不合格品管理制度十篇

不合格品管理制度 篇1

（一）目的

為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預期轉序和出廠，對不合格品進行有效的控制

（二）職責

1質檢部負責對不合格原輔材料和半成品、成品的判定、記錄、評審。

2總經理負責對不合格品讓步接收的處置決定。

3產車間負責生產過程中不合格品的標識和隔離，其他相關部門負責對不合格品的其他處置。

（三）工作程序

a）採購產品不合格的控制

1）記錄：應在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其後的.評審、處理情況

2）採購不合格品的評審

◆評審時限：發現不合格品後，應在24小時內完成評審工作。

◆評審目的：通過評審決定對不合格採購品的處置方式，包括：

——拒收：退貨應為首選方式；

——讓步接收：僅限於輔料（外包裝材料）的情況下方可。

◆評審程序與權限：質檢科主管組織綜合科、生產車間對不合格品進行評審，明確處置方式。

◆不合格品的處置及跟蹤

——拒收

有檢驗員向綜合科主管退交不合格品，説明理由；

供銷部主管辦理退貨，將處理結果（如時間等）通報質檢科主管。

——讓步接收

由質檢員在檢驗記錄上註明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產品；

供銷部主管組織辦理入庫。

b）不合格的半成品及成品

1）不合格品的鑑別

◆由檢驗員負責，生產中發現不合格品或不能滿足工藝要求時，當事人應及時通知質檢員鑑別。屬於不合格品時，質檢員應根據情況採取措施對以前涉及的產品進行檢查，情況嚴重者應向質檢科和總經理報告。

◆記錄：發現不合格品後，質檢員應明確不合格品的責任人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合格情況及其後的評審、處理情況。

2）不合格品的隔離

◆不合格品應進行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標誌清楚，以防誤用。

◆生產中發現的不合格品可放在車間的不合格區內，不合格品在未經評審前不得動用。

3）不合格品評審

◆評審時限：應在24小時內完成評審工作。

◆評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級）、報廢（對於成品，只能採取改為他用（降級）、報廢的措施）。

◆評審程序與權限：

——現場發現的個別缺陷明顯的不合格品，評審工作由檢驗員負責。

——進貨物資，最終產品批量不合格品的評審工作，質檢科主管組織生產科主管、質管人員評審不合格品，明確處置意見。

——不合格品的評審工作應根據實際情況及時進行，間隔時間不能太長。

4）不合格品的處置及跟蹤

◆質檢部主管向車間下達《不合格及糾正措施處理單》，組織檢驗員對不合格品的處置進度及結果進行跟蹤。

◆返工的控制

質檢部主管應對返工過程進行跟蹤指導。

返工作業人員，應按要求進行返工，完成後提交重新檢驗；

檢驗員對返工品進行檢驗，在《不合格及糾正措施處理單》上記載檢驗結果。

3）報廢的控制

生產車間對判報廢的產品移放到指定的廢品區；

生產部主管每天組織對廢品進行清理、處置，質檢科主管予以監督、見證。

c）交付後發現的不合格品

1）任何情況下，發現已交付的產品出現不合格時，應當即通知質檢科主管、綜合科主管。

2）質檢部主管在組織確認了不合格屬實後，請提供銷部主管向有關顧客通報。

3）質檢科主管填寫《不合格及糾正措施處理單》，組織評審，供銷部主管參見。

4）通過評審，以確定：

◆不合格品的性質、影響程度；

◆擬採取的措施

5）評審後，供銷部主管與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常按照訂貨時規定的承諾和有關法律法規，根據不合格造成的影響或潛在影響的嚴重程度與顧客協商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償等。

