採購管理制度2022參考（通用18篇）

採購管理制度2022參考 篇1

一、目的

1、為了加強辦公室辦公用品管理，規範採購流程，明確權責，節約成本，特制定本制度。

2、辦公用品指日常辦公所採用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衞生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

二、權責

1、辦公用品由行政人事部統一集中管理，統一採購，統一發放，統一回收處理。

2、行政主管負責辦公室用品的採買及日常管理髮放。 三、申購流程

1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需採購，需要進行申購。2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質量，並編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經理審批。

3、採購人員到財務部填寫借款申請，領取採購現金，實施採購。 4、凡是一次性採購金額在500元以上者，需要兩人外出採購。5、節假日福利採購，也遵循以上流程。 四、辦公用品管理領用

1、辦公用品採購回後，由行政人事部統一驗收入庫，並填寫入庫單，屬於固定資產的，由財務部登記造冊。

2、辦公用品由行政人事部統一保管、發放。圓珠筆、中性筆、塗改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用週期為三個月(對於已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以後只能領用筆芯)。

4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批准外，領用時還須以舊換新。

5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件櫃、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由總經理批准，並執行交舊領新制度。

6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。

五、本制度自下發之日起執行。

採購管理制度2022參考 篇2

一、物資採購範圍

辦公設備(含辦公桌椅、電腦、空調、文件櫃、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設備)、工程、服務等。

二、物資採購原則

物資採購儘可能批量進行，批量物資採購按招標方式進行，物資採購要嚴格執行《中華人民共和國政府採購法》和政府物資統一集中採購的有關規定，堅持集體討論，公開招標，並對商品價格和質量實行監督。

三、物資採購辦法

1、凡符合政府招標採購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意後，由財務科和綜合科派人會同政府採購中心按照程序進行招標購置。

2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字後，提交到綜合科，由綜合科負責審核、彙總編制採購計劃，報分管領導或主要領導審定後，綜合科安排採購。

3、物品採購原則上須2人以上購買。對物品的採購、驗收、分發等進行記錄。

4、對未經審批的科室物品購置，財務一律不予報銷。

四、物資領用：零星辦公用品由經辦人填具“辦公用品購置審批領用單”，經分管領導籤具意見報主管財務領導同意後方可從綜合科統一領用。

五、維修(包括房屋、設備)：先由科室拿出意見和維修經費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見後報分管工程建設的領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查後，再行實施和結算。

六、物資管理

1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立台帳，由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。

2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委託地區政府採購中心統一採購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。

3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

4、對辦公用品的使用要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

5、物品應為工作所用，不得據為己有，挪作私用;不許隨意丟棄廢置。

6、對於高檔耐用辦公用品，科室間應儘量協調相互借用，一般不得重複購置。使用中辦公設備出現故障，由原採購人員負責協調和聯繫退換、保修、維修、配件事宜。

7 、凡工作人員調離單位，需到綜合科辦理有關財物移交手續後，才能辦理調離手續。

採購管理制度2022參考 篇3

一、辦公室物品主要指用於後勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和後勤服務工具等。

二、辦公室物品的採購，按照先批准後購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意後統一購買。一次性辦公室物品採取金額在20__元以內的，報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品採購金額在20__元以上(含20__元)的，報辦公室主任審批。

三、經審批，由文書科負責採購。一次性辦公室物品採購金額在200元-20__元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品採購金額在20__元以上的由三人共同購買。

四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需註明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行彙總，報辦公室主任和分管財務副主任，並在主任辦公會上通報。

五、辦公室購買的各種物品只能用於辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、藉手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，並由領用人簽字確認;領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經辦公室主要領導或分管領導同意，並由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，並作好物品退還登記。

