鄉鎮預算績效管理工作總結

在20xx年寧德水利工作績效創歷史進入全省第二名的基礎上，今年以來我局緊緊圍繞省裏年初下達的年度目標任務和市委、市政府開展“落實項目年、服務發展年、融合創新年”的部署要求，以“五強四提三推進”(五強：強化水項目落實、強化水安全保障、強化水環境優化、強化水融合創新、強化水管理提升;四提：提前、提升、提質、提效;三推進：推進黨的建設、作風建設、廉政建設)為抓手，以加快重大項目建設為重點，強化部署，強化措施，強化督查，強化落實，各項工作均取得明顯成效，多項指標始終保持在全省前列。現將有關情況彙報如下：

一、績效管理工作組織開展情況

(一)加強組織領導。及時調整充實了績效管理工作領導小組及辦公室成員，以局黨組書記、局長郭專為組長，局班子成員為副組長，相關科室負責人為成員，進一步加強對績效管理工作的領導。

(二)制定工作方案。對照省水利廳和市委、市政府下達的目標任務，按照高低適度、實事求是、講求質量的原則，認真制定了《寧德市水利局20xx年度績效管理工作方案》。在績效指標的設定上，科學合理設定指標體系，既便於考核評估，又具有可操作性。

(三)實行精準管理。在年度工作目標管理上，推行了“三本台賬”精準管理，形成“層層抓落實、人人擔責任”的績效格局。一是建立責任台賬。根據年度目標任務和各類項目，逐項落實責任領導、責任人和完成時間節點，確保任務落到實處。二是建立項目台賬。強化項目管理，彙總各類項目及投資總額、年度投資任務，將年度工作目標細化到各類具體項目，定期分析目標任務進展情況，分析存在問題。對項目進展情況及時通報，及時落實措施加以推進，對不能按序時進度完成的指標加強督辦，逐項抓好落實。三是建立工作台賬。把項目管理與人員管理有機結合，在建立局領導班子每週工作動態管理的基礎上，要求每個幹部職工建立每週工作筆記，做到全局幹部工作任務清、上班去向明、工作責任強。

(四)強化督促檢查。為加快推進年度水利項目建設，我局採取開竣工調度、專項調度、現場調度、滯後項目調度等形式，督促工程建設進度，以旬保月，以月保季，以季保年。針對重大水利項目推進問題，成立了項目辦，配合省廳推進組，對每個重大水利項目進行現場督導，建立了重大項目雙崗雙責機制和獎勵機制，開展了重大水利項目百日會戰活動，有力地推進重大水利項目建設。局常態化服務工作小組經常深入工程一線，加強設計、進度、質量、資金等方面的監督管理，現場協調解決存在問題，並針對存在問題，及時發出整改通知書，限期整改。全年局領導班子累計下基層396次，幫助基層解決困難問題297項，累計支持資金3455萬元，全年各類媒體宣傳水利工作84篇次。

(五)推行雙向責任。實行“雙向責任、雙崗同責、雙輪驅動”。一是項目管理雙向責任機制。即項目所在縣(市、區)水利局履行主體責任，市水利局履行監督責任;項目業主履行主體責任，水利部門履行監督責任;局業務科室具體責任人履行主體責任，項目推進組人員履行監督責任;市局業務分管領導履行主體責任，掛縣領導履行監督責任;相關人員按照責任分工履行職責，推進項目建設。二是資金管理雙向責任機制。即市財政局履行資金籌集、監管主體責任，市水利局履行資金預算編制和執行主體責任;項目所在縣(市、區)財政局、水利局履行資金管理主體責任，市財政局、水利局履行資金管理監督責任;項目業主對資金使用履行主體責任，所在地鄉鎮政府對資金使用履行監督責任;項目申報單位對資金管理履行主體責任，項目推薦人對資金管理履行監督責任。

