醫療採購管理制度(精選3篇)
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醫療採購管理制度 篇1
根據國家相關規定,結合醫院醫用耗材使用實際情況,擬定製度如下:
驗收管理
1、根據貨物證或隨貨同行進行驗收。驗收內容包括產品名稱,企業名稱,原產地,規格型號,產品數量,生產批號,滅菌批號,產品有效期,送貨日期。並根據以上內容填寫驗收表。
2、以下情況如有一項立即退貨
(1)包裝破損;
(2)近效期或者過期;
(3)如冷藏貨物沒冷鏈。
3、查看貨物三證是否合格(供應商產品註冊證,質檢報告)。
儲存管理
1、貨物分類放置管理,需冷藏的及時放入冰箱。
2、貨物證件妥善保存。
3、每天查看冰箱温度及室內温度濕度,並填寫温濕度表。
4、每月25號查看效期,有近效期貨物,及時上報採購科調換。
發放管理
1、對醫用耗材實行領用總量控制,實行按需領用,科室的領用量最多不超過7日的使用量,以便於醫院核算的準確。
2、發現不合格產品或質量可疑產品時,應立即停止發放、使用,不得自行作退、換或處理。
3、由於藥劑科倉庫不具備存放一次性使注射器,輸液器,輸血器,棉籤,棉球,紗布塊等用耗材的條件,醫院內使用的一次性使用注射器,輸液器,輸血器,棉籤,棉球,紗布塊等無菌醫用耗材均由醫院消毒供應室統一存儲,發放;供應室所有一次性使用無菌醫用耗材必須由採購科統一集中採購,不得自行採購。
4、按失效或滅菌有效期先後發放,做到近效期者先用。
醫療耗材採購管理制度購置規定:
1、使用科室必須提出書面申請,包括所需產品型號、產地、技術參數和申請購置的設備經濟效益預測,醫療器械出入庫制度。
2、使用科室申請後,中心召集醫療設備論證評估委員會進行可行性論證後,由藥械科進行市場調查,報招標小組,採取公開、公正、公平的招標形式,選購性能良好價格適宜的`儀器設備。
驗收規定:
1、設備到貨後中心領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。
2、開箱驗收設備時各種資料要齊全,否則不予籤驗收單。
3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場調試、培訓。
4、設備隨機資料應收集整理歸檔。
管理規定:
1、貨到驗收合格後辦理出入庫手續,由財務科負責固定資產帳、後勤保障部負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。
2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志,嚴格按操作規程使用,凡實習生、進修人員不得單獨操作,嚴禁非醫技人員使用。
3、不能使用的設備由本科室提出書面請示,經後勤保障部核實轉到財務報廢庫,每半年進行一次清查上報院領導批示後,按程序辦理報廢手續。
4、因工作需要醫療設備需要長期調整,應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收後方可調整。
5、設備不經院領導同意,任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。
6、各科設備原則上不能外借,如工作需要在正常工作期間由後勤保障部協調辦理互藉手續,下班後由總值班協調辦理互藉手續。互借期間,借方收入除上交中心外,雙方各得50%。
7、設備效益分析每月一次單機分析,每季一次彙總分析,及時上報院領導。
8、固定資產每年盤點一次,做到帳物相符。
科室各種醫療設備管理保養規定:
1、設備到位後,由後勤保障部會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓後辦理手續
2、科室應有專人負責保管、養護。
3、設備應建立操作規程、使用和養護記錄。各種設備操作人員應經過培訓,熟悉設備使用科室,進行正常運行。 性能及操作規程後,才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作,嚴禁非醫技人員使用。
4、設備用畢,及時復原,擦拭乾淨,保持清潔,定期由專人進行保養,記錄運行情況。
5、設備如有異常和故障立即停機,及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。
6、如有違犯操作規程,造成設備損壞者,追查當事人責任。
7、上班時接通電源,下班完畢切斷電源,下班關好門窗並落鎖,嚴防丟失和被盜。
儀器設備維修規定:
1、定期巡視臨牀各科,發現問題及時處理,設備發生故障如需維修時,各科應填寫維修申請單後,報告後勤保障部由維修人員及時維修並做好維修記錄,保證設備完好率。
2、不準搬動的儀器,不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開,發現儀器運轉異常時,應立即查找原因,及時排除故障,必要時應請藥械科維修人員協助,嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。
