公司採購管理制度

一、目的

規範採購操作步驟和方法，確保採購的質量和採購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。

二、適用範圍

本規範適用於公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(不含公司長期代理產品)等採購的控制。

三、定義

1.供應商：是指能向採購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。

2.合格供應商：是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。

3.購物申請單：是需求部門根據需要採購的項目所填寫並提交給採購中心的單據，此單據須有部門經理和其他審核權限必須籤批。

4.供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由採購主管對供應商進行考察並填寫此表，填寫完畢後交商務經理與運作中心總監時行審批。

5.供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售後服務等進行考察的的表格，根據考核決定是否與該供應商繼續合作。

6.終止供應商的報告：是指供應商發生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向採購中心提出，由採購主管填寫逐級上報審批。

7.抽貨檢驗標準：此標準是對採購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交採購中心彙總成冊。

8.貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收後對所採購貨物給出驗收報告和處理意見。

四、採購管理制度

1.嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請;

2.嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事;

3.能及時按質按量地採購到所需物品;

4.嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;

5.加強採購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低採購成本並保證採購質量;

6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;

7.處理好與供應商的關係，幫助供應商解決一定的問題;

8.認真分析採購工作，改進流程、規範和採購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議;

9.做好採購相關文檔的存檔、備份工作;

10.在滿足公司需求的基礎上最大限度降低採購成本;

11.所有采購,必須事前獲得批准。

未經計劃並報審核和批准,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，並由總經理補批;

12.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理採購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然後集中辦理採購;

13.採購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商;

五、供應商選擇標準

1.具有良好的市信用和良好的售前、售後服務能力和服務意識;

2.註冊資金達到___萬以上的一般納税人;

3.健全的商務管理流程和制度;

4.良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期;

5.具有優勢的產品資源;

6.相對有利於我公司的供配貨地理區位;

7.積極的合作態度;

六、供應商選擇、評價和終止辦法

供應商的資質水平直接關係到供貨的質量、售後服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售後事件等的處理態度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。