成品倉庫管理制度十篇

成品倉庫管理制度 篇1

第一章目的和範圍

一、目的

1.1.為使公司的倉庫運作更加規範,保證公司資產的安全,特制定本規定。

二、範圍

2.1.本規定適用於公司辦公用品庫、原材料庫、半成品庫、成品庫的管理。

第二章貨品入庫驗收

一、貨品的驗收

1.1.採購員完成採購任務,貨到廠時應及時通知檢驗人員到倉庫辦理進料檢驗手續。

1.2.倉庫保管員判明實屬本庫保管貨品後,按公司貨品檢驗規定提請檢驗人員進行檢驗。

1.3.檢驗員檢驗程序應嚴格按貨品特點執行規定的檢驗程序,包括但不限於如下項目:

1.3.1.產品數量;

1.3.2.產品規格、重量;

1.3.3.產品顏色;

1.3.4.產品內在品質。

1.4.產品經檢驗後,檢驗人員認真填寫“來料檢驗單”,註明來料檢驗的情況和結果,作為倉庫管理人員是否入庫的依據。

二、外購貨品的入庫

2.1.倉庫管理人員憑品質檢驗合格辦理入庫手續,凡經檢驗不合格,應通知供應商辦理退貨。品質凡經檢驗合格的,則依下列方式辦理入庫手續:

2.1.1.將供應商送貨單和請購單進行核對,並區別以下情況處理:

a、貨品品種、規格不一致的,則應辦理退貨;

b、貨品數量不足的,則應通知供應商補足;

c、貨品數量超過的,則應辦理退貨。

2.1.2.核對供貨單位發票(符合國家税務規定);

2.1.3.核對銷貨單;

2.1.4.進口貨品還應附碼頭提單、裝箱單。

2.2.貨品經上述程序可以正常入庫後,由倉庫管理人員填寫“入庫單”,並在入庫單上簽名,辦理入庫手續。“入庫單”一式四聯,一聯存根、一聯倉庫記賬、一聯交財務、一份檢驗員留存。

2.3.貨品驗收後一段時間內若發現問題,保管員應立即通知採購員與供貨單位交涉,辦理退貨或索賠手續。

2.4.外購貨品應按貨品屬性,分別歸入原料庫、半成品庫和輔料倉庫。

三、自制成品或半成品入庫

3.1.公司自制的成品或半成品由倉庫管理人員填寫《入庫單》,並按本制度第一部分有關品質檢驗的規定處理。

3.2.公司自制的成品或半成品經上述程序可以正常入庫後,由倉庫管理人員辦理入庫手續。

四、入庫流程

1.1.入庫驗收的具體流程如附表。

第三章貨品保管與保養

一、貨品的保管與保養

1.1.根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”,“二齊”,“四定位”擺放。

1.1.1.三清:材料清、數量清、規格清;

二齊:擺放整齊、庫容整齊;

四定位:按區、按排、按架、按位定位。

1.1.2.保管貨品應做到“十不”,即不鏽、不潮、不凍、不黴、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按貨品保管技術要求,適當進行加墊、通風、清洗、乾燥、定期塗油或重新包裝,存放不當應及時改進。

第四章貨品出庫

一、原、輔料出庫管理

1.1.生產部門依生產需要進行領料時,保管員發料應按主管部門批准的“出庫單”及計劃限額進行發料。領料單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份領料部門。【附件二:出庫單】

1.2.倉管員發料時一律實行先進先出,先進庫的先發。

1.3.有下列情形之一者,不準出庫。

1.3.1.憑單印籤不符不全,批准手續不符;

1.3.2.憑單字據不清或被塗改;

1.3.3.未驗收入庫貨品;

倉庫管理人員應對保質負責,嚴禁發出不合格貨品。

二、成品出庫管理

2.1.產品成品出庫時,必須按業務部門簽發、財務部門確認的“銷貨單”,方可辦理成品出庫手續。倉庫管理人員填寫“出庫單”,由收貨人簽名。出庫單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份交業務。

2.2.有下列情形之一者,不準發貨。

1.2.1.憑單印籤不符不全,批准手續不符;

1.2.2.憑單字據不清或被塗改;

