，若成交則業績屬A，若B屬建檔有效期，提成為A：80％，B：20％，，若B屬建檔無效期，則與B無關。

（3）客户説出B曾接待過，但B不在現場，則由銷售員C協助接待，不列入前台輪值指標，若成交後，業績屬B，獎金B：80％，C：20％分配。

（4）客户説出B曾接待過，但不願找B，對B進行投訴，則A將此情況告知銷售主任及B，待銷售主任落實後，此客户成交與B無關。

（5）客户到本摟盤看樓多次，並能説出多名銷售員的名字，但不指定誰接待，則由客户説出的第一位銷售員A接待，若A不在場，則由第二位銷售員B接待，以此類推；如客户所説出的多名銷售員都不在場，由前台輪值C接待。

（6）如A所接待的客户位爭取銷售折頭而找B，業績獎金全部屬A。

（7）如客户表示曾來看過樓，但忘記誰（B）接待，則列入前台輪值（A），成交與（B）無關，或客户走後，A通過潛在客户檔案找B是誰，若屬建檔有效期，則由"A或B"負責後繼工作，成交後業績屬"A或B"，獎金A：50％，B：50％，若屬建檔無效期，則與B無關。

（8）如有客户在第N次來看樓時，指定A接待，則由A接待，成交後，業績獎金屬A：50％，N次前的銷售員50％。

（9）客户的後繼跟進工作及售後工作由業績所屬的銷售員負責。

（10）原則上由舊客户帶來的新客户，屬原始接待者所有。

（11）客户中家庭有一方先來看房，另一方後來看房，成交後以先接待者為準。

（12）銷售代表請長假或調離時，其客户由經理按隨機抽數分配給其他銷售代表。

（13）開房展會或樓盤開盤等其他活動，客户的確定由經理按其他方法確定。

4、如出現客户交叉現象，當事人應本着友好的態度互相協商，協商不成交部門調解；如發生爭吵，該交叉樓宇的業績、獎金歸部門。當所發生的客户交叉情況本標準沒有明確時，由部門經理進行界定，銷售員必須服從，否則該交叉樓宇的業績、獎金歸部門。

（六）、換房、換名、違約、退房的管理

1、換房：把握以小換大、以好換差、以金額小換金額大的'原則。

2、換名：簽訂合同後換名，按過户性質收取過户費。

3、違約：以及時追回欠款為首要任務，下發催款通知單進行催款，若違約期超過兩個月，按違約責任處理。

4、退房：原則上不退房，簽訂合同前要求退房的儘量做客户工作，簽訂合同後，堅決不退房。

（七）、現金管理

1、銷售人員開認購書後，帶客户到財務交繳定金，不得私自收取。

2、客户所交每筆房款，必須到財務交繳，嚴禁銷售員私自收款，違者開除。

（八）、突發性事件的管理

由於銷售現場就是諮詢和交易現場，遇到銷售人員與客户之間發生衝突或比較刁蠻的客户故意找茬，現場管理人員必須要密切注視，如有此類事情發生，要迅速予以處理。最好的辦法就是在第一時間將當事人帶離現場，然後再進行處理。只要帶離了現場，對現場中其他客户的影響就會降到一個最低點。

