技術文件管理制度

技術文件管理制度

1.技術文件分為“受控”個“非受控”文件兩大類。“受控”文件指與質量管理體系運行的有關文件。

2.文件的更改須填寫《文件更改申請單》由負責人簽字後方可更改並標識，文件更改幅度較大時，予以換版。換版文件下發後，必須將原文件由行政部收回，以保證使用有效版本。

3.文件領用者，因文件丟失或者損壞需要領用新文件時，到行政部填寫《文件處理單》，經常務副總審核、批准後方可領用。

4.文件管理者、文件持有者要派專人管理文件，並保持文字清晰，外來借閲者需填寫《文件借閲登記表》，經常務總經理批准後方可借閲。

5.作廢文件銷燬時，由該部門填寫《文件處理單》，由總經理審核、批准後統一銷燬。需要留用的加蓋“作廢留用章”後方可保留。

6.質量記錄的格式和內容由使用部門設計，行政管理部門審查批准，統一編號控制。質量記錄表需要更改時，仍由原審批部門審批。

7.質量記錄填寫：要求個部門質量記錄填寫人員在填寫時要及時、完整、自己清楚、數據準確、使用中性筆或者圓珠筆筆填寫。質量記錄原則上不準更改，如有失誤或者計算錯誤時，在改動處劃改並簽名。

8.質量記錄的借閲：外來人員借閲質量記錄經常務副總批准後辦理借閲手續借閲，公司人員經行政部部長批准後，辦理借閲手續。

9.質量記錄的管理和保存：質量記錄由本部門制定專人負責保管，注意防潮、防腐、防盜、防火、防蛀、保存期按《質量記錄清單》的要求實施。

10.各類質量記錄由各部門指定專人手機、整理分類並裝訂，行政部負責歸檔並規定期限保存。

11.質量記錄銷燬：對於超過保存期的質量記錄，由行政部和使用部門負責簽字，包常務副總審核批准後，進行銷燬並填寫《質量記錄銷燬清單》，需要保留的記錄加蓋“作廢保留”章後由行政部統一保存。

12.行政部對質量記錄的填寫和使用情況進行檢查。並留有記錄，填寫《監督檢查記錄》，發現問題及時進行糾正。