1.2.3.未驗收入庫貨品。

三、出庫流程

四、退庫管理

4.1.原輔料件因未使用完而需退庫的,倉庫應填寫“退庫單”,財務上作為領料的減項處理。

4.2.客户因各種原因成品需退庫的,倉庫應填寫“退庫單”,財務上作為出庫的減項處理。

4.3.成品已出庫但因質量原因需返修的,由業務部門向生產部門下達產品維修單,產品修好後由業務部門負責配送,倉庫不做處理。

五、物品調撥管理

5.1.公司物品如需從一個倉庫調撥到另一個倉庫,倉管員需填寫“調撥單”,並經部門負責人核准後方可進行實物的調撥。

第五章盤點及帳務處理

一、盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

1.1.保管員應堅持實地盤點法,每季進行一次抽查盤點,每年進行一次全面盤點,盤點應做到:

1.1.1.盤點時發現盤盈或盤虧應重複一次,重新核實,並分析原因,提出改進意見或措施,做好記錄。

1.1.2.檢查安全防火設施和措施器材等,發現問題及時向部門負責人彙報並採取防範措施。

1.1.3.清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因,及時報告領導。

1.2.盤盈、盤虧的處理

1.2.1盤點清查出的盤盈、盤虧物品,由保管員查明原因並報領導批准後,及時進行帳務處理。

二、帳務處理

2.1.保管員應建立賬冊,並按規定“會計制度”的要求做好賬務處理工作。

2.2.倉庫存貨要確保帳、卡、物三相符,貨品收支與結存要保持平衡。

2.3.每月3號前填報收、發、存月報表,報有關部門負責人或主管副總經理。

第六章附則

本制度經公司總經理核准後於xx年xx月xx日起實施。

成品倉庫管理制度 篇2

第一章目的和範圍

一、目的

1.1.為使公司的倉庫運作更加規範,保證公司資產的安全,特制定本規定。

二、範圍

2.1.本規定適用於公司辦公用品庫、原材料庫、半成品庫、成品庫的管理。

第二章貨品入庫驗收

一、貨品的驗收

1.1.採購員完成採購任務,貨到廠時應及時通知檢驗人員到倉庫辦理進料檢驗手續。

1.2.倉庫保管員判明實屬本庫保管貨品後,按公司貨品檢驗規定提請檢驗人員進行檢驗。

1.3.檢驗員檢驗程序應嚴格按貨品特點執行規定的檢驗程序,包括但不限於如下項目:

1.3.1.產品數量;

1.3.2.產品規格、重量;

1.3.3.產品顏色;

1.3.4.產品內在品質。

1.4.產品經檢驗後,檢驗人員認真填寫“來料檢驗單”,註明來料檢驗的情況和結果,作為倉庫管理人員是否入庫的依據。

二、外購貨品的入庫

2.1.倉庫管理人員憑品質檢驗合格辦理入庫手續,凡經檢驗不合格,應通知供應商辦理退貨。品質凡經檢驗合格的,則依下列方式辦理入庫手續:

2.1.1.將供應商送貨單和請購單進行核對,並區別以下情況處理:

a、貨品品種、規格不一致的,則應辦理退貨;

b、貨品數量不足的,則應通知供應商補足;

c、貨品數量超過的,則應辦理退貨。

2.1.2.核對供貨單位發票(符合國家税務規定);

2.1.3.核對銷貨單;

2.1.4.進口貨品還應附碼頭提單、裝箱單。

2.2.貨品經上述程序可以正常入庫後,由倉庫管理人員填寫“入庫單”,並在入庫單上簽名,辦理入庫手續。“入庫單”一式四聯,一聯存根、一聯倉庫記賬、一聯交財務、一份檢驗員留存。

2.3.貨品驗收後一段時間內若發現問題,保管員應立即通知採購員與供貨單位交涉,辦理退貨或索賠手續。

2.4.外購貨品應按貨品屬性,分別歸入原料庫、半成品庫和輔料倉庫。

三、自制成品或半成品入庫

3.1.公司自制的成品或半成品由倉庫管理人員填寫《入庫單》,並按本制度第一部分有關品質檢驗的規定處理。

3.2.公司自制的成品或半成品經上述程序可以正常入庫後,由倉庫管理人員辦理入庫手續。

四、入庫流程

1.1.入庫驗收的具體流程如附表。

第三章貨品保管與保養

一、貨品的保管與保養

1.1.根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”,“二齊”,“四定位”擺放。

1.1.1.三清:材料清、數量清、規格清;

二齊:擺放整齊、庫容整齊;

