材料管理制度十篇

材料管理制度 篇1

一、堅守工作崗位，不得串崗，脱崗，不得做與本職工作無關的事情；

二、根據物質採購計劃及時辦理物質入庫、驗收、記賬手續；各種材料、機具入庫後需保管員、材料員簽字後上報項目部簽字並存檔記賬。

三、按計劃和物質使用單位領導的`批示，辦理物質出庫以舊換新、發貨手續。

四、按物質分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串户，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現場收量時和材料員共同測量、核實並簽字報項目部。

五、《按照物質管理規定》保管好各類物質；

六、堅持每月二十五日盤存一次，並做好當月物資出入庫的報表報項目部；

七、負責庫內外清潔衞生打掃工作；

八、堅持值班服務，做好防盜、防火、防爆工作；

材料管理制度 篇2

1、為規範和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。

2、本制度的適用範圍包括公司全體員工。

3、公司領導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經辦公室主任審核批准。

4、公司的全體員工對因工作關係獲知的尚未公開的資料負有保密義務，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。

5、對不屬於項目關聯的外部單位提出需要各種文檔、數據表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領導審核後報送。

6、依照規定向政府有關部門或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的，在對外報送資料前，應由經辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經項目負責人審核，報公司領導層審批，並由辦公室備案後方可對外報送。對外報送資料的'經辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規性負責。

7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的書面提醒情況等予以詳細記錄，並歸檔保存。

8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發送、接收、閲讀、回覆等。

9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關文件、媒體和網站上使用本公司報送的未公開重大資料。經公司審核，認定可以使用的除外。

10、報送資料格式按以下格式執行：報告採用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動保護加密後另存即可）；電子表格一律採用打斷鏈接模式；圖紙採用圖片格式或PDF格式保存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。

11、公司全體員工應嚴格執行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度並給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。

12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂，自公司領導層審議通過之日起實施，修改時亦同。

材料管理制度 篇3

建築工程公司材料供應質量管理制度

1 .目的

為更好地滿足施工生產對材料質量的要求,確保工程質量,加強材料供應質量的管理,完善材料供應質量的保證體系,制訂本制度。

2 .材料供應過程中的質量管理

( 1 )加工訂貨的質量把關

1 )正確選擇進貨渠道,對生產廠家及供貨單位要進行資格審查,內容如下:

a .要有營業執照、生產許可證、生產產品允許等級標準、產品鑑定證書、產品獲獎情況;

b .應有完善的檢測手段、手續和試驗機構,可提供產品合格證和材質證明;

c .應對其產品質量和生產歷史情況進行調查和評估,瞭解其他用户使用情況與意見,生產廠方(或供貨單位)的經濟實力、賠償能力、有無擔保及包裝儲運能力等。

2 )建立嚴格的審核制度。

a .計劃人員和技術人員要嚴格把關認真審核各類計劃:

b .對材料、構配件、設備等加工訂貨計劃中的品名、規格、型號、材質要求等要進行逐項審核;

c .對構配件和設備計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細核對,確認無誤後,向業務人員做技術交底(或會同與廠方交底),計劃落實執行後,與訂貨合同一併歸檔。

3 )嚴格履行合同手續與程序。

a .材料業務人員在加工訂貨時,必須與生產廠方(或供貨單位)簽訂加工訂貨合同(或購貨合同)。

b .合同除了按標的數量和質量、價款或酬金、履行的期限、交貨地點與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外,還應嚴格按照《加工承攬合同條例》的條款簽訂。特別對供貨質量、驗收標準和驗收辦法,對出現質量問題的處理及經濟責任(索賠違約金、賠償金)等要詳細明確地列出。

c .雙方應嚴格履行合同的各項條款,不得擅自通融、變更和解除。

4 )加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。

a .供貨渠道要相時穩定;

b .加工訂貨應本着'先內後外,以國營廠方為主,其他為輔'的原則;

c .業務人員對下達執行的各類計劃和簽訂的合同,應分類編號存檔管理,建立計劃及合同管理台賬。

( 2 )市場採購材料的質量把關

1 )材料採購人員應做好市場調查和預測工作,採購應堅持'比質、比價、比運距,以集中批發為主,就近零星採購為輔'的原則。

2 )採購時必須向供銷單位索取產品合格證及有關檢測試驗等資料,對無合格證的材料及產品一律不得采購。

3 )採購批量產品時,一律簽訂合同。

( 3 )紀律與要求

1 )負責加工訂貨和市場採購的業務人員,應模範遵守物資政策及物資工作紀律,廉潔奉公,不得搞不正之風;認真學習合同法和有關工礦產品購銷條例等法律、法規,學習材料基本知識,掌握材料性能、用途與質量標準;要以科學有效的工作質量,保證材料供應質量。