七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。

採購管理制度2022參考 篇4

一、 經費的審批報銷

學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財

務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重

大問題。

1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長

簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，

外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通

知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽字，按財務管理規定及

時報銷。

3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衞生用品、實驗儀器及藥品的

報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務

主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否

則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律

的，應履行職責，向主任和校長彙報，及時處理，否則，作失職論處。

5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽字後予以支出。

二、財物(校產)管理制度

為加強學校公物採購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，

責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。

加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本着勤儉辦學的原則

，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人蔘與財物管理，上下一心，形成共

識，切實加強財物的常規管理。

1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結

合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員

雙重責任制。根據校產分佈情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、

組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產，必須符合審核、採購、驗收、報銷手續，經會計

和財物管理員按發票登記後，方可使用。

4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物

價一致。

5、總務處每學期對校產全面清查一次。

6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼

在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內

公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑑定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

8、班級課桌凳，衞生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實

到人保管使用。

採購管理制度2022參考 篇5

一 總則

為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二 採購 部人員職責及管理制度

1. 熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場信息的積累。

2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3. 負責公司生產所需材料的 採購 工作。

4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。

5. 堅決執行各項 採購 工作制度及公司各項規章制度。

6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7. 積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9. 做到每週一小結，每月一總結，每年一審核。

10. 完成領導交辦的其他工作。

三 採購 工作流程

採購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 採購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的採購工作流程 是提高 採購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 採購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成採購工作，每個部門之間的聯繫需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1. 在項目的初始運作階段，採購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以後的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低於實際採購價的情況出現。

2. 項目正式運作後， 採購 部應該在第一時間開始進行所需材料的採購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存後的實際需求，對 採購部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字後生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往 採購部，一份發往工廠或者生產基地。

3. 採購部接到《材料申購單》後，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5家發出《材料詢價單》(附表 2)。供應商根據要求確認價格後對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章後回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以後向供應商付款的依據之一，需妥善保存。採購部根據幾家供應商的對比研究後確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3 )，同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5.工廠和生產基地在所需材料到場後，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤後才能進行收貨，然後填寫《材料到貨單》(附表4 )，相關責任人簽字後回傳 採購 部。

6. 工廠或者生產基地完成生產任務後，及時通知採購 部，由採購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便於統一定價，統一結算，節約運輸成本。

7. 項目完成後， 採購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，採購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，採購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8. 供應商應於付款前開具出相符的增值税發票或者普通發票，財務部在收到發票後即向供應商付款。

四 採購 部發展規劃

原材料 採購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：採購 成本降低 5% 企業利潤提升 10%的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?

降低採購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的採購流程， 採購制度的規範化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。

我們 採購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變

(一)在 3 個月內完成 採購 體系的建立，包括 採購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10家候選供應商。開始逐步實施 採購 工作流程 。

(二)在 6 個月內完善 採購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 採購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

(三)在 1 年內建立高效的 採購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由於 採購工作失誤造成的公司損失，建立完善的採購管理體系，能初步感受到 採購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 採購 成本降低帶來的實際效果。

(四)在 2 年內建立起相對固定的 採購團隊和供應商隊伍。能切實看到由於 採購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想： 5 — 10年後，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依託，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售後服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。

採購管理制度2022參考 篇6

一、 目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。

二、 工作程序

(一) 採購原則

1.採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務後勤人員負責採購;

4.物料採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽談。

(二)採購申請

1.採購之前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或採購定單”。

2.緊急採購時，由採購部門在“物品申請單”上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷採購，應立即通知總務後勤人員或採購部人員，以免造成不必要的損失。

(三)採購流程

1. 採購經辦人在“物品申請單或採購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2. 各採購經辦人在採購之前必須把“物品申請單或採購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批後，方能進行採購。

3. 採購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後複印一份交與財務。

(四)採購經辦人職責

1. 建立供應商資料與價格記錄。

2. 做好採內參市場行情的經常性調查。

3. 詢價、比價、議價及定購作業。

4. 所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5. 做好平時的採購記錄及對帳工作。

(五)採購方式

1. 集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2. 長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審，且作出相關評審記錄。