四定位:按區、按排、按架、按位定位。

1.1.2.保管貨品應做到“十不”,即不鏽、不潮、不凍、不黴、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按貨品保管技術要求,適當進行加墊、通風、清洗、乾燥、定期塗油或重新包裝,存放不當應及時改進。

第四章貨品出庫

一、原、輔料出庫管理

1.1.生產部門依生產需要進行領料時,保管員發料應按主管部門批准的“出庫單”及計劃限額進行發料。領料單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份領料部門。【附件二:出庫單】

1.2.倉管員發料時一律實行先進先出,先進庫的先發。

1.3.有下列情形之一者,不準出庫。

1.3.1.憑單印籤不符不全,批准手續不符;

1.3.2.憑單字據不清或被塗改;

1.3.3.未驗收入庫貨品;

倉庫管理人員應對保質負責,嚴禁發出不合格貨品。

二、成品出庫管理

2.1.產品成品出庫時,必須按業務部門簽發、財務部門確認的“銷貨單”,方可辦理成品出庫手續。倉庫管理人員填寫“出庫單”,由收貨人簽名。出庫單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份交業務。

2.2.有下列情形之一者,不準發貨。

1.2.1.憑單印籤不符不全,批准手續不符;

1.2.2.憑單字據不清或被塗改;

1.2.3.未驗收入庫貨品。

三、出庫流程

四、退庫管理

4.1.原輔料件因未使用完而需退庫的,倉庫應填寫“退庫單”,財務上作為領料的減項處理。

4.2.客户因各種原因成品需退庫的,倉庫應填寫“退庫單”,財務上作為出庫的減項處理。

4.3.成品已出庫但因質量原因需返修的,由業務部門向生產部門下達產品維修單,產品修好後由業務部門負責配送,倉庫不做處理。

五、物品調撥管理

5.1.公司物品如需從一個倉庫調撥到另一個倉庫,倉管員需填寫“調撥單”,並經部門負責人核准後方可進行實物的調撥。

第五章盤點及帳務處理

一、盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

1.1.保管員應堅持實地盤點法,每季進行一次抽查盤點,每年進行一次全面盤點,盤點應做到:

1.1.1.盤點時發現盤盈或盤虧應重複一次,重新核實,並分析原因,提出改進意見或措施,做好記錄。

1.1.2.檢查安全防火設施和措施器材等,發現問題及時向部門負責人彙報並採取防範措施。

1.1.3.清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因,及時報告領導。

1.2.盤盈、盤虧的處理

1.2.1盤點清查出的盤盈、盤虧物品,由保管員查明原因並報領導批准後,及時進行帳務處理。

二、帳務處理

2.1.保管員應建立賬冊,並按規定“會計制度”的要求做好賬務處理工作。

2.2.倉庫存貨要確保帳、卡、物三相符,貨品收支與結存要保持平衡。

2.3.每月3號前填報收、發、存月報表,報有關部門負責人或主管副總經理。

成品倉庫管理制度 篇3

成品進、出倉及倉庫盤點管理流程

1、倉庫根據已審核《採購訂單》內容準備成品收貨。

2、廠家送貨到達後,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、採購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《採購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《採購訂單》驗收貨品,收貨量大於定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤後,在《送貨清單》上簽收,並加蓋收貨專用章,一聯自留,一聯交對方。

4、倉管員在電腦上開具《採購單》,並由倉庫主管審核生效。將《採購單》打印一式三聯,經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後,第一聯存根自留,第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯對方聯同時交財務。

5、返修品回倉,以對應的《採購退貨單》為依據收貨,倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《採購退返單》,註明原《採購退貨單》號,並經倉庫主管審核生效。

成品出倉管理流程:

1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。

2、質檢部將《裝箱單》彙總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監審核發貨。

3、倉管員根據客户持有的已蓋章《銷售單》和電腦裏對應的《出倉單》(對於批發商)或《轉倉單》(對於加盟商)發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客户簽字,一份交客户,一份倉庫自留。

4、營銷部業務流程:

1、營銷部將客户傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《採購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後(由《裝箱單》彙總而成),由營銷部總監確認客户貨款餘額的狀況。若客户有足夠的貨款餘額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對於批發客户)或《轉倉單》(對於加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。)。若客户貨款餘額不足,則等待客户貨款到帳後再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯,並簽名蓋章。第一聯存根自留,第二聯財務聯交財務,第三聯對方聯交客户。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,並向加盟商提出補貨、調撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,衝減相應的庫存和增加應收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,衝減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的'《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程:

1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客户在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放,存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、枱面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成覆盤小組,對初盤結果進行復盤,出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%複核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求佔總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%,倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經覆盤通過的《盤點單》由財務部審核,並打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。

3、盤點後期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,並將《庫存盤點彙總表》和差異原因查找報告交財務主管複核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定盤點工作規定每月進行一次,時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和覆盤工作,下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規範統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實,責任人要負過失責任。對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經濟賠償責任。

成品倉庫管理制度 篇4

第一章 總 則

第一條 為了加強公司產成品倉庫的管理，進一步規範物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，結合公司的實際情況，特制定本制度。

第二條 本制度適用於公司產成品倉庫(包括露天臨時堆場)的管理。

第二章 入 庫

第三條 產成品辦理入庫，必須有質檢部門確認的產品合格檢驗報告方可入庫，未經允許不合格品不準辦理入庫手續。當天生產的合格產品原則上當天辦理入庫手續。

第四條 辦理入庫的產成品，生產車間要按產品品種、包裝規格、質量等級，分區域碼放整齊，便於清點、出庫。如堆放混亂、標示不清楚，保管員有權拒絕辦理入庫手續。

第五條 辦理成品入庫時，保管員要根據ERP入庫單所列成品，及時到車間現場清點數量、核實包裝、計量、質量等級和生產批號等。做到入庫貨物、賬物相符。庫管員每日必須做當日產成品、半成品台

帳,每天的帳物卡必須一一對應 。 第六條 根據公司成品庫房的實際情況，入庫產成品仍有生產車間代理管理。

第三章 出 庫

第七條 產成品出庫必須按“先進先出”的原則進行發放。 第八條 成品出庫（或調撥）必須具備如下條件：

（1）由銷售部門責任人出具的貨物出庫（或調撥）通知；

（2）有確認的產品合格檢驗報告。絕不允許手續不全的產成品出庫。貨物出庫時，保管員要根據銷售部門的通知所列各項內容，逐一核實，避免發錯貨物。

第九條 保管員在發貨時，要協調好車間（庫房）、運輸車輛、裝卸、上站等各個環節的工作關係，確保工作順利進行。

第十條 產成品發貨，必須確保發出的產品品種、數量、質量、包裝規格、生產批號等準確無誤；外包裝無污染、無破損。並做好產品發貨原始記錄。

第十一條 在裝卸時，如裝卸人員野蠻裝卸或故意造成產成品包裝或產品受損，發貨保管員應做好記錄（同時由責任人在《出庫記錄》上簽字）並及時報告主管，追究其經濟責任。

第十二條 顧客自提或汽車（調撥）裝運發貨，貨物裝完後，必須由提貨人或承運人核實後在裝卸記錄上簽字並辦理提貨手續。（注：公司內部車輛轉運貨物出廠，由保管員開具出門手續，司機簽字認可車載貨物）

第十三條 外購產成品出（入）庫，保管員要認真核實規格、數量，並向質檢部門瞭解產品是否合格，如有問題要及時向有關領導彙報。

第十四條 任何貨物出庫，均應於出貨當日將有關資料輸入ERP系統，做到日清月結。

第四章 倉儲管理

第十五條 產成品倉庫一般不允許閒雜人員入內。因工作需要進入庫內者，必須按規定穿戴勞保防護用品，方可入內。

第十六條 因工作需要進入產成品倉庫的外來人員，要有公司有關人員陪同，不得獨自進入庫房。

第十七條 成品庫房要保持乾淨整潔，若發現屋頂、門窗、水、電等損壞，要及時通知相關部門及時修理。

第十八條 成品入庫後，根據ERP系統庫存量經常查驗庫存產品，做到賬、物一致。如發現有包裝損壞及產品異變，要及時通知質量部、車間進行處理，並做好詳細記錄。

第十九條 成品存儲要求：按品種、規格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區位；物品堆放整齊、平穩，分類清楚；儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和領取。對危險物品隔離管制；通道不得亂堆放物品；保持適當的温度、濕度、通風、照明等條件。

第二十條 保管員須加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衞生。

第二十一條 保管員要堅持原則、不徇私情、態度和藹、熱情主動。嚴格按批准數量、質量發放物品。

第五章 盤點管理

第二十二條 每月月底保管員應對產成品實物進行盤庫。要求數

據真實、準確，盈虧分析實事求是。及時向公司有關領導和部門提供產成品月度入庫、出庫、庫存以及分析情況。

第二十三條 年終保管員應會同生產、財務等部門對產成品進行年度盤點。並將產成品盤盈、盤虧情況在《庫存盤點表》中明確體現，如實反映產成品的真實情況並做出年度分析總結匯報。保證產成品的賬物相符，數據真實、準確。