（九）、售房部信息保管

1、銷售部人員都要認真填寫計劃表格，早上填寫計劃後，上交給銷售助理，下班前銷售助理要將計劃表格發回銷售人員填寫總結，周計劃表在每週六填寫。

2、銷售部經理也要填寫日計劃表、周計劃表。

3、訂單、認購書籤過後交由專人統一保管。

4、來人登記表、來電登記表由接待銷售人員填寫。

5、小訂明細表、大訂明細表、銷售統計表、簽約明細表由銷售助理負責填寫，每發生一項業務後要及時填寫。

6、每週銷售綜合分析表、業務綜合週報由銷售經理統計分析之後認真填寫。

7、收據、認購書由該樓盤現場銷售主管領取後統一使用。

8、銷售人員在收取客人定金前，必須先核對銷控，確認該單元未售出方可讓客人定購，並立即通知總銷控。

9、收取客人定金後，開出指定收據，並與客人簽署一式四份的認購書，客人1份財務部1份，銷售部2份。

10、認購書上不能擅自塗改，特別是餘額一定要細心填寫，聯繫地址應填寫現在可通信地址、郵政編碼及電話。

11、為了提供及時準確的銷售信息，實行銷售信息的電腦化管理。銷售原始數據一律電腦存檔。

12、網上信息的查詢：每星期查閲有關房地產信息，提供給部門有關人員分析。

房地產管理制度 篇7

1、全面負責對所管轄的物業實施一體化綜合管理，完成與公司簽訂的年度管理目標和經濟指標。

2、組織本部門人員進行前期樓宇的接管驗收，業主入住資料準備。協調違章和投訴的處理工作，落實安全、防火工作。

3、協調本部門與供水、供電、工商等和物業管理有關部門的關係，以便於開展各項工作。

4、定期對本部門員工進行培訓和考核工作，不斷提高員工的業務水平和服務質量。

5、負責物業管理部的崗位確定和編制人員招聘計劃，協助辦公室做好物業服務中心人員的招聘、考核、錄用及人員調整工作。

6、負責編制物業服務工作所需的物品採購計劃，上報公司相關部門，並負責所購物品的`保管和發放工作。

7、負責制定物業服務中心工作計劃，並保證計劃的貫徹執行。

8、全面負責物業服務中心工作，保證物業服務中心管理範圍內的工作質量，為住户提供良好的管理與服務。

9、負責制定、貫徹、落實崗位責任制，制定工作要求，工作目的，建立各項管理制度。

10、負責指導、監督、檢查物業服務中心各項工作及基層人員的工作完成情況。

11、完成總經理交辦的其它工作任務。

房地產管理制度 篇8

工作制度

一、儀容儀表

1、上班時間內一律着工作服，穿配發布鞋，系制式領帶，不得在工作服外罩自購便服，季節變換時由辦公室通知統一更換着裝。

2、必須保持衣冠整潔，儀表大方，不得留長指甲、染指甲、染髮，保持清雅、淡粧，不得濃粧豔抹，頭髮保持乾淨、整齊，後不過肩，前不蓋眼，不得披頭散髮，飾物只限於手錶。

3、舉止要端莊，見到客人和領導應起立問候，在任何情況下不得與客人嘻戲、打鬧，不得在客人面前修指甲、剔牙、掏鼻子、抓癢、伸懶腰、打哈欠。

4、按照文明服務要求規範言行，並能正確使用文明用語。

二、勞動紀律

1、切實做到十不（不遲到、早退、曠工；不擅離職守串樓層聊天；上班時不看書報；不幹私事；不會客；不用電話閒談亂扯；不在客房內與客人閒聊；不亂動用賓客物品；不私自在客房看電視、洗衣物、洗澡、休息；不私自開客房留宿親朋好友），嚴格按照操作規程辦事，履行崗位職責和交接班手續，防止發生差錯。如有發生必須及時報告部門主管，設法彌補。

2、工作台內必須保持整潔有序，服務枱及抽屜內不得擺放私人物品，零食及與工作無關的物品。

3、鑰匙必須隨身攜帶，嚴禁將

鑰匙交給客人，值班人員臨時離開時必須將鑰匙交給副班，不得將鑰匙隨意放在服務枱。

4、服務員無權告訴或暗示客人本樓層有無空房，更不能擅自開房接待客人。

5、遇到客人或領導批評，不論對錯，須冷靜對待，耐心解釋，不得與領導或客人發生爭吵，更不能允許強調個人理由。

6、不得利用工作之便假公濟私，謀取私利，更不能同賓客拉關係，辦私事。賓客主動贈送紀念品應婉言謝絕，並及時報告部門主管聽候處理。不準收取小費，如有客人堅持，無論多少，如數上交，不得佔為己有。

7、無事生非，挑撥離間，損害職工團結，影響生活和工作秩序，玩忽職守，違反操作規程，造成損失者，均視情節輕重給予處理。

8、員工上下樓一律不能乘坐客用電梯。

三、工作程序

1、必須按主任安排的班次進行工作，如有特殊情況需變更班次時，應先向主任請示，經同意後方可進行調班。在正常工作時間內完成本職工作，因工作需要加班加點者，經主任核實後倒班或發加班費。

