餐廳採購管理制度（精選3篇）

餐廳採購管理制度 篇1

為規範餐廳食品原料定價、採購、驗收和結算流程，確保採購的原料物美價廉，加強對各個環節的監督和審核，特制定本制度。

一、供應商管理

1、餐廳原料供應商由餐廳負責人進行初步甄選，部門經理、品質主管進行資格審查，對送貨品種、質量、規格進行約定。

2、如發現有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發現3次以上類似情況的，餐廳負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商。

3、餐廳不得私自從未經經理、主管審核合格的供應商處購買食品原料。

二、原材料定價

1、通過網上詢價，餐廳經理、主管、廚師等相關工作人員每日進行現場價格調查、詢價，確定當日食品原料價格，並留文字記錄。

2、根據市場詢價，對比供應商所送原料價格，同等質量情況下，報價高時餐廳負責人可直接將按照餐廳詢價標準進行改價。

三、採購和驗收

1、每週五由餐廳負責人、廚師制定下週的食譜，根據食譜各班組制定原材料採購計劃，並填寫原料申報單，註明所需品種、數量，由餐廳負責人或專人通知供應商按時派送。

2、餐廳調味品、餐食輔料做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，主食、糧油等存放在餐廳倉庫保管。

3、原料的派送由供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯，必須填寫清晰，總金額以大寫表示（價格高時以餐廳改價後為準），並簽字確認。

4、由餐廳出納兼庫管、主管、廚師長（或者廚師、麪點）負責對採購來的原料進行驗收，出納兼庫管核對品種、數量，食品有效期等，主管、廚師等負責檢查原料的規格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

5、驗收完畢，由餐廳出納兼庫管、驗收人員在送貨單上共同簽字確認。

6、餐廳負責人、出納兼庫管、品質主管、經理應輪流了解和熟悉市場行情，至少每週一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯繫，掌握信息，貨比三家，保證採購物品物美價廉，保證餐廳正常運轉。

7、遵紀守法，採購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，積極開拓採購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風。

四、結算

1、所有送貨單及時交由出納兼庫管登賬填寫入庫單，並完整記錄台賬，月底結算前先與供應商進行送貨單據的核對，核對無誤後，由供應商開具正規發票或收據。

2、餐廳定期上交公司財務部門出入庫單據，財務部門進行成本核算，餐廳出納兼庫管負責相關的報銷手續，公司財務每月15號左右以打款、轉賬的方式結算供貨商原料款。

五、倉庫保管

1、出納兼庫管負責存、發管理，並建立倉庫台賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每週盤點不低於兩次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向餐廳負責人書面彙報。

2、餐廳倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標籤準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持乾燥、通風、整潔。

3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。

六、獎懲制度

1、部門經理、品質主管將定期或不定期對餐廳工作進行檢查，視檢查結果對餐廳進行獎勵和處罰。

2、違反上述制度的，將視情節輕重處以100-300元的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。

3、執行以上制度連續三個月無差錯時，相關責任人員予以100-300元的獎勵。

七、本規定自公司領導批示後，公佈之日起執行。

餐廳採購管理制度 篇2

工程部甲供材料、設備採購及管理工作程序

1.目的:

1.1確保採購材料(設備)100%符合有關國家規範及標準。

1.2確保採購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。

1.3嚴格按採購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前於材料(設備)進場進度。

2.範圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。

3.職責:

3.1設計部從建築設計角度考慮,提出採購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,並提供甲供料清單及驗收規範。

3.2工程部負責甲供材料(設備)的採購資料準備、採購實施、組織驗收以及檢查採購材料(設備)是否按合同要求進場。

3.3預算部負責控制採購材料(設備)的付款方式以及付款進度。

4.程序:

4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(設備)的採購。

4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《採購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,並封樣存至倉庫,做好標識。

4.4施工圖紙出齊後7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產週期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)採購工作計劃》,經甲、乙雙方協商後作為招投標的依據之一。

4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂採購合同並報請審批。

5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:

5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委託書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與'產品封樣'是否相符,並將'產品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。

5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。

5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導並按採購合同規定處理。

5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格後方可支付材料(設備)款。

5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

5.15公司內部相關環節影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。

5.16項目結束後,項目主管彙總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。

6.相關文件:

6.1《招投標管理工作細則》

6.2《甲供材料(設備)招標文件採購合同》

6.3有關材料(設備)國家行業標準及國際標準

7.相關表單

7.1《甲供材料(設備)採購工作計劃》

7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

7.3《甲供材料(設備)清單》

7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》

7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統計表》

7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》

修改記錄

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編制:審核:批准:

餐廳採購管理制度 篇3

物業管理處採購控制程序

1.目的

對物資採購的申請、計劃的編制、審批等過程制定相應程序,確保採購物資符合規定要求。

2.適用範圍

適用於物業管理處提供服務所需物資的採購,其他物資(如辦公用品)的採購可參照執行。

3.術語(略)

4.職責

4.1提出採購的部門制定《採購計劃》和其他採購文件,由部門負責人審核報公司批准。

4.2經批准後的《採購計劃》發至財務部,由財務部負責實施採購。

5.工作程序

5.1物資的採購

5.1.1計劃性採購

a.財務部庫管員根據物資庫存情況,做出下月補充物資採購計劃。

b.各部門主管每月下旬制定下個月的物資採購計劃,説明物資的名稱、型號、規格、數量等(如有特殊要求,須説明)。

c.採購計劃經部門負責人審核後,報經理批准,各部門將批准後的《採購計劃》交給財務部,由財務部採購人員在合格供方處進行採購。

5.1.2零星採購

a.公司零星採購是指在物業管理活動中少量隨時採購的物品。

b.各部門需要零星物資和計劃外的物資時,先填寫《申購單》,説明物品的名稱、型號、規格、數量、用途等(如有特殊要求,須註明)。《申購單》經部門負責人審核,經理批准。

c.申請部門將批准後的《申購單》交財務部,財務部安排採購人員進行採購。

d.採購人員一般在合格供方處進行採購,如有急需等特殊情況,經物業管理公司總經理批准後也可在其它供應商處對實物質量進行驗證後購買。

5.2供方的選擇按《供方評價和選擇程序》執行。

5.3採購物資的驗證。

5.3.1財務部庫管員依據審批後的《申購單》或《採購計劃》對所採購回來的物資進行入庫檢驗。工程部專業技術人員參與工程設備.材料及工具的質量驗收。

5.3.2驗證根據情況採用核對數量、外觀檢查和合格證檢查等方式進行。對涉及安全性能的產品如電器類、水絕緣材料類、標準件類暖器材、消防用具類、化工原料類必須要有合格證;對小五金類、其他雜項類應核對規格、型號和數量與採購文件是否一致,外觀和包裝有無破損等。

5.3.3由庫管員對物資驗證結果進行記錄,《物品驗證記錄表》驗證欄簽名確認並保存,參與驗收的工程部專業技術人員也應簽名。對驗證中發現的不合格品按《不合格控制程序》執行。

5.4採購人員在進行採購時,將採購物資的時間、供方登記在計劃表或《申購單》相應欄目內。

5.5採購回來的物資交倉管員辦理入庫手續並作記錄。

6.相關文件和記錄

6.1《供方評價和選擇程序》

6.2《採購計劃》

6.3《申購單》

6.4《物品驗證記錄表》