第六章 附 則

第二十五條 本制度由倉儲部負責解釋。

第二十六條 本制度經總經理批准後，自下發之日起執行。

成品倉庫管理制度 篇5

一、目的

為規範成品倉庫進、出、存作業程序，加強對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規定。

二、使用範圍

本管理規定適用於對我公司成品倉庫作業管理與對應工作人員管理。

三、成品倉庫作業總流程

四、成品入庫管理

1、入庫類型：

生產入庫、退貨入庫、盤盈入庫。

①生產入庫：是指我公司生產車間自制完成且檢驗合格的成品入庫。 ②退貨入庫：即已銷售出庫的成品於客户端退回到成品倉庫的入庫方式。

③盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規定盤點，出現實物數量多於賬面數量，為使賬物平衡而採取的調整賬面的入庫方式。

2、生產入庫：

①公司生產部門車間產品生產完畢後，經檢驗人員批量檢驗合格後，由相關統計人員填寫“出貨通知單”。明確入庫成品對應的銷售訂單號、產品名稱、規格/型號、數量等，經本人簽字後呈檢驗組負責人核對簽字後，攜帶“入庫單”與對應待入庫成品至成品倉庫辦理入庫手續。

②生產成品因已經檢驗通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，直接由成品倉庫倉管員執行“入庫單”與交庫產品核對驗收OK後，直接辦理入庫，核對項目包括：

<1>“入庫單”填寫的規範性與核籤的有效性。

<2>交庫成品內外包裝的完好性，是否有檢驗合格標識以確保可追溯性。

以上幾點核對無異後，成品倉管員方可於“入庫單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“入庫單”記賬聯、財務聯保存；否則拒絕簽收。

③ “入庫單”存根聯、記賬聯與財務聯當日整理呈倉儲部主管領導審核後做賬，賬畢，成品倉管員直

接將財務聯整理送財務部。

3、退貨入庫：

①驗收

②IQC品檢

③入庫

④儲存保管

⑤出庫

⑥對賬、週期性報表

⑦客户退貨

退貨入庫流程為：

①驗收→②IQC品檢→③入庫

驗收：

① 發生客户退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關內外銷業務人員到場確認，退貨入庫驗收時，客户“退貨單”與退貨產品核對，核對項目包括：

<1>“退貨單”填寫的規範性與核籤的有效性。

<2>退貨產品名稱、規格/型號、款色、數量是否與“退貨單”填寫的一致。

以上二點核對無異，有關業務人員、成品倉管員方可於“退貨單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“退貨單”有關聯次安全保存，否則拒絕簽收。

② 對驗收通過的退貨產品，成品倉管員立即定置退貨產品“待驗區”的擺放並通知IQC檢驗組執行品

質檢查。

③對檢驗完畢的退貨產品，立即填寫“入庫單”明確訂單號、退貨客户、退貨時間、退貨產品名稱、規格/型號、款色、數量、單價、金額等並簽字確認，退貨產品按品質狀態於成品倉庫定置擺放；而後對不合格可返修/返工產品通知有關生產部門/車間處理並辦理出庫，對不合格不能返修/返工產品則填寫“報廢單”申請報廢，呈倉儲部主管領導審核、公司領導審批後執行報廢出庫，定置廢料區。

③ 退貨入庫的“入庫單”呈倉儲部主管領導審核後做賬，而後將記賬聯、財務聯轉交內外銷關聯業務

人員核對簽字後由其將財務聯轉交財務部。

4、盤盈入庫：

盤盈入庫單是經過盤點後實際數量與賬面數量的差額而形成的單據，但盤盈物品一定要查原因，報領導審批後才能作賬務處理。

五、成品庫存管理

1、成品倉庫庫存區域規劃：

倉庫庫存區域規劃時應考慮“驗收易、入庫易、儲存易、工作易、發貨易、搬運易、盤點易”七個因素進行科學、合理的規劃，對我公司大致可規劃如下區域：

一級規劃 收發貨區 待驗區 驗退區 庫存區 廢料區 即驗收、發貨、處理賬務的區域。

待品質檢查物料暫存區域，區內可根據採購與退貨進行二級區域規劃，根據檢驗緊急程度進行三級區域規劃。

驗收不合格和驗收超訂購量的成品暫存區域。

合格產成品入庫儲存重點區域，區內可根據客户或產成品種類進行二級或三級區域規劃。

產生之包裝廢料、產成品不合格判定為廢料等的儲存區域。

2、儲存與保管：

①儲存環境：

倉庫重地要做到通風、乾燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材）、防潮設施，裝有報警裝置，且温度控制在10℃—45℃，濕度控制在45℃—75℃，以確保庫存產品安全。