(六)採購實施

1.“物品申請表”批准簽字且到財務部備案後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。

2.採購人員按核准的“採購定單或物料申請表”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後，才能辦理入倉手續。

(七)採購付款方式

1.物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核准簽字後方可報銷。

2.物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

(八)採購經辦人行為規範

1. 採購人員應本着質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。

2.採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

三、 附則

1.各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。

四、本制度經總經理核准後實施。

五、附生產物料採購流程圖

採購管理制度2022參考 篇7

一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理，控制用品規格及節約經費開支，所有辦公設備、設施及用品實行統一限量規範購買。

二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校採購部門批准後可單獨購買。

三、購置

1.購置財產根據批准的年度預算執行，年初無預算而臨時急需的財產，應作追加預算報學校審批後方可購買。

2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續後方可購置。

3.辦公室負責財產購置工作，購置固定資產原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質量。

4.購置財產必須由保管人員驗收，並根據發票填寫“入庫單”一式二聯，第一聯由保管員留存入庫賬，第二聯及發票送會計報銷登賬。

四、辦公用品購置後由專人進行分類存放，填寫物品清單，並進行定期整理，妥善保管。

五、 分類管理

1.固定資產：凡一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產，應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產，凡符合上述條件的應列為固定資產。

2. 低值易耗品：單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

六、各辦公室根據需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。

七、按固定資產管理的辦公用品報廢時，要做好登記，並在學校固定資產管理部門辦理相應手續。

八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經書記授權批准。

九、使用原則

1.全體工作人員要本着節約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現象。

2.要愛護公共財產，對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞，應負賠償責任。

3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產管理部門書面申報，填制有關表格，經審核按規定報領導審批後方可處理。

4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批後進行處理。

十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵佔、挪用公共財產

採購管理制度2022參考 篇8

第一條採購部門的劃分

1.生產原材料採購：由採購部門負責辦理。

2.日常辦公用品採購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3.對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。

第二條採購作業方式

一般情況，採購部門依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：

1.集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較為有利，採購前，先通知請購部門依計劃提出請購，採購部門集中辦理採購。

2.長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批准後通知請購部門依需要提出請購。

3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，採購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批准後方可變更。

4.詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格;由此引起後果由責任人負全責。

5.採購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管採購副總經理以上級別人員辦理。

第三條採購作業處理期限

採購部門應依採購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料採購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

採購作業處理

第四條詢價、比價、議價

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理並經過深入調查分析後，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低採購量超過請購量的，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。

(三)採購經辦人員接到“材料採購單”後應依採購材料使用時間的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。

(四)採購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程序優先辦理。

第五條審核及批准

附註：凡是列入固定資產管理的採購項目應該以“財產支出”批准權限進行上報。

第六條訂購

(一)採購經辦人員接到經批准的“材料採購單”後，應以“訂購單”向廠商訂購，並以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上註明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，採購經辦人員應在“材料採購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)採購經辦人員使用暫借款採購時，應在“材料採購單”上署名“暫借款採購”，以供識別。

第七條整理付款

1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤後，於第二日將原始單送會計部門。

2.缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

3.超交應經主管批准後，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。

價格及質量的複核

第八條價格複核與市場行情資料提供

1.採購部門應調查主要材料的市場與行情，並建立廠商資料，作為採購及價格審核的參考。

2.採購部門應就企業內所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批准價格的參考。

第九條質量複核

採購部應就企業內所使用的材料質量予以複核(如材料選用、質量檢驗等)。

第十條異常處理

審查作業中，若發現異常情況，採購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。

附則

第十一條本辦法經總經理批准後實施，增設修訂亦同。

第十二條本辦法自__年8月1日期開始實施。

採購主、輔料管理制度補充

1，根據計劃單採購主、輔、料。

2，現款採購：採購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，採購回來後，採購員持貨品、購貨_收據到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收並開出入庫單，(入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過採購員、保管員、會計簽字後。隨同購貨_收據才能由經理簽字。然後到財務部辦理報銷手續。