3、儀器損壞需要修理者,可按規定將維修申請逐項填寫清楚,輕便儀器送後勤部維修室修理;不宜搬動者,將申請單報後勤部,由後勤部維修人員簽收並註明修復日期,按時交付使用。
4、各科室使用的設備,發生故障時,未經批准,不得將儀器帶往外地修。
醫療採購管理制度 篇2
一、目的
制度齊全,貯存合理、充足,搞好供應服務工作,保證醫院醫療、科研、教學、預防工作的正常運作。
二、適用範圍
醫療器材倉庫採購、貯存過程控制。
三、職責
1.設備科主任負責領導醫療器材採購、貯存、供應和管理工作。
2.採購員負責醫療器材採購工作。
3.倉庫管理員負責醫療器材驗收、入庫、保管、出庫、登記工作。
4.物資財產會計醫療器材入賬、開出庫單、出賬和金額統計工作。
四、工作程序
1.科主任工作內容
(1)按《醫院管理工作管理規範》的庫區設施要求策劃及配置庫房所需設施,提高庫房工作質量及管理水平。
(2)組織有關人員根據醫療器材供應消耗數據,制訂採購計劃;
(3)蒐集醫療器材信息,向臨牀推薦質優價廉的產品;
(4)報主管領導審批採購計劃,督促檢查各崗位工作人員執行《醫療器械監督管理條例》。
2.醫療器材採購
(1)根據臨牀使用、消耗情況及庫存量,適時執行採購計劃;
(2)隨時掌握市場價格和供貨信息,實行招標採購。採購專業性強的'醫療器械應與有關人員外出考察選購。
(3)對不合格器械、數量短缺或破損品種,應及時與經營單位聯繫退貨或協商處理解決。
(4)熟悉瞭解臨牀醫療器械使用情況,做好向臨牀科室推薦新醫療器械的工作,把市場供應與臨牀使用有機地結合起來。
3.醫療器材入庫
(1)驗收。驗收項目:品名、規格、數量、批號、效期、質量包裝、價格等。
(2)驗收時做到物、憑證、規格、數量、質量五對口;簽名並開具驗收單一式三份:一份倉庫登記入卡、一份交採購員會同發票報銷、一份交物資財產會計入賬。
(3)器材驗收後及時放入固定庫位。
4.醫療器材保管
(1)按醫療器械保管要求分類整齊存放,同時建立隨貨卡;定期盤點,務必賬、卡、物相符。
(2)有有效期的器材,將有效期公佈於醒目處;經常巡迴檢查器材質量,過期失效、淘汰、黴爛、變質的器材分開存放並做好標記,及時辦理報廢手續。
(3)易燃、易爆物品分開貯存,注意防火、防爆、防盜;下班前進行安全檢查,關好電源及門窗;保持庫房清潔、整齊,不存放私人物品。
5.醫療器材發放
(1)醫療器材發放應本着“發陳儲新”的原則。
(2)庫管人員根據物資會計開具的調撥單發放器材,調撥單一式三份,倉庫、會計和領用部門各一份。發出的器材應當面詳細清點並雙方簽名。
(3)器材出庫後及時登記減數,登記統計數字一律用阿拉伯字碼、藍黑墨水,書寫字跡清晰,修改時填寫人要簽名。
(4)庫內一切賬目、表冊和單據按規定保存2年。
(5)調撥單內容:品名、規格、數量、價格、發放日期、發放人、經領人。
6.醫療器材入賬、出賬及金額統計
(1)根據管物不管賬的原則,庫房設物資會計,用賬本或計算機管理器材賬目,每月統計出庫、入庫、庫存總金額以及各科室的器材領用金額。
(2)根據保管員簽收的驗收單和廠商提供的發票入賬。
(3)根據科室領用計劃開具器材出庫調撥單、出賬。
(4)登記統計數字一律用阿拉伯字碼、藍黑墨水,書寫字跡清晰,修改時填寫人要簽名;所有賬冊、單據保存2年備查。
醫療採購管理制度 篇3
1.目的:
為保證醫療器械的安全,有效,保障人民健康,安全,制定本項制度。
2.範圍:
適用於醫療器械的採購管理工作。
3.責任:
採購員
4.內容:
4.1醫療器械的購進必須堅持“按需購進,擇優購進”的原則,遵守國家有關法律法規,保證產品質量。
4.2採購員必需從具有工商部門核發的《營業執照》,且具有有效的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的企業購進合格的醫療器械,並驗明產品合格證。
4.3採購的國產產品必須具有有效的《中華人民共和國國醫療器械註冊證》及醫療器械產品生產製造認可表,同時該產品必須是在供方《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的產品範圍內。必要時對產品和企業質量體系進行考察。
4.4採購的進口產品必須具有有效的《中華人民共和國國醫療器械註冊證》及醫療器械產品註冊登記表,同時該產品必須是在供方《醫療器械經營企業許可證》的產品範圍內。
4.5首次經營的品種應建立質量審核制度。質量審核包括:索取產品技術標準,簽訂質量保證協議,並建立採購合同檔案。
4.6採購員不得采購質量不合格的產品,不得購進過期,失效或國家明令淘汰的.醫療器械。
4.7購進的醫療器械要有合法票據,並建立完整,真實的購進記錄,做到票、賬、貨相符。
4.8企業須將所有經營品種的產品資質以及其供貨方的資質,製作目錄並形成檔案,妥善保存。定期還需核對資質的有效性,及時更新。
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