②安全規定：

<1>倉庫員要嚴格倉庫保衞制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。

<2>倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，工作期間經常巡視倉庫，加強火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認真執行“十防”安全管理工作（即：防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形），做到庫存保管不丟失，不磕、不碰、不劃、不傷，不混淆、不亂放。發現傢俱缺少或質量上的問題（如開裂、受潮、掉漆、老化、變質或損壞等）應及時通報，以免在不知情的情況下造成延遲發貨或無法發貨的情況出現。

<4>庫存擺放應做到過目見數、檢點方便、成行成列、堆碼整齊，離地、離牆10—20釐米並與屋頂保持一定距離，貨架與貨架之間有適當間隔，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數，以防損壞產品。

<2>整頓：把要用的東西，按規定位置擺放整齊，並做好標識進行管理；

<4>清潔：維持以上整理、整頓、清掃後的局面，使工作人員覺得整潔、衞生；

六、產品出庫

<1>銷售出庫必須憑有效“發貨通知單”，否則成品倉管員有權拒絕發貨，“發貨通知單”由內外銷關聯業務人員填寫，營銷部門負責人審核生效。

<2>成品倉管員接收“發貨通知單”，首先審閲其籤核的有效性、填寫的規範性，確認發貨訂單、發往客户、發貨數量、發貨時間、交付方式等，而後根據“發貨通知單”顯示信息查實有關庫存，確定是否有足額庫存量及是否能按時發貨。

<7>當日“出庫單”整理呈倉儲部主管領導審核後憑單入賬，而後將記賬聯、財務聯轉交內外銷關聯業務人員核對簽字後由其將財務聯轉交財務部。

成品倉庫管理制度 篇6

1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。

2、上班期間不得擅自離開工作崗位。

3、成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

4、裝卸工在發貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒開《力資單》，並呈報物管部。

5、成品庫的衞生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃乾淨。

6、在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發生，則按出廠價由責任人照價賠償。

7、貨主、司機開車撞破磚片，應知會銷售部由其照價賠償。

8、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

9、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續後方可發出。否則，所造成的一切後果由責任人自行負擔。

10.成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

11.以上如有違反，公司將按照《生產管理條例》予以處罰。

成品倉庫管理制度 篇7

1、倉庫應設專門保管人員,保管人員應熟悉所儲存物品的`安全性能,加強通風、防潮、防動物、防雷等設施的維護,保障其功能有效。適用安全要求;應分庫建立成品登記台帳,嚴格出入庫登記手續,並定期進行貨帳核對,人離開時,應關窗鎖門。

2、c級成品倉庫內成品應分門別類堆放整齊,留存通道間距不少於1.2m。散裝成品堆碼不超過1.5成箱成品,成箱成品堆碼高度不超過2.5米。

3、成品入庫先打開倉庫的安全出口,必須離倉庫的2米上裝卸,單件搬裝,嚴禁拋傳。轉貨的機動車不得駛入倉庫。

4、倉庫內安裝用電設備必須符合安全要求,同時必須配足滅火器、高壓水管等消防設施。

5、嚴禁在倉庫區域內進行拆箱、釘箱、成箱、點藥、封口等操作。

成品倉庫管理制度 篇8

1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。

2、上班期間不得擅自離開工作崗位。

3、成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

4、裝卸工在發貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒開《力資單》，並呈報物管部。

5、成品庫的衞生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃乾淨。

6、在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發生，則按出廠價由責任人照價賠償。

7、貨主、司機開車撞破磚片，應知會銷售部由其照價賠償。

8、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

成品倉庫管理制度 篇9

第一章目的和範圍

一、目的

1.1.為使公司的倉庫運作更加規範,保證公司資產的安全,特制定本規定。

二、範圍

2.1.本規定適用於公司辦公用品庫、原材料庫、半成品庫、成品庫的管理。

第二章貨品入庫驗收

一、貨品的驗收

1.1.採購員完成採購任務,貨到廠時應及時通知檢驗人員到倉庫辦理進料檢驗手續。

1.2.倉庫保管員判明實屬本庫保管貨品後,按公司貨品檢驗規定提請檢驗人員進行檢驗。

1.3.檢驗員檢驗程序應嚴格按貨品特點執行規定的檢驗程序,包括但不限於如下項目:

1.3.1.產品數量;

1.3.2.產品規格、重量;

1.3.3.產品顏色;

1.3.4.產品內在品質。

1.4.產品經檢驗後,檢驗人員認真填寫“來料檢驗單”,註明來料檢驗的情況和結果,作為倉庫管理人員是否入庫的依據。

二、外購貨品的入庫

2.1.倉庫管理人員憑品質檢驗合格辦理入庫手續,凡經檢驗不合格,應通知供應商辦理退貨。品質凡經檢驗合格的,則依下列方式辦理入庫手續:

2.1.1.將供應商送貨單和請購單進行核對,並區別以下情況處理:

a、貨品品種、規格不一致的,則應辦理退貨;

b、貨品數量不足的,則應通知供應商補足;

c、貨品數量超過的,則應辦理退貨。

2.1.2.核對供貨單位發票(符合國家税務規定);

2.1.3.核對銷貨單;

2.1.4.進口貨品還應附碼頭提單、裝箱單。

2.2.貨品經上述程序可以正常入庫後,由倉庫管理人員填寫“入庫單”,並在入庫單上簽名,辦理入庫手續。“入庫單”一式四聯,一聯存根、一聯倉庫記賬、一聯交財務、一份檢驗員留存。

2.3.貨品驗收後一段時間內若發現問題,保管員應立即通知採購員與供貨單位交涉,辦理退貨或索賠手續。

2.4.外購貨品應按貨品屬性,分別歸入原料庫、半成品庫和輔料倉庫。

三、自制成品或半成品入庫

3.1.公司自制的成品或半成品由倉庫管理人員填寫《入庫單》,並按本制度第一部分有關品質檢驗的規定處理。

3.2.公司自制的成品或半成品經上述程序可以正常入庫後,由倉庫管理人員辦理入庫手續。

四、入庫流程

1.1.入庫驗收的具體流程如附表。

第三章貨品保管與保養

一、貨品的保管與保養

1.1.根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”,“二齊”,“四定位”擺放。

1.1.1.三清:材料清、數量清、規格清;

二齊:擺放整齊、庫容整齊;

四定位:按區、按排、按架、按位定位。

1.1.2.保管貨品應做到“十不”,即不鏽、不潮、不凍、不黴、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按貨品保管技術要求,適當進行加墊、通風、清洗、乾燥、定期塗油或重新包裝,存放不當應及時改進。

第四章貨品出庫

一、原、輔料出庫管理

1.1.生產部門依生產需要進行領料時,保管員發料應按主管部門批准的“出庫單”及計劃限額進行發料。領料單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份領料部門。【附件二:出庫單】

1.2.倉管員發料時一律實行先進先出,先進庫的先發。

1.3.有下列情形之一者,不準出庫。

1.3.1.憑單印籤不符不全,批准手續不符;

1.3.2.憑單字據不清或被塗改;

1.3.3.未驗收入庫貨品;

倉庫管理人員應對保質負責,嚴禁發出不合格貨品。

二、成品出庫管理

2.1.產品成品出庫時,必須按業務部門簽發、財務部門確認的“銷貨單”,方可辦理成品出庫手續。倉庫管理人員填寫“出庫單”,由收貨人簽名。出庫單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份交業務。

2.2.有下列情形之一者,不準發貨。

1.2.1.憑單印籤不符不全,批准手續不符;

1.2.2.憑單字據不清或被塗改;

1.2.3.未驗收入庫貨品。

三、出庫流程

四、退庫管理

4.1.原輔料件因未使用完而需退庫的,倉庫應填寫“退庫單”,財務上作為領料的減項處理。

4.2.客户因各種原因成品需退庫的,倉庫應填寫“退庫單”,財務上作為出庫的'減項處理。

4.3.成品已出庫但因質量原因需返修的,由業務部門向生產部門下達產品維修單,產品修好後由業務部門負責配送,倉庫不做處理。

五、物品調撥管理

5.1.公司物品如需從一個倉庫調撥到另一個倉庫,倉管員需填寫“調撥單”,並經部門負責人核准後方可進行實物的調撥。

第五章盤點及帳務處理

一、盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

1.1.保管員應堅持實地盤點法,每季進行一次抽查盤點,每年進行一次全面盤點,盤點應做到:

1.1.1.盤點時發現盤盈或盤虧應重複一次,重新核實,並分析原因,提出改進意見或措施,做好記錄。

1.1.2.檢查安全防火設施和措施器材等,發現問題及時向部門負責人彙報並採取防範措施。

1.1.3.清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因,及時報告領導。

1.2.盤盈、盤虧的處理

1.2.1盤點清查出的盤盈、盤虧物品,由保管員查明原因並報領導批准後,及時進行帳務處理。

二、帳務處理

2.1.保管員應建立賬冊,並按規定“會計制度”的要求做好賬務處理工作。

2.2.倉庫存貨要確保帳、卡、物三相符,貨品收支與結存要保持平衡。

2.3.每月3號前填報收、發、存月報表,報有關部門負責人或主管副總經理。

第六章附則

一、本制度經公司總經理核准後於**年**月**日起實施。

成品倉庫管理制度 篇10

第一條：庫房是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周圍儲備的環節，同時擔負着物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速、面向生產、服務周到、降低費用、加速資金週轉。

第二條：庫房設置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理佈局;內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高庫房管理水平。

第三條：物資入庫，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，並作好物資交接手續、簽字確認。

第四條：物資入庫，應先入待檢區，經檢驗未合格，不準進入貨位，更不準投入生產使用。

第五條：材料驗收合格，庫管員憑發票所開據的名稱、規格、型號、數量驗收就位。入庫單各欄應填寫清楚，並隨同託收單交財務記賬。

第六條：不合格品，應隔堆放，嚴禁投入生產。如工作馬虎，混入生產，庫管員應負失職的責任。

第七條：驗收發現問題，應及時通知上級和經辦人處理。託收單到而貨未到，或者貨已到而沒票據，均應向經辦人反映查詢。

第八條：物資的存儲管理，原則上以物資的屬性、特點和用途規劃設置存儲區域，;凡是吞吐量大的落地堆放，週轉小的用貨架存放;落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。

第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據貨物特點，做到過目見數，檢點方便，成行成列，壘放整齊。

第十條：庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等富有經濟責任和法律責任。因此做到人各有責、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，庫管員應及時報考物控主管，分析原因、查明責任，按規定辦理報批手續。未經批准一律不準擅自處理。庫管員不得采取“盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。

第十一條：保管物資要根據自然屬性，考慮存儲的場所和保管常識加以處理，加強保管制度，達到“十不”要求，務必使公司財產不發生責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有餘地。

第十二條：保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出;總成物資一律不準折件零發，特殊情況應經主管批准。

第十三條：庫房要嚴格保衞制度，禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴禁煙火和明火作業。庫房庫管員要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知識。

第十四條：按“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的原則發料。發料堅持“一盤底、二核對、三發料、四減數”的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、黴變、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，庫管員要負經濟責任。

第十五條：領料單要填明材料名稱、規格、領料數量、型號、材料名稱用途、核算員和領料人員簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料制度;屬規定審批的材料應有審批人簽字。已超費的領料人未辦理相關手續，不得發料。

第十六條：調廢材料，庫管員要審查單價、貨款總金額，蓋有財務科收款章方可發料。發現價格不符、貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。

第十七條：對於專項申請的材料，除計劃採購員用做備用的數量外，均應由申請部門領用。常備用料，凡屬於可以分割折零的，本着節約的原則，都應折零供應，不準一次性發料。

第十八條：各車間指定固定領料負責人，發料時庫管員必須與領料人在庫房指定位置辦理手續，當面點交清楚，防止差錯出門。

第十九條：所有發料憑證，庫管員應妥善保管，不得丟失。

第二十條：記賬要字跡清晰，日清月結不積壓，託收、月報要及時。

第二十一條：允許範圍內的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧，每月都要上報，做到賬、卡、物、資金“四一致”。

第二十二條：創造“五好庫房”是每個庫管員努力的方向，每月對庫房進行一次檢查，以促進創“五好庫房”活動的開展。

第二十三條：庫管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，物控主管見證，雙方各執一份，部門存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

本制度呈總經理核准後實施，修訂時亦同。