(六)完善獎懲措施。在抓好省、市年度績效考評的基礎上，在全市開展了水利年度綜合考評工作，組織三個考評組，採取分組、分縣、分鄉鎮、分項目的模式，對全市20xx年度水利投融資、項目建設、水資源管理、防災減災、安全生產、基層調研、黨風廉政、基層水利服務和科技推廣體系建設等方面工作完成情況進行考核，對考核先進的縣(市、區)採取以獎代補的形式予以獎勵，有力地促進了各項水利工作的開展。

(七)落實整改提升。針對20xx年績效管理工作存在的指標設定不夠科學、機關作風等問題，認真制定整改措施。一是注重指標設定。在今年1月底就提早佈置績效管理工作，要求各科室結合省裏下達的目標任務，細化分解各項指標任務，確保指標量化、細化，依據充分，切實可行。同時要求各項指標需由分管領導審核後報局績效辦，由績效辦彙總上局務會議逐條進行討論。經多輪修改及局黨組會議審議通過，而後將形成的指標體系報市效能辦。二是強化督查落實。建立督查台賬，指定專人負責落實辦理工作，對領導批示件、信訪件等進行動態跟蹤督辦，特別是對省政府擴大有效投資計劃、市委、市政府“四下基層”、“三比一看”、“三轉一加強”、“行動計劃”等涉水任務，確保做到件件有迴音、事事有落實。三是強化績效檔案。年初各科室就着手檔案資料收集工作，特別是體現市級水行政主管部門工作業績的過程性檔案，每項工作分門別類，單獨建檔。局效能辦還建立了檔案抽查制度，由分管領導牽頭，分別於7月、9月、11月對績效檔案進行抽查。四是強化機關作風。由局效能辦定期不定期組織明察暗訪，對違反機關工作紀律的人員採取領導誡勉談話、違規情況公示等方式進行教育。同時規定對被效能通報的人員在1年內取消評先評優資格，職稱職務晉升1年內不予考慮。

二、績效指標完成情況

(一)水利投入增幅大。年初省裏下達我市水利目標任務是13.8億元。下半年，省政府擴大有效投資確定全省水利投資調增30%，我市積極響應，調整增幅達69%，比全省平均水平翻了一番多。截止12月25日，全市共完成水利投入26.87億元(全省平衡後列入省裏計劃的投資完成23.42億元)，佔年度計劃投資的195%(170%)，比上年省下達的12.5億元目標任務增加14.37億元，增幅為115%，投資完成率在全省排名第一。

(二)重大項目進度快。截止12月25日，重大水利項目完成投資16.68億元，佔年初計劃9億元的185%，比上年省下達的10億元目標任務增加6.68億元，增幅為66.8%，進度在全省排名第一。其中：在建項目完成8.41億元，佔年度計劃的103%;計劃開工項目完成投資5.14億元，佔年度計劃的108%;前期推進項目完成投資3.12億元，佔年度計劃的195%。霞浦吳坑水庫工程等9個重點突破前期的項目也紮實推進。

(三)民生水利投入大。截止12月25日，全市面上民生水利共完成投資10.19億元，佔年度計劃的115%，提前超額完成年度投資任務。其中農村安全飲水、中小河流治理、海堤強化加固、山洪災害治理、小農水重點縣等項目建設進度在全省前列。

(四)項目前期工作實。認真把握中央、省里加大水利投入的大好機遇，轉變思路，打好閩東蘇區和軍民融合示範區這兩個獨特牌子，結合“十三五”水利發展規劃，積極做好前期規劃、項目、策劃、生成等工作，策劃生成閩東蘇區防洪防潮工程項目(總投資143億元)和閩東蘇區東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程(總投資38億元)兩個項目。全年共投入資金2600萬元，完成《主城區防洪排澇規劃》、《治澇規劃》、《獨流入海規劃》等規劃編制工作，《水資源配置規劃》、《庫湖聯通、生態補水方案》正在加快推進。