2 )要堅持先看貨後訂貨的原則,不得盲目採購與訂貨。必要時,應與技術質量人員事先進行產品質量考察工作。

3 )集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質量技術人員,指導、監督材料供應質量工作。

4 )做好售後服務工作。業務人員應及時和定期瞭解供應到現場的材料及產品質量情況,發現驗收不合格的材料及產品,要按合同要求和法律、法規的時效及有關規定去辦,及時找廠家或供貨單位洽談,做到包退、包換、包損失。

3 .材料驗收的質量管理

( 1 )雙控把關:為了避免因質量問題造成拒收,確保進場材料合格,對預製構件、鋼木門窗、各種製品及機電設備等大型產品,在組織送料前,由兩級供應部門業務人員會同技術質量人員先行看貨驗收,無質量問題再送料。現場收料人員接料時再行驗收簽證

( 2 )聯合驗收把關:對直接送到現場的材料及構配件,收料人員可會同現場的技術質量人員聯合驗收;進庫物資由保管員和材料業務人員一起組織驗收。

( 3 )收料員驗收把關:收料員對地材、建材及有包裝的材料及產品,應認真進行外觀檢驗;查看規格、品種、型號是否與來料相符,宏觀質量是否符合標準,包裝、商標是否齊全完好。

( 4 )提料驗收把關:總公司、分公司兩級供應部門的業務人員到外單位及集團三個專業公司提送料時,要認真檢查驗收提料的質量,索取產品合格證和材質證明書。送到現場(或倉庫)後,應與現場(倉庫)的收料員(保管員)進行交接驗收。

( 5 )驗收結果的處理

1 )驗收質量合格,技術資料齊全,可及時登人進料台賬,發料使用。

2 )驗收質量不合格,不能點收時,可做拒收,並及時通知上級供應部門(或供貨單位)。如與供貨單位協商作代保管處理時,應有書面協議,並應單獨存放,在來料憑證上寫明質量情況和暫行處理意見。

3 )已進場(進庫)的材料,發現質量問題或技術資料不齊時,收料員應在3日內上報《材料質量驗收報告單》 (或電話報告)給上級供應部門,以便及時處理。暫不發料、不使用,原封妥善保管。

4 .質量資料的管理

( 1 )資料內容:包括產品合格證、材質證明書及其他有關資料(資格審查資料、產品認證評價資料、試驗資料、市場調查資料、產品廣告説明、產品使用情況、用户使用意見等);

( 2 )材料及產品範圍:

1 )鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工製品、水暖、電氣配件;

2 )預製混凝土構件及其他製品、門窗及機電設備產品;

3 )地材及新型建築材料、新型防火材料;

4 )技術質量部門要求的其他材料及產品。

( 3 )管理要求:

1 )簽發與索取:兩級供應部門負責產品合格證和材質證明書(抄件或複印件)的索取和簽發,各公司試驗室負責對材料的複驗工作;

2 )整理存檔:各級供應部門及使用單位都要建立材料質量證明的管理台賬和嚴格的交接簽發手續,並分類整理存檔;竣工資料需用時應及時轉交技術部門;

3 )材料人員要學習、瞭解、掌握材料質量標準及有關規範,逐步完善材料質量管理的標準化工作,為現代化管理創造條件。

5 .附則

( 1 )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

( 2 )本制度自20xx年10月20日起執行。

材料管理制度 篇4

為規範公司物資管理，合理使用材料，控制生產成本，特制定本管理制度：

一、凡屬本公司生產車間維修材料、技改工程材料或代辦工程的材料領用，一律使用三聯材料領用單，分一式三份單式填寫。領用部門、庫房、財務各一份，以便統計、核對、做賬。

二、除生產車間外各部門領用正常的維護材料時，需填寫材料領用單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，經部門負責人簽名批准，由供銷部審核後，倉庫才辦理領料手續。