2、要做到內外有別，樓層合併值班時，以所在樓層內有領導或領導的客人為主。

四、文明禮貌

1、對賓客要面帶微笑，主動問好，請字當頭。必須熟練掌握及運用五聲要求（即迎聲、送聲、謝聲、答聲、抱歉聲）。

2、服務員必須做到三輕（即操作輕、走路輕、講話輕），接電話時聲調要温和禮貌，主動報出部門，談話簡明扼要，對方未掛機前，不得搶先掛機。

請銷假制度

嚴格落實請銷假制度。凡請假者必須寫出書面假條，交組長轉主任批准，不得先斬後奏，否則按曠工計。

1、招待所、客房部通知的政治學習，業務學習，職工大會，點名及其它活動要按時參加，不得請假。

2、凡請長假不能按時回來者，必須打電話報管理員轉所長批准後，方可延假，否則超過三天者按曠工計。超過三天以上者按自動辭職處理。

3、請病假者通須持醫療單位證明，並經管理員批准同意，方可休假。

4、因公負傷經所長同意後方可休公傷假。

生活制度

全體人員必須嚴格遵守所規定的工作休息時間，樓層正副值班員一律保持在位，不準外出。夜間交班時要共同查房，做好交接班登記，夜間查房不得少於6次，並做好登記手續。

1、全體員工直系親屬來探望需住宿時，應提前報告管理員，經批准後，按規定到總枱登記收費住宿。不得私自留宿客房或宿舍。

2、按規定的開飯時間就餐，不得乘坐客用電梯端飯上樓層，吃飯時間保證服務枱有人值班。

3、服務員嚴禁在外留宿，如有特殊情況者，應先向管理員請假。

登記制度

1、各樓層設值班日記本，用於登記當日住房、空房及衞生情況、領導通知事項、賓客囑辦事項等。登記要詳細、認真、及時，並做好交接班工作。

2、建立旅客住宿登記本。凡來宿賓客的各方面情況應根據住宿登記單上反映的各項內容逐條如實登記，不得漏填並要保存好，以備後查。

3、建立客房設備損壞維修登記本，及時將客房設備損壞情況、報修情況及修復情況登記備查。

4、樓層每日發放物資消耗要如實反映在“物資日耗表”登記表上，做為發放數量的依據。

5、建立樓層物資明細帳，及時將增減物資情況登記入帳，每月底清查一次。並把增減情況、原因、庫存現有數上報客房部。

客房安全防事故制度

1、嚴格遵守值班制度，注意觀察樓面情況，儘快熟悉本樓住客特徵，把好安全關。

2、提醒客人將現金貴重物品及時到總枱寄存。搞衞生時要搞一間鎖一間，不得敞開房間。

3、對來訪賓客要核實被訪者單位、姓名、房號，並做好訪客登記，盯人到位，如被訪者不在，不能讓來訪者單獨在房內等候。

4、如果客人要寄存行李，請其到總枱寄存。對寄存的行李要標誌明顯，交接清楚，防止調包錯換。

5、凡發現攜帶易燃易爆、槍等危險物品的賓客，必須及時報告客房部和保安部，讓公安部門採取安全措施。

6、服務員要勤查客房，賓客不在房內時和夜間休息後要主動為賓客鎖門。

7、接到通緝通報要及時核對布控，發現可疑人員要立即報告領導或派出所。

8、注意火災苗頭，值班員加強巡查，一旦發生失火，要沉着、泠靜、不慌亂，及時撲救和報警（火警電話：119）。

9、使用電器時要注意防觸電、短路，有危險苗頭要及時報告維修，防止出事故。

10、所有公用物資要妥善保管，特別是電視機、毛毯等較貴重物品，防止丟失。

11、在流行病發季節（如流感、肝炎、紅眼病等）不準到公共場所的人員密集處活動。注意飲食衞生，避免傳染疾病，發現疾病苗頭要及時投醫，防止蔓延。

12、夏季無統一組織不準單獨游泳。集體游泳時要注意安全，防止淹亡。

賓客遺留物品處理制度

1、賓客離開賓館時，服務員應及時進入客房檢查。發現遺留物品應及時追交賓客. 2、如未能及時交給賓客應立即上交總枱，總枱應查清並記下賓客單位、地址、姓名，並對遺留物品進行封存。同時報告主管領導，並設法與失主取得聯繫，以便歸還。