(五)防汛工作成效顯。汛前修訂完善各類預案，加強隱患排查，落實安全措施，完成了市、縣、鄉、村四級2436個預案修訂工作以及461座各類水庫防汛調度運用計劃的審批工作。汛中加強監測、加強會商，加強調度。今年我市先後經歷3次強降雨過程，8月、9月有效防禦了颱風“蘇迪羅”和“杜鵑”，在市委、市政府的科學指揮和全市上下積極應對下，切實將災害損失降到最低。年度防汛抗災工作得到市委、市政府主要領導的批示肯定，市委書記廖小軍批示：“不平凡的20xx年，我市經歷兩次颱風侵襲，還遇到今年汛期比往年延長半個月等特殊氣象影響，防汛防颱形勢嚴峻，在市委、市政府領導下，市防汛辦立足於防大汛、抗大災、搶大險、抗大旱和減少損失總目標，紮實認真做好各項防汛抗台工作，取得了很好成效。市防汛辦所做的工作，值得充分肯定和表揚。希望再接再厲，繼續努力，總結提高，認真做好新一年防汛抗台工作，為全市科學發展加快發展發揮新的更大作用”。市長隋軍批示：“20xx年全市防風防颱工作成效顯著，形成了一套有效的預警預防、抗擊自救的機制和體系，值得肯定，望繼續努力，鞏固成果，不斷提升防抗水平和能力。

(六)水生態環境質量優。一是水資源監管力度加強。實行了最嚴格水資源管理制度，下達了各縣(市、區)三條紅線控制目標;全面推行“河長制”，提請市政府印發了《寧德市河長制實施方案》，落實了市、縣、鄉三級重要河道河長、河段長職責;啟動了霍童溪流域九都段“萬里安全生態水系”試點建設;完成了古田縣桃溪水庫和蕉城區金涵水庫水源地保護建設並通過驗收，啟動霞浦縣溪西水庫水源地保護項目建設;建成市級水資源監管平台，水資源監管能力進一步提升。二是水土流失力度加大。全市水利部門共完成水土流失綜合治理面積9.45萬畝，佔年初任務4.8萬畝的197%。完成了壽寧、福安2個省級重點縣、蕉城洋中鎮等12個重點鄉鎮及3個20xx年度(跨年度)中央預算內投資水土流失綜合治理項目，投入治理資金4200萬元。三是水能資源規範利用。完成了7個農村水電增效擴容改造，總投資5050萬元，新增裝機容量5115千瓦，新增年電能3440萬千瓦時。四是水利風景區建設上層次。繼東湖水利風景區列為水利風景區後，今年又有柘榮青嵐湖水利風景區上升為水利風景區層面，福安潭頭武陵溪水利風景區、壽寧小託水庫水利風景區等5個通過省級水利風景區驗收，比上一年度翻了一番。

(七)中心任務完成好。一是深化精準扶貧。在省水利廳的關心支持下，啟動了福鼎磻溪鎮赤溪村防洪工程建設，總投資2600萬元，7月份已完成，為推進全國扶貧第一村赤溪村建設提供防洪安全保障。二是推進軍民融合。在去年軍民共建、共管、共防的基礎上，今年又啟動了三都鎮區軍民飲水工程，總投資1450萬元，受益人口1萬多人;加快了閩東蘇區東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程前期工作，為寧德市委、市政府持續推進軍民融合深度發展試驗區打好基礎，水利部門的對接工作得到市委、市政府主要領導的肯定。