6）質檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理決定並組織、監督實施，記錄實施結果

d）糾正措施

1）對發生的不合格品，質檢科主管應組織分析產生的原因，制訂並組織實施相應的糾正措施。

2）應在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。

不合格品管理制度 篇2

第一條

為加強本經營單位食品質量管理，嚴厲打擊製售假冒偽劣食品活動，確保依照法定條件和要求從事食品經營活動、銷售符合法定要求的食品，維護本經營單位聲譽，特制定本制度。

第二條

不合格食品退市，是指在本經營單位內對已經進入銷售領域的食品，發現其質量不合格或者有其他違法問題，採取停止銷售、退回供貨整改、銷燬、召回等措施退出市場的行為。

第三條

下列食品為不合格食品，應停止銷售，退出本經營單位：

（一）腐爛變質、污穢不潔的；

（二）包裝破損和其他不符合食品衞生要求的；

（三）超過安全使用期或者保質日期的；

（四）應當檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫，或檢驗、檢疫不合格的；

（五）摻雜、摻假，以假充真、以次充好，偷工減料的；

（六）使用非食用色素或其它非食用物質加工的；

（七）偽造產地，偽造或者冒用他人廠名、廠址，在商品上偽造或冒用認證標誌、名優標誌、國際標準採用標誌、防偽標誌等質量標誌等，對商品質量作引人誤解的虛假表示或使用絕對宣傳用語的；

（八）假冒他人的註冊商標，或者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品的；

（九）行政監管機關公佈屬於不合格食品的`；

（十）其他違反法律、法規規定的，或者存在隱患，可能對人體健康和生命安全造成損害的。

第四條

發現所銷售的食品屬本制度所列的不合格食品，應立即停止銷售該食品，並採取下列措施：

（一）立即清點不合格食品，並登記造冊；

（二）將不合格食品撤出市場，通知生產企業或供貨方，配合召回已售出食品，並向有關監督管理部門報告；

（三）對有毒有害、腐爛變質的食品應交同有關部門進行無害化處理或銷燬；

第五條

對已出售的嚴重危害人體健康、人身安全的不合格食品，應選擇能夠覆蓋銷售範圍的新聞媒體予以公告，或者在營業場所內公示，通知購貨人退貨，將不合格食品追回和銷燬。

第六條

對本經營單位內的食品進行經常性檢查，發現不合格食品應立即停止銷售，撤下櫃枱，退出經營單位。

第七條

對消費者作出食品質量承諾，並在出售食品時向消費者提供購貨憑證或商品質量信譽卡。

不合格品管理制度 篇3

1、化驗員檢出不合格中間體或最終產品後，應做擴大取樣重新分析，確認不合格後，馬上報主管領導，同時通知車間不得用不合格中間體投料。出廠產品不合格的，不得簽發檢驗報告。

2、對於貨源緊缺、生產急需但又不符合主含量要求的不合格原材料、包裝材料，由供應部門和生產部門協商解決，化驗員在原始記錄上做好備註。

3、檢出的不合格品，化驗員填寫“檢驗報告單”留存。 作為原始記錄歸檔和產品可追溯記錄。

4、出現不合格成品時，重調或返工後的'產成品，需重新檢驗，合格後入產成品庫存放。

5、當不合格產成品為出廠原藥主含量等不合格時，可通過營銷中心尋找到特殊質量需求的用户後，開具客户要求的指標值的檢驗報告。

存放在庫房的應通知庫官員將不合格產成品做明顯標識，並隔離放置。

不合格品管理制度 篇4

醫療器械凡不貼合國家有關法律、法規、質量標準的，均屬不合格商品。公司嚴禁不合格商品購進和銷售。倉庫實行色標管理，合格品庫（區）與不合格庫（區）應有明顯標誌，並建立專帳。

入庫前驗收發現的不合格商品，應暫存不合格品庫（區），標掛紅牌，由質管科填寫“醫療器械拒收報告單”，及時發送有關部門處理；對假冒商品就地封存，同時上報上級監督管理部門。

對需銷燬的不合格商品，由保管人員造表，經質管科負責人簽字，報公司經理審批，並由質檢、業務、財務負責人共同到場監督銷燬，並做好銷燬記錄。

購進調入退出商品的程序和要求：一是退貨商品依據主要是不執行合同，超期發貨，多發貨，價格變動等；二是入庫驗收發現質量、規格、包裝等問題；三是其他原因需要退貨；四是確定為退貨商品務必分別存放進入退貨庫（區）並設明顯標記；五是退貨商品的發票收到應作拒付處理。