3，訂單採購：供應商貨到後，由採購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收並開出入庫單(入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途)。入庫單必須通過採購員、保管員簽字。並將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨_收據由經理簽字，然後到財務部辦理結算手續。

採購管理制度2022參考 篇9

保安部班長崗位職責

1、在保安部經理的領導下，安排本班各項具體工作。

2、監督本班員工執行上級各項工作指令及公司規章制度。

3、檢查本班各崗工作情況，及時糾正工作偏差。

4、如實記錄並小結本班工作情況，並及時向上級彙報。

5、做好保安器材的交接和保管工作。

採購管理制度2022參考 篇10

1、員工入住期間，應維護本舍環境清潔，制定輪值表，輪流打掃衞生(輪值表貼於門後)。每天各宿舍的值日人員至少要清掃一次,確保全天候清潔、整齊、規範。

2、使用和保管好電器，嚴禁晝夜長明燈，出門前要及時關燈。週一至週五晚上10：30前關電燈、電視。週六、週日晚上11:00前關電燈、電視。電器出現異常或損壞應及時報修，並説明責任。做到人離寢室燈、空調就關掉。違者扣罰20元。

3、宿舍所有垃圾必須及時倒在垃圾桶裏，由各宿舍當日值日生執行。

4、每天要開窗通風，保持室內空氣清新，無異味，不合格宿舍值日生罰款10元。

5、牀上用品需擺放整潔，枕頭置於牀頭，牀單平整，其他牀上用品擺放有序。違者第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。

6、宿舍整體乾淨、清潔、整齊，宿舍內外無垃圾、蜘蛛網，桌面、地面、牆面乾淨清潔;不合格宿舍值日生罰款10元。

7、門、玻璃、暖氣片等擦洗乾淨，不積塵土;不合格宿舍值日生罰款10元。

8、桌子上物品擺放整齊，不合格宿舍值日生罰款10元。

9、個人用品、洗漱用品等要擺放整齊，清潔乾淨;違者第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。

10、各自的箱子整齊擺放在櫃子上、牀下或其他不干擾大家活動的地方，鞋整齊有序地擺放在牀下，有鞋架的鞋擺放在鞋架上;違者第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。

11、宿舍內不亂拉掛衣繩，不亂掛衣服，衣物放在衣櫃中;牆上不得亂釘、亂畫、亂貼;違者第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。