(八)黨建、隊伍建設強。一是認真開展“三轉一加強”、“三比一看”、“三嚴三實”等活動。以貫徹落實中央八項規定為切入點，深化水利“四風”問題整改，制定整改措施，堅持邊學邊查、邊查邊改、立行立改。二是全面落實黨風廉政主體責任和監督責任。建立和完善黨風廉政建設責任分解、定期約談、逐級報告、溝通會商、領導幹部述廉、監督檢查和問責制度等相關制度，用制度保障黨風廉政建設和反腐敗工作取得實實在在的效果。三是強化水利績效管理。結合省裏下達的目標任務，制定了績效管理工作方案，印發了《寧德市水利局績效工作管理制度》，下發了關於加強績效管理工作的通知，定期開展績效評估，及時提交年終績效報告。與此同時，機關效能、行風評議、精神文明單位建設、水利宣傳工作等方面也取得了新成效。

三、自評情況

今年以來，我局認真按照市委、市政府的決策部署，圍繞省水利廳下達的任務要求，緊緊把握中央、省里加大水利投入的大好機遇，圍繞年初確定的目標任務，努力抓好各項工作的落實，水利工作呈現目標明確，重點突出，措施有力，有序推進的態勢。從總體上看，年度績效各項指標情況完成情況良好，有的指標提前或超額完成，有些措施和經驗得到推廣，成效主要體現在20個方面：

1、創新防颱風工作機制，海上防颱風工作經驗得到國家防總的推廣，中組部委託國家防總、水利部組織全國防汛指揮長專門在我市溪南鎮進行了防颱風現場觀摩。

2、在20xx年上白石水利樞紐工程項目列入全國172項重大水利項目(福建省僅5個項目)的基礎上，今年5月上白石水利樞紐工程項目列入國家發改委、財政部、水利部PPP試點項目。全國共12個試點項目，是福建省的1個試點。

3、在20xx年2月開展的20xx年度全省水利年度工作責任目標績效考評中名列全省第二，比上年晉級一位。

4、水利、防災工作得到市委、市政府主要領導的批示肯定。

5、全年共完成水利投資26.87億元(全省平衡後列入省裏計劃的投資完成23.42億元)，佔年度計劃投資的195%(170%)，比上年省下達的12.5億元目標任務增加14.37億元，增幅為115%，投資完成率在全省排名第一。

6、積極爭取蕉城霍童溪流域九都段列入全省“萬里安全生態水系”試點建設，試點工作得到省水利廳尤猛軍廳長的肯定。

7、積極推進軍民融合，爭取了閩東蘇區防洪防潮工程和閩東蘇區軍民融合保安全供水工程2個重大水利項目列入國家層面，總投資分別達143億元、38億元，前期工作得到市委、市政府主要領導的批示肯定。

8、積極推進精準扶貧，啟動了福鼎磻溪鎮赤溪村防洪工程建設，為推進全國扶貧第一村赤溪村建設提供防洪安全保障，12月6日《閩東日報》對水利精準扶貧工作進行了專版宣傳。

9、與水利部太湖局開展戰略合作，提早完成了《十三五水利發展規劃》，得到市委、市政府主要領導的肯定。

10、建立重大水利項目雙崗雙責機制和項目推進機制，開展重大項目“百日會戰”活動，重大水利項目進度在全省排名第一。

11、農村安全飲水項目提前超額完成，進度在全省排名第一。

12、海堤加固建設完成情況在全省排名第一。

13、中小河流治理項目進度在全省排名第一。

14、小農水重點縣建設進度在全省排名第一。

15、冬春水利建設進度在全省第一。

16、蕉城竹洋高效節水灌溉項目被省水利廳評為“福建省水利科技推廣示範基地”。

17、強化績效目標管理，實行了責任台賬、項目台賬、工作台賬三本台賬精準管理，對每項工作做到心裏有數，瞭如指掌，得到省水利廳主要領導的肯定。

18、加強黨風廉政建設，強化主體責任，典型經驗在全省水利系統做交流。

19、開展水利資金內審，經驗做法受到省水利廳張寶華紀檢組長肯定。

20、創新開發“水利通”系統，解決防汛和水資源管理最後一公里問題。

四、績效創新情況

今年我局績效創新點：全國防汛防颱風現場觀摩會。

我市地處東南沿海，海岸線長度居全省第一，全年降水量70%-80%集中在汛期4-9月，即梅雨季和颱風季。特殊的地理位置和氣候條件，造成洪澇、颱風災害頻繁發生，平均每年登陸或影響我市的颱風1-2個，如20xx年“桑美”颱風就給我市造成嚴重災害損失。