屬退貨（退出或退回）按分工由業務、質管等部門具體經辦，發爭議的由公司經理決定，並認真管理好退貨手續，以備查驗。

在經營過程中，對質量查詢、投訴、抽查和銷售過程中發現的'質量問題要查明原因，分清職責，採取有效的處理措施，並做好記錄備查。

在經營過程中已售出的醫療器械如發現質量問題，應向有關管理部門報告，並及時追回醫療器械和做好記錄。銷售記錄應保存在產品售出後三年。

發生重大質量事故造成人身傷亡或性質惡劣，影響很壞的，發生部門於六小時內報告公司經理和質檢負責人，公司應在24小時內報告當地藥品監督管理局。其餘重大質量事故由發生部門於二日內報公司經理和質檢負責人，公司應在三天內向藥監局彙報。

發生質量事故，公司各有關部門應在總經理領導下，及時、慎重、從速處理。及時調查事故發生的時間、地點、相關人員和部門，事故經過，以事故調查經過為依據認真分析，確認事故原因，明確有關人員的職責，提出整改預防措施，並按公司有關規章制度嚴肅處理，堅持“三不放過”原則。（即事故原因不查清不放過，事故職責者和羣眾不受到教育不放過，沒有防範措施不放過）。

凡發生質量事故不報者，作隱瞞事故論處，哪個環節不報，就追究哪個環節負責人的職責，視情節輕重予以批評教育，通報或行政處分，處罰。

不合格品管理制度 篇5

一、目的

加強對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。

二、適用範圍

適用於對公司內的原輔材料、半成品、成品發生的不合格的控制和處理。

三、職責

1、食品安全小組，

1、負責原輔料、產品的質量標準標準制定，並負責對公司內控標準的最終解釋；

2、理化或微生物指標不符合要求的.產品，如有必要小組需共同與質監部進行評審；

2、質檢部門

1、負責對不合格產品、原輔材料的鑑定及信息傳遞工作；

2、保存不合格品的檢測記錄；

3、核實處理決定的執行情況；

3、各生產車間

1、執行質檢部門處理決定；

2、負責不合格原輔材料及產品的隔離、存放過程中的標識、退貨和銷燬；

3、制訂糾正預防措施並組織實施；

4、倉庫

1、負責對不合格原輔材料的退貨；

2、負責向供方轉達不合格原輔材料的質量缺陷和處理決定；

3、負責索取供方產品的相關技術資料和證件。

不合格品管理制度 篇6

一、衞生安全制度

防止食物中毒或其他食源性事故的發生，確保廣大職工的身體健康，結合局內實際，特制定以下制度：

（一）、餐廳環境要整潔有序

1、採取有效措施，清除衞生死角，添設防蠅設施，消除老鼠、蟑螂、蒼蠅和其它有害昆蟲及其囊生條件。

2、環境衞生堅持一餐一小掃，一天一中掃，一週一大掃，劃片分工，包乾負責。做到牆角無蛛網，牆面無污跡，地面無灰塵。

3、按規定擺放所有設施，在使用方面的基礎上，力求整齊美觀。

4、倉庫要保持通風、陰涼、乾燥。物品擺放應分類分架，離地、離牆，標有物品名稱標誌。

（二）、餐廳設備要潔淨消毒

1、各類設備在使用後都要擦抹乾淨，食品用具實行四過關：一洗二刷三衝四消毒。

2、保潔櫃等大的存放設備定時用消毒液洗消毒，餐盤等小的餐具用蒸氣消毒。

3、板，刀具使用後要消毒存放好。

（三）、從業人員要健康衞生

1、所有餐廳從員均要持證（健康證）上崗。

2、從業人員臨時出現有礙二食品衞生的疾病是地，應立即脱離工作崗位，待本明原因並治癒後方可重新上崗。

3、從業人員具有良好的個人衞生習慣，工作期間要穿戴好清潔的工作衣帽，並做到“四勤”（勤洗手和剪指甲，勤洗（來自：職工食堂不合格食品處置制度）澡和理髮，勤洗衣服，勤換工作服），”兩不“（不戴首飾、不抽煙喝酒）。