三、生產車間領用材料應填寫三聯材料領用單，持領用單到庫房領取材料，領料單需填寫材料用途、數量、規格、領料人姓名、分管副主任以上簽字可生效（中夜班急需用材料可由值班長簽字生效）。如果領用手續不齊或需將原數量修改，應由授權人確認簽名，否則供銷部有權不給辦理審核發料。

四、所有工具堅持交舊領新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統一由庫房處理，不準外流。所有工具實行丟失賠償的原則。

五、堅持技改工程材料、生產維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、生產維護材料用在其它工程上。各部門承接的代辦工程，經工程部門審批後，供銷部才給予辦理審核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經供銷部負責人審批後才給予購買。

六、各部門需要的勞動保護用品，開單經本部門負責人簽名後，再由綜合管理辦主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續。

七、各部門要嚴格按本部門擬定的材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，供銷部有權不給予審核發料。同時不允許維護材料多領多佔，影響其它工程材料的正常使用，但特殊情況特殊處理。

八、對各部門授權人領用物資材料權限規定如下：

(一)各種物資材料的轉讓和外售，一律由供銷部批准。

（二)贈送物品，由綜合管理辦公室報總經理審批領取。

(三)辦公用品器材的領用，由專業歸口管理部門審批。

(四)車輛、電腦、複印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產的購置和領用，屬預算內的應經總經理審核批准，由相關部門購買；屬預算外的報總經理批准，由供銷部辦理。

(五)技改工程施工材料的領用由生技部審批，領用工程材料時，領料單上必須完整地填寫工程名稱或類別，交供銷部審核後，方可辦理領料手續。

(六)各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規定的內容和要求填寫。不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規定的領料單，倉庫有權拒發。

九、領用的多餘材料應及時退庫，有回收價值的換件應以舊換新。庫房保管員要及時對換件物資進行核實並登記，以便統計、追遡，並指定車間廢舊庫房或其它庫房儲存。凡需以舊換新或作出登記的五金類物資如下：

（一）凡含有銅的降壓線包、接觸器、各類開關、割嘴、軸承等；

（二）不鏽鋼管、不鏽鋼配件及其它單重在0.5公斤以上的金屬配件（含管道、鋼板等）；

（三）換下的小件螺栓、螺帽等，車間需統一儲存，庫管員每月根據領用數量核實其換件數量要大致統一；

十、違規處罰：凡有領用變賣及自用、將更換下來的廢舊物資拿出廠外變賣或拿回家用的，均按盜竊論處，公司將給予1000元以上的嚴重處罰。如情節嚴重，公司將以除名或移交公安機關處理。

材料管理制度 篇5

裝飾工程材料管理制度

1、根據材料計劃表，並配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間；

2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便於管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：

3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；

4、選擇較高的、乾燥的地勢堆放；

5、按照材料的不同類別堆碼，便於取用；

6、易燃易爆物品分開地點堆放，並配備相應的消防用具，以保安全；

7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法採取保護措施以免造成損害；

8、即用的材料，進場時應直接放置於工作面，以減少搬運時間和工序；

9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；

10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規範的出廠驗收報告和合格證書，並按材料的品種、數量進行登記以備查驗。

材料管理制度 篇6

百貨公司工程部倉庫、材料管理制度

1、倉庫內各種材料、備品、備件,應按專業、規格、大小分門別類上貨架、貨台並且擺放整齊。備用材料較少的,可將備品材料按品種、規格分類擺放在備品材料櫃內。

2、材料擺放位置應粘貼或懸掛製作好的卡片,貨位應有材料標籤註明,庫內應設有平面佈置圖。

3、登記入庫和領用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄,做到帳物相符。

4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄,定期進行核對,並做好出、入庫報表。每月定期進行盤點,填寫《庫存物品盤點表》,將結果報工程部經理並存檔。

5、日常維修所用低值易耗材料,以舊換新,由領用人填寫《領料單》由當值主管(工程師)簽字批准後發放。價值較高的材料、新安裝設施以及對商户服務所用的維修材料,必須經工程部經理簽字批准方可發放。