正因為如此，市委、市政府始終高度重視防汛防颱風工作。從20xx年開始，我市立足寧德實際，健全完善一套防汛防颱風工作機制，特別是在海上防颱風機制和陸上防颱風機制創新方面取得了顯著成效，首先我市在建立以行政首長負責製為核心的防汛工作責任制基礎上，近五年來又大力推行“預警到鄉、預案到村、責任到人”的防災抗災新機制，強化基礎鄉村防災應急能力建設，建成覆蓋全市所有鄉鎮、村山洪災害監測系統和應急視頻會商系統，全面完成全市2251個行政村防災預案編制並實現電子化管理，基本實現了“組織保障到鄉、預警信息到鄉、視頻會商到鄉、指揮部署到鄉和視頻會議視聽到村”的目標，全面提升了基層防災抗災的應急處置能力。與此同時，我們還加強防汛防颱風工作機制信息化建設，其中《賽江流域實時洪水作業預報與調度系統》獲得“福建省20xx年度科學進步獎二等獎”;《霍童溪流域水庫羣防洪信息系統》獲得“福建省20xx年度水利科學技術獎二等獎”。

這些創新的防汛防颱風工作機制已在防抗歷次的颱風暴雨災害中發揮重要減災效益，近五年來，我們已成功抗禦了“莫拉克”、“蘇拉”、“菲特”、“麥德姆”、“蘇迪羅”、“杜鵑”等強颱風，切實做到了將災害損失降到最低。特別是海上防颱風工作，自20xx年“桑美”颱風之後，未發生海上漁船及漁排人員傷亡，防災工作成效顯著。

20xx年，我局在全省水利工作會議上做了題為“主動作為、科學防控，努力構建現代防汛減災體系”的防災抗災經驗交流發言，並在當年度獲得全省水利防災減災工作先進表彰。20xx年度，“菲特”颱風在福鼎登陸，這是建國以來正面登陸我市乃至我省、我國大陸的“秋颱風”，累計直接經濟損失達到25億，是我市繼20xx年“桑美”颱風(損失33億)之後，遭受損失最為嚴重的一次颱風災害，儘管如此但沒有出現人員傷亡。對此，國家防總督察專員田以堂20xx年10月7日在我市檢查指導防颱風工作時，就深有感慨地指出：“從這次防抗“菲特”颱風情況看，寧德各級都非常重視，防禦工作做得很到位，沒有人員傷亡發生。寧德市包括福鼎市防颱風工作經驗豐富，很多做法可以成為全國的範例”。

歷經五年創新驅動、強基固本，寧德市防汛防颱風工作機制在歷次防颱風實踐中發揮了重要作用，得到水利部陳雷部長、國家防總和省防指的充分肯定。20xx年4月，中組部、水利部在福州舉辦全國地方黨政領導幹部防汛抗旱專題研究班，推廣和借鑑我市防颱風工作的經驗，決定將專題研究班重點教學任務的現場教學觀摩放在寧德市。4月23日，全國防汛抗旱專題研究班現場教學觀摩會在寧德召開，來自全國24個省及新疆生產建設兵團、武警部隊等38名與會代表，在霞浦縣溪南鎮現場觀摩我市海上防颱風人員轉移演練，創新舉措在全國推廣應用。

20xx年8月9日，陳雷部長在國家防總汛情會商會上，明確指出“蘇迪羅”颱風對福建寧德影響較大、災情損失嚴重，儘管局部山區因山洪泥石流造成人員傷亡，但是海上防颱風工作值得肯定，沒有出現海上漁排及船上人員傷亡。