12、不亂拉電線，無酒精爐、電熱壺、熱的快等違章用品;違者罰款50元。

13、宿舍內物品擺放應由宿舍內員工進行整理，凡私人物品亂放者，宿舍雜物亂堆者，給予拍攝曝光,連續三次不改,罰款50元/次。

14、當天值日生應監督宿舍其他人的衞生情況，其他人牀鋪不乾淨等，值日生同罰。

以上處罰均在當月工資中體現。

請各位員工自覺遵守宿舍制度。

採購管理制度2022參考 篇11

1、衞生區域劃分及管理

宿舍樓層中間的施工縫為分界線，分為東西兩個區域。每個區域內的宿舍員工負責本區域的樓道及洗手間、廁所衞生。

2、人員職責劃分

(1)每日由宿舍人員對宿舍樓所有區域進行全面清掃。

(2)居住員工對所屬區域內的衞生要做到：保持乾淨整潔，共同維護公共衞生。

(3)宿舍樓居住員工對自己所屬區域內設施要做到愛護和及時維護，每天及時關閉走廊和衞生間照明燈。

(4)宿舍樓居住員工離開宿舍後應做到人走燈關、電器關，門鎖，注意保管好自己的財產安全。

3、衞生保持要求

(1)保持牆壁清潔，做到“四無”，嚴禁“四亂”。即做到無蜘蛛網，無污跡，無手、腳印。嚴禁亂釘釘子，亂掛雜物，亂貼字畫，亂扯繩子。不亂塗亂畫、亂張貼啟事。

(2)室內清理的垃圾必須袋裝，每天及時送到垃圾桶裏。不準將室內垃圾隨便掃在走廊公共區內，任意堆放。

(3)保持宿舍、走廊、樓梯和扶手的清潔。不可亂丟雜物，亂吐泡泡糖，亂畫牆壁。

(4)保持衞生間、浴室和洗手間的衞生。大小便入池，便後要放水沖洗乾淨;洗髮精等包裝袋要放在垃圾箱內;不向水池內倒雜物，下水道口如有堵塞現象要及時清除。

(5)不可在樓道潑水、吐痰、堆放雜物和垃圾。

(6)不可向窗外倒水、扔東西。

4、公共設施

(1)宿舍公共設施正常使用損壞應由宿舍管理員提出，彙總至集團總裁辦，由行政部聯繫集團維修人員進行維修。

(2)宿舍公共設施屬人為損壞的，維護費用由公共設施所屬區域住宿員工均攤，情節嚴重的予以處罰。

(3)宿舍管理員發現公共設施損壞後及時通知集團總裁辦。

(4)集團行政部確認設施損壞後，核實是否為人為損壞。若為正常使用損壞，公司行政部部提出，經領導批准後，通知集團維修人員進行維修。

(5)宿舍每月進行一至兩次巡檢，一旦發現有損壞的公共設施，應及時修理，對突發故障要在第一時間搶修，嚴禁有長流水和長明燈現象。

5、處罰原則：

(1)集團行政部對宿舍衞生要進行定期檢查、限期整改。

(2)公司管理員與宿舍管理人員要不定期對宿舍衞生進行檢查，發現衞生區域內和洗手間不乾淨，有積水、垃圾的，對此區域內所有人員進行每人次10元的處罰。

(3)宿舍管理人員不定期對宿舍樓進行檢查，發現有長明燈或長流水現象，對此區域內所有人員進行每人每次20元的處罰。

採購管理制度2022參考 篇12

保安部經理崗位職責

1、對總經負責，組織領導治安保衞部工作，對大廈的治安保衞工作和消防工作負全面責任。

2、熟悉和掌握大廈內業主的地理位置，重點要害部位和設施佈局的基本情況。

3、貫徹落實安全保衞工作和消防工作，做好對保安的領導工作，調解大廈內各種糾紛。

4、組織實施安全保衞責任制和安全操作規程，定期檢查執行情況，並對所存在的問題及隱患按規定的期限及時加以解決整改。

5、主持部門例會，傳達貫徹總經理及有關主管部門的指示精神。

6、配合物業顧問，抓好治安保衞部人員的管理和培訓，監督檢查警容風紀和工作落實情況。

7、監督和檢查大廈的四防安全情況和交通管理情況，處理大廈內各類治安案件，協調與主管公安機關和派出所的關係。

8、做好大廈內業主的四防安全和法制宣傳教育工作提高業主的安全意識和法制觀念。

9、帶頭遵守公司的各項規章制度，以身作則，不許濫用職權

10、保安員的聘用，解聘提出建議。

採購管理制度2022參考 篇13

1、廁所管理有專人負責，並進行定期檢查。

2、禁止在廁所裏隨地吐痰、亂扔瓜皮果核、紙屑等廢棄物。

3、禁止廁所的牆壁、隔板亂塗亂畫。

4、每天一次對公共廁所進行消毒除臭處理。蒼蠅、蚊蟲孳生季節積極採取滅殺措施。

5、大小便池要隨時沖洗，並及時清查廁所內紙簍垃圾。

6、保持洗手池、地面大小便池的清潔乾淨，做到無積水、無尿鹼、無污物、無異味。

7、加強對師生文明衞生教育，注意衞生、文明如廁。

8、清潔工人每天沖洗2次。

9、學校按時發放清潔工工資，不少於當地最低工資百分之兩百

採購管理制度2022參考 篇14

第一條:廁所由專門指定的人員進行定期沖洗、打掃及消毒工作，每天不得少於一次，達到無臭、無蠅、無大便、無污水停積。

第二條:各廁所所需的消毒藥水，由總務處負責發放，每週徹底消毒一次。

第三條:總務處對廁所衞生進行不定期的檢查，並記錄檢查情況，發現問題及時解決，並對其負責的班級採取相應的處罰措施。

第四條:垃圾、糞便處理辦法:

1、每天早、晚各清掃一次，全天必須每隔1小時用流水沖洗一次。

2、廁所內的垃圾實行袋裝化，定點收集垃圾，由各負責班級值日生定時清掃垃圾，並及時將其運至垃圾場。

3、禁止將易塞物等垃圾扔進下水道中，必須扔在紙簍中，每天有清掃人員及時倒掉，地面打掃乾淨。

4、校內廁所的衞生打掃情況由總務處衞生處和學生會衞生部管理並檢查，由督導辦監督。

第五條:打掃辦法實施:

1、按級輪流，一大周換一次，第二週週日晚上交接。

2、該班打掃期間若發現廁所堵塞由本班負責處理通道。

3、每次清理垃圾時，提前到後勤處領取垃圾袋，要節省使用垃圾袋，不可學雜費。

4、每天早、晚要徹底清掃一次廁所衞生，保證廁所內地面上無垃圾、下水道中無糞便。

第六條:處罰方法:

1、凡發現把垃圾扔進池內者，每人每次罰款5元，由總務處和值日生監督。扣班級10分。

2、凡在牆上亂寫亂畫者，一經發現罰款2元，扣班級5分。

3、值日生應將紙簍全部放到牆角，凡將垃圾桶放到路中央者扣該班10分。

採購管理制度2022參考 篇15

監控室保安崗位職責

1、負責監控室電視屏幕及消防監測設備的監視工作

2、負責監控室內的衞生清掃工作。

3、發現異常情況和可疑人員及時報告，並通知相應保安員到現場查看。

4、負責監控錄像帶的管理工作。

5、發現火警立即報告並按報警程序報警。

採購管理制度2022參考 篇16

停車場保安員崗位職責

1、負責指揮引導進出車輛，安排進入的車輛停放在指定位置

2、負責巡查車輛及車場設施情況，做好車況記錄，對有損傷車輛請司機簽名確認。

3、負責檢查車場消防器材的完好情況，保持消防通道的暢通。

4、負責車場的安全管理，維持車場秩序。

5、負責進入停車場車輛停放費用的收取工作。

6、做好當值期間的各項情況記錄工作。

採購管理制度2022參考 篇17

大堂保安員崗位職責

1、負責維持大堂秩序，保證大堂出入口暢通。

2、密切注視大堂出入人員，勸離衣冠不整者及閒雜人員。

3、負責查驗大件物品放行手續。

4、負責非大廈人員出入的登記工作。

5、負責郵件、報刊等的收取記錄工作。

6、巡查所轄區域的治安消防工作。

採購管理制度2022參考 篇18

1、管理人員要切實負起責任，加強管理。夏季高温期要開窗通風，雨天或冬季低温要關閉窗户，掛上保温門簾。

2、大便後要手紙入簍，嚴禁投入池內，切勿將廢塑料、垃圾等雜物投入池內。

3、大小便入池，嚴禁在廁所隨意隨地大小便。

4、非工作人員嚴禁使用衝廁系統。

5、衞生廁所糞池嚴禁使用農藥及有害化學藥品。

6、保持地面、牆體、屋頂乾淨衞生，嚴禁在牆面亂寫亂畫。

7、按時打掃廁所衞生。各班級學生輪流每天清掃兩次(早上7:10―7:40，下午1:00―1:30)，不能將污水排入便池內，不能在廁所內的水龍頭上涮拖把。

8、學校把衞生廁所打掃納入班級評估，如打掃不徹底將扣除班級積分。

9、如果檢查發現將手紙沒有投入紙簍，要進行處罰。

10、每個學生要愛護廁所及沼氣池內設施。