6、維修更換及損壞的物品應交回庫房,由庫管員與公司採購部門共同處理。

7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經庫管員同意,任何人禁止進入倉庫。

8、任何人不得將公用財產據為已有。發現材料丟失或人為損壞時,應及時報告經理,按有關規定進行處理。

9、保證每月的材料供應。庫管員應及時提出採購計劃及建議。

10、庫房內嚴禁吸煙,並配置滅火器,保持庫內整潔。

材料管理制度 篇7

1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。

2.合格的原材料入庫後應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發狀況。

3.存放區應持續清潔，應分類、分區按批存放。

4.原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。

5.原料保管做到科學保養，搞好清潔衞生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標誌等設施。

6.對變質、過期原料應及時處理。

7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。

材料管理制度 篇8

1、維修班下個月的材料計劃，應在本月25日前報分公司採購主管，由採購主管送交分公司經理審批，確定下月需購買材料。對於專業公司所需材料則由專業公司自行申請購買。

2、一般材料由採購主管與所需物資部門協同購買;採購時要兩人同行採購，報銷時附採購計劃或報告書。

3、採購材料要貨比三家，認準質量，相同質量下應取最低價進行採購，供貨方應為合格供應商。

4、材料購回後應由維修班長進行驗證。發票數量應與貨相同，物品及數量應與《採購記錄表》上所述相同。

5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，並在發票反面簽上名;採購主管也應在發票反面簽上名，並在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯附在發票後作為報銷憑據。

6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《採購計劃審批表》或補寫正式報告。

7、材料出庫時需註明此材料用於什麼地方、什麼用途，領料人需在出庫單上簽名。

8、維修人員可以根據日常實際情況一次性領用若干材料，領料人需在出庫單上註明所領用材料的品種、規格、數量、用途，並在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。

9、維修人員在完成維修任務後，所節餘的材料應如數退庫並辦理退料手續。

10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關係，一經發現，從嚴處理。

11、庫房保管員應按材料的品種、質量、性能不同採取不同的保管措施，否則造成損失追究其經濟責任。

12、發放材料要堅持憑派工單發料。

13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便於發放管理。

14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領用的材料公佈一次。專業公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節約開支、杜絕浪費，造福業主。

15、應設置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。

16、倉庫管理

材料管理制度 篇9

一、材料驗收入庫

1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照採購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，儘快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管採購人員反映，以便得到解決。

3、材料驗收合格後，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤後入庫簽字，並及時登帳。

二、材料出庫

1、材料出庫應本着先進先出的原則，及時審核發料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、複查、以免發生差錯，做到賬實相符。

3、按照材料保存期限，對於快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料儘可能利用，剩餘材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。

三、材料保管保養

1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先後順序碼放，以便先進先出。

3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衞生，經常持續清潔。

4、對於温、濕度要求高的材料，做好温度、濕度的調節控制工作，高温季節要防暑降温；梅雨季節要防潮、防黴；寒冷季節要防凍保温。

5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質狀況，並用心採取補救措施。

6、對機械設備、配件定期進行塗油或密封處理，避免因油脂幹脱造成性能受到影響。

四、定期盤庫，到達三清

1、定期盤庫清點，到達數量清、質量清、帳表清。

2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。

五、機械的模具管理措施

1、為了工廠工作的正常進行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。

2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領導(董事長、經理)批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度

1、成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。

材料管理制度 篇10

零星工程材料的採購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體採用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。

一、甲供材料操作:

1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃,用材計劃必須詳細註明材料的規格、數量和進場時間(見附件1)。

2、審核批准由後管處基建科審核用材申請,3000元以內的採購由後服公司批准,5000元以內的採購由後管處批准,5000元以上須經院分管領導批准;

3、材料採購根據用材計劃,須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標,供貨商需提供樣品。由後服公司維修中心或後管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商並對樣品進行封存。

4、材料供應根據評標結果,書面通知施工隊,由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯,供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯)。

5、材料入庫和領用材料入庫前需由後服公司或後管處辦理入庫單(見附件3)。根據施工隊提出用材計劃表,由基建科或維修中心辦理材料領用手續,並填寫領料單(見附件4)。

二、乙供材料操作:

乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單(見附件5)至基建科或後服公司運保中心,並註明材料品牌、產地、規格、數量等,由後管處基建科或後服公司維修中心負責認價,報後管處或後服公司及院領導審批。