（四）、食品衞生要確保安全

1、嚴格把好採購關。大宗食品採購時要簽訂協議並索取相關證件。拒進過期、變質、有毒及其它不符合衞生標準和要求的食品。

2、清洗食品一定要徹底，並分池清洗，分筐擺放。

3、加工時用具要消毒

4、加工食品必須做到熟透。

5、存放時生、熟及半成品食物均應分桶、分櫃。

6、所有餐具設專人負責消毒。

（五）、管理監督要嚴格有力

1、監督協調小組負責對餐廳的衞生安全管理、監督。

2、嚴禁非餐廳人員隨意進入灶房。

3、定時對餐廳人員進行職業道德和法制教育，並安排一定時間進行食品衞生知識和培養。

4、對餐廳衞生採取兩套人馬監督：一是局管理中心組織人員不定期督查；二是在餐廳負責人組織下進行互相督查，發現不符合要求的責令返工，並扣取一定考核分。

二、餐廳職工必須保持個人良好的衞生要求

1、應作好健康檢查和培訓，取得健康證明後方可上崗。

2、養成良好的個人衞生習慣，堅持作好“四勤”。

3、工作前處理食品原料後，便後均用肥皂及流動清水洗手，接觸直接入口食品之前先洗手消毒。

4、在操作間內必須穿戴清潔的工作衣帽，並把頭髮置於帽內，分裝食品、售菜時戴好口罩。

5、不得在食品加工和銷售間內吸煙，不留長指甲，不塗指甲油，不戴戒指。

6、在離開食堂或進入廁所前必須脱下工作衣帽，在外出回來時必須洗手消毒穿戴工作衣帽方可進入食堂操作間。

7、不得面對食品打噴嚏、咳嗽及其他有礙食品衞生的`行為。

三、建立健全有序有食品採購、驗收要求

1、食品採購定人、定責、定崗，必須有兩人採購，每天採購的食品都要有登記記錄，註明名稱、數量、價格、金額等事項。

2、必須到持有衞生許可證和有營業執照及檢合格的經營單位採購食物，並按照國家有關規定進行索證。

3、應相對固定食品採購的場所，同時也要掌握定點志不定點的原則，關注市場行情。

4、採購的食品必須符合國家有關衞生標準與規定，必須新鮮、衞生、清潔。

5、嚴禁採購以下食物：

一是腐敗變質、油脂酸敗、黴變、生蟲、污穢不潔，混有異物或其他感官性狀異常，含有毒，有害物質或被有毒污染，可能對人體健康有害的食品。

二是未經生豬產品衞生檢驗不合格珠肉類及製品

三是超過保質期或不符全食品標籤的定型包裝食品。

四是其他不符合食品衞生標準和要求的食品，包括半成品。

6、驗收時由專職驗收員和餐廳廚師長多人驗收，有驗收記錄，註明名稱、數量、價格、額等項，並籤意見和驗收人的名字及日期。對肉類、乳製品、酒類、腐竹、調味品及食品添加劑等，必須向被購入方索取品檢驗合格證或食品衞生檢驗合格證，對不合格產品一律拒收。