3、在歸還物品前，應將賓客的姓名、單位、遺留物和數量核對清楚，確實無誤後方可將遺留物歸還。

4、如得到失主收到遺留物品的消息應及時報告領導。

5、因特殊情況在1—3個月內確實找不到失主的應將遺留物品上交，客房轉交招待所保管。

6、對處理遺留物品有顯著成績的視情況給予獎勵。

樓層物資保管制度

1、樓層公用物資由各樓長負責保管。每月定期全面清點一次，並將物資增減情況如實反映在清查表上報客房部。

2、客人離開賓館時要及時清點客房內用具。發現減少或損壞時應及時追賠。如有特殊情況要及時記錄下來以備後查。

3、凡樓層公用物資不得隨意挪用、外借。如有工作需要應報部門領導，經同意後辦理借用手續。

4、送洗、回收被褥時，應與洗衣房當面點清交接，並妥善保管送洗清單，不得遺失，保證數量準確無誤。

5、如發現有將公物外流者以一罰十，嚴重者開除處理。

6、發現樓層物資減少，損壞應及時追查原因，屬責任心差遺失、損壞的要照原價賠償。

7、樓層物資移交時，須有監交人和移交表，並將移交情況如實反映清楚，由交接人、監交人簽名蓋章。

8、全體人員要樹立主人翁思想，加強責任心，愛護一切公物，共同做好樓層物資保管工作

房地產管理制度 篇9

房地產公司營銷中心行政管理制度

（一）銷售例會制度

會議必須遵循'高效、高質量'的原則。

開會時，參會人員必須紀律嚴明，參會時必須攜帶筆記本和筆。除特殊情況，所有參會人員必須準時參會，不得無故缺席、中途退席或遲到。

一般性例會時間必須控制在1個小時以內。

所有會議如無特殊情況必須要有會議紀要，會議紀要應在兩個工作日內出稿，除存檔外，必須向總經理報閲。

每週工作例會

1、招集主持：銷售經理

2、參會人員：項目部全體人員

3、開會時間：不定

4、上週考勤情況公佈；

5、上週工作情況總結；

6、本週銷售管理工作內容；

7、解答上週銷售人員提出的疑問；

8、本週策劃推廣工作介紹；

9、組織銷售人員與策劃人員座談；

10、組織進行階段性培訓。

每週小組例會

1、招集主持：銷售主管

2、參會人員：組內全體銷售人員

3、開會時間：自行安排

4、彙總、分析銷售工作中的遇到的問題

5、對疑難客户進行分析，找對策

6、對意向客户的`落實情況

7、銷售人員的簽約、回款情況

8、由銷售主管組織進行組內培訓

銷售分析會（月例會）

1、招集主持：銷售經理

2、參會人員：項目部全體員工

3、開會時間：每月統計截止日起三個工作日內

4、銷售情況，延期簽約的通報及分析，結果及意見彙總至本月銷售統計分析報告中。

5、下月銷售計劃和銷售重點。

6、公佈下個月銷售任務。

7、分析當前的市場、客户羣及競爭對手，樹立本項目的知名度、品牌。

8、與業務員進行思想溝通。

（二）嚴重違紀處理

嚴禁利用價格、房號及其他不正當手段搶客户，有損公司聲譽者予以辭退。

嚴禁客服人員利用職務之便收受業務員或客户賄賂，私押、私放房號者予以辭退。

嚴禁電腦錄入人員將客户資料私自泄露給他人或其他項目，牟取經濟利益予以辭退。

嚴禁客服串通銷售人員私分客户、漏分客户者予以辭退。

嚴禁銷售人員做私單，協助客户炒房，從中謀取經濟利益者予以辭退。

嚴禁泄露公司機密給客户或其他項目，使公司遭受損失者予以辭退。

拒絕上級下達的工作任務，工作態度消極，散發消極怠工情緒者予以辭退。

散佈謠言及流言蠻語，搬弄是非，攻擊詆譭他人，不利於公司員工團結者予以辭退。

多次違反公司的規章制度，經批評教育仍無法改正者。累計曠工超過三天者予以辭退。

盜竊公司及私人財務，或公司機密文件及客户資料者予以辭退。

觸犯國家法律，由公安機關追究刑事責任者予以辭退。

打架鬥毆，造成人員傷亡、財產損失，造成不良影響者予以辭退。

房地產管理制度 篇10

一、固定資產的購置：

固定資產的日常購置由使用部門提出申請，由行政部根據固定資產年度預算，於各月末彙總各部門的購置申請，列出各月固定資產購置計劃，報總經理審批後，由行政部統一辦理。固定資產購入後由使用部門、行政部會同驗收，填制固定資產驗收單，由經手人、保管員簽字確認。行政部憑固定資產購置申請審批單、購置發票、固定資產驗收單及時向財務部辦理報銷手續。

二、固定資產的領用：

固定資產使用部門領用固定資產時須填制領用單，列明領用部門名稱、用途、固定資產名稱、規格、數量、金額等。由使用部門負責人、固定資產保管員簽字後領出。

三、固定資產的管理：

公司固定資產由行政部，財務部會同管理。財務部設置固定資產明細帳，憑合法、齊全的原始單據逐筆登記固定資產增加、減少情況，詳細列示固定資產使用年限、折舊率、原值、累計折舊、淨值。行政部設置固定資產登記簿，詳細列示固定資產的數量、使用部門、存放地點、完好程度等。行政部負責監督各使用部門對固定資產的.使用、管理工作，負責保護固定資產的安全完好，會同財務部定期進行實物清點，編制盤點報告，發現差異，及時查明原因，保證帳帳相符、帳實相符。

四、固定資產的報廢：

固定資產因自然磨損等原因失去原來的使用價值或滅失時，由各使用部門提出申請、説明原因，經使用人、保管人簽字確認後，報總經理審批。公司固定資產報廢由行政部、財務部共同處理，處理情況報總經理審批後（重大金額固定資產報廢須報董事會審批），據此核銷固定資產明細帳。