7、認真做好蔬菜農藥檢測工作，對蔬菜、豆製品，肉類每次有記錄，並48小時留樣。

四、建立嚴格的餐飲具消毒衞生制度

1、餐飲具洗刷消毒要以一刮二洗三衝四消毒五保潔的程序操作。

2、餐飲具使用前必須洗淨，、消毒、符合國連勝有關衞生標準，未經消毒的餐飲具嚴禁使用。

3、洗刷餐飲具必須有專用水池，不得與清洗蔬菜、肉類等其他水池混用。

4、洗滌、消毒餐飲具所使用的洗滌劑必須符合食品洗滌劑，消毒劑的衞生標準和要求。

5、消毒後的消毒餐飲具必須儲存在餐具專用保潔櫃內備用。

6、已消毒和未消毒的餐飲具應分開存放，並在餐飲具儲存櫃上有明顯標記。

7、餐飲具消毒專人負責，按照有關消毒方法進行操作，並作好每次消毒登記。

五、建立餐廳倉庫存食品定時巡檢制度

1、食品必須經驗收合格後，方可進入餐廳倉庫。

2、食品進入倉庫必須登記，標明品名、數量、生產廠家、生產日期、保質期限等項目，並簽上驗收人和倉庫管理員名字及進倉庫日期。

3、食品貯存應當整齊、有序、分類、分架、隔牆、離地存放，定期檢查，及時處理變質和超過保質期的食品。

4、每種食品必須標掛食品標牌，並註明相應項目。

5、食品倉庫應當通風、保持清潔、防潮，無黴斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂。

6、嚴禁在倉庫內存放有毒有害物品和個人物品。並做好進出食品記錄和衞生工作。

7、剩下食品必須冷藏時間不得超過24小時。用於保存食品的冷藏設備，有標記，生、熟、半成品分櫃存放一，定期清洗，保持清潔。

六、建立嚴格的廚師生產操作管理要求

嚴格按照《食品衞生法》要求進行食品加工，保證食品加工過程的衞生安全。

不合格品管理制度 篇7

1、目的

對服務過程與採購物資進行控制，防止不合格服務的發生和不合格品的非預期使用。

2、適用範圍

適用於服務過程及採購物資的不合格項控制。

3、職責

3.1各部門負責本部門服務過程中不合格項的識別、控制和糾正。

3.2管理部負責採購物資不合格品的控制、跟蹤整改情況及糾正/預防措施的落實；品質部負責不合格服務項的識別、跟蹤整改情況及糾正/預防措施的落實。

4、程序

4.1日常服務過程不合格項的控制

4.1.1各部門在服務過程中檢查出不合格項時，按公司規定填寫《服務過程檢驗單》，品質部填寫《品質部抽檢單》。

4.1.2對出現的不合格項，由檢查人員進行評審並作出處置；情節嚴重時，報部門負責人評審和處置。處置方式為：返工或糾正(對不可能進行復檢的)。

4.2維修服務過程不合格項的控制

4.2.1標識：業主在《維修任務單》上籤署的不滿意見或物業服務中心回訪後簽署的'不合格標識。

4.2.2處置方式：分析原因後，返修並對責任人進行處理，再次回訪業主。

4.3採購物資的不合格品控制

4.3.1當倉庫管理員檢測到採購物品不合格時，直接通知採購員與供方聯繫退、換貨。

4.3.2庫房中不合格品的控制

倉庫專員每月對庫存物品進行盤點，填寫《倉庫盤點表》，由管理部負責審核。

倉庫專員將《倉庫盤點表》交管理部，對在盤點中發現的不合格品放入不合格品區標識、隔離；經總經理批准後進行處理。處理方案：經處理後使用、降級使用、報廢。

4.3.3維修、安裝過程中發現的不合格品的控制

維修、安裝過程中發現的不合格品，物業服務中心維修人員應在《物資質量使用情況反饋單》上記錄並退回倉庫放入不合格品區標識、隔離，換為合格品。

4.4各相關部門對不合格產品/服務進行評審後應填寫《物資質量使用情況反饋單》。

4.5返工返修後的產品/服務應經複驗合格或回訪業主取得滿意。

4.6本公司採購產品的不合格只允許退換，服務過程的不合格只允許返工、糾正，均不允許讓步接收或放行。

4.7本程序產生的記錄按《記錄控制程序》規定執行。

5、相關文件

5.1《相關記錄控制程序》

5.2《不符合、糾正和預防措施控制程序》

6、相關記錄

6.1《服務過程檢驗單》jw/jl-8.3-1-001

6.2《業主投訴處置單》jw/jl-7.2-002

6.3《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006

6.4《客户投訴記錄表》jw/jl-7.2-003

6.5《客户投訴彙總及處理情況表》jw/jl-7.2-004

6.6《物資質量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005

6.7《品質部抽檢單》jw/jl-5.4.5-003

不合格品管理制度 篇8

一、凡不符合產品圖紙、工藝和技術標準的。

產品，半成品、毛坯以及外購、外協件均稱為不合格品；不合格品根據其缺陷情況，對產品的使用性能、安全、可靠性等質量特性分為三類：

1、返工：以達到規定要求。

2、經返修或不經返修作讓步接受。

3、降級或改作他用。

4、拒收或報廢。

二、不合格品的處理：

1、不合格品處理程序：

經檢驗確認為不合格品，檢驗人員應在零件上作出不合格品標識，並同時開出一式五聯的不合格品通知單；不合格品通知單應以單個零件或單個產品為單位填寫，以便統計和處理，不得以缺陷內容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產品合填一份。缺陷內容應詳細和如實的填寫。

經研究所研究簽署“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇意見，交生產、質保部門會籤；如無異議即按“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇規定辦理。對於批量較大、大型關鍵零件或各部門有爭議意見，若有需要報請總經理仲裁。

2、不合格品的處理方法，原則上24小時內由分廠送廢品庫。對於由於內部材質缺陷報廢的作廢料處理；由於尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規格可改制成其他零件的由車間庫分類保管以便改制。

3、讓步按受：凡被籤批為讓步的，檢查員應在零件上作好讓步標識，並簽字轉入下道工序或入庫。

4、返修或返工：凡籤批需返修或返工的由車間返修或返工。

三、發生廢品的`責任：

1、操應負責任：

首件檢驗合格，成批加工的不合格，而在巡檢時已被檢驗人員發現告訴者。

首件不交檢驗或不按工藝規程及要求進行而造成的廢品。

操明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，一起由操負責，並由所在車間追究處理。

2、檢驗人員應負責任：

首件加工合格，由於檢驗員錯檢，認為不合格，操作員將其錯加工，造成成批不合格。

加工零件在入庫時或裝配時發現零件尺寸不合格。

受到檢驗設備的限制，操作員無法測試，只得檢驗儀器測量，而檢驗員又錯測造成不合格。

由於通用量具計量錯誤造成的不合格。

3、工檢雙方責任：

首件不合格，檢驗時及巡迴檢查時（特別是關鍵件的巡迴檢查）都未發現，造成零件不合格（檢驗員負主要責任）。

加工過程中，後道工序發現前道工序不合格（檢驗員負主要責任）。

由於圖紙、工藝、計劃調度差錯造成的成批不合格由相應人員負責。

不合格品管理制度 篇9

1、目的

對不合格服務和不合格物品進行識別和控制，防止不合格服務的發生和不合格品的非預期使用或安裝。

2、適用範圍

適用於對公司物業管理中不合格服務的控制，及對服務中發現的不合格物品的控制。

3、職責

3.1管理部負責不合格服務的識別，並跟蹤不合格服務的處理結果，有效處理顧客意見。

3.2各部門質量檢查員負責在各自職責範圍內，對不合格品作出處理決定。

4、程序

4.1不合格服務的'分類

a.嚴重不合格：在業主和住户中造成惡劣影響或連續多次發生的不合格服務；

b.一般不合格：個別或偶然的不合格服務，經向業主和住户解釋溝通，取得業主和住户原諒，並可以通過採取糾正措施很快彌補過失的不合格服務。

4.2不合格服務的記錄和糾正

4.2.1各部門質量檢查員依照《過程和服務的監視和測量程序》，根據服務質量檢查與考評結果，對一般不合格服務記錄在《服務質量檢查與考評表》中，並立即要求責任者予以糾正。對嚴重不合格服務應填寫《不合格服務報告》報告管理部，由管理部責成責任人所在部門經理，採取糾正措施，杜絕類似事故再次發生，並通報全公司，追究責任人的責任。如再次發生，應上報管理部經理，執行《改進控制程序》的有關規定。

4.2.2對發生過不合格服務的部門或人員，在糾正措施完成後一週內管理部應進行復檢，以驗證不合格服務已得到有效糾正。必要時，管理部應將不合格服務的處理結果及時通報給受影響的業主和住户，直至獲得業主和住户的滿意。

4.3不合格物品的分類

a.嚴重不合格品在服務中使用會造成較大經濟損失、引發安全事故、引起業主和住户重大投訴的物品；

b.一般不合格：個別或少量不影響服務質量，能採取措施迅速糾正的不合格品。

4.4採購的不合格品的控制

4.4.1當採購員採購的物品到達倉庫時，經質量檢查員檢測判為不合格品的物品，應記錄在《物品檢測報告》上，倉庫保管員應將其放入不合格品區標識、隔離，並及時通知採購員與供應商聯繫退、換貨。

4.4.2庫房中不合格品的控制

管理部每年組織倉庫管理員對庫存物品進行一次盤點。對發現的不合格品由相關部門質量檢查員進行評價，提出處理方案。處理方案包括：

a.經處理合格後使用；

b.降級使用；

c.報廢。

倉庫保管員對發現的不合格品放入不合格品區標識、隔離。並將情況上報總經理審批，決定不合格品的處置。

4.4.3維修、安裝中發現不合格物品的控制

在維修安裝過程中發現的不合格品，維修工應記錄在《派工單》上並退回倉庫更換為合格品。倉庫管理員將不合格品放入不合格品區標識、隔離，防止誤用。如果不合格品不影響使用，應徵得業主和住户的同意，方可繼續使用(讓步接收)。

對於維修、安裝使用後又發現的不合格品，維修、安裝人員應立即進行返工，直至達到要求。如果返工後仍不合格，但不影響使用的物品，應徵得業主和住户的同意方可繼續使用(讓步接收)。對無法返修的，應更換為合格品。對於再次發現的不合格，維修工應分析原因、並記錄在《派工單》上，防止以後發生類似情況。

讓步接收的物品，業主和住户應在《派工單》上簽名確認。

在進行維修安裝完成後一週，工程部維修人員應對維修過的部位進行回訪，以確認工作正常，並將回訪結果記錄在原來的《派工單》上。

5、相關文件

5.1《過程和服務的監視和測量程序》

5.2《改進控制程序》

6、質量記錄

6.1《服務質量檢查與考評表》

6.2《不合格服務報告》

6.3《物品檢測報告》

6.4《派工單》

不合格品管理制度 篇10

1、質量管理部是負責對不合格保健食品實行有效控制管理的機構。

2、質量不合格保健食品不得采購、入庫和銷售。

3、不合格保健食品須存放在不合格品區，掛有紅牌標誌，不合格品庫設專人、專帳管理。

4、保健食品安全管理人員在檢查保健食品的過程中發現不合格保健食品，應開具停售通知單，及時通知倉儲部、業務部門立即停止出庫和銷售，追回售出保健食品，不合格保健食品及時移入不合格品區。發現假、劣產品，要食品藥品監督管理局，不得擅自退貨。

5、食品藥品監督管理局抽查、檢驗判定為不合格保健食品時，或食品藥品監督管理局公告、發文、通知查處發現的不合格保健食品時，應立即停止銷售，並追回售出的不合格保健食品，將不合格保健食品移入不合品區。

6、在庫過期失效、破損保健食品由保管員填寫《報損審批表》，經保健食品安全管理負責人簽字確認後移入不合格品庫，銷燬時倉儲部應填寫《銷燬清單》，報保健食品安全管理負責人審核後，由總經理批准。

7、銷後退回、配送退回的'質量可疑保健食品，驗收員及時報保健食品安全管理員確認不合格後，移不合格品庫。

8、不合格保健食品的報損和銷燬應有記錄，保存二年。

9、保健食品安全管理人員會同業務部每半年對不合格保健食品狀況進行分析，分清質量職責，以便及時制定糾正、預防，減少經濟損失。